内审小结（精选4篇）
内审小结 篇1
2014年管理评审工作汇报
--------综合管理部
我综合管理部目前承担的要素是：6.2、7.4.1-2（生产辅料）和7.5.5条款。下面就三个过程一年来的运行情况逐一汇报：
一、6.2人力资源：
1、2013年6月至今的人员招聘情况：
A:通过网络及现场招聘等方式，共计招聘员工33人。其中管理人员1人，学历大专，其余为生产、检验、仓储等一线人员。
B:人员进出流动率：
离职人员：42人，入职人员：33人，42/12/116*100%=3.0%,人员进出流动率为3.0 %,比去年同期3.5%略有下降，公司人员稳定性有所提高。
2、培训情况：
A：新进人员33人，均进行了入职培训，并进过笔试考核合格。B: 管理人员岗位培训2人，分别为人力资源1人，行政助理1人。C: 操作人员岗位培训情况如下：
（1）物流人员 8 人以师傅带徒形式进行了岗位应会培训，并经应会考
核后评定为合格，并发放了上岗证书。
（2）生产一线人员20人，均以师傅带徒形式进行了岗位应会培训，并
经应会考核后评定为合格，并发放了上岗证书。
（3）检验员培训3人岗位均实施了岗位应会培训，并发放了上岗证书。D: 安全生产委外培训：安全生产管理 1 人。
E:特种设备作业委外培训：特种设备作业人员3人，其中新培训2 人；复训 1 人（其中行车 1 人、叉车 2 人）。
以上培训均有培训实施记录。
F：新入职人力资源管理人员正将前期培训资料进行整理归档，部分员工培训信息正在逐步完善中。
G:在生产计划饱和的情况下，各部门工作都较为繁忙，故预定在第三季度进行一次全体员工贯标培训。
3、2014年培训计划一季度计划要求均完成；去年底编制了2014年培训计划并批准发放至各职能部门，共 19 项，至4月止，计划要求完成培训新进员工入职及安全三级教育、新进作业、检验、仓储、管理岗位培训、特殊设备操作员培训共 3 项，实际完成培训3 项。
4、由于对“员工能力评估表”未按文件规定进行填写，同时表内容也进行修改，故2014年1月对公司全体员工进行一次重新评估。根据评估结果有部门岗位人员能力有待提高才能真正胜任其任职岗位。
二、7.4.1-2采购
1、本部门主要负责生产辅料、备品备件、劳防、办公等物品的采购。现主要汇报辅料和备品备件的采购情况，综合管理部采购人员根据《合格供方名录》和月度采购计划书及“请购单’执行采购，确保采购的辅料、备件符合规定要求。
2、由品证安技部牵头汇同相关部们与综合管理部共同完成对供方选择、评价及新供方导入等工作。
3、综合管理部采购人员根据生产技术装备部提供的月度生产计划及辅料的消耗定额，编制月度辅料采购计划。根据备件清单最低库存数编制月度备件采购计划并执行采购。（月度采购计划书会随生产技术装备部的生产计划变更指令进行修正）
4、综合管理部采购人员根据生产技术装备部提供或编制的技术图纸进行进行外协定制备件采购。一些型号及规格较为复杂及特殊备件物资采购，由生产技术装备部提供技术支持及指导后完成采购执行。
三、7.5.5产品防护
1、物品入库按进货检验要求报验合格、入库，所有物品的出入库手续齐全。
2、综合仓库进库及出库按照”仓库管理制度”执行。通过与财务、生技等相关部门共同协作，彻底清点了库内存放的物资，使得大部分物资做到规格清、数量清、标识清、并且帐、卡、物一致，部分物品呆滞物资及随机备件仍在整理规范中。
3、为了方便物资领用提高工作效率，综仓库管理人员对库内存放物资都设定了存放点位。
4、公司出资对综合库内外部进行了改造，规范了存放区明确了辅料存放仓库，回收物资仓库及待验、退品等功能性区域。
5、油品库及气瓶库都配臵了“产品安全技术说明书（MSDS）”及规范了标识，以应对紧急事故发生时处臵。并在油品库内建立了明显标示，便于区分各类油类品种及显示油品状态等信息。
三、目前存在不足及改正措施
1、现人力资源岗人员为2014年1月新入职人员，各项工作处在快速熟悉
阶段，部分基础工作现正逐步根据公司管理要求进行完善。
2、员工培训工作流程仍需进一步规范，使公司员工培训工作达到公司要求实际培训效果。
3、2014年下半计划进行一次公司贯标培训。届时与各部门联络沟通后确定培训时间，实施培训。
4、部分辅料采购建议相关部门根据公司实际情况尽快编制相应采购标准，便于进一步提高采购效率及采购工作品质。
5、由于综合管理部采购人员对备件专项采购缺少相关技术经验，建议相关部门对备件采购供应商进行协助确认以及对外协定制备件图纸、技术参数更够继续提供必要的技术支持，共同协作完成公司的备件采购工作。
6、综合库内存在一批呆滞物资及随机备件，由于仓库管理人员无法判别其价值及用途，现综合仓库管理人员已将物资清单发送至相关部门，请各相关部门配合综合库管理人员对此批物资进行协助整理。
7、综合仓库内、外6S工作仍需进一步提高，仓库内外目视化管理有待提高。仓库管理人员定期对仓库物资进行清点、检查和建立相关记录还有待提高。
总体评价，本部门承担三个主要要素过程运行均有效。
汇报人：万海兰
汇报部门：综合管理部
日期：2014年5月21日
专题内审检查表 篇2
内审人：戴小明、冀永青、丁洪芬内审时间：年月日 检查表
一、关于30万吨配送中心试生产前准备工作落实情况（10分）
1．人员培训
2．有关HACCP认证硬件实施计划
3．箱码标识
二、查制度落实情况（12分）
1．特别规定落实情况
2．盐产品追溯管理规定
3．质量存在问题
4．污染源控制实地检查
5．皮带工对母盐检查
6．分厂内部对班长、质检员抽查规定
三、查厂长、专职质管员月度质量到位标准（10分）
详见月度质量到位标准考核记录
四、查班长、质检员质量到位标准落实情况（15分）
1．现场观察
2．现场提问
3．抽查记录
五、现场任抽2箱（320g），查小包装产品实物质量（包斤、封口、日期、箱上条形码、合格证）（8分）
六、查品种盐负责人、专职质管员月度质量到位标准（10分）
详见月度质量到位标准考核记录
七、查品种盐班长、小组长质量到位标准落实情况（15分）
1．现场观察
2．现场提问
3．抽查记录
八、查品种盐制度落实情况（20分）
1．特别规定落实情况
2．盐产品追溯管理规定
3．每班2名质检员分工
4．污染源控制实地检查
5．品种盐质量保证程序
6．现场任抽2箱，查品种盐实物质量（包斤、封口、日期、箱上条形码、合格证）
本次专题内审总得分：
专题内审检查表（制盐分厂）
内审人：戴小明、董正红、丁洪芬内审时间：年月日 检查表
一、查厂长、专职质管员月度质量到位标准（10分）
详见月度质量到位标准考核记录
二、查包装班长、加碘工、值长到位标准执行情况（15分）
1． 询问
2． 现场观察
三、查制度落实情况（45分）
1．特别规定落实情况
2．盐产品追溯管理规定
3．硝质量控制
4．污染源控制实地检查
5．质量存在问题
四、查食盐定点验收软件及整改情况（20分）
五、现场包装物、缝包线管理情况（10分）
1．盖章（查异物和清晰性）
2．包装物管理
3．缝包线用颜色追溯
内审员考试 篇3
试卷
一、判断题（每题1分，共15分）
1、组织依存于顾客，因此，组织只要理解顾客当前的需求，并满足顾客的要求。（）
2、在质量管理体系中，改进是指产品质量、过程有效性和效率的提高。（）
3、标准第七章中法规未做要求，或对组织满足顾客要求的能力没有影响的条款即可剪裁。（）
4、组织应根据顾客的要求家剪裁质量管理体系。（）
5、ISO9004：2000可以作为认证的依据。（）
6、质量目标仅对有形产品应明确可度量，并对其予以展开。（）
7、审核“测量与监控设备”只需包括用于检验、实验测量设备和主要过程监控用、调整用的仪表和装置的审核。（）
8、ISO9004：2000中的自我评价方法能够用于整个质量管理体系或质量管理体系的一部分。（）
9、如果顾客提出要求，价格可以作为产品的质量特性。（）
10、在整个组织内使全体员工意识到组织依存于顾客是最高管理者的重要职责。（）
11、设计输入包括以往类似设计的信息。（）
12、程序文件指ISO9001：2000标准要求编写出的程序文件。（）
13、管理评审必须按规定的时间间隔进行。（）
14、ISO9001：2000是依据过程方法模式给出了质量管理体系要求。（）
15、管理系统方法和过程方法的对象、运作、结果都是一样的。（）
二、选择题（每题1分，共15分）
1、以下关于审核组长职责的说法正确的是（）。
A、负责及时向受审核方提交审核报告；B、负责决定审核组的成员；
C、发现观察结果中的不合格项；D、负责提出纠正措施。
2、以下关于审核员职责的说法正确的是（）。
A、负责及时向受审核方报告严重的不合格；
B、负责将观察结果形成文件；
C、负责提出纠正措施，并跟踪验证。
D、负责保守委托方的机密。
3、以下关于首次会议和末次会议的说法正确的是（）。
A、首次会议和末次会议应由最高管理者召开和主持；
B、首次会议是审核的开始；
C、首次会议是现场审核的开始；
D、末次会议之后，审核即告结束。
4、对人员进行培训时，组织应确保员工意识到（）。
A、所从事活动的相关性和重要性；
B、如何为实现质量目标做出贡献；
C、以上全都不是；
D、以上全都是。
5、2000版9001标准名称中不用质量保证意味着（）。
A、不要求质量保证；
B、与ISO9004标准的要求一致了；
C、其含义除了要求产品质量保证还需要顾客满意；
D、以上全不是。
6、组织可以剪裁管理体系要求（）。
A、仅限于产品实现阶段；
B、仅限于产品实现阶段和测量分析阶段；
C、取决于产品的性质和法规的要求；
D、A+C7、文件在质量体系中是一个必须的要素，它有助于（）。
A、审核员进行文件审查；
B、确保可追溯性；
C、评价体系的有效性；
D、B+C
E、A+B+C8、ISO9001：2000标准规定的要求是（）。
A、对产品要求的补充；
B、对满足法规要求的补充；
C、对其它管理体系要求的补充；
D、对以上各方面所提供的补充。
9、质量手册必须包括（）。
A、质量方针、目标；B、剪裁说明；
C、各过程的顺序及相互作用的描述；D、B+C
E、A+B+C10、持续改进是指（）。
A、日常改进行动；B、长远重大的技改项目；
C、持续时间很长的技改项目；C、投资很大的基建项目。
11、顾客的要求（）。
A、书面定单；B、电话要货；
C、任何方式的包括产品功能和交付要求；D、A+B+C
E、A+B12、设计输入包括（）。
A、完成时间的要求；B、设计中的任务分配；
C、以前类似设计的信息；D、A+B13、控制生产运行可能包括以下活动（）。
A、100%检验；B、规定交付及其后适用活动并实施；
C、培训操作工；D、B+C14、过程确认（）。
A、对每个过程都需要做；B、必须做过程鉴定；
C、使用后才发现缺陷的过程要做；D、A+C15、测量和监控装置的控制（）。
A、指的是证实产品符合性的设备；B、指的是确保产品符合性的设备；
C、质量必须可追溯；D、必须有标识显示标准状态。
三、简答题（每小题5分，共25分）
1、按内审计划，某内审员将到质检所进行内审，请写出对最终检验所需要的内审检查表（写出条款号）。
2、审核中有哪些取证方法？如何记录？
3、审核中发现了不符合项，审核员该做什么？
4、内部审核有哪些步骤？
5、纠正和纠正措施有何不同？
四、判断下列事实是否有不符合项？指出其违背了ISO9001：2000中的哪个条款，并简述其理由。（每小题5分，共25分）
1、某公司内部质量审核结束后，审核组长写出了审核报告，由管理者代表批准后发给
各部门，报告中要求各部门在8月15日前完成对不符合项的纠正。到了该日，审核人员去验证时，发现某些部门没有完成，而部门负责人用各种原因来搪塞，态度不是很合作。
2、某公司的质量手册规定，每半年要对全公司各部门至少进行一次内部审核。但是，外审时发现，该公司对人事、财务、销售、行政部门一年都没有进行过内部质量审核。管理者代表说，这几个部门的工作与质量管理无关。
3、某机械公司的质量目标是“拼搏、奋斗，以一流产品使顾客满意”。当审核询问总
经理时，总经理说：“我们的质量方针目标体现了使顾客满意并与质量方针保持一致。”
4、审核员查焊接特殊工序，按焊接工艺规定，电流应为100-130A，审核员观看可操作
时的电流为95A，当审核员请班长提供焊接电流记录时，班长说：“电流由工厂控制，如焊接不好，则会扣大家的奖金。我们不需要对电流进行监控。”
5、审核员在质检科看到3、4月份连续7次因设备故障发生了工件断裂的情况，造成共报废支架24件，审核员问科长，此问题现在解决了吗？科长说：“设备修理过后，故障虽然减少了，但在5、6月份出现了5次，且是同一位操作工造成，因此效果不理想。”
五、情景题（每小题10分，共20分）
1、DF饮料公司根据其母公司提供的规范生产软饮料，而其母公司是一家位于另一城市的完全分开的一个组织。DF公司的所有原材料均由其母公司统一采购，DF并不执行采购的运作，故对其质量管理体系删减了7.4（采购）。
2、试分析“5.4.2质量管理体系策划”和“7.1产品实现的策划”的区别，并举一实
反恐内审整改报告 篇4
反恐内审整改报告
关于XXX车间监控问题的内审整改报告
2010年1月14日,反恐内审检查中发现,XXX号楼XX楼XX车间监控设施摄像消失.经专业XX公司李工程师修理,于2010年1月17号正式恢复正常使用.一、监控设施摄像消失原因分析：
1、安装过程中，网线接点不牢。
2、施工人员粗心，事后未能及时检查。
3、我公司验收不细心，二、预防措施：
1、保安人员每日巡查，及时发现、及时报告、及时处理。订立SOP，对未及时发现的相关保安人员处理处分。
2、监控设施管理责任到人（由该车间主管负责），订立SOP。
三、纠正措施：
1、监控设施的检查，纳入保安和机修人员每日工作的范畴。
2、保安人员拥有专业维修人员24小时维修电话。
3、发现监控设施问题，未及时报修的，追究车间主管、保安、机修等相关人员责任。