S1生产科长岗位职责

S1生产科长岗位职责（通用9篇）

S1生产科长岗位职责 篇1

上海景锋纸业有限公司管理标准

JF/GB – 01-23

生产科长岗位职责

1．主题内容与适用范围

本标准规定了生产科长的工作范围、岗位职责、权限以及相关部门的关系。本标准适用于生产科长明确职责范围。

2．岗位的基本职能

2．1 负责业务下达的纸板（纸箱）订单的安排，保证每笔定单按时、按量、按质完成。

2．2 根据生产产品结构、数量、交期，负责人员调配、补充。

2．3 负责产品工艺流程、工艺指标、工艺规范的制定、宣贯。

2．4 根据公司的质量目标和品检会议的布置，负责分解目标的达成和重点检验要求的贯彻。

2．5 负责新工人的上岗及老员工的转岗安全教育。

2．6 根据设备管理规定，规划生产设备的检修，保养；必要时策划更新，改造。

2．7 按“5S”管理要求，负责生产现场的环境整洁、文明、有序。

2．8 负责生产定额、单位产品消耗定额的制定。

2．9 负责品质、安全事故的原因调查、分析及纠正、预防措施的制定。

2.10

3．主要工作范围：

3．1 布置、追踪计划安排定单的数量、交期、质量完成的正确性。

3．2 落实、检查设备点检、维修、润滑、保养执行情况。

3．3 宣传、检查首检、抽检、互检及要求记录执行情况。

3．4 布置、检查工艺纪律、工艺规范、工艺检查落实情况。

3．5 检查劳动纪律，环境卫生包管范围执行情况。

3．6 落实质量目标分解指标和实施品质故障纠正和预防措施的执行效果。

3．7 定期检查生产设备安全装置完好状况及车间范围内的消防器材的完好情况。

3．8 核实各班组、各机台、计件人员的生产绩效、报表及加班时效。

3．9 协调生产作业中需与业务、品检的各类事项。

3.10 督促班组长执行公司各项管理规定。

3.11 完成公司及部门主管交办的临时任务。

4．责任

4．1 对因指挥、调度不当造成产品不能按期交货的事件负领导责任。

4．2 对不重视质量或宣导不够而造成的重大品质事故负领导责任。

4．3 对因督导不力造成生产环境长期脏、乱、差现象负责。

4．4 对因保养、使用不当而造成的设备事故负责。

4．5 因忽视安全教育不及时排除安全隐患而出现的安全事故负责

4．6 因安排不当长期造成班组、机台中存在的误工、怠工现象负责。

4．7 对各班组、各机台、计件工的生产报表正确性负责。

4．8 对长期存在超定额消耗和管理不善造成在制品丢失损坏事故负责。

4．9 对管辖范围内的环境卫生，物料堆放、机器整洁及文明生产负责。

5．权限

5．1 有权调配车间人员，根据生产情况和人员结构安排和调整班组、机台人员。上海景锋纸业有限公司 2005 – 12 – 26 批准

JF/GB-01-23

5．2 有权配合业务交期的需要安排、调整生产作业计划和已经下达生产作业计划。

5．3 有权对违反劳动纪律、安全制度、设备操作规程的行为和个人提出批评，直至处理建议。

5．4 有权根据产量情况、产品结构及设备状况提出设备检修、改造、更新计划和请求。

5．5 对不符合规定的加工文件、不符合程序核准的制造单有权退回要求改正。

5．6 对经检验不合格原辅料及转序的不合格半成品、外协件有权拒绝加工。

5．7 对不合格的设备、工具、工装有权拒用或拒收。

5．8 有权为完善质量管理拟订管理措施，对忽视产品质量、以次冲好、弄虚作假等质量事故提出批评教育或处理意见。

5．9 对严重影响车间按质、按量、按期完成生产任务的各种因素，有权向主管部门提出要求及时解决，并上报部门主管。

5.10 公司领导赋予的临时指挥权。

6．与相关部门的关系

6．1 就设备状况向检修组提出设备维护和检修单。

6．2 从业务营管科获得产品加工各项信息。

6．3 从品检科了解各种原纸、辅料的品质、性能。

6．4 就可能要延期的订单，或生产中不确定事项与业务协调。

6．5 向生产综合统计及总务科科提交各项生产绩效报表。

上海景锋纸业有限公司 2005 – 12 – 26 批准

安全生产科长工作职责 篇2

1、认真贯彻落实上级有关安全生产、劳动保护方针、政策、法令、法规安全生产各项规章制度。负责公司安全生产管理的日常工作。对公司安全管理工作负直接领导责任。

2、协助主管领导认真履行公司安全生产管理委员会的决议以及安全生产各项管理条例。监督、检查下级部门对安全生产的法规、规范、标准及公司有关规章制度的实施情况，定期向主管领导汇报安全生产动态和存在问题。

3、通过日常检查规章，发现各级安全生产管理的薄弱环节和重大事故隐患，提出整改意见和改进措施。

4、负责编制公司年、季、月安全规章计划和工作总结，组织制度安全生产规章制度，有针对性的提出安全生产防范措施。并协助领导组织好专业性、季度性安全生产大检查。

5、参与审定施工组织设计或施工方案中有关安全技术措施计划的编制，并督促、检查实施。有权制止各级违章指挥、违章作业，有权指令停工整改，有权代表公司对违章者进行处罚。对经营者说服劝阻无效时，有权越级上告。

6、对重大伤亡事故负责向各级主管部门及时汇报，负责组织有关人员抢救，保护现场，根据“三不放过”的原则，对事故进行调查、分析，并提出处理意见。对未遂事故处理，制度改进防范措施，必要时召开事故现场会。

7、负责公司安全管理资料的收集、归档工作。负责组织对公司专（兼）职工安全和特种作业人员的技术、业务培训、发证工作。

工程科科长(副科长)岗位职责 篇3

1、全面负责工程科各项技术管理工作，包括施工技术、施工质量、施工安全、计划统计、计量支付、定额管理等。

2、组织本部门人员分析、解决施工过程中的一般技术难题，推广应用新技术、新材料、新工艺。

3、组织编制标后施工组织设计，并指导、监督其实施。

4、确定作业指导书的需求，下达编制任务，审查、审批作业指导书。

5、依据有关现行国家标准和经批准的施工图纸、施工组织设计、设计变更、作业指导书等组织技术交底。

6、负责对不合格品的调查、分析、分类、分级，主持较大不合格品的评审，确定处置方法。

7、确认项目部对统计技术应用的需求，收集应用结果，并上报公司相关部门备案。

8、监督项目部在交付前采取适宜措施，对工程产品作好防护，督促办好交付手续及做好交付记录。

9、督促按时完成统计工作，并及时汇总报公司领导。

10、组织制定安全生产工作计划，检查和督促相关部门的安全生产工作，推行目标管理，实现安全生产责任制。

11、负责项目施工的计量支付及定额管理工作，对内要开源节流，对外要争收节支。

12、协助项目总工编写竣工项目的施工总结，并按档案要求完成资料收集归档工作。

材料科长岗位职责 篇4

1、负责分公司各项目部材料员的考核管理工作。

2、负责审核分公司各项目部的物资采购供应计划，按施工进度计划向现场提供所需物资。

3、监督对顾客提供产品的检验和验收，并向有关部门提供所需物资。

4、负责对材料供货商的考察评价，并建立考评档案。

5、负责控制材料的收、发、价格并及时反馈信息。

6、负责设备、工具的报废、更新和采购的管理工作。

7、负责对分公司各项目部材料员的培训工作。

8、完成集团公司主管部门和分公司领导交办的其他工作。

材料管理制度

一、物资的验收

1．物资在验收前由材料员依据材料清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验合格后，方可填写材料验收单。

2．对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写验收单，经项目经理签字后，材料员、供货商各留一联。

3．因工程急需的物资，材料员要现场核对验收，并及时填写“材料验收单”。

4．材料验收杜绝打白条现象。

二、仓库物资保管

1．材料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二 齐、三清、四号定位”。

（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。（3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位.2．材料员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.3．库存材料信息及时与项目经理沟通，以便及时进购材料避免材料用完影响工程进度。材料员必须对材料的数量、规格仔细掌握以确保数据的准确性和可靠性。

4.仓库内必须保持整洁有序。

三、物资的领发 1．保管员根据领料单如实发放物资，坚持限额领料杜绝材料浪费。2．保管员根据材料进货时间遵守“先进先出”的原则发放材料。3．领料人员所需材料仓库没库存，保管员应及时填写材料采购计划进行采购避免影响工程进度。

4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，保管员有权制止和纠正其行为。

5．仓库内的工具在领用时保管员要严格落实到人（以及这个人所在的班组），及时记录以便在一天工作结束后收回工具。（如工人在工具使用的过程中工具损坏一定要把损坏的工具拿回以旧换新）

6．任何班组在仓库领料有剩余时一定要及时收回，避免现场到处都是剩余材料。

四、物资的采购

1.工程开工前10天，各工地技术人员必须编制一份该单位工程的材料汇总计划，该计划要由项目经理及技术负责人签字审批后交材料科及材料员。材料科根据此计划采购材料。

2.工地材料员根据材料汇总计划、工程进度实际需要及库存情况于每月25日编制一份下月材料采购计划，计划要有明确的规格、型号、数量、质量及进场时间要求，并由项目经理签字后上报材料科，经科长签字审查、批准后按此计划采购材料。

3.单位工程若遇变更，工地技术人员和材料员应及时写出材料变更计划交材料科科长审查、批准后改变原采购计划。

4.本公司大宗材料（钢材、木材、水泥、红砖、白灰、砂子、石子、瓷砖等）由材料科统一购买，其它零星材料或工地急需材料由工地材料员自行采购，但必须到本公司指定分承包方处进行采购。

5.材料员购买材料应坚持“三比一算”的原则，确保材料的质量、数量、努力降低采购成本；不得购进“人情材料”，若发现有营私舞弊行为，视情节轻重进行处理。

材料保管员岗位职责

1、必须和项目经理、技术员密切配合，熟悉图纸，了解预算材料含量，按每月的形象进度，分上中下旬，按质按量、价格合理的保证材料供应，作到“货比三样，价比三店”，把工程成本降到最低限度。

2、每月月底必须制定出下个月的材料计划，不能出现无计划购买机具、原材料等现象，对租赁的机具要及时周转，对低值易耗的小型工具要和本公司各工地穿插使用，避免额外开支。

3、必须和项目经理密切配合，严格按照平面布置图堆放料具，达到现场文明，真正作到爱厂如家。对丢失的材料工具及浪费材料的行为，必须按章程严肃处理，决不能徇私情。

4、工作作风要扎实，仓库、水泥库要保持清洁，对使用过的包装要回收记账，工程完工后，要向公司领导及材料科长汇报资金去向，要清楚明确，有凭有据。废品废料处理时，必须有材料员和保管员同时参加，及时办理相关手续，并立即将处理情况通知项目经理，做好相关记录。

5、每季度要及时对帐，必须做到帐物一一对应，材料记帐要求及时、准确、真实，严禁错帐和假帐。记账帐目要求做到条理有序、日清月结，通过帐本确保体现工程项目的实际消耗量和盘存量。否则，以罚款论处。

6、负责物资的验收入库，做好签证和产品标识，实现可追溯性。

7、按照顾客提供产品清单，对产品进行验收、贮存、发放，并做好材料检验报告和合格证书的收发和存放。

8、对顾客提供产品要及时对账并签证。

9、场内的租赁材料，无论内租或外租，要求平衡掌握，材料员协同项目经理合理调度，不用的材料及时送回，杜绝资源浪费。回送的各种材料要平衡调配，不能先送好的，后送坏的，不能随意接受租赁方的罚款，更不能把好的送给别人，把坏的留给自己。材料消耗要进行动态管理，材料员要勤转细查，对各作业队造成的不合理浪费及时制止，并制定切实有效的处罚措施，以达到资源充分利用的目的。

10、机具工具必须按分公司材料科指定的厂家进行租赁，做到先有合同后有租赁。

11、材料员应督促、协调合格供方持验收单和发票当月28日之前向材料员对帐并向分公司报账，防止错记漏记。

12、工程项目保管员应每月20-25日结合工程进度对现场进行实际盘点，盘点表签字齐全，每月30日报分公司材料科。材料报表要求真实、准确，严禁虚报、瞒报。

13、材料员所报销的单据必须有收据、清单、发票三项，收据上必须有仓库保管的签字或由仓库保管开据材料验收单方可;发票上必须有项目经理和材料员的签字。（发票上的数据必须与清单上的数据相等）

14、现场的机械设备由材料员负责监督各个班组的使用及清理，对使用不恰当的班组及时的制止、清理不及时的班组及时提醒其班组长清理。材料员负责监督对现场机械设备的保养维修。

设备科长岗位职责 篇5

所属部门：设备科直属上级：技术质量部部长

岗位人员：1人

1、负责公司设备、夹辅具、模具的维修、保养、使用等制度的执行、检查和监督；

3、搞好设备故障及事故管理；

4、组织正常修理及设备故障、事故的抢修，并负责维修中的技术准备工作；

5、负责设备维修、保养、使用等制度的执行、检查和监督；

6、根据设备的技术状态和生产需要，组织设备的计划予修，下达一、二保修理计划单，编制大修修理技术任务书。组织设备故障、事故的抢修，并负责维修中的技术准备工作；

7、掌握设备技术状态，保证设备完好率；

8、负责机械设备的更新、改造等设备管理工作；

9、编制设备的操作保养规程；

10、对设备进行分类检修，分别建立主要工艺设备、重点设备、精大稀设备清单，质控点设备清单；

11、及时办理设备操作证；

12、组织周末设备检查及设备安全检查；

13、完成上级交办的临时任务。

工作目标

确保生产设备安全、可靠运行。加工中心备件国产化率进一步加大。全厂设备保养得到大幅度提高。起重设备安全使用无事故。

工作标准

1、随时解决数控设备、加工中心使用和维修中出现的技术问题，抢修临时故障，确保设备正常运行；

2、随时解决机械设备、设施使用和维修中出现的技术问题，组织抢修临时故障，确保设备正常运行；

3、及时完成设备隐患整改；进行数控设备、加工中心的国产化改造工作；

4、及时完成设备隐患整改；

5、完成领导交办的各项临时任务。

工作成果

财务科长岗位职责 篇6

一、工作职责

1、严格执行财经纪律，维护公司经济利益，负责公司的财务管理、成本管理、经济核算和业务往来，爱岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正的搞好服务工作。

2、负责处理日常经济业务，记帐、报帐的程序必须规范正确，经济业务发生后两天内必须入帐。

3、负责审核所有的会计凭证，记帐必须有原始凭证为依据，帐面字迹清楚，做到帐帐相符，帐证相符，日清日结。

4、负责产品成本核算工作，按照生产部门提供的数据正确核算产品的实际成本，在产品成本管理上，提出合理化建议。

5、负责审核生产部、供应部、销售部的日报表、营业室报表、出纳现金流量表审核后签字、销售出门证的核对工作，经常检查、监督、指导公司其他部门核算人员的业务，定期对出纳员、收款员、付款员的库存现金盘点工作。

6、负责编制财务报表和财务分析报告，每月5号前上报总经理、财务部经理、农发行、商业银行、农业开发办、国税局、地税局、计财局、开发区企管局、中小企业局等部门的财务报表。

7、负责国税局网上申报打印工作，应交税金的核算，准确计算产品的销项税和原材料的进项税，及时认证增值税专用发票。

8、负责购买大豆收购凭证、增值税专用发票、增值税普通发票，做 好空白发票的保管工作，并监督其他部门的票据管理与使用。

9、负责接待上级主管部门、税务、银行、审记等来公司检查财务工作，及时准确提供帐本、报表、财务信息，发现问题及时解决。

10、负责公司的固定资产、存货、备品备件盘点工作，按照公司的盘点制度做好清仓查库盘点工作，并监督各项财产、物资的盘盈、盘亏、报废等情况，提出财务处理意见。

11、负责财务档案管理，公司关于财务方面的文件、资料、合同和协议，财务帐册、财务报表、税务申报表、会计凭证和原始凭证，完整按序号装订成册，保证无丢失损坏，不得私自向外提供或泄露公司的会计信息，不得随便将财务资料交给他人翻阅。

12、负责财务的日常管理和本部员工考勤、纪律、卫生、安全、防火等工作，完成总经理、副总经理、财务经理安排的其他工作。

二、工作关系

1、向总经理和财务部经理负责。

2、配合销售部及时清理催收货款，对清客户往来帐目，按月核对产品销售数量、金额和途中减量，发现问题上报财务部经理，重要问题上报总经理处理。经常检查、核对销售部的销售凭证、销售日报表、豆粕运费等，及时准确入帐。

3、经常检查、核对供应部采购凭证、保管帐和内勤日报表、原材料、产成品、溶剂油、原煤、包装物等出、入库情况，及时准确入帐，做到保管帐与财务帐相符，保管帐与实物相符。

4、配合生产部做好成本管理，经常检查，核对低值易耗品帐目和生 产成本摊销情况，每月3号前向生产部提供产品成本明细表。

5、对综合部提供相关绩效考评经济指标服务。

三、工作权责

1、对违返财经纪律，不符合财务制度的费用开支和手续不全票据不予受理。

2、对公司其他部门的错误报表予以退回，并查明原因，及时修正，重大问题应向财务经理和总经理反映。

3、对资金管理、利润成本管理；会计核算管理等负组织责任，因财务工作失职，造成经济损失的接受公司相应经济处罚。

4、对各部门内勤有指导业务、检查工作、规范管理的权力。

四、工作标准

1、一年内建立比较完善的财务管理制度，建立财务管理体系，控制财务核算与费用支出，精通财务管理、财务核算、审计、税务、融资及资金运作的流程与管理方法。

2、熟悉国家财经法律法规和税收政策，及相关帐务处理方法。

3、熟练掌握和使用各种财务软件及办公自动化软件。

4、及时清理个人借款和应收帐款，避免呆死帐的发生，对汇款购买物资或原材料的发票催经手人当月清回，对往来应付款要核对准确后方能签字，特殊情况向主管经理或总经理汇报。

5、严格执行财务审批制度，公司购买的一切物资必须附有验收入库单、签字手续齐全，采购原材料、销售产成品附检斤磅单小票。费用票据入帐，必须有总经理签字，杜绝手续不全票据入帐。

6、财务帐目达到帐帐相符，帐物相符，每月5号前上报公司和上级主管部门的会计报表，保证会计信息的真实、完整、准确率达到100%。

7、做到按序号填开增值税专用发票、增值税普通发票和大豆收购凭证，不虚开、不损坏、不丢失、不差不乱。填开的准确率达到100%。

治安科长岗位职责 篇7

1、全面负责保卫处治安管理工作，做好学院安全保卫、治安巡逻、交通管理工作，维护校园安全稳定。

2、做好动态安全信息收集工作，实时掌握和处理各种不

安全因素，分析校园内外的治安、保卫状况，提高警惕，预防、发现、制止违规、违法犯罪活动。

3、负责处理学院内的一般性治安案件，配合公安部门侦

破重大刑事案件，做好预防治安问题和灾害事故的发生，配合领导参与防灾救灾工作。

4、指导保安队长搞好保安岗位管理，检查督促保安队长的带班情况，加强治安人员的业务培训和指导，不断提高保卫人员的综合素质。

5、搞好保卫团队建设，了解队员的思想情况，做好队员的思想教育工作，充分调动全体保安队员的工作积极性和主动性。

6、负责组织保安队的月度、年度工作考核工作，建立治

安工作基础台账和治安挡案建设。

7、定期召开分析会，研究校园治安形势，并制定相应整

治防范措施和应急预案。

8、搞好学院节假日大型活动及参观访问领导的安全保卫

工作。

财务副科长岗位职责 篇8

1、掌握和执行国家有关社会保险的法律法规及方针政策；

2、协助科长制订本科室的工作计划，经批准后实

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1、掌握和执行国家有关社会保险的法律法规及方针政策；

2、协助科长制订本科室的工作计划，经批准后实施；

3、协助科长制定直接下级的岗位职责；

4、协助科长及时、准确传达上级指示并贯彻执行；

5、协助科长定期做好各项基金收支的会计核算和财务管理，及时准确向领导和相关科室提供、反馈财务数据信息；

6、协助科长对全市社保基金月、季、财务会计报表审核、编制、汇总上报工作；

7、协助科长对所属县（区）财务工作的检查指导和业务培训工作；

8、配合有关科室做好基金征收、待遇支付的工作；

9、协助科长积极协调与财政、审计、银行等有关部门的对账、联系等工作；

10、严守国家保密制度；按规定整理、保存、移交好会计档案资料；

11、协助科长对财务票据和财务印章的管理；

12、组织、指导下属开展日常工作，监督、检查、考核其工作质量，提出改进意见；

13、协助科长掌握本科的工作进度及有关数据，不断提高科室的工作效率；

14、组织好本科室的政治及业务学习，提高员工素质；

15、负责收集、整理、提交科内反馈的信息及合理化建议；

16、协助科长做好本科室办公用具、设备、设施的管理；

会计岗位职责财务科长 篇9

2. 协助财务经理进行合理税务筹划及税务事项安排，与税务机关政策主管部门建立良好税企关系，在进行项目筹划及运作时，取得税务机关支持;

3. 负责与主管税务局、财政局和第三方税务顾问保持密切的工作联系，研究及分享集团和各大区所在地省、市级的税务政策;

4.负责制订和维护集团内具体的税务守则和制度流程，供门店及相关部门执行;

5. 负责向公司业务部门提供税务政策分享，解答业务部门的税务疑问，协助业务部门处理涉税业务;

6.负责支持公司新业务模式的开展，提供税务建议，促进业务发展，减少公司综合成本，规避涉税风险

7. 负责开发、优化公司税务系统，在保障基本税务控制功能的情况下，更多更快更好的支持、简化业务;

8. 负责对新完成的税务项目运用涉及人员进行培训，更新完善培训手册

9、给公司其他部门提供必要的税务培训支持，主动通过税务知识分享、培训等措施提高全公司人员的税务知识。

10、对公司新业务相关税务安排和筹划，提供专业的税务支持。