三合一体系运行总结（精选10篇）
三合一体系运行总结 篇1
三合一管理体系运行情况总结
本年三月底自公司领导决定进行三合一体系认证后，历时三个月，分别完成了三个体系审核修改定稿工作、旧文件的回收工作、销毁工作、内审员的培训工作、标准手册的学习培训工作、内审工作、管评工作、外审工作。手册于6月5日完成定稿并复印受控后纷发到各部门的，手册部分共72页，另有27个程序文件、10个第三层次文件，共编了29份，发了27份。
3月25日公司和咨询公司签订了咨询技术合同，由他们编写和环境、职业健康安全体系相关的程序文件，质量体系程序文件已运行了多年，需要修改，审核修改工作于四月份完成，和每个部门相关的程序的审核最终是由部门主任签字确认终稿。五月份主要是对环境和职业健康体系程序和第三层次文件的试运行及培训工作。对于体系的学习举行了三次培训，由咨询老师授课。内审员的培训共两次共六天，共取内审员资格19人。五月下旬整理各部门应该做的三合一体系的工作形成纸制文件后发下去执行。并把和环境、安全相关的内容填好表格发下去引用。六月初开始了质量、环境、职业健康安全三体系的内审工作。
内审工作分了五个组同时进行，分别对机关和生产单位共21个部门进行了审核。质量不合格有三项，环境和职业健康安全不合格有六项，全为一般不合格项。
质量的三个不合格项分别是：
1、设备的鉴定证书有已过期的在使用；
2、检查记录出来的问题最后没有关闭的证据；
3、在用的技术规范没有到质安部来受控；
4、前两个问题在以往的审核中也提到过。但还是都有发生。环境和职业健康安全的六个不合格分别是：
1、应急预案没有评审；
2、应急预案的演习没有记录；
3、缺少重要环境因素清单；
4、环境因素的识别不到位；
5、员工的体检没有有效监控；
6、没有法律法规清单。
从审核前各部门准备工作到审核结果来看，除了以上不合格项外，主要存在的问题有很多，好多部门都是同样的问题，虽然没有都列出不合格项，主要体现在：
1、工作计划里都没有提到环境和职业健康安全相关的问题；
2、部分单位项目台帐不齐；
3、设备台帐还是不能体现出使用有效期限的文字；
4、有的部门部门管理制度没有及时更新新增内容；
5、人员台帐方面，存在着与现实情况有出入的情况，且无考核评价上岗；
6、职工体检生产单位都没有有效监控；
7、生产部门密级设备的维修都没有上报质安部；
8、密级设备的人员调整后都没有重新更改表格内容；
9、工作中和环境相关的记录都没有；
10、没有建立部门内部的岗位职责。
内部审核就是对我们运行程序的检验，体系编制的是否完整，是否完备，是否是按照文件要求来做的，与工作平时的是否一致，有无互相矛盾的地方，内审就是要把这些问题都如实的记录下来。看我们这一年的管理水平有没有监管到位。
管理评审工作是对管理体系还有体系运行过程、运行结果、持续改进等方面进行全面的评价的一项工作，是为了确保管理体系的运行的充分性、适宜性、有效性。对公司的管理过程能发现问题、纠正问题、预防问题，最终是为了提高公司管理水平，提升单位外部形象。今年管理评审工作是6月13日进行的，和去年一样，发了目标分解表下去，增加了环境和职业健康有关的三个目标。每年管理评审工作，大多数部门报上来的完成的目标指数都是和定的目标是一样的，而且也没有数据显示是如何得来的结果。公司的体系运行是不是有效也是和单位这些目标的完成情况是有关的。只要根据部门实际运作情况来分析就可以了。要靠实际工作中得来的数字说话。今年是三合一体系运行的第一年，虽然大家的输入材料都表明达以了预期的目标，但存在很多问题大家都知道的。今年管理评审的整改措施，主要是加强培训，能够加深对三体系的理解，还有就是一些部门职责上的调整。所以，后面的主要工作在对体系修改结束，对法律法规进行合规性评价后，对各部门进行相关的体系学习和互相沟通。
外审是6月19日开始的第一阶段的审核，一阶段主要审了领导层、质安部、办公室和工测一处的下沙现场，主要是看我们的体系是否完整、是否适合，还有软硬件方面的配备是否符合我们三合一体系的基本要求。一周内关闭了提出的三个问题、并根据体系文件的文审报告对体系文件进行了修改。二阶段的审核是6月28日至30日进行，总共查了十三个部门和三个外业现场。共开具了9个不合格项，其中有五个是质量方面的，其余四个是环境和职业健康安全的。反映出来的问题大致是以下几个方面：
1、单位或部门的岗位职责不仅要有质量方面的还应该有环境和职业健康安全方面的，需要增加；
2、职工体检方面的监控，各部门重新修改人员台帐，把健康体检能有效监控起来。体检报告都是反馈到劳人部的，各单位取报告时可以登记体检报告反馈日期，对没有反馈的同志要定期提醒督促；
3、就是目标，各部门要有自己部门的目标，不能太笼统，要有针对性的；
4、单位的有毒有害废弃物还没有得到有效监控。比如废旧的电池、笔芯、墨盒、磁鼓、复印纸、涂改液瓶、日光灯管、油漆桶等等的有害废弃物到材料室以旧换新，做到公司回收定期统一处理；
5、做不同的项目有不同的环境，那环境因素也会不同，所以要按项目所属地的环境情况来判别并且有效控制，比如海上作业、管线测量、农村田间作业涉及到的都不同，即要识别危险源，也要识别可能影响环境的因素，比如喝完的水瓶，用完的垃圾袋，仪器里的废电池、涂桩用完的油漆桶、用完的水笔，油漆有没渗入土地，有没有踩到农民的庄稼等等；
6、危险源识别不到位，比如单位的外业现场有海上的、井里的、村庄的、城区的、高速公路的、城区道路的、林区的、山上的等等不同的环境，还有不同的作业时段，以及在外面收工后的安全管理等，有可能的危险源都要识别，这个现场作业人员应该最有发言权；
7、在用的法律法规文件在公司的法律法规文件清单中没有。专业不同，部门涉及到的法律法规文件也会不同，所以要报到质安部汇总并做合规性评价；
8、有部门使用的规范，在公司的在用有效文件清单里没有，所以有些部门自己拿来的图式规范要来质安部根据领导的批示受控并纳入有效文件清单。还有，有的部门还在使用作废的规范；
9、环境目标和职业健康安全的目标方案太少了，根据实际情况要增加。自己部门经过努力要达到的目标；
10、目标分解问题，每个部门都是100%、95%……都是所定的目标百分数，怎么得来的也没有仔细分析。随便写写，这个目标达不到是很正常的，达不到才努力要达到的才是目标。有毒有害废弃物的回收率都有100%吗；
11、仪器校验问题，对于有的仪器，国内没有专门的检定机构，作业前每次要根据说明书来自行校准。这个以后要留下自检报告的。
这些问题的存在，主要也和这次三合一体系认证的时间比较仓促有关，一些部门和主管都尚未完全熟悉三合一管理体系程序文件，尚未把程序要求贯穿在日常工作中。比如缺少环境因素识别清单和法律法规文件的，这个公司都统一制订了，而且也统一下发了，可是有的部门却拿不出来。大多生产单位的台帐没有按项目来做，这样就有点乱，台帐最好按大的项目来做，一个项目一本台帐，从签合同开始，到项目实施的策划涉及到的技术、质量、保密、安全、环境、职业健康问题都要考虑进去，到最后产品的移交后及上交单位资料室，以及最后顾客的反馈意见等。还有就是台帐不全面，每个项目有可能作业人员不同，使用的仪器不同，作业环境不同等等，都要有台帐，都要考虑进去，不但要有技术、质量、安全的交底工作，还应该有环境方面的交底，虽然我们单位在外业对环境没有大的影响，但是从平时生活方面，出外业时的生活垃圾、有毒的办公耗材垃圾等的处理，都应该有交代如何处置。每个项目的外业现场都不一样，做这项工作前就应该对项目环境因素和危险源进行识别，有没有公司没有识别出来的。这样就可以有效控制了。
通过了内审、管评、外部初审的工作后，有很多问题存在，以后要强化内审，严格按要求办事，确保体系的正常运行。管评要发挥出他的作用，不管是会上的意见和建议还是工作中遇到的问题，我们都会认真分析，进行各部门调研，来提出改进措施，使体系更趋完善。顺利通过三合一的初审，也是对我们工作的肯定，获取证书也是我们工作的需要，也是对我们业务的一种保障手段之一。
三体系运行情况总结 篇2
项目部于2006年8月20日成立，三体系在项目上运行时间较短，在运行的过程中存在一些问题，项目人员的调动频繁给项目的运行带来了难度。总体来说，三体系在项目上运行还是比较顺利，根据公司的质量要求、环境管理和职业健康安全管理以及“三体系”文件的精神，现对项目三体系开展情况，作如下简述：
1.项目开工前期，制订了项目质量、环境、职业健康安全的目标，有目标，把目标层层分解才能落实到实处，环绕所制订的目标，开展工作，保证其针对性，有效性、适用性。
2.建立相对应的组织机构，包括项目组织结构、质量领导小组、安全领导小组、职业健康安全领导小组。
3.制订了职能分配表，在职能分配表按项目人员和各自的岗位作了相应的分配，充分合理的分配工作。
4.项目在完善以上3个方面的同时，考虑威尼斯项目的实际情况、包括周边环保、现场环境以及施工中可遇见或不可遇见的危险因素，针对环境、危险因素编制出环境因素清单、危险源，结合“三体系”评价出重要环境因素、重大危险源。
在工程施工过程中项目依据体系文件的要求从质量、环境、职业健康安全三个方面来控制：
1.质量管理：针对施工工序的各个阶段，项目编制了相应的、合理的施工方案来指导施工，从方案交底、技术交底各个方面来加强保证施工，质量部门按相关规定要求，对施工的质量进行检查，对质量严格把关，对一些整改做到跟踪检查，对一些重要部位进行“PDCA”循环跟踪检查，对特殊过程（文件要求及项目自身评定的施工工序）实现连续监控，有特殊过程预先鉴定记录、特殊过程连续监控记录。并履行“三检”及隐蔽验收记录，加强
质量关，另一方面从材料加以控制，材料人员对所供材料做好有关验收工作，挂好标识，配合相关部门送试工作，严把材料关，对不合格的材料一律清理出场，做好相关的记录，保证材料的可追溯性。
2.环境方面：建立领导小组，编制环境应急预案，对评价出的重要环境重点对待，做好环境保护工作，对施工中产生的固体废弃物集中处理，每周进行噪声测试，并形成记录，现场道路每天进行清扫，灰尘大时洒水除尘；进行顾客满意度的调查，根据调查的结果对施工中存在的问题做出相应的整改和调整。
3.职业健康安全：项目在运行中突出“以人为本”的理念，把“安全第一”放在首位，紧紧把握“安全第一、预防为主”的方针。
对识别出来的危险因素，制订相应的措施，编制生产应急预案、大型设备应急措施等，做好各个工种的安全交底、工人进场的三级教育等。对特殊工种严格要求，均持证上岗，进行相应的培训，加强工人安全意识，提高安全认识，积极开展安全生产活动，抓好安全检查例会制度及每周的项目安全检查，狠抓项目安全生产管理工作，做好安全资料并形成记录。
每周对工人宿舍卫生、食堂的管理，食堂人员均办理健康证并上墙，专人负责卫生打扫。
三体系在项目上开展起到了举足轻重的作用，项目围绕“三体系”的运行，项目取得了不错的成绩。
中建四局六公司东方威尼斯项目部
体系运行技术工作总结 篇3
随着国家认证实验室评审的日益完善，我们的检测公司管理、设备、技术能力、质量意识不断提高。
我们公司质量体系运行从第三次改版已有两年多时间，为了验证我们的检测活动及结果是否符合体系的要求，同时保证公司的质量方针、目标、质量体系的适用性、有效性，并
得到持续改进，现将工作情况汇报如下。
一、组织贯彻执行国家有关检测、检验的法令、法规、技术标准和规范。通过上网跟踪查询、购买最新版本的相关标准等渠道，不断更新中心现有的标准资料，每月都要对我们公司执行的主要标准进行查新。通过国家标准网对我公司执行的标准进行检索并进行确认。结果证实我中心采用的标准是持续和有效的。
通过外来文件确认及文件定期审查表和文件清单的形式不断更新。随着我们动动车安全技术检测的标准GB21861--2014颁布3月1日起实施和新的《检验检测机构资质认定管理办法》实施，不仅我们的人员需要进一步培训，我们的质量体系同时做出了重大的修订，其中《程序文件》修订了4.4中明确了文件修订人员、4.4.3中明确了新设备的验收、4.4.6中确定了投诉电话号码、3.2中责任人的划分具体到岗位、新增《标准确认程序和新方法确认程序》、删除了关于抽检中的不易操作部分内容、修订了4.3.3中发出报告份数及电子版的要求、对4.3进行了修订、《送检车辆检测程序》进行了修订、4.6对中非标方法进行了限定删除了《工作人员绩效考核程序》、对各种报告的存档年限修改为6年、对引用了新校准的检测报告的名称及内容并进行替换。
对于新版标准中提出的新的要求进行重新学习、评估公司在新版标准下的检测能力，进行新标准新方法的确认，对我公司经过严格能力评估，并根据新标准对检测软件进行升级符合新国家标准的检测要求。同时又进行了合同的评审，对报告单等进行确认，使得我们公司能够迅速适应新版标准，使用新版标准进行检测工作。
二、作业指导书的组织制定和批准
今年公司为了保证GB 21861-2014《机动车安全技术检验项目和方法》的要求对《作业指导书》修改了局部内容。其中增加了人工检测部分和仪器设备检测部分的相关内容，对公司不使用的柴油车加载减速工况排放检测系统操作规程、汽油车简易工况排放检测系统标定规程、柴油车加载减速工况排放检测系统标定规程进行了剔除。增加了国标新要求设备的检定和校准规程。
三、仪器配置工作
1、公司为了保证GB 21861-2014《机动车安全技术检验项目和方法》的要求，公司新购置了反光标识检测仪、内窥镜、通道引道测量装置、汽车行使记录仪检定装置等并对包头质计所不能检定和校准的设备进行校准确认。
2、根据要求自新标准实施之日起第25个月开始实施的设备。
“重中型货车、专项作业车、挂车应使用自动测量装置”的要求，须购置符合要求的外廓尺寸自动测量仪。“三轴及三轴以上的货车、采用并装双轴及并装三轴的挂车测试加载轴制动率和加载轴制动不平衡率”的要求，须购置符合要求的举升式滚筒反力式制动试验台。汽车注册登记检验时，除载客汽车之外的其他机动车，须进行整备质量的测量的整备质量仪。大中型客车、重中型货车、专项作业车、挂车在进行底盘部件检查时，须使用汽车悬架转向系间隙检查仪。正在与几家厂家联系，正在确认中。预计年底前可完成定购并进行安装调试。
四、检测人员的培训情况
今年我们又进行了体系标准及管理文件再次培训，进一步提高了工作人员对国家认证实验室体系的了解，和以新标准GB 21861-2014《机动车安全技术检验项目和方法》为主题的内部集体培训，重点是新旧标准之间的差别，涉及试验项目、试验方法、材料等大量内容。使我们的检测人员能够对国家新版标准贯彻落实；以及提高个人的工作技能。
五、设备的使用管理监督
完成检测仪器设备周期检定或校准计划、保证检测结果的质量计划、期间核查计划的实施和审核工作；做好检测设备操作人员的资质审核，对合格的检测人员进行仪器授权使用；加强对结果有重要影响的仪器设备管理，监督设备责任人定期进行保养、维护和检查，做好点巡检，以保证检测设备符合规定的要求。设备操作人员每天填写设备使用记录，监控设备的正常运行。
六、能力验证
在能力验证方面，今年我们与包头佳骥机动车检测检测有限责任公司进行了站间比对，评价和结果均为满意。同时为了保证我们公司检测设备的检测结果，我们又实施了一系列的质量监控计划，确保我们的检测结果准确，设备状态良好，能满足检测工作的需要。
七、对不符合工作的评价
今年下半年在检测工作监督中，发现两个不符合项，在监督员发现部分没有人员签名不全的报告；收到监督记录后，对报告进行了确认，要求从制度上杜绝此类事件的连续发生；对内审工作发现在不符合项进行了跟踪监督，确保了不符合项目及时更正。
八、存在的不足
食品公司质量体系运行总结 篇4
通过几个月的实战运行，围绕过程方法，对过程进行控制和管理，并做了如下几个方面的工作。
一、管理职责
1、成立了专门的质量体系贯标专班，编制了适宜我公司质量体系运行的《质量手册》、《程序文件》制定了各种规定，各工种行业指导书，岗位责任制，形成了以文件为依据的质量体系管理。
2、调整落实了各部门人员的配置，使质量体系运行组织结构清晰，层次清楚，各部门质量职责明确。
二、资源管理
人力资源管理：
1、对所有管理人员和部分员工进行了ISO9000的专题培训学习，参培人数占全员总数50%以上，提高了对标准的认识和理解。
2、注意培养提高员工素质，使所有员工都参加了各车间、各部门组织的技能知识教训，通过考核基本能满足各岗位工作的需要。
基础设施
做到了生产设备、计量设备有专人管、有档案、维修有计划、运行有记录，始终保持了所有设备处于良好状态，确保了生产的需要和产品质量。
工作环境
我公司为创造良好的工作环境，对下属工公司物、料、设备实行定置管理，使物、料、设备等摆放有序、标识清楚，过道畅通。对各部门办公环境逐步得到改善和提高，通过环境的改善，对外提升了企业的管理形象，对内使员工素质和修养得到提高。
三、产品实现过程的控制
1、对供方和需方，采购和销售部门都进行了严格认真的评审，所供物资和生产产品基本满足了我公司的需要和顾客要求。
2、建立和健全了从原材料采购，产品实现过程的所有可追溯的质量记录。产品质量在生产过程中做到了每道工序有自检、互检、专检，使产品质量得到有效提高。
3、财务部门对所管理的物资入、出库手续完备，各种物资标识清楚基本做到了帐、卡、物相符。
四、测量分析和改进
1、质检部门专检人员对产品生产过程进行了测量，每月对原材料采购，生产产品进行了认真的统计分析，对不合格品做到了有控制、有处置、做到了有纠正、有预防等必备的措施和手段。
2、销售部门对我公司生产的产品和服务进行了专访和测量，顾客满意率在95%以上，完全符合我公司制定的质量目标要求。
3、5 月 5 日进行了内部质量审核，涉及总经理、管理者代表及各部门，共发现 3 个一般不合格，各责任部门已采取了纠正和预防措施，通过整改已得到内审人员验证。
通过 几个月的质量管理体系运行实战，质量管理在我公司基本形成了网络化、体系化，在我公司上、下全体员工的共同努力下质量体系运行在我公司是适宜的，也是充分有效的，但是根据标准的要求我们还有差距,存在一些问题，具体表现在以下几个方面：
1、质量目标未对各部门进行量化、考核。
2、车间人力资源配置不够，生产周期未能满足顾客要求。
建议以上问题由办公室对质量目标分解，各部门从200 5 年 2月起每月进行自我考核，建议人力资源由总经理进行适当配置，以上问题要求在一个月内进行解决。
质量管理体系运行自查总结 篇5
质量管理体系运行自查总结
1.职责不清车轮转部门职责、岗位职责、人员职责划分不清，遇事互相推诿，车轮大战;应明确部门职责、岗位职责和人员职责，责权利统一，实施相关有效考核。
2.文件失控难识断需要文件指导的场合没有建立文件，文件要求不明确，文件缺乏可操作性，文件只是“摆设”;应针对需要建立所需的文件，提出明确要求，做到操作性强，工作有据可依。
3.目标制定有点难未认识到制定目标的必要性，随意根据各类不同的需要而定制(不是“制定”)或更改有“弹性”的目标，缺乏对目标的管理、考核;应实施真正的目标管理，制定有用、可行、能起到激励作用的目标，同时在各职能和层次上建立相应的目标，并对目标进行实际、全面、有效的考核。
4.缺乏记录假证现对各类记录未作出要求，记录不完整、不规范，甚至记录造假;应确定各类记录要求，规定记录的方式和具体要求，利用记录的结果考核体系运行情况、产品过程控制和产品质量情况，积累有用的数据，从数据分析中得出发展趋势和结论。
5.人员资格无人管各岗位上岗人员是否能够胜任无法确定，缺少对上岗人员的资格考核、认定和岗前培训;应对岗位人员资格要求作出规定，并对上岗人员是否能够胜任进行考核和认定。
6.培训充数装门面缺少应有的培训，更谈不上有针对性的培训，培训只是为应付外审而做样子;应制定有针对性的培训计划，并有效实施，对培训效果进行考核，以验证培训的有效性。
7.研发变更家常饭研发项目没有或仅有大概的计划。对研发的产品要达到的指标没有界定，对研发产品所依据的法律法规标准规范缺乏关注，随时根据现实情况改变研发路线和计划;应严格执行设计和开发控制程序，按照要求进行设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认等一系列工作，研发计划及相关工作需变更时应按程序进行评审和确认。
8.供方更换很随便不按照合格供方名录采购产品，经常以价格便宜作为采购的依据，对采购产品的质量监管不力;应严格执行供方管理控制程序，按照考核、评价和重新评价准则加强对供方的管理，加强对采购产品的验证和控制。
9.过程控制难改善缺乏对过程应有的控制。没有对需控制的各类过程制定完善的控制措施，基本靠操作人员的经验自我控制过程，缺少过程记录，出现问题时无法追溯原因。应建立完善的过程控制保证能力，必要时制定完整、完善的各类过程操作指导文件和各项措施，应靠执行制度来保证产品质量。
10.设备用坏才去管未建立全面的设备管理制度，不设或少设设备管理、维修人员，设备资源不充分，不能满足生产需要，不按要求正确使用设备，有时因设备问题影响产品质量;应建立完善的设备管理制度，按期维护、保养设备，保证设备满足生产和产品质量所需的能力。
11.测量设备无校验仪器仪表测量设备管理混乱，无台账、无校验计划，未经检定或漏检的仪器仪表在使用甚至在检验岗位上使用;应建立完善的测量设备管理制度，定期送检仪器仪表，禁止使用未经检定或漏检的仪器仪表。
12.产品检验不规范许多应有的检验过程没有建立，检验规范没有完全依据法律法规及相关标准规范制定，执行产品检验制度不严格，随意产品放行。应建立规范的产品检验制度并严格执行，制定的检验规范覆盖法律法规及相关标准规范，产品放行职责明确，有产品质量情况的汇总分析。
13.顾客满意口号喊以顾客为关注焦点、顾客满意只是作为口号喊一下，并不认真了解顾客的需求和愿望，处理顾客投诉走过场，进行顾客满意度测评只是为应付外审做的样子;应引起对确保顾客满意问题的重视，并有具体行动，真正进行顾客满意度调查并利用该结果改进相关工作，在各方面做到顾客满意。
14.原因分析在表面对于所遇到问题的原因分析仅限于表面，不愿追究更多和更深层次的原因，举几个简单事例作为应付;应建立真正的长效改进制度，形成坚持实施纠正措施和预防措施的机制，对现实和潜在的问题深入挖掘根源，摆脱强调客观理由或仅限于表面的所谓原因分析。
15.持续改进哪里见持续改进只是空谈，没有改进的具体要求和实施措施，也没有考核、激励和对作出的有效改进的固化。应将持续改进贯穿于整个质量管理体系过程，制定改进计划并付诸有效实施。
质量管理体系运行工作总结 篇6
2015年，在公司领导的指导部署和全体员工的共同努力下,我们严格按照质量方针、质量目标以及程序文件执行，贯彻ISO9001：2008质量管理体系标准要求，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善本公司的管理体系。现将一年多体系运行的情况总结如下：
一、体系运行质量目标完成情况
1、产品合格率达到100%，比去年的提升1%，符合计划目标。
2、准时交货率达到100%，与去年相同。公司准时交货率目标为100%； 3、2015年12月，对公司主要客户（其中老客户28个，新客户12个）进行了外部顾客满意度调查，顾客满意度为100%，达到了内控目标。
4、顾客投诉率为0，达到计划目标。
5、本产品退货率为零，与去年相同。公司退货率目标为0； 6、2015年新增加的发货数量准确率为99%,比公司目标98%提高了1%。
二、公司内、外部审核及过程审核
1．公司于2010年8月开始导入ISO质量管理体系推广工作，在总经理的直接领导下，建立了《质量手册》、《程序文件》及制定各种管理和技术文件，并严格执行体系要求，通过了本例行内部质量管理体系审核，接受了第三方中正威认证公司对我公司的“换证审核”，明了公司的质量管理体系得到了有效的实施与保持。
2．2015年，公司领导通过宣传公司质量方针、目标与检查程序文件执行情况，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻“工艺规范，确保质量；持续改进，顾客满意”的质量方针，并将质量目标层层分解，落实到各部门。能明确各岗位人员职责、权限，保证人员、设备、材料等方面的及时供应，确保了生产的连续，质量满足规定要求。
3．资源管理：1）公司为满足顾客需求，合理组织生产，拓宽市场，不断引进人才、购买设备，确保各种资源满足生产需要。2）综合部严格执行《人力资源控制程序》进一步加强员工培训及委外培训，确保特殊工种员工持证上岗，以便其能力能胜任所承担的工作并招聘有经验的生产技术人员。3）公司的设备、设施管理基本能按《基础设施和工作环境控制程序》执行，存在的主要问题是：a.部分设备操作人员对设备认知不够，造成设备维修、保养不够及时、到位；b.操作人员没有认真执行《设备日点检表》记录，造成设备小故障不能及时发现，影响设备使用性能。4）生产员工能按《生产车间管理制度》执行，主要是生产工具使用后不能及时归位，存在到处找工具，影响生产效率。4．公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》，以确保公司有能力满足合同规定的要求。以后应加强对合同评审重要性的认识，确保在接收维修件前对工程项目的工期、价格、施工要求等进行评审，以便决定公司是否有能力满足规定的要求，工程项目一旦承接，就应认真履行合同。
5．采购员根据采购申请，严格在合格供方中采购，并取得相关的材质证明。坚持进厂前验收，不合格原材料、外协件坚决不进厂、入库。只有把好质量关，才能使质量有所保证。
6．在生产过程中，严格要求按照生产工艺和技术图纸进行加工生产，做到“工艺规范，确保质量”。对重点过程及重点工艺执行检查，做到自检、互检、专检的“三级检验”原则，确保每项产品合格，方能流转下一工序。当发现质量隐患或不合格品，及时消除或返工，坚决不合格的产品不出厂。
三、体系运行所取得的成效和收获
1．增强了质量意识。全体员工通过学习，提高了把好质量关的重要性的意识，能自觉贯彻执行质量方针，并能严以律已，努力完成公司及部门的质量目标。
2．增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻理解“以顾客为中心”、“以顾客为关注焦点”的涵义，在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。
3．质量管理体系运行以来，公司的商务文件，行政文件，体系文件和技术文件都进行了有效管理，均按照文件控制程序的要求执行。各部门都建立了文件清单，质量纪录清单等，方便了日常的管理工作。
4.质量体系经过一年多的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了柴油机配件翻新加工的过程管理水平和服务水平，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。
5．生产质量有显著提高。通过年底的质量目标检查，各部门基本实现了本部门的质量目标，且各部门依照质量体系文件的要求严把生产质量关,使加工产品对外交验一次合格率达到100%、顾客满意率达到100%、顾客投诉处理率100%，并且各生产，质检部等部门实现了0投诉。
四、持续改进建议及下年工作重点
1．为了巩固已取得的成效，并实现持续改进。通过顾客回访，发放调查表，电话调查，受理顾客投诉等方法，了解生产质量和服务的满意度，对企业的整体印象。2．在生产过程中应进一步加强对翻新产品质量的不合格、不合格材料的控制，该返工的坚决返工，该报废的坚决报废。公司制定了纠正预防措施控制程序，以消除不合格的原因和潜在不合格的原因，防止不合格的再发生与发生。以后对于生产和服务质量中的不合格、体系中的不合格，各有关部门、责任人一定要认真分析，做到举一反三，制定切实有效的纠正、预防措施并认真实施，以便持续改进质量体系的有效性。3．希望公司领导和部门经理对部门员工加大ISO9001的重视程度和参与程度。加强培训和学习，深入了解各项控制程序要求。公司整体ISO质量管理工作有待进一步加强，以便落到实处。
4．质量管理体系与日常工作的融和需要进一步加强，质量管理体系的要求就是公司和部门对日常工作的规范要求，而不是额外的负担。健全部门相关制度，加强部门员工的工作规范。
管理者代表：张瑜
三合一体系运行总结 篇7
一、工程概况
本工程位于宝钢股份公司本部三期焦炉西侧地块，该地块东侧为宝钢分公司炼铁厂备煤车间；西侧为宝钢原料输送机；南侧为宝钢原料场；北侧为护厂河。
本工程主要分为三大系统，分别为备煤系统、焦炉系统、电气室。备煤系统主要工程为配煤槽、二次粉粉碎机、缓冲槽、煤转运站及通廊支架；焦炉系统主要工程为炉前焦库、筛焦楼、焦转运站及通廊支架；电气室共2个分别为4#焦输送电气室、煤调湿电气室。
二、内部审核
本工程于2011年7月27日接受了上海公司的内审，《内审问题清单》共开列出12项问题，其中质量管理体系3项、环境管理体系3项、职业健康安全管理体系6项。
(一)、质量管理体系运行分析
从项目开工翌始，针对工程的特点，项目部开工前制定了详细的《质量计划》和工序质量控制点。坚持样板引路，在每道工序施工前制定样板工程，样板工程经业主和监理认可后进行扩广施工。
根椐南京市相关规定，落实南京市32＃文的严格要求，对钢筋、模板、混凝土等结构工程按文件要求进行控制，落实钢筋满绑、钢筋保护层使用塑料垫块、阳台卫生间等楼面高低差处使用定型方钢等质量保证措施。
项目部配备了两名土建专职质检员，一名安装质检员，在具备上海质检员证书的条件下，又在南京市重新进行了质检员培训，提高了质检人员的素质，并加强了对当地规范的熟悉。按质量巡检及质量检查制度，由专职质检员对现场每天进行巡查并留下记录，定期组织
联合检查，发现不合格项及时进行整改，对易发的质量通病制定预防措施，落实效果并持续改进。
现场主材的质量控制是工程的重点，本工程钢材主要供应商为江苏省名牌产品，干粉砂浆及混凝土均为南京当地比较大的生产企业，材料进场先由质检员和监理进行外观质量的检验，再抽样送检。现场现有材料均经验收及抽样检查合格。
项目部的工程质量均处于受控状态，全年除业主、监理、质监站的常规检查外，还历经了中冶集团内部检查、贯标外审检查两次大的项目检查，并为全国住建部检查的备查项目。在上述检查中，本项目均名列前茅，未发现明显的质量问题。
回顾全年质量管理工作，主要存在以下问题需要改进：
1、现阶段民工素质普遍较低，对工程质量的意识还不高，需要培训一部分长期与企业合作的核心劳务队伍，作为创造项目样板的主要资源。
2、质量通病的控制还有待改进，部分质量通病控制还不是很好，质量通病的控制需要多花费人工、材料进行更精心的作业，项目价格的高低也直接影响到质量通病的控制效果。
3、甲方对工程进度要求越来越急，施工中往往存在质量与进度相矛盾的地方，对质量与进度的关系如何进行更好的处理协调，还有待进一步提高。
(二)、环境管理体系运行分析
工程开工翌始，按照管理体系要求，项目部成立了环境管理小组，任命了环境管理体系负责人，制定了详细的环境管理方案。对各环境因素制定有效的防冶办法：粉尘排放采用湿法作业，加强道路硬化；污水排放保持排水管沟畅通，及时疏淘，加沉淀池，排放到外部
管网；固体废弃物定点、分类堆放，签订协议，及时清运，有毒、有害的废弃物隔离堆放悬挂标识等。项目部环境管理体系总体运行正常，主要存在以下需要改进的问题：
1、对当地的环境管理制度未全部纳入，收集范围还不够广。
2、作业人员普遍对环境保护意识不强，时间急、工期紧，项目部对作业人员的教育还不够深入，农民工的环境意识还有待提升。
3、本项目投标单价较低，且为固定总价合同，人工、材料费用又不断上涨，项目部成本压力很大。环境管理如何在最少的投入下取得好的管理效果，实现与项目造价的有机结合还有待提高。(三)、职业健康安全管理体系运行情况分析
建立以项目经理为首的安全施工组织保证体系，坚持“安全第一，预防为主”的方针，坚持各级领导“管生产必须管安全”的原则，全面落实安全生产责任制，确保施工现场的人身和财产安全，实施《程序文件》GB/T28001-2001职业健康安全管理体系要求，走安全效益型道路，严格科学管理，并根据项目工程的特点，建立全过程施工控制网络。
思想保证体系
全知意识教育
安全生产意识教育
提高安全意识
安全生产意识教育
实到施工班组及有关专业人员
权
项目安全控制体系
组织管理体系
编制安全保证计划
制定安全技术措施
安全信息反馈
确保施工安全标
健全安全责任制提高平
施工全过程安全管理
安全监控手段
建立危险源控制点
安全定检查
施工全过程安全检查
任制
逐项承包
落实责任制度
奖优罚劣
监督隐患整改
全过程施工控制网络图
项目部职业健康安全管理体系总体运行正常，主要存在以下需要改进的问题：
1、民建工程施工作业人员全部是外协农民工，施工作业人员流动性很大，人员素质普遍较低，完全是那边单价高去那边干活，刚教育好的民工可能没两天又换地方了，给项目安全管理工作提出了更高的要求。因此最好能形成一支相对固定的队伍，对公司了解，公司也放心，人员素质可逐步教育提高，形成自己的核心作业层。
三合一体系运行总结 篇8
从2008年进行三体系运行维护以来，我公司都严格按照体系的程序文件、作业文件的要求开展生产经营活动，三体系运行情况良好。由于大队、公司各级领导的重视以及广大员工的广泛参与，公司管理职责明确、人力、物力资源配置、野外施工项目的环境、职业健康安全控制管理、安全隐患排查、整改、安全事故预防等方面成效显著。目前，在大队的领导和指导下，公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建设与运行正向 着科学化、制度化、规范化的方向持续改进和健康发展，体系的建立、实施和保持得到充分保证，其适宜性、充分性、有效性也得到显著体现。一是在质量管理方面，各项目质量处于受控状态，成果报告合格率100%；二是在环境和职业健康安全管理方面，公司重要环境因素和重大危险源得到了较好的预防和控制，生产过程中的污水排放和固体废弃物的处理、资源能源的有效利用方面得到了进一步改善。公司勘查项目在实施过程中，尽量减少对山林植被和可耕地的损害与占用，合理处置生产、生活污水及固体废弃物，无乱丢乱扔现象，做到安全施工，文明施工；队部办公区域保持清洁卫生，无长明灯、长流水现象发生。
从管理体系运行的实践来看，成效是显著的。目前公司正在施工的项目，都严格按体系作业文件中质量技术要求、规程和国家、行业及大队有关安全工作法律法规和标准执行，并严格遵守大队及相关行业规定的技术标准、管理标准和工作标准的准则，未发生任何质量、环境及职业健康安全事故。
经过三体系的运行，我们深知，质量、环境和职业健康安全管理是始终贯穿公司各项工作科学化、规范化的管理体系，面对取得的成绩，我们不能骄傲自满，还需不断改进与完善，并牢固树立以人为本和预防为主的观念，对体系的建设、维护和控制进行持续改进。今后工作的重点是不断根据施工项目的具体情况变化，对环境因素和危险源特别是新出现、新认识的重大环境因素和重大危险源进行深入细致的识别和排查，并根据辨识结果，及时地、针对性地采取防范措施，加强控制管理。
2012年度质安环体系运行总结 篇9
一、运用持续改进机制，提高体系运行水平
（1）内部审核情况
遵照年初制定的内审计划，我公司于9月10日至9月15日对公司所属12个单位、直管项目部及公司机关八个部室进行了质量、环境与职业健康安全管理体系的内部审核，共开出6项观察项，并在内审通报中就公司内审中发现的体系运行中存在的五个共性问题提出了整改建议。
根据审核的情况，审核组得出对本公司整个体系的评价： 管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到了有效实施，基本具有防止不合格产生，满足顾客及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。公司关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、环境与职业健康安全管理业绩的意识不断增强，相关文件规定的执行力度有所提高，一体化管理体系得到较好实施，工程实物质量、生产施工现场和有关场所的危险源、环境因素基本处于受控状态，服务质量良好。无安全、质量、环境重大事故，无顾客、员工、社会有关重大投诉，公司的质量方针和目标与环境方针和目标得到有效贯彻与落实。
（2）外部审核情况
5月中旬至6月上旬，北京华夏认证中心对我公司所属项目部及机关主要部室进行了管理体系复评审核。今年外审是首次对我公司的管理
型项目进行外部审核，我公司予以高度重视，提前派人到项目部检查指导工作，认证做好了各项外审准备和接待工作，此次外审无不符合项，共开出9项观察项。外审专家评价：公司建立的质量、环境与职业健康安全管理体系运行有效。
二、认真制定、落实改进措施，保持体系持续适宜、有效
针对管理体系审核检查发现的问题，结合上年度体系运行中存在的问题，制订了《2012年质量、环境与职业健康安全管理体系预防措施》，提出六方面的措施已执行。
（1）加强对体系文件的学习，积极组织管理体系的内审工作。今年以来我公司加大体系宣贯力度，3月份特别公司领导班子调整开展了一次领导干部体系知识培训，5月、6月、9月还针对公司机关管理人员组织了4次公司级管理体系知识培训，并督促所属各单位、直管项目部按照公司教育培训计划开展体系知识培训，确保所有员工能够将体系融于日常工作中，自觉自愿主动地按照体系文件要求开展各项工作。
今年4月份，我公司制定下发实施内审计划，并不断探索创新内部审核模式：一个是实行两级内部审核，即明确要求所属单位、直管项目部和机关各部室在公司实施内部审核前自行开展一次管理体系运行的审核工作，通过所属单位、直管项目部和机关各部室的自查，极大地提高了他们自身的质量管理意识和对体系标准的认识程度，有效地将管理体系标准与日常工作有机融合，从而使管理体系得以改进，再通过公司一级的内部审核，最终达到推动公司体系运行持续改进的目的。另一个是根据审核涉及的专业组建审核组，确保审核的力度和深度。改变往年实施内部审核时，审核组成员仅考虑从内审员中选取，由于受专业或现场
经验的影响，致使审核达不到预期的效果的局面。通过安排熟悉专业人员对口部门进行内审，极大地提高了内部审核的力度和深度。
（2）加强安全、质量与环境管理人员及内审员队伍建设
今年以来，我公司大力开展人才培养工作，按照年初制定的安全质量环保教育培训计划扎实开展了各项工作。全年组织公司中层管理人员参加安全电视宣教片及优质工程创建视频光盘的学习2次，三类安全管理人员取证复审培训55人，环境管理人员培训取证2人、质量人员培训取证42人。自培安全质量环保法律法规、安全操作规程及应急知识、管理体系知识、环保与节能减排基本知识、QC基本知识、班组长生产骨干等培训共计1700人次，确保了公司安全质量环境管理人员队伍的稳定和健康发展。
（3）加强对重点监控项目的跟踪检查，强化对重大危险源的监管力度。根据公司年初印发的《2012年度安全质量环保检查计划》，扎实开展隐患排查治理工作，今年除了开展节前检查、内审检查及年度检查考核外，还有针对性的开展了一系列的专项检查，如3月份开展的房屋建筑质量专项检查、5月份开展的南水北调工程质量专项检查、6月份开展民用爆炸物品专项检查、安全月专项检查、质量月专项检查和十八大期间安全生产专项检查等等，为进一步强化隐患排查治理工作，我公司制定下发《公司“安全生产隐患排查治理月”活动实施方案》，确定8月为公司隐患排查治理月，再次期间查出隐患13条，投入资金36.4万元进行了整改，目前已完成其中11条隐患的整改工作。据统计，今年1-10月份共排查整改各类隐患258条，整改完毕256条。通过排查治理各类隐患，有效遏制了事故的发生，保证了施工现场各项管理工作有序开展。
（4）、加强以节能降耗为目标的成本管理
今年，我公司以“节约成本，降低消耗”为目标狠抓节能降耗工作，年初就下发年度节能降耗、指标文件并严格予以落实，还要求所属单位、直管项目部每月统计上报环境保护和节能减排指标统计表、节能降耗综合信息统计情况表，每季度上报中央企业节能减排统计监测总表等，对水、电、柴油、汽油等物资消耗情况进行数据统计分析，从中发的问题制定对应控制措施予以落实，充分发挥环境管理在成本管理中的监管职能。
（5）、加强对新开工项目的前期策划和对尾工项目的监管 今年来我公司先后有山东龙潭沟项目、巴野项目新开工，为了使项目能够尽快进入正常轨道，我公司对项目安质环人员配备、体系建立等进行了前期的策划，并专门派员赶赴项目施工现场，指导项目危险源辨识、应急预案制定、三工活动开展、安技措施制定、创优计划制定等项工作，使项目很快进入正常运行的轨道。
针对我公司尾工项目任务量减少，人员变动大的情况，今年公司要求项目部本着“慎终如始、收尾有序”的原则，结合现场施工生产实际，制定尾工项目安质环工作标准，明确要求项目部安全质量环境管理人员工作的变动由公司安全质量环保部把关，合理调配系统人员，增强人员责任心。
（6）、加强管理型项目的管理力度
今年公司重点加强了对管理型项目的监控，先后开展了南水北调项目施工情况专项检查、湖南炎汝项目安全质量环境综合检查等，加大监督检查力度，通过深入一线了解安全质量环境管理等方面情况，发现问题及时采取纠偏措施，确保能正常履约。同时今年管理型项目顺利通过了第三方认证审核，无不符合项。
三、动态开展危险源、环境因素识别、评价，保障重要环境因素、危险源受控。
（1）危险源和环境因素识别评价与控制工作情况
我公司始终坚持对危险源和环境因素实施动态管理，今年共识别危险源696项，重大危险源50项，环境因素221项，重要环境因素5项，公司组织对各单位、直管项目部确认的危险源和环境因素进行了评价,明确了公司重点监控项目4个，公司监控的重大危险源17项，重要环境因素（0）项，所属单位、项目部自行监控的重大危险源33项，重要环境因素5项。针对重大危险源和环境因素分别制定作业指导书、管理方案、应急预案等进行控制。
（2）环境监测及合规评价情况
公司各单位、项目部严格遵守环境保护法律法规及管理制度，1至10月份，XX项目部和XX项目部收到业主单位出具的环境合规证明。（3）应急预案、管理方案制定实施情况
2012年我公司全面部署应急管理工作，对公司级17个的应急预案按照自然灾害、公共卫生事件、社会安全事件、安全生产事故四大类进行了修订和补缺。所属各单位、直管项目部也根据公司统一要求，根据现场生产经营现状对应急预案进行了修订和补缺，今年共修订、编制现场级应急预案32个，同时为提高应急救援协同反应水平和实战能力，公司六月份公司以安全月为契机，下发文件确定2012年6月13日-2010年6月20日为应急演练周，所属单位、直管项目部针对本单位易发事故、事件或重大危险源，有重点的开展应急预案演练的策划、实施和评审工作。今年1-10月共开展各级各类应急预案演练六次，极大地提高了员工应急救援知识和防灾自救意识。
四、管理体系手册、程序文件修改情况
管理手册是公司质量、环境、职业安全健康管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领性文件和行动准则。程序文件是公司的经营与管理按照质量、环境、职业安全健康管理体系标准建立的工作程序。为确保公司管理体系文件内容符合2011版职业健康安全管理体系标准，并更符合公司管理实际需求，我公司于今年10月份开始对现行B2版的质量、环境与职业健康安全管理体系文件进行修改。此次修改工作将延续至2013年1月底结束。
五、通过体系有效运行，确保目标实现
（1）、安全目标实现情况
职业健康安全管理体系有效运行并持续改进，顺利通过内、外审，未出现严重或重复性不符合项；未发生生产性安全事故，无交通、机电、火灾事故；隐患整改及防范措施落实率100%； 特种设备定检率100%； 全员安全法规教育和本岗位操作规程学习考试合格率100%；特种作业人员持证上岗率100%；转岗、复工、新聘人员和民技工等上岗前安全培训率100%；按照《公司安全生产费用管理暂行办法》规定的标准，安全生产费用提取和使用率100%；现场安全防护设施、安全保护装臵到位率100%；作业人员劳动保护用品发放、使用率100%。
（2）质量目标实现情况
质量管理体系有效运行，顺利通过北京华夏认证中心复评审核，无不符合项，体系证书保持有效；工程实物质量情况：2012年1~10月,在建工程共完成单元工程X个，评定X个，单元工程合格率100%。评优单元工程X个，优良率X%。（注：其中公路工程X个、EPC项目X个、西宁项目X个单元工程，共计X个单元不评优）；未发生质量缺陷、事故。
全面质量管理，完成2011年度QC成果评审工作并对成果进行了汇编，其中基地建设部QC小组成果分别获得总公司和公司优秀QC成果二等奖；2012年共注册5个QC小组，目前QC成果正在编写中。质量培训教育：分对象、分层次开展安全、环保、质量培训教育，据统计公司1至10月组织开展质量法律法规及标准、QC培训、管理体系基础知识培训等共721人次；所属各单位、项目部的工作质量和服务质量让顾客（用户）满意，顾客（用户）满意率达95％以上；
（3）环保目标实现情况
无环境投诉及各类环境事件；有效运行环境管理体系，并做到持续改进，未出现严重或重复性不符合项；重要环境因素得到有效控制，环境隐患整改率达到90%以上；固体废物、危险废物处臵均符合国家要求； 环境监测计划落实率为100%；在岗员工环境保护和节能减排知识教育培训率100%。节能目标：万元产值综合能耗（比2011年）下降10%； 减排目标：主要污染物（二氧化硫和化学需氧量）排放总量（比2011年）减少10%。
六、体系运行过程中存在的问题
管理体系运行这一年来仍存在着一些问题，有待我们在下一步工作中逐步改进和完善。
（1）公司机构部室增加，相应管理职责未在管理体系文件中体现出来，体系文件与部室工作脱节。
（2）危险源识别、环境因素识别不够充分，特别是新开工项目没有及时根据现场施工进度及施工部位的变化进行更新，且制定的管理方案在实施和落实方面仍存在一定差距。
（3）体系宣贯的力度问题。GB/T28001-2011《职业健康安全管理体
系 要求》正式实施，公司管理体系文件也随之进行修改，体系文件宣贯力度需要进一步加强。
七、改进体系运行的建议
（1）员工要加大质量环境与职业健康安全管理工作的重视和参与程度。加强培训和学习，深入了解各项控制程序要求，真正将体系融入日常工作中，将遵照体系要求工作变为员工的自觉行动。
（2）因公司组织机构调整变动，出现工作流程改变，各项职责发生变化，管理体系运行需要适应上述变化，体系文件需要进行相应调整修改，保证管理体系持续有效运行。
安监部三项管理体系运行总结 篇10
一、公司的管理体系自2009年运行以来，在公司的指导下，在全体员工的共同努力下，通过一年的运行，总体情况是：
各项与体系有关的活动基本符合本公司的三项管理体系文件的要求，公司所经营的产品能持续满足顾客的要求，管理体系基本已步入正常运行的轨道。
为检查公司体系的运行情况，由安全副总经理、企管部以及各部门内审员为成员的内审组，对本公司2010年上半管理体系的运作情况作了两天的内部审核，审核组指出了各部门存在的问题，并对本公司今后的工作提出了具体的要求和建议，对进一步完善本公司的质量管理体系将起到很大的推动作用。
针对内审组所开出不合格项所分布情况以及内审组的要求，结合公司目前工作的实际情况，我们将总结经验，持续改进，不断完善管理，以推动本公司下一步工作的顺利开展做好准备，我们将着重抓好以下几个方面的工作：
1、要提高认识。
要求认识上的到位，思想上的重视，这是搞好一切工作的基础，我们深刻认识到，在现今市场竞争如此激烈的情况下，三项管理体系确实能提高我们的管理水平和工作效率，更能提高我们对产品质量的重示，并对我们的工作有促进作用，只要把“被动”变为“主动”，由“要我做”变为“我要做”，与日常工作结合起来，管理才算真正体现出来。
2、要加强学习。
增进对体系文件的理解和掌握，只要准确理解和掌握文件精髓，才能帮助我们及时改掉传统思想和不良习惯，才能确保在执行文件时少走弯路，少犯错误。
3、要牢记体系运行的有效诚诺。
就是“说、写、做”一致，加强对质量、环境、安全记录的收集、整理和分析，及时发现体系运行中存在的问题和薄弱环节，采取相应的预防和改进措施。
4、要加大力检查力度。
确保产品实现过程符合程序文件和作业文件的规定。
二、体系的实施情况。
公司上半年在实施“文件与资料管理控制程序”，由办公室及公司各单位对体系相关的文件进行管理，按程序的规定进行文件的发行、修订、回收、进行操作，并对相关的记录进行了的标识、保管、保存期、归档和过期处置等工作，根据公司实际情况，保存了体系所要求的各种记录，还提供了符合管理体系要求的有效运作证据。
三、公司组织架构、管理职责和资源管理的实施。总经理建立了公司的组织架构图及岗位职责，通过建立并实施“管理职责”、“人力资源管理”、“管理评审”的管理，使各部人员明确职责权限，各司其职，各负其责。职责明确，各项工作有了明显的进展，按照管理体系要求，明确了领导、各部门和人员一职责，理顺了各个过程、环节之间的接口，并严格按照体系文件规定和要求履行职责，消除了过去各部门之间相互推诿、扯皮现象，解决了管理协调不畅的问题。资源管理是识别、满足顾客需求的物质基础，我们从产品信息资源入手，加大产品信息资源的接收力度，进一步拓宽市场服务信息资源领域。在体系运行以来，基本能及时地提供（人力资源共享源、信息资源、基础设施、工作环境、财务等）各方面的必要资源，来满足产品实现过程中地需求。
四、服务实现
通过上半年实施体系文件中的“与顾客有关过程”，按照管理体系文件的要求，对顾客的明示、暗示和相并标准进行了较为规范的操作。强化服务，我们通过“顾客满意度调查表”、“顾客、员工投诉建议表”、“员工满意度调查表”、“电话回访”、“上门拜访”等的服务沟通方式，让管理层直接了解顾客对公司服务的评价。
五、方针及目标的适宜性。
根据本公司的实际情况而制定的本公司方针及目标经过一年多的推行及检查，从达成的状况观察，我们的管理水平、工作效率和产品质量都有一定的提高，本公司的方针和目标基本上是适合于本公司经营要求的。
六、改进建议。
根据09年的运行及本的第一次内审，我们认为有些方面有须改进：
（1）各单位对所存在的危险源及时辨识。（2）对所辨识的危险源分单位、分岗位进行学习。