品质部内部管理规定（通用11篇）
品质部内部管理规定 篇1
品质部内部管理规定
一、目的：
规范品质部内务管理制度，提升部门整体形象，特制之。
二、适用范围：
品质部所有员工均适用之。
三、工作纪律方面：
1、上下班（包括加班）必须严格遵照规定时间，不得迟到或早退；
2、各组检验员应于规定时间提前10分钟到指定地点集合召开每日例会；
3、不得未经请假私自不上班，如有紧要事，须按正常程序办理请假手续，否则
按旷工处理；
4、各班之检验员不得私自调班或与其他品管员调换工作岗位，如有特殊情况，须向组长、主管请示，准许后方可；
5、上班必须佩戴厂证，仪容仪表应端庄。
6、工作中，不得玩忽职守，私自离岗或随便窜走其他岗位和部门，特殊情况须征得组长同意并佩戴离岗证，且离岗时间不得超过10分钟。
7、工作时间内，不睡觉、闲聊、看报、玩手机、吃东西或做其他与工作无关的事情。
8、在车间或办公室内，不得起哄、吵闹或与人争吵、打架，当与对方意见有分歧时可请双方上司裁决、调解；
9、所有人员必须自觉遵守厂规、厂纪，如有违反将严格按厂规厂纪相关条款对当事人进行处罚。
四、工作要求方面：
1、各成员须加强对品质管理知识、品管运作程序、检验判定标准和本厂产品的全面了解（包括产品类型、各种性能、各部之功能及相应之检测方法等），积极提高自身素质，培养自己独立准确分析问题的能力，尽职尽责做好本职工作；
2、工作中积极配合上司的工作，服从上司的合理安排和调派，不得无故造谣生事，聚众闹事或当面顶撞上司；
3、工作中必须严格遵照作业流程和检验标准操作，不得随心所欲，自行其事；
4、检验工作中必须秉持“公正、公平”的态度，不得徇私舞弊，切实将各项检 测工作完成好，不得弄虚作假、敷衍了事；
5、相关成员应认真做好报表和记录表单的填写工作，要做到如实规范填写，真实反映，如发现其有不真实、不准确或不规范之情况，则要追究当事人之责任；
6、对品质异常问题，检验员须结合多方面情况综合考虑，并予以妥善处理，但如遇自己不能处理和解决的问题，应及时据实向上级反映，不得自以为是，自作决断或拖拉、隐瞒、谎报异常事实，及时反映并记录，积极配合合责任单位进行原因调查和分析，采取相应之矫正和改善措施，跟踪其改善效果，以达到“持续改善”和“预防再发生”之目的。
7、当班检验员在工作时间内须认真处理好该班之一切相应工作，除特殊情况外，不得将本班之工作遗留到下一班处理；
8、经检验员检验合格之产品，如在后工序检验时出现重大品质问题，或引起客户抱怨，则要追究相关人员之责任。
9、各小组负责人须仔细参照《品质部职责与权限》明确自身职责，认真做好权 责范围内之每一项工作，在本组人员当中要起到表率和管理者应有的作用，不得有渎职、失职、玩忽职守、滥用职权之行为，否则将视情节给予相应惩罚； 工作标准方面：
1、IPQC：批量性不良，不得超过2次。
2、IQC： 各IQC每月检验疏失不得超过5次。
3、OQC： 客户批量退货不得超过3次。
4、全检员：外观标准明确下，每月的不良批次不得超过5批。工作环境方面：
1、保持桌面清洁,地面不能有任何产品和配合件;定时对量规仪器进行保养,桌 面不能有私人物品及水杯, 检验标识区域划分明确，办公区域干净整洁。
2、当天值班人员保持办公区域整洁干净，按规定关好电灯、风扇、门窗。奖励条例方面：
1、本奖励条例之奖励名额为每月1名，奖励人员由组长提报主管审核后决定之
优秀员工。
2、奖励条件：
1）工作尽职尽责，一月内工作无疏失者；
2）及时发现异常问题，为公司挽回一定损失者；
3）在遇特殊异常情况时，能妥善处理和解决且获得良好效果者； 4）工作积极努力，表现优异者；
5）勇于举报作假、舞弊和违规行为者； 6）连续半年无违规行为者；
7）每月部门工作绩效考核成绩突出者；
8）在公司举办的特别活动中，表现优秀，为本部门赢得荣誉者； 9）符合公司规定之奖励条件者，将提报公司进行奖励；
惩罚条例方面：
1、本惩罚条例规定之受惩罚人员及惩罚金额由组长上报主管审核后决定。
2、惩罚金额将依相关条款视情节轻重程序决定，且惩罚金将用作本部门之奖励 基金。
3、凡有违反本条例内之条款，新入厂或初犯者，口头警告一次；情节较重影响较大者，申诫一次罚款30元；情节严重，影响极坏者记小过一次罚款50元；屡次违规，屡教不改，态度恶劣者，记大过一次罚款100元；情节特别严重，屡教不改者，开除（或辞退）处理。
4、惩罚条件： 1）不遵照规定时间上下班者；
2）无故不参加部门组织的会议或活动及参加时迟到、早退者； 3）未经请假就私自不上班者（包括加班）；
4）未请示上级就私自调班或调换工作岗位者； 5）上班不佩戴厂证者； 6）未以允许，私自离岗或随便窜走其它岗位和部门者（上洗手间除外）7）在车间或办公室内起哄、吵闹或与人争吵打架者（重者将上报公司处理）； 8）不积极配合合上司工作，或不服从上司之合理安排和调派者； 9）无故造谣生事，聚众闹事者（重者上报公司处理）； 10）不遵照作业流程和标准操作，随心所欲，自行其是者；
11）工作中徇私舞弊，滥用职权者；工作弄虚作假、敷衍了事者；
12）报表、记录填写不真实、不准确、不规范者。13）工作严重渎职者。核准： 审查： 制定
品质部内部管理规定 篇2
关键词：内部审计,风险管理,内部控制
现代企业由于经营规模的扩大、经营业务的日趋复杂、经营方式的多样化、管理层次的多级化, 以及生产经营地点的分散化, 使各管理当局面对复杂的生产经营系统, 这就客观上需要有健全的审计监督机制, 而内部审计正是审计监督机制中不可或缺的重要环节, 内部审计从企业整体利益发, 发现问题、分析问题并解决问题。
企业内部控制审计总体目标是企业通过实施企业内部控制审计。合理有效地促进企业建立健全内部管理制度, 改进企业内部管理水平维护企业资产安全完整, 提高企业运营效率和经营效果。以实现企业整体经营目标, 重点内容是控制环境审计、风险管理审计、控制活动审计、信息与沟通审计、内部监督审计。通过企业运用财务审计、管理审计等常规审计方式获取的如有关财务信息数据和内控管理状况等方面情况, 初步评价企业相关财务信息数据和管理效果。根据初步评价情况确定内部控制审计范围及其重点, 并按审计流程实施内部控制审计, 对企业内部控制的健全性、合理性及有效性等方面进行审计评价, 提出审计意见或整改措施, 对企业购产销等主要业务方面的内部控制情况等进行全面分析, 并通过职业判断找准切入点。审查购产销业务流程中关键环节在运行中的实际效果情况, 并对其作出审计评价。根据业务流程运行效果状况, 据以对其内部控制评价发表审计评价意见。
内部审计监督能规范管理层的经营行为, 通过对问题的揭示与查处, 促使管理者领导整个公司依法经营, 加强管理, 提高效益, 为实现公司总体经营目标服务。而且内部审计十分熟悉公司经营和管理状况, 有条件深入了解公司的产、供、销, 人、财、物, 内、外运转等各方面情况, 通过审计, 能够对企业的决策、目标和计划是否符合本企业实际情况;是否先进可行;实现经济效益水平的高低及其影响因素;经营管理者是否有效地管理利用公司资源;是否切实履行其经济责任的情况, 乃至对整个企业的生产经营状况, 进行有效鉴证评价, 内部审计应对审计过程中发现的有损于公司利益的行为及时地予以制止和纠正, 对公司整体及各个环节所取得的成绩和存在的问题, 均应提出针对性的评价意见和改进建议, 协助管理层更有效地进行经营管理活动, 并应将评价结果报告董事会和审计委员会, 以此保证整个组织经营活动的良性循环。
随着我国市场经济体制的不断完善, 推进现代企业制度建立的脚步越来越快, 内部审计的范围不仅仅局限于对所有财务事项的审计, 而应随着受托责任关系相应的拓展到经营管理的各个领域, 内部审计应作为受托责任系统中的控制机制, 确保各种受托关系责任的有效履行提供服务。内部审计部门在公司内部控制中发挥作用, 应通过对管理层和审计委员会提供组织风险管理程序、内部控制的持续评价来实现, 它能够在协助识别风险因素, 分析结果, 确定风险管理和控制系统的轻重缓急;针对风险管理程序实际发挥的作用提供确认;通过咨询服务, 改善风险管理和控制流程等许多方面促进有效治理。内部审计机构配备了具有财务、工程、法律、管理、营销等方面专业知识的人员, 并充分运用这些人员具备的专业知识, 使内部审计机构在公司治理中以专家的身份出现, 利用其掌握的专业知识帮助组织增加价值并提高组织的运作效率。增强财务信息及非财务信息的可信度, 降低因信息不对称带来的风险, 确保管理层的信息报告质量;推进风险确认、风险分析与控制及自我评估;进一步完善受托责任环境, 帮助董事会履行公司治理方面的职责, 保护所有者及相关利益人的合法权益, 在董事会和高管层的受托责任关系中, 体现内部审计在受托责任关系中“服务于公司领导的功能, 真正成为进一步帮助董事会、管理层和其他治理主体可依赖的有价值的资源, 能向管理层提出建立风险管理的建议, 通过周密详细的审前调查, 从收集到的大量第一手资料中发现存在风险和隐患的问题, 进行风险分析, 根据重要性和成本效益原则制定出全面而且符合实际的审计工作计划, 并将风险管理评价作为审计工作的重点, 与管理层、董事会、审计委员会讨论;评价管理层选择的风险管理方式的适当性, 积极持续地支持并参与风险管理过程, 深入到经营管理的各个过程, 协调各部门共同管理企业, 查找并防范风险。
国内外众多企业的实践已经普遍反映, 健全的内部审计, 已成为公司内部控制状况良好的重要标志之一。股东和利益相关人通过董事会要求企业的各级管理当局和员工履行职责, 正确披露财务及经营信息, 防止舞弊和各种违法行为的发生, 如果没有强有力的内部审计, 董事会及其审计委员会就无法保证能获得足够详实的信息来履行其职责, 只有内部审计在董事会及其审计委员会的领导或指导下, 不断地评价并提出增强风险管理和内部控制有效性的建议, 才能使企业保持一个有效的内部控制系统, 才能保障董事会及其审计委员会或监事会对公司管理层的有效制约, 以保障股东和利益相关人的权益与公司的信誉。内部审计已成为公司董事会实施公司治理的重要手段, 是公司内部控制机制的重要组成部分, 在公司内控中发挥着难以替代的作用。
品质部质量管理制度 篇3
一、加强产地环境管理，推行产地编码
指导建立产地编码，建立生产者农产品质量安全责任制度。以农业企业和农民专业合作经济组织为主体，分散种植户为补充，建立有机农产品产地编码和生产者基础信息，从源头做到农产品身份可识别、可追溯。
二、推行良好农业规范及种植标准化，建立农产品质量保障体系
按照标准化生产要求，大力推广良好农业规范及种植标准化，规范生产过程，建立健全各种生产档案，包括生产(经营)者编号、生产(经营)者名称，种植品种、肥料施用、农药施用、添加剂使用、收获和其他田间作业记录以及产品检测等相关信息，落实质量管理责任制，建立产品质量保障体系。
三、加大产地产品监测力度，建立合格产品准出制度
加强产品监测，并建立产品合格把关制度，完善不合格产品的处理措施。产品进入批发市场、储运各环节要有追溯记录。
四、规范包装标识，建立相应的备案制度
对公司的产品，建立规范的包装标识。包装标识须标明产品名称、产地编码、生产日期、保质期、生产者、产品认证情况等信息，并建立详细的备案管理，确保产品流向可追踪。
五、建立质量安全追溯与监管信息平台
根据工作推进情况，建立相应的农产品质量安全追溯与监管管理系统，建立农产品生产档案数据库、农产品检测数据库、以及销售流向数据库，通过互联网，实现农产品质量安全全程可追溯管理。
六、追溯程序的启动
2015年品质部管理评审报告 篇4
品质部2015年管理评审报告
尊敬的公司领导、各管理人员：
在2014年管理评审中，未提出不合格项，但我部存在多处不足，分别提出的建议和改进项：强化专职检验人员的综合专业技能，进一步加强对公司内部体系运作的监督，外协物料的逐步递增，需进一步加强对来料的检验，做好作业者的纠正预防，了解客户质量需求，争取满足并超越客户期望值。
2015年前10个月份据本部门从制程、成品和客户验货合格率数据图表，综合年度周、月报的统计来看，在今年的质量目标基本能达到制定目标值95%以上；客户验货合格率前10个月平均合格率为96.56%，但是来料检的品质状态仍然不在一定的受控范围，合格率为：94.88% , 年度合格率未能到质量目标95%。
一、本年度客诉重大事件
1.1、第一起：自5月6日到10月底共计交货1501190系列4368套，合计配件30576PCS，截止10月30日，共退货10029PCS，其中退货最多属盖板、底板和铜块02，其不良主要是磕碰划伤、漏铝、颜色异常等外观问题，不良导致退货率占32.80%
1.2 第二起：10月21日好易通6203381000000中腔，发现一整面上螺纹加工错，图示要求M3螺纹，实际加工成M2.5 而影响客户实际装配，客户库存加产线共计860PCS，全捡后挑选出4PCS。
1.3第三起：10月23日好易通投诉我司加工产品DS-6210信道机(CHU)壳体组件 02(RoHS)（6202050000020）配件M3螺孔攻牙歪斜导致螺钉打不进与壳体内漏装配件的现象，产线反馈不良率75%。后经在客户端两天返工挑选1184套信道机内组件配件全部更换。
1.4、第四起：11月3日好易通DS-6210信道机装饰单元组件面板沉孔偏小，导致螺钉无法打到位，物料編碼：6202408000000，实际在客户端挑选1110PCS，共计挑选出168PCS沉孔偏小不良率15.13%
二、来料管控检验
根据以上数据分析统计与2014年外协来料管控对比：来料质量有一定提升，2014年前10月有9个月不达标，平均合格率为91.45%；2015年前10月有6个月不达我司质量目标，平均合格率在94.88%，相比合格率提升3.43%，个别月份远低于我司制定的来料质量目标95%。2.1 2015年11月份前共计开出《质量问题通知书兼回答书》172批次，近期只有诚益佳作简单回复，其他无回复改善措施。反馈问题不能及时有效的得到改善。只是对不良产品进行返工、返修或重新加工，而没有内部的预防措施。
2.2.自今年5月份开始ZT客户所有光模块类产品需我司做表面处理，客户将表面处理的产品风险转深圳市新众毅电子科技有限公司
嫁到我司，这也是我司今年客诉和退货较多的一大因素，因此也带来了更大的挑战性。为此必须更全面的兼顾产品尺寸、外观和性能各方面可能存在的潜在问题。
2.3外协机加历时近两年的双方磨合，对加工的产品从尺寸、外观到性能上都有了新的认知，并有一定改善，但仍然在许多小细节上需要提升，如：尺寸公差（单边公差控制）、螺纹深度和通止规、外观防护（划伤、压伤、磕伤）和外观标准（接刀、颤刀、粘刀）更明确，而非加工完成后被动返修、补料或特采。
2.4.电镀、氧化外协方面：目前基本无实质性监控，当下困扰我司正常交货的主要在外观磕碰伤、划痕、氧化颜色和电镀镍水印、黑斑点等问题上，供应商对反馈问题长期无大的改善。经后续多次验证，部分产品，如氧化颜色、电镀油污、铜件漏铜等异常和我司材料、攻丝油和切削油有较大关联。磕伤问题已经从我司内部控制，在9月底开始用珍珠泡棉盒替代之前珍珠棉和吸塑盒包装运输。实际跟进统计明显减少了各工序上周转运输的外观不良。改善基本能满足客户要求；但仍然存在其它不良，目前需先从本司内部各工序上改进排除导致不良因素，再对供应商要求更多质量标准。
三.制程质量管控
3.1.2015年制程质量管控相比2014年有一定提升，目前为止没有发生较重大质量事故。3.2.2015年11月日前总共向生产部开出批量性问题《品质异常反馈单》22份、主要不良体现在产品加工后未送首件确认、自检欠缺、或图纸标准不清误检情况。后续务必传达并要求员工除送首检确认外，末检（即加工完成后的最后1PCS）同样重要，并宣导末检的重要性。
3.3.为保证后续生产的正常进行，导入生产部自检+品质部（首件+巡检+末检+成品抽检）相结合的方式来进行已经有两年，实际执行上仍有部分人员不能执行到位；检验仅仅只是品质保证的一种手段，实际上不可避免的会造成不良品的流出和成本的提高，所以最为有效的办法还是提高生产操作员工的品质意识，强化品质标准观念，优化加工程序和生产工艺，从源头控制产品质量，这样才能保证生产及检验，产品及良品；帮助上工序发现不良，检查上工序作业质量，做到人人检验从，而达到持续改进的目的，将良好的作业习惯融入到操作员作业中，执行每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督。
3.4.今年CNC车间检验人员较稳定，但变动较大，没有老员工，新人检验能力和实际经验有限也导致多次首件不能发现和漏检情况，未能配合到生产的正常加工。
四.成品检验、客户验货合格率、客诉及退货问题
4.1 2015年成品检验人员稳定，整体出货质量基本都在受控状态，其中8月和10月份客户验货合格率未达到质量目标95%以上，实际客户验货合格率在94.78%和94.73%。深圳市新众毅电子科技有限公司
4.2今年客户累计退货23094PCS，2014年退货6411PCS，相比同期退货数量增加360%，其中智通退货21386PCS占总比例92.60% ；海能达退货331PCS，只占1.433% ；易昇特退货1056PCS，占4.57%；其他客户退货321，占1.39%。
4.3综上图表我司主要导致客户投诉的是从5月份开始增多，而其中8月和9月验货合格率未能达到我司质量目标95%的合格率。从个案和退货投诉统计分析其主要是在表面处理导致客户验货合格率不达标。
根据数据分析，引起不良主要占四类，分别是：外观磕伤、划伤占23.63%；漏基材异常占16.36%；电镀异常占23.63%；氧化颜色异常12.72%。4.4以上数据分析主要从四方面不良着手持续改善：
分析与解决方案： 4.4.1 外观问题解决方案：
a.按照客户签署外观样品检验规范资料，由品质QE主导对相关生产班组长，QC、QA、进行培训，外协氧化、电镀厂商进行现场及时跟进督导至交货三批次正常后为止，严格按照客户外观标准进行加工、检验。
b.外观主要是中转氧化、电镀前、氧化、电镀中磕碰伤划痕，由品质QE主导对相关班组长，QC、QA、生产主管进行宣导，外协氧化加工商进行现场及时跟进督导5-10批次正常后为止，更换包材（由之前珍珠棉变更为吸塑盒或珍珠泡棉）。深圳市新众毅电子科技有限公司
c.对供应商多次磕碰伤问题导致我司的损失将需供应商承担。4.4.2.漏基材不良解决方案：
4.4.2.1.将几种漏基材（镀后有漏铜铝情况）常见不良传达知会到供应商，我司内部彻查初步判断和抛光后导致铜件上电镀化学镍镀不上有一定关联。已经对工艺经行修改并简化，验证漏铜减少50%以上，少数镀后常见漏基材不良再进行全捡挑选后返工。4.4.2.2.内部全捡人员检验方法、检验漏基材技巧的培训。4.4.3.电镀异常问题解决方案: 电镀异常主要是分电镀油污、黑斑、水印等异常情况，供应商从源头改善，风险同1一样需承担相应损失。油污在电镀镍前用高压气枪对所有螺纹孔冲洗，经验证油污问题已经明显改善。4.4.4.氧化颜色解决方案;将不良颜色异常转达到供应商，内部QC再次培训颜色要求和验收标准，对颜色样品我司内部、供应商和客户再次现场签署一式，亦或考虑对特殊产品颜色寻求其他氧化厂加工降低风险。4.4.5.盐雾问题解决方案: 对供应商进行盐雾管控，要求在客户基础上加严处理，并定期（一个季度）对产品进行试样块盐雾测试验证后出货,必须要求供应商签署《盐雾质量保证协议》。4.4.6.螺纹异常漏牙问题;4.4.6.1.同款产品上攻丝顺序按照固定先后排序依次攻丝。
4.4.6.2.专人培训后定岗操作攻丝。
4.4.6.3.螺纹全检必须和攻丝时固定顺序保持一致。
4.4.6.4.员工激励;对全检有发现漏攻丝的，每个牙进行一定金额上奖励和惩处 4.4.6.5.部分螺纹整体评估，在可实施前提下选择更改工艺（如机床攻牙）。
4.5.2015年好易通对我司品质评价相比2014有提升，通过表格对比发现，2015年度有4、6月评级为C级，其他均在B级，而2014年度全年有6个月我司在客户端《供应商品质月度评价报告》中评级为C级。
五.部门管理及工作计划：
2015年度，相比往年生产任务更为紧张，大批量质量事故发生相比往年更为严重，要达到客户需求提升空间还很大，流入客户端的不良也较多。外发产品品质的不稳定给公司交期和质量上频频受阻，外协加工产品品质控制工作仍然作为2016年工作中的重中之重，而品质部门职责范围甚广，包括：进料、CNC制程检、入库、出货、投诉处理及退货、供应商辅导和所有客户出货标签填写及核对等，所有人员的合理利用和调配也成为工作的重心。
来年中望各同仁能以谦卑的态度迎接客户标准，改进内部守旧的作业模式和工艺来适应行业需求。
社团部内部管理制度 篇5
社团是一个以挖掘学生潜能和培养学生爱好为主的团体组织，是具有酒泉职业技术学院正式学籍的在校学生基于共同的志趣和爱好，按照一定规程，自愿结成的具有固定成员和特定活动内容的群众团体。在校学生社团均应依照本办法的规定申请登记。经核准登记后方可进行活动。对于工作的热情是维系它发展与前进的动力，态度起着非常重要的作用，为了提高工作效率，是协会会议的召开和活动的开展规范化、制度化，增强协会内部干部的纪律，使工作有章可循、有规可依，特制定以下规章制度，希望大家务必遵守。
一、基本条件与要求：
１．学生社团应以促进学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的人才为宗旨。适应社会发展需求，适应教育改革及学生成长成才的需要，积极开展健康有益、丰富多彩的第二课堂活动，充分体现学生社团的思想教育功能、凝聚功能、培养功能、示范功能，促进学生德、智、体、美全面发展，提高学生综合素质。
２．不断提高个人工作能力，不断改进和完善部内各项工作，社团内部人员要团结一致，避免搞分裂；
３．必须要有策划书和总结书，开展活动必须在课余时间，避免耽误学习时间；
４．认真完成部内分配的每一项工作，做好工作计划，把握好工作重点；
５．分配的任务不得无故推辞，吃苦耐劳、任劳任怨、无私奉献。
６．社团内部所用费用，必须要有详细记录。
二、例会纪律：
1．社团内部要定期召开会议,召开会议所有成员必须准时参加，不能迟到，不能旷会，有特殊情况可以提前请假，不请假者一次者给予警告，两次写检查，三次者通报学生会；
２．每次例会都要在会前考勤，并统计归档； ３．开会时手机一律关机或改成振动，不能随机接听电话，若有特殊情况可外出接听；
４．在会议做到积极发言，勇于发现问题，解决问题； ５．参加例会必须带笔记本与笔，做好当天相关会议记录。
６．协会成员不得以隐瞒、欺骗等手段请假，如若发现，一经查实给以相应处罚，5000字检讨。
三、执行考核：
１．学年内受院级处分者给予部内通报批评，受校级处分者取消成员资格；
２．消极工作，态度不积极，因个人原因严重影响社团
部声誉者取消成员资格；
３．开会无故缺席两次以上.开会迟到三次以上，无故拖延工作，无故缺席部内重大会议、重大活动，严重影响团队工作进度者取消成员资格并给予处分。
４．无故不参加舞蹈排练的人员将采取考核。具体考核如下：
①每次例会不到者扣2分；
品质部内部管理规定 篇6
近红外光谱技术被称为“具有解决全球农业分析的潜力”。近红外光谱技术可以不需对样品做任何化学和物理的预处理,便可取得样品深处的物质信息,因此具有廉价、方便、快速和无损伤等优点,且其测定结果和常规方法十分一致[1,2] 。
目前,国内对近红外技术检测水果品质的研究主要是利用漫反射,而利用近红外透射技术检测水果内部品质的研究较少。本文将通过近红外透射光谱技术测定苹果的糖度和硬度的实验研究,探索近红外透射光谱技术检测水果内部品质的可行性。
1 实验材料和方法
1.1 实验样品
从市场上购买两箱山东淄博红星苹果,从中随机挑选50个样品,其中45个样品供定标用,其余5个样品作检测用。把样品表皮清理干净,依次做好标记,在(26~28℃)的温度条件下放置24h。
1.2 实验仪器
德国M.U.T公司近红外光谱仪,德国欧司朗公司型号12V,100W的4个光源, GY-1型果实硬度计,WYT-30型手持糖度计。
1.3 实验方法
1.3.1 光谱采集利用德国M.U.T公司的TRIWin2.0光谱采集软件,把数据保存在计算机上。本次实验的设计参数为:测量波长范围500~1100nm,采样间隔0.3nm,最大积分时间150ms,曝光时间100ms,高斯滤波5nm。
此次实验苹果的果柄果萼轴平行出射光且与入射光的夹角为120°,4光源依平分圆周的方式环绕在苹果上部,距苹果约10cm。
1.3.2 糖度测定
将苹果去皮榨汁,取其中一滴,使用手持式糖度计WYT-30进行检测,单位Brix。
1.3.3 硬度测定
用小刀削去每个苹果阴阳面以及相对侧面4个检测位置1~2cm2的皮,将GY-1型果实硬度计的测头垂直的对准果实的测试部位,施加压力,直到测头规定部位压入果肉为止;然后从表盘上直接读数,单位kg/cm2,取测量结果的最后平均值作为苹果的最终硬度。
1.4 光谱处理和数据分析
获得的光谱存储在计算机内,作为原始光谱;选取信息量丰富而平滑的650~920nm范围内的光谱作为定标和建模使用。用Matlab7.0建立的处理和分析程序对原始光谱进行二次微分平滑处理,并对数据建模和预测。本实验采用偏最小二乘法作为数学模型的建模方法。
2 实验结果和分析
2.1 糖度预测模型和预测效果分析
2.1.1 糖度预测模型的建立
实验用Matlab7.0对定标光谱处理分析,交叉验证的最佳主因子维数为3(如图1所示),相关系数R为0.9943,校正标准差为0.2476(如图2所示)。
2.1.2 建模集糖分预测分析
45个样品糖分含量的预测值和测量值的相对误差的绝对值最大为0.56,大部分样品的相对误差的绝对值在0.3以内,表明可以利用近红外透射技术对苹果糖度进行检测,精确度已达常用实测方法水平。
2.1.3 检验集糖分预测分析
使用建立的预测模型对剩余15个样品的糖份进行预测,结果如表1所示。
5个预测样品的偏差的绝对值都在0.3以内,这表明采用近红外透射技术建立的模型的精度很高,利用近红外透射技术检测苹果的糖度是可行的。
2.2 硬度预测模型建立和预测效果分析
2.2.1 硬度预测模型的建立
应用Matlab7.0对定标光谱处理分析,交叉验证的最佳主因子维数为4(如图3所示),相关系数R为0.9644,校正标准差为0.3529(如图4所示)。
2.2.2 建模集硬度预测分析
45个样品硬度预测值和测量值的最大误差为1,大部分样品预测值和测量值之间的误差在0.5以内。实验中测定硬度的压力表法平均绝对误差为0.3,结果表明采用近红外法测定的苹果硬度已基本上接近压力表法测定的精度。
2.2.3 检验集硬度分析
用建立的预测模型对剩余的15个样品的硬度进行预测,结果如表2所示。
从预测结果可以看出,只有49号样品的相对误差的绝对值超过0.5,其余均在0.5之内,预测正确率为80%,达到一般预测的要求。硬度预测效果之所以会比糖度预测效果差,主要与人为削皮和压力表的测定方法有关。因此,要获得更加准确的硬度值,还需寻找更好的硬度测定方法。
2.3 透射和漫反射的比较
透射和漫反射模型比较,如表3所示。由3表可知,透射模型的精度已超过了漫反射模型[3]的精度,这说明采用近红外透射检测苹果内部品质是可靠的,精度很高。这是因为透射光穿透了整个果实,获得了果实深部位果肉的信息,解决了漫反射测量只能获得浅部位信息的缺点,且采集透射光时隔离了杂散光的干扰,解决了漫反射检测中干扰光的问题[4]。
3 结论
1)采用透射进行内部品质检测是可行的;
2)透射检测更能全面反映水果完整情况,与漫反射检查只能检测局部相比,有更高的检测精度。
参考文献
[1]谢益民,吴新生.全国第一届近红外光谱学术会议论文集[M].北京:中国石化出版社,2006:71-80.
[2]王一鸣,吴静珠,祝诗评,等.全国第一届近红外光谱学术会议论文集[M].北京:中国石化出版社,2006:88-94.
[3]范国强,闸建文.运用近红外漫反射技术检测苹果内部品质[J].农业装备与车辆工程,2006(11):33-35.
品质部职责 篇7
1.客诉处理及8D或SCAR回复。2.工厂内SIP/PMP等文件制定。3.对所负责专案制成问题，新机种主导，产后检讨之推进。4.RMA品负责确认分析主导。5.客户指定日、周、月报告汇整提供，及材料异常处理
品质部岗位职责：
1.负责制定产品检验规范。2.负责原料和成品检验工作。
3.提高全员质量意识，促进质量管理方法的应用和实施。4.负责计量和监测仪器的全面管理。
5.对不合格品的判定、处置和分析，对纠正和预防措施的监督。6.参与对供方的评定和客户抱怨的处理工作。7.收集产品质量信息，进行数据统计和分析。
对品质部的建议如下：
第一、建立完善的品质管理系统。从原辅材料进厂到制程品质管理，直至远及客户管理的整个品质管理链，环环相扣，从体系上保证产品和服务的品质。全员参与、全面控制。互相督导、互相促进。
第二、全员参与，落到实处。在一个公司里，质量问题和所有人密切相关，管理层有决心固然重要，但更需要每一位员工的参与和配合。基层员工更应牢固树立“质量第一”的思想，在工艺上精益求精。我们一线的操作者每天重复着同样的工作，应该做到认认真真，一丝不苟，而且是每时每刻。
第三、质量管理，重在预防。这就如同堵洪水，是在洪水到来之前建立堤坝，修防护林，搞环保建设呢，还是等洪水侵袭到家门口才去补救呢？答案是显而易见的。前者环保式的方法更经济、实用。所以质量管理重在预防。从产品开发设计起到制程中，各个环节都不能松懈，把一些潜在的影响产品质量的问题消灭在萌芽状态，才能不断完美，提高工艺能力。
品质部年度总结 篇8
一、工作细化，各机台质量责任到人，以提高检验员责任心。
一、严格按照《进料检验规程》做好对原材料的检验工作，并配合好采购部对供应商原材料质量的评价和跟踪。对原材料及时检验试验，发现不符合要求予以退货并开具《原材料不良改善通知书》，同时要求供应商改善品质，满足我司的供货要求。
二、做好与相关部门工作的协调和沟通，配合车间做好品质工作，并针对发生的不良情况及时开具《质量信息反馈单》，通知当班负责人及时调整并跟踪验证，直到问题最终得到解决。认真做好客户反馈的质量信息和退货统计工作，做好一月一次的《品质月报工作》。
三、建立更加全面的品检流程和作业要求，新增了两名在线巡检员及先进的外径检测设备，使过程质量纳入管控范围，从而保证了制程中的产品质量。
四、加强团队建设,通过各相关知识、操作技能的教育培训，早会的督导以及客户投诉的分析，提高检验人员的综合素质水平，不断地优化人员，打造一个工作经验丰富，工作热情高涨的团队。
五、产品产生的质量事故还是存在很多的因素，主要是部门人员的觉悟不高，致使在相关作业过程中未做到细微处;个人行为的随意性造成存在的质量隐患;设备的老化以及原物料的不稳定也影响产品的质量。
作为品质部主管，我感到压力、责任重大，质量是企业的生命，要想带好一个团队，除了熟悉流程外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。
20xx年工作重点：
一、做好对原材料质量的评价和跟踪，铜杆不但要确保来料合格，也要做好制程中的品质跟进工作，吸取丰盛退货教训，杜绝再犯。
论内部审计在内部控制中的作用 篇9
一、内部审计在内部控制中的作用
内部审计是对内部控制执行情况的一种监督形式, 是对内部控制的再控制, 因此, 内部审计在内部控制过程中起着举足轻重的作用。
(一) 评价内部控制, 参与重大控制程序的制定和修订
现代企业的内部控制与管理完全融合在一起, 内部控制的运行过程即为企业的经营管理过程, 这使内部控制涉及企业管理的各个方面。内部审计师处在企业内部控制环境中, 对企业管理风格、企业文化、会计核算、控制程序等各方面因素非常熟悉, 清楚各项业务活动的关键控制点, 其相对独立并且在企业内部有较高的地位, 使其评价内部控制的有效性成为可能。内部审计师在评价内部控制时, 需要站在企业内部控制全局的高度, 主要围绕内部控制的目标, 即保证会计信息的真实、保护资产的安全、实现守法经营和效益发展等, 考察企业包括管理理念、企业文化在内的控制环境、会计制度, 以及交易授权、机构设置等在内的控制程序方面的内容, 审视在具体管理中内部控制实施情况、是否有利于实现控制目标的因素, 评价内部控制是否健全与有效。内部审计师应在充分考虑内部控制本身固有的限制后, 比如内部控制制度也必须遵守成本效益原则, 及时向董事会提出改进建议报告。
(二) 监督内部控制的运行是内部审计的日常工作
内部控制是由一系列政策、制度与程序组成的整体系统。在这个系统中充分体现了管理者的管理理念、管理风格和对管理目标的追求。为了确保这些政策与程序得到全面、准确地执行, 必须要有监督。内部审计本身在企业中不直接参与相关经济活动, 处于相对独立的地位, 又时时处在各项管理活动中, 对企业内部的各项业务比较熟悉、对发生的时间比较了解, 是实行内部监督的最佳选择。
内部审计履行监督职能, 其直接目标是确保内部控制的有效运行, 以使内部控制的目标能够实现。有效的内部控制将合理保证企业的经营管理活动:第一, 遵守国家法律法规;第二, 与企业对营运效率、效果的追求目标相一致;第三, 保证会计资料的完整性和财务报告的可靠性。内部审计将对企业内部组织与个人违反政策、程序时及时做出纠正和处理, 以相对独立人的身份向企业的高层管理提出报告。
(三) 提供管理咨询
由于内部审计师在内部控制中所起的重要作用, 使其对内部控制很熟悉, 为企业相关部门或员工提供管理咨询便成为内部审计师的一项自然服务。现实中, 许多集团公司的垮台都是因为内部控制系统的失效, 母公司不能有效地对子公司进行管理和监督, 内部审计正好弥补了这个缺点。它不但可以监督母公司的政策、法规和程序在子公司的执行情况, 而且还可以为母公司的职能部门和子公司的管理层提供有关内部控制的咨询服务。
二、内部审计在内部控制中发挥作用所需的要件
内部审计在内部控制中主要有以上三大作用, 怎样才能使这些作用很好地发挥出来?运用到实际中, 就必须做到以下几点:
(一) 建立健全的内部审计法律法规。
目前, 内部审计只有审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》一项部门法规, 并且该法规有些规定已经不适合内部审计的发展趋势。因此, 应尽早出台《中华人民共和国内部审计条例》和《内部审计准则》。只要有了法律的支持和准则的规范, 就可以保证内部审计的工作质量。
(二) 建立科学的法人治理结构。
股东大会、董事会、监事会和总经理层之间应当建立相互制约、相互牵制的机制, 其中最重要的一点就是董事会要有很强的独立性, 使其真正发挥作用。董事会作为股东大会选出的公司法定代表, 代表全体股东的利益, 是公司最高决策和领导机构, 负责制定或审定公司的战略性决策并检查其执行情况。而且《公司法》规定;制定公司的基本管理制度是董事会的职权之一。所以, 建立有效的内部控制就应该由董事会负责。
(三) 内部审计机构应由董事会直接领导。
实践中, 内部审计机构的定位主要有四种: (1) 董事会领导, (2) 由监事会领导, (3) 由总经理领导, (4) 由总会计师或者主管财务的副总领导。既然建立内部控制的责任在董事会, 那么董事会势必要关注内部控制的执行情况, 要有信息的反馈和传递, 而内部审计正是沟通董事会与具体管理层的最好桥梁, 并且董事会领导层次少, 地位超脱, 独立性相对比较强。所以, 要充分发挥内部审计的作用最理想的定位就是由董事会直接领导, 同时也要向总经理汇报日常工作。
最后, 要想让内部审计更好地在内部控制中发挥作用, 必须要有高素质的内部审计人员。
综上所述, 只要很好地了解和掌握内部审计和内部控制及两者的关系, 并且将两者结合起来, 使之协调发展就能提高企业的管理水平和经济效益, 增强企业的竞争力。
参考文献
[1]刘定寿.浅谈内部审计与内部控制的关系与协调[J].商业经济, 2011, (12) .
[2]赵丽芳, 王岩, 闵德明.内部审计与内部控制自我评价的耦合性分析[J].中国内部审计, 2010, (09) .
品质部工作规划 篇10
提升思路：
1.异常问题的改进力度加强 A.每批来料不合格都要将异常信息及时书面反馈给供方厂家，跟进厂家对异常问题分析及整改。
B.供应商管理员及时对异常问题厂家进行跟进整改情况。
C.对异常问题整改不及时，或整改多次效果不明显厂家必要时召集厂家品质及工程负责人来我司进行《异常质量检讨会》； D.对检验批不合格率较高的厂家，为加强督促厂家整改，必要时安排品质检验技术人员到工厂进行现场质量控制。
2.原材料质量数据化管理的提升
A.每月及时对进料检验批合格率进行统计分析
B.每月及时对厂内部过程上线材料不良品进行数据统计分析
C.每月及时对上线过程不良品进行数据统计分析
D.每年对售后退回的不良品进行原因统计分析，根据生产时间统计材料不良售后的 PPM 值。
E.根据材料数据统计分析，及时调整源头的检验控制及加强提升材料的检测标准。同时根据数据统计分析调整材料的可靠性试验工作。
F.根据每月的质量数据统计分析，对材料质量下滑的厂家及时进行控制改进工作。
3.检验标准的提升；
A.对结构件类及遥控器外观类，重新优化检验标准，对外观类（黑点，色差、划痕、漏白边、弹力等）进行细分量化。
B.根据总部的检验标准的提升，及同行标准的提升及时对我司原材料检验标准进行优化。
C.根据技术设计的要求，工艺的变更等及时对原材料检验标准进行更新。
D.根据材料的数据统计分析，（过程异常质量集中的材料及售后退回不良品材料）及时提升材料的检验标准，加强材料可靠性质量的检验控制。
4.原材料可靠性质量测试的加强控制
A.对原材料的检验进行等级分类控制。材料划分为四大类（外观类、结构类，功能器件类，功率器件类）对功能及功率器件类新样品的检验测试必须严格按检验测试要强进行测试。
B.每月根据原材料质量统计分析数据，进行调整材料的可靠性试验测试工作
C.材料的可靠性试验测试，今后的重点是对常规批次供货随机抽样品进行可靠性测试，提高常规供货可靠性质量的控制。
D.根据材料的数据统计分析，（过程异常质量集中的材料及售后退回不良品材料）加强异常材料的可靠性测试，做到提前预防控制。
5.加强供方的管理 A.加严来料不合格的考核：重新修订《质保协议》对功能性的问题，批量性的问题和重复发生的问题要特别加严考核供应商。
B 重新修订供应商评分标准：现有的供应商评分标准不够完善，需要重新按不合格批的严重度，上线散点不良统计，可靠性试验，异常质量供方整改的配合度，及售后市场的 PPM 值等方面对供应商进行综合评价。
C.完善供应商审厂制度：不但对新供方 ISO9000 控制管理进行审查，更重要的对供方进行以下几方面加强控制：
1.过程质量控制中关键质量控制岗位的管控能力。
2.生产设备及品质实验设备的投入情况及保养情况。
3.技术及工艺，品质人员的配置情况。
4.成品出厂前的可靠性实验记录。
6.辅料质量的控制提升 A.对辅料（焊锡，助焊剂、锡膏、红胶、黑胶）的质量控制，在没有较好的检测手段时，可选用著名品牌厂家供货或应用同行（格力电器）使用品牌供货，利用品牌质量降低辅料的异常质量风险。
B.对辅料的使用，根据生产过程异常数据统计来监控辅料的来料质量。
C.对辅料常规批次，按月度计划或季度计划进行抽样送外检测（五所测试）提升辅料常规批次质量的监控
二、成品检验室：
成品首件检验及巡检：1、加强数据化管理方面的提升
（1）、每天对每单的首件检验，实时通报不合格。
（2）、每天汇总不合格日报，每周对数据进行统计分析至品质管理室。
2、8 2018 年 年 1 1 月 月 1 1 日--7 7 月 月 1 31 日，同比 4 14 冷年，批量质量（经确认属电子公司责任）问题下降 50%。
数据以联合检验通报数据为准。
（1）、将首件检验工作前移到各关键工序：对芯片烧写、AI、SMT、BOND、波峰焊、回流焊、FCT、AOI 等关键工序的关进参数纳入首件确认记录中。
SMT（含印刷、点胶、贴片、回流焊、AOI）的工序监控实施日：14 年 12 月 15 日前；
AI（含机插、波峰焊、刷油、FCT）的工序监控实施日：14 年 12 月 31 日前；
（2）、将首件检验工作迁移到订单排产前：通过 PMC 部，每天下午 14:00 前得到第二天各班线的排产订单，首件确认员根据各班线排产订单，准备检验资料（含纸介和电子档）；订单排产时，保证实时在线确认订单首件。
（3）、将首件检验记录工作纳入制造部岗位操作员确认内容、纳入现场工艺确认内容，由工程技术部、制造部和质控部共同完成首件确认工作。如现场工艺对回流焊的各温区温度进行确认，对 PCB 符合认证要求的符合性进行确认，SMT 操作员对 FEEDER 的物料正确性进行确认，对 AOI 的检测结果进行确认等。
（4）、将首件检验记录中纳入对辅料的质量确认：助焊剂、锡膏、防潮油、红胶、黑胶等。
（5）、对改板单、库存清理单、20 块以下小单进行重点控制，尤其检查认证合同的符合性。
（6）、继续实施车间现场巡检制度。
（7）、每天关注联检报表和成品首件报表，追溯回首件岗位，作为首件当天关注的重点内容。
（8）、增加首件确认的数量：
对关键工序的首件确认要求不少于 5 块，根据 5 块的综合情况，判定首件结果。
对 5 块以下的小单成品，全部确认。
对 20 快以下的小单成品，检验数量不小于 2 块。
对 20 块以上的成品，检验数量不小于 5 块。
成品抽检：
工作方向
策划内容 工作要点
过程抽检
1、抽检关注点 1、抽检时需重点关注：对 20 块以下小单、尾数必须进行全检；急单、返工单、改板单必须按加严标准进行抽检。
2、成品抽检关注联检不合格：成品抽检对每天联检发现的问题和总部挂牌督办的典型问题，重点监控。
3、加严抽检：对出厂上线不良率高的产品加严抽检，检讨内部质量控制方法的有效性，在 GB2828 基础上，增加抽检比例、数量。
工作方向
策划内容 工作要点
2、重复问题多次发生的处理机制 ① 及时处理突出异常问题：对突出异常问题，当天内给出处理意见或解决办法。
② 质量风险管理制度，形成对重复问题多次发生的处理机制。
3、人员培训 制定培训计划，对检验和售后维修岗位人员进行相关的专业理论及实操培训。
4、修订检验标准 对检验标准不明确和无检验标准的项目进行汇总并知会工程技术部门制定检验标准。
5、库存产品的变更管理 对于做库存或取消订单入库的半成品，再次有订单消耗时，因技术中心程序变更而造成不合格，需梳理流程。
总装上线维修
1、实施总厂上线跟线工作 需加强总厂上线的及时跟线、反馈工作。包括及时跟线处理不良品，及时沟通、反查、降低不良品上线，及时反馈回内部信息。
2、当备品，定期与生产一、二厂沟通 1、制定月度值班制度、知会生产一、二厂。
2、对经常发生的维修难度大的电控，科室内适当做备品。
3、完善不良信息反馈机制 将出厂上线维修与内部成品检验职能结合，每天当天及时对成品维修数据、出厂不良数据监控，信息共享到内部生产、原材料、工程，并落实措施改进。
三、品质管理室、重新全面修订《纠正预防措施控制程序》（1）增加预防措施的完成日期（2）对预防措施的完成情况进行到期验证（3）加强批量不良和重复发生不良的原因分析（4）对新修订的《纠正预防措施控制程序》与各主要部门进行沟通和宣传。
完成日期：2018 年 1 月 1 日、制定质量改进周 报
每周一汇总上周质量改进情况：
（1）上周发生的主要不良，特别是重复发生的（2）本周需要完成的预防措施（3）上周已验证结案的改进项（4）通报上周已到期但未完成的预防措施（供周二主管会用）
3、、制定 2018 年质量目标（1）汇总公司各部门的质量数据（2）评审 2017 年质量目标达成情况（3）根据总经理要求下降 50%原则，制订 2018 年各部门质量目标（4）并将质量目标与各部门进行沟通和宣传，（5）要求各部门根据本部门质量目标制订详细的质量计划（6）质量管理室将每月对各部门质量计划的完成情况进行验证
完成日期：2018 年 1 月 30 日4、、每月对市场退回主要不良进行分析改进（1）每月对市场退回的新产品、和当年售出当年退回的产品进行全检维修（2）每月对市场退回的主打产品检验维修不少于 100 块（3）对检验维修的数据和主要不良产品进行分析，找到不良产生的原因（4）针对不良原因与相关部门共同制定改进措施并跟踪验证
完成日期：逐月5、、质量奖惩制度的建立（1）广泛征求各方意见，重新制定较为全面和具有可操作性的《质量奖惩管理条例》（2）与各部门沟通和宣传《质量奖惩管理条例》（3）每月初对上月的质量奖惩情况进行汇总和公布
完成日期：2018 年 2 月 30 日6、、质量月活动策划 对 2018 年质量朋活动进行策划包括以下内容：
（1）质量意识培训（2）质量事故教训宣传（3）质量知识竟赛（4）质量标兵的评选
物业公司品质部检查 篇11
1、合同的管理归档整齐，分类清晰，但没有《合同目录一览表》，建议编制，以便检阅；
2、证书证件的管理较齐全，建议员工证件一览表能定期进行更新，确保员工证件一览表的时效性；
3、培训管理制度较完善，在执行的过程中监督不到位，没有定期监督检查公司各部门的培训情况及培训效果，培训档案管理不规范；
4、与外单位共建社区的资料整理分类明确，建议以后的外单位共建社区的资料居委、物业公司各备份一份，以便物业公司统筹管理。
5、员工考核管理制度较完善，方案的执行情况较好，但未对考核结果进行分析评估，没有达到预期计划效果；
二、财务部
1、维修资金1—3期共收了600万元，有相关的管理制度，尚未使用过维修资金，建议按相关文件向国土局报批。
2、收费方面，建议在公司内部完善管理费收费明细，把发展商应支出部分也列清楚，按住宅、商业经营、停车场分类。
3、没有管理费收支公布表、物业服务资金预/决算（也要公布），不符合《物业服务收费管理办法》法规第十二条，建议完善。
三、家政秘书部
1、对园区进行巡查，未发现乱搭乱建的现象，但有部分业主有乱摆乱放现象，例如：在楼道里有业主停放自行车现象，有部分业主在阳台的墙体上摆放花盆，建议对业主乱摆放现象加强管理；
2、公告栏的管理不够规范，有重复积压粘贴的现象，建议对公告栏进行规范管理，注意及时撤除过时宣传资料；
3、装修/施工现场检查管理需进一步加强，巡查记录不齐全，建议每个装修/施工单元设一个检查卡，以规避法律责任；
4、宠物饲养管理情况基本有序，有宣传通知，建议定期进行宣传；
5、前台管理方面员工形象良好，前台文件及办公用品的摆放管理需进一步加强；
6、业主档案管理方面比较规范，建议对业主办理二次装修、证件办理等增加的资料，尽快在业主目录内进行注明；
7、“家政秘书部日常巡检记录表”填写不完善，其中记录的问题没有处理结果，对此类情况，应及时追踪，直到问题解决；
8、业主意见调查2003年上、下半年都有进行，但没有较全面的分析报告，没有利用调查结果调整本司工作。2004年目前还没有进行，计划在10月份之前完成；
9、社区文化工作没有计划、开展得很少，建议公司协助做好下半年的社区文化开展工作。
四、工程维护部
1、现场无设备保养计划，各种设备保养记录不全，未能提供各重大设备、室外设施的保养记录，设备台帐在修改中，建议按系统进行建帐，并尽快完善这些基础资料；
2、设施设备管理——各项设备运行正常，但部分巡查记录不全，记录的内容与实际操作不相符，巡查记录与运行记录混淆；
3、维修工作单有统计，但未进行分类，部分内容填写不完整，如完成时间、接单时间、验收签名、材料等都有空填现象，没有数据支持“零修、急修及时率100%”；
4、检查所有的配电房、水泵房、抽查停车场部分电箱，部分位置的清洁需进一步加强；
5、设备房、室外电箱等部分标识不齐全，如发机房无禁烟标识、赏心园配电房无警戒线等；
6、员工业务及突发事件处理能力较熟练；
7、室外公共设施有部分破损，如江边路灯的配电箱等，建议加强公共区域的巡查并及时修复损坏的设施；
8、“市级”存在问题正在整改中；
五、工程服务中心
1、园区一、二组团外墙有脱灰现象，已做整改计划，现预算部正在招标施工单位。
2、四组团、商业街地面下陷现象正在整改中。
3、检查发现有渗漏现象，如：一期3—4栋地下室入口处、4栋1梯梯门天花、二期公寓地下停车场天花等，建议及时修复。
4、维修单的归档管理不及时、较乱，没有定期分类统计分析。
六、安全管理部
1、检查中未发现安全管理员的形象有不符合要求的地方，但机动岗要注意不要与固定岗闲聊；
2、岗位值班、查岗记录有少量记录不完整，查岗工作未落实到位；
3、车辆出入及行驶管理控制较好；
4、停车场停车秩序良好，但有大件杂物，应及时清除；
5、监控设备的运行管理需进一步完善（运行记录不全）；
6、重大消防设施无分布图；
7、消防设施和器材统计记录较完善，建议装订成册，以便查阅；消防综合检查欠缺，没有系统的开展该项工作；
8、消防系统的测试没有系统的记录，仅对局部设施进行了保养；
9、消防演习没有04计划、无演习方案等；
10、外来人员出入管理登记不全，尤其是外来人员的离开时间基本没有填写；
11、大件物品放行管理记录不全，当值安全管理员签名处许多未签名确认，放行时间不明，容易引起纠纷，建议严格执行制度，并如实记录；
12、15：10分遮住公寓电梯控探头从负一楼升到十七楼，监控中心无反应，15：13分遮住公寓另一条电梯监控探头从十七楼下降到二楼监控中心无反应，反映了监控中心值班员警惕性不高；
13、游泳泵房管理方面需进一步完善，建议设立水泵运行记录及巡查记录本；
14、市级存在问题还在整改中；
七、环境维护部
1、清洁计划不够完善，应明确特殊及重大的清洁项目；
2、园林绿化保养计划需要根据xxx的实际进一步完善；
3、设施、设备的统计应明确统计人、时间，并经过审核；
4、设备的管理、保养需要进一步完善；
5、水池清洗的记录建议用日程计划体现工作量，以便管理；
6、锦锂护养记录应将锦锂喂食、病防用药、繁殖情况、鱼池清洗记录反映出来；
7、白蚁防治工作较弱；
8、清洁、绿化日常检查表需根据实际情况进一步完善；
9、小区公共区域的清洁注意高位和绿化死角的清洁，如畅心园楼宇大堂两侧绿化带里有较多垃圾；
10、小区绿化的管理方面黄叶应及时清除，建议进一步完善绿化维护管理的程序；
八、商业经营部：
1、商铺的张贴物控制管理较严；
2、商业街检查时发现个别商铺门口有停放单车现象，商业街的休闲椅应摆整齐；
3、租户资料的管理比较规范，建议资料盒标签中“××号铺”加粗，以便更清晰，如
果能够加上店名会更方便管理；
4、所有商铺已签订消防责任协议书；
5、商业街招牌、霓虹灯有少部分较为陈旧，有污垢，建议清洁，安装尽量统一规范一些；
6、各月报表、经营单价表都齐备；
7、建议下步工作确定明确经营目标，并以更丰富的方式拓展业务，增加收入。结论：
以上是综合检查所发现的问题，充分暴露了各部门工作中的不足，公司要进一步发展，还需要公司及各部门明确工作目标和标准。加强员工培训和培养人才，加强部门协作，加强管理制度落实，提高工作质量都成了目前急需改进的方面，建议公司采取如下一些措施协助各部门：
1、召开各种专题会议，与各部门共同制订目标管理体系，研讨存在的问题，并寻求有效的措施。
2、加强公司各项规章制度的执行力度和管理人员的培训，提高管理人员的管理技能。
3、加强企业文化的建设，增强员工归属感、公司凝聚力，提高员工工作积极性。