保洁出入库管理制度

保洁出入库管理制度（精选14篇）

保洁出入库管理制度 篇1

出入库管理制度

一、物品入库有关制度：

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定：

（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

（六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。

保洁出入库管理制度 篇2

烟叶配方自动仓库作业管理

烟叶配方自动化仓库的作业管理,主要负责合理安排烟叶包(夹板烟、纸箱烟包等)出/入库作业,完成立体仓库与制丝生产线之间运送物料的任务。立体仓库中存储的物料有空托盘组、装有烟包的实托盘,具体作业是:烟包出入库、空托盘组出入库。

1.烟包出入库是烟叶配方自动化仓库作业的主要内容。出/入库的物料包括空托盘组、装有烟包的实托盘。

空托盘组出库任务：由外地运输来的烟叶包到达后,将所需的空托盘组经分发送至指定的入库站台。需求计划制订提货计划并通知立体仓库后,根据厂外提货计划确定烟叶包入库的时间、数量、种类等,立体仓库按照计划要求,确定每一个待出库空托盘组的货位号。其出库申请来自物料入库申请,出库申请根据物料的数量来定,上位管理计算机根据其数量以及供料时限的要求来安排空托盘组的出库顺序、出库数量。立体库接到申请后,结合当前库存情况查询到所需物料的货位(通常不只一个),根据货位管理原则确定出库的货位号,并立即形成空托盘组的出库任务(出料货位号、供货最低时限、出库站台号等)。

空托盘组入库任务:同烟包分离后的空托盘输送到空托盘码垛机处进行码垛,当码垛到规定数量时就等待指令。若烟包入库站台口发出请求,则直接送到空托盘分发机处进行分发,供入库使用,否则经过烟包实托盘入库的路线或其专用路线进行入库。

装有烟包的实托盘入库任务:为了满足由外地运输来的烟叶包存储在立体库中,保证一定的存储量。烟叶包从打叶复烤线运输至烟叶配方自动化仓库的入库口处,入库管理人员将烟包信息(烟叶的品种、等级、产地等)输入计算机终端处,并提出入库申请(若烟包中自带条码信息,则条码识别器直接读取条码进行入库),上位计算机同时获得信息,同时,人工夹抱叉车从卡车上卸下烟包后,放置到从库区或烟包出库区调来经空托盘分发机分发后自动输送来的空托盘(已贴有条码)上,系统已自动为该托盘分配了一个虚拟的唯一的托盘编号,与托盘上的物料信息建立联结。此时实托盘为正确的入库形式。经过外形检测站检查合格后,由条码识别器获取托盘真正的编号(即条码),获取成功后,计算机系统将根据真正的托盘编号替换原来分配的托盘号,然后将信息录入计算机终端,管理系统在立体仓库结合当前的货位情况,根据货位管理原则为该实托盘寻找一个合适的空货位,自动分配好存储货位,自动控制系统调度环形穿梭车(或其他输送设备)将该实托盘自动输送到相应的堆垛机入库站台,由堆垛机将其放置到指定的货位。外形检测不合格的实托盘则不进行条码识别,而是返回人工整理站台整理后重新入库。

装有烟包的实托盘出库任务:根据制丝线的生产要求,管理系统从立体库中调出相应品牌的烟包实托盘,由堆垛机取出后送到堆垛机出库站台,每个出库站台都设有一个条码识别器,以校验所取货物是否正确。取错的货物由堆垛机送回到原来的货位,计算机同时从库中调出相同品牌的烟包作为补充。只有条码正确的货物才能通过环行穿梭车输送到烟叶包出库区,再通过输送机送到液压夹抱移料机,将烟叶包和托盘分离,同时,计算机系统将清除数据库中该托盘编号对应的物料信息。和托盘分离后的烟包输送到自动开包机系统进行拆包,烟叶最后送入切片线。切片后,如发现烟叶霉变并经确认,则由霉变烟出口退出,同时,系统紧急调补同类型的烟包进行配方。当一批烟最后一包切完后,系统将开始调出下一批配方其余的烟包,在此之前,输送机上已缓存有该批多托盘的配方烟包。

2.出/入库作业调度负责合理调度堆垛机来完成出入/库作业任务,是烟叶配方自动化物流系统满足实时性要求的关键。

为了实现合理调度,一方面需要有合理的数据和信息作为依据,另一方面要有合理的调度原则和算法。在调度堆垛机时,需要获得以下数据和信息作为参考依据,并在数据分析的基础上,根据调度原则执行调度。

这些数据信息包括:烟包实托盘出库任务最迟送达制丝线的时刻、入库任务申请时刻、出/入库任务所需执行时间、出/入库任务堆垛机平均执行时间、估算出/入库任务完成时刻的安全系数、系统输送设备故障及恢复信息。

由于堆垛机是执行出/入库的主要设备,因而在制定调度原则时,主要应考虑堆垛机任务执行情况,掌握堆垛机的任务执行顺序。

在线自动仓库堆垛机执行任务一般遵循下列调度原则:

优先执行出库任务：同时存在数条出库任务时,最紧急者先执行;

当入库任务的执行不影响任何出库任务的按时完成时方执行入库任务:出库优先于入库并非因为入库不重要,而是由于一般生产线不能停产,立体仓库中一般都有几天的存储量,足以满足生产线上的需求。

3.烟叶配方自动化物流系统各项作业的实时性要求不同,对其管理应考虑设置优先级。

基于优先级的作业管理原则包含两个内容:

(1)作业调度时,按优先级顺序服务,以保证总是首先响应当前优先级最高的作业任务,即实时性要求最高的作业任务。例如,在所有的作业任务中,首先响应缓存站台提出的出库申请。

(2)考虑到有的作业执行时间较长,或在很多情况下为提高效率采取联合作业,因此仍会有优先级最高的任务受到延误的可能。所以在作业执行时,还采取可中断抢先的原则。即在作业执行时,将作业任务分为若干执行单元。如堆垛机的一次出入库任务(从入库站台取货存入指定货位、另一空位取货、放到出库台),可以分为“取一存”和“存一取”两个执行单元(即复合循环)。每一作业执行单元完成后,都再次进行作业调度,从而保证优先级较高的作业任务可以抢先中断尚未完成的、级别较低的作业任务而被执行。待抢先的任务完成后,再继续执行被中断的、尚未完成的作业任务。当然,这个级别高的任务也可能被级别更高的作业任务所抢先中断。为了提高存取效率,一般避免单项出库,而多采用出/入库联合作业。

4.在有多项出库和入库申请时,适当把出库任务与入库任务进行优化组合,使满足条件的出库任务和入库任务组合成出/入库联合作业任务,可缩短存取周期,提高存取效率。

在出库站台和入库站台设在仓库的同一端时,最简便的做法是使入库申请与出库申请分别排序,将第一个出库作业与第一个入库作业组合为一个联合作业任务。一般情况下,这种组合在效率上都不会有损失。

当立体仓库的出库站台与入库站台分设在仓库两端,则需考虑入库货位的位置与出库货位的位置。原则上是入/出库同时作业时,堆垛机在巷道中运行路径不重复或重复路线最短。

烟叶配方自动仓库货位管理

对烟叶配方自动化立体仓库的货位进行管理,是要合理地分配和使用货位,既考虑如何提高货位的利用率,又要保证出库效率。货位分配包含有两层意义,一是为出/入库的烟包分配最佳货位(因为可能同时存在多个空闲的货位),即入库货位分配;二是要选择待出库物料的货位(因为同种物料可能同时存放在多个货位里)。货位分配考虑的原则很多,对于专门用于仓储的立体仓库,其货位分配原则是:

1.加快周转,先入先出:同种物料出库时,先入库者,先提取出库,以加快物料周转,避免因物料长期积压产生腐蚀、生虫、霉变及其他损坏造成的损失。

2.提高可靠性,分巷道存放:仓库有多个巷道时,同种物品分散在不同的巷道进行存放,以防止因某巷道堵塞影响某种物料的出库,造成生产中断。

3.提高效率,就近入/出库。在线自动仓库,为保证快速响应出库请求,一般将物料就近放置在出库台附近。

摘要：对于自动化立体仓库实行科学的出/入库管理,可以帮助企业加快物流速度,提高生产效率,降低库存的资金占用,增强市场竞争力。

保洁出入库管理制度 篇3

关键词：情境；工作任务；实训基地；实训成果

伴随着我国经济的快速发展，物流企业对物流专业人才的需求有了更高的要求。高职物流管理专业人才培养模式改革应立足于高技能应用型人才的培养，以就业为导向，构建“工学结合、能力递进、四融合”的人才培养模式。也就是说，学生不仅要学习专业理论知识，还要掌握工作中所需的技能。货物出入库管理课程是从原仓储管理实务课程中分流出来的一门课，是物流管理专业的一门实操性很强的课程，为了更好地体现高职教育物流管理专业培养目标，实现与企业人才需求的零对接，可以采用基于工作过程的项目化教学模式。本文是对货物出入库管理课程在项目化教学模式实践过程中的思考和体会。

一、课程教学目标

货物出入库管理课程是物流管理专业的一门核心课，授课对象为物流管理专业二年级学生。根据工作岗位要求、对行业专家的访谈以及对新疆地区部分企业的调研，明确了货物出入库管理课程目标：

1.能审核出入库单证及货物信息的真实性、准确性及有效性，确保无误；能及时发现不合格货物并按规范流程及时处理退货。

2.能熟练使用仓储信息管理技术及时处理货物出入库信息。

3.能根据入库货物的基本特征与入库时间进行合理的分类分区；能进行货位设计及储位编号；严格按照先进先出的原则，对在库货物进行出库安排，保证商品质量。

4.能认知仓储布局及作业所需基本设备，并能操作简单的设备；能够进行货物堆码作业。

5.能按照货物出入库交接手续做好交接工作。

二、课程项目化教学组织与实施

1.课程教学内容与要求

在明确教学目标的前提下，对货物出入库的典型工作任务进行归纳，最终确定教学项目、工作任务及知识与操作技能要求。具体课程教学内容与要求如表1所示。

2.教材编写和选用

（1）依据本课程标准编写教材。

（2）教材应充分体现任务引领实践导向的课程设计思想，以工作任务为主线设计教材结构。教材在内容上应简洁实用，还应把货物出入库中的新知识、新技术、新方法融入教材，顺应岗位需要。教材应以学生为本，文字通俗、表达简练，内容展现应图文并茂，图例与案例应引起学生的兴趣，重在提高学生学习的主动性和积极性。教材中注重实践内容的可操作性，强调在操作中理解与应用理论。

3.教学方法

一般教学方法可采用项目教学法、多媒体演示法、社会调研法、分组讨论法、企业参观法、图例讲解法和情景模拟教学法等。

在实际教学过程中，应重视学生实际操作能力的培养，采用项目化教学，设计不同的情境活动，进而提高学生学习兴趣。可以采用企业案例和模拟实训相结合的教学方法，选用企业典型任务案例，由教师分解完成任务的工作流程，进行示范性操作，然后将学生分组进行实际演练，使学生在演练过程中掌握货物出入库作业的基本流程和解决问题的措施。对于实操性较强的任务要充分利用校内和校外实训资源，采用校内场地模拟实训与下企业顶岗实习相结合的模式，强化现场操作进而提高学生的操作技能；同时，充分利用网络课程教学资源，提高学生自主学习的能力。

4.考核方式

本课程采用形成性考核和终结性考核相结合的方式。

形成性考核注重对学习过程的各个环节的考核，侧重于考核学生的学习态度、职业素养、技能操作，课程采用一个知识点任务考核和大项目总体考核相结合的方式，命题以实践题为基本题型。形成性考核满分为100分，占总成绩的60%。

终结性考试就是闭卷形式的期末考试，命题以单项选择题、多项选择题、简答题、论述题、计算题为基本题型。答题时限为90分钟，满分为100分，占课程总成绩的40%。

课程综合成绩按百分制记分，总成绩=形考成绩×60%+终考成绩×40%。形考成绩和终考成绩均为60分以上方为合格，可以取得课程学分。

具体考核方案见表2：

三、有效实施项目化教学模式的做法

教学实践结果证明，实施项目化教学模式确实提高了高职学生的综合职业素质，尤其是学生的基本操作技能得到了锻炼与提高。

1.精心设计项目，合理设置情境

将基于工作過程的人才培养方案中“货物出入库作业”的工作内容、岗位需求与素质要求进行剖析，提炼实操技能点，设计教学项目，做到技能点和项目有效融合。本课程中设计了两个项目，即货物入库作业与货物出库作业。

货物出入库管理课程可以很好地运用情景模拟的方法，比如货物的装卸搬运、验收入库、分拣、配装、出库等作业，都可以让学生扮演相应的岗位角色完成工作任务。

2.依据实际工作细化教学项目，分解工作任务

在实际教学过程中，要细化教学项目，分解工作任务，明确实际任务的知识与能力目标，控制教学难度，由易到难循序渐进；对任务进行层次化设计，分为“基本任务+提高任务”，基本任务要求所有学生都完成，提高任务针对能力强的学生进行设计。货物出入库管理课程设置两个项目，项目一“货物入库作业”中设计了6个任务，即到货信息确认、货物分类、储位管理、货物验收、货物入库及入库登记；项目二“货物出库作业”中设计了5个任务，即出货信息确认货物、货物分拣、复核与包装、交接与出库及出库登记。通过任务对学生进行知识能力与操作技能的综合训练。

3.加强校内外实训基地建设，强化实践教学环节

“加强实训基地建设，强化实践教学环节”是高职院校强化实践育人的主要途径。为了进一步推进本课程实践教育工作成果，学校及学院领导进行了许多有益的探索与尝试。一方面，通过申报国家级物流项目资金拓建校内实训室，已建成物流操作实训室、物流软件实训室、ERP实训室、商务谈判实训室、物流信息实训室共5个校内实训室；另一方面，通过与企业签订校企合作协议拓建校外实训基地群，已挂牌企业有乌鲁木齐西部陆通物流有限公司、乌鲁木齐宇恒货运代理公司、新疆霍尔果斯对外经济贸易有限公司、国药新疆新特药业有限公司、京东物流有限公司、阿凡提物流有限公司、新疆安信物流有限公司、新疆苏宁云商股份有限公司、安得物流有限公司、德邦物流股份有限公司、韵达物流有限公司共11家。

4.注重实训成果展示

实践教学中，本课程对学生进行了明确分组，要求各个小组由组长协同组员独立承担一个项目的所有任务。可以同学间交流讨论，同时教师担当技术顾问，以确保完成项目。在结果考核中，综合实践结果一般要求以小组为单位汇报学习成果和任务完成情况。各小组一般更愿意由大家推举同学出来展示，而推举的一般都是组内最积极的同学。在进行成果展示时应该要求小组学生轮流上台汇报，提高每个学生的参与度。

参考文献：

张艳军.浅谈项目教学法在数学课中的应用[J].新课程研究：下旬刊，2010.

作者简介：刘英（1980年—），女，甘肃高台人，硕士，讲师，研究方向：物流管理。

材料出入库管理制度 篇4

为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。

一、入库的办理：

1、货物验收：采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。货物在验收的人员到齐（如因公出差，则可由其指定专人代替）以后方可开始办理验收。供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。

2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。

3、入库单据的填写：送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价（无合同）填写入库单金额。

二、材料领用出库的办理：

材料领用人员根据施工项目或维修项目填写 “领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。特殊材料领用：

工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。

工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。

材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。

各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。

交城县久鑫房地产开发有限公司

食品出入库管理制度 篇5

1、凡食品入库前要认真检查是否有生产日期、保质期、储存方法等，有不洁、发霉、变质、腐烂的食品和原料，不准入库，妥善处理，并向主管领导汇报。

2、对购入食品要逐项检查，核对无误方可入库。

3、食品入库后，原料分类存放，主粮食物不得靠墙或直接放在地面上，以防止潮湿、发霉变质，做到勤购、勤卖，避免存放时间过长，降低食品质量。

4、食品在仓库存放期间，要经常倒仓检查。发现变质腐败等情况，应及时报告领导，以便及时处理。不合格食品不得出库。

5、仓库内保持清洁卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀。仓库内严禁吸烟。

6、仓库内物品存放要整齐划一，做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。

7、坚持检查出库，填好出库单，并及时签字。出库要及时准确，保证物品供应厨房使用。

仓库出入库管理制度 篇6

二、所有酒店采购的物资必须具有库管员开具物资验收单财务才能支付款项。

三、验收物资时，必须具有经过相关程序批准的物资采购申请单。

四、凡酒店采购的物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、蔬菜、客房的鲜花、水果等其他物资，必须入库管理。

五、新鲜蔬菜、鲜活物资必须按照实际数量验收入库。

六、库管员不得验收腐烂变质的物资。

七、物资保质期必须在有效保质期一半时间以上。

八、库管员不得验收“三无”产品。

九、库管员不得在没有看到实物的情况下开具验收单。

十、对有特殊要求的，库管员必须索取相关证明和使用说明等。

病案归档入库管理工作的探讨 篇7

一、介绍三种病案归档方法

(一)按姓名归档。

把患者的姓名作为病案的归档方式和检索方法,这种方法一般只适用于患者数量且流动量很少的诊所。

(二)按户口集中存放。

多见于街道保健机构,病案按户主的居住地址存放在病案架上。以上两种方法均不适用于较大规模的医院。

(三)按号码归档。

这种归档方式最常见,可分为顺序号归档系统、单一归档系统、系列单一号归档、尾号归档、尾号切口病案排列归档、中间号归档等方式。

二、介绍我院的病案归档方法

(一)我院采用顺序号归档方法。

此种方法病案号至关重要,某些工作人员缺乏细心,将病案封面的病案号书写颠倒,特别对于病案号位数较多的病案,如将183483写成18438等。若不注重检查核对病案号,就容易造成病案管理工作的各个环节中一错再错,最终导致归档入库错误。我科领导十分重视病案管理工作,为杜绝病案封面书写错误,现采用条形码技术,避免人为造成不必要的错误。同时将条形码技术用于病案管理后,病案的回收、归档、借阅等各个环节均得到了规范、简便,为病案管理工作人员减轻工作压力,提高工作效率。

(二)运用色标编码管理。

于病案侧面做标识,使用10个颜色代表“0-9”10个数字,颜色和数字可由医院自行匹配,我院使用千位、万位、十万位这三个数字进行色标编码,数字根据病案号从左至右,色标从上至下一一对应,运用色标编码管理,有效防止病案归档入库错误的现象,便于病案的查找,同时提高病案管理工作质量。但要求色标编码人员要认真细致,思想集中,不要赶时间,看准病案号,一旦发生错误,造成错位归档,将不容易被发现,因此归档上架前需反复核对。

(三)我院病案库房分为活动库房和非活动库房。

活动性库房存放约一年的病案,需要定期将活动病案转移至非活动库房,病案转移工作量大,非活动库房的病案使用率相对较低,要求工作人员认真对病案进行顺架,及时发现归档错误的病案并复位,如果是色标编码有误,应及时更正色标编码,方便今后病案的查找和供应。发现归档病案不在病案架上,又无示踪卡,应及时查阅登记本或计算机,掌握病案的去向并作示踪卡标识。

三、病案出入库房的管理工作

(一)病案的保管。

是为了更好地为使用者提供所需要的病案信息,才能体现病案的价值,因此要做好病案的借阅登记和示踪卡的提醒工作,对病案实施有效管理,掌握每份借出病案的流动情况,病案库房管理还需防止病案的遗失,部分医务人员借阅病案长期不还,造成交叉借阅困难及病案遗失或丢失部分病案的现象。虽然病案遗失是极少数现象,但后果不堪设想,病案是具有法律效力的文书档案,又是患者就医情况的重要凭据,病案丢失将会给医院带来很大的安全隐患。

(二)提供病案复印服务。

是病案管理的一项重要内容,随着病案的复印率越来越高,病案出入库房的频率也直线上升,由于复印工作量大,复印结束后病案归档入库要防止错位上架。每取出一份病案,病案工作人员均在病案库做好标识,便于病案快速归位,病案归位时需对照前后病案号是否正确。

(三)严格控制无关人员出入病案库房。

病案记录着患者的健康情况,包含患者的大量个人隐私资料,对患者隐私权的保密是病案工作人员的职业道德要求,加强病案库房管理工作,防止非法途径进入病案库房窃取患者的资料。

病案库房是病案长久的存放所,病案是医疗、教学、科研、保险以及医疗纠纷等方面的重要证据档案,具有很强的法律性。病案从归档入库后,库房管理工作的任务是最大限度地保护病案的安全性和完整性,保障病案的使用价值,便于开发医疗信息资源。

摘要：病案是记录有关患者健康状况的重要档案,科学规范地保存病案是为了更好地利用,发挥病案的使用价值.正确将病案归档入库、及时准确提供病案给需求者是病案管理工作中重要的任务之一.本文通过对病案库房管理工作中的常见归档方法的探讨,旨在提高病案库房管理的工作质量,保证病案正确归档入库以便病案的供应与查找。

关键词：病案库房,病案归档,管理工作

参考文献

[1]高蕊.加强病案归档管理的做法和体会[J].当代医学,2011(17).

[2]杨光.探讨条形码技术在医院病案管理中的应用[J].科技创新导报.2014(25).

[3]王鸿,凤庞琳,孙波.浅谈病案管理中出现的问题[J].基层医学论坛,2013(17).

[4]李英,李亚东.提供病案服务应注意的问题[J].临床合理用药,2013(6).

出入境管理体制概况及启示 篇8

关键词：华侨回国；定居海外华人；三非

《中华人民共和国出境入境管理法》通过前，历经全国人大常委会的三次审议。其在立法目的上强调：既要维护国家的主权、保障国家安全和社会公共秩序，又要促进我国的对外交往与开放；既要加强对出入境的限制与管理，也要时刻为祖国的经济开放服务效力。

相比较而言，新的出境入境管理法在对实践经验的总结的基础上针对当前出入境管理方面产生的新问题、新情况有了新的带有针对性的规定，也在制度的构建方面有了更完善的进步的发展。但是，现实中的一些问题还是出境入境管理法的规定的空白，本文将对此发表一些观点。

一、华侨回国定居

新的出境入境管理法，明确了回国定居的华侨，若仍持中国护照，则由中国驻外使馆和国内的县级以上侨办办理受理审批制度。同时，新的出境入境管理法也对这里的审批制度做了明确规定，是指在国外的具有中国国籍，并持有中国护照的华侨。在当年出国时，取消了中国户口，若想回中国定居，就应该恢复户口和身份证，即像中国驻外使馆和县级以上侨办办理申请落户。否则如果只是想回国长期居住，而并不恢复户口，就不用按照此规定申请定居。

同时在出境入境管理法中，还有一些对申请回国定居者的附加条件。这些规定恐怕并不容易接受。想要回国定居的华侨，可能是在之前的年份中，由于多种原因到海外定居的，但是他们仍然持有中国护照，他们仍然是我国的合法公民。而按照现在的规定，他们必须要按照法律规定，申请经审核批准才能回国。作为在海外居住多年的华侨来说，可能在国内已经没有住房了，而多年的海外生活，可能与国内的亲人也大多失去联系。所以，要求华侨定居要事先申请审批才能回国定居，还有多条限制性的附加条件，这在国际中也是很少见的。再者，在这些华侨中，有很多六七十岁以上的老者，他们很多是因为自己的儿女移民而选择到国外与自己的儿女一同生活，属于个人生活上的原因。他们虽然身处海外，但是很多很还在中国拿退休金、享受国内医保等。而老人的想法也是落叶归根。从宪法规定来说，他们作为中国公民，有居住自由的权利，也就是说华侨回国定居是中国公民的应有权利，而新法却对这项权利做了约束与规定：要求他们放弃国外的定居权、要有经济基础、国内亲人照顾。这是与宪法相违背的。同时从情理方面来说，也是行不通的。华侨在国外居住多年，在想要回到中国的故乡之时，却被要求种种。所以这些规定都是不合宪法、不合情理的。

二、海外华人与外国人

中国自改革开放以来，有无数中国人出国留学、工作，继而定居国外。其中不乏少数加入了外国国籍。还有一些中国公民，因为与亲人团聚、子女教育等原因，直接移民海外。这么一大批人，虽然已经入外籍，但是并不代表着他们与中国自此毫无瓜葛了。他们与中国的关系不仅仅是情感上对祖国的感激与思念，更有物质与文化上的联系。他们在国外仍坚持弘扬中国文化，时刻铭记自己是炎黄子孙。在中国出现了危难与灾害时，他们总能第一时间为祖国挺身而出、慷慨解囊。还有一部分岁数较大的华侨，虽然入了外国国籍，但是他们仍在中国享有离退休金以及医疗保险等，他们仍需要经常往返中国。无论从哪方面，相比于纯外籍外国人而言，他们与中国的关系仍然是密不可分的。然而新法中却将他们与外籍外国人混为一谈，忽视他们的本质差异，这是不合乎情理的。

海外华人概念的存在，证明海外华人的数量并不容小觑，是中国政府承认的一个社会群体。每年新年之际，中国使领馆都会派官员与艺术家来关心慰问海外华人华侨，但是在法律规定中，却忽视了这个重要区分。近些年来，中国政府的许多官员在发表讲话是都提出，要从法律法规等制度层面，来给予海外华人回祖籍国就业和出入境提供便利。但是，新法中却并没有体现出这份关怀。我们可以在法在办理签证、入境和出境等方面，将他们与“纯外国人”区别开来。特别是对那些在中国离退休、至今还在享受中国的离退休待遇、银行账户有离退休金、需要经常回国的老人家，应该考虑给予免签待遇。

三、非法就业人员

我国作为一个正在快速发展中的国家，对劳动力的需求是十分巨大的。外国人在华工作的管理体制需要体现我国对高端人才的需求、对一般劳务的严格控制的基本政策。根据《中华人民共和国出境入境管理法》的规定，外国人在中国境内工作的前提条件，就是要去的工作许可和工作类居留证件。

非法就业是指那些没有按照规定取得工作许可和中作类居留证件的外国人在中国境内工作，或者是超出了工作许可所限定的范围而在中国境内工作的还包括外国留学生超出规定的时间限制或岗位限制在中国境内工作。对于这种现象，法律规定可以予以罚款或拘留，遣送出境。

我们新法中对外国人参请签证入华被要求出具邀请函或机票、酒店预订订单的做法，看似是遵循国际惯例，是国际通行做法，但是在实行过程中我们发现，这对于外国入华者及出境入境管理局都带来了更为繁琐的手续与条件。我们期望国家能发布有关实施细则和条例。能够真正达到《中华人民共和国出境入境管理法》制定的目的。

参考文献：

[1]陈丽平.立法从制度上解决“三非”问题[J].《法治与社会》2013.6

[2]解读新法七大“亮点”或将引入人体生物识别技术[J].《中国防伪报道》2013年6期

[3]宋培培.外国人非法入境、非法居留、非法就业问题的法律分析[D].学位论文辽宁师范大学2014

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危险废物出入库管理制度 篇9

为了公司生产中的环保安全，加强生产经营活动过程中产生的危险废物的管理，防止危险废物污染环境，保障人身健康，促进经济和社会的可持续发展，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家环保局第40号令《电子废物污染环境防治管理办法》的精神，结合本公司生产实际情况，特制定本制度。

1、各生产班组，生产过程中产生的危险废物必须按技术要求，进行妥善收集，并包装整齐，达到一定量后，必须按照危险废物处置协议通知协议公司进行安全处理。

2、各班组收集的危险废物，每天必须交公司临时贮存库房进行贮存，不得随意乱放。

3、各班组入库的各种危废品，必须包装完好，否则一律不许入库。

4、各班组入库的危废品必须做好登记，贴上标签，标签上必须有危险废物名称、编号、危险性、日期及数量。

5、临时贮存库房内各种危废品必须按要求分类摆放有序，并做好标识。

6、库管人员每天必须对贮存的各种危废品进行检查，不得有泄漏，发现问题，按照技术要求及时处置。

7、当库房内危废品贮存一定量时，库管人员要及时上报，通知危废物管理员做好移交。

8、危险废物转运前，危废物管理员应与邢台市环保局联系，开具危废品转移联单。

食堂采购询价、出入库管理制度 篇10

第一节 询价管理制度

一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。

二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。

三、询价管理。

1、询价职责管理。

采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。

询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。

2、询价流程管理。

两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00前在OA上进行公布。

第二节 采购、验质、检斤管理制度

一、采购环节管理

1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。

2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。

3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。

4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供应商结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。

二、验质、检斤环节管理

1、安质部作为采购主管部门，对供应商所供商品质量负责，对在商品供应过程中出现的以次充好或提供劣质商品行为，有权依据双方签订合同进行处罚（罚金在履约保证金中扣除）。餐饮配送部负责所购物品的质量检验工作，对所采购物品质量低劣达不到加工要求的有权拒收，并通知采购部和财务核算。

2、食堂采购物质检斤要求在采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场情况下进行。采购员：负责对所购商品实行监督；管理员：负责对所购商品质量进行监督；核算员、保管员：负责对所购物品数量进行监督，对所购物品无数量和质量问题时，保管员方可办理入库手续。

3、在检斤过程中，如有超计划供货，食堂有权拒收；实际送货数量低于计划申报数量，由餐饮部提出接收意见，如可接收按实际送货数量接收。

第四节 出、入库管理制度

一、入库管理。

1、餐饮部保管员要及时登记保管帐，确保账物相符；要及时清理打扫库房，确保库房物品摆放规整、卫生整洁。

2、保管员只能接收由采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场检斤的物品，不得接收其他个人或自己购入的任何物品。

3、已检斤入库物品要及时填制入库单。入库单一式三联，一联保管员记账，一联送交财务部门，一联交采购员结算用。

财务部门按经审批后的发票或采购报销单结算货款，发票及采购报销单应附有保管员出具的金额核对相符的入库单。

4、保管员每日上报食堂各班次日收入及食堂各班次日出库主副食成本（直接入厨除外）及食堂转下班的成本（要求上报品名、数量、金额，半成品以实际数量为准，并由下班班长签字）

5、保管员每月末上报库存物资盘点表。财务部核算每月不定期进行库存抽查盘点，每季度末必须进行彻底盘点。

6、餐饮部保管员对各食堂的过期、变质物品按品名、规格、数量填写报损单，报损单应写明报损原因，报损单经由餐饮部经理、安质部经理及公司领导审批后方可进行财务核销。

二、出库管理。

1、餐饮配送部领用主副食等直接入厨物品时，填制原材料采购计划申报、验收入库明细表。由计划申报员、采购员、保管员、核算员、管理员、各班班长签字，此表为直接入厨物品出库单，是结算依据。

2、餐饮配送部领用物料消耗用品时，需按照公司物资管理办法中规定，必须开具出库单，领用人落实到具体使用人。出库单一式四联，一联保管员记账用，一联财务记账用，一联安质部备查、一联交由具体使用人留存。

3、保管员及时向餐饮配送部领导和管理员报告各种原材料及物料用品的库存情况，以便餐饮配送部领导安排各种原材料和物料用品的合理购进与使用。

4、各班次领料未用的，应与下一班次作好交接记录，以分清各自的消耗水平。

第四节 分管经理指标负责制

餐饮配送部实行各食堂分管经理负责制，负责本食堂的经营管理工作，对如下指标负责：

1、直接成本毛利率、2、间接可控成本收入率、3、应收账款回收率。

1、直接成本毛利率

各食堂按班次核算当班收入和当班消耗的主副食成本，计算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得该食堂每月毛利率。该指标为日考核指标。

2、间接可控成本收入率

各食堂燃料费（液化气）、水电费、物料用品等与取得食堂收入有关的可变间接成本与该食堂营业收入的比率，因各食堂间接成本无法考核到各班次，该指标为月考核指标。

3、应收账款回收率

各食堂当月发生的应收账款与应收账款回款额的比率，当月发生应收账款应及时清回，最迟在次月末收回，回款率考核指标。

保洁出入库管理制度 篇11

公安出入境管理部门作为重要的涉外刑事司法和行政执法力量, 日常外管及处置涉外案事件任务日益繁重, 参与国际合作、涉外警务活动也越来越多, 所涉及的涉外翻译工作必不可少。特别是近年来, 随着全方位、深层次、宽领域对外开放格局的形成, 来华外国人的数量逐年递增, 其活动范围、涉及领域也不断扩大, 各类涉外的敏感问题、涉外违法犯罪活动日渐突出, 且呈现多样性、复杂化趋势。

一、基层公安出入境管理涉外翻译工作的特殊性

1.1具有翻译的普遍特点。公安出入境管理涉外翻译同其他翻译一样, 有翻译的共有特点, 即:将一种语言转换成另一种语言, 是不同民族间相互交往、相互了解的桥梁, 都遵守“信、达、雅”的基本标准。

1.2具有行业特点, 其特殊性主要有:

1.2.1翻译的高标准和严肃性。公安出入境管理部门的重要职能之一就是涉外案事件查处, 在此过程中, 涉及对境外人员的询问、讯问等环节, 是严格的执法过程, 法律的严肃性能否得以正确、有效传达, 很大程度上取决于翻译质量, 这对公安出入境管理涉外翻译工作提出了更高的标准和要求。

1.2.2政治的警觉性。作为公安民警, 在进行涉外翻译工作过程中, 必须清醒地认清国际形势, 警惕西方敌对势力对我国的和平演变、人权攻击等行为, 因此, 公安出入境管理涉外翻译不同于其他翻译, 我们要有足够的政治敏感性和警觉性。

1.2.3礼仪性、政策性与纪律性的统一。翻译过程中我们要注重文明与礼仪, 同时还要牢记我们的政策与纪律。公安出入境管理是为了维护国家的根本利益, 因此, 我们必须牢记翻译必须符合国家对外政策。我们要时刻牢记“外事无小事”, 必须遵守纪律, 做到“该说的说, 不该说的不说”, 在任何情况下都不可“忘乎所以”, “敞开心扉”, 而永远应当记住“内外有别”, 懂得公安出入境管理涉外翻译的高度政策性和纪律性。

二、基层公安出入境管理涉外翻译工作的难点

2.1涉外翻译民警警力严重不足, 分布不均衡。

目前, 基层公安出入境部门英语专业民警普遍较多, 但能胜任涉外翻译工作的民警人员较少, 其他小语种涉外翻译民警较英语涉外翻译民警则更少。特别是在处置突发性涉外案事件时, 一旦“外援”未及时赶到, 往往会错过最佳处置时机, 酿成不良后果, 影响公安机关和国家形象。

再者, 涉外翻译警务人才分布不均衡, 例如北京、上海等大城市以及省会、沿海城市各类翻译警务人员较多, 边疆各省市掌握与其毗邻国语言的警务人员较多, 如东北三省俄语、朝鲜语涉外翻译警力较为集中, 而内地其他省市, 特别是市、县两级公安出入境部门则没有上述两种优势, 涉外翻译警力普遍较为匮乏, 小语种涉外翻译警力更是凤毛麟角。

2.2涉外翻译警务人员水平参差不齐, 接受专业、系统培训机会少。

近年来, 各地在录用公安公务、选调生过程中都对外语人才有所侧重, 各地市、县两级公安出入境部门外语专业警力配置局面普遍得到了较大改观, 特别是英语专业入警人员逐年增加, 但学外语专业并不一定能胜任涉外翻译工作。警务人员外语水平有高有低, 我们经常会遇到这样的情况, 翻译水平高的人员甚至不一定是学的外语专业。

我们欣喜地看到, 各地政府、公安出入境部门近年来都较为重视外语人才库建设, 但是由于种种因素, 各地“重建库、轻培养”的现象还较为普遍, 提供相关翻译系统培训的机会普遍较少。近几年, 笔者在工作实践中深深体会到:翻译工作不仅仅是口语交流那么简单, 它是一项系统而复杂的、并且是在不断实践前提下的大学问, 因此即使是外语专业的毕业生, 如果不是学翻译 (实践) 专业, 又未经系统的专业培训, 也很难胜任翻译工作。

三、新形势下, 如何做好日益繁重的涉外翻译事务

3.1建立警、校联合培训模式, 健全涉外翻译警务人员长效培养机制

当前, 各级公安出入境部门正在逐步完善外语人才库建设工作, 建议以此为契机, 由部或省级公安出入境等相关部门加强与相关高校的协调, 统筹专项基金, 建立完善警、校联合培训模式, 对符合条件的外事民警进行定期的轮训, 并建立长效考核制度, 健全涉外翻译人员长效培养机制。

一是可以充分发挥系统内部现有外语人才基础优势, 借助相关高校对其进行专业、系统的翻译培训。二是此举可以大大缓解市、县两级出入境管理部门涉外翻译警务人员不足的局面, 应该说是立足现有基础、着眼长远发展一项有效措施。

3.2涉外翻译民警不断加强自我学习, 提高自身综合素质

周恩来总理生前曾对外事人员提出过“三过硬”的要求, 即思想政治过硬, 外语业务过硬, 一般知识过硬。新形势下, 涉外翻译警务人员的外语基本功扎实, 中文写作流畅通达, 熟悉外交礼仪, 这仅仅是最基本的要求。同时还要有坚定的政治立场, 始终坚持党、国家和人民的利益高于一切;树立全局观念, 善于从国际形势和国家战略大背景中领悟党中央的方针政策, 一切行动都要自觉服从国家政治和对外警务交流的需要;强化使命意识, 牢固树立“外事无小事”的思想。

四、结语

在国际形势复杂多变的当今时代, 基层公安出入境涉外翻译警务人员首先要认识到公安出入境管理涉外翻译的特殊性, 既要熟知国家的对外交往大政方针, 即:懂政治;又要立足基层公安出入境工作实际, 即:懂业务, 同时, 还要广泛涉猎社会科学方面的知识以及自然科学知识。只有具备扎实的外语基本知识, 又掌握丰富的专业知识, 不断学习、坚持不懈, 才能胜任涉外翻译工作, 真正成为一名合格的涉外翻译民警。

摘要：近年来, 随着我国改革开放不断深入和对外交流的日益频繁, 来华境外人员数量逐年递增, 公安出入境管理部门特别是基层 (这里主要指市、县两级) 公安出入境管理部门, 在外管业务、涉外案事件查处以及对外警务交流活动中会涉及大量的涉外翻译工作 (这里主要指口译) 。笔者试着结合基层公安出入境管理部门工作实际探讨所涉及涉外翻译工作的特殊性和难点, 以及公安出入境部门民警如何在涉外翻译中做好本职工作。

关键词：公安,出入境管理,涉外翻译

参考文献

[1]、张莉萍, 《实用警务英语口语》, 中国出版集团东方出版中心, 2004。

[2]、宋广益, 《公安机关出入境管理部门外语干部的现状与对策》, 公安研究, 1994。

食堂食品及原料出入库管理制度 篇12

一、学校要建立符合安全卫生标准的食品储藏、储存场所，配备必要的食品储藏保鲜设施。

二、学校要建立健全食品出入库管理制度和收发登记制度，设立规范的入库和出库台账，对采购的食品及原料认真验货，做好登记，并与采购人员双方签字认可交接，验收合格后方可入库保存，验货要做到检验食品质量、规格、数量、价格。

三、当天或当餐需出库的食品或原材料，应坚持用多少就出多少的原则，由具体负责领用人员持出库计划单与保管员验货领用，并做好出库登记，出库单要在有领用人和保管员双方签字。

四、食品在校储存期间，要按照食品保管要求，分类存放，安全管理；食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品，对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。

五、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。

六、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

七、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销账、处理、登记并保存记录。

保洁出入库管理制度 篇13

为了防治化工类危险废物污染环境，保障人体健康，维护生态安全，促进经济社会可持续发展，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》、《江苏省固体废物污染环境防治条例》的文件精神，结合本公司生产实际情况，特制定本制度。

1、危险废物产生部门（生产车间、污水处理设施等）生产过程中产生的危险废物必须按技术要求，进行妥善收集，包装完整、堆放整齐，在取得公司安环部门的同意后，有叉车统一运输至危险废物储存场所。

2、危险废物产生部门收集的危险废物，必须当天交送至公司危险废物储存场所，不得在厂区其他位置随意乱放。

3、危险废物产生部门入库的各种危险废物，必须包装完好、分类明确，否则一律不许入库。危险废物储存场所内各种危险废物必须按要求在特定的隔间单元分类摆放。

4、危险废物产生部门入库的危险废物，必须有公司环保工作人员进行必要的检验、称重，确保同预定接收的危险废物一致，并在危险废物包装容器粘贴符合规定的标签，标签上所记录的内容必须包括危废种类、有害成份、危险性质、数量以及产生日期，且必须与管理台帐吻合。

5、危险废物产生部门入库的危险废物，在称重、粘贴标签以后，及时填写《企业危险废物管理登记表》和《危险废物储存场所进出量管理台帐》。、危险废物贮存场所的环保管理人员每天必须对贮存的各种危废品进行检查，对于存在的标签不健全、渗出液滴漏、堆放混乱等问题，按照相关管理要求及时处置。

7、当危险废物储存场所内某一危险废物积累到一定量时（对后续储存造成压力），现场管理人员要及时上报安环部门，及时做好网上转移申请，并联系固废公司进行转移。

8、得到转移许可后，将某一要转移的危险废物装车运走。及时清扫转移后危废储存场所残余物。

9、危废场所管理人员待转移联单开具后，及时办理出库手续，并做好《企业危险废物管理登记表》和《危险废物储存场所进出量管理台帐》。

*****有限公司

保洁出入库管理制度 篇14

关键词：资金安全,内控风险,出入院结账处管理

北京某医院住院处主任,利用工作之便,变造住院医疗预交金退款书,在医院住院处骗领预交金共计920 余万元;西安市某医院的门诊收费处李某利用漏洞贪污公款20万元。如此触目惊心的案例在医务界不少。从这些令人怵目的案例也折射出医院收款部门的内控风险。这里,笔者仅从医院出入院结账处内控风险出发来分析这个部门的财务管理。

一、医院出入院管理处的风险

我们首先从风险识别的视角审视一下医院出入院结账处可能存在的风险。

1.资金安全风险。出入院结账处的工作性质就是和资金分不开的,每天都有大量的新现金流入流出,一般综合性医院年收入的70%来自对住院患者的诊治,而现金流入80%~90%来自于出入院管理处。也是医院的贪污公款案件的多发地,所以资金安全对于出入院结账处是医院财务工作管控的重中之重。

2.员工的专业胜任能力以及职业操守的风险。长期以来,大家的认识就是收款工作仅仅是简单重复的劳动,所以对任职人员准入门槛较低,有计划、持续地培训未能跟进,导致这些部门的员工专业技能单一,职业敏感性差,风险的防范意识不强。甚至有些道德品质不过硬的员工在长期的熟练的操作固化的流程中发现有机可乘,利用非法手段攫取医院资金。

3.财务制度和业务流程的风险。医院当然要遵循国家、地方以及卫生主管部门的规章制度,医院内部为了财务管理的需要也会制定一系列内部管理制度,但医院的内外部经营环境在不断地变化之中,如关于患者住院预交金的收取,原先的支付方式下,可能仅限于现金、转账支票,在现阶段银行卡的支付占了主流,那么相应地有关收取、结算退款的规定也得相应修订。

出入院结账处业务内涵和外延也随着医院的内外环境的变化不断地变化着,所以要根据业务内容的变化业务流程的理顺也得跟进,否则流程的严密程度也会增大结账处的财务风险。

二、出入院结账处的管理

根据前面的风险分析可以相应地采取措施来加强出入院结账处的管理。

1.对人的管理。反腐倡廉的宣传教育工作应常抓不懈。

人是生产力中最活跃的因素,一切问题的根源最终都会归咎于人的问题。结账处的工作性质就是和金钱分不开的,每天都有多笔大量的现金流入、流出,这些都须经各操作员的手。收费是普通的工作岗位,也是非常重要的工作岗位,尤其是一个必须仔细、认真和能经受诱惑的工作岗位。这个岗位的职工必须有很高的法律意识和道德素养,这对资金的安全非常重要。因在对收费人员乃至所有的财务人员中需加强反腐倡廉的宣传教育工作,应警钟长鸣,常抓不懈。除了保证员工参加院内外的各项培训外,在提高大家的人文素养和专业素质方面应有相应的举措。如对收款员培训财务票据等的相关知识、常见和特殊问题的处理原则和流程等,以期提高人员的素质,使收款员能树立正确的价值观和荣辱观,在大是大非面前保持清醒的头脑,干自己该干的,不该干的坚决不干,时刻要意识到“莫伸手,伸手必被捉”。

2.内控制度建设方面。内控制度评价和测试应该贯穿于医院财务的每个工作细节和每个工作日。

内控制度有其固有的设计风险和运行风险,这就需要管理者在实际工作中具体管理者要有一双敏锐的眼睛能及时发现问题,对于出现的新问题或者现有流程或制度的疏漏之处要及时梳理工作流程和修订相关的制度,执行过程中要严格把关,在该控制的点都有相关的控制措施,尽量减少漏洞,让一些有非分想法的人无机可乘。既保护国家财产的安全完整,也从某种程度来说也了保护工作人员。利用his系统的身份和权限管理,科学严谨地给各个操作员分配权限,在系统内部做到不相容业务的分离。

3.加强财务管理方面。对现有的制度和流程遵循要严格。

(1)要严格票据管理制度和流程。近几年出现的很多贪污案件都和票据的不当使用有关,这对我们的财务管理是前车之鉴。我们要从票据的领用、授权、核销、归档等的各个环节去管理和稽核,使每张票据的使用都能规范合理,票据的来去都有迹可查,且都做到了循迹查证。

(2)定期对账制度,每月终了,统计his系统内所有的住院预交金、住院收入和财务大账的进行核对,对核对不一致的结果即时跟踪核查,直到找出原因为止。并对导致结果不一致的原因进行分类处理。

(3)每日稽核制度,对操作员的预交金日报表和结算日报表每日进行稽核,稽核的内容包括日报表上现金收入、POS刷卡收入、支票收入等和操作员的交款回单、POS机汇总单,支票的票面等是否一致进行核对;票据的号码和his系统的流水的一致性核对。对核对不一致的结果即时跟踪核查,直到找出原因为止。

(4)档案管理制度,所有的操作员预交款存根联、结算收据存根联是否连号,所归档的号段和操作员领用的号段是否一致。对核对不一致的结果即时跟踪核查,直到找出原因为止。并对导致结果不一致的原因进行分类处理。

以上不一致的原因属于票据印制过程中出现问题的,及时给联系供票的机构反馈。属于系统问题的,及时联系信息中心查找原因予以弥补。属于制度缺陷的,及时修订制度。属于人为操作导致将根据情节给予处理,严重的移送司法机关处理。

4.健全his系统的功能。his系统应用于业务领域对工作质量和效率提高是前所未有的,但业务信息化是把双刃剑,一方面带来极大的方便快捷,另一方面也是风险和杀机四伏。通过his系统攫取资金手段更隐蔽发现更困难。软件随着管理手段的变化也在不断地更新和升级,在更新和升级过程中,首先都要经过严谨的调研和严格的测试,作为本版块的各项操作流程都必须把内控的思想方法和手段贯彻进去,在各个控制节点上都让复核人员能看到操作人员的操作痕迹,从系统设计的时候就把系统风险降到最低。

5.加强对外交流。一般情况下,医院的出入院结账处处于相对封闭的系统,业务单一,环境也没有太大的变化,结账处内部的岗位具有同质性,所以内部的岗位轮转没有意义。因而对内要创造机会使结账处的员工尽可能地了解门诊收费处的业务、会计核算、成本核算、甚至是预决算的业务,扩大财务专业视野。另外还可以走出去与同行业的本岗位进行交流,在交流中吸纳同行业好的经验和做法,杜绝出现同行业在本版块出现的问题和漏洞,取长补短,完善制度,梳理流程,把制度风险降到最低。