让区银浪牧场社区工作站2018年部门预算

让区银浪牧场社区工作站2018年部门预算（通用7篇）

让区银浪牧场社区工作站2018年部门预算 篇1

大庆市萨尔图区绿园社区工作站2018年部门预算及有关情况说明

目录

第一部分 基本情况.......................................................................3

一、部门主要职能....................................................................3

二、机构设置及人员构成情况..............................................4

三、预算编报范围....................................................................5

四、预算收支增减变化情况...................................................5 第二部分

部门预算表....................................................................5

一、部门收支总体情况表

...................................................3二、部门收入总体情况表

........................................3三、部门支出总体情况表

.......................................3四、财政拨款收支总体情况表

..................................3五、一般公共预算支出情况表

....................................3六、一般公共预算基本支出情况表

.................................4 七、一般公共预算支出表（部门经济分类）............................4 八、一般公共预算支出表（政府经济分类）.............................4 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

.......................4

十、政府性基金预算支出情况表（功能分类）.......................4

十一、政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）

...........................4

十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）

........................4 第三部分

部门预算安排情况说明................................................5

一、关于部门收支总体情况表的说明

...............................6

二、关于部门收入总体情况表的说明

...............................6

三、关于部门支出总体情况表的说明

...............................6

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

.......................6

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

.......................6

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

...............7

七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明...7

八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明.......8

九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....9

十、关于政府性基金预算支出情况表的说明（功能分类）....10

十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明

.............................................10

十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明

.............................................10

十三、其他重要事项说明.......................................................10 第四部分 名词解释.......................................................................11

第一部分

基本情况

一、部门主要职能

1、负责办理城市居民最低生活保障金的申报、审批和发放；负责困难群众救助救济款项发放；负责特困家庭子女上学认定，特困家庭人员死亡认定；负责对辖区内居民办理收养登记备案；负责老有所养人员日常管理和生活补助金的发放；劳动保障事务办理窗口。

2、负责下岗失业人员就业再就业、新生劳动力就业和劳动输出的登记；负责国有和集体企业下岗职工《再就业优惠证》的审核、打印、发放；负责下岗再就业人员小额担保贷款申报审核；负责辖区“4050”下岗失业人员公益性岗位的审核认定和管理；负责灵活就业补贴等优惠政策的落实和补贴资金的发放。

3、负责办理独生子女证、流动人口婚育证；负责审批办理外出一孩准生服务证和二孩生育证；负责发放管理避孕药 具，组织育龄妇女进行妇检；负责计划生育政策法规宣传，对辖区育龄群众提供计生政策法规、生殖健康保健及优生优育的咨询服务；负责对出生、死亡人口的登记和认定。

4、负责制定、部署、检查辖区社会治安综合治理工作；培育发展社区社会组织，推动各类社会组织积极参与社区文化建设;负责辖区内申办个体工商业户、私营企业办理各类登记注册提供咨询服务；负责辖区内机关、企事业单位、个体私营业户的基本情况统计上报工作。

5、负责登记注册辖区内残疾人基本情况，代理申请、发放残疾人证；对重度残疾人员提供居家养残服务；发放救残助残物品、器具、资金等。保障辖区内康复器材和健身设施定期向残疾人开放并及时维修维护，保障使用安全。

6、负责搞好安全稳定宣传教育。经常性的向居民群众宣传防火、防盗、防毒知识，提高防范意识，保障社区稳定；对居民间发生的矛盾纠纷及时进行调解，为辖区百姓提供法律咨询服务；加强治安队伍建设，提高辖区预防犯罪和安全防范的整体功能；掌握两劳释解人员情况，帮助他们尽快回归社会；对重点监控对象加强监督教育；负责检查督促企事业单位易燃易爆和毒品管理制度的执行情况。

二、机构设置及人员构成情况

（一）机构设置

我单位内设8个办公室及一个行政服务大厅。分别是党建办，办公室，人事办，财务办，民政办，计生办，综治信访办，劳动保障办等。

（二）人员构成

我单位在编0人，在岗20人。其中行政编 1人，事业编 11人，工人5人，人事代理6人，子女工2人。

三、预算编报范围

我单位为区本级一级预算单位，无附属单位，部门预算仅包含本部门预算。2018年纳入我单位部门预算管理的单位共1个，与上年持平。

四、预算收支增减变化情况

2018年我单位预算数为135.52万元。2017年预算数为158.51万元。2018年预算比2017年预算下降22.99万元。原因是由于社区是在2013年改革后成立，我单位人员编制均在其他单位，2018年预算未将人员相关办公类费用列入预算。

第二部分

2018年部门预算表

详见附表：

表一：部门收支总体情况表 表二：部门收入总体情况表 表三：部门支出总体情况表 表四：财政拨款收支总体情况表 表五：一般公共预算支出情况表 表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算支出表（部门经济分类）表八：一般公共预算支出表（政府经济分类）表九：一般公共预算“三公”经费支出情况表 表十：政府性基金预算支出情况表（功能分类）

表十一：政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）表十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）

第三部分

部门预算安排情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

我单位2018年总收入预算1355231.81元；其中财政拨款收入1355231.81元，占100%；总支出预算1355231.81元，其中基本支出954231.81元，项目支出401000元。

二、关于部门收入总体情况表的说明

我单位2018年收入预算1355231.81元，其中：财政拨款收入1355231.81元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

我单位2018年支出预算1355231.81元，其中基本支出954231.81元，项目支出401000元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

我单位2018年财政拨款收支总预算1355231.81元。收入包括：一般公共预算经费拨款1355231.81元；政府性基金预算拨款0元。支出包括：城乡社区支出1355231.81元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明 我单位2018年公共预算财政拨款支出1355231.81元，按预算功能分类支出情况如下：

1、城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行954231.81元，同比下降39.8%，2013年社区改革后，我单位成立，人员编制及工资均在其他单位，2017年包括人员相关 商品服务类支出份额的预算，2018年没有将此列入预算，因此出现下降。

2、城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务401000元，同比上升100%，原因是2018年将区财政拨款项目费列入预算中，而2017年未列入其中。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

我部门2018年一般公共预算基本支出1355231.81元，其中：（1）工资福利支出359206.07元，主要包括：津贴补贴73140元、其他工资福利支出286066.07元。

（2）按定额管理的商品服务支出595025.74元，主要包括：办公费8600元、手续费750元、办公水费12083元、办公电费43910元、邮电费38276元、办公用房取暖费199410.4元、物业管理费266396.34元、公务用车运行维护费25600元。

（3）项目支出401000元。

七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明 我单位2018年一般公共预算支出预算1355231.81元，按预算经济分类支出情况如下：

（一）工资福利支出（类）2018年预算359206.07元，其中：

1、津贴补贴（款）2018年预算73140元。

2、其他工资福利支出（款）2018年预算286066.07元。

（二）商品服务支出（类）2018年预算956025.74元，其中：

1、办公费（款）2018年预算129600元。

2、印刷费（款）2018年预算55000元。

3、手续费（款）2018年预算750元。

4、水费（款）2018年预算12083元。

5、电费（款）2018年预算43910元。

6、邮电费（款）2018年预算38276元。

7、取暖费（款）2018年预算199410.4元。

8、物业管理费（款）2018年预算266396.34元。

9、差旅费（款）2018年预算30000元。

10、租赁费（款）2018年预算20000元。

11、培训费（款）2018年预算10000元。

12、其他交通费（款）2018年预算10000元。

13、专用材料费（款）2018年预算25000元。

14、劳务费（款）2018年预算10000元。

15、公车运行维护费（款）2018年预算25600元。

16、维修费（款）2018年预算15000元。

17、其他商品和服务支出（款）2018年预算65000元。

（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算40000元，其中 ：

1、其他对个人和家庭的补助（款）2018年预算40000元。

八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明 我单位2018年一般公共预算支出预算1355231.81元，按预算经济分类支出情况如下：

（一）机关工资福利支出（类）2018年预算359206.07元，其中：

1、工资奖金津补贴（款）2018年预算73140元。

2、其他工资福利支出（款）2018年预算286066.07元。

（二）机关商品服务支出（类）2018年预算956025.74元，其中：

1、办公经费（款）2018年预算805425.74元。

2、培训费（款）2018年预算10000元。

3、专用材料购置费（款）2018年预算25000元。

4、委托业务费（款）2018年预算10000元。

5、公务用车运行维护费（款）2018年预算25600元。

6、维修（护）费（款）2018年预算15000元。

7、其他商品和服务支出（款）2018年预算65000元。

（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算40000元，其中 ：

1、其他对个人和家庭的补助（款）2018年预算 40000元。

九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。2018年“三公”经费财政预算拨款25600元，同比减少900元，减少3.4%。其中：（1）因公出国出境费0元、与去年持平。（2）公务接待费0元、与去年持平。

（3）公务用车维护运行费25600元、同比减少900元，减少3.4%。原因是公车保险预算数下调。

十、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明 我单位2018年无政府性基金预算。

十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明

我单位2018年无政府性基金预算。

十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明

我单位2018年无政府性基金预算。

十三、其他重要事项说明

（一）行政运行经费

行政运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用和人员经费，主要包括办公费、手续费、邮电费、国内差旅费、培训费、福利费、一般维修费以及其他费用。2018年行政运行经费预算安排954231.81元，其中：津贴补贴：73140元，其他工资福利支出286066.07元，办公费8600元、手续费750元、邮电费38276元、公务用车运行费25600元，水电费55993元，物业费266396.34元，办公用房取暖费199410.4元。比2017年预算安排减少630919.19元，减少39.8%；主要原因是我单位人员编制及工资均在其他单位，2018年相应人员的行政运行经费未列入其中。

（二）政府采购情况

我单位2018年安排政府采购预算0元。与2017年相比无增加。

（三）国有资产占有情况

截止2017年12月31日，固定资产账面价值为4845484.37元。其中：土地、房屋及构筑物价值4299346.97元；通用设备价值313685.47元；专用设备价值20555.85元；图书价值29378元；家具类价值182518.08元。

（四）预算绩效情况

2018年我单位纳入绩效目标申报项目5个，涉及预算资金共975600元，其中区级财政拨款项目401000元，上级拨款项目300000元，上年结转区级项目资金274600元具体包括：（1）党组织服务群众经费（区本级）项目225000元，上年结转225000元；（2）党组织服务群众经费（上级）项目225000元；（3）社区办公费（上级）项目75000元，（区本级）75000；（4）社区党组织工作和活动经费（区本级）项目71000元。上年结转49600元；（5）信访维稳经费（区本级）项目30000元。

第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则，对我单位2018年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

七、商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

八、商品服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。

九、商品服务支出（类）办公水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：反映单位的电费支出。

十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：反映单位支付的办公用房取暖用热力费。

十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。

十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

十八、商品服务支出（类）邮寄费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费

十九、商品服务支出（类）培训费（款）：反映各类培训支出。

二十、商品服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。

二十一、商品服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的福利费。

二十二、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

2018年部门预算编制说明 篇2

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

区住房城市建设委是负责本区住房和城市建设行政管理的区政府工作部门，内设11个行政科室。所属事业单位4个，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

1.贯彻落实国家关于住房和城市建设方面的法律、法规、规章、政策和北京市的有关规定，研究本区住房和城市建设方面的重大问题，并提出措施建议。

2.负责综合管理全区城市建设、工程建设、市政基础设施建设、危旧房改造、建筑业、房地产业。

3.负责研究全区城市建设发展战略；综合协调、指导城建系统业务工作；负责全区保障性住房等政策性住房和定向安置房的建设管理工作。

4.负责本区工程建设管理工作，推进危旧房改造、重点功能街区建设、社会事业发展项目的实施；负责重点工程项目建设的协调、调度和监管以及征地拆迁的协调工作；负责本区基本建设中长期规划、年度计划和节能墙改工作。

5.负责研究全区危旧房改造布局，加强危改调研工作；负责检查落实危旧房改造项目实施进度，协调开发企业解决有关问题；负责区域内房地产开发企业资质等级核定管理工作。

6.负责本区建筑市场行政管理工作；负责本区职权范围内建设工程招投标监督管理和施工许可受理；负责区域内建筑企业资质管理和监督；负责夜间施工审批工作。

7.承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市西城区住房和城市建设委员会行政编制47人;事业编制102人；工勤编制6名；实际129人；长期聘用临时工0人。

离退休人员73人，其中：离休2人，退休71人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是全面做好重点工程服务保障。全面落实“老城不能再拆了”的工作要求，积极研究制定符合我区特点的对接政策，建立更加严格的保护机制，停止市场化商业开发模式，逐步启动登记式疏解，积极开展自愿腾退，稳步实施传统院落恢复性修建，分类推进危改遗留项目处理。充分发挥市政道路建设领导小组的指挥协调和监督作用，争取市区各部门对我区道路建设的支持，加快新启动项目的征收推进和已进入征收程序项目的手续办理，督促项目建设单位加快项目审批进度，推进续建40个项目建设。全力推进保障性住房项目建设和房源筹集，继续争取市级部门和兄弟区的支持，督促实施主体按计划推进手续办理和工程建设，确保年度竣工3381套保障房任务全面完成。

二是不断强化建筑市场综合监管。全面推行建设工程电子化招投标工作，努力提升招投标监管服务质量和效率，坚决遏制围标串标、弄虚作假等违法违规行为发生。依法规范行政审批管理，严格落实“放管服”工作要求，推进 “一科制”行政审批改革，整合审批资源，理顺运行机制，规范办理程序，提高政务服务水平。切实承担起行业管理职责，加强与市住建委即将和已经下放审批事项的对接，做好新承接及取消事项的后续监管工作，推进常态监管制度化、规范化、程序化，确保接得住、管得好。加强施工现场监管，充分挖掘监管资源，进一步整合质量、安全和市场监管力量，以质量促安全、以市场保安全，实现对建设工程全过程常态化的有效监管。巩固工程质量提升行动成果，推动落实五方质量终身责任，严厉打击建筑施工违法发包、转包、违法分包及挂靠行为，健全工程质量监督、监理机制，切实提高从业人员素质。强化安全生产监督管理工作，坚持常态执法检查与专项检查相结合，加强对建筑起重机械和危险性较大工程的安全监督管理，坚决遏制事故发生。落实北京市清洁空气行动计划，督促企业加大扬尘治理费用投入，实现远程视频系统监控闭合管理，推行施工现场精细化管理，推广扬尘污染防治新技术，努力减少施工扬尘污染，及时启动和响应重污染天气预警响应措施，确保应对工作到边到位。提升施工现场围挡的品质和规格，丰富和规范施工围挡的设置内容，把施工围挡打造成为社会公益宣传的阵地、区域环境优化的亮点、展示建筑企业文化的窗口。

三是扎实推进机关自身建设。全面深入学习贯彻落实党的十九大精神，在学懂、弄通、做实上下功夫，自觉用党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。践行“红墙”意识，深入推进“两学一做”专题教育常态化、制度化，加强干部队伍教育培训和实践锻炼，不断提升干部综合素质，用教育成果更好推动工作落实。深化拓展“一增强两提升”活动，加强重点工程服务保障，继续做好政府投资、国有资金工程项目的招投标监管和各项服务工作，推动道路基础设施等公共服务事项尽早开工。强化法治思维，加大信息公开，规范权力运行，严格执法程序，不断提升依法行政工作水平。扎实开展好行政处罚审查，完善行政裁量权制度，着力解决执法任性、执法不公、执法不严等问题，进一步不断提升依法行政水平。全面落实党风廉政建设主体责任，深入开展“为官不为”、“为官乱为”专项治理，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，实行更加严格的执纪问责制度，充分发挥“服务对象投诉卡”作用，坚决整治不作为、乱作为和懒政怠政，切实做到忠诚干净担当。

二、收入预算说明

2018年收入预算551266982.25元。其中： 1.财政拨款549178082.25元：

（1）北京市西城区住房和城市建设委员会（本级）财政拨款收入525396552.22元；

（2）北京市西城区城市房屋改造发展中心财政拨款收入4345070.69元；

（3）北京市西城区建设工程安全监督站财政拨款收入7671705.97元；

（4）北京市西城区建设工程施工现场管理办公室财政拨款收入5501936.58元；

（5）北京市西城区建设工程质量监督站财政拨款收入6262816.79元。

2.市级提前告知专项转移支付预算2088900元：（1）北京市西城区建设工程安全监督站市级提前告知专项转移支付预算1709100元；

（2）北京市西城区建设工程施工现场管理办公室市级提前告知专项转移支付预算379800元。

3.2018年收入预算比2017年预算收入1521875316.8元减少970608334.55元，主要原因是减少市政道路及老旧小区综合整治资金。

三、支出预算说明

（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算37948920.5元：

①北京市西城区住房和城市建设委员会基本支出16412788.24元；

②北京市西城区城市房屋改造发展中心基本支出4285495.18元；

③北京市西城区建设工程安全监督站基本支出6331492.14元；

④北京市西城区建设工程施工现场管理办公室基本支出5350529.62元；

⑤北京市西城区建设工程质量监督站基本支出5568615.32元。

上述五个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算37054886.57元增加894033.93元，增加部分为人员经费。其中，公用支出3322262.6元，比2017年减少，主要原因是人员调整。

（2）项目支出预算513318061.75元。主要项目是①老旧小区综合改造经费②市政道路经费③建筑行业综合管理工作经费等，具体是：

①北京市西城区住房和城市建设委员会项目支出508983763.98元；

②北京市西城区城市房屋改造发展中心项目支出59575.51元；

③北京市西城区建设工程安全监督站项目支出3049313.83元；

④北京市西城区建设工程施工现场管理办公室项目支出531206.96元；

⑤北京市西城区建设工程质量监督站项目支出694201.47元。

上述五个单位2018年项目支出预算比2017年1484820430.23元减少971502368.48元，主要原因是减少市政道路及老旧小区综合整治资金。

市级提前下达专项转移支付项目资金2088900元，为施工现场监督协管员经费。

（3）政府性基金预算收入、支出均为0元,与上年比较无变化。

（二）2018年涉及政府采购项目4个，预算资金61000元。

（三）2018年涉及政府购买服务项目3个，预算资金1034280元。

（四）2018年机关运行经费预算情况

2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计3810312.34元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

四、截止2017年12月31日，我委及所属事业单位占用固定资产总额30887332.49元。

五、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果 无。

2018年部门预算情况的说明 篇3

根据清远市清新区财政局《关于关于批复下达2018年部门预算的通知》（清新财预„2018‟2号）的文件精神，我单位（本级单位未设立二级单位，事业编制同属本级单位支出，事业编制各类支出不设帐）2018年部门预算如下：

一、基本情况

1.机构设置：清新区委、区政府整合清新区委党校和清新区教师进修学校资源，以清新区委党校为主成立新的清新区委党校（并挂市委党校清新分校、行政学校、教师进修学校、培训中心牌子），承担了清新全区党员干部、公务员及专业技术人员、村（社区）干部的教育培训工作。

2.人员编制：区机构编制委员会核定党校事业编制22名，现有在职人数20人，其中公务员12人，工勤3人，事业单位工作人员5人，内设4个股室（教务科研办、培训办、办公室、总务室）。我校建立了“省委党校+高等院校+市委党校+骨干教师+社会团体” 等专家学者和专职教师组成的的师资库。师资力量基本能够满足教学需要。

3.基础设施：清新区委党校综合大楼面积约4500㎡，内有多媒体教室4间、电脑室1间（内有电脑80台）、多功能会议室1间；清新区党建科学化成果孵化基地和廉政建设基地均设在综合大楼三楼（约1400㎡）。此外，党校综合大楼内设有学员招待所（26间宿舍，66个床位）及学员餐厅（可容纳120人就餐）。

二、主要工作

1.干部培训工作。举办各类培训班，主要包括公务员全员培训班、专业技术人员培训班（每年组织安排轮训）和一些主体班次（科级干部培训班、中层干部培训班、初任公务员培训班、村干部培训班和其他部门的业务培训班）。近几年来，我校每年的培训人数基本达10000人次以上。

2.函授学历教育。清新区委党校拓宽办学渠道，积极开展函授学历教育。多年来，我校与华南师范大学、广东教育学院、韶关学院及广东科贸职业学院联合办学，举办大专、本科、研究生等函授学历班或进修班，主要包括中文、数学、英语、教育学等大专、本科学历函授班。

3.科研工作。我校每年均组织科研团队深入到镇、村调查研究，围绕社会热点难点问题、党委政府的决策部署、基层党建的新情况新动向新模式等开展调研活动，形成有较好质量的调研报告，着力发挥科研支撑作用，积极发挥为党委政府建言献策的作用。

三、部门预算安排情况说明

（一）2018年财政拨款收支情况

2018年公共财政预算收支总表收入总计3940804.00元，预算支出总计3940804.00元,对比2017年度预算收入、支出增加249243.00元，增加主要原因人员变动、工资变动等。

（二）2018年一般公共预算支出表情况

一般公共预算功能分类支出表支出总计3940804.00元。按支出按功能分类如下：

1、教育支出预算数2696328.00元。

2、社会保障和就业支出预算数510556.00元。

3、医疗卫生与计划生育支出数86640.00元。

4、住房保障支出数647280.00元。

（三）2018年一般公共预算基本支出表情况

一般公共预算经济分类支出表支出总计3940804.00元。按支出按经济分类如下：

1、工资福利支出2948795.00元；

2、商品和服务支出304800.00元。

3、对个人和家庭的补助支出355216.00元。

4、其他对个人和家庭的补助支出331993.00元。

（四）机关运行经费支出

2018年本部门机关运行经费预算收入30.48万元，比2017年增加1.25万元，增加4.3%；其中办公费5.9万元，比上年度增加3.9万元，增加原因主要是报纸征订和办公成本增加；印刷费0.1万元，主要是印刷资料增加；水电费3.9万元，比上年度增加1.4万元，增加56%，增加原因培训班增加；差旅费0.5万元，增加原因因公出差；工会费1.8万元，增加原因年初预算调整；培训费1.3万元，比上年度减少1.7万元，减少56.6%；公务接待费5.0万元，与上年度持平；公务用车运行费5.5万元，与上年度持平；其它交通费用为6.48万元，与上年度持平。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2018年“三公”一般公共预算支出表预算合计10.5万元，其中：因公出国（境）经费预算算数0万元；会议费预算数0万元；公务接待费预算数5万元；公务用车运行维护费预算数5.5万元；“三公”经费预算对比2017年度无增减。

（六）政府性基金预算支出表和政府采购安排情况

2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据；2018年政府采购预算金额为135000.00元，均采用电商直购、定点采购或询价方式进行采购的商品。

（七）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，主要用于公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（八）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2018年度预算绩效管理评价为中，主要民生项目支出为举办各类培训班和精准扶贫，重点支出项目为各类培训。

（九）专业名词解释

1、公共财政预算拨款：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

4、政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

四、部门预算编制原则

我校编制部门预算时做到符合《预算法》的要求，严格按照公开、公正、真实可靠、收支平衡的原则，严格执行增收节支、理性节约的各项规定。

杭州西湖街道2018年部门预算 篇4

一、西湖街道概况

（一）主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。

2、组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和农业产业、经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，做好统计、税收工作，监督、指导、协调街道和村、股份经济合作社、社区的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

4、指导村民委员会、社区居民委员会的工作，促进村、社区建设，提高村民委员会、居民委员会自治能力，向上级政府反映村民（居民）意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

5、加强街道社会管理综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

6、加强村镇建设和城区管理，参与辖区规划和建设、危旧房拆迁和农居整治及环境改造工作，检查、督促民生工程相关设施的落实，加强对景中村和住宅小区的管理工作，提升群众生活品质。

7、积极开展民政优抚工作，负责和协助做好公共服务、社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生、老龄和残联等工作。

8、负责做好劳动就业、人力资源和社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理工作。

9、抓好义务教育、社区（村）教育、农民素质培训，落实街道卫生服务中心管理。

10、负责做好征兵、防火、防台、防汛、抢险救灾等工作。

11、负责做好西湖龙井茶基地一级保护区的保护和管理工作。

12、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖街道部门预算包括西湖街道本级预算及下属事业单位预算，具体包括：西湖街道办事处本级和西湖街道综合服务中心。

二、西湖街道2018年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

西湖街道2018年收入预算11093.29万元，其中：财政拨款11093.29万元，占100%；上级补助拨入0万元；历年结转和结余0万元；利息收入等其他收入0万元。

（二）支出预算总体安排情况 西湖街道2018年支出预算11093.29万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务453.1万元，教育13万元，文化体育与传媒23.5万元，社会保障和就业1991.62万元，医疗卫生与计划生育175.64万元，城乡社区7444.83万元，农林水991.6万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2980.27万元，日常公用支出352.58万元，项目支出7760.44万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）10万元，主要用于财政相关事务等经费支出。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）271.15万元，主要用于对企业、村（社区）的税收考核奖励。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）28.45万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）143.5万元，主要用于街道及农村党建经费补助。

5、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）13万元，主要用于社区成人教育培训费及学院维修经费。

6、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出(款)传媒支出(项)23.5万元，主要用于街道开展宣传活动，全民健身活动及校园场地开放健身设施维护等方面支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）37.21万元，主要街道离退休人员工资、活动经费等方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）14万元，主要用于社会救济补助的支出。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1940.41万元，主要用于街道困难残疾人补助、民政优抚、就业、公益性岗位补贴等方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）9万元，主要用于街道辖区精卫病人补助支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）166.64万元，主要用于街道辖区内计生、公共卫生宣传培训等方面的支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3307.66万元，主要用于街道基本开支及纪检、团工委相关活动的支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1677.26万元，主要用于街道房屋租赁、房产税、G20修复工程及其他统计调查等方面的支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1359.91万元，主要用于街道市政环卫、绿化一体化、三改一拆等方面的支出。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)1100万元，主要用于街道社区管理经费支出。

16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）971.6万元，主要西湖龙井统防统治、种质资源保护及村两委报酬等方面的支出。

17、农林水支出（类）其他农林水事务支出(款)(项)20万元，主要用于街道农家乐协会、龙井茶商会等支出。

（四）2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算10.78万元，主要用于商务接待招待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车运行维护费3.6万元，主要用于列支公车的维修费、油费、保险费等。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于财政相关事务等经费支出。

5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映税收征管方面的支出。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映商贸事务方面的支出。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出：反映用于中国共产党方面事务的支出。

8、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

9、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)：反映政府在文化体育与传媒方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理实务方面的支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政（参公事业单位）的基本支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政（参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农业和垦区公益事业、农产品加工等方面以外的农业支出。

凤冈何坝镇2018年部门预算 篇5

公开说明

一、何坝镇主要职能及基本情况简介

（一）基本情况：

一是行政编制人员31人，二是事业编制人员61人；实有人数81人，其中：行政人员28人；财政所人员6人；人力资源和社会保障服务中心人员8人；文广站人员4人；农业服务中心人员22人；安监站人员4人；村镇服务中心人员5人；林业站人员4人。

（二）主要职能: 1.拟订并组织实施全镇财税规划、政策和改革方案；参与制定各项经济政策，提出运用财税政策调节引导社会分配和促进经济增长的建议，拟订相关分配措施，贯彻执行鼓励公益事业发展的财税政策。

2.起草财政、财务、会计管理的地方性政策、制度草案，组织协调本镇涉外财政、债务等相关事宜，并草签有关协议、协定。

3.负责编制镇级财政预决算草案并组织执行，受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告全镇财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政预决算。

4.负责镇级各项财政收入、政府非税收入、政府性基金收入管理。管理财政专户和财政票据；组织实施镇级公共财政支出；按照经费开支标准、定额并监督实施；贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定基本建设财 1 务制度。

5.拟订镇、村国有资产管理规章制度，管理镇、村国有资产。

6.管理镇级财政的经济发展支出和中央、省级政府性投资项目财政拨款，参与拟订全镇基本建设投资有关政策，拟订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

7.会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门管理社会保障资金(基金)财务管理，编制社会保障预决算草案。

8.执行国家关于政府债务管理的制度和政策，拟订并执行政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；参与政府外债谈判业务，按规定管理国际金融组织和外国政府对我镇的贷（赠）款。

9.负责地方金融企业财务监督工作，管理地方金融类企业国有资产。

10.执行国家统一的会计制度，负责会计管理工作，监督和规范会计行为；指导、监督和管理社会审计。

11.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议；对涉及财政收支、会计资料和国有资产管理的相关事项依法进行监督检查；负责财政重大支出的绩效评价工作。

12.制定全镇财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训；开展财政业务重大问题调研。

13.负责全镇财政系统信息化建设，为财政管理提供技术保障；负责财政信息和财政宣传工作。

14.承办镇人民政府和县财政局交办的其他事项。

二、2018年部门预算收支基本情况

（一）收入预算

一般公共预算财政拨款14052643.9元，比上年预算数增加1366388.34元，同比增长10.77%。增长的主要原因为较上年人员经费支出增加。

（二）支出预算 1.支出预算总体情况

本支出预算14052643.9元，比上年增加1366388.34元，同比增长10.77 %。其中：基本支出13252643.9元，比上年增加566388.34元，同比增长0.45%。包括工资福利支出8401596.24元，商品和服务支出2046727.66元，对和人和家庭的补助支出2804320元；项目支出800000元，比上年增加800000 元。

2.机关运行经费安排情况

2018年预算公用经费2046727.66元，比上年减少545.9元，同比下降0.026%。本年厉行节约，与上年相比几乎无增减变化。年初公用经费安排具体构成：办公费901093.5元、印刷费30700元、咨询费和手续费9300元、水电费226200元、取暖费46100元、会议费70000元、劳务费和委托物业费57400元、邮电费91200元、差旅费40700元、培训费71667.08元、公务接待费80000元、工 3 会费和福利费46867.08元、公务车运行维护费80000元、其他交通费196800元、其他商品和服务支出98700元。

（三）支出预算的功能分类说明

1.一般公共服务支出8381217.34元，主要用于行政单位职工工资发放，日常运行的基本支出，财政事务和其他各项事务支出。

2.文广体育与传媒支出270616.32元，主要用于文广站职工工资发放及其他支出。

3.社会保障和就业支出1506759.84元，主要用于职工资发放及职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等方面支出。

4.医疗卫生与计划生育管理事务支出支出321153.84元，主要用于行政、事业单位医疗支出，其中行政单位医疗142161.84元，事业单位医疗178992元。

5.城乡社区管理事务支出336662.16元，主要用于村管站职工工资及其他支出。

6.农林水事务支出2301059.76元，其中农业支出1552011.84元，主要用于农业服务中心职工工资及其他支出，林业支出218647.92元，主要用于林业站职工工资及其他支出，农村综合改革（村委会）530400元，主要用于对村委会和村党支部的补助支出。

7.安监生产监管支出281366.64元，主要用于安监站职工工资发放及其它支出。

8.住房保障支出653808元，主要是按照规定标准为职 4 工缴纳的住房公积金。

（四）项目支出基本情况

项目支出800000元，主要是年终体制算账项目800000元。

三、政府采购情况说明

本单位2018年未安排政府性采购，与上年相比无增减变动，采购预算表以空表公开。四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况 2018年何坝镇“三公”经费一般公共预算财政拨款安排数为400000元，与上年相比增加240000元，增长150%。其中：因公出国（境）费用预算数0元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费预算数320000元，与上年相比增加240000元，增长300%，增加的原因是2018年增加公务用车购置费：其中公务购车费240000元，与上年相比增加240000元，增加的原因是本年公务用车被收回后重新购置；公务用车运行费80000元，上年相比无增减变动；公务接待费预算数80000元，上年相比无增减变动。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

让区银浪牧场社区工作站2018年部门预算 篇6

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）、贯彻国家、省、市民政工作方针、政策和法律、法规、规定；

（二）、主要承担社会救济和社会福利、拥军和国防建设、基层民主政治建设、专项社会事务等职责。

（三）、指导、监督全县社团登记管理工作；

（四）、指导、监督全县民办非企业单位登记管理工作；

（五）、组织指导全县的拥军优属、拥政爱民活动；

（六）、组织指导全县退役士兵、转业士官、移交地方安置的军队离退休干部的接受安置工作；

（七）、组织协调全县抗灾救灾工作；

（八）、指导全县城乡低保五保供养和社会救济工作；

（九）、负责城镇的社区建设工作和农村基层政权建设工作；

（十）、负责行政区划工作；

（十一）、负责指导婚姻登记工作；

（十二）、负责收养登记工作；

(十三)、负责老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；

（十四）、管理全县社会福利事业单位的建设和管理工作；

（十五）、负责组织落实殡葬管理法规，推行殡葬改革(十六)、负责全县社会福利彩票的发行和各类社会福利资金的管理工作。

二、单位基本情况及构成

1、西峡县民政局共有干部职工63人，其中行政编制13人，参公编制13人，全供事业编制30人，自收自支事业编制7人。局党总支下设党支部3个，分别是：局机关支部、殡仪馆支部、老干支部，共有党员43人，其中副科以上党员干部13人。

西峡县民政局下设6个行政股室，分别是：办公室、优抚股、军队离退休干部和复原退伍军人接收安置股、救灾股、民政股、基层政权股。下设7个财政全供事业单位：地名办、老龄办、殡管所、民间组织、烈士陵园、低保中心、流浪乞讨人员救助站。下设二级单位4个。其中：财政全供事业单位2个：婚姻登记中心、殡仪馆，自收自支事业单位2个：募捐办、按摩诊所。

2、西峡县民政局部门预算由民政局本级和殡仪馆两个预算单位组成。

第二部分

西峡县民政局2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡民政局2018年收入总计8294.54万元，支出总计8294.54万元，与2017年相比，收入支出增长了4009.34万元。主要原因：

1、各类民政对象救助标准提高；

2、重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴两项业务人员增加较多；

3、增加提前下达转移支付资金。

二、收入预算总体情况说明

西峡县民政局本年收入合计8294.54万元，其中：财政拨款 4604.77万元;收费安排17.16万元；专项安排150万元；罚没收入0万元；国有资本收益收入 33.2 万元；专户安排0万元；提前下达转移支付安排3489.41万元。

三、支出预算总体情况说明

西峡县民政局本年支出合计8294.54万元，其中：基本支出 474.6万元，占 5.72%；项目支出100万元，占1.2%；政策性支出7719.94万元，占93.07%。

四、财政拨款收支总体情况表

2018年收入合计8294.54万元，其中：财政拨款4604.77万元；行政事业性收费17.16万元；专项收入150万元；国有资本收益33.2万元；提前下达转移支付资金3489.41万元。2018年支出合计8294.54万元，其中：财政拨款4604.77万元；行政事业性收费17.16万元；专项收入150万元；国有资本收益33.2万元；提前下达转移支付资金3489.41万元。五、一般公共预算支出情况说明

西峡县民政局2018 年一般公共预算支出年初预算为 4805.13万元。主要用于以下方面：人员经费345.37万元，占7.18%；公用经费 129.22 万元，占2.69%。项目支出100万元，占2.08%；政策性配套支出4230.53万元，占88.04%；事业发展专项支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出474.6万元，其中：人员经费345.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费129.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为23.86万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少1.44万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行维护费9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比 2017年减少0.6万元。

（三）公务接待费14.86万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年减少0.84万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算474.6万元。主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况 2018年没有政府采购预算安排。(三)关于专项转移支付项目情况说明 2018年预算中专项转移资金0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

集贤第一学校2018年部门预算 篇7

及“三公”经费情况说明

目 录 第一部分 单位基本情况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成情况

四、2018年预算编制范围

第二部分 集贤县第一实验学校2018年部门预算表及“三

公”经费预算表（见附件）

第三部分 集贤县第一实验学校2018年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

二、关于部门收入总表的说明

三、关于部门支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明

七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

十、关于 “三公”经费支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、关于政府采购支出情况说明

十三、关于国有资产占有使用情况说明

十四、关于绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位基本情况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和法规研究；坚持正确的办学思想，对师生进行爱国主义教育，为社会主义建设培养四有新人。

（二）认真执行小教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展的方针，面向全体学生，按教育规律办事，使学生得到全面发展，积极进行教育思想，教学内容、教学方法和教育手段的改革，积极开展课外活动，为集贤县经济建设培养新型公民。

（三）积极开展以普及为主的课外群众体育活动和以预防为主的卫生保健工作。

（四）加强美育工作，通过教学，文体活动等逐步培养学生的审美观点和审美能力。

（五）认真执行勤工俭学、勤俭办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、内设机构 教务处政教处

三、人员构成情况 集贤县第一实验学校总人数62人，其中：在职职工55人，退休人员7人.四、2018年预算编制范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，集贤县第一实验学校2018年部门预算的编制范围为集贤县第一实验学校本级预算单位的全部收入和支出。

第二部分 集贤县第一实验学校2018年部门预算表

及“三公”经费预算表

（见附件）

第三部分 集贤县第一实验学校2018年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则，集贤县第一实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

集贤县第一实验学校2018年收支总预算485.75万元，比上年预算数增加32.31万元，增加7.13%，主要原因是：人员工资调资增加。

二、关于部门收入总表的说明

集贤县第一实验学校2018年收入预算485.75万元，其中：一般公共预算收入485.75万元，占总收入的100%。

三、关于部门支出总表的说明 集贤县第一实验学校2018年支出预算485.75万元，其中：基本支出470.94万元，占总支出的96.95%；项目支出14.81万元，占总支出的3.05%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

集贤县第一实验学校2018年财政拨款收支总预算485.75万元。收入包括：一般公共预算485.75万元。支出包括：教育支出453.15万元，社会保障和就业支出32.6万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。集贤县第一实验学校2018年一般公共预算当年拨款485.75万元，比上年预算数增加32.31万元，主要原因是：人员工资调资增加.（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出（类）支出453.15万元，占总支出的93.29%；社会保障和就业（类）支出32.6万元，占总支出的6.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年预算数453.15万元，比上年预算数减少0.29万元，减少0.064%。主要原因是：人员工资调资增加同时2017年预算公开中教育支出（类）和社会保障和就业（类）支出未分列，全部统计在教育支出（类）之中，所以同比2017年预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为32.6万元，比上年预算数增加32.6万元，增长100%。主要原因是：2017年预算公开中教育支出（类）和社会保障和就业（类）支出未分类，全部统计在教育支出（类）之中，所以同比2017年预算增长100%。

六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 集贤县第一实验学校2018年一般公共预算基本支出470.94万元，其中：工资福利支出434.01万元，主要包括：基本工资233.37万元、津贴补贴128.35万元、一次性奖金29.63万元、住房公积金42.67万元。按定额管理的商品服务支出4.24万元，主要包括：水费0.51万元、工会经费1.66万元、福利费2.07万元。对个人和家庭补助支出32.69万元，主要包括：退休费32.6万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭补助支出0.01万元。项目支出14.81万元。

七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 集贤县第一实验学校2018年一般公共预算总支出485.75万元，其中：对事业单位经常性补助438.25万元，包括：工资福利支出434.01万元、商品和服务支出4.24万元。对个人和家庭的补助32.69万元，其中社会福利和救助0.08万元、离退休费32.6万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。

十、关于 “三公”经费支出表的说明

集贤县第一实验学校2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，无因公出国（境）费0万元、、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。2018年“三公”经费预算比上年减少（增加）0万元，主要原因是：本单位无三公经费支出。

十一、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年本单位事业运行经费预算安排4.24万元，比2017年减少28.22万元，降低86.94%。主要原因是：取暖费预算减少，因义务教育经费中包含取暖费款项。

十二、关于政府采购支出情况说明 集贤县第一实验学校2018年无采购预算。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年1月1日，集贤县第一实验学校账面固定资产总值4384241.5元，其中，房屋及建筑物价值3667025.5元，共有车辆0台，价值0元，其他资产元，无价值100万元以上设备。

十四、关于绩效评价情况说明

集贤县实验学校一个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额14.81万元。

第四部分

名词解释

集贤县第一实验学校2018年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。二、一般公共预算拨款：指单位本从区级财政部门取得的财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。、十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、年末结转和结余资金：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。十三、一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

十四、一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十六、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

十七、政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。

十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。二十二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十五、广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

二十六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。二

十七、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二

十八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

二十九、行政单位医疗：行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三

十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三

十一、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

三

十二、节能环保支出：反映政府节能环保支出。三

十三、退耕现金：反映用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

三

十四、农林水支出：反映政府农林水事务支出。三

十五、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三

十六、粮食补贴：反映对种粮农民直接补贴。三

十七、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

三

十八、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

三

十九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。四

十、住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

四

十一、提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四

十二、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四

十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。四

十四、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四

十五、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

四

十七、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

四

十八、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

四