兼职人员业务提成方案

兼职人员业务提成方案（精选5篇）

兼职人员业务提成方案 篇1

附页三

大、小包装事业部，外贸部业务员及业务内勤提成方案

一、目的：

为了提高业务人员的积极性，体现多劳多得，为公司创造更多的利润，特制定此案：

二、方案：

1、制定原则：

按任务完成情况设定提成标准，按实际回款数量进行提成（小包装铺底视为销售），每月月中兑现上一月全月的提成数额。

2、分配对象：

外埠具体销售人员、外贸销售人员、公司销售本部，董事长奖励基金（用于平衡内部非个人原因造成的分配不公）；

3、分配原则：

⑴、⑵、⑶、4、按公司规定的出厂价格进行销售的产品，按外埠销售人员：公司销售本部：董事长奖励基金=5：3：2的比例进行分配； 超出公司规定的出厂价进行销售的产品，除按3-⑴规定的比例进行分配外，超出部分金额，按外埠销售人员：公司销售本部=5：5的比例进行分配； 低于公司规定的出厂价进行销售的产品，只计算销量，没有提成。

产品分为常规产品和非常规产品；

常规产品包括：大包装、小包装、礼品包装： 产品分类： ⑴、⑵、①、针对批发市场销售为主的25kg、10kg产品，称为大包装；

②、针对商超销售为主的10 kg以下产品，称为小包装；

③、针对特殊渠道销售的产品，称为礼品装；

⑶、5、非常规产品指常规产品之外的产品： 贴牌或特供产品等，称为非常规产品。提成标准：

⑴、大包装及非常规产品提成标准：

①、销量在50吨以下（外贸业务员为20吨以下），没有提成；

②、销量在50吨以上（外贸业务员在20吨以上），20元/吨（其中具体销售人员10元/吨；

公司本部相关人员6元/吨；董事长奖励基金4元/吨）。

⑵、小包装提成标准：

①、销量在10吨以下，没有提成；

②、销量在10吨以上, 100元/吨(其中具体销售人员50元/吨,公司本部相关人员30元/吨,董事长奖励基金20元/吨)

⑶、/吨)。

6、其他辅助人员如内勤、文员、东北亚操作部暂不进行业务考核，奖金的发放由销售统一掌控。

7、执行时间：2007-12-01至2008-02-28

礼品包装提成标准： 按400元/吨进行提成(其中具体销售人员200元/吨,公司本部120元/吨,董事长奖励基金80元

兼职人员业务提成方案 篇2

1.1 预算经费管理

事业部门将批准的本级年度预算及调整预算以及专项经费指标文件应及时提供给结算中心, 结算中心依据批准的预算经费指标及专项经费指标文件作为事业部门本级经费收入, 据此借款、报销、结算。凡擅自调整项目或扩大开支范围的经费结算中心一律不予借款、报销, 严格执行预算, 不得透支使用。年终事业部门经费结余, 除跨年度经费继续使用外, 其余经费结余一律列下年度预算执行。

1.2 集中采购支付管理

集中采购的范围包括:办公用品、工程物资、专用设备、信息化设备等, 今后凡纳入集中采购项目的未按规定的要求采购的一律不得借款报销。采购应按下列办理:一是办公用品的采购。凡采购目录里有的均应按规定采购, 若采购目录里没有的需采购的办公用品金额在3万元以上的报采购办采购, 金额在30万元以上的报采购办按招投标方式进行采购。二是工程物资、信息化设备采购。采购目录里有的要按采购的目录进行采购, 采购目录里没有的, 金额在30万元以上的由采购办按招投标方式进行采购。三是专用设备采购。专用设备采购应按上级规定要求进行专项采购。

1.3 归口管理

归口管理是指经费归口和部门业务归口。一是经费归口。部门本级开支的接待费、事业业务经费归口结算中心管理, 不得在管理部门开支。二是部门业务归口。各部门事业经费应以处为单位, 严禁一个部门多头办理业务经费。三是实行专人专管。事业部门应指定专人到结算中心办理借款、报销、结算手续, 不得指派多人或由外单位人员办理。四是签名留样管理。每个部门遇有单位领导和财务人员变动应及时更换签名留样交结算中心备案, 结算中心将严格按照部门签名留样的人员签名办理事业经费的借款、报销、结算工作, 严禁签名留样以外的人员办理业务。

2 规范报销程序

2.1 会议费、接待费结算报销

根据总后文件精神, 规定事业部门招待费、会议费按批准的年度预算执行, 事业部门应按批准的计划开支, 不得随意改变或扩大开支范围, 凭批准的年度预算向结算中心办理借款、结算报销。结算中心应按批准的计划逐一审核, 严格按批准的预算执行。

2.2 事业经费结算报销

事业部门的业务经费应严格执行批准的年度预算开支, 要按照预算的科目、预算的明细要求开支, 不得随意变更预算科目和开支的范围;并且要按照明细的预算开支, 杜绝笼统发票, 如办公用品、劳保用品、体育用品、食品等, 切实维护好预算的严肃性。

2.3 采购经费结算报销

在办理集中采购资金支付结算时, 应根据不同的采购主体审查。审查的内容包括:采购预算、备案合同、购货原始凭证、验收单据, 费用清单, 工程竣工验收报告、工程决算、工程监察机构出具的审查报告, 事业部门采购计划等相关资料和文件。

2.4 公务卡结算报销

公务卡使用人员持卡消费的各项公务支出, 必须在执行规定的免息还款期限内按照财务结算报销程序和规定办理报销, 及时偿还银行垫付的资金。严禁将报销金额划入与公务卡无关的其他个人银行卡内。使用公务卡进行消费, 结算报销的审批程序、权限按照事业经费开支规定执行。同时, 公务消费支出应与正常业务支出分类粘贴按核算的会计科目分别报销。

2.5 报销的凭证要素要齐全

部门财务人员审核应按下列要求办理:

(1) 原始凭证要素。包括凭证名称、票据签制单位、接收单位名称、填制日期、品名、数量、单位、单价、金额、大小写、填制单位印章等。

(2) 自制凭证。对开支无法取得原始凭证, 要由经办人提出申请, 证明人证明, 经单位领导批准, 方可视同原始凭证报销。

(3) 不得以押金、存根、提货单、往来票据等作为报销凭证。

(4) 对购买办公用品等300元以上的必须注明品名、数量、单价, 或者附购物清单。

2.6 报销的手续要齐全, 部门办理报销应按下列要求办理

(1) 单位领导审查。

部门领导要对报销凭证进行审查, 并在费用结算单上签字, 加盖本部门公章。

(2) 验收要健全。

对采购的物品要进行验收, 加盖验收章 (验收章在发票反面左上角或正面右上角) , 要有验收人或经办人共同签字。

3 严格资金管理

3.1 现金管理

一是零星支出, 对结算起点以下的日常零星支出, 如邮寄费、门票等, 其余经费开支应使用公务卡、转账和电汇办理借款, 报销。二是严禁以白条抵充现金现象。

3.2 转账支票管理

一是对结算起点1000元以上的支出应采用转账或电汇;二是对结算起点以下的一律使用公务卡办理公务消费支出;三是对签发转账支票应填制日期、收款单位、用途和金额限额方可办理, 严禁签发空头支票。

3.3 加强公务卡管理

(1) 使用范围:

一是单位范围, 实行公务卡支付结算改革的单位范围:事业部门在职人员。二是业务范围, 使用公务卡支付结算的业务范围:原使用现金支付的办公用品采购、差旅、会议、接待以及其他零星公务支出和使用转账支票、信汇、电汇等支付的小额支出。公务卡发放对象为事业部门承担办理公务消费开支业务的在职工作人员。

(2) 公务卡申请办理:

各事业部门应根据本单位实际工作需要申请办理公务卡, 公务卡信用额度为3万元。申请办理公务卡的人员, 在报经本部门领导批准签订《公务卡使用责任书》, 并附个人有效证件复印件, 及时交给结算中心审核并统一申请办理。办卡数量一般不超过5张。

(3) 公务卡消费:

公务卡使用人员进行公务消费, 在报经部门领导批准后, 应当选择具备公务结算条件的供应商, 使用公务卡支付结算, 并按规定取得并保存好发票、POS机签购单和消费交易凭条等原始凭证。单笔3万元以上的支出, 应通过银行转账支付。

4 加强往来款核对管理

4.1 及时核对

部门遇有疑问或人员变动应及时到结算中心核对, 如不及时核对造成遗留问题的由部门承担。

4.2 定期核对

每半年结算中心与部门进行一次核对, 部门在收到结算中心核对单后, 在规定的10个工作日内进行认真核对, 核对无误后退回一份核对单给结算中心;对逾期不进行核对的结算中心视同与部门核对无误。

5 加强交接管理

财务人员因调动或转业时应办理正式交接, 交接前应与结算中心核对往来借款、票据, 以及现金、发票、文件、资料和待办事项等有关内容并办理书面交接 (一式三份) , 由单位领导和结算中心共同负责交接。

摘要：为了加强资金管控和经费使用管理, 提高财务保障效益, 加强对预算经费、集中采购支付集中统管, 对经费和部门业务归口管理。采取一系列措施规范报销程序, 严格资金管理, 加强往来款核对, 并加强部门财务人员离位时的交接管理。进一步深化了我单位财经管理制度。

业务员提成方案 篇3

一、业务员

①老客户维护（老客户有公司根据情况分配给业务员个人跟进）。

老客户业务增长部分（以上一成交月的平均销售额或新产品计算）按1%计提业务费。如业绩未有增长或很不理想，将影响到其绩效考核成绩，公司亦可酌情更换跟进业务员。

②业务员新开发一个成交客户（以当月订货金额超过3000元计），公司奖励该业务员100元现金（开拓奖，于工资中发放）；

旧客户半年以上未与公司合作亦当作新开发业务对待但不另发放开拓奖。

③全年个人新开发业务量当年超过200万元，公司在年底另给予10000元奖金。新增销售额超过500万，公司在年底另给予该业务员3万元奖励。

关于某业务员业务提成的计算：

试用期内没有提成。但公司可根据具体情况对表现好或业绩突出的业务员进行奖励。

只有当业务员完成当月销售定额（视区域和分配跟进行业而定）后才能计取业务提成。

订货量少于十公斤的非贸易和库存货品只计销售额但不计提成。

所有提成方案可能根据公司实际成本变动而调整。

提成方案

方案一：按产品或该客户处获得纯利润的20%计提。

业务提成=（该客户或某产品合计销售额-成本合计-客户回扣合计-成交客户开发等费用支出-差额税金）×20%

公司产品成本价：（材料成本+制造费用分摊+管理费用分摊）×115%

方案二：按销售额的一定比例计提。

依不同产品和客户，1%-5%不等。此销售额是指扣除给客户回扣后的成交价格。

方案三：根据产品分别制定。

业务员完成一个产品的销售工作，公司根据其花费情况确定该产品的提成金额。

费用管理：

①业务员在试用期间之开拓客户费用，采用提前报批方式，费用由公司负担。②业务员转正后，开发客户费用由其个人承担。公司将该业务员上月销售额的0.3%作为开发费用计提给业务员并于当月工资中发放。

业务员的工资：

试用期为2000元/月。一般试用期为三个月。可酌情缩短或延长。转正后可根据个人能力及表现适当调整为基本工资加绩效工资。

二、营业部其他同事

业务部部门提成方案 篇4

一、人员配置：公司业务部组建业务拓展人员5至8人，其中部门经理1人，客户主

管1人（三个月内在试用人员中产生）。

二、业务部人员试用期限为一个月，期间接受公司综合表现考核，团队业绩压力指标

1万元人民币/月，该指标只作为业务人员承接压力考核和是否留用的综合考核依据，不作为具体与底薪挂钩的业绩考核。

三、利益分配：

业务人员：业务部业务员所产生的日常业绩由业务部统筹管理，具体分配方案：公

司给于每单销售额的7.5%留作业务部业务开支，其中5%作为出单人奖励；1.5%作为部门

负责人管理奖金；1%作为部门公关费用和人员激励奖。

业务经理：

A:个人业务：业务经理所产生的个人日常业绩由业务部统筹管理，具体分配方案：

公司给于每单销售额的6%留作业务部业务开支，其中5%作为出单人奖励，1%作为部门公

关费用和人员激励奖，由部门负责人统筹管理。

B:客服任务：业务经理所负责客户服务项目的业绩，公司分别给于所负责日常广告

制作项目业绩总额的2%作为服务人奖励，工程项目业绩总额的1%作为服务人奖励.部门费用：从业务部产生的日常广告制作业绩总额抽取1%作为部门管理费用，由部

门负责人统筹管理.300元以上的团队活动费用，500元以上的公关活动费用，200元以上的业务人员激励奖需申报总经理批准。

四、业务部人员与客户合作产生的相应公关费用，由当事人负责协调解决，提供同等

广告公司业务提成方案 篇5

业务人员底薪基数1000 元。试用期内50%发放，余50%转正时一次性发放。

公司根据历史销售情况，市场预测等多种因素，确定月度回款额最低标准。

底薪基数(次月月中发放)

业务部每一位业务员包括业务部经理，每月回款额最低标准10000元，未完成回款额的按照公式

当月回款额÷10000 ×底薪基数=发放底薪。

提成(以下提成次月月中发70%，其余30%年终一次性补发，中途离职人员则不再补发)

每月完成回款额不足10000元，不计提提成，每月完成回款额10000(含10000元)-20000元，按回款额的3%提成;每月完成回款额20000(含20000元)-50000元，按回款额的5%提成;每月完成回款额50000元(含50000元)-200000元，按回款额的7%提成;200000元以上按回款额的12%提成。

奖金(次月月中发放)

1、业务部按照当月回款额1%计算提成用于整个部门的奖金由业务部经理根据业务部自身情况处理，最终报于公司财务部门记账。

2、当月回款额比上月增长5%以上，公司按当月新增回款额另给予相关业务员新增回款额20%作为奖励;凡当回款额比上月降低3%以上，公司按当月减少回款额给予相关业务员20%处罚;

3、公司给予当月回款额增长率第一(绝对新增回款额不少于10%并且回款额60000元以上的)的业务员

300元奖励;

4、业务部经理按照当月回款额的1%-2%提成(根据业务回款额的情况)作为业务经理的奖励。

5.当月业务部有业务的情况，每位业务员电话报销50元，业务经理报100元。

方案三 兼职

不用上班打卡，提成=回款利润*15%-20% 兼职业务人员只拿提成

按照个人月业务量回款利润之和计提。