物资验收流程

物资验收流程（共10篇）

物资验收流程 篇1

鄂尔多斯多晶硅业公司回收车间管理标准 设备管理系统

回收车间物资到货验收流程与规范 设备的到货验收

设备到货后，需凭合同及装箱单，进行开箱检查，验收合格后办理相应的入库手续，要求仓储保管、采购员、车间材料员以及设备管理部专工四方进行验收，大型设备、进口设备等重要设备的验收需以上四方的部门主管到场。1.1 设备到货期验收

订货设备应按期到达指定地点，不允许任意变更。尤其是从国外订购的设备，影响设备到货期执行的因素较多，双方必须按合同要求履行验收事项。

1.1.1不允许提前太多的时间到货。否则设备购买者将增加占地费和保管费以及可能造成的设备损坏

1.1.2 不准延期到货。否则将会影响整个工程的建设、投产、运行计划。1.2 设备完整性验收

1.2.1 到货时的外包装有无损伤；若属裸露设备（构件），则要检查其刮碰等伤痕及油迹、海水浸蚀等损伤情况。1.2.2 开箱前逐件检查到货件数、名称，是否与合同相符，并作好清点记录

1.2.3 设备技术资料（图纸、使用与保养说明书和备件目录等）、随机配件、专用工具、监测和诊断仪器、特殊切鄂尔多斯多晶硅业公司回收车间管理标准 设备管理系统

削液、润滑油料和通讯器材等，是否与合同内容相符。1.2.4 开箱检查、核对实物与订货清单（装箱单）是否相符，有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。若发现有残损现象则应保持原状，进行拍照或录像。2 对于一般物资到货验收

要求物资到货后，仓储保管通知采购员，采购员查询计划后通知设备管理部专工、车间材料员，与仓库保管一起对到货物资进行验收，验收后三方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。

一般材料指：低值易耗品、轴承、一般仪器仪表（如：压力表、热电偶）、一般电器材料（如：小型继电器、熔断器、电缆）、五金工具、机电产品（电机除外）、钢材、一般阀门、水暖配件、标准件、化工产品（石墨电极除外）、塑料制品、一般化学试剂（常用试剂及化学玻璃仪器）、建材(砌炉材料除外)、土产日杂、一般工况配件、标准设备（含电脑、电视机）、轻质建材。3 对于特殊物资到货验收

要求仓储保管、采购员、车间材料员以及设备管理部专工四方进行验收，验收后四方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。

特殊材料指：加工件、主关键设备备品备件、非标设备、各鄂尔多斯多晶硅业公司回收车间管理标准 设备管理系统

类电机、特殊仪器仪表、电器材料、冷板、特殊阀门、石墨电极、特殊药剂（如：循环水所添加的各类阻垢剂、树脂等）、砌炉材料以及签订协议的物资。4 办公用品验收

对于常用的办公用品（如纸、笔、电话、硒鼓等）要求仓储保管与采购员两方进行验收，验收后两方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。对于特殊办公用品（办公桌、椅等）要求部门申报人、仓储保管、采购员三方验收，验收后三方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。5 油料到货验收

对于一般油品（如柴油、齿轮油、变压器油），要求仓储保管收集好合格证，清点数量进行入库。对于特殊油品（如指定品牌的油品等）,要求仓储保管、采购员、车间材料员三方进行验收，验收后三方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。劳保用品验收

对于工作服、劳保鞋、防护鞋、卫生用品等防护用品以及防护用具由安全环保部指定专人进行验收，对于验收中出现问题及时反馈给采购员。鄂尔多斯多晶硅业公司回收车间管理标准 设备管理系统 验收人员职责

7.1 保管负责验收到货物资数量是否与材料收料单是否一致，到货材料外观质量有无裂痕、破损。

7.2 采购员验收到货材料外观质量有无裂痕、破损；对于验收中发现的质量问题及时将问题反馈给厂商处理，并做好相关记录。7.3 车间材料员及设备管理部专工验收到货材料型号是否符合要求，型号是否一致，外形尺寸有无问题等。8 考核

验收人员如外出不能参与验收，可授权给他人进行验收，不允许不验收。如果是验收不彻底导致备件材料在使用过程中出现质量问题影响生产，将追究车间验收人员责任，按照相关制度进行考核。

物资验收流程 篇2

关键词：电力企业,物资保管,验收,问题,解决对策

进入21世纪以来, 我国市场经济全面开放, 电力企业作为国家支柱产业, 受到了越来越多人的关注, 电力改革也成为了重要的社会话题。仓储管理作为企业内部管理的重要内容, 直接关系到整个工程的运转和经营, 也关系着后勤工作的质量。虽然近年来电力企业对仓储管理工作有了全新的认识, 然而受到传统管理模式的限制, 物资保管的方法过于单一, 很多材料的质量存在问题, 设备没有进行及时的修理, 阻碍了企业的进一步发展。从实质上看, 电力企业物资保管工作直接关系到企业的发展, 与供电的质量也有密切的联系, 管理能力的好坏直接影响着生产情况。因此, 电力企业必须结合自身的经营情况, 制定健全的企业物资保管体系, 推行统筹管理的新模式, 不断提高企业的生产效率, 降低成本投资, 加强服务, 为电力企业提高竞争实力奠定坚实的基础。

一、电力企业物资保管的与验收的重要性

从某种意义上而言, 电力企业物资保管与验收就是企业仓储管理工作, 是指在物资保管过程中, 通过了解仓储活动, 对其规律、方法和手段进行探究, 然后将结果应用于实践生产的一系列管理活动, 也是验收工作的基础, 被看作是计划、组织和监督的总和。物资验收不仅包括电力供应的材料, 也与设备检验有关, 是保证企业顺利经营和不断发展的条件。两者属于电力企业发展的关键内容, 直接关系到企业的经营, 物资保管工作有助于企业领导者及时掌握物资的供应情况, 对即将用完的材料进行购买, 防止物资短缺现象的出现, 且物资保管还能够防止物品的丢失或变质, 有力地保证物资质量。而验收工作是对生产经营进行的检验, 有助于及时发现设备存在的问题, 并即刻予以解决。也就是说, 电力企业物资保管与验收属于社会再生产中不间断的必要环节, 对电力企业的发展具有举足轻重的作用。

二、电力企业物资保管与验收存在的主要问题

虽然电力企业物资保管工作在新的社会背景下出现了新的变化, 企业领导对其的重视度也在不断加强。然而仓储管理活动还存在很多薄弱环节。从现实情况研究发现, 大部门验收和修复工作都是在物流设备出现故障之后, 没有及时进行预防管理, 且验收缺乏技术性, 没有健全的制度作保证, 物资保管也存在巨大的漏洞。具体而言, 相关问题如下。

(一) 到货物资与所订合同名称、规格、型号、技术条件等不符

电力企业物资保管的第一步就是要对物资进行编号, 根据合同的规定确认物资种类是否完全符合规定。但是由于物资保管人员自身的缺陷, 导致他们的工作不够严谨, 细节工作处理的不当, 很多购进的物资与实际需要的产品不一致, 规格、型号等存在差异。

(二) 仓储管理没有做好分类

电力企业涉及到的物资种类非常多样, 不同的物资产品的保管方法也有较大的差异, 然而很多管理人员由于懒惰, 并没有将物资进行系统地分类, 集中管理的方式不利于材料的保存, 甚至会降低物资的寿命和质量。

(三) 缺乏健全的保管制度

物资保管作为电力企业内部管理的重要环节, 其重要性不言而喻。由于内部工作的复杂性, 必须要构建健全的管理制度, 才能更好地做好保管工作。但是据调查发现, 很多企业都没有制度科学的物资管理制度, 工作不到位、不具体, 验收标准也没有明确的说明, 严重阻碍了物资的有效保管。

(四) 物资保管人员的素质有待提高

物资管理者的素质和能力, 直接关系到整个电力企业的发展, 由于很多企业逐利风气的扩大, 使得其没有按照规定聘请专门的管理人员和验收工作者, 许多保管员都是从其他岗位选调过来的。他们没有接受过严格地培训, 也没有系统地进行学习, 对物资保管的规定不明确, 整体素质偏低, 且验收工作不到位, 不利于物资的有效管理和验收工作的顺利开展。

(五) 货物成套物资缺乏配套设备

电力设备一般都是成套进行购买, 一系列的小设备都有相应的配套零件, 然而由于保管不当, 使得很多小配件常常出现丢失现象, 这就需要企业重新进行购买, 在无形中加大了企业的资金投入数量, 不利于资金的合理控制。

三、完善电力企业物资保管与验收的有效对策

通过上述内容的论述, 我们已经能够直观地认识到电力企业物资保管与验收在企业发展过程中所起的积极作用。要想将这种优势发挥出来, 企业就必须找到传统管理与验收存在的不足, 根据现状提出保管的合理方式, 制定管理制度, 做好验收校验, 从而为企业的发展奠定基础。

(一) 健全仓库质量保证体系, 为全局服务

目前电力企业要向社会提供源源不断优质、安全可靠的电能, 离不开物资设备的有利保障和物资供应, 电力物资系统要真正做好后勤保障, 就必须具有与电力物资设备密切相关的验收方法, 而仓库的质量管理就是“全面质量管理”的理论和方法在仓库技术经济作业活动中的具体运用。全面质量管理主张将管理的触角平等地延伸到各个作业环节, 不顾此失彼, 以便及时发现影响仓库管理的薄弱环节, 采取改进措施, 从而提高企业经济效益。在质量保证体系运行过程中, 每个人都要把“质量第一”的思想牢牢地记在心里, 并付诸实践, 以达到供应好、消费低、效益高的要求。总之, 只有重视仓储管理工作, 企业才能够迅速提高仓储物资的管理水平, 为各项生产提供充足的后勤供应, 从而获得持续、稳定、快速的发展。

(二) 强化电力企业的物资保管工作

物资保管是电力企业可持续发展的基础, 也是企业电力供应持续平稳的保证。因此, 在保管工作开展之前, 先要做好物资与入库单的核对, 确保购进的物资与需要的物品相契合, 并将成套购入的包装设备打开检查, 确保不缺少配套的零件。其次, 要将各种物资进行分类保存, 不能按照一种方式开展管理, 将保管方式、时间一致的分为一组, 以便于及时查看;最后, 要积极推广信息技术保管的新模式, 突出技术优势和信息优势, 将各类物资进行集中保管, 通过计算机等手段及时查看物资的情况, 从而做好存档, 降低查找时间。

(三) 加强验收工作

首先物资到库后, 必须有发票或收料单 (入库单) 才能验收, 若无单据, 但可以肯定的是本单位的到库物资也可以先验收, 同时登入辅助记录本上, 作为日后与收料单核实入账的根据, 未入账物资原则上应分别存放。其次物资到库后, 必须经过保管员的严格验收才能入库, 为保证验收工作及时、准确地进行, 提高验收工作效率, 必须做好验收的准备工作;验收要及时不拖拉, 一般应在3~7天内收完, 这样才能尽快地满足生产使用, 同时也避免积压过多, 造成仓库管理上的混乱。最后要做好实物的质量和数量验收工作, 对到库物资的验收, 应根据规定进行检尺、过秤、过数, 不能贪图省事估数、论堆。保管工必须亲自参加验收, 并做好验收记录。使用的衡量器要随时核对, 使其准确, 所有记录单据应留作收料单的附件妥善存放。

(四) 逐步提高保管验收人员的素质

物资保管与验收人员的管理能力和综合素质决定着企业物资的保管质量, 企业领导必须做好人才选拔, 选择接受过专业学习的人员进入企业, 定期组织他们学习现代化管理技术, 完善他们的验收技能, 并树立他们良好的道德修养, 让他们更好地为企业服务。

结语

综上所述, 在新形势背景下, 我国电力企业之间的竞争异常激烈, 作为电力运行的供应机构, 企业必须明确物资保管与验收的重要意义, 制定系统的保管计划, 将物资进行分类保存, 及时进行验收检验, 确保第一时间发现问题, 第一时间予以解决, 提高物资的质量, 促进电力企业更好的发展。

参考文献

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[2]洪文忠.电力企业物资管理探析[J].江西电力职业技术学院学报, 2009 (2) :74-76+79.

[3]林育清.电力企业物资管理模式改革探讨[J].现代商贸工业, 2007 (12) :139-140.

[4]刘晓君.浅析现代电力企业物资仓储管理[J].今日财富 (金融发展与监管) , 2011 (11) :95.

物资验收流程 篇3

以前，物资配送实行的是二级配送模式。物资供应部门普遍存在重采购、轻管理和重保供、轻成本的落后认识，与精细管理、挖潜增效的工作思路不相适应，制约了公司的可持续发展。主要存在以下弊端：基层领料计划上报环节多，信息反馈滞后，物资流转时间长；车辆得不到充分利用，运费成本高；物资配送中心不能与用户之间直接接触，业务人员做不到及时掌握生产进度、把握物资需求信息；得不到有效监管，违规用料、越权采购行为屡禁不绝，影响了公司的整体经济效益。

二、物资统一配送管理的基础建设及流程再造

1.建立物资配送管理制度

为了推动物资配送工作的顺利开展，结合实际，从建立制度入手，出台了《物资配送实施细则》，建立了配送队岗位责任制、物资配送工作检查考核等制度规定，规范了物资配送业务流程，明确了配送工作标准，强化了对物资配送业务人员的行为监管力度。

2.建立物资配送管理网络

渤海钻井总公司下属的基层单位分布呈现生产一线点多、面广、线长的特点，后勤辅助单位则相对比较集中一些。因此采取了以统一配送为主、用户自提为辅的物资配送管理模式，建立了完善的物资配送网络。

3.建立物资配送信息平台

为了提高物资配送效率，必须借助局域网络平台加快物资配送管理的信息化。要从以下几方面努力：实现物资信息数据共享，提高物资需求计划的准确性和及时性；保证配送物资信息的实时查询，随时掌握物资配送进度；实现配送物资的历史数据查询，了解生产物资消耗情况，实现管理层对生产单位用料的控制力和实时监控。

4.统一规范主要业务流程

对物资配送工作实行统一管理，对主要物资、通用物资、大宗物资实施集中储备，统一配送。

（1）提报物资需求计划。各基层队依据项目费用定额指标和材料需求情况，规范编制项目材料需求计划。

（2）接收物资需求计划。物资需求计划由基层队长、相关主管部门审核签认后，提前三天将物资需求计划从网上报给物资配送中心配送队统计岗，统计岗接收并登记后，给各配送人员分派任务。

（3）制定物资配载计划。配送队配载岗根据各队提报的物资需求计划，制定配送车辆计划，提前一天报调度室，调度室要保证将车辆组织落实到位。

（4）统一物资押运配送。配送人员携带相关单据和随货资料实施配送物资押运，物资送达生产现场后，基层队签字盖章。

三、物资统一配送管理实施的保障措施

1.加强物资配送信息的收集，保证配送工作准确及时

第一，基层队认真做好需求计划，提高物资需求计划的准确性；第二，配送统计人员利用网络24小时接收物资需求计划，提高物资需求计划的及时性；第三，计划人员根据物资消耗规律加强对常用物资的进货储备，保证生产建设的顺利进行。

2.建立配送协调运行机制，提高配送工作效率

建立周汇报、月总结、季检查的配送工作运行机制，配送队、供应队、材料库之间加强组织协调，及时发现并解决配送工作中遇到的问题。每季度对物资配送工作进行检查与考核，考核结果在总公司范围内进行通报，纳入到经营考核的内容中，以增强各单位抓好物资配送工作的积极性。

3.坚持产品质量回访，确保质量安全

建立即时现场回访、每月定期回访、每季度集中回访的回访机制。配送人员进入到生产一线，及时收集反馈产品质量信息，处理解决产品质量问题。每月以《用户调查表》《产品质量反馈表》等形式对用户进行调查摸底，不断改进产品质量和服务。每季度组织相关部门和人员深入各施工现场，了解产品使用情况，征询对配送工作的意见和建议。对收集到的产品质量信息逐一进行落实和整改，做到事事有回音，件件有落实。

4.拓展服务方式，满足用户需求

优选运输路线，针对不同种类的物资和各异的需求特点采取集货配送、供应商直达配送、即时配送等作业方式。对常用物资采取集货配送方式，实施全过程组织；专用工具、设备及配件等专用和大宗物资采取直达配送方式，供应商到区域物资配送中心办理手续，配送人员与供应商共同将物资直达押运到生产现场进行现场交接；对品种单一、数量大、突发紧急、特种运输特点的物资，采取即时配送方式，根据用户需求委托供应厂商直接送达作业现场，做到随要随送，定期根据钻井设计进行现场监管。

5.落实服务承诺，树立良好形象

认真开展形势任务教育和爱岗敬业教育，增强员工的职业道德水平和主人翁意识。推行优质服务承诺制度，增强员工的优质服务意识。对配送人员每半年进行轮岗交流，调换承包井队，提升业务素质和工作能力，使其以保障生产为己任，面向生产，面向用户，坚持24小时送料到现场，风雨无阻，及时准确地将物资送到用户手中。

四、物资统一配送实施效果

1.物资供应管理职能更加完善

配送工作开展以来，管理职能进一步加强，业务流程更加规范，管理体制更加流畅。通过物资配送延伸服务到四级单位，及时掌握基层物资需求情况，提高了物资需求计划的及时性和准确性。

2.展现出经济效益价值

掌握了及时、准确、完整的物资供应信息，更加有利于生产单位掌握真实的材料成本，有利于管理层更加有效地控制生产单位的用料行为；车辆资源合理配置，配送车辆综合利用率得到了进一步提高，大幅度降低运费支出，推动了公司整体效益的提升。

3.废旧物资回收工作效果显著

配送中心把物资配送同废旧物资回收结合起来，配送人员在送料的同时，还负责井队废旧物资的回收任务。现场交旧领新，既解决了井队推诿回收难的问题，又减少了井队交旧运费支出，大大提高了废旧物资的回收率。

4.物资监管更加到位

加入配送管理，物资供应部门对物资供应各环节实现全过程的监控，在用料单位与供应商之间筑起一道坚固的“防火墙”。使过去供应厂商与用料单位相互利用，擅自采购、变相采购、变通走帐等违规行为得到了有效的控制。

5.信息技术搭建出现代物流管理平台

实施物资的统一配送，信息技术发挥了非常重要的作用。通过信息平台，物资需求计划从基层提报到配送上井，均在信息平台上完成。真正实现了物流、资金流、信息流的“三流合一”，减少了管理层次，大大提高了工作效率。

6.优质服务呈现新气象

统一配送改变了物资供应人员“坐、等、靠”的传统观念，实现了供应部门与生产单位面对面的交流，增进了相互之间的理解与信任，找到了化解供需矛盾的有效方法。减少了工作环节，缩短了供应时间，提高了供应时效，物资供应保障能力得到了加强。

7.队伍建设现活力

物资采购及验收管理制度 篇4

一、申购制度

1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。

二、采购制度及流程

1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。

2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。

3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。

4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。

5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。

6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。

7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多

兼，仓库人员不可兼采购员职务。

8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。具体采购流程：

1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。

2、每月3日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。

3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。审批需1-2个工作日。

4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。

5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。

三、验收制度及流程

1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。

2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收，否则不得填写入库单。

3、入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联采购保存，一联财务作帐并登明细帐。

4、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。

5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。

四、入库制度及流程

1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量；

2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货

商，供货商要采取相应的处理，不得拖延；

3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒绝受理；

4、物资验收无误后，由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据，填写《验收入库单》（一式三份：一份给采购，一份给后勤保障科，一份会计留存）。做到账与账相符（后勤会计账与库房账相符），账与物相符（库房的账与实物相符）；

5、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理；

6、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放；

7、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。

8、厚重品臵于下方，轻薄品臵于上方，出库频率高的放于出口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作；

9、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。

10、库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。盘点表报一式三份（库房一份，后勤保障科一份，主管领导一份。）在月底盘点中注意有限期的物品，及时发放，减少浪费。

物资的出库领用制度

一、各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。

二、出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。

三、入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。

四、各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。

医院物资下送制度

为了加强医院物资内部成员之间的沟通，便于及时掌握物料齐套备料情况，提高工作效率，保证物资配送整体工作有序、高效的进行，特制定本管理制度：

一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律，遵守医院的规章制度，不得违规下送物资。

二、下送物品要做到：数目清楚、质地完好，若有数量短缺、质量有损、既要当面分清责任，又要时候妥善处理。

三、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证供应科签发的“出品申请单”。无“出库申请单”，一律不受理。

四、库房应坚持物资下送制度。

五、科室领用的物品质量、规格不合格者，可当天内到库房退换。

应急物质采购预案

医院后勤部门所储备的物质不足或断档的情况下，为确保全院各科需求和医疗安全安全，根据有关规定，制定本预案。

一、应急采购组织管理

医院确定机构和人员，切实加强对本单位物质供应配送及应急采购的组织管理，及时掌握动态变化，及时发现问题，解决问题，确保物质供应配送不断档。

二、应急采购适用范围

1、库存不足的物质，急用物质。2.临床使用特殊物质。3.应激状态下继续物质。

三、应急采购主体、原则、方式

应急采购实施主体。原则上办公室是应急采购实施主体。应急采购有关原则。出现应急采购需求后，各科必须遵循以下原则：所需物质类型、品种、数量。办公室接到通知应在第一时间内完成采购任务。

四、应急采购后期处臵

1、及时查找原因。办公室处理后应立即查找原因，客观分清责任主体原则上原因，进行整改。

2、整改措施及书面材料上报主管领导。

物资申请报废流程 篇5

一、促销活动物资受损事故第一时间通知区域业务和主要

负责人。

二、各加盟店与各区域业务事后向公司总部提出促销活动

物资报损书面申请。

（一）、第一责任人提出促销活动物资报损申请手续要求：

1、促销活动物资受损事故书面说明；

2、务必提供促销活动物资受损现场照片；

3、务必提供物资报损照片；

4、务必把报损物资发回公司总部。

（二）、第二责任人提出促销活动物资报损申请手续要求：

1、促销活动物资受损事故书面说明；

2、提供促销活动物资借条复印件与区域业务证明；

3、务必提供促销活动物资受损现场照片；

4、务必提供物资报损照片；

5、务必把报损物资发回公司总部。

（三）、处理办法：

1、按要求、流程办理促销活动物资报损的，即可向公司总部提出更换新促销活动物资申请。

2、不能按要求、流程提供相关手续的，将取消一切物资、物料申请资格。

3、被取消一切物资、物料申请资格的加盟店，必须进行六个月重审期，重审期满未能达标的，将重审期更改为考察期十二个月。

三、促销活动物资报损流程按公司要求完成后，15个工作

日内将新的促销活动物资发放到位。

柳州尚龙电器有限公司

地区店

环评验收流程 篇6

1、根据项目可行性研究报告编写项目环境影响报告（报审本）

2、根据注册资金额度决定环评有哪一级环保局负责。一般500万元在县级环保局；5000万元以下在市级环保局；5000万以上在省级环保局。再大的就要到国家环境总署。

3、在环评主管单位的安排下，对环境影响报告书进行上会讨论，得出结论性意见，出环境影响报告书（报批本）。由基层环保部门给出排污总量指标。

4、按照环境影响报告书的要求，进行项目建设和基础建设工作。

5、在项目建成后开支试运行时，通知环保部门，在其允许的情况下开始试生产。

6、在试生产半年期内，向环评主管部门申请环评验收。

7、环评主管部门安排验收部门准备验收。

8、验收部门编写验收方案。

9、验收报告上会通过。

10、验收单位到项目所在地布验收。

11、验收部门开始验收

12、验收部门对监测数据进行分析得出结论，对不符合行通知项目单位进行整改，整改完毕重新验收，直到合格为止。

13、编写验收报告。

14、环评主管部门组织专家对环评验收报告进行上会通过。

15、根据专家组评审意见出具环评验收报告。

16、由基层环保部门出具环评意见。报上级环评部门签署意见。

17、将环评验收报告、地方各级签署的意见送交环评主管部门。

18、由环评主管部门出具结论性意见。（同意该项目环评验收）

物资验收流程 篇7

1 国内采购

国际工程承包商 (以下简称承包人) 根据合同工期和施工组织设计要求, 编排设备和物资进场计划, 组织设备和物资招标采购程序, 同时, 承包人还需要完成如下几项专业服务采购:

1) 与本公司进出口贸易部 (以下简称贸易部) 签订服务合同, 贸易部负责办理货物出口业务、货款转移支付、外汇核销与结汇、出口退税等。

2) 通过物流招投标, 确定2~3家国内物流公司 (以下简称承运人) , 签订海上 (陆上) 国际运输合同, 承运人负责货物集港、交接、清点、报关、报检、装船等。

3) 在工程所在国, 通过询价、推荐及资格业绩审核方式, 确定2~3家清关代理, 签订代理合同, 清关代理负责货物进口清关业务。

4) 在工程所在国, 通过询价、推荐及资格业绩审核方式, 确定2~3家公路运输公司, 签订运输合同, 公路运输公司负责将货物从港口运输到工地。

采购合同签订后, 承包人筹集资金, 按照合同条款办理货款支付, 先将货款汇入贸易部指定银行账户, 同时向贸易部发出相应的付款通知, 由贸易部支付货款给合同中的卖方 (以下简称供货商) , 通过贸易部办理货款支付的目的是为了保持出口和退税一致的原则。

承包人联系供货商, 明确货物出厂及交货的大致时间, 将相关信息汇总 (供货商名称、合同号、主要货物名称、联系人、预计交货时间、交货地点) , 通知贸易部及承运人。交货地点一般选择承运人在港口的货场或者仓库。

2 报关出口

2.1 货物集港准备

承包人督促供货商办理货物生产地出口商检 (若货物属法定出口商检范围) , 需要办理出口许可证的, 通知贸易部办理 (出口许可证至少要在货物出口前20天开始办理, 需要承包人尽早提供工程承包合同等资料给贸易部) 。若某些供货商不能办理生产地出口商检, 承包人应以书面形式告知贸易部, 由贸易部办理异地商检。

承运人收集汇总货物基本信息后, 查询相应时段的船期和舱位, 拟定发运方案 (包括拟装船的时间、港口、舱位或配箱情况、海运费及港杂费报价等, 对于重、大件或化工品危险品需拟定详细的发运措施) , 报告承包人和贸易部。集装箱货物, 应提前半月左右订舱;散杂货、特别重大件应至少提前一个月订舱, 化工品危险品更需要提前一个半月以上时间办理危包证及订舱。

承包人和贸易部共同审核承运人的发运案、审核通过后, 书面通知承运人订舱。承运人发出集港通知 (内容包括集货的地点、预计的时间、接货人联系方式等) , 承包人及时通知相关供货商。

2.2 货物集港

以订舱通知中约定的装船发运时间作为控制关键节点和约束条件。供货商运输货物集港, 提交货物的中英文装箱明细单 (必要时需提供货物照片的电子版) 和出口商检换证凭单。承运方负责集港卸货, 办理交接清点, 检查货物的外观、包装是否满足清关、海运和装卸的要求。将集港信息及时反馈给承包人和贸易部。

2.3 报关

贸易部按照出口报关报检要求和项目所在国家进口清关要求分别制作发票、箱单参考文本, 并将电子版抄送承包人 (事前贸易部向承建商递交一定数量的空白盖章发票、箱单, 承包人可根据需要制作进口清关用的形式发票、箱单) , 同时提供相关单据给承运人, 承运人办理出口商检换单及出口报关手续 (向口岸商检、海关递交出口合同、报关委托书、报检委托书、换证凭单/条、报关单、核销单等文件) 。

若需要办理产地证明的由贸易部负责办理。有些国家要求清关进口的货物需要办理发票和原产地认证, 由贸易部根据报关单内容制作发票和原产地证明, 递交给外交部和工程所在国驻华使馆, 办理认证手续。

3 海上 (陆上) 国际运输

装船时, 承运方应派人现场监装并拍照, 照片在装船完毕后24小时内发送给承包人。承包人办理海运保险 (一般为一切险) , 一般在工程所在国办理, 其保险额度为货值110%, , 保险费率约为万分之八。

承运人提交海运提单电子版, 并告知船舶抵达目的国的预计时间及提货换单代理的联系方式, 提单内容需要承包人和贸易部共同核对, 承包人主要核对货物的收货人、通知人、货物名称、数量等, 贸易部核对发货人信息等, 核对无误后告知承运人, 承运人出具正式海运提单 (提单的其它信息如重量、体积、集装箱号、港口、船名、航次号等由承运方负责核对) 。

4 核销退税

贸易部收到正式报关单后, 根据报关单上的信息, 向供货商发出增值税开票通知, 供应商在收到开票通知的7个工作日内提交增值税专用发票复印件, 传真至贸易部核对, 贸易部确认后, 供货商才能正式盖章并将发票用快递方式邮寄给贸易部, 提供发票复印件 (须加盖贸易部公章) 给承包人。承包人协助贸易部办理退税手续, 并督促供应商提供国家机关要求其补充的其它与出口退税有关的票据及文件。

出口退税申报涉及与其相关的采购合同签订、供应商发票的开具、货款的支付、工程款的收汇、外汇管理核销等工作。目前我国的施工设备退税率一般在13%~17%之间, 上千万人民币的退税款能否及时、完整、安全地从国家税务机构取得, 直接关系到工程项目的盈亏。

外汇收汇核销, 因为国家对出口都有按期收汇的问题, 国家规定货物出口后, 6个月必须收回外汇, 否则不予退税, 并给予不能收汇的罚款, 须引起承包人的高度重视。

5 清关进口

承运人将全套正本海运提单 (至少3份正本2份副本) , 保险公司将全套保险单 (至少2份正本1份副本) , 贸易部将箱单、发票交给承包人。

启动清关程序, 根据项目国所特有的清关要求, 提交办理清关所需的文件, 交清关代理办理清关。清关完毕后项目部要保存清关文件, 包括海关信函、通关申请表格 (customs declaration form) 、整套进口的文件 (发票、装箱单、产地证明、海关税单等) 。在项目完工后处理和变卖设备时需要提供这些文件, 因为变卖设备时需要交纳交易税, 税务部门根据海关提供的通关申请表格和税单, 办理过户和交纳税金。有些国家对自有设备还要办理产权书 (blue book) , 变卖时也要提供

6 公路运输。

根据货物清关进展情况, 通知公路运输公司, 运输货物到工地。与承运人签订国际运输合同中, 争取免费使用集装箱条款, 力争货到到港后免费使用二周。为保障货物的安全, 尽量采取原箱直接发往工地仓库后卸货, 避免在港口掏箱后转运。在到达港、工地交接时, 公路运输公司与对方办理交接手续, 如发现的货损货差, 双方签字确认, 公路运输公司须及时通知承包人及当地的保险查勘代理机构 (在保单上有其联络方式显示) 。

我公司在南美某国承建了一座水电站, 起初半年, 按上述策划的流程实施采购物流管理, 经实际运行检验, 其流程可行有效, 未出现差错, 但还需要优化。随着时间推移, 我们更加深入了解该国的法律法规、财税会计制度、社会环境及市场资源等, 对其流程也作了相应调整。

1) 该国法律规定:企业税后利润的36%需分配给员工, 不得以企业名义离境。进口清关, 海关主要征收三项费用:关税 (AD/VALOREM) 、增值税 (IMP.VALOR AGREGADO) 、基金 (FODINFA) , 以到岸价CIF (离岸价FOB+海运费FLETE+保险SEGRURO) 为基数, 按规定费率计算上述三项费用, 其中增值税 (IMP.VALOR AGREGADO) 先征后返。经综合考虑和计算, 对关税率为零或较低的货物, 提高货物的FOB, 自己制作形式发票用于清关及成本做帐, 以达到增大帐面成本和减小税后利润目的。

2) 该国财税会计制度规定:以人民币支付给国内物流公司的海运费进入不了成本, 为此, 我们与二家跨国的物流公司合作, 海运费在中国大陆以美元报价, 在该国国内以美元支付, 物流公司提供该国发票, 这样运作, 产生二项益处:海运费可直接进入成本;避免承担5%的资本外流税和汇率风险。

摘要：随着我国经济的发展和综合国力的增强, 越来越多的建筑企业走出国门, 到国外承建工程。为了降低施工成本, 保障施工进度, 这些企业往往从国内采购大量的设备和物资, 运往工程所在国。文章对整个采购物流流程进行探讨。

物资验收流程 篇8

【关键词】高校图书馆 图书管理 图书验收流程 问题与措施

近年来，随着国家政策的调控，越来越多的中学生走向大学，而随之各个高校的学生人数也正在不断增加。为了满足高校学生对于阅读的需求，图书馆不得不增加图书的储藏量，来加强图书馆的建设。因此，图书馆图书的验收工作也会受到影响，工作量和难度会大大地增加。为了满足读者的需求，即使图书验收工作难度提高，图书馆管理人员也要做好图书的验收工作，保证图书馆的稳定运行。

1 图书验收的流程

1.1 手工验收

手工验收针对的是实体书籍，网络图书馆上的电子版书籍并不在其中。手工验收工作主要的任务是对购入书籍的数目和质量就行检查，防止书籍缺失和损坏问题的出现。新书到馆之后，拆开包装，将实际的书籍数量与购书清单上面的数量进行对比，保证书籍数量不存在偏差。检查完书籍数量之后，对书籍当中是否存在较为明显的瑕疵和损坏进行检查。检查无误之后，对书籍进行编目，就可以入库储藏了。

根据实际操作当中的经验，在新书入库前对其数目和质量进行检查，可以极大地提高检查的效率，而且此次检查的效果也要大大地高于后期检查。拆开包装之后，可以通过包装当中的配书单对书籍进行检查，及时发现问题，做出相应的措施。而且，在检测的过程当中，可以及时地发现书籍存在的错误，如果发现字迹不清和错页漏页等情况，说明书籍为盗版，不符合要求，管理人员就可以及时进行处理，保证我方的利益。

1.2 书籍加工

书籍的初步手工验收之后，要进行堆放，堆放的过程要对书籍进行分类，按照一定的规则将书籍堆放到预定的位置。这样的方式，可以保证书籍堆放的合理性，节约堆放的空间。堆放完成之后，就可以对书籍进行粗加工了，所以合理的堆放顺序有助于后面的粗加工。图书的粗加工是盖章、埋磁条、贴条码等，而现在许多的书商都是将这些加工工作进行外包，虽然这些粗加工都比较简单，但是仍然需要图书管理人员的重视。实际操作过程当中如填埋磁条就必须隐蔽不能外漏，贴条形码也要加贴保护膜等。

1.3 电脑验收

在进行书籍编目过程当中，书籍的数据会被输入到电脑当中，电脑会通过软件将新书的数据与原本库存的书籍进行比较，查看此新书是否是重要书籍。通过分析数据的方式，可以对书籍进行定位，方便书籍进行排序和储藏。新书购买之后，由于数量大，种类多，在进行验收的时候难度较大，所以要保证验收的效率，同时，还要保证验收的严格和准确。新书初步验收之后，并不能保证书籍验收的完整，所以要进行二次的验收，进行ISBN号与题名乃至著者名等检索途径的查重验收，有效地防止重书过多情况的发生。

1.4 总结验收情况

经过上面的几个过程，书籍的验收基本上完成了，可以通过图书馆管理系统打印验收对账单，并认真与随书清单进行对比，如果没有差错就可以交给财务进行结算。通常情况下，一般会出现退书的情况，而对账单就可以作为退书的依据。书籍验收完成后，验收人员要对整个验收的过程撰写验收报告，报告的内容要包含订购的数量及退订的册数等数据。除报告之外，还要对验收过程当中遇到的问题进行归总，通过对问题的分析，在以后的工作当中避免出现类似问题。

2 问题及对策

2.1 验收规则不完善

验收工作本身比较烦琐，需要一个合理完善的规则来对验收的过程进行规范。但实际当中，高校图书馆的验收规则并不完善，许多地方都还没有涉及，所以无法保证验收工作高效的进行。所以，要保证验收工作的稳定进行，首先要对验收规则进行完善，严格按照规则来进行操作。

2.2 验收人员水平不齐

图书馆的验收工作必须依靠验收人员来进行，但是实际当中，许多的验收人员并不具备相关的工作能力和职业素养。而一旦验收人员工作出现问题，就会直接导致验收工作出现差错，影响图书馆的正常运作。所以，在进行验收人员的选择时，要严格进行考核，并且进行职业相关的培训，保证验收人员的工作能力和素养。

2.3 图书加工质量不达标

图书的加工可以进行外包，外包加工时，要对加工好的图书进行检查，保证加工的质量。而图书馆加工过程，由于缺乏专业的人员，所以在进行实际加工时，要严格地控制加工过程，保证加工的质量。

3 结语

图书验收的工作关系到整个图书馆的运作，完善的图书验收过程，可以极大地提高藏书的质量，保证图书馆的整体水平。

【参考文献】

[1]赵美芳.浅谈高校图书馆的图书验收工作[J].科技信息，2010（01）.

[2]张玉华.试论高校图书馆图书验收工作[J].科技情报开发与经济，2007（25）：17.

[3]熊超.网络环境下图书验收工作常见问题及对策[J].农业图书情报学刊，2011（06）：23.

主体结构验收流程 篇9

主体结构验收的基本程序：

主体结构验收的基本：

1.在施工单位完成施工内容，并自验合格的基础上，施工单位对将验收的施工的内容进行自评。

2.由施工单位报当地质量安全监督总站进行主体结构分部的实体检测报告。3.监理单位对验收部分检查工程资料和验收，并出评估报告。4.由业主向当地质量安全监督总站提交结构验收申请表，申请进行主体结构工程的中间验收。

5.在当地质安站的监督下，由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位项目负责人、技术质量负责人按设计要求和

有关施工验收规范要求共同进行验收。

附录:基础(主体)验收程序及准备事项

一、基础（主体）分部验收参加单位

1.1 该工程施工单位项目经理、施工单位技术质量科负责人； 1.2设计（勘察）单位项目负责人； 1.3建设单位项目负责人 1.4质量监督站项目负责人 1.5监理公司项目监理组人员

二、基础（主体）分部验收程序：

2.1基础（主体）分部验收由监理公司项目总监理工程师主持；

2.2施工单位代表汇报基础（主体）分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及基础（主体）质量自评结果；

2.3监理公司项目总监、总监、总监代表汇报基础（主体）分部施工过程中监理所做的监理工作及基础（主体）分部质量监理评估意见；

2.4与会各方代表到施工现场实地察看基础（主体）分部工程质量；

2.5检查完毕后回会议室，由设计及各单位专家对所验收的基础（主体）分部工程质量进行评议；

2.6由建设单位项目代表队对基础（主体）分部工程质量进行评议； 2.7由项目总监结合各方意见，形成基础（主体）综合验收意见；

2.8最后请质量监督部门对所验收的基础（主体）分部工程质量进行核定。

三、基础分部验收需要准备的事项： 3.1承包方：

3.1.1基础分部工程质量验收应在施工单位自检合格的基础上进行，施工单位确认自检合格后提出工程验收申请报监审批（申请验收时一并将基础分部工程质量验收资料汇总报监理审核）；

3.1.2验收申请经监理批准后确定验收时间，并提前一天将基础分部验收汇报材料报监理审核（基础分部验收汇报材料应加盖施工单位行政章）； 3.1.3清理施工现场及基础内垃圾杂物； 3.1.4拆除所有基础内模板； 3.1.5堵好基础墙脚手洞；

3.1.6弹好基础地圈梁上表面轴线及-0.10m标高线和竖向轴线。3.2监理方：

3.2.1根据施工承包方申报的验收申请，首先核查基础分部质量控制资料是否完整、齐全、有效（重点检查砼试压报告和砂浆试压报告数量、强度是否达到设计要求和施工验收规范要求）；

3.2.2复核基础地圈梁轴线和截面尺寸偏差及表面平整偏差；

3.2.3抽测基础地圈梁（框架工程）砼回弹强度，有地下室工程抽测板墙、柱砼强度；

3.2.4现浇板面厚度、室内净高、开间尺寸；

3.2.5编写基础分部质量监理评估报告，加盖代公司行政章（评估报告份数一般按到会验收单位每单位1-2份）；

3.2.6上面工作经检查、复核评定合格后用监理工程师联系单形式及时联系业主方商洽验收时间。3.3业主方：

3.3.1根据监理方报告确定基础分部验收时间，及时提前通知本工程勘察、设计单位项目负责人和质监站项目负责人，告知基础分部验收时间。

四、主体分部验收程序及准备事项 4.1承包方：

4.1.1主体分部工程质量验收报告，应在施工单位自检合格的基础上进行，施工单位确认自检合格后提出工程验收申请报监理审批（申请验收时一并将主体分部工程质量验收资料汇总报监是审查）；

4.1.2验收申请经监理批准后，确定验收时间，并提前一天将主体分部验收汇报材料报监理审核（汇报材料应加盖施工单位行政章）

4.1.3拆除主体工程所有梁、柱、板模板并清理出建筑物内垃圾； 4.1.4堵好内外脚手洞及框架填充墙体斜塞墙体； 4.1.5弹好楼层0.50m的水平线；

4.1.6配合监理进行楼层现浇板厚度、楼层净高、开间等几何尺寸、梁、柱砼回弹检测工作。4.2监理方：

4.2.1根据施工方申报的验收申请，首先核查主体分部质量控制资料是否完整、齐全、有效（重点检查砼及砂浆试压报告和砂浆试压报告、数量、强度是否达到施工验收规范和设计图纸要求及砼评定强度是否满足施工验收规范要求）； 4.2.2复核楼层现浇板厚度，楼层净高、开间几何尺寸、梁、柱、板砼回弹等工作；

4.2.3编写主体分部质量监理评估报告，加盖公司行政章。（评估报告份数一般按到会单位每单位1-2份）

4.2.4上面的工作经检查，复核、评定合格后，用监理工程师联系单及时联系业主方商洽验收时间。4.3业主方：

验收员操作流程 篇10

1、目的：为确保购进药品的质量，把好药品的入库质量关，根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《特别规定》、《基本药物制度》和电子监管等法律法规，制订本制度。

2、3、适用范围：本公司所有采购和销售退回的药品。职责：质量检查验收工作由质管科符合规定的专职质量

验收员承但。

4、验收员接到收货员通知后，验收员应对照随货清单及收

货记录对到货药品进行逐批验收，特殊管理药品实行双人验收。

5、到货药品应在待验区内，在规定的时限内及时验收，一

般药品应在到货后1工作日内验收完毕，阴凉储存药品应在阴凉库验收，冷藏药品验收员要在冷库验收，冷藏药品及特殊管理药品要随到随验。

6、验收药品应当按照药品批号，逐批查验药品合格证明文

件，对于相关证明文件不全或内容与到货药品不符的，不得入库，并交质量管理人员处理。

6.1验收员验收胶囊剂必须网上核查检验码，每批药品都要索取检验报告单，供货单位为经营企业的，检验报告书要加盖质量管理部的专用章原印章，供货单位是生产企业的，要提供药品检验报告单原件，检验报告单的传递和保存可以采用电子数据形式，但应当保证其合法性和有效性。

6.2验收批发签管理的生物制品时，要索取加盖供货单位质量管理专用章原印章的《生物制品批签发合格证》复印件。

6.3验收进口药品应当有加盖供货单位质量管理专用章原印章的相关证明文件；《进口药品注册证》或《医药产品注册证》《进口药品检验报告书》或注明“一抽样”字样的《进口药品通关单》复印件，进口国家规定的实行批签发管理的生物制品，必须有批签发证明文件和《进口药品检验报告书》。

7、验收员要对每次到货药品进行逐批抽样验收，抽取得样

品要具有代表性，对于不符合验收标准的不得入库，并

交质量管理人员处理。

7.1验收员对到货的药品同一批号的整件药品按照堆码情况随机抽样检查；到货的非整件药品应当逐箱检查。整件药品数量在2件及以下的要全部抽样检查，整件药品数量在2件以上至50件以下的至少抽样检查3件；整件数量在50件以上的每增加50件，至少增加抽样检查1件不足50件的按50件计。

7.2抽取整件药品应当开箱抽样检查，从每整件的上、中、下、不同位置随机抽样至最小包装；每整件中至少抽取3个最小包装。

对发现被抽取样品存在封口不牢、标签污损脱落、有明

显质量差异或外观异常等情况的，应当加倍抽样检查。

7.3对整件药品存在破损、污染、渗液、封条损坏等包装异常以及零货、拼箱的应当开箱检查至最小包装。

8、同一批号的药品应当至少检查一个最小包装，但生产企

业有特殊质量控制要求或打开最小包装可能影响药品质

量，可不打开最小包装；外包装及封签完整的原料药，实施批签发管理的生物制品，可不开箱检查。

9、验收人员应当对药品的外观、包装、标签、说明书等逐

一进行检查、核对，出现问题的，交质量管理人员处理。

9.1应当检查运输储存包装的封条有无损坏，包装上是否清晰注明品名、规格、生产厂商、生产批号、生产日期、有效期、批准文号、贮藏、包装规格及储运图示标志或特殊管理药品、外用药品、非处方药的标识等标记，整件药品要有合格证。

9.2最小包装应当检查封口是否严密、牢固，有无破损、污染或渗液，包装及标签印字是否清晰，标签粘贴是否牢固。

9.3每一最小包装的标签、说明书要符合以下规定：

（1）、标签应当有品名、规格、用法用量、批准文号、生产批号、生产厂商等内容。对注射剂瓶、滴眼剂瓶等因标签尺寸限制无法注明上述内容的，至少应标明品名、规格、批号3项；中药蜜丸蜡丸壳至少注明品名。

（2）、化学药品与生物制品说明书应当列有一下内容：药品名称（通用名称、商品名称、英文名称、汉语拼音）成分【活性成分的化学名称、分子式、分子量、化学结构式（复方制剂可列出其

组分名称）】、性状、适应症、规格、用法用量、不良反应、禁忌、注意事项、孕妇及哺乳期妇女用药、儿童用药、老年用药、药物相互作用、药物过量、临床试验、药理毒理、药代动力学、贮藏、包装、有效期、执行标准、批准文号、生产企业（企业名称、生产地址、邮政编码、电话和传真）。

（3）中药说明书应当列以下内容：药品名称（通用名称、汉语拼音）、成分、性状、功能主治、规格、用法用量、不良反应、禁忌、注意事项、药物相互作用、贮藏、包装、有效期、执行标准、批准文号、说明书修订日期、生产企业（企业名称、生产地址、邮政编码、电话和传真）。

（4）、特殊管理的药品、外用药品的包装、标签及说明书上均应当有规定的标识和警示说明，处方药和非处方药的标签和说明书上有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识。

（5）进口药品的包装、标签应当以中文注明品名、主要成分以及注册证号，要有中文说明书。

（6）、中药饮片的包装或容器应当与药品性质相适应及符合药品质量要求。中药饮片的标签要注明品名、规格、产地、生产企业、产品批号、生产日期、整件包装上要有品名、产地、日期、供货单位等，要附有质量合格证的标志。实施批准文号管理的中药饮片，要注明批准文号。

10、加强对退货药品的验收，保证退货环节药品的质量和安全，防止混入假冒药品。

10.1验收人员要对销后退回的药品进行逐批检查验收，并开箱抽样检查；整件包装完好的要按照规定的抽样原则加倍抽样检查，无完好外包装的每件要抽样检查至最小包装，有疑议的药品报告质检部门。

10.2销后退回药品经验收合格后方可入库销售，不合格药品按不合格药品的相关规定处理。

10..3检查验收结束后，要将抽样检查后的完好样品放回原包装，并在抽样的整件包装上标明抽验标志，对检验合格的药品验收人员与储存部门办理入库手续。

11、实施电子监管的药品，验收员应当按规定进行药品电子监管码扫码并及时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。11.1对未按规定加印或加贴中国药品电子监管码，或者监管码印刷不符合规定要求造成扫描设备无法识别的，应当拒收。

11.2监管码信息与药品包装信息不符的，要及时向采购部门反应，未得到确认之前不得入库，必要时向当地药品监督管理部门报告

12、验收药品应当做好《药品进货验收记录》，记录要内容完整，不缺项，结论明确，每笔验收要有验收员签字，验收记录保存不得少与5年。

12.1验收记录应当包括药品通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数

量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容；验收人员要在验收记录上签署姓名和验收日期。

12.2中药饮片验收记录应当包括品名、规格、批号、产地、生产日期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量、实施批准文号管理的中药饮片还应当记录批准文号。

12.3要建立专门的销售退回药品验收记录，记录应当包括退货单位，退回日期、通用名称、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、数量、验收日期、退货原因、验收结果和验收人员

13、验收不合格的药品要注明不合格事项及处置措施。

14、验收药品要注意有效期，效期不足6个月的药品不得入库。

15、对验收不合格的药品，应填写药品拒收报告单，报质管科审核并有质管科签署处理意见，并通知采购科。