温州艾莉林商贸有限公司管理制度

2024-08-18

温州艾莉林商贸有限公司管理制度（通用6篇）

温州艾莉林商贸有限公司管理制度篇1

莘县温州商贸城宣传语

我的家乡在莘县，住在滨河大道边。

栋栋大楼平地起，温州商城不一般。

西靠学校学生便，南靠游乐玩方便。

东靠高速出门便，北靠车站真方便。

政府支持不做难，商场、阁楼全面建。

住宅靠校很方便，商铺售完全展览。

南区金业热非凡，电车、轿车都齐全。

门业、装修牌上看，五金、特产样样全。

物流齐全送门前，昼夜电话忙不闲。

网上购物一样钱，货到付款不差钱。四、九集市固定完，今天直辖来宣传。

全体伙伴齐上前，表表决心不做难。

温州艾莉林商贸有限公司管理制度篇2

而作为中国最早通过UFI国际化认证的专业家具展-国际名家具（东莞）展览会已经走过了18年36届的历程。得益于UFI强大的国际影响力和我司自身的努力，名家具展已经成为中国大陆八成以上著名家具品牌的首选展会，并成功实现由产地办展向展贸一体的转型升级，成为全球最大的家居展贸一体化平台。

UFI是世界展览业最重要的国际性组织之一，为促进全球展览事业作出了巨大的贡献，也为会员提供了跨国交流的平台。在UFI的积极推动下，国际名家具（东莞）展览会和全球各大专业家居展览会建立了良好的合作交流关系，并且成为国内外最具品牌影响力的家具展览会之一。同时，在名家具展多年的推动下，举办地也被中国家具协会评为“中国家具展贸之都”。接下来，名家具展将继续提升展会在全球业界的地位与影响力，进一步加强与全球家居展览高地的合作交流，举办更多规格高、影响力大的全球性交流活动，使展会成为全球家居品牌集中、行业地位高的专业展会和国际采购中心。

今年，UFI年会在上海举办，我们派出了公司、展馆和项目负责人，希望通过交流学习，持续提升东莞会展业的软硬环境，进一步确立我们广东现代和东莞会展业在全国的优势地位。同时，作为全球UFI会员最多的国家，我们衷心希望UFI能在国内举办更多的交流活动，并充分发挥行业带头作用，推动中国会展业特别是绿色会展的深入发展。

GDE will send the directors of our company and major projects to attend the annual meeting. We aim to continuously improving the software and hardware of the Dongguan exhibition industry through this meeting， and finally achieve our superiority in the exhibition industry of China. In the same time， since the country with the most members is China， we sincerely hope that UFI could hold more exchange activities in China， and play a leading role to push the depth developments of Chinese exhibition industry， especially for the Green Exhibition.

温州艾莉林商贸有限公司管理制度篇3

以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。

17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。

18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。

19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。

20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。

21、到公司不足六个月者，不享受年终奖金及福利待遇。

22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。库房管理制度

库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。

每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。

对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。

库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。

发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。

库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。

如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。业务流程图

︴店方传真定单———— ↓

业务巡店下单———主管签字审核——→开票人员开具发货单库管财务回单超市回款

备注：１、第一联存根要与第四联出库保持一致。

2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。

3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。配送制度

如何管理商贸公司篇4

一、考勤管理

1，每天早上8点到公司报到参加公司的例会，迟到一次进行

警告，2次进行20元的负向奖励。

2，下午5点30分以后下班。

3，所有人员不得无故旷工，旷工一天，进行当天工资2倍的负向奖励。

4，请假一天，当天的工资不计入考核。

5，所有人员每周休息一天，但根据工作需要，公司可以适当的调整休息时间

二、业务人员的日常管理

1，会议管理

（1）、所有人员每天必须参加晨会和周总结会、月会。若有特殊情况无法参加会议必须提前向会议负责人请假，并说明缘由。会议记录人也要记录缺席人和缘由。

（2）、每个参会人员汇报前一天的工作情况（如工作达成率、工作中遇到的问题、需要协助解决的问题、当天的工作安排和预期达成情况）

（3）、上交昨天的工作报表

（4）、每周开一次周总结会议。

（5）、晨会每个员工的发言限制在10分钟以内。周总结会议每个人可以有20分钟的发言总结。超时给于每次5元的负向奖励。

（6）、会议由内勤做会议记录（或由专人做会议记录），所以的会议记录建立档案，以便以后查询工作成效。

2，岗位职责管理

1）、业务人员的主要工作职责是开发市场。每个人按照分配的工作区域进行业务开发。

2）每个人员每个月必须开发××个客户

3）每个人员必须完成公司制定的销售任务。

4）每个人员对自己区域的货款安全负责

5）每个人员对自己区域客户的经营状况进行了解，以控制风险。

6）每个人员都有对公司各个方面进行合理化建议的义务和权利。

7）每个业务人员都必须建立自己的客户档案。（附表一）

8）促销的执行

3，日常行为管理

1）、所有会议必须准时参加。

2）每个业务人员每天必须保持好的精神面貌。若当天精神状态不佳，就在公司里准备和整理资料，或整理仓库。

3）每个业务人员在外代表的是公司的形象，故每个人必须在举止言行各方面进行注意形象，不说粗话、脏话，不做违法的事。

4）工作态度积极，每天到公司后主动做事，到分销或超市要主动整理货物，做力所能及的事。

5）不在外面吵架和打架，特别不得同客户和客户的任何人发生

争执

4，工作流程管理

1)、每天早上到公司开晨会，晨会上每个人汇报前一天的工作，上报自己当天的工作安排和路线安排。

2)、开完晨会后，每个人用最少的时间准备自己业务上所需要的资料。

3)、超市业务人员到达超市后，第一件工作是整理货架，然后是补货和下单。最后是谈新品进店和做客情，或者是结款。

4)、BC店的业务人员早上开完晨会后，准备资料和每个人需要带的货，然后去拜访客户。拜访的流程是：进门打招呼、检查货架、有货做陈列、攀谈、进货或补货。

5）、了解竞品的促销和超市的变化。

5，资金回笼安全管理

每个销售人员对自己区域的货款安全负责，要求每个销售人员必须建立自己的客户档案库，并对每个客户的信用额度进行审核。若出现呆死帐，原则上销售人员个人承担70%，直接领导承担10%的，公司承担20%。

6，货物安全管理

每个销售人员对自己经手的货物负责，出库后和入库前出现少货，由销售人员自己负责。若仓库多发货，从品行上考核，应退回仓库。

7，制度考核和薪资管理

见附表二

8，电话营销管理

所有客户的电话销售必须进行记录，是自己的客户要做好电话沟通工作，不是自己的客户，要及时告诉负责人。9，大客户管理

必须协助公司的领导做好大客户的客情，和售后服务。

三、中层干部管理

岗位职责：

1）、对业务人员进行有效的工作指导和工作监督。

2）协助领导下达公司的任务和各项制度。

3）做好大客户的客情和售后服务。

4）协助业务人员进行谈判

5）协助销售人员进行客户质量管理以及货款管理。

6）根据公司的促销安排，协助销售人员进行促销。

四、后勤管理（小公司就是老板自己管理）

1.促销管理：每个月根据厂家的支持和客户的需求，综合销售人员的意见，制定促销计划和促销销量等效果管理方法（如促销要达到的销量、要达到的铺市率等）

2.新品管理：制定新品上市方案和新品上市的销售人员的奖励政策（新品上市一定要有销售人员的奖励政策）。

3.客户资料管理：建立所有客户的档案，并一个月更新一次。

4.后备人员的招聘和培训。

五、财务管理

1，做好流动资金管理

2，做好应收款管理。应收款到期前一周，就要通知销售人员 3，做好票据管理。所有的送货单据每天必须上交以便整理。4，要帮销售人员做好往来客户的营业情况的审评。5，每个月准时计算所有人员的工资。

6，协助仓管做好仓库管理

六、仓库管理

1，做好进出库管理：

1）任何产品进出库必须有单据。

2）每个月盘库一次，少货由仓库管理人员负责。溢出财务上

则作营业外收入。

2，做好库存管理

没有特殊情况，必须做好库存管理，根据每个厂家的发货周期以及市场有无促销等情况，及时下订单，做好安全库存，保证不断货。

3，做好货物日期管理

做到先进先出的原则，做好日期管理。仓库里有产品快过1/3保质期，应及时向上汇报。若盘点时发现产品日期管理不好，一次给于仓管50到100元的负向奖励。

4，退货管理

所有退货必须有公司领导签字才可以入库并进行分类存放。每个月必须向领导汇报一次退货数量。

5，司机考核管理

1）司机每天晨会上必须将昨天的送货情况进行汇报

2）司机每天早上晨会以后根据销售人员的订单，安排合适的路线。

3）司机对车辆的安全和维护负责。出现交通安全问题，要承

担80%的责任。且保证不影响公司正常的业务，则由司机自己找车替代自己。

4）车辆的货物安全由司机负责

5）司机有义务协助销售人员在客户处下货和办理客户的签

温州艾莉林商贸有限公司管理制度篇5

仓库分四个区域

1.大量存储区（1楼），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8头道等）2.小量存储区（2楼），各厂家4L以下的油，不畅销的调味品； 3.退货区（2楼堆菜籽旁）。

4.配货区（大门左右两边各3米），不能堆放货物。

一、验收及保管 1 物资的验收入库制度

1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，如异常第一时间向办公室（朱朴花）反应。

1.2 对入库前的物资，短货，破损等，应要求承运人按成本价赔偿。（收货人承担）

1.3 库管收货必须把到货商品生产日期填写在清单上对应单品后面（捐50元）。

1.4 临时采购的物资，对方无送货单，收货人当天补填手工“入库单”（捐20元）。物资保管制度

2.1 品牌各管理员每周5之前把低于库存安全数量单品实盘点数书面报办公室（朱朴花），畅销单品：低于30件，其它单品：低于5件，财务当周必须账面与实盘核对，找出原因并更正。（捐20元）

2.2各品牌仓库负责人，把对应自己品牌商品用毛巾把卫生打理干净，再进行分类.（1）保质期未过半规到成品区。

（2）保质期过半且在过期前60天外，单独打包存放，并报办公室业务部。

（3）过期及过期前60天内存放在二楼退货区。

（4）每周一考核（捐100元）

2.3来货时堆码整齐，发货后，7零8落，故必须做整理，高放低，低提起。若倒下破损，由品牌责任人买走（捐20元）物资的领发制度

3.1库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则（捐20元）。

3.2任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.3以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要办公室签字。

3.4空余时间配货（须把要送的货提前配好放配货区）物资退库制度

4.1 临期前2个月的货、过期货，仓库不接受退货，特殊情况报办公室。铁的纪律制度

榆林市嘉典商贸有限公司规章制度篇6

公司管理制度

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。

第一章、基本制度

第二章、办公秩序第三章、会议制度第四章、考勤制度第五章、保密制度第六章、差旅费制度

第七章、薪金制度第八章、福利制度

一、基本制度

1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；

2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；

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3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；

4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；

5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外电话。二.办公秩序

1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。

2、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁；（各部门人员负责各自办公室区域卫生）。

3、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用；

4、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。三．会议制度

1、每周六中午开例会，9点开始；例会主要是对上周工作内容的总结、下周工作的计划；工作相关内容的培训；

2、每周五上交本周工作总结及下周工作计划表；

3、每个季度进行季度考评（方式待定）。

4、参会时，不迟到、不早退；有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。

5、开会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作。

6、每次例会后，各部须交书面报告和工作计划。

7、各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。

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四.考勤制度、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。、周一至周六为工作日，周日为休息日。3、上班时间：9：00---12：00 1：00---6：00

4、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报总经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；迟到一次扣30元，超过30分钟以上者，按旷工半天论处，扣100元。提前30分钟以内下班者，按早退论处；早退一次扣30元，超过30分钟者，按旷工半天论处，扣100元。

五

.保密制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密；

2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：A、公司经营发展决策中的秘密事项； B、人事决策中的秘密事项；C、专有技术；D、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据； E、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； F、产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本；G、经理确定应当保守的公司其他秘密事项；

3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“保密”字样，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料；

4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密；

5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带

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出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管；

6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。

六

.差旅费管理制度

结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

1、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工；

2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：（1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用；（2）膳宿费系指膳食费及宿费；（3）特别费系指因公支付邮电或招待费等；

3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经经理审核批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告经理，等返回公司后，应立即补办手续；

员工出差报支表的处理程序如下：A、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经经理审核批准。B、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。C、出差人返回后3日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。

4、差旅费标准：宿费上限80元/日，伙食补助30元/天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明；

5、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为15元，交通费

依票据实报（交通工具同第5条）；

七

.薪金制度

1、基本工资按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月30 日 , 支付本月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。

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2、奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。

八.福利制度

1、假期：公司全体员工享受国家法定假日；

2、婚假：凡在公司连续工作满 12 个月的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 4 天（含休息日）的有薪假期；

3、产假：凡在公司连续工作满 12 个月的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假 90 天（含产前15日，休息日和法定节假日）；