操作标准化作业流程

操作标准化作业流程（精选10篇）

操作标准化作业流程 篇1

品人员操作标准化操作流程：

第一节：车间品控标准化操作

一、检查核对配方，若不一致，询问技术部，若一致，合理安排并监督领料。

二、取标签，检查标签品种及配方是否一致，标签印刷质量是否合格。

三、印标签。（包括日期、合格章及附加代码）

四、查编织袋颜色、代号、名称、印刷质量是否合格。

五、查配料情况：

1、先校磅，检查配料员称重情况。

2、查所配原料质量是否合格，如不合格采取适当处理方法或上报。

3、查配料是否按批次使用。

4、查配料员是否一个品种一清底，清底时是否存在原料交叉污染。

六、查领取小料品种、重量是否正确。

七、查投料口原料品种是否齐全，重量是否准确。

八、查投料员、操作工标准化操作情况。

九、查出机成品颜色、粒度、气味、混合均匀度、发热程度等。猪预混料及浓缩料成品重点检查气味、口感、咸味，猪颗粒料重点检查香味、甜味、口感、硬度。发现异常，分析原因并采取合理处理方案。

十、查成品称重、添加剂投放情况。

十一、查缝包是否符合要求，合格证是否正确，合格证缝制是否标准。

十二、要求抽样并与样品柜内原存样品进行比较，差别较大，分析原因及时上报。

十三、查打垛是否符合要求，一个品种生产完后，清点数量，差异大时，分析原因及时处理。

第二节

原料质检员标准化操作

一、原料进厂，由采购部填写原料入库通知单（送货单位、采购部意见），递至品管部后采样。

二、初步对原料验质，在原料入库通知单的初检结果栏填写初检结果，呈报领导签署意见，然后原料保管员凭原料入库通知单卸车。

三、取样时，扦样器口朝下插入包内，然后翻转，口朝上取出。

四、取样必须具有代表性，卸车时随机抽或从原料垛上抽，垛上抽样按W方式抽样率占总包数60％以上。（≤5T时按100%抽样，＞5T时按60%抽样）。

五、要排检原料做到100％抽包，对玉米、棉粕、鱼粉等原料必须拆包检查。

六、卸车抽检过程中，对需扣杂、扣重的应向客户解释清楚，不能与客户争吵，对排出不合格原料，通知采购部协调解决。

七、卸完车后在原料记录本上详细登记日期、样品名称、客户名称、车号、扣杂、扣重情况等。

八、样品送化验室化验。

九、卸车时抽样的化验结果出来后，给客户开验质单、注明日期、厂家、原料名称、化验结果、处理意见签名等。

十、白天解决客户质量投诉时，应将投诉原因问清，并在投诉单上注明。

十一、原料依据《饲料质量标准》判断是否合格，非合格原料不予接收，特殊情况需接收：水分、杂质不合格超标部分据实扣重，其余指标不合格不予接收。

第三节 化验室标准化操作

一、对送检样品按四分法分匀。

二、粉碎样品应让80％以上通过40目分样筛。

三、称量时按需求重量称量，精确至0.0002g。

四、严格按照各化验项目操作步骤进行操作。（《见饲料分析》一书）

五、对仪器、设备应轻拿轻放、细心爱护，对药品、试剂应注意节约。

六、化验结果力求准确，化验员应对自己的化验结果负责，实行签名负责制。

七、当天工作必须当天完成，不能拖拉。

八、不准私自接收外来样品，外来样品需经品管部或技术部主管批准后方可化验。

九、化验室内必须保持安静整洁，不许外来闲杂人员逗留、喧哗。

十、化验员应对化验室内物品妥善保管。

十一、化验员应对化验结果保密，化验结果只上报品管部和技术部。

十二、化验报告必须每天填写，注明样品的送样日期、样品名称、送样人员、化验日期、化验员等，并根据化验报告登记好化验记录，填写完毕移交品管部和技术部，并留存档案室一份备查。

十三、化验员必须保证锅炉用水水质合格，不得因水质化验不及时而影响生产。

十四、化验员对成品留存样保存至少2个月，平时应将样品与留存样注意比较，差异较大的上报。

十五、下班前将办公桌、操作台物品摆放有序、擦干净，并将仪器、试剂瓶擦干净，当天所用仪器刷干净，地面拖干净等。

操作标准化作业流程 篇2

1 消毒供应中心标准化操作流程的建立与实施

1.1 工作组的组成

在消毒供应中心标准化操作流程的建立与实施过程中, 我院成立了一个顾问团、一个工作小组和一个质控小组。顾问团由医院领导邀请消毒供应专业和卫生管理专业的有关专家组成。工作小组由护士长和科室护理骨干组成, 主要负责标准化化操作流程的建立与完善工作。质控组由护理部、各科护士长组成, 负责监督和考核工作。

1.2 消毒供应中心风险排查

工作小组设计调查问卷, 分发给消毒供应室全体护士、物品配送人员以及与消毒供应中心直接接触的临床科室相关工作人员。在分析调查问卷的基础上, 召开中心全体人员座谈会, 进一步发现问题, 并提出初步的解决方案;工作小组总结材料, 发现中心的主要风险与操作流程不够标准有关, 主要体现在:缺乏科学的清洗标准、清洁剂使用不规范、器械包装欠统一、质量管理欠佳等。

1.3 消毒供应中心标准化工作流程的制定

工作小组吸收其他单位经验的基础上[2,3,4], 结合我中心的安全风险, 商讨并制定了针对性的标准化操作流程, 初稿完成后交由顾问团审阅、修改, 在工作中逐渐完善、定稿。

1.3.1 仪器、设备标准化操作流程

根据不同仪器和设备的特点, 明确其使用前需进行的准备工作, 具体的操作和使用步骤, 使用后的记录规范, 日常保养和维护规范等。

1.3.2 物品、器械标准化操作流程

根据物品、器械种类的不同、材料的差异及临床各科室的具体特点, 制定相应分类物品和器械的消毒清洗步骤、包装、灭菌流程、质量检验标准。

1.3.3 水质、水温选择标准

制订水质、水温使用指南, 清洗过程中的不同清洗步骤对水质和水温的要求不同:软水在冲洗、洗涤和漂洗时均可使用, 避免使用硬水;终末漂洗、消毒时应使用纯化水;手工清洗时水温为15℃~30℃;加入多酶清洁剂时, 水温≤45℃。

1.3.4 清洁剂选择标准

制定清洁剂使用指南, 根据所需的清洁物品选择相应的清洁剂:血液和体液用蛋白水解酶清洁剂去除;骨髓和脂肪组织用脂肪分解酶清洁剂去除;器械上沾有难以去除的蛋白质或脂肪, 采用蛋白水解酶清洁剂和脂肪分解酶清洁剂浸泡;手术器械使用中性清洁剂洗涤, 避免器械的损伤。

1.3.5 包装基本原则

包装必须符合严格查对、大小适当、松紧适宜的基本原则。严格查对:包装前, 严格查对物品和器械的清洁度及其功能, 带轴节器械打开以让灭菌剂能接触器械所有表面, 可弯曲或软性有延展性的器械拉直。大小适当:选择合适的包装材料及大小, 必须完全将物品包住, 且所有边边角角均能安全折进去。松紧适宜:包装的折叠不宜过松或过紧, 以方便灭菌剂的渗透和空气的排出。

1.3.6 灭菌基本原则

包装完毕的物品和器械及时进行灭菌, 灭菌人员严格核查包装的完整性, 核对各类包的数量, 包外添加灭菌标识、并注明灭菌日期和失效期。严格按照仪器、设备标准化操作流程进行灭菌操作。

1.3.7 严格验收管理

灭菌处理后的物品及器械及时放入无菌发放室, 发放人员逐一进行验证, 监测灭菌包的完整性和干燥性, 核查灭菌标识、灭菌日期、失效日期的准确性和清洗度, 与临床科室申请单和运送单清点灭菌包的数量。验收不合格的物品和器械重新处理, 查明原因并予以整改。

1.4 消毒供应中心标准化操作流程的实施与完善

标准化操作流程初稿完成后, 交由顾问团审阅、修改, 在工作中逐渐完善、定稿。 (1) 组织中心全体人员召开动员大会, 强调标准化操作流程实施的必要性, 进行必要的培训, 明确质量标准, 提高服务意识, 明确指出需要结合流程进行相应的考核。 (2) 将各种标准化操作流程打印成文, 张贴于相应区域, 方便工作人员随时参照。 (3) 建立各种记录本, 记录工作内容及工作缺陷, 每周召开晨会, 讨论发现的问题及改进措施。 (4) 质控小组对中心各岗位人员进行考核, 每月随机抽查一次, 对流程不合理的地方提出修改建议。

2 效果评价及统计学方法

标准化操作流程实施前, 我院即常规对原供应室物品和器械的灭菌合格情况进行随机抽查, 随机抽取物品和器械各500件的抽检结果。标准化操作流程实施后, 由质控小组定期进行抽检, 每次随机抽取100件物品和100件器械。随机选择近2年的5次抽检结果。

所获结果采用SPSS统计学软件进行处理, 采用卡方检验比较标准化操作流程实施前后物品和器械灭菌合格率的差异。

3 结果

标准化操作流程实施前, 随机抽取的500件物品、500件器械中分别有4 7 6件和4 8 4件合格, 物品器械灭菌合格率为95.2%, 器械灭菌合格率为96.8%。标准化操作流程实施后, 随机抽取的500件物品、500件器械均合格, 物品灭菌合格率和器械灭菌合格率均为100%。与标准化操作流程实施前相比较, 标准化操作流程实施后的物品灭菌合格率 (χ2=16.260, P=0.001) 和器械灭菌合格率 (χ2=24.590, P=0.001) 均显著提高。

4 讨论

2009年《医院消毒供应中心管理规范》等6项行业标准的颁布实施, 在这些行业标准的指导下, 我院在原有供应室的基础上, 成立了消毒供应中心, 承担了全院物品和器械的消毒、灭菌和供应工作。安徽省卫生厅制定了相应的文件, 对各级医院提出了不同的要求, 同时起草了相应的检查验收评分标准, 并在2010年6月对我院进行了第1次检查验收工作[5]。验收合格后, 我院在其后的工作中进一步发现问题, 充实完善了工作流程。

在标准化操作流程制定之初, 我院成立了由护士长和科室护理骨干组成的工作中心, 通过系列的摸底, 对中心的风险因素进行了排查, 主要体现在如下几个方面:器械清洗过程使用硬度较高的水后, 器械表面常产生白色斑点, 不仅影响外观, 还增加器械生锈几率[6]。随意使用清洁剂, 与所拟去除的污渍不匹配。包装不到位, 影响了其与灭菌剂的结合, 影响灭菌效果[7];验收不够严格, 流于形式。在此基础上, 制定出标准化的操作流程, 主要包括水质、水温选择标准, 清洁剂选择标准, 包装基本原则, 灭菌基本原则, 严格验收管理。结合基本操作规范, 根据不同仪器和设备的特点, 制定了仪器、设备标准化操作流程, 根据物品、器械种类的不同、材料的差异及临床各科室的具体特点, 制定了物品、器械标准化操作流程。

实施标准化操作流程后, 进行了严格的清洗、包装、灭菌和验收管理, 使得每个工作岗位的人员知晓工作重点, 从而提高了工作效率和护理质量。不管是采用什么样的措施, 消毒供应中心最为核心的是供应出合格的物品和器械。我院实施标准化操作流程后, 物品灭菌合格率由实施前的95.2%提高了100%, 器械灭菌合格率由实施前的96.8%提高到了100.0%。标准化操作流程的正确执行, 使得消毒供应中心的每个环节都有质量的控制[8], 使得供应室的各项工作和流程环环相扣, 确保了物品和器械的消毒质量。总之, 实施标准化操作流程提高了消毒供应中心的工作效率和护理质量, 在实际工作中更需要结合新情况、新形势予以进一步的完善。

摘要：[目的]探讨标准化操作流程在消毒供应中心的实践效果。[方法]针对消毒供应中心的风险因素制定标准化操作流程, 严格实施、有效监督。[结果]标准化操作流程实施后, 物品和器械的灭菌合格率较实施前显著提高 (P<0.01) 。[结论]实施标准化操作流程提高了消毒供应中心的工作效率和护理质量。

关键词：消毒供应中心,标准化操作流程,护理质量

参考文献

[1]毛雅琴, 李玲飞, 李燕, 等.消毒供应中心的质量管理实践[J].中华护理杂志, 2012, 47 (2) :152-153.

[2]张云芳, 石兰萍, 许华, 等.标准化作业程序在新建医院消毒供应中心建设中的应用[J].护理学报, 2012, 19 (15) :19-21.

[3]黄进.标准化工作流程在消毒供应中心管理中的应用[J].现代临床护理, 2012, 11 (4) :75-76.

[4]赵海燕.标准化操作规程在消毒供应中心的制订和实施[J].全科护理, 2012, 10 (9A) :2394.

[5]房彤, 王真.安徽省多项举措推进消毒供应中心新标准的实施[J].中国护理管理, 2010, 10 (12) :13-15.

[6]李保华, 田维琴.影响消毒供应中心器械清洗质量的原因分析及对策[J].中国实用护理杂志, 2012, 28 (9) :63.

[7]孙桂菊.医院消毒供应中心风险管理的环节质量控制[J].全科护理, 2012, 10 (9B) :2466-2467.

相亲相亲 有流程有标准操作 篇3

本就是天底下最神奇、最不可说、最说不明的事情之一。诗里要颂，歌里要唱。ta爱我，ta不爱我，ta爱我……情定之流程，更是有一千对情侣，便有一千种版本。如今竟也走向“标准化”操作。这听起来非常“不萌”。当你遭遇了，要懂得识，舍得别。

相亲女来问

3年见4回，他这到底算相上我没？

自述人：多拉 27岁 培训师

L君，不是我相的第一个男，却是相得最久的。当初介绍人让我俩交换联系方式，是3年前。。而这3年里面我们一共见过4回，都是他约的我。

先说说我自己吧，我今年27岁，正式恋爱经验是零。从来都是优等生，一路保送，上了名牌大学，再到毕业，却是从未谈过恋爱。也许真的是少那根“筋”，又是读的师范院校，不要说谈恋爱，真正让我心动的男孩子也是没有，这点连我的闺蜜也表示很难相信。

工作后，家人、朋友都开始着急，纷纷张罗着为我相亲。L君是家里介绍的，说是工作不错，学历也相当，就接触下。换QQ、换照片、网上聊天、见面，几乎已经成了我们这批人相亲的固定流程。L君的样子，普普通通，并不讨厌，网上聊天感觉人也挺老实，于是一段时间后，他提出见面我便同意了。

第一次见面，他约我打羽毛球，和他的同事们。当天交流并不多，最后也没有送我回家，只是送到车站，不过我对他的感觉还是不错的。之后，继续是网上有一搭没一搭地聊着，他并不急着再约见面。

之后，我们的见面一次是陪他去买玉，两次是在区图书馆，3年了，只见过这4回。有时他会几个月没有音讯，之后又突然在QQ上找我聊天，好像一切如常的样子。我再“淡定”，也觉得他这未免太不上心，而在我闺蜜眼里，他早已成了被吐槽对象。

他到底喜欢我吗？这个问题，我不敢问自己，更不敢问他。我承认对他是有好感的，不然也不会这么拖着。终于，在闺蜜的“撺掇”下，我在QQ上问他：我们这样到底算什么关系呢？话一说完，我相当相当紧张，他也很久没有回答。过了有十分钟吧，他回了一句：不如，我们凑活凑活？我追问：什么叫凑活？他说：做我女朋友吧，说刚才可是鼓了好大的勇气才说的。真的，我对这个答案感到有些开心，那一刻，我觉得我是有男朋友的人了。

之后，居然又是两个礼拜的杳无音讯。我再找他，他说出差，回上海后，我约他见面。第一次，他说要加班；第二次，说约了同事聚会推不掉。我觉得自己的心真的冷了。

如今，又已经几个月过去了，他并没有联系过我，他向我表白这件事似没有发生过，我也没有再去找他。我觉得，没准儿不知什么时候，他又会在QQ上跳出来。真到那时，我不知道自己会做出什么回应。

Bella说一说

“必胜”原从“不胜”来

爱情是浪漫的，但论到相亲，往往与之相连的是“市场”二字。是市场，就会有卖方与买方。新闻里都播过，人民广场相亲角里的妈妈们，已经拿着女儿的资料亲赴张江食堂，瞧见差不多的男生，就上前自荐。就眼下来看，身为姑娘家并不占优势。

说回本栏目，愿景自然是天下姑娘相亲必胜，开讲的却多是些“不胜”的故事，但求姑娘们先在此练兵，积累足够的二手经验，再出击，增加胜算。世道是分分钟发展变化了。“阿拉小姑娘人老正宗额，朋友从来没谈过”，这曾是媒人最爱用的语句，介绍本期主人公多拉时，她真的无比合适。但如今，越来越多介绍人的说辞也已经过更新，会突出表明：阿拉这个小姑娘，朋友也是谈过的。

优等生失“优”

优等生姑娘，相貌也不差，居然也剩了，这事真不稀奇。多拉啊，她甚至不知道自己和相亲对象，算相到何种程度。一句没有任何实际行动跟上的话——“不如，我俩凑活凑活”，在她看来具有标志性意义，甚至令人欣喜，不管这句话之前之后，是有多寡淡。

那个男生不找你，你自己为他寻千万理由：工作忙、害羞、老实，自己乖巧懂事到毫无存在感；他一来找你，你便“不计前嫌”，继续有礼貌、好脾气，回应一如平常。这里也有个故事可以讲：一个中国女学生，刚到美国，就在高速公路上出了车祸，连人带车滚下悬崖。交警赶到后向下喊话：How are you？女孩子都是好学生啊，她条件反射回答说：I’m fine， thank you！然后交警走了。女学生成了天涯剩女。

流程走成兜圈子

一位读完博士然后成功嫁人的榜样女青年，也说过自己嫁掉的时候，父母都松了口气，而外婆握着自己的手，眼泪都要掉下来。外婆觉得这是交了狗屎运，三十岁女的，在她的老家，只能出家了。

女孩的招数，只有当这个男的对你上赶着的时候，才有用。走流程不是不可取，但当走啊走，走成兜圈子，再回头找你，除却几率为千年等一回的缘分剪不断，你就成为了传说中的备胎，他这是思忖着没碰着更好的。姑娘，当人问How are you？的时候，你若能像上面女博士家的宝宝一样，总是回答I like ice cream，就获得生机了。

本期Bella男闺蜜发言

喵喵君 29岁 销售

是的，我就是个有“标准操作”的男。相亲这件事，我的流程是：喝茶、吃饭、看电影、问一问、谈一谈。上手先喝茶，时间可长可短，而且丰俭由人，感觉不对时刻闪。喝茶觉得不错的，我就约吃饭，进一步加深了解。吃完饭是看电影，反正大家约会总离不开这几个项目。如果女孩都答应和我出来，我想不说对我有意，起码不排斥，有可能。于是我就问一问，是不是可发展，可以的话就开始谈一谈咯。不要说我太功利，我的同事同学里，走“流程”的男不在少数，最多版本略有差异。我觉得这也是我们认真对待的一种方式。

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变电站倒闸操作标准作业流程 篇4

1、调度员下达操作命令，如：操作任务为1#主变由运行转冷备用，2#主变由冷备用转运行。值班主值先自报姓名，接受操作任务并复诵操作任务，确认无误后方可作好记录。此过程做好录音。

2、值班人员到现场确认设备状态。

3、操作人根据操作指令在五防模拟系统上填写操作票。

4、值班负责人审核操作票，确保操作票合格。

5、监护人和操作人在模拟屏前模拟操作，操作中认真执行监护复诵制度，操作中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步，应检查无误后做一个“√”记号，全部操作完毕后进行复查。

6、实际操作：操作时，每操作完一步，监护人应检查无误后做一个“√”记号。操作人在操作过程中必须在监护人监护的情况下操作。操作中发生疑问时，应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后，方可进行操作。不得擅自更改操作票（倒闸操作时间:倒主变为40分钟，馈出线为10分钟。）

6、全部操作完毕，工作人员检查操作设备的状态、仪表、信号、位置指示等应正确。

消毒供应中心管理标准操作流程 篇5

制订者： 感染办2012.2

一、物品回收、分类

（一）工作人员回收可重复使用后的医疗器械时，应做好个人防护，戴口罩、帽子、手套。有供应室物品交换清单，记录回收日期、科室、物品名称等。

（二）按照规定的路线由专人用污物回收车或密闭容器等进行回收，用具每日清洁、消毒后备用；

（三）分类应在去污区的分类台上进行，不得出现洁污交叉或物品逆流。

二、物品清洗

（一）手工清洗

1．做好个人防护，戴防护手套、眼罩或面罩、穿防水衣或围裙及戴袖套，戴帽子及穿防护鞋。

2．在去污区专用的清洗池清洗，对于可拆卸的器械尽量拆开再冲洗。

3．污染重或污染物已干的器械先用酶洗液浸泡2min以上后刷洗，仔细刷洗螺纹、缝隙等处。刷子须在水面下操作，以免水滴飞溅形成气溶胶污染环境。

4．刷子的大小必须符合清洗器械的通道、零件、轴节和齿槽的尺寸，刷子太小，刷毛不能完全接触管壁，刷洗不彻底；刷子太大，刷毛倒伏，降低清洗效果。

5．清洗剂应选用无泡或低泡型酶洗液，以免水下刷洗时操作人员的视线被挡住。

6．手工清洗后用自来水漂洗，接着用软水漂洗。干燥后通过传递窗进入清洁包装区。

（二）清洗机清洗分类后的物品应放在清洗架上或篮筐内清洗，不得摞放，器械轴节必须充分打开,容器类物品放在专用冲洗架上清洗，器械表面和容器内面必须充分接触水流；基本清洗过程为：冲洗→清洗剂清洗→漂洗→93℃热水消毒→（润滑一干燥）。

（三）超声波清洗主要清洗细小管腔、针头和较深沟槽的器械，清洗前用冲洗或擦拭的方法尽可能地将器械上大的污染物去除，清洗液要完全覆盖器械。清洗后的器械需漂洗和精洗，干燥后通过传递窗进入清洁包装区。

三、器械质量检查

（一）目测：

1．清洗质量检查：用肉眼观察清洗后器械必须光洁如新，无残留物质，无血渍、锈渍、污渍、腐蚀斑点和水垢，不合格器械通过传递窗到去污区重新处理。

2．器械功能检查：检查器械功能的完好性、灵活性、咬合性等，刀刃器械、穿刺针的锋利度及器械是否干燥等；器械功能损毁或锈蚀严重，应及时维修或报废。

（二）每月至少随机抽查3-5个待灭菌包内清洗物品的质量，并记录，不合格器械重新清洗。

（三）各类器械清洗后，禁止采用放置在空气中自然干燥的方法。

四、器械的包装

（一）包装前检查包布有无破洞；新包布使用前需洗涤去浆处理；重复使用的包布必须一用一清洗，干燥后利于蒸汽穿透。

（二）盘、盒、碗类物品，应单个包装，包装时应打开盖子，多个包装时，所有器皿的开口应朝向同一个方向；摞放时，器皿间用吸湿毛巾、纱布或医用吸水纸隔开，以利于蒸汽的穿透。

（三）需要拆卸的器械应拆卸，剪刀和血管钳等轴节类器械必须撑开；管腔类物品盘绕放置，不可打折，接头的开关应打开，保持管腔通畅，以利灭菌因子接触所有物体表面。

（四）器械包的重量不得超过7公斤，敷料包重量不超过5公斤。预真空和脉动压力蒸汽灭菌器的物品包装体积不得超30cm×30cm×50cm；下排气蒸汽灭菌器的物品包装体积不得超过30cm×30cm×25cm。

（五）灭菌物品包必须包装严密，捆扎松紧适度，包外用化学指示胶带贴封。高度危险性物品包内放置化学指示卡。

（六）灭菌包外应注明物品名称、数量、灭菌日期、有效日期、打包人或代号、查对人或代号。

五、物品灭菌装载

（一）装载时物品不要堆放，应用专用的灭菌架或篮筐；各类物品应按要求摆放，器械类包应平放，盆盘碗类物品应斜放或倒立，纺织类物品应竖放，自动启闭式筛孔容器应平放，并打开筛孔；玻璃瓶等底部无孔的器械物品应倒立或侧放；灭菌包内容器开口应一致，以利于蒸汽进入和空气排出；灭菌包之间应间隔一定距离(≥2.5cm)，以利蒸汽置换空气；物品不能接触灭菌器的内壁及门，以防止产生冷凝水。

（二）尽量将同类物品同锅灭菌（特别是自备包），不同类物品同锅灭菌时，则以最难达到灭菌物品所需的温度和时间为准，纺织类物品应放在上层，金属类物品应放在下层。

（三）装载时消毒员记录灭菌时间、锅号、锅次、科室名称、灭菌包种类、数量等。

（四）关闭启封式容器筛孔；检查包外化学指示胶带变色情况，未达到或有疑问时，应重新灭菌。

（五）检查灭菌包装的的完整性、干燥情况，湿包和有明显水渍的包应视为灭菌失败。

（六）灭菌包掉落在地或误放不洁处，应视为污染。

六、灭菌物品的储存管理

（一）灭菌物品存放区应由专人管理，按规定着装，并注意手的卫生，其他无关人员不得入内。

（二）所有灭菌物品存放前应仔细检查，符合要求才能进入灭菌物品存放区储存。

（三）灭菌物品应放在洁净的橱柜内或存放架上；存放架（橱）必须离地面20-25cm，离天花板50cm，离墙5cm处储存。

（四）灭菌物品存放区应清洁、干燥。温度应在200C-240C，相对湿度应<70%。

（五）灭菌物品分类放置、位置固定、标识清楚，按有效期顺序排列，严禁过期。

（六）灭菌物品存放的有效期：在温度200C-240C、湿度低于70%的存放条件下，棉布包装材料的无菌物品有效期为14天；未达到温湿度要求为7天；医用一次性纸袋包装的无菌物品有效期为1个月；纸塑包装、医用无纺布、一次性医用皱纹纸及硬质容器的无菌物品有效期宜为6个月。

（七）一次性使用无菌医疗物品须去除外包装后方能进入无菌物品存放区；入库时检查并应记录入库日期、产品名称、规格、数量、生产厂家、生产批号、灭菌日期、失效日期等。

（八）已灭菌物品不得与未灭菌物品混放。

七、灭菌物品的发放

根据使用科室的需要，按照规定的路线由专人、封闭运送车或容器或加防尘罩进行发放，并作好发放时的记录，包括物品发放日期、科室、物品名称、规格、数量、发放者、接受者等内容。发放灭菌物品时应注意：

（一）发放前首先检查包装的完整性，包外化学指示胶带变色情况，有效期或是否湿包。有疑问时，应重新进行清洗包装和灭菌处理。

（二）发放灭菌物品的运送车、容器等工具应每日清洁，有污染时消毒干燥后备用。

（三）从灭菌物品存放区发出的物品不能再退回存放区，可暂存于无菌物品发放处，尽快发放。过期灭菌物品须从存放区取出，重新进行清洗包装和灭菌处理。

（四）一次性使用无菌医疗用品应由专人监管，发放时应检查包装是否符合要求，包括标记清楚、包装无污渍、水渍、霉变、无破损、变形等。

（五）定期进行一次性无菌医疗用品的盘点并记录，发现不合格产品，应立即停止发放和使用，并通知相关部门追回。

八、相关监测

（一）压力蒸汽灭菌器三大监测

1．物理监测（工艺监测）：每锅进行，连续记录灭菌温度、压力、时间等，应记录临界点的时间、温度与压力值。

2．化学监测

①化学指示胶带：将其粘贴于每一个待灭菌物品包外，通过观察颜色的变化，判断是否经过灭菌处理，胶带长度不小于3个条纹。

②化学指示卡：放置在高危险性待灭菌物品包中央，卡的长度有标准对比色，通过观察颜色的变化，判断是否达到灭菌条件。

③B-D试验：预真空和脉动真空压力灭菌器每日开始灭菌前进行B-D测试，具体作法：（B-D测试包由l00%脱脂纯棉布折叠成长30cm±2cm、宽25cm±2cm、高25cm-28cm大小的布包裹），将专门的B-D测试纸，放入棉布测试包的中间；测试包的重量为4kg±5%或用一次性B-D测试包。B-D测试包水平放于灭菌柜内灭菌车的前底层，靠近柜门与排气底前方；柜内除测试包外无任何物品；134C，3.5—4分钟后，取出B-D测试纸观察颜色变化，均匀一致变色，说明冷空气排除效果良好，灭菌可以使用；反之说明有冷空气残留，不能使用，需检查B-D测试失败原因，直至B-D测试合格后该锅方可使用。对于新安装和大修后的设备，B-D试验合格后该锅方可使用。

3．生物监测

①每周监测1次，采用嗜热脂肪杆菌芽胞（ATCC7953或SSIK31SR株）对灭菌

器的灭菌质量进行生物监测。

②检测方法：将生物指示物置于标准试验包中心部位，标准试验包置于灭菌器排气口，上方或生产厂家建议的灭菌器内最难灭菌的部位，并设阳性对照，如不是自含式生物指示管还须设阴性对照。经一个灭菌周期后，恒温培养箱56C培养48小时（如用指示菌片按产品说明书执行），嗜热脂肪杆菌芽胞菌片必须经卫生部批准，并在有效期内使用。特殊情况下（如有植人物）经压力蒸汽灭菌器快速监测仪监测3小时阴性，可放行使用。标准试验包制作方法：由16条41cm×66cm全棉手术巾制成，将每条手术巾的长边先折成3层，短边折成2层然后叠放，制成23cm×23cm x15cm大小的测试包。

③结果判定：标准试验包中心部位，预真空灭菌柜室内的溴甲酚紫蛋白胨水培养基由紫色一紫色，对照组紫色一黄色，判定为灭菌合格。溴甲酚紫蛋白胨水培养基由紫色一黄色，对照组紫色一黄色时，判定灭菌过程不合格。

(二)过氧化氢低温等离子体灭菌器灭菌效果监测

1．生物监测每周至少1次，选用对过氧化氢等离子耐受力强的嗜热脂肪杆菌芽胞，使用标准菌株进行灭菌处理后，进行培养以测定灭菌效果。

2．检测方法：必须使用专用的灭菌系统生物培养试剂来监测机器的灭菌能力，将生物培养试剂放在灭菌袋里，放置在灭菌舱的零点部位，经过一次灭菌循环后将待测菌株和培养基混合，560C恒温培养箱培养48小时，24和48小时各观察一次结果。

静脉留置针操作流程及评分标准 篇6

（一）操作流程

操作流程

操作方法

准备

解释

选静脉

挂瓶排气

消毒

穿刺

·环境：清洁、宽敞，湿式清洁操作台面

·护士：着装整洁，洗手，戴口罩

·评估：评估患者病情、血管情况、药物对血管的影响

·用物：治疗车上层：治疗盘、输液器、静脉留置针、输液贴、液体、稀释淡肝素液、透明贴膜、药液（按医嘱准备）、碘伏、75%乙醇、棉签、启瓶器、止血带、垫巾、网套、手消毒凝胶、输液卡、医嘱本／输液单、清洁剪刀、纱布、污物罐、锐器盒、止血带浸泡桶

·检查用物：检查棉签（开包时需注明开包日期及时间）、安尔碘（注明开瓶日期及有效期）、输液器、留置针、输液贴、透明贴膜有效期

·查对：根据医嘱查对床号、姓名、药名、浓度、剂量、时间、方法、有效期、腕带，如为抗生素需查对皮试结果、批号；用清洁纱布擦液体瓶口，检查液体有效期，轻拧瓶盖检查有无松动，查看瓶体、瓶底有无裂痕，将瓶轻轻倒置检查溶液内有无沉淀、浑浊、絮状物、变色等不能使用的情况（检查10秒）

·贴瓶签：在瓶签上注明床号、姓名、药名、剂量

·备齐用物至患者处，查对床头牌、腕带、床号、姓名（仅第一次查对需要患者自报姓名）

·问候患者，告知输液及使用留置针的目的，取得患者配合·询问是否需要上厕所等特殊需要

·协助患者取舒适卧位

·备好输液架，调节好高度，一般为60-80

cm

·一看：选择粗直、血流丰富的静脉，在穿刺部位肢体下放以垫巾、止血带

·二扎：扎止血带于穿刺部位上方8

~10

cm处，末端向上，嘱患者握拳（如患者血管明显或操作者有把握，可以不扎止血带查看）

·三摸：以手指探明所选静脉的走向和深浅，松开止血带

·再次查对液体，常规消毒瓶口，检查、打开输液器，挂上输液瓶（网套的使用可根据液体的不同灵活掌握）

·打开调节夹排气：右手拿输液软管末端，左手抬起莫非滴管下端，使液体流入滴管内，当滴管内液面至1/2处时，拇指折曲压紧滴管下端软管，将滴管放下，拇指慢慢放开’使液体缓缓流向输液软管接头处，关闭调节夹，将软管挂于分叉处

·常规消毒皮肤（直径为6~8

cm），待干

·取出无菌透明贴膜，注明穿刺日期及穿刺者姓名，置于垫巾上

·于穿刺部位上端8

~10

cm处扎止血带，嘱患者握拳使局部血管充盈

·根据患者年龄、血管、用药选择留置针型号，与输液器连接

·排除留置针内空气，检查无气泡后，关闭调节夹

·再次查对患者，告知第一组输液药品名称及作用

固定

调滴速

记输液卡

交代注意事项

整理

·去除针套，旋转松动外套管

·左手绷紧穿刺部位皮肤，右手捏紧套管针针翼，针头斜面朝上与皮肤呈20°角进针

·在透明回流器中见到回血后，降低穿刺角度，将穿刺针推进少许(0.2—0.5

cm)，以确保外套管也进入静脉内

·一手固定针芯，一手将外套管送入静脉，松开止血带，打开调节器，将针芯完全退出

·一条输液贴固定针柄，再以透明贴膜以穿刺点为中心固定，一条输液贴固定软管，做到牢固、美观，在贴膜上注明留置时间和操作人

·根据患者病情、年龄、输注药物等调节适当的滴速

·取出垫巾及止血带，放人消毒液中浸泡

·再次查对输液卡、液体、床头牌，在输液卡上签名、签时间

·检查液体滴入是否顺畅、穿刺点局部情况

·询问患者感受及需求，指导呼叫器的使用

·告知输液期间可适度活动，洗澡时注意防水，保持敷料清洁干燥，敷料松脱或潮湿及时告知护士更换，留置针所在肢体不宜提重物及用力活动

·为患者整理衣服，盖好被子

·清理用物，一次性物品毁形后消毒

·洗手

（二）评分标准

所在科室

考生姓名

考核老师

考核成绩

项

目

标准分值

扣分内容

扣分

得分

操作准备

操作者

着装不规范

未按六步洗手法洗手或洗手不认真、程序错误

评估

未评估患者病情、血管情况、药物对血管的影响

各-1

用物

少一件、摆放不合理、准备不充分

各-1

检查用物

查对用物少一项或用物未注明开包开瓶日期

各-1

环境

不符合无菌操作台面

解释

未查对床头牌、患者、腕带

未询问需要、取得配合-1

未协助患者取舒适体位

未调整输液架

操

作步骤

选静脉

垫巾位置不当、选血管不当、未使用一巾一带

各-2

插管挂液

未消毒输液瓶口或操作不规范

排气

一次性不成功、手法不正确、浪费药液

各-2

消毒皮肤

消毒不规范、未备贴膜、未注明时间姓名

各-2

止血带松紧、高度不合适

各-2

查对进针

与输液器连接不当，未排气检查气泡

未再查对、告知患者液体名称及作用

进针技巧欠佳，包括绷皮不紧、角度错误、进针不畅患者痛感明显、退针再进、拔除针芯方法错误

各-2

按压不当回血流出

穿刺不成功

不及格

未做到“三松一看”

固定

固定方法不牢固、美观

调滴速

未根据病情、药物性质调速

记输液卡

未查对，未签名

各-2

注意事项

询问患者感受，指导呼叫器使用

未教会患者自我护理（不按揉、防进水）

整理

未整理床单元

未协助患者取合适体位

污物乱放、遗留用物在病房

未分类放置

未按六步洗手法洗手或洗手不认真、程序错误

整体评价

态度沟通

态度不认真

沟通技巧欠佳

整体计划操作时间10分钟

整体操作不流畅

处理问题不灵活

颠倒程序一次

跨越无菌区一次

每超过30秒-1分，累计扣分

提问

回答错误

总分

操作标准化作业流程 篇7

标准化操作, 指的是在节拍时间, 以有效的操作顺序, 在同一条件下反复进行的操作。其中节拍时间定义为该操作工序完成该工序的周期时间;操作顺序指的是该工序的操作步骤, 按照工艺的加工顺序, 要求操作工执行的每一个动作;同一条件是要求操作工在同一环境, 同一状态下, 来进行操作, 这是要求操作工做到标准化操作的前提, 必须给予操作工同一环境及外部状态, 包括设备状态, 环境及零件质量等。上海汇众汽车制造有限公司作为业内知名的底盘系统集成供应商, 在制造方面一直推进标准化作业的管理, 汇众制造系统HMS也在持续更新标准化作业指导书的要求。标准化工作的推进给企业带来了更高的生产效率, 使企业更具竞争力。

1.1 标准化操作指导书

标准化操作指导书, 也称SOS, Standard Operation Sheet。是上海汇众的一份指导现场操作工的动态标准化作业单。如图1, 这份作业单明确规定了操作做什么, 如何做及为什么要做。标准化操作指导书主要包括三个方面, 操作要素, 操作顺序和要素时间。

1.1.1 操作要素:操作工每个步骤需要完成的工作, 其明确了操作工具体做什么。要素中的具体要求: (1) 地址位置:要素被步行分开、一个要素只能在一个地点发生; (2) 产品分组:按产品类型进行分组。一个要素不会把两种截然不同的产品分组上的操作合并起来; (3) 选取材料、工具:当选取材料或工具与基本动作之间必须步行时, 选取工具; (4) 质量检查:原则上一份完整的SOS应至少包含两个质量检查———互检 (上料检查) 、自检 (下料检查) , 但不能笼统地写互检或自检, 要明确检查什么; (5) 工艺文件中与操作工相关或由操作工实施的所有信息必须包括。

1.1.2 操作顺序:明确操作每个动作的顺序, 操作必须按照此顺序进行操作, 不能漏步骤或跳步骤, 这些违法操作顺序的动作都可能会造成缺陷零件的产生。

1.1.3 要素时间:操作工每个步骤所需要的时间, 要素时间测定时需要注意, 要素时间最好为实际单件工时的6%左右 (但不绝对) ;时间太短或太长不利于线平衡和持续改进;后续改进可借用DOU-BLE-E软件进行修整。

1.2 工作要素表

工作要素表, 也称JES, Job Element Sheet。这份工作要素表主要是要求了每个岗位的具体动作, 它细化了SOS表中每个步骤的具体的动作要素, 把动作以图片的形式进行表述。让操作工可以按照图片的要求, 去进行每个动作的操作, 从而完成整个步骤所有的工作。在JES文件中我们需要关注两点:主要步骤和关键点

1.2.1 主要步骤。主要步骤就是图示化地将该工序的所有动作, 细化并以附图的形式完整的表述出来。对该工序的所有动作, 是工艺要求的规范的动作, 是必须要进行的动作。针对一些不标准或多余的动作必须在文件剔除。例如, 操作工为了拿取工具方便, 将工具临时放在工位器具上, 而不是放在规定的工具摆放处。这些动作不符合标准化动作的要求, 必须在培训过程中指出, 并要求操作工按照标准化进行操作。在编制主要步骤的过程中, 为了使操作工的动作能更加规范化, 所以尽可能地把动作与图片一一对应。在主要步骤上标注动作序号, 在图片上也相应地标注上序号, 这样使操作工能清晰地明白每个动作的具体要求。

1.2.2 关键点。关键点是对主要步骤的补充说明, 也是对该步骤动作的重点说明。往往在工序的操作动作中会有一些容易疏漏或重要的地方, 关键点就是要在所有动作中能识别出来, 在JES文件中注明关键内容。例如某个道序容易产生一些质量缺陷, 需要进行标注;还有些道序是尺寸检测点, 需要将一些尺寸的影响重点关注。关键点的作用就是通过文件上的说明, 将该动作可能产生的质量风险, 告知操作工, 让操作工在工作中能引起关注。往往在文件编制过程中, 会将关键点在图片上相应的位置圈出来, 从而提醒操作工注意。

2 标准化操作指导书编制技巧

(1) 步骤详细, 这里的要细化所有动作。在编制过程中, 可以通过视频拍摄和软件动作分析, 来规范各工序每个步骤的动作。在动作分析的过程中, 清晰地识别出哪些是有效的动作, 哪些是无效的动作;有效的动作是否规范;有效的动作是否还有遗漏。辨识完整所有的动作后, 整合出详细的该工序所有的有效动作, 这样就完成了该工序的动作细化及规范化的工作。 (2) 图片清晰, 把动作的要点从图片中反映出来。例如一个简单的取件的工作, 常常会以一张零件的图片作为这个取件相对应的图片, 这样就忽视了操作工从哪里取件, 取件的位置在哪里等操作工需要知晓的信息。所以应该是把取件的工位器具和对应的零件放在一张图片里面。图片的功能就是描述抽象的文字, 用形象的图片表示出来, 让人一目了然, 简洁易懂。 (3) 要求规范, 需要工艺工程师在编制文件中准确地规范每个动作。操作工因个人习惯而修改的动作, 如果不符合工艺要求, 必须予以纠正, 避免产出不合格品。如果动作不违反规则, 为了提高操作性, 应该在文件中进行修订, 使该动作规范。

3 结束语

上海汇众汽车的“精益生产”是以标准化为基础, 通过员工参与, 采取不断改进的方法, 提高制造质量, 缩短制造周期, 最终获得客户热忱的管理哲学。在上海汇众推行HMS的系统, 在每个生产基地及工厂中, 每个工位都有标准化作业单和岗位指导书, 它们是操作工工作的基本文件。像工具放在什么位置, 操作的员工是否能最直接、最有效、最便捷地取用, 也必须标准化;连操作员工取工具的动作如何最省力、最快捷、最方便都要标准化, 且标准必须持续不断地改进。

电气试验安全技术的操作流程解析 篇8

【关键词】电气试验;分类;安全技术;操作流程;分析

电气试验工作的开展能有效预防设备损坏，保证设备运行安全与运行质量，是电气工作中不可缺少的一项工作。对电气工作来说，一次科学、有效的电气试验能在最大范围内提高电气设备的质量与性能，确保电力系统的运行可靠性、安全性。为了实现这一点，建议在电气试验中引进安全技术，全方位确保电气试验工作的有效开展。

一、电气试验的分类

如果从电气试验工作开展后造成的后果进行分类，则电气试验主要可分为两类，一是破坏性试验，二是非破坏性试验。

1、破坏性试验

破坏性试验，多指能对电气设备性能、质量造成损坏的电气试验，常见类型有直流耐压试验、交流耐压试验两种。相比非破坏性试验，破坏性试验的工作要求更高，实施时必须采用高电压，这便进一步增大了试验的危险性与危害性。在破坏性电气试验中，工作人员一定要重视安全保护工作，要注意做好人身安全和财产安全保护，以免受到试验工作的危害。

2、非破坏性试验

非破坏性试验，指低电压条件下实施，不会对电气设备基本性能产生危害的电气试验。分析该试验的特点，其最大优势在于不会破坏电气设备性能，试验危险性较低，一般不会对试验人员人身安全、财产安全产生影响。电气试验工作中常用的两种试验方法为：泄露电流试验、开关的动作特性试验。

二、电气试验工作引进安全技术的作用和意义

安全技术的引进与应用能进一步确保电气试验工作的顺利开展，能降低电气试验的危险性，提高电气试验的安全性。在电气试验工作中引进安全技术，既不违背电气试验原则，又能还保证电气设备运行安全，及时发现设备运行中的故障，发出故障预警。对电气试验引进安全技术的意义进行分析，大致表现在如下几个方面：

（1）安全技術引进之后，能为电气试验工作安全提供保障，另外还能通过掌握电气设备性能、功能差异等方式，使电气设备的应用价值与基本作用得到更大程度上的发挥。

（2）能对电气设备的运行故障进行检测，能客观的、真实的反映出电气设备的运行状态，然后找出设备发生故障的部位和原因。

三、安全技术在电气试验工作中的具体操作流程

电气工作中，安全性是工作宗旨，安全问题备受关注。一方面，安全能保证电气设备的质量、性能不受损坏，另一方面，安全能让电气设备的功能、应用价值得到充分发挥。所以不管是在电气工作中，还是在电气试验中，安全都是控制要点。为了保证电气试验工作的安全性，建议将安全技术引进其中，坚持安全性原则实施工作。电气试验中安全技术的具体应用流程如下：

1、高压试验

高压试验的对象是高压设备，试验内容为检测高压设备在高压条件下的运行状态，看设备是否存在功能受损、质量缺陷以及意外漏电等问题。在开展高压试验工作时，工作人员必须严格控制好电力系统以及高压设备的电压值;设备加压之前，要先检查设备的各类接线，看接线是否正确;另，要在试验之前通知现场人员撤离，现场人员要全退离到设备加压范围之外，等到人员全部退离之后，再实施加压。

2、保护试验

这里的保护实验主要指继电保护。在开展继电保护试验时，要结合线路流程，有序展开操作，避免线路连接错误，影响电气设备实用功能的发挥。要提及的是，保护试验中若遇到不熟悉的回路或设备，不要乱动，以免发生触电等安全事故。

3、绝缘试验

该试验的主要目的是对某一段线路的绝缘能力进行判断，试验时可采用调整电气设备运行状态这一方式来增强线路的绝缘性。正式开展绝缘试验工作时，试验人员要和值班人员取得联系，确定事故范围内无人靠近之后再实施试验，以免引发试验安全事故。

4、模拟试验

当所有试验操作完成后，对已经选定的电气安全技术方案还要经过模拟调试，以观察正式运用于电气控制系统后是否会发生异常情况。比较常用的模拟方案，把电气设备与计算机操控系统相连接，经过数字模拟信号传输以掌握设备的功能特性，指导技术人员在使用阶段控制好设备的运行。

四、电气试验的安全管理

1、实验前一定要进行细致检查

每次电气试验开始之前都应该至少安排两个人不断的检查试验准备工作，一旦发现问题必须要及时解决。在这两人检查完并确认检查结果正确无误以后，通知试验的相关人员撤离被试设备，得到了工作负责人许可之后才能升压开始试验。

2、严格遵守规章制度

电业安全规程规定，停电、装设接地线及遮拦、悬挂标示牌等操作能有效保证试验安全。由于电气试验与其他试验的不同，不仅要严格落实以上技术措施，还应认真检查试验设备的接地状态，确保其接地良好。另外为了能保证试验人员的生命安全，在试验完成后一定要对被试设备充分放电，同时也为下一个试验做好充分的预备工作。

3、做好对试验中危险点的控制分析

平常的日常工作中，应鼓励每一位员工结合各自实际的工作经验，集思广益，认真讨论可能出现在电气试验中的每一个危险点，并将其进行细分。在这样的基础之上，为每一个实验项目都制定其各自的过程控制卡，在这张控制卡中，实验前的预备工作以及试验后现场的清理工作都应被一一添加到其中，使整张卡涵括每一个试验环节，并且在控制卡中将每一个危险点都标出来。在试验开始前，所有工作人员都应将控制卡与工作票结合，认真填写相应内容，防范危险点有可能带来的安全隐患。

4、对员工加强技能培训

平时对试验人员进行培训的时候，应该以提高其业务技术水平为最主要的工作目的，培训时，要求试验人员能够根据每一次电气试验中的具体现场，具体分析其试验的现象及测试数据，能够通过试验的结果、被测试电气设备的状态以及整个电气试验的过程情况及时作出正确而有效的判定。这样培训之后，使得正式试验时的工作效率得到大幅提高，也能从技术层面上保证每一个工作人员的生命安全。

五、结束语

总而言之，电气试验对电气工作的顺利开展起帮助作用，并且能提高电气设备的运行质量与运行安全，能确保电气控制系统控制功能的充分发挥，所以在电气工作中，务必要重视并切实做好电气试验工作，将安全性原则引入其中，利用安全技术保证电气试验的安全，防止电气试验工作失效，威胁试验人员的生命安全。

参考文献

[1]赵春彦，程学稳，李豫南.从一起变压器事故看规范电气试验的重要性[J].大众用电，2011.

[2]张来敏.在电气试验中电力变压器绕组错误接线分析[J].安徽水利水电职业技术学院学报，2008（03）

操作标准化作业流程 篇9

一 岗位介绍

负责检查井下所巡检范围内的气体浓度、温度以及“一通三防”设施的运行情况，严格按规程操作施工下井前必须熟悉工作现场的避灾路线和自救互救知识。

二、操作流程

检查甲烷浓度（把温度计放在待检地点）→检查二氧化碳浓度→检查一氧化碳浓度（读取温度计数据）→将数据输入数据仪、填写瓦斯牌板→将检查数据告知施工地点班长并签字→班中报岗→下一个瓦斯点检查

三、操作方法及质量标准

1、准备工作

（1）下井前要检查仪器是否携带齐全、完好情况。

（2）检查前，首先到待测点附近的进风巷道新鲜风流中标校仪器，光瓦对零。（3）到达工作地点，检查巷道。巷道支护完好，无片帮冒顶。准备工作就序，可以进入下一工序，确认完毕。

2、正常操作

（1）将温度计挂在测定地点。检查瓦斯，将光瓦靠近顶板20cm处，按压吸气球5～6次，取下光瓦，沼气浓度读数，记录手册。

（2）检查二氧化碳，将光瓦靠近巷道底板20cm处，按压吸气球5～6次，取下光瓦，读数减去瓦斯数据，得二氧化碳读数，记录手册。

（3）检查CO，取出多种气体检定器，在待测气体风流中往复推拉2～3次，将气体完全置换，取出CO检定管，切开两端，让气管内气体在规定时间内匀速通过检定管，读数，记录手册。同时读出温度计度数，记录手册。

（4）将数据输入数据仪、填写现场瓦斯牌板。上述检查正常，确认完毕。

（5）

将检查结果告知施工现场当班班长：班长同志，我是瓦斯员xxx，现场气体检查正常，请在瓦斯手册上签字。

（6）

坚持好班中报岗，电话向调度汇报：调度员同志我是瓦斯员xxx,当班气体检查正常，温度正常，通风设施正常。

（7）整理好仪器，到下一个瓦斯检查点检查。

3、收尾工作

用友T3财务软件标准版操作流程 篇10

用友T3财务管理软件—标准版

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

一、程序安装(安装过的可省略)

1、检查工作

检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”）

2、安装数据库

放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装

3、安装软件

打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功

二、系统管理部分

一、设置操作员

双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。

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二、建立账套

系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→输入账套名称(企业名称)→选择会计启用期(最早开始录入凭证的日期，启用后不能修改，只能重建账套。)→点下一步→输入单位名称、单位简称(其他资料可不录)→下一步→选择行业性质（新会计制度或2013年小企业会计准则其他性质可能要改报表公式）→选择账套主管(记住编号，登录T3会用)→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类(一般只选存货分类)打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→

科目编码级次：4-2-2-2-2 客户分类编码：2-2-2-2-2 部门编码：2-2-2-2 供应商分类编码：2-2-2-2 其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定

三、系统启用

1、建立账套后直接启用

在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 面的□→选择启用日期（可选择任意与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。

2、系统管理中启用

系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成所有系统启用后→点退出

四、设置操作员权限

1、普通操作员权限设置

系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出。

2、账套主管权限设置

系统管理→系统→注册→操作员为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可 注：账套主管拥有该账套所有权限

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五、数据备份

㈠、手工备份

1、建立文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2010-12-16后退出

2、进行备份

（双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→（按）确定→（点击）帐套→（点击）备份→选择需要备份的帐套→（按）确定→（出现）拷贝进程、压缩进程→（出现）选择备份目标（双击）D（或E、F）盘→（双击）用友数据手工备份→（双击）当次备份的日期 →（按）确认 →（提示）硬盘备份完毕→（按）确定。

3、日常手工备份

打开D（或E、F）盘的用友数据手工备份（双击）→新建→文件夹，再把你所新建的文件夹改名为当天的备份日期：如2010-5-27，其余步骤与 用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

六、数据引入（恢复）

（双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→（按）确定→（点击）帐套→（点击）引入→（出现）引入账套数据的对话框→选择该账套最后一次备份的数据→选择UF2kAct．Lst 文件→点打开→当系统提示是否重新指定路径时点“否” →系统将自动恢复数据→提示“恢复完毕”时点确定即可

注：数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等原因的时候才可做数据引入。在软件正常运行时，是不需要做这项操作。

七、建立帐及结转上年数据

1、新建账

①、将电脑的系统时间更改为本最后一天 例：2010年12月31日

②、打开系统服务→系统管理→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管(作凭证时的编号，不是admin)→输入密码→选择帐套→操作日期改为本最后一天的日期→点击确定→点开帐→点建立→确认账套及→点确定→等系统提示“建立账成功后”点确定表示已经完成新账的建立

2、结转上年数据

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 ①、将电脑的系统时间更改为新的 用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 ②、职员档案设置

基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出

2、往来单位 ①、客户分类

基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类 注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分

②、客户档案

基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；

B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 ③、供应商分类

基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类

注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分

④、供应商档案

基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案

注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；

B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做

3、财务

①、会计科目设置

A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置

B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可

③、项目目录设置 A、设置项目大类

基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成

B、设置项目分类

点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类 C、设置项目目录

点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录

④、外币种类

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加

4、收付结算 ①、结算方式

基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式

②、付款条件

基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数

1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 ③、开户银行

基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行

四、账务处理部分

一、期初余额录入

总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出 注：

A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据 B、若系统启用期为年初（例：2010年1月），此时的期初余额为2006年12月底余额 C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算

二、总帐系统日常操作

1、进入用友通

打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

2、填制凭证

点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证

注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷

3、出纳签字

本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出

4、审核凭证

本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→（提示完成凭证的审核）点确定→退出

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

5、记帐

以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐（用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可

7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐

进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→（出现每月工作报告）下一步→结账。

8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。

（1）、取消结账

以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。

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（2）、取消记账

A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活” →点确定→点退出

B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态” →选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。

（3）、取消审核

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

（4）、取消出纳签字

以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出

（5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

（6）、凭证修改完成后，按正常的 用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）→增行→选择转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）→输入结转系数→保存→做下一个对应结转

3、销售成本结转

总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目→确定

注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算

4、售价（计划价）销售成本结转 ①、售价法

总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择售价法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目→选择月末结转方法→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定

②、计划价法

总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择计划价法→选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定

5、汇兑损益结转

总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇兑损益→选择汇兑损益入账科目→确定

6、期间损益结转

总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润科目→光标点到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目→点确定

㈡、月末自动转账生成凭证

1、自定义结转

月末转账→自定义结转→左上角选择结转月份→选择需要结转的记录→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

2、对应结转

月末转账→对应结转→左上角选择结转月份→点全选→点确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

3、销售成本结转

月末转账→销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

4、售价（计划价）销售成本结转

月末转账→售价（计划价）销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

5、汇兑损益结转

月末转账→汇兑损益结转→选择月份→选择外币→选择是否结转→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

6、期间损益结转

月末结转→期间损益结转→选择月份→选择类型（全部、收入、支出）→全选→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

注：类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证；类型为收入时，将收入结转生成一份凭证；类型为支出时，将支出结转生成一份凭证

重要提示：所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字

四、账簿查询

1、总账的查询

总账→账表→科目账→总账→选择对应科目→选包含未记账凭证→确认完成所需查询

2、余额表的查询

总账→账表→科目账→选择月份→选择科目（若查询所有科目时则不选科目）→选择科目级次（系统默认为查询一级科目）→选择包含未记账凭证→确认完成所需要查询

3、明细账的查询

总账→账表→科目账→明细账→选择科目（若不选科目时，可查询所有科目）→选择月份→选包含未记账凭证→确认完成所需查询

4、多栏账查询 A、定义多栏账

总账→账表→科目账→多栏账→增加→选择核算科目→修改多栏账名称（不修改也可）→点自动编制→将分析方式的金额分析双击改为余额分析→确定→完成多栏账的定义

B、查询多栏账

总账→账表→科目账→多栏账→选择多栏账名称→点查询→选择月份→选包含未记账凭证→确认→完成所需查询

5、往来账查询

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 往来管理→选择查询的账表→选择科目→选择月份→确定即可完成查询

6、现金银行查询

现金银行→选择日记账（现金、银行存款）→选择科目→选择月份→确定→完成查询

7、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法大同小异

五、账簿打印

㈠、打印格式设置

1、选择纸型

总账→设置→选项→账簿→右上方选择“按月排页” →选择“凭证、账簿套打” →选择打印纸型→确定

2、总账套打工具

总账→设置→总账套打工具→凭证→保存→确定→确定→账簿→保存→确定→确定→退出

㈡、打印

1、凭证打印

点总账→凭证→打印凭证→若只打印 用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

4、多栏账打印

点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→多栏账打印→选择需要打印的科目→选择月份→选择有期初余额但本期无发生也打印→预览→打印

注：多栏账打印分主页、辅页，打印预览时，点“是”为预览主页数据，点“否”为预览辅页数据

六、财务报表日常操作

1、初始报表

进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表（例如：资产负债表）→点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式，是否继续” →点确定→点左下角红色“格式” →点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入“单位名称、年、月、日”（例如： XXX有限公司、2010年1月31日）→点确定→提示“是否重算 用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 或“年”等等→选择关联表名→选择关联关键值“月”或“年”→确定→形成公式“Relation 月 with “C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep”->月” →将““C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep”->月”复制到 Relation 前面→将复制后的“-->月”改成报表中需要取数的单元格例：D20 →确定即可完成公式设置

注：“C:Documents ……report1.rep” 代表报表保存路径

D20代表表页中的某一单元格

五、工资管理部分

一、系统初始化

㈠、系统启用

1、启用工资系统

点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定

2、启用工资账套

⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成

⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定

⑶ 应该注意的问题：

A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间 B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 ㈡、基础设置

1、人员附加信息设置

工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）

2、人员类别设置

工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）

3、工资项目及公式设置 ①、公共工资项目设置

工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

②、工资类别中工资项目设置

工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 备注：

A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目

B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算

C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮 D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改 ③、工资计算公式设置 A、一般公式设置

点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成

B、其他公式设置

点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成

4、银行名称设置

工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度（15位或18位）

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5、部门设置

工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置

6、权限设置

工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置

7、设置人员档案

工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案

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备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息

二、日常业务处理

1、数据输入及调整

工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出

2、代扣个人所得税

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税

3、银行代发

点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容（增加或删除）---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）备注：文件类型为DBASEm（*DBF）

4、账套管理

账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印

备注：如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定（不能再重建

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 表）

5、工资分摊

A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回

B、日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证

6、月末处理

月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”---是---选择清零项目---结账完毕

备注：

① 月末处理只有在会计的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账 ② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行

③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账 ④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊 ⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示 ⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动

六、固定资产部分

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一、系统初始化

㈠、系统启用

1、启用固定资产系统

点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择“□FA固定资产”---修改操作日期---确定

2、启用固定资产账套

固定资产---是---选择“我同意”---下一步---选择启用月份---下一步---选择主要折旧方法、折旧周期---设置类别编码方式、固定资产类别编码方式、设置序号长度---下一步---选择对账科目---下一步---完成---是---确定

㈡、基础设置

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1、部门档案

固定资产---设置---部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出

注：该部门档案与总账中所设置的部门共用

2、部门对应折旧科目

固定资产---设置---部门对应折旧科目---选择部门---点修改---选择折旧科目---点保存

3、资产类别

固定资产---设置---资产类别---增加---输入类别名称、使用年限、净残值率等---保存做下一个类别

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4、增减方式

固定资产---设置---增减方式---选择增加或减少---增加---输入增加方式名称或减少方式名称---保存

5、使用状况

固定资产---设置---使用状况---选择目录表---增加---输入使用状况名称、选择是否计提折旧---保存

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6、折旧方法

固定资产---设置---折旧方法---增加---输入名称---设置月折旧率公式、月折旧额公式---确定

二、日常业务处理

1、原始卡片录入

固定资产---原始卡片录入---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、数量等---点保存做下一份原始卡片

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（注：固定资产帐启用之前的所有资产都作为期初数据在原始卡片录入，操作与 用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

5、计提本月折旧

固定资产---点处理---点计提本月折旧---提示是否查看本月折旧清单---“是”---提示“……是否继续？”---点“是”---查看清单后---点退出即可

6、因系统所生成的本月折旧金额与手工所计算的本月折旧的金额有差别，是因小数点而造成的，那么可在折旧清单中将系统所计算的金额修改为手工所计算的金额：

（1）点处理—点折旧清单，在期间选择列表中选择附有“最新”字样的期间，只有该期间的折旧清单中的月折旧额是可以修改的。

（2）执行快捷键[ Ctrl + Alt + G ]，工具栏上显示〖修改〗按钮图标。（3）单击要修改的单元格，把系统自动计算的月折旧额改为您要计提月折旧额。（4）请回答“是否以后每次计提折旧都使用该数据？”，如果“是”，则以后该资产每次计提折旧不按公式计提，按修改后的金额计提折旧。如果“否”，则以后每次计提还按折旧方法公式计算月折旧额。

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7、做完计提折旧工作后，需要将本月折旧、新增资产或资产减少记录生成凭证 固定资产---点处理---点批量制单---在制单选择中，在“选择”列双击（或点工具栏中的全选）需要生成凭证的记录---点制单设置---输入科目---点制单---出现凭证---选择凭证类别（记账凭证）---录入凭证摘要---保存退出即可（在凭证列表中，可查询所有固定资产模块所生成的所有凭证，可修改、删除）

8、月末结账

固定资产---点处理---点月末结账---开始结账---点确定---确定---确定即可完成月末结账

9、恢复固定资产月末结账

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 以需要恢复月份的日期进入系统---打开固定资产---点处理---点恢复月末结账前状态---点是---提示“成功恢复账套月末结账前状态”----点确定即完成

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

七、业务基础设置部分

基础设置

1、存货

①、存货分类

基础设置---存货---存货分类---增加---输入分类编码、分类名称---保存做下一个分类

②、存货档案

基础设置---存货---存货档案---选择存货类别---点增加---输入存货编码、名称、规格、单位、税率等---选择存货属性“销售”“外购”“生产耗用”“自制”“在制”等---保存---做下一个档案

2、购销存 ①、仓库档案

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 基础设置---购销存---仓库档案---增加---输入仓库编码、仓库名称等---选择计价方式---保存

②、收发类别

基础设置---购销存---收发类别---增加---输入类别编码、类别名称---选择收发标志---保存

③、采购类型

基础设置---购销存---采购类型---输入采购类型编码、名称---选择入库类别---增加

④、销售类型

基础设置---购销存---销售类型---输入销售类型编码、名称---选择出库类别---增加

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

⑤、产品结构

基础设置---购销存---产品结构---增加---选择父项编码、生产部门---选择所属子项---输入定额数量、损耗率---选择存放仓库、仓管员、车间等---保存

⑥、费用项目

基础设置---购销存---费用项目---输入费用项目编码、名称---增加

⑦、发运方式

基础设置---购销存---发运方式---输入发运方式编码、名称---增加

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

⑧、货位档案

基础设置---购销存---货位档案---增加---输入货位编码、名称---选择仓库---输入最大体积、最大重量---保存

八、采购管理部分

一、初始设置

1、采购期初记账

采购---采购期初记账---记账---确定---退出

二、日常业务处理

1、采购订单

采购管理---采购订单---点增加---修改日期---选择供应商、部门等---在表体中双击选择订单的存货---录入采购数量---单价（若在存货档案中有做入单价，系统则会自动带出单价）---保存---审核---做下一份订单

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

2、采购入库单

采购管理---采购入库单---点增加---修改日期---选择入库仓库---点选单（选择采购订单）---输入日期---点过滤---选择需要生成采购入库单的单据---确定---点保存---做下一份采购入库单（此采购入库单也可以在做完采购订单后，点工具栏中的流转，直接生成采购入库单）

备注：采购入库单需要在库存管理中审核

3、采购发票

采购管理---采购发票---点增加---选择发票类型---点选单（根据采购入库单生成发票）---输入日期---点过滤---选择需要生成采购发票的单据---确定---点保存---点复核---做下一份采购发票（此采购发票也可以在做完采购入库单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票）

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

4、付款结算

采购管理---选择付款的供应商---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份付款结算单

5、应付单

采购---供应商往来---应付单---确定----增加---确认修改单据日期---选择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核

6、采购结算

采购---采购结算---自动结算---选择起始日期、截止日期---选择供应商等条件---选择结算模式---确认

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856

7、月末结账

采购管理---月末结账---选中待结账月份---点结账

九、销售管理部分

一、日常业务处理

1、销售订单

销售---销售订单---增加---修改订单日期---选择销售类型、客户、部门等条件---选择存货---输入数量、单价---保存---审核做下一张订单

2、发货单

销售---发货单---增加---显示---选择需要生成发货单的订单---确认---录入发货日期---录入仓库---录入实际发货数量---保存---审核做下一张发货单

注：发货单也可以在销售订单直接流转生成

3、销售发票

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 销售---销售发票---增加----选单---选择发货单---显示---选择需要生成发票的发货单---确认---录入仓库---保存---点复核---做下一份销售发票（此销售发票也可以在做完发货单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票）

4、收款结算

销售管理---选择收款的客户---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份收款结算单

5、应收单

销售---客户往来---应收单---确定----增加---修改单据日期---选择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核

6、月末结账

销售管理---月末结账---选中待结账月份---点结账

十、库存管理部分

一、初始设置

1、库存期初

库存---期初数据---期初库存---选择仓库----增加---选择存货---录入数量、单价---所有数据录入完成后，点记账

二、日常业务处理

1、采购入库单审核

库存---采购入库单审核----点上张、下张选择未审核的采购入库单---审核 注：库存管理与采购管理结合使用时，库存管理中不能增加采购入库单

2、产成品入库单

库存---产成品入库单---增加---修改入库日期---选择入库类别---选择仓库---根据车间实际入库选择存货---录入数量---保存---审核

3、其他入库单

该单据由调拨单自动生成，若某存货需要调整数量，不调整金额时，可使用这种单据处理；另在做库存盘点时，审核后盘盈数也会生成其他入库单

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856 库存---其他入库单---增加---修改入库日期---选择入库类别---选择仓库---选择存货---录入数量、单价---保存---审核

注：其他入库单可直接录入，4、销售出库单审核

库存---销售出库单审核---点上张、下张选择未审核的销售出库单---审核

注：库存管理与销售管理结合使用时，库存管理中不能增加销售出库单

5、材料出库单

库存---材料出库单---增加---修改出库日期---输入表头（仓库、部门、出库类别）---根据实际领用选择存货----录入数量----保存、审核后做下一份出库单

6、其他出库单

该单据由调拨单自动生成，若某存货需要调整数量，不调整金额时，可使用这种单据处理；另在做库存盘点时，审核后盘盈数也会生成其他入库单

库存---其他出库单---增加---修改出库日期---选择出库类别---选择仓库---选择存货---录入数量、单价---保存---审核

注：其他出库单可直接录入

7、库存调拨单

库存---库存调拨单---增加---修改日期---选择转出部门、转入部门---选择转出仓库、转入仓库---选择实际调拨的存货---录入数量、单价---保存

8、盘点单

库存----盘点单---增加---选择盘点仓库---盘库---是----根据实际盘点的数量录入盘点数量列中---保存---审核

注：盘点单审核后，会根据盘点单中的盘盈盘亏，自动生成其他出入库单对库存进行调整

9、月末结账

库存---月末结账---选择结帐月份----结账

十一、核算管理部分

一、日常业务处理

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1、入库调整单

核算----入库调整单---增加---选择仓库----修改日期----选择收发类别---选择需要调整的存货---录入调整金额---保存

2、出库调整单

核算----出库调整单---增加---选择仓库----修改日期----选择收发类别---选择需要调整的存货---录入调整金额---保存

注：若某一存货需要调整金额，不调整数量时，可使用出、入库调整单进行处理

3、正常单据记账

核算---点正常单据记账---出现正常单据记账条件对话框---右边选择单据类型（首先选择采购入库单，采购入库单记账完毕后再选择其他单据）---在右下方选择起始日期、截止日期---点确定---出现正常单据记账对话框---点全选---点记账---出现“单据记账完毕”后，则表明所选单据已经记账---点确定---点退出

4、特殊单据记账

核算---特殊单据记账---选择单据日期---确认---全选---记账

5、取消单据记账

核算---点菜单上核算---点核算---点取消单据记账---右边选择单据---在右下方选择起始日期、截止日期---点确定出现取消单据记账对话框---在此对话框中选择需要取消记账的单（若需要全部取消则点工具中的全选）---点工具栏中的恢复---提示“是否将N条恢复记账”---点是---出现“恢复完毕”---则表明所选单据已经取消记账---点确定---点退出

6、购销单据制单

核算---点购销单据制单---出现生成凭证界面---点工具栏中的选择---左边选择单据类型---右边选择单据日期---点确认---出现选择单据界面---在此选择需要生成凭证的单据（若需要全部生成凭证则点工具中的全选）---点工具栏中的确定---点确定后系统自动退回生成凭证界面---在科目名称中录入该单据相对应的科目---所有科目录完后点工具栏中生成、或合成---出现凭证---点工具栏中的保存---当凭证的左上方出现“已生成”时，则表明已经将单据生成凭证了---点退出---点退出即可

注：供应商往来制单、客户往来制单操作同上

7、修改核算管理中已经生成的凭证

核算---点购销单据凭证列表---左边选择凭证月份---点确认---出现凭证列表界面---在列表中选择需要修改的凭证---点工具栏中的修改---出现凭证---修改凭证中需要修改的内容

用友T3财务软件标准版 操作流程 客服QQ:121895856---修改完成后点工具栏中的保存---退出返回凭证列表界面---点退出完成修改凭证