各管控制度

各管控制度（共9篇）

各管控制度 篇1

织金县苍海煤矿

安全生产关键环节管控考核奖惩制度

编制单位：苍海煤矿

编制时间：二〇一五年四月

安全生产关键环节管控考核奖惩制度

为抓好我矿瓦斯攻坚年工作，强化我矿安全生产关键环节管控，落实安全生产主体责任，有效防范生产安全事故，促进我矿安全生产形式稳定好转，根据毕节市安委会《关于加强煤矿安全生产关键环节管控的通知》（毕安会[2015]1号）和《关于印发毕节市煤矿安全生产关键环节管控考评办法的通知》（毕安会[2015]10号）以及《织金县煤矿安全生产关键环节管控督导考评工作方案》（织府办[2015]56号）要求，特制定我矿安全生产关键环节管控考核奖惩制度。

一、组织领导

成立苍海煤矿安全生产关键环节管控考核领导小组，负责各关键环节考核并督促各关键环节工作到位。组

长：喻建雄 副组长：黄秋平

成员：肖容星

邹培章

吴成明

张细根

二、考核时间及形式

每月底进行全面考核，每天进行现场督查，每周进行一次抽查。

三、考核奖惩制度

1、没有按照“三项计划管控”要求进行编制“三项计划”的，罚总工程师200元。

2、未按照规定及时报公司审批，每次罚总工程师100元。

3、没有及时报送县级行业管理部门备案，罚总工程师100元。

4、瓦斯抽采系统出现漏气、积水，每处罚李平安20元。

5、瓦斯抽采系统计量不能正常使用的，罚林顺友每处20元。

6、采掘工作面开工前没有及时编制瓦斯抽采设计和探放水设计的，罚总工程师每处50元。

7、施工钻孔时，技术人员必须按照设计现场放线并记录存档，否则罚段林每处20元。

8、施钻人员没有把施钻过程煤层、构造、有无喷孔、卡钻等情况记录的。每处罚施钻人员50元。

9、施钻完成后，没有及时对现场记录审查签字的。罚带班矿长、通防队每次50元。

10、施钻验收后没有及时把钻孔参数填在管理牌板上的，每处罚验收人员50元。

11、钻孔全部验收签字后，技术部必须及时按照要求绘制钻孔竣工图，否则罚技术部每处50元。

12、验收完后的钻孔没有及时封孔连抽的，每处罚李平安20元。

13、封孔质量达不到要求的。每处发肖桂生50元。

14、条带预抽完后必须经公司瓦斯实验室人员进行现场取样做效果验证，没有进行效果检验，擅自组织生产的，罚生产、安全各200元。

15、每周按照规定进行钻孔综合参数测定，否则罚通防部门每次50元。

16、探放水钻孔未按照设计施工的，每处罚施工人员100元。

17、探放水钻孔施工完后经验收，没有在中心钻孔内留设备查管的，每处罚施工人员50元。

18、探放水钻孔验收后，必须及时吊挂基点控制牌板和钻孔管理牌板，否则每处罚技术部50元。

19、如果遇石门见煤，必须编制石门揭煤设计及安全技术措施，否则罚总工程师100元。

20、石门揭煤设计及安全技术措施编制好后，必须进行审批签字并报公司批准，否则罚总工程师100元。

21、放炮时为严格执行“一炮三检”，否则每次罚瓦斯检查员100元。

22、没有严格执行远距离、“三人联锁”放炮制度的，每次罚当班瓦斯检查员、班长、放炮员各100元。

23、还是当月考核没有进行过处罚的单位和个人，当月按照对等金额进行奖励。

24、此管理制度从四月十日开始执行。

织金县苍海煤矿

“三项计划”实施管理制度

编制单位：苍海煤矿

编制时间：二〇一五年四月

“三项计划”实施管理制度

根据毕节市安委会《关于加强煤矿安全生产关键环节管控的通知》（毕安会[2015]1号）和《织金县生产安全委员会关于加强煤矿安全生产关键环节管控实施意见》（织安会[2015]5号）要求，特制定本实施管理制度。

1、严格执行“一采两掘两抽”、“先抽后采掘”的规定。

2、每年的11月份由总工程师组织，按照规定编制完“三项计划”，并报公司审查批准，然后报县工能局审查确认并报县安全局备案。

3、采掘工作面布置按照“一采两掘两抽”的规定编制采掘计划。

4、所有掘进工作面和采煤工作面必须按照采掘计划编制瓦斯顺层抽采计划。

5、回采工作面瓦斯抽采在工作面两道刚开始施工时同步进行本煤层瓦斯钻孔施工并连管抽放，一直到工作面回采结束。

6、掘进工作面采用迎头条带瓦斯抽放，抽放时间不少于7天。迎头必须留有20m超前保护距离，巷道两帮必须有15m的控制保护距离。

7、回采工作面开采之前20天，由公司瓦斯实验室技术人员到现场取样进行瓦斯抽采效果验证。

8、掘进工作面瓦斯抽放7天后，由公司瓦斯瓦斯实验室技术人员现场取样进行瓦斯抽放效果验证。

9、如遇石门揭煤，同样由总工程师按照规定编制瓦斯抽采计划，并按照石门揭煤规定，确保保护距离和抽放时间，再由公司瓦斯瓦斯实验室技术人员现场取样进行瓦斯抽放效果验证。

10、所有采掘进工作面必须坚持“有疑必探、先探后采掘”的原则。

11、煤巷掘进工作面必须留有30m超前保护距离。岩巷掘进工作面留有20m超前保护距离。巷道两帮必须确保20m的控制距离。

12、每月的25号由总工程师组织，比照“三项计划”编制好月度“三项计划”，并报公司审查批准。

织金县苍海煤矿

采掘工作面管控制度

编制单位：苍海煤矿

编制时间：二〇一五年四月

采掘工作面管控制度

根据毕节市安委会《关于加强煤矿安全生产关键环节管控的通知》（毕安会[2015]1号）和《织金县生产安全委员会关于加强煤矿安全生产关键环节管控实施意见》（织安会[2015]5号）要求，特制定本管控制度。

1、总工程师按照已备案确认的“三项计划”合理布置采掘工作面。

2、总工程师将拟布置的采掘工作面报县工能局、安全局确认备案。

3、将拟确认备案的采掘工作面在公示牌板上进行公示，并公告举报电话。

织金县苍海煤矿

瓦斯抽采过程管控制度

编制单位：苍海煤矿

编制时间：二〇一五年四月

瓦斯抽采过程管控制度

根据毕节市安委会《关于加强煤矿安全生产关键环节管控的通知》（毕安会[2015]1号）和《织金县生产安全委员会关于加强煤矿安全生产关键环节管控实施意见》（织安会[2015]5号）要求，特制定我矿瓦斯抽采过程管控制度。

1、瓦斯抽采系统必须由通防队每天派专人进行检查维护确保系统不漏气、积水。

2、地面泵房机电派专人每周对瓦斯抽放泵进行检查，确保瓦斯抽放泵正常运行。

3、泵房司机必须24小时有人监控，并记录运行情况和抽采综合参数。

4、钻孔施工之前，技术部必须派技术人员到现场按照钻孔设计参数进行放线，并认真填写好放线记录。

5、施钻人员必须按照指定参数施工，并如实记录施钻参数和施钻过程中见煤岩、瓦斯喷孔、卡钻、顶钻等情况，现场填写施工记录并签字，带班矿长要现场审查签字验收。通防部门每天要对当日施钻记录认真进行清理，通防副总每周对施钻记录进行核查。

6、总工程师组织根据验收钻孔台帐及时按1：500比例绘制钻孔竣工图并由签字认可。

7、经过预抽后。

各管控制度 篇2

一、机电安装工程管理的要素

机电安装工程中的生产要素配置和管理是项目施工的关键环节, 它直接影响项目的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标的实现, 在生产要素管理中需用优化配置、动态保持和科学调节等手段, 在施工过程中对人力资源管理、技术管理、工程设备和材料管理、施工机械设备和检测器具管理和项目的资金管理等做到方案、供给、使用、检查、分析和改良要有序合理的安排。

二、施工前合同管理

施工单位在接到顾客的招标文件之后, 根据用户要求并结合自己的主客观条件对合同的内容进行评审, 核实工程实物量, 对施工过程中可能发生的工程变更及相关的成本费用的支出、施工方法、质量要求、机械设备的使用、材料供应、劳动力调配和工期目标等诸方面进行合理评估, 正确合理地编制施工图预算, 在编制施工图预算时要深入研究招标文件和合同内容, 充分考虑可能发生的费用, 包括合同规定的属于包干性质的各项定额补贴, 并将其列入施工图预算。但不能将项目管理不善造成的损失也列入施工图预算, 更不能违反政策高估冒算或乱收费。

工程管理, “七分准备, 三分施工”。合同签订后, 工程管理人员负责按规定办理工程开工手续, 并与甲方协商提供施工所用的动力来源 (如水、电、风等) 和施工人员所须的休息和进餐的场所, 并根据甲乙双方的要求签订安全防火协议;察看施工场地, 确定设备及材料运输车辆的道路是否通畅。按照顾客要求及实际情况确定开工及竣工时间, 根据工程量及施工设备情况配备施工作业人员, 制订施工网络计划。划定施工区域, 做好安全保卫工作, 制订安全技术措施, 向施工人员进行安全技术交底。

三、施工进度管理

建筑机电安装工程的施工是在装修施工开始之前进行的, 并需要在装修开始时结束, 所以其进度会影响整个建筑工程的施工进度。建筑机电安装工程施工的进度管理反映整个施工队伍组织水平的高低, 反应能力的快慢, 施工设备的利用率等各个方面。建筑机电安装工程的施工进度管理需要将施工总计划中的各个小部分目标和控制点按施工工程分解到每一项、每一天的工程目标中, 并严格按照计划编制详细的日计划、周计划、旬计划、月计划, 并在明天休工之前半小时召开施工总结、协调会议, 总结当天的工作完成情况, 安排接下来的工作开展计划。项目管理者必须不定时检查施工进度, 督促施工者按照计划完成相应工作, 保证机电安装工程按期竣工。

四、施工过程中的质量管理

由于工序质量、分项或分部工程的质量形成并决定工程的最终质量, 并且最终质量是一次性的, 不可更改的。因此, 作为大型机电安装项目的质量管理, 必须有一个健全完善的质量管理体系, 从工程实体形成阶段、施工层次和影响的施工流程、施工工艺、施工方法、人员素质、机具设备、施工环境、材料进场和使用等方面, 对质量控制进行全面策划和控制。因此, 有必要成立以项目负责人为主, 生产副经理、项目总工程师、相关职能部门负责人、工长和各分包负责人构成的质量控制管理体系。

五、施工安全管理

安全是所有工作最重要的管理, 建筑机电安装工程也不例外。建筑机电安装施工工程中如果安全管理不当, 将会造成严重的财产、人身损失, 其后果是无法想象的。建筑机电安装工程的安全控制, 可以从以下方面入手:一是做好施工操作者的专业技术和安全知识培训, 增强安全防范意识;二是建立完善的安全保障体系, 充分配置安全控制所需要的消防设备, 并不定时的对消防设施、设备进行全面的检查和更换;三是施工管理者要严格按照相关标准进行安全体系建设, 做好安全防范, 及时发现并消除安全隐患, 将建筑机电安装工程施工过程中一切安全问题扼杀在萌芽状态。

六、施工造价控制

(一) 制定先进合理的安装工程造价控制目标。

开工前应充分阅读施工图纸、招标文件、施工合同对合同中有“活口”的条款、针对各种内外部因素进行综合分析, 找出投资控制的关键点, 并准备对应的防范措施。由于安装工程中管线布置较密, 难免会有“打架”情况, 因此需要做好施工图纸交底会审工作, 对施工单位提出问题的合理性、经济性进行确定与控制。若发现各专业间图纸出现矛盾, 则尽早向设计单位提出修改, 以免出现返工现象, 造成不必要的资金浪费。

(二) 灵活运用多种材料、设备询价体系。

安装工程由于系统多, 材料设备的种类也多, 其价格的高低直接影响到安装工程的造价, 所以严格控制材料价格是降低造价的有效手段。某些大型设备如冷水或热泵空调机组、变压器、高低压开关柜、水泵、锅炉、柴油发电机组等, 在总包招标过程中一般只要求施工总包单位报安装费、人工费, 而设备购置则由业主通过招标采购或业主指定供货商进行采购。由于大型设备造价占机电安装工程总造价的60%~70%, 而且这些设备专业性强、价值高, 对造价影响大, 造价工程师可在此阶段或在施工阶段协助业主采取邀请招标方式, 从技术规范的响应性、商务报价的高低水平、付款方式的优惠程度、售后服务等内容, 由评标小组或评标委员会通过综合评议法或最低投标价法进行比选, 并对供货商或生产商加以考察。主要考察其生产或供货能力、生产周期、产品质量、工程业绩, 在此基础上选择符合要求的合格供货商或生产商。通过集中招投标采购, 可使业主获得有竞争性的价格。

(三) 严格把握安装工程变更签证。

施工过程中难免或多或少地发生一些设计变更及签证现象, 处理不妥就会埋下索赔的伏笔。由于安装工程的复杂性, 影响因素的多变性, 工程实施阶段会出现一些意想不到的图纸外工程项目或隐蔽工程。工程造价人员必须认真履行隐蔽工程会签制, 搞好动态结算, 为工程款支付提供可靠依据。工程管理人员要严格坚持按图施工的原则, 按照设计施工图要求, 进行施工和监督, 这样才能在保证工程质量的前提下, 加快工程进度、控制工程造价。在施工及预算的执行过程中, 必须以批准的施工图预算作为标准, 核实各阶段施工单位所报进度量, 严格按合同规定的有关材料设备供应方式、现场签证办法、进度结算制度等执行, 各专业部门必须按基建程序起到层层把关的作用, 力求实现预算造价, 这是施工阶段造价控制的关键。

七、机电安装工程竣工结算管理

机电安装工程项目已完工, 并已经过验收签证, 交工资料已整理汇总完毕并经有关责任方签字认可;施工图预算以及应调整的工程造价已编制完毕;设计变更、技术核定单等签证手续已办完;因建设单位原因造成的人员窝工、机具闲置、工期延误等经济索赔已得到建设单位认可后, 项目部即可向工程发包方进行最终的工程价款结算。发包方与承包方按照签订的具有法律效力的工程合同和补充协议, 以及国家有关部门颁发的相关文件规定和标准等进行竣工决算。竣工验收阶段由建设单位编制竣工结算报告, 以实物数量和货币指标为计量单位, 综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费、建设成果和财务情况的总结性文件。收集整理和分析有关根据资料填写竣工结算报表。

八、结语

一流管控必有一流制度 篇3

2010年，中国民营企业前500强的名单中，华为集团高居榜首。纵观华为这个信息通讯企业的成长历程，也引发了企业家们思考：要让企业管控落地，靠什么？

很多中小企业的老总总是抱怨现在的员工太难管理，执行力太差，工作成果与目标相去甚远。一项调查显示，员工在执行上出现偏差、工作结果不尽人意的主要原因是企业制度的缺失造成的结果。没有制度，工作就没有了流程，企业领导、员工工作中“模糊地带”变大，甚至有人干脆“即兴发挥”钻制度的空子。没有一套过硬的制度，企业各项任务和计划的实施将举步维艰，各式各样的情况会层出不穷，麻烦的事情剪不断、理还乱；渠道有了，企业内部对新项目管理制度缺失，将让企业的未来发展变成无人驾驶之船，随时都会出现“触礁”的危险。

有这样一个故事。18世纪末期，英国政府实施“强制移民”政策——把监狱中的罪犯发配到澳洲做劳工。最开始政府把运送犯人的工作承包给私人船主，并按人头付费。由于船上条件简陋，没有医护人员和药品，船主又无需对犯人的生命负责，因此船主常常为了获取最大利润而尽可能多装人，对犯人更是缺水少粮，造成大量犯人在运送途中死亡。几年后，英国政府发现犯人在运送途中的死亡率竟高达12﹪，其中最为严重的一次，一条船上424名犯人只有266名在运送中幸存。

政府花费了大量资金，移民计划效果却不尽人意。于是政府在每艘船上都配备药品和医生，并对犯人在船上的生活标准做硬性规定，但死亡率依然没有下降，有时船上的医务人员也不明原因地失踪，原来是有些船主为了谋取暴利，贿赂官员和医务人员，如果他们不同流合污，就被扔进海里喂鱼。

在对船主进行思想教育毫无效果之后，一位议员的建议让这个数年困扰政府的难题迎刃而解：政府原来付给船主的报酬是上船前按人头计算，船主无需对运送结果负责，所以让私人船主钻了制度的空子。他主张改善制度的不足还要从改变制度开始：政府只依据到澳洲上岸的人数付给船主报酬。

一个人就是一份收入，这个制度一经实施，船主主动请医生随船陪护，准备充足的药品，改善船员生活，犯人在船上的死亡率降至1%以下。甚至有些运送数百人的船只，经过数月的航行，竟全员抵岸。

成功的企业管理者都擅长借周密制度之力让企业在管控上无一疏漏，而制度的建设则更多要在“管”字上做足功夫。“管”的内涵是让被管理的对象明确自己的权力和职责范围，这样制度执行下去才能有有效的结果。没有明确的工作职责和权力范围，员工的执行就会走样，再加之其他环节的制度松散，只会让企业的发展愿景变成脆弱的空中楼阁。

完善的制度之后有清晰的管控规律，管控通常又以制度的形式发挥效力，是洞悉制度运行的最好天窗。一流的管控必有一流的制度，制度落地，管控才能真正成为强健企业的能量。

制度的管理就像行军作战，而完美的制度则是企业为自己绘制的精确的作战地图，地图虽必不可少，但过度依赖于制度就像纸上谈兵，真正让企业打胜仗还不能仅仅靠地图，还要靠具体的经营实践，即对企业的管控。一流的企业制度，不应该让管理上的误区成为制度上的软肋，而应该成为造就一流企业的强大内在动力。

管控文件流程制度 篇4

龙字[2010]1号密级：机密

关于各部门文件控制流程制度的通知

各部门文件控制流程制度

为了规范各部门签字盖章制度，使内部沟通和信息传递更加顺畅，特此制定本制度：

全公司审批权限职权顺序：XX、XX、XX，各部门负责人审批本部门职权文件，本部门经理不在时由牵头人在自身签字后直接找上一级管理员签字。使用公章须经法定代表人或总经理电话授权行政主管盖章。各部门留档本部门相关文件，重大决策、协议、合同统一交由行政部留档备查。发布和执行的规范文件不应因告知岗位签字缺失而影响执行、但须该岗位补签。审批岗签字缺失部分可电话授权（特殊规定的除外）。

一、市场部

1、需要签字的文件有代理合作协议书，须公司常务副总经理以上负责人签字，并加盖公章。

2、流程：由市场部进行合作内容谈判并牵头制定协议书，制定完后由公司负责人签字，签完字后到行政主管处盖公司公章。

二、交收及行情研究

1、需要签字的文件有：注册仓单登记表、注册交收库公告、指定交收库协议书、交收之后协议转让协议书、交收违约处理申请书、新交收规章发布（包括升贴水公告）等。

2、流程：

（1）、注册仓单登记表：由交收部业务具体经办人负责填写，填写完后签字流程为：交收部门业务主管或交收部经理签字、常务副总经理审批签字（电话可审批）、结算管理员执行仓单注册、风控管理员执行冻结资金签字。注销仓单由交收部递交申请，交收部经理审批签字，结算、风控逆向操作执行，常务副总经理告知通报（由交收部电子方式通知，无签字）。结算、交收各自存档备查。

（2）、注册交收库公告及指定交收库协议书：由交收部、市场部各自主管负责议定，协议签订后由交收部业务主管详细制定公告文件，成文后签字流程为：交收部门业务主管或交收部经理签字、常务副总经理审批签字、市场部经理审批签字、交易部交易管理员执行公告并签字。交收部、市场部各自存档备查。

（3）、协议转让平仓协议书的签订由交收部负责制定，成文后签字流程为：交易双方签字、交收部门业务主管或交收部经理签字，常务副总经理审批签字、风控交易管理员执行并签字。交收部、风控各自存档备查。

（4）、交收违约告知书由交收部业务主管负责制定，成文后签字流程为：违约方签字告知、交收部经理审批签字（常务副总经理电子通报）、交收部交收管理员操作交易系统执行。交收部存档备查。

三、客服部

1、需要签字的文件有：开户申请书、调用客户信息申请单、交易商授

权/取消权限交易信息表等。

2、流程：

（1）、开户申请书由客服部指导客户填写，填写完成后签字流程为：办事处或市场部主管审批签字、客服部经理审批签字、常务副总签字（事后可补签）。由客服部整理交行政部存档备查。

（2）、调用客户信息申请由申请人填写，填写完成后签字流程为：申请部门经理审批、常务副总经理审批签字、客服部经理安排客服部经办人执行。财务部查询客户资料无需申请，可自行使用自身权限查询，或要求其他部门协助。由客服部存档备查。

（3）、客户授权/取消权限交易信息表由客服部开户管理员填写，填写完成后签字流程为：客服部经理审批签字，常务副总签字授权、操作员签字确认。由客服部存档备查。

四、结算部门

需要签字的文件主要有附带支款通知的返佣表。由结算部门填制表格和支款通知，签字流程为：经办人制定签字、结算主管复核签字、财务副总审批签字、总经理审批签字、财务部出纳员执行。该文件不得电话远程审批，最后由结算部门、财务部门各自存档备查。

五、风控部门

1、需要签字的文件有：病态会员入金确认，病态会员系统公告，强制转让、撤单、冻结/解冻资金、订货、仓单审批表等。

2、流程：

（1）、病态会员公告分系统公告和短信公告。系统公告由风控主管自行执行。公告名录电子告知客服经理并安排人员于当天执行。

（2）、强制转让、撤单、冻结/解冻资金、订货仓单由风控部主管依程序执行交易系统操作，并对相应的交易商进行系统私有公告，当天执行操作名录以电子方式通报常务副总经理。风控部门自行存档备查。

（3）、病态会员入金确认单为重要风险管控文件，由风控部主管填写并签字，转交财务出入金主管执行监控签字、次日9：30，风控管理员将对逾期不能转为正常状态的交易账户自行强制转让操作执行。当日操作名录由风控部门存档备查。（建议对当日强制执行的账户进行公告告知）

六、交易系统管理及行情分析研究

需要签字的文件主要是公告，包括交易规则调整公告、交易规则规定的有关公告、风险提示公告、升级系统公告等。公告由交易部交易管理员、市场分析研究员前期制定文件提交审批：

（1）交易规则的调整需先向总经理提出会审动议，展开会审。会审通过后由交易系统管理部人员修改成文提交签字，参与会审各部门负责人审批签字（财务、风控、结算、客服、行情研究、市场、交易）、总经理审批签字、交易部交易管理员执行并签字。交易部存档备查。

（2）现有交易规定内需定期发布的公告直接由交易部交易管理员制定、交易部经理审批签字、常务副总签字（可补签），行情研究告知签字。技术升级公告由技术部门负责人提出经总经理签字批准后执行。交易系统管理部存档备查。

（3）商品行情研究关于行情的风险提示由本部门制定、交由常务副总签字审批，交由交易管理员执行。

（4）因市场极端发展须采取强制措施对盈利方平仓的风险解除方案由行情分析人员提出建议，与风控部门会商后制定文件，经总经理或常务副

总批准后，由风控部门于当天下午交易时段执行。

七、交易部

新交收规章制度发布，前期由交收部提交交收制度会审动议，展开会审（会审部门包括所有交易相关部门负责人和全体行情研究部门人员）。会审通过后由交收部业务主管详细制定，成文后签字流程为：所有参会部门负责人及人员全部签字认可，交易部交易管理员执行并签字。交易部存档备查。

八、财务部

各部门正常报销手续签字和出金审核签字。因为出金审核签字是特殊时期的特殊行为，所以由市政府特派机构和董事长负责签字，不作为公司内部正常手续。运营正常后执行银商转账管控制度，该制度另行制定。

九、重大决策轮签制度

遇有需要各部门协调才能做出的重大决策实行轮签制度，由申请部门提请总经理召开各相关部门、相关人员开会决策，开会决策后由申请部门填制重大决策告知书，制定完成后到相关部门经理处签字确认，后由总经理签字或常务副总签字，然后交信息或交易管理人员执行。最后由申请部门及执行部门各自存档备查。

十、特别情况处理

所有部门工作人员，在具体工作中务必保持专业、认真、精细的工作作风，极力减少因人为因素造成的数据不实、信息不准等现象，继而给自身工作和客户造成严重的影响。尤其杜绝上述原因造成的不可修复性损害。

具体实施上要考虑：

1.保证尽量不出现类似问题。

2.保证有改正的办法。

3.有具体执行的人员。

原则上采取如下协调办法：由发现或出现问题的部门申请，经总经理或常务副总经理签字确认，安排具体执行部门执行。由执行部门按照执行需求，制定统一文件格式，各部门下发；申请部门需执行当事人和部门主管共同签字，执行部门需执行部门主管和执行人员共同签字；双方各自留档备查。

山东电子商务公司

二O一O年五月二十日主题词：管控制度

发：所有部门

抄送：董事长 总经理

综合副总经理签字：总经理签字：

安全风险分级管控制度 篇5

安全风险管理就是指通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。

第一章、总则

第一条、为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，防范电网事故和人身事故，维护电网安全和企业稳定，根据《国家电网公司安全风险管理体系实施指导意见》和省公司《安全风险分级控制管理规定》及市公司《安全风险分级控制管理实施细则(试行)》，结合公司安全生产实际，制定本实施细则。

第二条、各单位要按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级机构与各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程与节点标准，根据安全风险类别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。

第三条、各专业管理部门要按照“谁主管，谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。

第二章、控制对象

第四条、电网安全风险是指电网在以下列条件情况下存在发生大面积停电的可能性：遭遇自然灾害、遭受外力破坏、在特殊运行方式下。

(一)自然灾害，是指地震、台风、洪水及暴风雪等对电网的破坏，其影响电网安全运行的程度一般比较大，危及范围具有不确定性。

(二)外力破坏，是指由于各种建设、施工作业人员以及社会其他人员的人为因素造成电力设施的停电、故障和损坏。外力破坏分为过失损坏、盗窃和蓄意破坏三类，电网遭受的外力破坏主要是过失损坏。过失损坏的主要类型有违章施工(作业)、异物短路、烟火短路、车辆撞杆等。

(三)特殊运行方式，是指电网由于设备检修、改造以及新设备投运，受电网结线的限制，致使220千伏及以上变电站和发电厂母线出现单线(单电源)、单变、单母线运行的情况。

第五条、人身安全风险是指人员在高危作业或设备巡视、检修、施工等日常工作中，由于工作疏忽或主观违章或“三措”不落实，造成对人身伤害的可能性。

(一)高危作业是指施工环境恶劣或施工难度极高，发生人身伤害可能性很高的作业。

1、I类高危作业

(1)变电专业

在220kV变电站运行母线下方或设备附近进行吊装作业、220kV主变压器吊装。

(2)输电专业

在220kV带电线路附近进行组立(拆除)铁塔、在险恶地理环境下组立(拆除)220kV线路铁塔、220kV线路大跨越施工放线。

2、II类高危作业

(1)变电专业

在110kV变电站运行母线下方或设备附近进行吊装作业。

(2)输电专业

在110kV带电线路附近进行组立(拆除)铁塔、在险恶地理环境下组立(拆除)110kV线路铁塔、跨越高速公路、铁路、运河110kV及以上线路施工放线。

(三)工作疏忽是指无主观违章动机，但客观上已形成可能危及人员安全的违章行为，如：没有按工作流程与规程要求实施作业，登错线路杆塔、走错有电间隔、安全带没有扣好、误操作等。

(四)主观违章是指存在侥幸心理，故意进行违章作业。

第三章、控制原则

第六条、企业行政主要负责人是安全风险控制的第一责任人，全面负责本企业安全风险控制工作的组织与协调，分管生产、基建的副总经理是生产、基建安全风险控制的第一责任人。

第七条、生产技术部、发展建设部、调度中心，按照“管生产必须管安全”的原则，是本专业领域安全风险控制的管理部门，负责落实安全风险控制措施的实施。安全监察部是安全风险控制的监督部门，负责检查督促安全风险控制措施的落实。

第八条、工区(项目部)、班组及个人，是安全风险控制的具体执行者与责任人，负责安全风险控制措施的做细做实。

第四章、控制分级

第九条、公司负责控制管辖范围内220kV变电站全停安全风险，防止发生一般电网事故。

(一)调度中心是电网安全风险控制的调度管理部门，负责做好电网运行方式调整、电网设备停电检修计划安排、电网运行监控与调度操作、变电站全停应急预案编制等工作，防止误整定、误调度。

(二)生产技术部是电网安全风险控制的设备管理部门，负责组织协调调度部门、变电运行工区、变电检修工区、输电工区、配电工区做好电网安全风险控制措施的落实工作。

(三)安全监察部是电网安全风险控制的监督部门，负责监督电网安全风险控制措施的落实到位。

(四)变电运行工区负责做好变电运行操作、设备检修许可、重要设备监视等工作，防止误操作及安全措施漏项。

(五)输电工区负责做好重要线路的巡视防护工作，防止线路遭受外力破坏。

(六)调度中心、变电运行工区、输电工区控制管辖范围内220kV变电站全停安全风险，防止发生一般电网事故。

(七)基层班组控制班组作业过程中的安全风险，认真执行“两票”、“三措”和《作业安全风险分析预控卡》，防止发生人员责任障碍。

(八)个人控制作业安全风险，遵章守纪，规范作业，防止发生个人违章行为。

第十条、公司控制管辖范围内高危作业的人身安全风险，防止发生人身重伤和死亡事故。

(一)生产技术部是生产高危作业的人身安全风险的管理部门，负责做好人身安全风险控制措施的落实工作。

(二)发展建设部是基建、技改高危作业的人身安全风险的管理部门，负责做好人身安全风险控制措施的落实工作。

(三)安全监察部是人身安全风险控制的监督部门，负责监督人身安全风险控制措施的落实到位。

(四)输电工区、变电检修工区、配电工区、施工单位是控制高危作业人身安全风险的责任主体，全面负责组织实施高危作业，落实组织措施、技术措施与安全措施，加强施工作业过程控制，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。

(五)输电工区、变电检修工区、配电工区、施工单位控制管辖范围内高危作业的人身安全风险，防止发生人身重伤和死亡事故。

(七)基层班组控制班组作业过程中的安全风险，认真执行安全施工作业票、《作业安全风险分析预控卡》，防止发生人员责任未遂与异常。

(八)个人控制自身作业安全风险，按照《作业安全风险分析预控卡》的要求，规范作业，防止发生个人违章行为。

第五章、控制措施

第一节、电网安全风险控制措施

第十一条、在编制年度运行方式中，应明确各220千伏变电站的110千伏备用通道，特殊运行方式下应保持不得少于2条，且相邻变电站应安排足够备用容量。

第十二条、对中低压侧有电源接入的变电站，应配置低周低压解列装置、高频切机装置、振荡解列装置以及相应的同期并列装置;对可能形成孤立系统的电网，应安排足够的低周低压减负荷容量;变电站中低压侧应配置备自投装置，条件允许时应投入正常运行。

第十三条、安排计划停电时，应充分考虑电网的可靠性和电力电量平衡，按照“主设备与辅助设备、变电与线路、一次设备与二次设备”同时检修的原则安排停送电，统筹协调好基建、技改、检修停电计划，切实减少现场操作，一旦无法避免出现特殊运行方式，则启动预警程序。

第十四条、当电网出现特殊运行方式时，分管生产副总经理是防范电网安全风险的第一责任人，要亲自组织各专业部门认真分析特殊运行方式期间电网运行存在的薄弱环节和危险点，认真分析、评估电网存在的安全风险，明确分工，落实责任，采取措施，降低风险。

(一)调度中心

1、填写电网特殊运行方式预警通知单，分送生产技术部、安全监察部及有关调度机构和运行单位。

2、做好特殊运行方式下的电力电量平衡，督促运行单位做好用电负荷转移运行方式调整方案，尽量转移220千伏变电站内的重要负荷和重要用户。

3、做好特殊运行方式的供电潮流、电压计算工作，核对可能出现的最大潮流是否满足线路、主变的限额，无功电压是否满足规定要求。

4、特殊运行方式下，为保证系统运行安全，相应的线路、主变、母线全保护运行，原则上不安排保护及二次回路停用校验工作。

5、在特殊运行方式申请单开工前应核实相关要求的落实情况，并作为开工的必备条件之一。在特殊运行方式的倒闸操作前，应向现场值班人员交待安全注意事项及特殊运行方式发生事故的严重后果。

6、特殊运行方式下需要加强巡视的设备，应在检修申请单中明确，同时通知相关单位。调度运行人员要加强对特殊运行方式的运行情况的`监视，确保相关的线路、主变、母线等设备输送功率、潮流控制合理。

7、加强对特殊运行方式的运行情况监视，并做好变电站全停的事故预想及应急预案，并组织开展反事故演习，确保特殊运行方式下尽快恢复供电。

(二)生产技术部

1、严格执行防误操作管理要求，加强操作票的逐级预审工作，并及时反馈审核意见和操作注意事项。

2、深入现场，靠前指挥，组织协调变电运行工区、输电工区、变电检修工区及施工单位认真开展危险点分析预控，做细做实安全风险控制措施。

(三)、安全监察部

1、严格执行工作票管理规定，加强工作票的逐级预审工作，确保工作票的正确性。

2、跟踪检查《电网特殊运行方式预警通知单》流转情况，现场检查“两票”、“三措”和《作业安全风险分析预控卡》执行情况，督促检查安全风险控制措施落实情况。

3、应密切关注天气变化趋势，保持同市气象台的联系，按照《江苏电网应对重大气象灾害处置预案》进行特殊气候条件的预警。

4、填写特殊气候条件预警通知单，分送生产技术部、发展建设部、调度中心。

(四)变电运行工区

1、变电所遇到特殊运行方式，操作班班长应组织操作人员对该运行方式危险源点进行认真分析，并制定详细防范措施。

2、操作班班长对操作票要进行审核把关，并合理安排人员进行操作。对于重要操作项目，还要执行《作业安全风险分析预控卡》。

3、加强解锁钥匙管理，原则上正常情况下不允许使用解锁钥匙。如确实因操作需要使用解锁钥匙，如特殊运方、事故处理等，应严格履行审批手续。

3、工作票许可人需到现场许可工作票，要详细交代特殊运行方式发生事故的严重后果及安全注意事项，许可过程要有录音保存。

4、工作许可人员必须按照《变电一次设备作业现场围栏和标示牌设置规范》、《变电二次设备作业现场安全措施设置规范》做好现场安全措施。

5、运行人员要加强对运行设备的巡视，对运行与检修或施工设备的交圈地带要严防死守，特别是在进行施工搭接和与运行设备的安全距离接近允许值时，设备运行单位应安排专人对运行设备进行重点监护。

(五)输电工区

1、单线运行前，要对线路进行一次全面的巡视检查，并做好事故预想和抢修准备。

2、单线运行期间，要加强对线路接头、耐张线夹等部位的红外测温检查，防止接头发热造成断线。

3、单线运行期间，要保持对线路的不间断巡视，重点区域要进行全天候巡视，发现异常和隐患应采取果断措施立即消除，不能立即消除的要派专人24小时看守，并及时上报。

4、单线运行期间，对可能危及线路安全运行的建筑施工作业，必要时要积极与地方行政部门联系，实施暂停施工措施。

(六)输电工区、变电检修工区、配电工区、施工单位：

1、检修、施工前，要根据对检修、施工现场的勘察结果，编制《三表三措》、《作业指导书》或《施工组织设计》和《施工方案》，按程序审核批准后，组织检修、施工人员进行安全交底。

2、开工前，要按照工作票或安全施工作业票的要求检查安全措施的落实情况、作业人员的身体精神情况、施工机械的性能情况，并认真进行施工任务、安全措施交底。

3、在高层平台上工作，工具、材料使用绝缘绳索上下传递，地面用绝缘绳索控制，保持其与带电设备的安全距离;高层平台应设置专用的检修电源箱，禁止随意上下施放临时电源线。

4、同塔(杆)架设的线路，当其中一回路停电作业时，检修、施工人员上下传递工具、材料时应使用绝缘绳索，杆塔下人员应将绝缘绳索控制，保持与带电线路的安全距离，防止摆动;工作线路加挂接地线时，应将较长的地线固定好，防止风摆触及带电线路。

5、起重工作时，臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与带电体的最小安全距离不得小于《电力安全工作规程》中的规定。

6、加强设备资料的管理，设备调整、更名、线路改道后要做到及时修改资料，确保设备资料与现场实际一致，并且设备、杆塔上必须有的名称、编号、相位以及必要的安全、保护等标志应明显、齐全。

7、加强作业现场安全管理，合理安排人员分工，临近带电设备作业时或危险作业，必须安排专职监护人进行现场监护。认真按照《作业指导书》开展作业，规范检修、施工作业行为，加强关键环节和关键节点的安全控制，确保检修、施工安全。

第二节、人身安全风险控制措施

第十五条、生产技术部召开月度停电平衡会，分析确定下月设备停电检修、技改扩建施工及新设备启动投运中的高危作业，由生产技术部启动预警程序。发展建设部通过定期召开工程协调会，分析确定近阶段基建、技改施工中的高危作业，由发展建设部启动预警程序。

第十六条、当高危作业确定后，按照“谁主管，谁负责”的原则，分管副总经理是防范高危作业人身安全风险的第一责任人，要亲自组织各专业部门认真分析高危作业过程中存在的危险点，评估安全风险，明确分工，落实责任，采取措施，降低风险。

第十七条、对于输变电专业I、II类高危作业，公司生产技术部、发展建设部应分别上报市公司生产技术部、基建部、安全监察部。

第十八条、生产技术部、发展建设部，要认真组织编制高危作业《三表三措》、《作业指导书》或《施工组织设计》、《施工方案》，按程序审核批准后，组织检修、施工安全交底。

第十九条、安全监察部要加强作业现场安全监查，检查督促“两票”、“三措”和《作业安全风险分析预控卡》执行到位，防范违章指挥、违章作业、违章行为。

第二十条、输电工区、变电检修工区、配电工区、施工单位要针对高危作业的特点，按照《三表三措》、《作业指导书》或《施工组织设计》的要求，选派工作负责人及工作成员，配备施工作业器具，做好安全措施，组织开展施工。

第二十一条、检修、施工班组，要组织班组人员认真学习《三表三措》、《作业指导书》或《施工组织设计》，熟悉和掌握施工特点及制定的安全技术措施，积极配合工作负责人完成指定的检修(施工)任务。

第二十二条、工作负责人，要认真组织好开工会、收工会，确保每一位成员都清楚工作任务、工作地点、工作时间、停电范围、邻近带电部位、施工过程中的危险点。工作中，工作负责人必须始终在现场认真履行监护职责。当工作地点分散、工作环境比较危险、多班组、多工种作业时，工作负责人应增设专责监护人和确定被监护人员。

第二十三条、登杆塔前，作业人员认真核对应停电检修线路的识别标记和双重名称无误后，方可攀登。登杆塔至横担处时，应再次核对停电线路的识别标记与双重称号，确实无误后方可进入停电线路侧横担。

第二十四条、在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时，车身应使用不小于16mm2的软铜线可靠接地。在道路上施工应设围栏，并设置适当的警示标志。

第二十五条、工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路(平行或邻近带电设备)，为防止感应电压伤人，应加装接地线或使用个人保安线，加装的接地线应登录在工作票上，个人保安线由工作人员自装自拆。

第二十六条、扩建、技改设备与运行设备应做到界面清楚，应用高为170cm的固定式临时围栏将作业地点与运行设备进行有效隔开，不得将尚处在施工中的设备提前接入运行系统中。

第二十七条、带电作业应设专人监护。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂或杆塔作业必要时应增设(塔上)监护人。

第二十八条、高低压同杆架设，在低压带电线路上工作时，应先检查与高压线的距离，采取防止误碰带电高压设备的措施。在低压带电导线未采取绝缘措施时，工作人员不得穿越。在带电的低压配电装置上工作时，应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。

第二十九条、配电带电作业时，作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离措施。绝缘隔离措施的范围应大于作业人员活动范围。实施时，应按先近后远、先下后上的顺序进行，拆除时顺序相反。装、拆绝缘隔离措施时应逐相进行。

第三十条、双电源和有自备电源的用户，应采取机械或电气联锁等防返送电的强制性技术措施。在双电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点，应有明显断开点，以防止停电作业时用户设备返送电。

第三十一条、各级领导干部及专业管理人员，要按照到场要求和到位标准，深入作业现场，深入基层班组，开展检查、监督和指导，切实做到安全责任落实、工程管理规范、风险控制到位，不断降低和努力化解人身安全风险。

第六章、附则

第三十二条、本细则自发文之日起实施。

安全风险管控管理制度 篇6

一、本制度主要立足于防范和消除以下危害情况的出现：

1、校园网主页被恶意纂改。

2、交互式栏目发表反政府、分裂国家和色情内容。

3、校园网用户发布或阅读反政府、分裂国家、色情言论。

二、防范立足于技术，以相应的技术设施及安全的设置以保障网络安全，同时实行专人定时巡查和监督信息传输。

三、若主页被恶意更改，应立即停止主页服务并恢复正确内容，同时检查分析被更改的原因，在被更改的原因找到并排除之前，不得重新开放主页服务。

四、交互式栏目内容发布实行审核制度，未经审核不得发布，实行版块负责制，由版主负责本版块的信息安全，以预防万一有绕过审核的信息被发布，若出现未经审核信息发布情况，应暂时关闭信息发布功能，直至找到原因并排除为止。

各管控制度 篇7

【关键词】企业内部；审计风险；防范；管理制度

一、前言

内部审计的风险是指内部的审计师没有发现财务报告实际中存在着漏报误报等状况，还有企业在管理上的纰漏，并且认为财务报告是合法有效的，经营制度是健全的，并且给出不恰当的审计意见。如今的内部审计制度正在渐渐的完善，已经向内部管理审计过渡，基本上企业的每个日常的过程都会有内部审计。内部审计和企业的管理标准有着十分重要的联系，并且在一定范围内能够控制在财务上各种违规的行为，企业内部的制度完善，管理良好内部审计部门的独立性就会越高。所以说在如今相关法律并不完善的情况下，内部审计风险的防范对于一个企业有着一定的意义。

二、内部审计存在风险的原因

1.内部控制制度并不完善

企业的内部控制制度如果不完善，经营状况也不是十分的稳定就应该有必要的去实施审计监督。如果不能够严格的内部制度来控制审计，那么企业的内部审计的准确性和可靠性将会降低随着企业的发展，管理层次的增加，内部审计的难度就会越来越大，审计的风险也会相应的提高。

2.业务不断地增加并且十分的复杂

一个企业在业务不断增加的同时，审计的任务量也会随之而增加，这样就会使内部审计变得十分困难。企业如果涉及不同的业务类型那么需要审计的业务也不尽相同。这会使审计工作变得更加复杂，任务也会更多，企业的任务不断的增加，对企业的运营能力，员工的素质都有着十分高的要求，尤其对审计员工作能力的考验更加艰巨。

3.审计的方法比较落后

虽然审计的方法从过去的手工工作到如今在计算机的帮助下工作，工作的效率有了极大的提升，但是审计工作还是存在着传统的手工作业，这种不是以检查风险为目标的审计，仅凭一项检查所得到的证据来发表整体意见的审计方法是以偏概全的错误表现，这种方法是十分的不可取的。

三、内部审计管理制度的完善

1.企业内部管理控制不足

审计部门的设计不合理不独立，在一些企业，成立审计部门时，将其划分到财务部这种做法根部不符合管理规范，对审计的科学性有着一定的影响。还有就是内部审计程序的欠缺，缺乏科学的审计方法，客观的判断审计证据等等都会导致审计的风险存在。由于审计人员的工作态度和素质有限，应当设立多个职位来综合的分析审计工作，请确保审计工作的正常。

2.加强审计的管理控制

企业应该完善内部的审计管理制度，增强审计的独立唯一性。制定相关的制度来约束审计人员，也为了控制审计的风险过大。其次加强对审计的工作控制，明确各个部门工作的要点关注对审计风险的评估。还有就是要注重对审计人员素质方面的培养，加强工作人员的素质和态度，由于审计工作范围的加大，所以对审计工作人员的素质和在财务方面的知识的牢固程度有着一定的要求，要有敏锐的洞察力和一定的判断能力。完善内部控制的制度，内部控制制度的完善有利于经营活动有条不紊的进行，有效的防范经营活动中出現纰漏，减少不必要的经济损失，完善内部控制制度，是减低审计风险的主要途径之一。

四、内部审计风险的防范措施

1.加强建设法律法规制度

审计的法律是执行审计标准的依据，制定相关的法律法规，独立的是实现审计工作，建立科学的、合理的内部准则，明确审计工作人员的工作职责，让审计工作和审计人员统一的执行审计标准来提高审计的工作质量。打击制造的虚假信息的违法份子，从根本上杜绝违法犯罪行为，降低审计工作的风险。

2.保证审计部门的独立性

企业的内部审计工作的独立性是审计工作人员做出正确的判断的必不可少的工作条件。内部审计在企业的运营中需要有一定的地位，直接对所有的工作人员负责，审计人员工作也要独立，不要被外界的压力所影响，工作中要实事求是的判断正确性，不被外界的因素干扰。

3.提高审计人员的工作业务能力

合格的内部审计工作人员，要有丰富的工作经验和良好的业务能力，还要掌握多方面的专业知识。不要把审计的工作当成一般性的工作，并没有认识到内部审计工作的重要性。这使审计的工作迟迟没有得到正视，工作效率降低，加大了审计的风险。内部的审计工作人员要有自己的道德底线，工作要认真，诚实守信，不被各方面的利益所蛊惑，也需要提高自己的专业知识水平。相关法律法规的制定对审计工作的工作质量有直接的影响，不仅要精通业务，如果没有足够的业务审计能力，审计工作也不会顺利进行，审计工作人员要加强对自身工作风险的认知，保持高度的准确性和对自己工作的理解。工作态度不仅要严谨，还要准售相关的法律法规，按照标准完成每一次的审计工作。

五、结语

最近这几年，审计的风险问题越来越得到广大企业的重视，由于审计的风险客观的存在性，想要彻底消除审计风险是不可能的，但是企业可以通过各种措施去防范审计风险的发生，把风险减少到最低，降低经济的损失，就可以提高内部审计的工作质量，从而达到审计工作对企业有一定的监督作用。因此，加强内部审计风险的控制，不可忽视，迫在眉睫。

参考文献：

[1] 李银香，王子腾.企业内部审计风险的管理与防范.2014年6月

[2] 董凤丽.审计技术和方法的现实选择.2013年

车间各管理制度 篇8

1、.现场生产员工应该严格按照生产操作

2、在开机工作前，要对各种生产设备进行检查，确认无异常后方可开机，并严格遵循开机顺序，待确认机器运转无异常情况后方可全面以正式生产操作。、在各班当班期间，设备运行如有异声、运行不畅等异常情况时，应立即上报并停机检查或请专业维护人员进行修理，以防造成设备重大损坏事故或产品质量事故，不得推脱责任，延误生产。、对电器线路不得擅自移动，不得私自搭接，发现有电路电线裸露、损坏要及时上报，由专职电工修理。规格进行操作。

5、车间禁止酒后上岗，生病员工不得安排上岗，坚决避免安全事故的发生。6、上班前，必须穿戴劳动保护用品，不戴安全帽，不得上岗。

7、地坑物料要定期清理，对重型机械设备要按期进行保养、清理，以确保正常运行，加强安全防范。

8、车间所有除尘设备，要及时清放收尘粉，并打开脉冲阀，确保除尘器各管道畅通无粉尘外漏。

9、定期检查各设备的润滑三角带，易磨块要及时加注、更换，确保设备安全运行。

10、生产区域内严禁烟火，严禁斗殴、闹事。

11、使用天车起吊物料时，禁止有人置于吊钩下方，禁止斜拉吊，严格执行起吊作业规定。

12、经常组织员工进行《安全生产知识》培训及消防器具使用实践演练培训。

13、对入职的新员工，上岗前必须进行岗前培训及三级安全生产知识培训，合格者方可上岗。

生产车间规章制度

第一章 总 则

第一条 为确保生产秩序，保证各项生产正常运作，持续良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制定本制度。

第二条 本规定适用于生产车间全体员工。

第二章 员工管理 一． 员工管理

（1）上班制度：按规定时间上下班，不迟到，不早退，不旷工。根据规定：迟到半小时罚款10元。迟到一小时罚款20元。迟到两小时以上，扣除半天工资。无故旷工一天者，扣除三天工资。无故旷工三天者，视为自动辞职，公司将予以除名，当月工时无效。（2）请假制度：如特殊事情必须请假，应在提前一天以书面形式请假，经主管与总经理签字同意后，方属请假生效。不可代请假或事后请假。如生病等原因无法亲自请假，则必须打电话给公司部门负责人口头请假，经领导批准同意后，请假生效。但是回公司后必须将请假条补上，以便结算记录。每月请假不得超过三次（特殊情况除外）。

（3）清洁卫生制度：a.员工要保持岗位的清洁干净，物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放。b.车间管理划分清洁区域，每天下班后对自己负责的区域打扫和清理卫生。每周进行大扫除。（包括公司内的门、窗、厕所、生产线、设备保养、饮水机等等必须清洁）c.卫生工具用完后须清洗干净放在指定的区域，工具不得乱丢、倒置、甚至损坏。

第二章 生产管理

（1）生产纪律：a.工作时间工作人员不得擅离岗位或相互串岗。如经发现罚款50元每次。当班负责人受连带责任同罚50元。b.禁止在车间内吸烟、嬉戏打闹、吵架打架（吸烟到公司指定地点，吸烟时间为15分钟，每人每班可下来抽一次烟）c.公司生产有时为24小时连班生产，夜班人员严禁在上班时间睡觉、喝酒、脱岗。一经发现，将对当事人严重罚款200元，并写检讨保证书。当班负责人将受连带责任罚款100元。如累计发现三次，视为自动辞职。当月工时无效。d.任何人不得携带违禁品、危险品或与生产无关的物品进入车间，禁止带小孩或场外认识在生产车间玩耍或乱动设备，由此而造成的事故自行承担。e.严禁酒后上岗，一经发现公司将予以除名。

（2）操作规程：a.工作人员要严格按照机器操作规程进行生产，如遇到问题

导致无法操作，应立即上报部门领导进行处理。严禁擅自调整机器，如出现擅自调整机器而导致机器损坏，由当事人承担全部责任。b.生产流程确认后任何人不得随意更改，如在作业中发现错误，应立即上报领导。c物料管理：员工领取物料必须通过车间领导确认，不得私自拿取物料，车间完工后将多余物料退回，不得放置在工作区域内。（3）安全生产：a.生产工作时必须佩带安全防护用具（如手套等）如处理链

条齿轮等设备将手套摘下以免连带伤手。其他情况一律佩戴。如不按要求佩戴防护用具对当事人造成伤害，属于违规操作由当事人自行承担责任。b.熟悉车间防火知识包括防火方针，车间易燃易爆品的情况。防火的要害部位以及防火的特殊需要，消防用品放置地点，灭火器的性能，使用方法。（公司将不定时对员工进行安全防护培训，加强员工防火防灾安全意识）第三章 工作程序：

1、严格按照生产部下发的生产指令任务安排生产制造事宜。a.各项制造过程中所需要原材料、人员、工装设备等，均需妥善安排，以避免停工待料。b.严格按照工艺流程、操作规程的规定进行。C.生产过程中各个工序、存量、进度、物料人力等均应于适当控制d.操作人员上岗前应进行培训，使其熟悉工装设备及工具的正确使用方法和防范意外的方法。

2、工作现场之整理整顿：a.设备定置：根据生产流程要求合理安排设备位置。b.工件定置：根据生产流程确定零部件存放区域，状态标示和流程图c.工具箱定置：工具箱内各种物品要摆放整齐。

第四章 下班以及交接班制度

1、下班时应清理自己的工作台面，做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生以及所属管辖内卫生区，并将所有的门窗电源关闭，否则发生意外事故将追究本人和车间主管的责任。

2、如有24小时倒班情况，则交接班时上一班工作人员应及时将当班过程中存在问题或注意事项反馈给下一班人员，并作好记录（交接班记录表）即：a本班生产情况b.工艺指标的执行情况和存在问题c.事故原因和处理情况及处理结果d.设备运转和维护保养情况e.室内外及设备卫生f跑、冒、滴、漏及机械用油情况g.安全生产情况

3、接班人员必须提前十分钟至岗位，认真听取值班长对生产情况的介绍和本班生产工作的布置。做到五不接： 1.交班项目交代不清楚不接 2.存在不安全因素不接 3.事故原因不处理不接

4、设备运转异常不接5.工具不全现场不清不接

第五章 附则

安全社区创建各制度、职责 篇9

一、负责社区的交通安全宣传工作，制定学习计划并加以实施；

二、出版交通安全宣传栏，及时反映社区的交通安全情况，发放宣传资料；

三、协助开展交通安全宣传教育活动，报道社区内涌现出来的好人好事；

四、协助交警维护社区的交通安全设施、清除路面障碍，监督和制止交通违章、不文明交通行为；

五、协助交警维护本社区道路的交通秩序，检查辖区道路的交通状况和潜在的问题，提出合理化建议，确保道路交通安全畅通；

六、负责收集道路交通管理的信息并及时向有关部门反映，并积极配合交管、交警部门执法工作。

龙尾社区交通安全工作制度

1、成立交通安全社区领导小组。

2、积极协助公安交通管理部门，定期开展交通安全宣传。

3、及时掌握、沟通社区交通安全管理情况。

4、及时掌握社区内机动车、非机动车、驾驶员的动态情况

5、开展居民交通安全须知安全宣传，做到家喻户晓。

6、本社区居民和中、小学的交通法规和交通安全常识受教育率为１００％，基本常识抽查合格率达到９０％以上。

7、不发生本社区居民负有同等责任以上的交通死亡事故或者一次重伤３人以上的交通事故。

龙尾社区消防安全工作制度

一、组建义务消防安全检查队伍，目的是通过群防群管，使社区的安全工作落到实处。

二、落实与街道安监办签订的安全责任书各项工作，促进各项消防安全管理工作的落实。

三、对社区居民和经营单位开展消防安全宣传教育，编制工作计划，在街道安监办和消防部门的指导下采用多种形式定期开展消防安全的宣传教育，提高社区居民和经营单位的消防安全意识，四、社区消防安全委员会定期组织义务消防队员对社区开展消防安全巡查。发现安全隐患及时发出安全隐患告知书，督促其整改，组织社区各大经营单位进行定期的消防安全交叉检查，检查结果定期向街道安监办和消防部门汇报。

五、每年至少组织社区单位进行2次消防演练，通过演练，不断提高义务消防队员的灭火实战水平。

六、按照消防安全实际工作要求，建立消防档案，通过 “安全隐患整改落实情况汇报”形式，向上级管理部门反映社区消防安全状况，并做好工作总结。

龙尾社区消防安全工作职责

一、认真落实消防安全责任制，确定各单位和每幢住宅楼的消防安全管理人。

二、每月定期组织召开社区消防工作例会，研究解决消防工作问题，部署工作任务。

三、定期组织开展社区防火检查，坚持每日防火巡查，督促整改火灾隐患。

四、开展形式多样的消防安全宣传教育，每年组织社区居民进行一次消防技能培训，每半年组织开展一次综合灭火演习，提高社区居民、驻区单位员工的自防自救能力。

五、建立义务消防队，配备必要的消防装备，组织消防技能训练，提高其扑救初起火灾能力。

六、督促驻区单位完善建筑消防设施，做好公共消防设施的维护保养，督促居民住户配置灭火器材。

七、建立和完善社区消防档案，确保社区消防工作底数清、情况明。

八、协助消防机构对社区火灾事故进行调查处理，做好灾民的善后处理工作。

龙尾社区儿童安全工作制度

一、建立健全安全工作领导小组，指定切实可行 的安全工作规章制度。

二、严格执行“儿童接送卡制度”，通勤车跟车教师和班级教师都要严格遵照“儿童接送卡制度”接送儿童。

三、儿童自带药物每天需交给保健医妥善保管，并由保健医按时发给各班，由保健医和班级教师经过核对后方可给幼儿服用。消毒药品应放在孩子摸不到的地方妥善保管。

四、每周要检查一次房屋、场地、家具、玩具、用电、用具等安全情况，并认真记录，对有安全隐患的物品立即维修，防止触电、砸伤、烫伤、摔伤等事故发生。

五、每月召开全园安全大会一至两次，总结安全工作，布置新的工作。各班组每周召开一次会 议，查找安全隐患并及时上报。

六、加强对幼儿进行安全教育，经常性地给幼儿上预防、自救等安全教育课。

七、执行“立即报告制度”，出现事故后要立即报告不得隐瞒。

龙尾社区学校安全工作制度

１、校长是学校安全工作的第一责任人，学校安全工作由校长领导下的安全工作领导小组负责。

2、学校每月要对学生进行有关安全方面的知识教育，教育形式应多样化；每班每周应有针对性的对学生进行安全教育。要对学生进行紧急突发问题处理方法、自救互救常识的教育。紧急电话（如110、119、122、120等）使用常识的教育。

3、建立重大事故报告制度。校内外学生出现的重大伤亡事故一小时以内报告教育局；学生出走、失踪要及时报告；对事故的报告要形成书面报告一式三份，一份报教育局，一份报公安派出所，一份报乡镇人民政府，不得隐瞒责任事故。

4、建立健全领导值班、教师值日、中青年教师护校队制度；加强学校教育、教学活动的管理，保证学校的教学秩序正常；负责学校安全保卫的人员要经常和辖区的公安派出所保持密切联系，争取公安派出所对学校安全工作的支持和帮助。

5、加强对教师的师德教育，树立敬业爱生思想，提高教学水平和质量，随时注意观察学生心理变化，防患于未然，不得体罚和变相体罚学生，不得将学生赶出教室、学校。

6、学校还要教育学生遵守学校规章制度，按时到校、按时回家，防止意外事故发生。

7、学校要经常检查校内围墙、栏杆、扶手、门窗、以及各种体育、课外活动、消防、基建等设施的安全情况，对有不安全因素的设施要立即予以维修和拆除，确保师生工作、学习、生活场所和相应设施既安全又可靠。

龙尾社区学校安全工作职责

一、领导全校师生认真贯彻执行各项治安、防火、交通、卫生防疫等法规规定，落实各项安全管理责任制，将安全管理工作纳入行政管理范围。做到有计划、有检查、有督导、有总结。

二、组织有关部门制定和完善全校性的各项安全管理制度，并责成有关部门监督执行。

三、主持召开校园安全工作会议，传达贯彻上级文件、会议精神，督促检查各部门贯彻落实。

四、经常对师生进行法制、安全、卫生防疫、自我防范教育。深入调查了解学校安全形势，及时解决防范涉及学校安全的重大隐患和问题。组织安全检查，对公安机关及上级机关指出的安全隐患和整改意见，在规定期限内解决。并将结果上报。

五、组织领导各项安全责任制的考评工作。

龙尾社区家居安全工作职责

1、参加安全社区推(促)进委员会会议；

2、组织家居安全风险调查，制定家居安全促进计划和目标；

3、围绕家庭火灾、触电、烫伤、中暑、防盗、食物中毒、煤气中毒、室内污染、急救和逃生、家庭用品安全、用药安全、家庭暴力等内容持续做好家居安全建设；设立相应安全标志、标识；

4、制定和落实针对老年人、残疾人等脆弱群体开展家居安全促进措施；

5、制定、完善和落实家居安全工作制度及各类人员职责；

6、制定家居安全应急预案；

7、组织家居伤害原因的调查，并在工作过程中做好相关资料记录工作；结合事故与伤害事件监测与分析结果，制定预防与纠正措施和持续改进计划；

8、举办各种形式的活动，开展家居安全知识教育培训工作，提高社区居民的家居安全意识和安全技能；

9、完成安全社区推进委员会赋予的其它有助于安全社区建设的工作。

龙尾社区社会治安工作制度

一、每季度召开一次社区综治工作会议，通报辖区治安形势，分析研究，部署综治工作；

二、每季度开展一次综治警示教育宣传，每半年开展一次法律进学校活动，积极参加市、区的综治宣传活动；

三、每月对辖区单位、住宅区安全防范工作进行督查，对内保措施不力的，要及时提出整改意见；

四、配合街道安检站，做好辖区安全生产、消防督查工作；

五、重要节会前，加强对辖区列管人员的监控，按要求及时报告；

六、适时开展矛盾纠纷排查，发挥调解组织作用，维护社会稳定；

七、加强重点整治工作，落实整治措施；

龙尾社区社会治安工作职责

一、对居民群众进行经常性维护社会治安、遵守社会秩序的宣传教育，进行有关法律、法规和保障公民合法权益的教育。增强居民的法制观念，增强防盗、防火、防破坏等安全意识。

二、动员、组织、群众开展治安巡逻等群防群治工作，落实各项安全防范措施。建立经常性的安全检查制度发现隐患及时解决或者报告并监督有关部门落实，确保一方平安。

三、熟悉本社区居民的情况，协助有关部门做好暂住人口的管理工作，加强对外来人员的管理及法轮功人员的帮教。

四、依法协助公安机关对被判处管制、剥夺政治权利等刑罚和实行缓刑、监外执行、假释以及劳动教养所外执行等违法犯罪分子进行监督考察、管理和教育。会同有关组织对有违法犯罪行为的人进行帮助教育。

五、协助公安机关保护案发现场。发现违法犯罪嫌疑线索及时向公安机关报告。对违法犯罪分子进行控制或扭送公安机关。

六、及时向人民政府及公安机关反映敌情动态，对可能危害社会治安的民间纠纷及不稳定因素要协助人民政府和有关部门做好教育疏导工作。

七、向人民政府及公安机关反映人民群众对社会治安管理工作的意见和建议。

八、组织居民群众制定、遵守治安公约、居民公约、协助政府和公安机关维护本社区的社会治安和社会秩序，保卫重要部门，要害部门和公共场所的安全。

龙尾社区体育运动安全工作职责

（1）要了解学生身体健康状况

（2）要强化教学安全宣传工作。

（3）要加强教学安全检查工作。

（4）要明确教师教学工作规范。

（5）要务实课堂教学组织工作。

（6）要认真做好准备、放松活动。

（7）要开展安全自护专项教学。

（8）要确保学生体质健康水准

（9）要制定学校体育教学安全工作条例

（10）要出台学校体育安全事故处理预案。

龙尾社区公共场所安全工作制度

一、根据“谁主管、谁负责”的原则，公共场所的主管部门应制定有关规章制度，加强对安全工作的管理，做好防火、防盗和防流氓滋扰和维护治安秩序的工作。

二、严禁携带易燃、易爆等危险品进入公共场所，严禁在公共场所内吸烟、玩火、燃放鞭炮。严禁在公共场所内寻衅滋事，打架斗殴和进行流氓活动。

三、配备必要的灭火器材、设备，楼梯、安全门、通道、走廊应保持通畅，严禁占道堆放杂物。

四、在公共场所应配备必要的灭火器材、设备。工作人员要坚守岗位，经常巡视，发现可疑情况和事故苗头，要及时采取措施，并向领导和保卫部门报告。

五、外单位借用公共场所，应事先征求主管部门领导的同意，并向保卫部门备案，活动主办单位必须对安全工作负责。

六、对于违反上述规定者，要立即给予批评教育，情节严重者可送保卫部门和公安机关处理。

龙尾社区公共场所安全工作职责

一、参加安全社区推(促)进委员会会议；

二、组织工作及公共场所安全风险调查，制定工作及公共场所安全促进计划和目标；

三、围绕设备安全、场所火灾、职业病、建筑安全、危险品安全、食品安全、群体性活动等等内容持续做好场所安全建设；设立相应安全标志、标识；

四、制定和落实针对高危人群、高风险环境以及脆弱群体开展场所安全促进措施；

五、制定、完善和落实场所安全工作制度及各类人员职责；

六、制定场所安全应急预案；

七、调查分析场所事故及伤害的原因，并在工作过程中做好相关资料记录工作；结合事故与伤害事件监测与分析结果，制定预防与纠正措施和持续改进计划；

八、举办各种形式的活动，开展场所安全知识教育培训工作，提高社区居民的安全意识和安全技能；

九、完成安全社区推进委员会赋予的其它有助于安全社区建设的工作。

龙尾社区环境安全工作制度

一、建立社区环境安全检查制度，对社区环境通过自查、互查确保社区环境的整洁和优美。

二、开展绿色社区、节水社区、健康社区等创建活动。

三、坚持环境安全的宣传，普及环保知识，提高居民爱护环境的意识，自觉维护社区环境。

四、配合城管等部门，对于影响社区环境安全的商贩等，进行清理。

龙尾社区家居安全工作制度

一、长期、持续的开展家居安全促进工作，并覆盖到不同的性别、所有年龄的人员以及各种环境和状况；

二、有记录伤害（包括意外伤害和故意伤害）发生的频率及其原因的制度。

三、有针对高风险人群、高风险环，以及脆弱群体的安全措施。

四、坚持开展关于家居安全的宣传教育活动。

龙尾社区老年人安全工作制度

一、长期、持续的开展公共安全促进工作，并覆盖到不同的性别、所有年龄阶段的老年人的人员以及各种环境和状况；

二、有记录伤害（包括意外伤害和故意伤害）发生的频率及其原因的制度。

三、有针对高风险人群、高风险环，以及脆弱群体的安全措施。

四、坚持开展关于老年人安全的宣传教育活动

龙尾社区老年人安全工作职责

一、参加安全社区推(促)进委员会会议；

二、组织老年人安全风险调查，制定老年人安全促进计划和目标；

三、围绕家居安全、跌倒预防、交通安全、自杀预防、病患者关注等等内容持续老年人安全建设；设立相应安全标志、标识；

四、制定和落实针对高龄老人、独居老人、病重老人等高危老年人安全促进措施；

五、制定、完善和落实老年人安全工作制度及各类人员职责；

六、制定老年人安全应急预案；

七、组织老年人伤害事件的调查，并在工作过程中做好相关资料记录工作；结合事故与伤害事件监测与分析结果，制定预防与纠正措施和持续改进计划；

八、举办各种形式的活动，开展老年人安全知识教育培训工作，提高社区老年人的自身安全意识和安全技能；

龙尾社区老年人安全工作制度

一、明确各成员的职责，分工合作、团结协作。

二、遵循“预防为主，防治结合 ”的方针，开展老年人安全促进工作。

三、要处处为老年人安全着想，热情为老年人服务。

四、积极开展各种工作，提高老年人安全意识，降低伤害。

五、老年人安全项目组按照街道安全促进委员会的要求，每季度至少召开一次会议，各成员不得无故缺席。

龙尾社区体育运动安全工作制度

一、长期、持续的开展体育运动安全促进工作，并覆盖到不同的性别、所有年龄的人员、运动场所以及各种环境和状况；

二、有记录伤害（包括意外伤害和故意伤害）发生的频率及其原因的制度。

三、有针对高风险人群、高风险环，以及脆弱群体的安全措施。

四、坚持开展关于家居体育运动安全的宣传教育活动。

龙尾社区儿童安全工作职责

一、确保园舍和其他教育教学设施不存在危及学生安全的隐患，不造成学生伤害；

二、确保幼儿园环境有利于学生身体健康，如光线充足，无有害气体等；

三、确保由幼儿园提供的食物和其他物品不危害学生身体健康；

四、确保教职工依法执教，不体罚学生，不侮辱学生，不忽视学生在教师管理下的身心健康；

五、确保学生活拨有序地学习生活，有效管理和制止有害学生身体健康的不良行为；

六、确保国家有关学生安全的法律法规和其他规定在幼儿园切实贯彻执行，完善幼儿园相关的规章制度，并有相应的人、财、物保障该规章的实施；

七、经常性、制度性、有效性的开展教职工、学生、家长等有关人员的安全教育；

八、开展其他学生安全工作。

龙尾社区环境安全工作职责

一、依法拟定并组织实施环境保护意见、决定和环境管理制度。

二、制定环境保护规划和计划；组织制定和监督实施本区重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划；

三、负责监督管理各种污染源的防治工作；组织调查处理污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷。

四、组织实施污染物排放总量控制、环境准入、排污申报、排污许可、排污收费。

五、负责辐射、放射性环境的监督管理；对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治工作实行统一监督管理。

六、组织环境保护宣传教育工作，普及环境科学和法律知识；组织环境保护工作人员的专业岗位培训和继续教育，指导中小学环境知识教育。

龙尾社区防灾减灾安全工作职责

一、参加安全社区推(促)进委员会会议；

二、组织防灾减灾风险调查，制定防灾减灾安全促进计划和目标；

三、围绕水灾、地震、气象灾害、地质灾害等内容持续做好防灾减灾安全建设；设立相应安全标志、标识；

四、制定和落实针对高危人群、高风险环境以及脆弱群体开展防灾减灾安全促进措施；

五、制定、完善和落实防灾减灾工作制度及各类人员职责；

六、制定防灾减灾安全应急预案；

七、组织灾害的抢救，协助调灾害原因，并在工作过程中做好相关资料记录工作；结合事故与伤害事件监测与分析结果，制定预防与纠正措施和持续改进计划；

八、举办各种形式的活动，开展防灾减灾培训工作，提高社区居民的防灾减灾安全意识和安全技能；

九、完成安全社区推进委员会赋予的其它有助于安全社区建设的工作。

龙尾社区防灾减灾安全工作制度

一、制定防灾减灾安全工作计划，并按照计划内容具体落实每一项工作。

二、组织开展防灾减灾专题知识讲座。

三、利用报纸、广播等媒体进行宣传防灾减灾知识工作，增强防灾减灾意识。

四、定期开展防灾减灾相关内容的演练。