关于进一步加强机关内部管理的有关规定

关于进一步加强机关内部管理的有关规定（共11篇）

关于进一步加强机关内部管理的有关规定 篇1

关于进一步加强机关内部管理的有关规定

各科室、中心：

为进一步推进政务公开，切实抓好机关内部管理和廉政建设，强化机关作风建设，树立良好的机关形象，实现建立学习型、创新型、服务型、节约型机关的目标，特制定以下规定。

一、局党组会议制度

1、局党组会议由党组成员参加，必要时可吸收有关同志列席。党组会议由党组书记或副书记召集主持。

2、局党组会议的主要内容是：

（1）拟定贯彻落实国家、省、市科技工作方针、政策的重大决策。

（2）贯彻执行市委、市政府的重要决定，部署落实市委、市政府领导的批示和交办的重要事项。

（3）讨论决定全局的政治思想教育、党建以及党风廉政建设工作。（4）讨论决定局机关科室和中心的干部人事任免，调配和奖惩事项。

（5）讨论决定全局的其他重要事项。

3、局党组会议一般每两个月召开一次，必要时由党组书记或副书记决定随时召开。

二、局长办公会议制度

1、局长办公会议由局长、副局长和人秘科科长组成，由局长或受局长委托的副局长召集并主持。

2、局长办公会议的主要内容是：

（1）研究处理全局行政工作的重要问题。

（2）讨论决定局机关科室和中心的机构设置和人员调整。（3）通报、交流工作情况，协调解决业务工作中的问题。（4）研究决定机关各科室、中心的重要请示，报告事项。（5）讨论通过以本局名义下发的重要文件和决定。

3、局长办公会议根据工作需要不定期召开，根据会议内容需要，可安排有关人员列席会议。

4、局长办公会议的议题由局长确定，会议的组织工作由人秘科负责。

5、凡提交局长办公会议的议题，有关科室、人员要在会前认真调查研究，重大事项在提交会议决定前，应征求有关领导和部门意见；涉及两个或以上业务科室的议题，要在会议前充分交 换意见，协商一致。

6、局长办公会议的决定事项，有关部门和单位要认真贯彻落实，人秘科负责检查、督办并及时向局领导反馈落实情况。

三、局办公会议制度

1、局办公会议由局长、副局长和科室负责人和监察室主任组成，由局长或受委托的副局长召集并主持。

2、局办公会议的主要内容是：

（1）研究贯彻落实上级有关会议、文件及上级领导的指示精神。

（2）决定和部署局里的重要工作任务。

（3）通报、交流、协调各科室的工作，讨论涉及全局工作的重要事项。

（4）听取各科室的月度工作完成情况和下月的工作计划汇报，讨论研究局下一步的工作计划。

（5）讨论研究局工作计划和工作总结。（6）讨论其他需要局办公会议研究的事项。

3、局办公会议一般每月召开一次，根据会议内容需要，可安排有关人员列席会议。

4、局长办公会议的议题由局长确定，会议的组织工作由人秘科负责。

5、凡提交局办公会议的议题，有关科室、人员要做好充分 准备，涉及两个或以上业务科室的议题，要在会议前充分交换意见，协商一致。

6、局办公会议的决定事项，有关部门和单位要认真贯彻落实，人秘科负责检查、督办并及时向局领导反馈落实情况。

四、机关全体人员学习制度

为及时学习和掌握党和国家的方针、政策以及有关会议、文件精神，提高干部职工的政治思想素质和科技服务水平，特制定局机关内部学习制度。

1、学习时间。原则上每周五上午在局大会议室集中安排政治、业务学习；党组中心组理论学习每月安排一次。特殊情况不组织学习再另行通知。

2、学习内容。主要是党和国家的方针、政策、法律、上级规定的政治理论、重要会议精神、有关科技政策。

3、学习形式。采取领学文件、上辅导课、个人自学、讨论和发言交流等各种形式，努力提高学习效果。

4、学习纪律。每逢学习日，除了必须参加上级会议的以外，不得安排其他工作，保证参学率。学习时应认真做好笔记，积极参加讨论，不得闲谈，不做与学习无关的的事，不看与学习无关的报刊杂志。每次集中学习进行点名考勤，不得迟到或缺席，特殊情况必须报分管机关的局长批准同意，否则作缺席处理。

5、组织实施。在局党组的统一领导下进行。局党组学习中 心组的学习由党组书记或副书记组织；机关平时学习由分管机关局长负责，人秘科具体组织；各类学习由人秘科负责检查考核，考核结果作为年终考核的依据之一。

五、公文、印章管理制度

为规范本局公文处理、印章使用管理，根据国家和有关部门的相关规定，针对本单位的实际情况，制定本制度。

（一）公文管理

1、公文处理做到及时、准确、安全，由局人秘科统一收发、分发、传递、用印、立卷、归档和销毁。

2、收文包括签收、登记、传阅、批办、承办、催办、归档等程序。

（1）来文一律由局人秘科登记。

（2）局人秘科设置收文登记簿，登记收文日期、发文标题和主要内容，文件传阅情况等，办理过程中应登记领导批示，承办意见和处理结果。

（3）文件登记后，贴附文件传阅单，由人秘科负责传递或复印分发。

（4）局领导在公文传阅单上提出批办意见。

（5）局人秘科根据批办意见交承办科室或个人办理和执行，承办科室应当抓紧办理，不得延误、推诿。

（6）局人秘科根据有关制度进行催办和查办。（7）局人秘科将办理完毕的公文及时立卷存档。

3、发文办理包括拟稿、审核、签发、登记、打印、盖章、分发、归档等程序。

（1）公文经拟稿人起草后送交分管局长审核并签署意见后，交局长签发。

（2）人秘科将签发的文稿进行登记并编制文号，由拟稿人进行打印并校对，并由拟文科室负责分发。

（3）文件由人秘科盖印公章，并立卷归档。行文底稿由人秘科按照规定进行存档。

（二）印章管理

1、使用范围

（1）以市科技局名义印发的公文；

（2）以市科技局名义颁发的各种奖状、荣誉证书及有关证件；

（3）以市科技局名义出具的介绍信；（4）以市科技局名义对外联络的活动；

（5）以市科技局名义向上级、同级和下属单位的重要汇报及项目申报、函告、反馈意见等资料；

（6）根据国家规定，或市科技局领导问志决定需要使用市科技局印信的其他事项；

2、审批手续（1）使用市科技局印章，重要事项由局长审批，一般事项由分管局长审批。为避免使局领导陷入一般行政事务，对一些不涉及重大问题的事项用印时由人秘科科长或印章管理人员同意办理。

（2）以市科技局名义颁发的奖状、荣誉证书及有关证件，使用印章，须由局长审批同意。

（3）向上级、同级和直属单位的汇报和项目申报、函告，反馈意见等资料，必须用印的，重要事项由局长签署意见，一般事项由分管局长签署意见。

（4）口头交待用印，一律无效。

3、印信管理

（1）市科技局印章由人秘科统一管理，专人负责，专柜存放，确保安全。

（2）使用印章必须在保管印信的室内，不得外携，并由经管人员办理。特殊情况需要外携的，必须由经管人员等两人监护。

（3）盖印必须端正、清晰，讲究质量。用印完毕，必须即时锁入专柜。

（4）凡开具不留存根的信函等用印，必须留存领导同志审批的底稿或底稿复印件，并及时登记，注明用印时间、用印处室（单位）、事由、用印数、批准人、经办人等；

（5）凡开具留有存根的信函等用印，要妥善保存，严防丢 失。

（6）发现私自用印。越权用印等非法用印的，应及时追查，并向分管局长报告；重要的，直接向局长报告。造成损失和危害的，应视情节轻重，按《国务院关于国家行政机关和企业、事业单位印章的规定》给予处分。

六、办公用品采购、管理制度

1、为加强机关的办公用品管理，厉行节约、防止浪费的原则，制定本办法。

2、机关各科室办公用品由局人秘科统一购置和管理。笔、墨、笔记本、胶水、订书机、回形针、剪刀、复印纸、打印机的墨粉、墨盒等各种常用办公消耗品，由局人秘科根据实际情况购置发放。

3、日常办公用品购置费用300元以下，由人秘科负责办理，300元以上须经主要领导或分管领导同意，1000元以上开支由局长碰头研究批准。

4、大宗物资的采购，按照政府采购和廉政建设的有关规定进行采购，并做好相关的手续，以防备查。

七、公务接待制度

1、因工作需要的公务接待活动，必须贯彻小额必需、对口接待的原则，由人秘科扎口管理。

2、对来本局联系洽谈工作需安排就餐的由接待部门或相关 人员提出申请，经领导同意，由人秘科负责安排。

3、人秘科接到有关部门或人员的接待申请后，应根据来客的人数和层次，签发来客就餐通知单，及时做出安排接待。遇特殊情况时，也可委托接待部门或人员按规定的地点和标准安排就餐。

4、接待标准：外省及省有关部门联系、检查科技工作的来客人均60元，扬州市来客人均50元，本市来客人均40元。接待餐费300元以下由分管负责人批准，300元以上由主要负责人批准。严格控制陪客人数，一般情况下，陪客人数不得超过3人。

5、公务接待活动的有关费用，凭人秘科签发的通知单，由承办人和负责人签字，财务人员统一结帐，经财务负责人审核后方可报支。

6、根据江都市党政机关禁酒规定，公务接待活动中，严禁在工作日午间饮酒（受组织指派接待市外来宾除外）。

7、日常办公用品购置费用300元以下，由人秘科负责办理，300元以上须经主要领导或分管领导同意，1000元以上开支由局长碰头研究批准。

八、车辆管理制度

1、机关车辆主要用于科技管理、服务工作和局领导公务外出等，由局人秘科负责管理调度，实行派车登记制度。

2、局领导公务用车，提前通知，由人秘科负责调度安排。

3、各科室因工作需要用车，应提前通知，经分管局长同意，由人秘科统一调度派车，车辆调度要注意科室间用车协调，提高用车效率。

4、机关科室人员出差、开会原则上不派车，按照规定报支差旅费。

5、机关工作人员个人因特殊情况私事用车，需经分管局长同意，由人秘科统一安排，用车人要承担汽油费、过路费等相关费用。

6、车辆驾驶人员需经常保持车辆内的清洁卫生，并做好车辆的维护和保养工作，确保车辆的安全，严禁车辆带病工作。

7、车辆需要维修时，需要由驾驶人员向人秘科提出申请，由人秘科负责安排，维修费用在200元以下的，由驾驶人员会同人秘科管理人员负责办理；维修费用在200－500元的，需经分管机关的局长同意，由驾驶人员会同人秘科管理人员及财务人员一同办理；维修费用在500元以上的，需经主要领导同意，人秘科再作出相应安排；维修车辆费用结算统一由财务人员负责；政府采购另有规定的按照政府采购的相关规定办理。

8、工作时间以外，车辆需进车库，未经批准，任何人不得私自驾驶公车或私自用车。

9、驾驶人员违反有关规定，一次教育，二次警告，三次取消当月公里补助。

九、请销假制度

1、工作人员因公外出，必须经科室负责人和分管负责人同意。因病、因事需休息的必须履行请假手续，局长、副局长因公外出，必须告知人秘科，并在人秘科记事黑板上注明去向。

2、凡因事、因病需休息的，请假一天，向科室负责人请假，超过一天的，向分管负责同志请假，超过三天（含三天）的向主要负责人请假。

3、政治学习日和重大集体活动（除上级会议和特殊情况外），原则上不安排外出。

4、因公外出及病事假期满后，要向批准（准假）人销假。

5、对违反制度的，一次教育，二次警告，三次取消当月考勤奖。

十、安全、卫生制度

1、为了保证机关良好环境，树立卫生整洁文明的机关形象，本着“安全第一、预防为主”的方针，确保机关有着良好的工作和生活秩序。

2、各科室负责所属办公室、会议室、电气线路和用电设备的使用安全，严禁乱拉乱接，严禁使用取暖设备和其他加热设施，确保行政大楼的电气设备安全。人员外出及下班前，要关闭电源和中央空调，关好门窗，节约用电；严禁在行政大楼、办公室、会议室等公共场所内吸烟和乱扔烟头，并不准抽游烟，保持大楼 内的空气清洁。各人的贵重物品和钱物要随身携带，单位的公共物品也要注意安全。

3、财务人员应严格执行国家的有关规定，保管好帐册，办公室存放现金严禁过夜。

4、人秘科负责对各科室的安全卫生进行检查督促，并安排节假日的值班工作。凡节假日或重大活动安排值班的，值班人员应到岗到位，并做好相关工作。

十一、资源节约制度

1、机关干部职工要树立节约意识和科学的消费理念，从节约一度电、一滴水、一滴油、一张纸、一分钱等小事做起，勤俭办事，在机关形成浪费可耻、节约光荣的良好风尚，把科技局机关建设成节约型机关。

2、做好节电工作。使用中央空调要按照天气温度变化随时调整，并尽量减少使用时间；尽量不使用电梯，尽量减少办公设备的电耗和待机能耗。要在办公室、会议室、楼道等公共场所设置节约用电的明显标志。

3、做好节水工作。用完水随手关闭龙头，严禁跑冒滴漏，避免长流水等现象发生。办公室、会议室、洗手间等公共场所要设置节约用水的明显标志。

4、做好节油工作。驾驶人员要提高自身的业务操作技能，人秘科负责对车辆百公里油耗进行检查评比，在安排车辆时尽量 做到数人共同乘车。

5、提高会议质量，减少会议成本。要控制会议次数、会议时间和参会人数，尽可能将会议整合。

十二、机关财务管理制度

为加强机关本级财务管理，规范财务行为，提高经费的使用效益，依据国家有关财经制度，结合本办实际，特制定本制度。

1、经费计划和编制程序。根据机关工作任务，财务室负责并会同各部门和科室组织编报经费预算草案提交局长办公会议审定。根据局长办公会议确定的预算计划组织实施，年终向局长报告执行情况。

2、经费使用实行部门主管负责制。依据局长办公会议确定的预算计划，各部门和科室主要负责人对经费的使用效果负责。

3、机关召开的各类专业会议，由承办部门和科室根据预算计划编报会议预算，经财务室审核后报分管局长审核，提交局长办公会议决定。

4、局机关财务支出收入实行一支笔审批制度。

5、凡由局财务报销的各种开支票据，必须有经办人签字和分管局长审核签字，局长审批后，会计方可报销下帐。

6、一般开支由局长审批，重大开支必须经局长办公会研究决定。

7、会计、出纳人员要认真履行职责，做到手续完备，帐目日清月结，准确无误，财务人员公款丢失由个人赔付，现金人员差额由个人负担。

8、对口部门下拨的项目资金、事业经费以及局内其它收入等都要由局财务统一管理，专款专用、统一上帐管理，任何科室和部门都不能私设小金库，否则按违纪处理。

9、机关干部、职工集体福利安排，由人秘科会同财务室提出意见，经分管局长同意，报局长办公会议决定；职工特殊困难补助，由人秘科提出补助意见，经分管局长审核，报局长办公会研究决定。

10、会计人员必须严格执行《现金管理条例》，库存现金不得超过银行规定的限额。不得公款私借、私存。收入必须及时解交银行。除结算限额以内的小额现金支付外，都应通过银行结算。

11、现金借款、报销，必须由承办人填写借款或报销单，填明借款或报销的用途、金额，按审批权限审批后方可借款或报销。现金收、付，出纳人员必须在单据凭证上加盖“现金收、付讫”印章。

12、各用款部门因工作需要领用银行转账支票时，领用人应填写“支票领用单”，填明日期、用途及用款金额，经承办部门负责人签批后，出纳员据此签发支票，并由领用人在支票备查簿上签名。支票有效期内（10天）未使用，经办人应将支票及时 交回计财处注销。超过时限责任由经办人自负。

13、票据是财会业务的法定原始凭证。机关本级票据的购买、领用及保管，均由财务室统一管理。

14、单位法定代表人印章除开支票外，对外报送的各类报表、经济合同签约等均由领导审查同意后盖章。

15、财务工作要严格执行国家有关财务管理政策、法规和有关财务制度，严肃财经纪律。财务人员要认真把关，严格执行财会管理制度。

各项制度的贯彻落实由人秘科负责检查、督促，并将检查的结果与年终的考核结果相结合，确保各项制度的落实到位。

二○○六年五月二十日

关于进一步加强机关内部管理的有关规定 篇2

根据《反兴奋剂条例》等有关法律法规的规定,国家对兴奋剂目录所列禁用物质实行严格管理,任何单位和个人不得非法生产、销售和进出口。为进一步加强对兴奋剂的管理,为体育竞赛创造良好环境,现将加强兴奋剂管理有关规定公告如下:

一、严禁化工企业生产销售、药品企业未经批准生产销售、任何单位或个人未经批准进出口和未经备案接受境外企业委托加工蛋白同化制剂、肽类激素。

二、严禁运动员、教练员携带兴奋剂进入中国国境(经批准获得治疗用药豁免的除外)。

三、个人因医疗需要携带或邮寄进出境自用合理量范围内的兴奋剂,海关按照卫生主管部门有关处方的管理规定,凭医疗机构处方予以验放。

四、运动员在就医购药时,应当主动向医师说明运动员身份。

五、购销含兴奋剂药品的,购买者应当索取有效购销凭证,销售者必须主动提供。

六、严禁通过互联网非法销售兴奋剂和发布销售兴奋剂信息。

七、严禁在销售的食品、保健品中添加蛋白同化制剂、肽类激素。

八、对违反《反兴奋剂条例》和本规定行为的举报,经调查属实的,受理举报的部门应当给予举报人奖励。

九、运动员投诉兴奋剂事件的,应当提供必要证据,相关部门应当及时予以查证。新闻媒体报道兴奋剂事件的,应当恪守职业道德,依法据实报道。

十、凡是违法违规生产、销售和进出口蛋白同化制剂、肽类激素的,依法从严查处,吊销生产经营许可证或营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

十一、本规定自发布之日起施行。

特此公告。

关于进一步加强机关内部管理的有关规定 篇3

一、保健食品中生何首乌每日用量不得超过1.5克，制何首乌每日用量不得超过3.0克，此前批准超过此用量的产品，下调至此规定用量；保健功能包括“对化学性肝损伤有辅助保护功能”的产品，应取消该保健功能或者配方中去除何首乌。

二、2014年9月1日后生产的含何首乌保健食品，标签标识中不适宜人群增加“肝功能不全者、肝病家族史者”，注意事项增加“本品含何首乌，不宜长期超量服用，避免与肝毒性药物同时使用，注意监测肝功能”。

三、对研究表明去除或替换何首乌不影响产品安全、功能的产品，批准证书持有者可根据保健食品注册变更的程序提出配方变更申请，并提供相关科学依据。

四、各省（区、市）食品药品监督管理局根据前期调查摸底情况，督促企业自发文之日起3个月内按照有关规定提出相关变更申请，并提供依据产品质量标准的3批产品全项目检测报告；督促生产企业加强原料管理，确保所用何首乌原料技术要求符合《中华人民共和国药典》的相关规定，加强对含何首乌保健食品上市后安全性监测，发现安全隐患的及时采取措施，报告有关情况，有效地保障消费者食用安全。

关于进一步加强机关内部管理的有关规定 篇4

为加强医院的经济管理，明确职责，控制病人医疗欠费，降低可控成本，减少经济损失，提高医院经营效益，特制定医疗欠费管理制度

一、病人欠费预防措施

1、常规情况下住院病人按入出院规定办理住院手续，由首诊医生开具入院证【要认真填写好病人的姓名、性别、年龄详细地址、身份证号及联系方式】，住院收费处交预交金，各临床科室根据对病人病情合理诊疗、合理收费，并视病人在治疗过程中的账户资金情况，由所在科室负责及时催交预交金，以保证诊疗活动的持续性和医院的经济利益不受损失。

2、符合先诊疗后费病人的要按医院先诊疗后付费有关规定执行。

3、当住院帐户余额不足300元时，由收费室住院会计打出催缴单交护士站，由主治医生和责任护士共同负责催缴。主治医生和责任护士未负责催缴，发生的医疗欠费，由主治医生和责任护士各自承担相应责任。确属危急重或特殊情况，须报医务科批准或医生个人本月工资做担保，以免耽误患者治疗抢救。

4、住院收费处应及时收取住院病人预交金，不得拒收。

5、主治医生应告知择期手术病人，术前必须交足手术的预计费用方可进行手术，并及时催缴预计费用,必须在预计费用到位之后才能送病人进手术室；手术麻醉科接到手术通知单后，必须查询手术病人是否交足预计费用，如不足则书面及电话通知科室负责人、主治医生和责任护士，由科室负责人、主治医生和责任护士催缴费用，确保术前费用到位。如因费用不到位而影响手术的及时性，由病区主治医生和责任护士负责解释；急诊手术或确属特殊情况，须经报批或医生个人担保。如因不交足手术预计费用而发生的医疗欠费，由该科室承担相应的责任。

6、原则上院领导担保只限院长一人。外单位及院内其他人员担保须请示院长同意方可执行，并及时履行审批手续。

7、院领导、医生个人、“110”或交警等部门担保需欠费的病人和确属特殊情况病人。凡需治疗、抢救、住院、手术的欠费病人，由科室负责人、主治医生签字后，根据病情报医务科，报院长审批交由收费室。

8、欠费担保期间，科室主任、护士长、主治医生和医护人员要及时与患方沟通、催交所欠费用，解释、告知本次住院最少的费用估计额，并进行必要的告知签字，严防不必要的医疗纠纷。

9、各临床科室护士长每周应对出院欠费病人及时移出护理单位，不得挂床。

10、加强出诊费用管理。急诊科出诊医生每天必须详细填写救护车出诊费用登记表。出诊医生接到病人到院后，无需住院的病人出诊医生应及时到门诊收取出诊费、车费；需住院的病人应及时通知接诊科室接诊医生收取出诊费、车费。急诊科次日指定专人将出诊费用登记表送交收费室，收费室对照出诊费用登记表进行费用查询，如发现漏收及时通知主治医生或出诊医生补收费用。财务科每月对出诊费、车费查核。仍发现漏收出诊费、车费的由出诊医生【末住院的】或接诊医生【已住院的】承担责任。

二、医疗欠费管理部门职责

1、医疗欠费的管理部门为收费室，收费室住院处每日应及时打印催费单，并交主治医生和责任护士催费；负责欠费审批（或担保）整理核查；负责每日出诊费、车费查询及通知补收；负责主动与往来单位或担保人联系催费；协助欠费病人所在科室做好在院欠费病人、出院欠费病人催交；负责出院欠费病人结帐；每月负责出院欠费病人整理、汇总上报财务科、及分管财务副院长。

2、欠费病人所在科室负责本科在院欠费病人的催缴工作。

3、医务科负责医疗纠纷病人的出院结帐的清算工作。

4、财务科住院处负责欠费清理及院领导、医生个人、担保欠费病人、出院欠费发票的保管及善后工作；医务科负责每月出诊费、车费查核；外联科负责交通事故、“110” 或交警等协议单位，往来部门协送病人的欠费催讨工作；财务科应及时及每月定期欠费担保单位和个人联系催讨欠费。

5、保卫科协助财务科、收费室欠费催讨工作。

三、惩处规定

1、未经审批或担保的医疗欠费部分且未收回的不仅不纳入科室绩效核算，而且相应的药品、材料成本计入科室核算成本。发生转科情况时按转科时间相应划分欠费后同上处理。

2、凡由本院职工担保而导致的医疗欠费，在规定时间内未完成催讨，由担保者全额赔偿。

3、由收费室、财务收费管理疏漏造成欠费者，以欠费额的100%扣罚。

关于进一步加强机关内部管理的有关规定 篇5

山东亿和橡胶输送带有限公司

关于进一步加强劳动纪律及准军事化管理的规定

公司各部门：

为进一步加强员工管理，不断固化企业文化理念，强化职业行为规范，严肃劳动纪律，强化员工的服从力、执行力，树立起我公司良好的企业形象。进一步提高工作效率，激发职工爱岗敬业的工作热情，经研究，现就进一步加强劳动纪律及准军事化管理规定如下：

一、明确“五条禁令”

（一）严禁在工作时间从事上网聊天、玩游戏、炒股等与工作无关的活动；

（二）严禁车间内吸烟；

（三）严禁班前饮酒；

（四）严禁在工作时间接、打与工作无关的电话；

（五）严禁传播有损公司形象的言论或从事损害公司利益的行为；

二、规范考勤制度

（一）各部门（班组）要指派一名责任心强、原则性高的人员担任兼职考勤员，负责内部日常考勤、查岗和调休记录等工作，主要负责人负责审核考勤表，并对考勤真实性负责。

（二）考勤表必须如实反映员工上下班情况，填写考勤表要及时准确，不得随意涂改。不得违背实际情况，虚报考勤。

（三）各部门（班组）考勤员要认真填写考勤表，对请假、加班等特殊情况，必须附相关表格，保持考勤表与附件的一致。

（四）各部门（班组）员工考勤表必须报财务部备案，财务部负责公司考勤数据的汇总整理和审核；

三、规范请假制度

（一）严格遵守企业上岗时间规定，不迟到、不早退、不旷工。

（二）事假。实行“三八制”作业的职工实行轮休制，由各部室合理安排职工轮休，确保均衡出勤，不得集中休班。职工有事确需请假的，本人应如实填写《职工请假条》。按照要求逐级签字后，到财务部审批备案方可休假，否则视为

旷工。

1、一天以上、三天以下（含三天）的事假由各部室负责人审批，但是月度内，部室负责人不得对同一人两次批假。

2、三天以上、三十天以内（含三十天）的事假由总经理负责审批。

3、三十天以上的事假由董事长审批。

（三）职工患病、非因工负伤需要请假的，本人应如实填写《职工请假条》，除由单位主管领导签字外，必须还要携带医院诊断证明。否则视为旷工。正常休假期间不幸遭遇车祸受伤的，还需提供交警部门出具的交通事故证明。停工医疗期参照《山东省工伤职工停工留薪期分类目录》执行；工资按照病假工资规定执行。

（四）职工因工负伤需休息或住院治疗，必须出具工伤证明、定点治疗医院出具的工伤休假证明，并符合工伤保险有关规定，到财务部备案后方可休假，否则视为旷工。

（五）凡超过半年（包括半年）长伤、长病人员及医疗期满者，必须进行劳动能力分级鉴定，经分级鉴定后，对能上班的职工，一律安排工作。否则，按旷工论处，直至终止劳动关系，解除劳动合同。

四、严格准军事化管理

（一）认真抓好职工基本行为规范，上班职工应仪表端庄、着装整洁，进入厂区行走，两人要成排，三人或三人以

上要成行，遵守公共秩序，不随地吐痰，不在公共场所嬉戏、打闹、大声喧哗，排队就餐，遵守作息时间，不迟到，不早退，不脱岗，在公共场所使用文明用语，礼貌待人。

（二）认真检查职工岗位行为规范，按规定要求着装，所有职工必须持证上岗。听从指挥、工作要认真负责、严格按照操作规程和技术措施操作，杜绝“三违”行为。

（三）检查职工班前班后会的行为规范，会议室内环境卫生清洁无垃圾，无杂物，桌椅摆放整齐，开会时坐姿要端正，点名应答到，开会期间不许私下交流，趴伏桌椅和打瞌睡。

（四）各部门严格按照环境卫生责任区划分，搞好责任区内的环境卫生，必须达到规定的要求和标准，各种标志牌清洗洁净，完好。责任区内无垃圾，无积水，物品摆放整齐，无灰尘。

（五）加强对入厂车辆停车管理，入厂车辆要按车位停车，不准乱停乱放，入厂车辆行驶速度在5公里以下。

五、建立违纪处理机制

（一）员工违反“五条禁令”，发现一次处罚当事人200元。屡教不改的，除以上处罚外，还将视情况给予警告、记过、记大过、降级、撤职、待岗、解聘等行政处理。

（二）车间员工须提前10分钟到达指定地点点名，进行交接班工作；办公室人员、机关后勤人员须提前5分钟到

达办公室，进行工作准备；工作时间10分钟内迟到者罚款5元，迟到10分钟至30分钟罚款10元，迟到30分钟以上者视为当日考勤无效；车间人员下班须进行考勤，下班考勤不到者视为当日考勤无效。办公室人员、机关后勤人员不得早退，发现一次罚款20元。

（三）对月迟到、早退累计达3次的，处罚100元，增加一次加罚100元；月度迟到、早退累计超过3次，或累计超过10次的，取消月度、评奖评优资格。

（四）对于旷工的，按照50元/天进行处罚，月度旷工累计超过10天（包括10天）以上的，取消当月工资；对于旷工累计超过30天的，按照自动离职处理；

（五）对参加公司统一组织的会议、培训和其他重大活动，迟到、早退的，按照第（二）项执行。

（六）无部门主管人员批准，员工不得私自换岗、顶岗、调班，发现一次取消双方当天（班）考勤，并对每人罚款50元；若发生人身、设备事故，所造成的损失，由责任者负全部责任。

（七）对于虚报加班，考勤数据不真实的，一经发现处罚考勤员200元，所在班组或部门主要负责人承担连带责任。

（八）进入公司内骑摩托车、自行车横冲直撞者发现一次罚款20元，；自行车、摩托车不停在指定地点的，发现一次，对本人罚款20元。

（九）进入厂区行走，两人要成排，三人或三人以上要

成行，不按要求行走的罚款20元。

（十）在公司内袒胸露背、不按要求进行着装、追逐嬉闹发现一次，对本人罚款20元；

（十一）在工作期间，员工必须坚守工作岗位，不得串岗、脱岗、睡岗，不准玩耍疯闹，不准高声喧哗，不准聚众闲谈，不准把与本职工作无关的东西带进工作场所，严禁做与工作无关的事。凡违反者每次罚款20元；未经领导允许，擅自带领他人进入主厂房参观的，发现一次，对本人罚款100元。

（十二）各部门（各工序）划分的卫生区域必须每天打扫，并保持清洁；工作岗位、办公室、所属卫生区域环境卫生、物品摆放达不到标准的，发现一处扣罚所在部、室、班组10元。

（十三）车间、班组、仓库内的设备、物品摆放不整齐，各类宣传牌板悬挂不规范的，发现一处扣罚20元。

（十四）接听电话不使用文明用语的，发现一次，罚款20元。

（十五）没有做到人走灯灭或水管不及时关闭的罚当事人20元。

（十六）各工序交接班时，必须一对一交班，若发现提前离岗、脱岗的一次罚款50元，若因交接不详而出现严重后果的，根据情节轻重处以100元以上罚款。各工序在交接班时，设备出现故障没有排除，员工不得擅自离开岗位，并要积极配合维修人员，否则罚款100元。

（十七）工作中员工玩忽职守、擅离职守等造成重大损 6

失，除包赔损失外，并根据情节的轻重处以罚款，情况严重的，予以解除劳动合同。

（十八）各工序操作人员对本工序记录必须按要求填写清楚、记录真实，不许在记录表上乱写乱画；运转日志填写不细致或造成损坏、少页的，发现一次，对本人罚款20元；如在生产中出现质量问题，根据实际情况对相应责任人进行处罚。

（十九）各部门（各工序）划分的卫生区域必须每天打扫，并保持清洁，检查时发现不合格的，每次罚款30元（责任落实的直接罚责任人，未落实的罚部门领导）并令其立即改正，不改者加倍处罚。

（二十）变电所、仓库、泵房等特殊岗位办公室没有工作事宜不得擅自进入，违者罚款50元。

（二十一）其它违规、违纪行为视情节给予适当处罚。（二十二）所有罚款必须当日交公司财务，由财务部开具罚款收据。如当日不交，由财务部按照罚款数额的两倍在其工资中扣除。

二〇一二年一月五日 主题词：纪律 准军事化 管理 规定

关于进一步加强机关内部管理的有关规定 篇6

为了严肃劳动纪律，规范教师的从教行为，提高教育教学质量，创办人民满意学校，乡中心学校针对少数学校和部分教师在常规教学管理中存在的问题，经中心学校研究，就相关事项作如下补充规定：

一、严格执行作息时间。各校应按县局颁发的《作息时间表》，分时段不折不扣地执行。每天确保值日教师提前一小时到校、其余教师至少提前半小时到校；学校要做好考勤记载，按时兑现奖惩。中心学校不定时查岗，对当天值日教师未按时到岗者每人次罚款50元，对非值日教师未按时到岗者每人次罚款20元。对每学期累计被查处3次以上的学校和个人，在评优、评模、职称职务晋升中，实行一票否决。

二、严肃劳动纪律。在法定工作日，未经教育局或乡中心学校同意，各校不得私自放假、不得自行缩短或延长工作时间、不得将工作日与休息日调换。否则，如属学校行为，追究校长及相关人员责任；如属教师个人行为，在全乡通报批评，同时给予一定的经济处罚。要严格控制教师请假，请假理由不充分，按时间扣除工资的平均值；对请恶假、请赖假者，加倍处罚。

三、进一步规范办学行为。各校应按部颁计划开齐课程、开足课时，每节课严格按课程表上课，一律不能合班教学。如有违犯，每节次处以100元罚款，对每学期累计被查处3次以上的学校和个人，在评优、评模、职称职务晋升中，实行一票否决。

四、规范教师的从教行为。

1、全体教师都要做到仪表端庄、举止文雅、身正为范。严禁穿背心、拖鞋上课，违者每人次罚款10元。

2、课前认真备课，教案能指导教学。未备课就上课，每课时罚款20元；上课不带教案，每次罚款10元；教学完全脱离教案，每课时罚款5元。

3、课前三分钟，学生要唱健康、有积极意义的歌曲，教师要在教室门口候教。课前三分钟未候教，每人次罚款5元。

4、教师在上课时，严禁抽烟、接打手机、会客、阅读与教学无关的书报、坐着上课、离开教室。发现有以上行为，每人次罚款10元；如造成后果，由当事人承担全部责任。

5、课后做好作业练习批改和辅导工作。按规定的数量和要求完成各课作业练习的批改工作。特别要关心爱护“学困生”，真正做到面向全体学生。

6、做好教学情况检测和分析工作。每学期每学科写一份质量较高的教学情况分析报告。严禁在各级各类考试、阅卷中玩忽职守或徇私舞弊。

7、严禁空堂，每节次惩学校100元，任课教师50元。

五、严禁在校抹牌赌博，每次罚学校300元，校长100元，每人次100元。

六、凡被处罚的单位和个人，一律书面通报批评；对造成重大教育事故的学校、学校领导、教师，根据情节轻重报县局给予行政处分。

杉木乡中心学校

关于进一步加强机关内部管理的有关规定 篇7

近年来,随着我国经济的快速发展,城乡居民收入水平不断提高,个人收入差距扩大的矛盾也日益突出。为强化税收征管,充分发挥税收在收入分配中的调节作用,现就进一步加强高收入者个人所得税征收管理有关问题通知如下:

一、认真做好高收入者应税收入的管理和监控

各地税务机关要继续深入贯彻落实国家税务总局关于加强个人所得税管理的工作思路,夯实高收人者个人所得税征管基础。

(一)摸清本地区高收入者的税源分布状况

各地要认真开展个人所得税税源摸底工作,结合本地区经济总体水平、产业发展趋势和居民收入来源特点,重点监控高收入者相对集中的行业和高收入者相对集中的人群,摸清高收入行业的收入分配规律,掌握高收入人群的主要所得来源,建立高收入者所得来源信息库,完善税收征管机制,有针对性地加强个人所得税征收管理工作。

(二)全面推进全员全额扣缴明细申报管理

1.要认真贯彻落实税务总局关于推进全员全额扣缴明细申报的部署和要求,并将全员全额扣缴明细申报管理纳入税务机关工作考核体系。税务总局将不定期进行抽查、考评和通报相关情况。

2.要督促扣缴义务人按照《个人所得税法》第八条、《个人所得税法实施条例》第三十七条和《国家税务总局关于印发<个人所得税全员全额扣缴申报管理暂行办法>的通知》(国税发[2005]05号)的规定,实行全员全额扣缴申报。

扣缴义务人已经实行全员全额扣缴明细申报的,主管税务机关要促使其提高申报质量,特别是要求其如实申报支付工薪所得以外的其他所得(如劳务报酬所得等)、非本单位员工的支付信息和未达到费用扣除标准的支付信息。扣缴义务人未依法实行全员全额扣缴明细申报的,主管税务机关应按照税收征管法有关规定对其进行处罚。

(三)加强年所得12万元以上纳税人自行纳税申报管理

年所得12万元以上纳税人自行纳税申报是纳税人的法定义务,是加强高收入者征管的重要措施。各地税务机关要健全自行纳税申报制度,优化申报流程,符自行纳税申报作为日常征管工作,实行常态化管理。通过对高收入者税源分布状况的掌握、扣缴义务人明细申报信息的审核比对,以及加强与工商、房管、人力资源和社会保障、证券机构等部门的协作和信息共享,进一步促进年所得12万元以上纳税人自行纳税申报。要注重提高自行纳税申报数据质量。采取切实措施,促使纳税人申报其不同形式的所有来源所得,不断提高申报数据的真实性和完整性。对未扣缴税款或扣缴不足的,要督促纳税人补缴税款;纳税人应申报未申报、申报不实少缴税款的,要按照税收征管法相关规定进行处理。

(四)积极推广应用个人所得税信息管理系统

没有推广应用个人所得税信息管理系统和推广面较小的地区,省级税务机关要加大工作力度,按照税务总局工作部署和要求,确保个人所得税管理系统推广到所有实行明细申报的扣缴义务人。已经全面推广应用个人所得税信息管理系统的地区,要按照要求,尽快将个人所得税明细数据向税务总局集中。

二、切实加强高收入者主要所得项目的征收管理

(一)加强财产转让所得征收管理。

1.加强限售股转让所得征收管理。要加强与证券机构的联系,主动掌握本地区上市公司和即将上市公司的股东构成情况,做好限售股转让所得个人所得税征收工作。

2.加强非上市公司股权转让所得征收管理。要继续加强与工商行政管理部门的合作,探索建立自然人股权变更登记的税收前置措施或以其他方式及时获取股权转让信息。对平价或低价转让的,要按照《国家税务总局关于加强股权转让所得征收个人所得税管理的通知》(国税函[2009]285号)的规定,依法核定计税依据。

3.加强房屋转让所得征收管理。要切实按照《国家税务总局关于个人住房转让所得征收个人所得税有关问题的通知》(国税发[2006]108号)、《国家税务总局关于个人转让房屋有关税收征管问题的通知》(国税发[2007]33号)等相关文件规定,继续做好房屋转让所得征收个人所得税管理工作。

4.加强拍卖所得征收管理。主管税务机关应及时了解拍卖相关信息,严格执行《国家税务总局关于加强和规范个人取得拍卖收入征收个人所得税有关问题的通知》(国税发[2007]38号)的规定,督促拍卖单位依法扣缴个人所得税。

(二)加强利息、股息、红利所得征收管理

1.加强股息、红利所得征收管理。重点加强股份有限公司分配股息、红利时的扣缴税款管理,对在境外上市公司分配股息红利,要严格执行现行有关征免个人所得税的规定。加强企业转增注册资本和股本管理,对以未分配利润、盈余公积和除股票溢价发行外的其他资本公积转增注册资本和股本的,要按照“利息、股息、红利所得”项目,依据现行政策规定计征个人所得税。2.加强利息所得征收管理。要通过查阅财务报表相关科目、资产盘查等方式,调查自然人、企业及其他组织向自然人借款及支付利息情况,对其利息所得依法计征个人所得税。

3,加强个人从法人企业列支消费性支出和从投资企业借款的管理。对投资者本人、家庭成员及相关人员的相应所得,要根据《财政部国家税务总局关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知》(财税[2003]158号)规定,依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。

(三)加强规模较大的个人独资企业、合伙企业和个体工商户的生产、经营所得征收管理

1.加强建账管理。主管税务机关应督促纳税人依照法律、行政法规的规定设置账簿。对不能设置账簿的,应按照税收征管法及其实施细则和《财政部国家税务总局关于印发<关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定〉的通知》(财税[2000]91号)等有关规定,核定其应税所得率。税务师、会计师、律师、资产评估和房地产估价等鉴证类中介机构不得实行核定征收个人所得税。

2.加强非法人企业注销登记管理。企业投资者在注销工商登记之前,应向主管税务机关结清有关税务事宜,未纳税所得应依法征收个人所得税。

3.加强个人消费支出与非法人企业生产经营支出管理。对企业资金用于投资者本人、家庭成员及其相关人员消费性和财产性支出的部分,应按照《财政部国家税务总局关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知》(财税[2003]158号)等有关规定,依照“个体工商户的生产、经营所得”项目计征个人所得税。

(四)加强劳务报酬所得征收管理和工资、薪金所得比对管理

各地税务机关要与有关部门密切合作,及时获取相关劳务报酬支付信息,切实加强对各类劳务报酬,特别是一些报酬支付较高项目(如演艺、演讲、咨询、理财、专兼职培训等)的个人所得税管理,督促扣缴义务人依法履行扣缴义务。

对高收入行业的企业,要汇总全员全额明细申报数据中工资、薪金所得总额,与企业所得税申报表中工资费用支出总额比对,规范企业如实申报和扣缴个人所得税。

(五)加强外籍个人取得所得的征收管理

要积极与公安出入境管理部门协调配合,掌握外籍人员出入境时间及相关信息,为实施税收管理和离境清税等提供依据;积极与银行及外汇管理部门协调配合,加强对外支付税务证明管理,把住资金转移关口。各级国税局、地税局要密切配合,建立外籍个人管理档案,掌握不同国家外派人员的薪酬标准,重点加强来源于中国境内、由境外机构支付所得的管理。

三、扎实开展高收入者个人所得税纳税评估和专项检查

各地税务机关要将高收入者个人所得税纳税评估作为日常税收管理的重要内容,充分利用全员全额扣缴明细申报数据、自行纳税申报数据和从外部门获取的信息,科学设定评估指标,创新评估方法,建立高收入者纳税评估体系。对纳税评估发现的疑点,要进行跟踪核实、约谈和调查,督促纳税人自行补正申报、补缴税款。发现纳税人有税收违法行为嫌疑的,要及时移交税务稽查部门立案检查。

稽查部门要将高收入者个人所得税检查列入税收专项检查范围,认真部署落实。在检查中,要特别关注高收入者的非劳动所得是否缴纳税款和符合条件的高收入者是否办理自行纳税申报。对逃避纳税、应申报未申报、申报不实等情形,要严格按照税收征管法相关规定进行处理。对典型案例,要通过媒体予以曝光。

四、不断改进纳税服务,引导高收入者依法诚信纳税

各地税务机关在加强高收入者个人所得税征收管理的同时,要切实做好纳税服务工作。要有针对性地对高收入者开展个人所得税法宣传和政策辅导,引导高收入者主动申报、依法纳税,形成诚信纳税的良好氛围;要推进“网上税务局”建设,建立多元化的申报方式,为纳税人包括高收入者提供多渠道、便捷化的申报纳税服务;要积极了解纳税人的涉税诉求,拓展咨询渠道,提高咨询回复质量和效率;要做好为纳税人开具完税证明和纳税人的收入、纳税信息保密管理工作,切实维护纳税人合法权益。

关于进一步加强机关内部管理的有关规定 篇8

为认真贯彻“三个代表”重要思想，以保持共产党的先进性教育活动为契机，继承和发扬党的艰苦奋斗作风，建设一支政治坚定、作风优良、业务精通、纪律严明的高素质干部队伍，树立廉洁高效、勤政务实的机关形象，营造良好的发展环境，实现我镇经济社会跨越式发展目标，特制定本规定。

一、严格制度，严肃纪律，加强机关作风建设

（一）建立和实行为民服务工作制度

全镇机关人员要本着便民利民、廉洁高效的原则，建立和实行“服务承诺制、首问责任制、限时结办制、否定报备制、同岗替代制、一站式服务制、领代办制、预约服务制、延时服务制、特事特办制”。主要内容：

1、服务承诺制：重点围绕群众关注的机关办事程序和效率，以及优化发展环境做出承诺。承诺内容具体化、指标化、时限化、公开化。

2、首问责任制：服务对象到机关办事，第一个被询问的工作人员，不论询问内容与本人职责是否有关，都要热情接待或帮助；属首问责任人职责内的事，要按有关规定及时办理或实行“一次告知”制，不属首问责任人职责内的事，要协助到相关部门或科室办理。

3、限时结办制：凡法律及规章制度有明确时限要求的，要按时限要求办结，没有规定时限的，经办部门要自行确定办结时限，并公之于众；各所站要公开职责范围、办事程序、办事依据、办事时

限、办事人员和联系电话，并制定措施确保按时限要求办结。

4、否定报备制：经办人认为不能办理的事宜，要填写《否定报备情况表》说明基本情况、否定的理由和依据，并依职责权限逐级报请领导审批。

5、同岗替代制：机关工作人员上班离岗外出或因事出差请假需先报告领导，并说明正在办理的事项，做好交接手续，领导要及时指定其他工作人员代行其职责。

6、一站式服务制：凡涉及审批、收费项目的所站，要采取相对集中的形式办公，实行一站式办理。

7、全程跟踪服务制：对符合法定条件的重大事项和有关事项的审批办理，需要报上级部门审批的，经对方同意，由主管领导责成专人实行全程跟踪服务。

8、预约服务制：根据办事人的需要和要求，就某些事项共同提前预约办事时间、地点，随时办理。

9、延时服务制：正在办理的事项要在办结后方可下班离岗。

10、特事特办制：对急难事项实行急事急办、特事特办，办事人员要及时请示主管领导，进行及时恰当的处置。

（二）严肃机关工作纪律，认真落实工作制度

1、全体机关工作人员要全面贯彻执行镇党委、政府的决策、决议，严格执行保密制度，严禁散布与组织决议不相符合的言论，严禁扩散需要保密的重大事项，违反者进行诫勉谈话，造成不良影响或严重后果的，给予党政纪处分。

2、全体机关工作人员要严格遵守作息时间、请销假制度和机关

考勤制度。

对无故迟到、早退，每周超过两次由主管领导对其进行诫勉谈话，一个月内超过10次者对其进行通报批评，严重予以辞退。

如遇特殊情况不能到岗必须请假，领导班子成员向主要领导请假，所站长向主管领导请假，一般干部向所站长请假，机关人员如请假时间超过三天，必须向主管领导请假，请假期满，应及时销假。请事假时间每月总计不能不能超过三天。

女职工产假按法定时间休息（一般为半年），超出法定时间的视为旷工，如确有特殊情况，需多休息，应签定停薪留职协议。

无故旷工或无正当理由逾期不归连续超过15天，或者一年内累计超过30天的，予以辞退。

办公室负责机关人员考勤，实行本人签到制度，不准代签，签到时间为上班前后半小时，本人不能准时签到，应向主管领导或所站长请假，主管领导和本所站长应在备注栏内填写事由并签名，班子成员因事不能按时到岗，应通知办公室人员将事由填写备注栏内。机关人员上班签到后，外出办事应向所站长或主管领导请示。

3、严格值班制度。

夜间值班人员按时到岗，并坚持不能断岗，值班人员由班子成员和所站长组成，如遇特殊情况不能到岗，由本人与其他同志调换或替代，保证值班人员。

双休日值班由两名女同志值班，按作息时间坚持不能断岗、漏岗，如遇特殊情况不能到岗，本人自行调换，值班人员负责处理日常事务和突发事件。

节假日值班由全体机关人员轮流值班，如遇特殊情况自行调换，并通知带班领导，不得断岗。

对违反值班制度者一次通报批评，两次不得评先评优，三次当年考核为不称职；对出现突发性事件值班人员断岗，造成严重后果的，要追究值班人员的责任。

4、严格执行机关卫生、爱护公私财物制度。

楼道卫生，按卫生值日表安排，值日所站应在上班前将楼道卫生打扫干净，并负责全天的楼道卫生。

科室卫生，机关人员要养成良好的卫生习惯，各所站人员到岗后，应立刻将本所站卫生打扫好，所站长应安排好本所站的值日，做到责任到人，做到烟灰入缸、吐痰入盂、废纸入篓，室内物品、桌上文件摆放整齐，保持室内清洁。为督促各所站搞好室内卫生，办公室将不定期组织各所站人员，进行卫生评比，上墙公布，并作为考核所站工作的一项参考依据。

各所站人员要爱护好本所站财物，机关任何财物，非经批准登记，任何人不得以任何理由私自带出机关。

机关人员要保存好个人财物，并做到洁身自好，如发现有损坏和私带公私财物者一次给予通报批评，二次予以辞退并给予党政纪处分，严重者并送交司法机关处理。

5、严禁机关工作人员工作时间打牌、娱乐、上网聊天、打游戏、窜科室、干私活。一经查实，领导干部一次诫勉谈话或通报批评，两次免职，一般干部一次批评教育，两次待岗培训，待岗期间只发放生活补贴。

6、严禁机关工作人员工作日中午饮酒，接待上级机关人员或客商不得酗酒。违者一次批评教育，两次通报批评，三次领导干部免职，一般干部待岗培训。因酗酒造成严重后果的予以辞退。

二、艰苦奋斗，厉行节约，搞好机关事务管理

（一）坚决控制招待费开支，完善机关人员食堂就餐制度

1、上级来客需在食堂招待，必须提前由接待领导向主要领导请示，由主管办公室领导或办公室主任按招待标准填写招待通知单，接待标准一般掌握在15元/人，就餐陪客人员一般为主管领导一人。如上级来客较晚，食堂来不及接待，必须请示主要领导定点、定标准就餐，并由陪客人员现金结帐。

2、机关工作人员在入村执行公务，原则上不得接受公款招待。因工作未完成确需用餐的，经镇主要领导批准按标准安排工作餐。

凡违反审批手续或定点接待制度擅自安排招待并报销费用的、在下属单位和企业报销招待费开支的、弄虚作假开支招待费的，除向报销人追缴所报销费用外，视情节给予经办人员和分管领导相应的纪律处分。

3、机关人员中午就餐，11点前必须到办公室登记，食堂管理人员按登记人数准备伙食，非机关人员禁止在食堂就餐，伙食费为每人每次2元，食堂工作人员每天做好就餐人员的登记，每月月底就餐人员应主动将本月伙食费交办公室。就餐人员应保持食堂的清洁卫生，不允许喧哗、打闹以免影响客人及其他人员就餐。

（二）加强办公用品采购和印章的管理

1、各所站如需要购买物品，必须由使用人和主管领导登记签字

并注明用途，由办经人员统一进行采购。

2、信纸及打印纸等物品的使用必须由使用人和主管领导签字。

3、机关印章的使用必须登记，使用人和主管领导签字。

（三）严格落实“收支两条线”规定

1、行政事业收费或罚款一律凭《收费许可证》和《罚、没许可证》，统一使用省以上财政部门印制（监制）的票据，严禁擅自加收费项目、扩大收费范围、提高收费标准；全面实行“罚缴分离”、“票款分离”，严禁坐收坐支、公款私存和私设“小金库”，违反者一经查实，严格按有关规定给予纪律处分，并追究主管领导和所站长的责任。

2、加强财务管理，各所站确需收费，应到经联社领取市统一印制发票，收款和做帐凭证一同交经联社，所站内不能保存现金，使用时应由主要领导审批。

三、明确责任、监督检查、保证落实。

（一）严格落实责任制

各所站主要领导和所站长对执行和落实本规定负总责，因不落实本规定，出现违规违纪问题，不仅追究当事人责任，而且要追究主管领导和所站长的责任。

（二）实行监督检查制

镇党委将成立作风建设监督组，由镇主要领导牵头，抽调所站人员参与，采取明察暗访的形式进行监督检查，对存在的问题要限期整改，对不按要求整改的，要进行通报批评，或对责任人给予诫勉谈话，严重的给予辞退。

关于进一步加强机关内部管理的有关规定 篇9

各有关局（集团、总公司），各区（县）建委（建设局）、外省市沪办建管处，各工程项目建设、施工、监理单位，各建材生产、经销单位：

为进一步加强本市建材质量的监督管理，规范建设工程的建材使用行为，强化建材各方主体的质量责任，建立建材市场的诚信机制，加强建材检测的监管力度，确保本市建设工程质量和安全，保障人民生命财产安全和人身健康。现将有关规定通知如下：

一、进一步贯彻执行《上海市建设工程材料管理条例》（以下简称《建材条例》），加大准用产品的监管力度。

（一）凡实施准用管理的建设工程材料，未按规定取得《上海市建设工程材料准用证》（以下简称《准用证》）的，本市建设工程不得使用。

（二）建设工程材料的准用产品目录，由市建委依据《建材条例》规定公布。

（三）《准用证》有效期1年，每年6月份进行审验。

1、有效期内，持证企业产品在施工现场被抽查不合格责令限期改正而逾期不改正的，或者产品质量连续2次抽查不合格的，依法吊销其《准用证》。

2、有效期内，持证企业违反本市准用管理审验有关规定，情节严重的，予以公开通报批评，并暂缓办理《准用证》审验手续。

3、审验暂缓办理期间，其产品不得在本市建设工程中使用。

（四）对申请《准用证》且申请资料合格的企业，核发临时《准用证》，并实行半年公示考察。

公示考察期内，其产品在施工现场被抽查1次不合格的，或者因产品质量引发工程质量事故的，或者经现场核实发现与申报材料严重失实、生产条件不符合国家产业政策和标准规范要求、产品有质量隐患的，限期改正而逾期不改正的，公示期满不予换发正式《准用证》，并在1年内不受理其产品《准用证》申请。

（五）建设工程现场应当验证《准用证》，并要求持证企业出示《准用证》原件。凡验证《准用证》复印件的，应当核验是否使用上海市建筑材料质量监督站（以下简称建材质监站）统一印刷的“准用证复印专用纸”，否则无效。持证企业可持《准用证》副本原件，到本市各建材交易分中心或者有关区县建材质监机构，凭建材交易凭证复印。

二、对部分尚未纳入准用管理的主要功能性建材，实行试点备案制度。

（一）上海市建材业管理办公室（以下简称市建材办）应当对用于本市建设工程并对建设工程质量、人身安全健康和建筑物使用功能有重要影响的，以及国家鼓励推广应用的建材，组织专家论证，建立备案产品目录，并予以公布。

（二）凡列入备案目录的建材，生产企业应当到市区相关的建材质监机构办理备案手续，并按规定取得《上海市建筑材料备案证明》（以下简称备案证明）。工程监理单位应当复核施工现场备案证明并签字认可。

（三）对列入备案的建材，市、区建材质监机构应当定期抽查和复核。

三、规定建材市场次序，完善市场清出机制，加强对持证建材企业的诚信建设，实行质量诚信档案管理制度。

市建材质监站应当会同相关行业协会，设立《质量诚信手册》，记录质量监督行为、进场交易行为、质量抽查结果和社会监督投诉等情况。对质量诚信企业实行免予下持证审验的鼓励，对质量失信企业通过查实、处罚和公示，实行市场清出制度，并将不良名单和行为定期或者不定期地在有关网站和新闻媒体暴光，形成政府监管、行业自律、社会评价的有效监督约束机制。

四、各区县建设行政管理部门应当加大对建材质量的监管力度，设置相应的建材质监机构。

（一）各区县建设行政管理部门设置的建材质监机构，主要承担所辖行政区域内建材生产企业的准用前期管理和建材备案管理，所辖行政区域内建设工程用建材的日常动态监督管理，以及统计分析上报和其他委托范围内的监督工作。

（二）对各区县建材质监机构的监督管理规定，由市建材办负责制定。

五、加强对本市建设工程材料和建设机械质量检测的认可管理工作。

（一）根据国家和本市有关规定，由市建委会同有关部门，加强对本市建设工程材料和建设机械质量检测机构的专业技术能力、综合技术资源和质量诚信行为等的监督管理。

（二）建设工程材料和建设机械质量检测分为：用于建设工程的结构性材料检测、功能性材料检测、装饰装修材料检测、建设机械检测等大类。

（三）获得本市建设工程材料和建设机械质量检测认可的机构，可在核定的业务和地域范围内，承接相应的检测业务。

（四）施工企业和生产企业内部的建材试验室，包括工程施工、预制构件生产、商品混凝土供应企业的建材试验室，应当通过本市建设工程检测行业协会组织的能力评估，方可从事企业内部的建材检测工作。其他建材生产企业内部的试验室能力评估规定，由相关行业协会组织实施。

（五）施工企业和建材生产企业内部的建材试验室，应当与经认可的市级检测机构进行检测业务的定期监督对比。

六、明确建材各方的质量责任和义务，强化全过程动态质量监督和管理。

（一）生产单位应当生产符合相应标准、规范的产品，并按规定办理《生产许可证》或者《准用证》、备案证明等，出具产品质量保证书和使用说明书，并对出厂的产品质量负责。不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。

凡无证生产的、产品送样检测次数达不到规定要求的、在施工现场或者驻沪材料仓库等地被抽查的产品质量不合格的、产品质量定期监督对比检测不合格的、以及经查实有质量违规行为的，均为不合格质量行为，作不合格处理。

（二）销售单位应当进行进货验收，验明产品《生产许可证》或者《准用证》、备案证明，以及产品质量保证书和使用说明书，并对其销售的产品质量负责。不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品，并应当向买受人提供相应的有效证明文件和资料。

凡没有建立进场检验和验证制度的，或者进场产品质量被抽查不合格的，以及经查实有质量违规行为的，均为不合格质量行为，作不合格处理。

建设单位应当督促工程项目的建材使用单位，使用符合本市准用管理和备案管理等规定的、达到工程项目设计要求的建材。不得向工程项目的建材使用单位推销或者要求使用不符合相关规定的建材。

凡经查实向工程项目的建材使用单位推销或者要求使用降低工程质量、安全标准等建材的，为不合格质量行为，作不合格处理。

（四）施工单位应当按工程项目的设计要求采购建材，严格核验相关的产品《生产许可证》、《准用证》、备案证明、产品质量保证书、有效期内的产品检测报告等供现场备查的证明文件和资料，并按规定进行进货检验和质量检测。不得向治假不力、验证不严、违规不断、诚信不良的销售单位采购建材，不得使用无证的、不合格的或者国家和本市明令禁止使用的建材，不得使用未经工程监理单位签字认可的建材。

凡经查实有质量违规行为的，为不合格质量行为，作不合格处理。

（五）工程监理单位应当将工程项目所需的建材质量和使用情况纳入监理范围，并对建材的使用方案进行审验核准，对施工单位使用的建材质量和进场产品的质量检测加强动态监督。

凡未对施工现场违规使用建材行为进行有效监控的，为不合格质量行为，作不合格处理。

（六）建材检测机构应当依据相关的产品标准，进行客观、公正地出具检验结果。不得伪造价测结果，不得出具虚假检测报告。

凡经查实有质量违规行为的，为不合格质量行为，作不合格处理。

（七）各级建材质量监督管理部门应当加大动态监管力度，完善对建材生产、销售、使用、监理、产品质量检测等各环节的质量监督管理。加大对制假、用劣建材的查处力度，清除质量失信企业进入建材市场。加强现场抽查，突出对违规行为的监控。定期组织全市性动态监督抽查和行为检查，组织专项整治，加强与技监、工商等部门的联手监管，充分发挥各方的监管合力，促进本市建材市场竞争有序、诚信规范，促进本市建材质量监管上台阶、上水平。

七、违反本规定要求的，依据《建设工程质量管理条例》和《上海市建设工程材料管理条例》等有关法规规定处罚。

八、本规定从2003年1月1日起施行。

关于进一步加强机关内部管理的有关规定 篇10

关于进一步加强财务管理和规范公务接待的规定

为进一步贯彻落实“勤俭办学”精神，加强学院财务管理，紧缩财务开支，最大限度地提高资金使用效益，根据上级有关政策，结合我院实际，特制定本规定：

一、年度财务预算的编制与执行

年度财务预算及调整，由学院计划财务处拿出初步方案，经院长办公会初审后，党委会做出决定。财务预算一经决定，必须严格执行，任何单位和个人不得随意变更。核定到各单位的包干经费预算超支不补，结余留用。学院年度预算中，安排一定数额的预留资金，由院长掌握，用于不可预见性支出。

二、财务支出的审批权限

1、学院各单位的包干经费实行单位行政正职一支笔签字支出。2000元以下支出，由部门行政正职审批，计财处处长审核；2000-10000元的支出，党政群团及业务管理部门，先由部门行政正职签署意见，经计财处处长审核后，报主管领导审批；各教学系的由系主任签署意见，经计财处处长审核后，报主管财务的副院长审批；10000元以上支出，先由部门申报支出计划，计财处处长审核后，党政群团及业务管理部门由主管领导签署意见；各教学系由主管财务的副院长签署意见；报院长同意后方可实施。报销时，票据经部门行政正职签字，计财处处长审核后，院长委托主管财务的副院长签字报销。

2、专项经费和其它经费支出：1000元以内的支出，经部门行政正职签署意见后，由计财处处长审批；1000-3000元支出，先由部门行政正职签署意见，报计财处处长审核，由主管财务的副院长审批；3000-20000元支出，需先由部门编制支出计划，部门行政正职签署意见，经计财处处长审核，报主管领导和主管财务的副院长同意后，报院长审批。报销时，由部门行政正职和计财处处长签字后，院长委托主管财务的副院长签字报销；20000-100000元支出，按上述程序审查签字后，提交院长办公会研究；100000元以上的支出，需提交党委会研究，由主管财务的副院长签字报销。

3、学院主要领导（书记、院长）因工作需要所发生的公务费，由经办人填写审批单或报销单，经监察审计室、计财处按有关规定审核，经主管财务的副院长批准后，方可报销或借款。学院副院级领导因工作需要所发生的公务费，由经办人填写审批单、借款单或报销单，经计财处负责人及主管财务的副院长按有关规定审核后，报院长审批借款或报销。

三、财务预算支出审批程序

符合上级或学院开支范围及规定开支标准的经费支出（包括借款和报销），必须先审批后承办，具体审批程序如下：

1、经办人员须先填写财务支出审批表，写明支出科目、数额和资金渠道，然后到计财处核对经费指标。

2、计财处提出审查意见后，经办人员按照审批权限经签批后方可承办业务。

3、业务完毕后，经办人员持经批准的审批单填写报销单，经计财处审核，按照审批权限签批后，持部门经费册交验票据。

4、计财处财会人员每周将票据集中提交学院财务监督小组审查、盖章，经学院财务监督小组审查批准后，财会人员方能到市结算中心办理报销手续。

5、上述支出项目中，零星基建、修缮工程等有关大额支出项目，结算前由学院监察审计部门按有关规定进行审计。进行实物购置，应严格按照我院《物资设备购置管理暂行规定》和《固定资产管理暂行办法》等有关规定进行，报销时还应有验收保管人员签章或开据实物入库手续。

四、学院各部门要增强预算观念，强调支出的计划性，避免盲目性和随意性。学院计财处每月与各部门核对经费指标，通知各部门经费使用情况，及时发现和防止部门超前或超量使用经费。若当月超支月均经费额的1/3以上，本月暂停该部门的报销和借款。

五、加强公务接待管理，严格公务接待程序。我院的公务接待的主要部门是党政办公室，接待场所一般安排在学院餐厅。安排需经主管领导批准，由党政办公室统一安排，院党政办公室、计财处定期结算。如有重要客人需要到校外接待的，党委口的报书记批准，行政口的报院长批准，由党政办公室统一安排，票据由批准人审批后报销。各部门在接待前必须到党政办公室办理有关手续，先批准后安排，没有安排通知单的，其接待费用一律不予报销。各系（部）的招待费控制在包干经费的2％以内，超支不报。学院会议费用经院长批准后，另行安排。

六、学院提倡无私奉献精神，要求教职工严格遵守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量，鼓励教职工在工作日8小时内完成工作任务。如确需加班值班的，在不影响工作的情况下可以安排调休，原则上不发加班值班补助。有明文规定的补贴补助今后一律经院长办公会研究确定后发放，所发补助补贴由财务部门按税收政策代扣个人收入调节税。

七、要严格按照学院批准的门数安装办公电话，不准用办公电话来捆绑小灵通，一旦发现有捆绑小灵通现象，话费将不予报销。

八、规范公务探视行为。院领导需探视病人的，由党政办统一安排；各部门需探视病人的，所发生费用计入部门经费账，凡以个人名义探视病人的，费用自理。

九、本规定由学院计财处负责解释，以前文件中与本文不相符的条款，以本文为准。

关于进一步加强机关内部管理的有关规定 篇11

云地税征字〔2011〕30号

各州、市地方税务局，省局直属征收局:

根据国家税务总局关于普通发票简并换版的规定，从2011年1月1日起，全省地税系统全部使用新版普通发票。鉴于新版发票通用开具的特殊性，为加强普通发票的开具管理，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其《实施细则》和《中华人民共和国发票管理办法》及其《实施细则》的相关规定，结合我省地税发票管理工作实际，现就加强普通发票开具的有关问题通知如下：

一、云南省地方税务局新版普通发票开具管理的范围。根据《中华人民共和国发票管理办法》第3条“本办法所称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证”和《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第26条“填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票”的规定，云南省地税系统普通发票只能开具涉及缴纳地方税收的经营项目，不得开具非经营性收入项目。各地要加强发票的开具管理，严格按照《中华人民共和国发票管理办法》及其《实施细则》的相关规定执行，二、进一步加强代开普通发票管理。各级地税部门要加强代开普通发票的管理工作，严格执行《国家税务总局关于加强和规范税务机关代开普通发票工作的通知》（国税函〔2004〕1024号）的相关规定，在受理代开普通发票申请时，要严格审核代开普通发票的相关要件，必备资料必须留档保管。不得用地税普通发票代开非应税项目收入，不得违规代开发票。对违反规定代开发票的将追究相关人员的责任。

三、各级地税部门要强化对纳税人普通发票的用票管理，加强日常的监督检查工作。对不按规定开具普通发票或开具非应税项目的要及时进行规范，对违反发票管理规定的行为，必须严格按照相关规定进行处罚。