烟酒商贸公司规章制度

烟酒商贸公司规章制度（精选6篇）

烟酒商贸公司规章制度 篇1

商贸公司制度规定

第一节 日常行为规范

一、**商贸有限责任公司（以下简称公司）将努力创造良好的工作环境，与每个员工一起开创持续稳定、发展广阔的事业。

二、树立“敬业、乐业、勤业、精业”的思想，尽职尽责，与公司同甘共苦、同舟共济。

三、遵守国家法令和公司的各项规章制度，严于律己，维护本部门、本班组整体形象和声誉，互谅互让、团结协作，尊老爱幼。与公司紧密沟通，在违反公司制度时自愿接受一定处罚。

四、发扬团队精神，一切从大局出发，个人利益服从集体利益，局部利益服从整体利益。每个员工都要做到就事论事，不将个人好恶和公司各项工作混为一谈，公平对待，公正处理。

五、热情投入工作，认真钻研技术，严格履行职责，高效完成任务，圆满达成目标。

六、下级尊重上级，服从上级安排和督导，上级爱护下级，帮助和指导下级提高技术和工作能力。如遇紧急情况应自觉服从在场最高主管的指挥。

七、爱护公司内所有财产和工作场所内的一切设施，保障办公场所内、车辆、宿舍及库房环境的整洁卫生，不将公司财产据为己有，努力增强个人社会公德意识。

八、树立良好的企业形象和员工个人形象，赢得他人满意，创造良好的社会效益和经济效益。

九、自觉加强学习，不断提高自己的工作能力，提高自身素质，不断完善自我。杜绝传播谣言、颠倒是非，影响企业的正常工作秩序的现象发生。

第二节 员工行为规范

一、按操作规程使用各种工作、生活设备、设施，礼貌待人，穿戴整齐，举止大方，同事之间互道问候。

二、办公区域内严禁有不文明举止，不影响他人工作，上班时间不做与工作无关的是。

三、工作交流尽量面对面沟通或电话直接沟通的方式。

四、员工不准迟到或早退，如有需要请假应及时向公司经理说明请假的原因，并填写请假条，经公司经理批复后方可休假。

五、上班时间不准无故长时间离开办公区域，如有需要应先经公司经理许可。

六、自觉保守公司财务、管理等相关方面的各种机密（包括工资机密），违反此规定的员工，一经查实将给与严肃处理，甚至解雇；重要文件、资料要随时整理并存放到指定地方。

七、节约能源、保护办公环境卫生。

八、公司鼓励员工适时与同事及经理沟通，沟通时应注意方法及渠道，员工不得顶撞上级，上级不得谩骂下级。

九、平时工作中涉及到需要协调或交办的事宜，做好采用书面

方式。

十、公司员工不得利用业务或其他方式变相索取公司财产，一经发现根据公司制度和相关法律处理。

第三节 会议流程

一、会议要求：

1.手机调为振动。

2、会议内容所涉及人员做好会议记录。

3、会议时间不允许迟到或早退，特殊情况特殊申请。

4、财务主管负责记录会议全部内容。

二、早会：时间：，周一至周六。参加人：全体员工

内容：

1、前一天数据通报、分析，奖罚。

2、当天目标的落实。

3、专项知识培训。

4、其他事宜。

晚会：时间：

，周一至周六。参加人：全体员工 内容：

1、当天目标完成情况分析，找差异。

2、各业务人员分别汇报当天工作情况。拜访客户数、成交客户数、整理陈列情况。

3、当天遇到问题分析、解决。

4、专项工作完成情况。

三、周会：时间：下午

，参加人：全体员工

内容：

1、本周各部门总结。

2、下周工作安排。

四、月会：时间：每月十五日下午

参加人：全体员工

内容：

1、本月各部门总结。

2、本月各员工的工作情况总结。

3、发放上月工资。

4、指定下月销售目标和下月工作安排。

第四节 商贸公司考勤管理制度

一、工作时间

1、本公司实行岗位轮休制，每人每月带薪休息两天。此外春节（农历除夕、正月初一至初九）十天放假。

2、夏季作息时间为6：00---18:30；午休时间为13:00---13:45。

冬季作息时间为6:30---18:00。

二、迟到、早退或旷工规定

1.未按作息时间到公司者均为迟到，公司点名时未到者均按迟到计算，迟到一次罚款10元。当月累计迟到5次以上或迟到30分钟以上者，公司有权予以解聘。

2.下班时间提前30分钟以内离开公司视为早退，早退一次罚款10元；早退30分钟以上应口头通知上级领导，上级批准后方可离开。

3.旷工按日计算，旷工一日，扣发当日工资的300%，连续旷工3日或累计旷工5日以上，视为自动离职。以下情形视为旷工：

1)迟到或早退120分钟以上，当天不办理请假手续； 2)请假未被批准就不到岗； 3)打架斗殴、违纪致伤无法上岗； 4)其他违纪违规行为造成缺勤。

三、事假管理

1.在工作期间，确有私事需要处理，须在不影响工作的前提下提前一天请假。

2.事假须提前填写《请假申请单》，经公司总经理批准签字后，交予相关管理人备档，方可休假。3.特殊时期：

1)公司业务比较繁忙时期，全体员工不允许请假，但可以选择不忙时休假。

2)因头痛脑热、探亲访友、家庭琐事请假者，一律不特殊准假；只安排调休，调休只使用于当月。特殊情况除外（婚假：1-3天，外地办理婚礼的员工根据情况另给予路途假；丧假：员工直系亲属亡故，酌情准予丧假1-3天，外地办理丧事的，根据情况另给予路途假。）3)连续调休不可以超过二天（含二天），外出情况为三天（韩含三天），其他只允许在两天内。如员工必须请假，则除请假时间无工资外另扣相应天数的工资（如：张某 二月份休假2天，请假1天，共休息3天，则实际考勤计休息4天。其中带薪休假2天，无薪请假2天。）第五节

商贸公司入职、离职人员管理制度

一、入职制度

办理新招聘人员录用审批手续时，须按要求做一下工作： 1.检验应聘人员的身份证、驾驶证及其他相关证件的原件，并留存复印件归档；

2.应聘人员认真填写《应聘登记表》，不得代填。3.录用职位及薪资要求等重要内容按实际情况必须填写。4.应聘人员有3天的无薪了解期，在这3天内公司管吃不管住。3天过后通过了解期进入试用期。

5.试用期为一个月。使用期间应聘人员要按公司规章制度作息工作，执行公司试用期工资。一个月后根据工作情况填写《员工登记表》确定岗位转为正式员工。

6.上述所有手续办理完毕后，才可以计考勤。相关资料表格由公司统一管理存档。

二、离职制度

公司员工在办理离职人员审批手续时，须按要求做一下工作： 1.非正常离职：

1)员工因个人原因或其它原因离职没有经过公司领导同意，临时决定离职的。

2)犯重大错误及严重违反公司规定，被公司开除的。3)没有达到公司工作目标，严重影响公司发展的。4)公司坚决杜绝员工在外兼职，谋私利，损害公司形象。一经核实扣除所有工资并作开除处理。

5)离职者时，未按公司规定办理好工作移交手续的。非正常离职人员公司将扣留所有工资，如在职期间给公司造成损失将根据公司规定及相关法律追究其责任。2.正常离职：

1)离职人员需提前15天通知主管和总经理。

2)离职前填写离职申请表，主管和总经理签字批注后方可离职。3)员工自愿离职，公司同意其离职的。

4)员工自愿离职，业务无任何遗留问题，公司不同意其离职而有意挽留的。

5)因公司原因而被辞职的。3．离职手续的办理：

1)按要求时间填写员工离职表并通知主管和总经理。

2)给主管领导交接客户资料、相关文件及自己岗位职责，业务人员必须同接交人拜访交接每一家客户并收回工作期间客户欠款，交接完毕相关公司工作内容，无遗留问题后方可离职。3)填写《解除劳动协议书》后，离职。

4)到公司规定的工资发放日领取工资。（可转账、汇款，手续费从工资中扣除。）

烟酒商贸公司规章制度 篇2

1.1 企业内部控制制度及主要内容

企业内部控制制度是为了保证企业生产经营行为高效有序的进行而设立的企业内部管理体系, 是对国家法律法规的一种企业内部结合和延伸。此制度主要是要确保会计信息的真实准确, 确保财产与资源的完整和有效利用, 将企业的经营风险防范于未然, 使企业能够持续高效经营。

一般地讲, 内部控制制度的内容应包含在企业的各项经营活动中, 内部控制制度在企业中渗透越广, 对各项经营行为的约束指导作用就越大。但在实际的制度实施过程中, 面临企业各个部门的分工结构以及组织内人员的各不相同等情况, 内部控制的要求及范围也应一切从实际工作中出发去考虑。内部控制的主要内容包括:货币资金业务;采购业务;资产盘存业务;销售业务;除此之外, 对于筹资业务、对外投资业务、债权债务结算业务、成本费用业务、工程项目与信用担保等, 都需要建立内部控制制度。本文主要对销售内部控制制度加以论述[1]。

1.2 企业销售在企业中的作用

销售是企业生产经营过程中的重要环节, 一方面企业以销定产, 另一方面企业要想在市场中提升自身的竞争水平, 首先就必须要扩大销售, 保持市场份额的高质量与高增长。企业的自产或是外购行为, 都需要销售的过程来完成收入和利润额的增长。销售业务的好与坏直接影响公司的发展, 而销售额不断增加, 将为企业增添活力, 从而盘活企业资金, 为企业带来收入的同时为企业人员也带来了更多的收入, 从而使工作人员也更尽心地在企业生产活动中付出自己辛勤。不得不说销售影响着企业的发展动向。而像某商贸有限公司这类企业, 销售就是公司的命脉, 决定着整个公司的命运, 销售的好坏直接影响着公司是否能在激烈的市场竞争中谋得一席之地。

1.3 企业销售内部控制制度的设计意义

销售无疑是企业的重中之重, 然而, 无规矩不成方圆。出于销售对企业的重要性, 建立与健全销售内部控制制度是当前中国企业面临的一项紧迫的任务, 也是有效扼制商业贿赂行为发生的重要手段。在企业的经营过程中, 销售行为无疑是企业价值实现的前提, 而规范合理的销售内部控制, 对于有效的持续经营起很大的辅助作用。企业需先找到在销售行为中已经出现的某些问题或是存在的隐患, 从而有针对的提出解决措施, 进而解决销售过程中的种种问题[2]。

2 企业销售可能存在的问题及内控关键点

2.1 销售合同签订环节

合同签定是为了确保双方对预期事项能按时进行, 实现双方利益。但合同签定的不合理, 给销售本身埋下隐患, 导致以后的经济纠纷甚至诉讼, 从而给一方或双方造成经济损失[3]。某商贸有限公司在合同签订方面存在些许纰漏, 如:合同谈判、订立、审批人员有些未相互分离;有时谈判人员只有一人;审批程序不够完善。针对以上问题, 公司应就合同签订人员、审批方式设置相应的内控关键点。

2.2 应收账款环节

应收账款不能合理有效处理将导致企业的风控风险不断加大。该商贸公司应收账款内控存在的问题有:企业虚盈实亏, 应收账款债权不实, 各部门之间对应收账款的收回未能协调一致, 致使有些账款不能及时收回。公司首先应对客户的信用度进行调查, 确保客户的质量, 为以后收款奠定坚实的基础, 这是对应收账款控制的首要关键点;其次, 加强各部门协调也是应收账款控制的一个重要环节。

2.3 销售货物收入现金环节

现金收入业务管理中存在的漏洞有:更改凭证金额, 虚构内容;现金收入未及时记录, 出现漏洞, 给舞弊行为留下可乘之机, 且在作弊行为发生后无证据、无线索可查。某商贸有限公司在该环节存在未及时记录入账的缺点, 因此, 该公司就该环节应设置的内控关键点在于加强票据的传递与管理, 做到及时登记票据入账。

3 完善销售业务内部控制制度的设计

3.1 销售业务内部控制的基本要求

3.1.1 严格遵守不相容职务分离制度

企业销售业务中的下列职务应当相互分离:

1) 客户信用调查评估与销售合同的审批签订相分离。为防止职员在客户信用调查与合同审批签订中舞弊, 该类职务应分离。某商贸有限公司 (以下简称富达商贸) 专门设置了信用评估人员进行信用的调查评估, 而销售合同的审批签订则由销售主管负责[4]。

2) 销售合同的审批、签订与办理发货相分离。为保证销售合同的可靠性, 合同的审批、签订应相分离, 同时, 发货不应与上述岗位相容。富达商贸并未完全做到, 合同的审批与签订未完全分离, 有时由同一人完成, 对此, 公司负责人正在逐步完善。公司设有发货员办理发货业务, 实现了与其他职务的分离。

3) 销售货物的确认、回收与相关会计记录相分离。为防止职员在销售过程中弄虚作假, 销售货物的确认、回收与相关会计记录应相分离。富达商贸由销售员确认货物销售, 款项收回现金由收银员收取, 其他通过银行转账完成, 财务人员进行相关的会计记录。

4) 销售退回货品的验收、处置与相关会计记录相分离。销售退回的相关职务应当相分离。富达商贸货物退回由销售主管审批, 由仓管部门清点验收, 财务人员进行相关的会计记录。

5) 销售业务经办与发票开具、管理相分离。为确保销售业务的准确性, 企业应做到不相容职务相分离。富达商贸销售货物由销售人员完成, 销售部门开具统一的发票, 留一联作存根, 其余交于客户, 实现了个职务的分离。

6) 坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批相分离。对于坏账准备, 企业应建立一定的管理制度合理计提、审批、核销坏账。富达商贸坏账的计提、核销由一般财务人员负责, 审批则由财务主管和公司负责人完成。

3.1.2 设置专门的销售机构

任何企业都应设置专门的销售机构。富达商贸设置了专门的销售机构, 并配备了专职销售人员负责办理销售业务。

3.1.3 建立销售登记制度, 加强各种凭证的管理

企业任何一笔销售业务都应开具销售单据。富达商贸对每笔业务都开具了相应的销售发票, 并对反应销售业务的合同、发货单、发票按顺序编号管理。

3.1.4 提倡合同销售方式

企业应当尽可能采用签订购销合同的方式办理销售业务。对于大客户及大额销售, 为强化内部控制, 同时对销售进行事前控制, 富达商贸会与客户签订购销合同作为销售依据。

3.1.5 建立健全销售检查制度

为保证销售业务的正确性, 企业应当建立健全各种销售检查制度。富达商贸设置专人负责检查销售折让与折扣以及零散小额销售, 以保证销售业务的正确性。

3.1.6 建立销售台账制度

企业应当在销售部门设置销售台账。富达商贸在销售部门设置销售台账, 反应各种商品的开单、发货、收款情况[5]。

3.1.7 建立销售退回管理制度

企业应当加强对销售退回的管理, 建立相应管理制度。富达商贸建立起一套可行的销售退回制度, 由销售主管审批销售退回并查明退货原因;退回的货物由仓管部门检验清点, 并填制销货退回表;财务部门在接到退货表及退货方出具的退货凭证后进行相关会计记录。

3.2 销售业务内部控制的具体设计

3.2.1 销售合同签订的内部控制

企业应与客户签署合同, 规定双方在交易活动中享有的权利和义务。销售部门按照《内部会计控制规范———销售与收款》的要求, 本着销售基本原则, 建立起一套规范的销售合同管理制度。合同的谈判、订立、审批人员必须经过恰当的授权并相互分离, 谈判人员应就合同中的销售细节问题进行谈判讨论。谈判过程应有两个人, 其中一人进行谈判内容的书面记录。谈判双方出现与企业销售计划或是企业销售政策向左的, 应该及时与销售主管反映情况。合同订立人员应依据《合同法》的要求, 对交易数量、金额, 结算方式, 商品质量等级, 交货方式和期限, 以及违约责任等做出明确的规定。

3.2.2 销售环节应收账款的内部控制

1) 建立客户信用风险评估管理系统。企业在销售收款业务中对信用风险实施控制, 要对不同的客户区别处理。对较重要的或是风险较大的一些客户, 信用部门应协同销售部门做好其资信调查, 建立完善的客户档案。客户档案应反映客户的基本情况、财务状况及对客户进行以往交易的信用记录。根据客户档案, 信用部门可以把客户划分等级, 分类管理, 针对每个等级确定具体的赊销额度和付款条件。应收账款要在源头上进行把控, 从而为以后的收款工作提供便利。

2) 制定并执行统一的信用政策。应收账款双方确立的信用条件应符合公司一贯的信用政策。企业制定信用政策是要在业绩增长和风险控制这两个目标之间达到协调一致。企业进行赊销业务都必须以信用政策为依据, 所有的人都必须遵循这个原则。

3) 各部门协调配合, 做好应收账款管理工作。应收账款的管理工作应做到各部门联动配合实行。财会部门应做好应收账款的记录和核对工作, 对客户进行定期及不定期的对账, 并将对账结果报送销售部门和信用部门。企业对不能收回的应收账款应查明原因, 追究责任, 对有确凿证据表明确实无法收回的应收账款经准作为坏账损失, 冲销提取的坏账准备并减少相应的应收账款。财会部门还应对已注销的应收账款进行记录, 设置备查簿等, 以防以后收回已核销坏账时出现漏记、错记或被贪污的情况。

3.2.3 销售货物收入现金的内部控制

1) 客户购货时, 由销售部门填制一式数联的“销货单”, 注明购货单位、货物名称、规格、数量、单价和金额等, 经部门负责人审核签章后, 留一联作为存根, 及时进行业务核算, 其余交客户办理货款结算和提货。

2) 客户持“销货单”向财会部门交款。财会部门对“销货单”认真审核后, 办理收取货款的手续, 并加盖财务专用章和有关人员的签章, 留一张及时编制记账凭证, 其余退给客户。

3) 客户持“销货单”中的提货联向仓库提货。仓库保管人员对“销货单”复核, 确认已办妥交款手续后, 予以发货, 并将提货联留下及时登记仓库台账。

4 结语

为企业设计并建立严密完善的销售内部控制制度的重要性是显而易见的, 对于某商贸公司来说, 完善的销售内部控制制度不仅可以保证销售业务合理合法有序进行, 而且对公司长远发展有重大且深远的影响。企业内部控制制度并不仅仅是在以往的观点中被认为是财会部门所独立建设并维持运营的, 而是需要企业各部门的联动配合实行来保证企业高效持续经营。企业应当遵循相关内控法规, 建立适合自己的内控制度, 保证企业正常有序运行, 为企业的长足发展打好夯实的基础, 早日实现企业的发展目标。

参考文献

[1]李端生.会计制度设计[M].大连:东北财经大学出版社, 2014.

[2]杨有红.企业内部会计控制系统[M].北京:中国人民大学出版, 2004.

[3]魏凤仙.企业内部会计控制策略[J].商场现代化, 2008 (9) :333.

[4]刘希映.会计信息质量对经济的影响探究[J].现代经济信息, 2013 (16) :296.

烟酒商贸公司规章制度 篇3

以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。

17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。

18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。

19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。

20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。

21、到公司不足六个月者，不享受年终奖金及福利待遇。

22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。库房管理制度

库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。

每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。

对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。

库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。

发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。

库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。

如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。业务流程图

︴ 店方传真定单———— ↓

业务巡店下单———主管签字审核——→开票人员开具发货单 库管 财务 回单 超市 回款

备注：１、第一联存根要与第四联出库保持一致。

2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。

3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。配送制度

小商贸公司财务管理制度 篇4

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度：

一、加强原始凭证管理，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。如：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、主管人员签名或盖章。

二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。

三、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

四、编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由公司所有负责人复核。

五、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。

七、根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

八、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。公司主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。

九、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

十、对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

十一、营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

十二、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。

十三、加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

烟酒商贸公司规章制度 篇5

考勤管理制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、作息时间：上午8:30――12:00

下午14:30――18:00

四、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司电商客服周日和夜间值班由办公室电商部负责人统一安排，并每周一上报公司财务。其他部门节日如需值班的，由公司统一安排。

五、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准； 1天以上的，报总经理批准。部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

六、上班时间开始后30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

七、迟到30分钟以内的，每次扣10元；迟到30分钟以上的扣半天基本工资；迟到一小时的扣全天工资；早退30分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。

八、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发3天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发5天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月10天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

九、旷工半天者，扣发当天的基本工资；每月累计旷工1天者，扣发2天的基本工资，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发5天的基本工资，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发10天的基本工资，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。

十、1个月内无迟到、早退、旷工、请假的员工，给予100元/月的全勤奖励。

吉林市铭鼎轩商贸有限公司 篇6

公司目前有六个库房, 仓储面积900多平方米, 员工15人, 其中有4名员工是业务骨干, 经验非常丰富, 且对于文化办公用品范畴有一定的见地, 其他员工也都具有一定的工作能力。本公司建立了一套成熟的管理程序和营销系统, 有配送车辆两部, 自2001年就开始配送业务, 很早就占有了相当的市场份额。

公司一直以服务为宗旨, 时刻提醒自己服务是企业的命脉。公司的核心价值观是服务、诚信、创新、效率。多年来秉承创造“一流的信誉, 一流的质量, 一流的服务”, 竭诚为客户提供优质商品。同时, 以最诚信的质量、最优惠的价格、最周到的服务, 在同行业中树立了良好的口碑, 使店面的规模不断的得到巩固和发展。

公司秉承以人为本, 诚信服务, 价值之上, 永续经营的经营理念, 奉行求实、诚信、创新的企业精神。公司销售覆盖地区有桦甸、磐石、蛟河、舒兰、永吉等吉林市内各家文具店、批发市场、终端客户。500多家客户都做到了登门服务, 送货上门, 近距离的沟通。力争做到最广泛的营销体系, 渠道扁平化和无缝营销, 做吉林地区最强大的广博经销商。