半成品检验制度范文

2024-06-13

半成品检验制度范文（共10篇）

半成品检验制度范文篇1

材料成品、半成品进场检验及管理制度

为保障蒙华铁路MHTJ-12标三工区所用主要材料满足技术标准要求，严格控制成品、半成品、不合格材料进场，特制定本制度。

一、主要材料进场检验管理控制程序

1、主要材料进场前，由各相关部门提出当月主要材料申请计划，经项目部审核后下达当月主要材料供应计划，材料厂根据材料供应计划同各分部物资主管沟通后，安排每天进场的主要材料数量，并提前12小时告诉各分部物资人员进场材料的名称、规格、数量、供应商，各分部物资人员应立即通知各分部现场试验负责人材料的大约进场时间，做好现场取样准备。

2、主要材料进场后，各分部现场试验负责人应提前12小时通知驻地监理，约定具体的取样时间，由驻地监理见证，现场试验人员和材料厂共同取样。

3、进场主要材料由项目经理部材料厂统一办理委托试验手续：填写试验委托单一式两份，材料厂、试验室各一份，并逐笔、逐项填写物资送检台帐。材料厂委托试验时应提供相应材料的合格证、质量检验报告的复印件两份或三份并加盖材料厂的材质证明专用章，写明本次代表数量，项目物资部、试验室各一份，注明该材料技证编号、做好技证签收登记薄。具体作业流程如下：

（1）材料厂确定进场材料名称、规格、数量材料厂通知分部物资（试验）进场材料名称、规格、数量。（2）材料厂通知分部物资（试验）进场材料名称、规格、数量分部试验通知驻地监理见证取样、试验，审批。

（3）监理见证，材料厂、分部试验共同取样，材料厂向中心试验室办理委托试验手续中心试验室负责原材料进场检验、出具检验报告，分部填写材料报验单监理审批后投入使用

4、试验室在受理材料厂的委托试验后须在规范要求的试验时间再加1个工作日之内出具正式的试验报告。

（1）如检测结果不符合技术标准要求，试验室应根据相关规范要求重新进行复检或委外检测，第二次检测结果仍不合格时，试验室须及时上报项目经理部，项目经理部通知材料厂及时到现场处理或直接将该不合格材料清理出场。

（2）原材料检验合格后，中心试验室应在规定时间内，出具相应材料复检报告四份，中心试验室、材料厂、各分部现场试验室、驻地监理各一份。材料厂应将复检报告复印后，交各分部物资部一份。

5、各分部应根据材料厂提供的合格证、质量检验报告、试验室的复检报告负责向驻地监理填报进场材料报验单。

二、机械设备进场检验程序

机械设备进场后（含购置和租赁设备），各分部机械工程师要对机械设备进行验证，并填写《机械设备验证表》。经检验后达到一、二类技术状况的机械设备方为合格。自检合格的机械设备在使用前由各分部机械工程师配合工程部分批次统一填报《进场施工机械、设备报验单》。《进场施工机械、设备报验单》经监理工程师审查同意使用后，分部工程部应及时反馈到分部机械工程师，由机械工程师对机械设备进行技术状况挂牌标识，特种设备还要有验收合格证挂牌标识。完成以上检验工序的机械设备才能投入使用。

三、成品、半成品保护措施

1、钢筋原材、半成品的吊运、储存

钢筋原材料进厂后，已检与未检的钢筋应分开堆放，不同规格的钢筋应分开堆放，钢筋堆放应制做专门的钢筋贮存架，钢筋贮存架的底部应离开地面20cm以上，保证钢筋原材料放放贮存架后钢筋的中部及两端不与地面接触。钢筋原材料应储存在加工车间内，防止钢筋淋雨表面发生锈蚀。在钢筋半成品应制做专门的料架进行存放，钢筋原材料经下料、弯曲等各道工序形成的半成品应挂牌分类存放入储存架。钢筋半成品不得堆放于地面，不得与地面水或油污接触。钢筋成品、半成品吊运过程应使用专用吊具，吊点选取应合理，吊运过程中钢筋成品、半成品不得变形。

2、钢筋下料、弯弧、弯曲保护措施

①接送料的工作台面应和切刀下部保持水平，加工过程中应有专人压住钢筋，防止钢筋发生扭曲。

②严禁剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋，一次切断多根钢筋时，其总截面积应在规定范围内。

③钢筋应平顺、匀速进入弯曲、弯弧机，弯芯轴直径不得小于钢筋直径的2.5倍，防止钢筋在弯制过程中产生裂纹。

④应保证钢筋加工机械运转正常，防止因机械运转不正常造成钢筋半成品尺寸偏差。

⑤应保持钢筋加工机械清洁，防止机械上油污污染钢筋。

3、钢筋组

3、装焊接保护措施

①钢筋组装在专用靠模进行，各部件钢筋应对应正确安装，部件在靠模上摆放要平齐，部件与部件拼合必须稳固且成直角。

②焊接电流应在合适范围内，不得过小或过大，防止假焊或烧筋。

4、成品钢筋笼保护措施

①成品钢筋笼应按型号挂牌分类堆放储存。

②钢筋笼在运输、储存运输过程使用专用吊具，吊点及支撑点均应符合设计要求，吊运需轻起轻落，防止碰撞。

③钢筋笼堆放最多不超过六层，每层之间使用垫木隔离，防止钢筋笼相互挤压碰撞。

水质检验制度范文篇2

1、化验人员每天测定出厂水余氯、浑浊度、PH值四次，每天测定源水浑浊度、PH值、肉眼可见物等指标二次，并做好记录。

2、每月在管网末梢水采样点上采集水样一次，进行常规指标及细菌总数、大肠菌群、耐热大肠菌群等指标检验。并做好原始记录。

3、每年采集一次出厂水、管网末梢水、源水水样进行全分析，并做好原始记录。

原材料、成品、半成品的检验规程篇3

1、适用范围

本程序适用于对进厂的原辅材料、过程产品及最终产品的检验和试验。

2、管理职责

2.1 质检科和化验室是检验和试验活动的归口管理部门。

2.2 其他部门配合质检科和化验室的检验和试验活动。

3、程序要求

3.1 进货检验和试验

3.1.1 采购产品进厂后，采购部通知品控部进行检验。

3.1.2 质检科按照检验规程或采购文件，验证产品是否符合或要求，并出具《原辅材料验收记录》，传递给采购部。

3.1.3 确定进货检验和试验的数量和性质时，应考虑供方处所进行的控制程度和所提供的安全卫生证明合格证据。顾客提供产品的检验和试验以确定取样的数量和性质时，也按该检验规程进行。

3.1.4 经检验、试验或验证合格的产品，采购部凭《原辅材料检验验收记录》办理入库手续。

3.1.5 如因生产急需来不及写验证或检验、试验时，由使用部门报告质检科长，并经分管经理批准后使用。例外放行产品由使用部门做出明确标识，并作好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，立即追回或隔离。

3.2 过程检验和试验

3.2.1 加工过程中，验收半成品时，车间负责人和质检员对每批次的半成品要认真检查验收，验收合格的半成品方可进一步使用。

3.2.2 生产过程中各职能车间（研磨工序、分装工序、包装工序）质检员必须对该车间生产运作进行检查，并记录《质检日报表》。

3.2.2.1 加工车间每工作日（每班次）至少对该车间内所有生产工序的一半以上工序不少于两次的监督检查，对关键或重点工序可加大检查力度或增加检查频次。

3.2.2 质检员为监督和指导加工车间的生产作业情况，每天不少于1次，对其前后相关几道工序进行取样抽检。该车间对抽验范围的产品记录并标识。

3.2.3 化验员半成品及成品按规定要求进行取样做理化与微生物实验。

3.2.4 生产过程中，所要求的检验和试验未完成或必须的检查报告未收到前，因生产需要，生产部门通知品控部批准后，方可放行。检验人员对例外放行的产品标识和记录，可行时，进行边放行边检验，以便发现不合要求，立即追回或隔离。

3.3 最终检验和试验

3.3.1 品控部质检员负责对成品外观、质地、形状、色泽、异物的检验。

3.3.2 化验员对所装箱的产品按规定要求取样检验、试验，并填写《最终产品检验报告单》。

3.4 本公司对最终产品不例外放行。

3.5 在生产过程中的过程检验和试验的微生物试验仅对过程中的操作进行指导或对生产提供参考，当过程检验与最终检验的微生物试验结果冲突时，应加大对最终成品的抽样检验数量并以最终检验结果为依据。

3.6 在检验和试验过程中发现不合格品按《不合格品控制程序》进行控制。

3.7 各检验、试验人员认真按要求填写记录并签字或盖章。

4、成品的检验验证标准

4.1 产品发运前，必须由化验室员按标准规定抽验，重点检查纸箱标识，生产日期、规格、级别、重量、品质、色泽等情况，必要时根据客户要求做卫生项目检验。

来料、成品抽样检验规范篇4

a.按《IQC检验规范》发行的最新版进行检验

b.允收水准（AQL）须协商，一般可订在0.1~1.0%（或依特定产品而定）本工厂设订严重缺点（CR）=0.40,主要缺点（MA）=0.65,次要缺点（MI）=2.5

c.采用MIL-STD-105D检验水准Ⅱ根据送货数量的大小查取样本大小字码，然后根据缺点等级决定抽样数。

1.6 合格品处置

在接收检验报告单并于外箱的标贴，盖上蓝色的“IQC OK”印，合格品移入物料仓。1.7 不合格品处置

1.7.1 在接收检报告单，并于外箱的标贴装盖上红色的“批退”印，不合格品移至批退区。

1.7.2 不合格品的处理方式有：退货、特采、挑选、报废。

对特采的方式也有：

特采可用：因缺点影响不大，直接可上线使用。

特采挑选：因较难处理在上线前把不良品挑出退回供应商。

特采处理：因较易处理，不良品必须处理好方才上线。

1.8 工作流程

RCCN日成品牌日成品牌。

2.2.2 在生产线正在备料准备投产时，必须检验作业图纸是否正确，ECN是否执行。

2.2.3 生产出炉，首先选取5片样板，核对BOM、ECN按“首批制品确认单”的检验项目检验各项，并做好记录，如果为第一次执行ECN，还须记录ECN的发行编号。

2.2.4 巡线员在各站别实施巡回检验，填写“QC巡回检验记录表”、“QC巡回检验日报表”，抽取站别详见“产品生产工艺流程图”。

2.2.5 IPQC按工序送检的数量，采用MIL-STD-105D检验水准Ⅱ，查取样本大小字码，根据缺点等级决定抽样数，如果抽检合格，在“内部制程移转单”上盖上蓝色的“IPQC

OK”印，如果达到批退就在“内部制程移转单”上盖上红色的“批退”印，并把不良品交给组长确认，填写“品质异常反馈单”。当天根据各机种的送货数、检验数和抽检结果填写“IPQC每日检验状况表”。

2.2.6 一周结束后要统计一个星期以来的质量状况，填写各工序之“制程统计分析表”。

2.3 作业标准依据

2.3.1 抽样计划作业准则

2.3.2 不合格品处理作业程序

RCCN日成品牌日成品牌 2.4 检验的重点

该制程的检验员为了有效控制制程，使不良率不会因异常的制程原因而升高，对于不稳定的因素应事先了解掌握，并做重点控制，不稳定因素包括：

2.4.1 该产品以前生产曾有异常、有不良较高之记录。

2.4.2 使用机器不稳定（含模具、夹具）。

2.4.3 IQC有材料不甚理想的讯息。

2.4.4 新导入量产品。

2.4.5 新的操作人员，员工的操作是否规范。

2.5 品质异常之处理

检验人员对于突发性的品质异常或对于经常性而且具有严重性的制程，应开具“品质异常状况表”，通知有关部门迅速处理，情况较重大者应着令停产，并追踪处理状况。

2.6 异常回馈与矫正系统

2.6.1 突发性严重缺点，如在制品连续几个发生严重缺点。

2.6.2 经常性严重缺点。

a.虽比率不高，但同一现象经常性发生。

b.生产要素产生变化，影响品质，生产主管人员未能有效地予以矫正。

3.出货检验（OQC）

出货检验也就是成品管制，有时虽有良好的进料管制及制程管制，也不见得能确保产品完全符合规格，尤其产品于生产完后经过搬运、存放，会因振荡、天气、温度、湿度造成经时变化。

3.1 出货检验之目的

确保提供顾客良好品质的产品，并对产品及制程的改进措施提供迅速的回馈。

RCCN日成品牌日成品牌、出货计划表

3.4 工作流程

3.4.1 首先清楚包装所包的为哪份包装通知单、数量多少。

3.4.2 根据出货检验规范和抽样计划作业准则，清楚所要抽取样品的数量。

3.4.3 随机抽取样品核对出货计划表所附之包装通知单，检验所包的机种的版本、内存、用料、包材RCCN日成品牌日成品牌执行，进行装机检验。

3.4.5 按测试指导书进行功能测试，如果测试指导书无WIN9X测试的，还需加测WIN9X；外观抽检按“IPQC检验规范”所要求检验的项目进行检验，把检验的条码记录在“OQC抽样记录表”上。检验说明书的内容，描术是否和所包的机种和安装DRIVER的步骤是否相符。

3.4.6 抽检时跟包装登记好交接手续，归还板时必须对照条码序号放回那箱。

3.4.7 抽检到不良品时，填写好“品质异常反馈单”交由组长确认，问题较严重时应上报主管，如达到批退还需填写“成品批退追踪表”。

3.4.8 整批包完后，填写包装送来的“制成品入库单”注意检查包装填写的内容是否正确，如果整批合格方在“制成品入库单”上盖蓝色的“QA

OK”印，如批退应盖上红色的“批退”印，把不良状况描述好，批退重工的板注意跟踪重工的方法和过程是否正确，有无其它不良隐患发生。

3.4.9 根据“制成品入库单”登记好“成品检验日报表”。

成品检验的主要职责描述篇5

1，对装配车间物料实行确认与检测

2，发现质量问题及时与相关人员进行沟通改进

3，对检验过程中发现的问题做出现场处理决定

4，对生产制程按各工序品质要求进行抽检

5，对成品按照要求检验外观、结构、用料、包装、参数，做好检测报表等

6，品质部文件，流程，标准等体系完善

任职条件：

1，有一年以上品检经验，从事过商业照明的优先

2，熟悉产品结构，工艺与质量，具备较强的品质管控方法和经验

3，能简单的office软件操作

成品检验员的职责说明篇6

1.根据公司规定标准，对成品进行抽检;

2.对客退品进行复检和原因分析形成报告;

3.不良品进行隔离、标识，并反馈于部门领导;

4.对待出货品信息进行完整的记录;

5.每周、每月定期形成出货合格率报表，及时上报;

6.对各项检验标准进行编制和修订;

7.认真完成上级领导安排的其他工作。

任职资格：

1.2年以上电器电子制造业成品检验工作经验经验,有低压电工证;

2. 质量管理体系知识，熟悉电子电气产品检验流程及测量设备的合理使用;

3.具备一定的文字处理能力;

3.熟练操作offices软件;

半成品检验制度范文篇7

职责

1.必须经过公司岗位培训合格后，取得本公司的上岗证方能上岗；熟知所检

验产品的标准、图纸、工艺、检验文件；

2.严格按照《成品检验卡片》进行检验作业；对规定的检验项目要逐一进行

100%检验；

3.对检验出的不合格品进行标识，放入不合格品盒子内；并填写《P数据表》，《P数据表》必须在次月5日以前上交品质部，每检验一组产品必须填写《返工/返修单》及时通知装配工进行返工/返修，等装配工返工/返修完后，及时将合格数登记在《随工单》上；

4.维护和妥善保管在用监视和测量设备，使用前进行点检，以保证其准确度，发现偏差及时调整或送修；做好点检记录；

5.在检验过程中若出现批量质量事故或质量异常情况，要及时反馈给品质部

或装配车间，以便及时发现问题，及时处理；同时对不良原因进行分析总

结，提出自己的见解，共同参与品质管理；

6.随时整理工作台面，严格区分“待检品、合格品、不合格品”不能出现漏

检、误检现象；

装配工的不合格品和不合格描叙都必须分清楚；

权限

1.有权对出现不良品过多的产品拒绝检验作出退回处理；

2.有权对不及时返工/返修或者多次返工/返修都完成不好的装配工进行处

罚；

半成品检验制度范文篇8

原料、半成品、成品管理制度

中冶交通紫望项目第二分部

编制: 审核:

二零一六年八月

中冶交通紫望项目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

目录目的...................................................1 2 适用范围...............................................1 3 内容...................................................1 3.1、职责..............................................1 3.2、入库..............................................1 3.2.1、原材料、外协品、半成品的入库..................1 3.2.2、成品入库......................................2 3.3、贮存..............................................3 3.4、发放..............................................4 3.5、仓库内部管理......................................5 3.6、本制度由生产部、工程部共同制定并解释..............7 3.7、本制度由生产部、工程部负责实施、检查与考核........7 3.8、本制度施行后，原有的类似制度自行废止..............7 中冶交通紫望项目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

原料、半成品和成品管理制度目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。2 适用范围

适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。3 内容

3.1、职责

3.1.1、原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。

3.1.2、成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。

3.1.3、待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。3.2、入库

3.2.1、原材料、外协品、半成品的入库

3.2.1.1原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

3.2.1.2验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，中冶交通紫望项目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

3.2.1.3库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

3.2.1.4采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

3.2.1.5半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。

3.2.2、成品入库

3.2.2.1 检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。

3.2.2.2 成品入库后应放置于仓库合格区内。3.2.2.3待处理品入库

a.成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。中冶交通紫望项目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

b.产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。

c.未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。d.库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。

3.3、贮存

3.3.1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

3.3.2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

3.3.2.1库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

3.3.2.2库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

3.3.2.3成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；中冶交通紫望项目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

3.3.2.4原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

3.3.2.5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

3.3.3、有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

3.4、发放

3.4.1、生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。

3.4.2、原料库库员每天按《配料单》原料的实际数量备料、发放。

3.4.3、在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

3.4.4、实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。

3.4.5、施工技术部人员凭经生产部门负责人审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。

3.4.6、提取成品时必须有生产部部打印的《出库单》和《调拨单》。

3.4.7、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：中冶交通紫望项目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

3.4.7.1 认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

3.4.7.2发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

3.4.7.3发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管；

3.4.7.4发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

3.4.7.5 同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。

3.5、仓库内部管理

3.5.1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

3.5.2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。中冶交通紫望项目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

3.5.3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

3.5.4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

3.5.5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

3.5.6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

3.5.7、成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

3.5.8、原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

3.5.9、对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。

3.5.11、安全事项

3.5.11.1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；中冶交通紫望项目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

3.5.11.2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

半成品检验制度范文篇9

中国石油重组上市以来，成品油销售业务经过十年的发展历程，不仅在经营规模、经营领域上实现了快速扩张，而且在销售结构、销售质量上实现了根本好转。近年来，随着经济社会发展和能源需求迅猛增加，油库作为销售网络重要组成部分，在成品油销售业务中发挥的作用越来越重要，而且随着信息技术的快速发展、国外大型物流企业的纷纷涌入以及新的物流管理理念的引入，作为现代企业物流管理核心部分的库存管理越来越受到各界关注。加强成品油库存经营管理研究，实施专业化、精细化管理，通过油库盈亏测算控制库存成本，科学确定应持有的合理库存，为管理者经营决策提供数据支持，提高油库的经营管理效益，是销售企业应认真研究的一项课题。

一、库存管理的相关理论概述

（一）库存的内涵、分类及作用 1．库存的内涵

库存是指处于储存状态、用于未来的、有经济价值的资源。狭义的库存仅指存放在仓库中的物品，广义的库存还包括处于制造加工状态和运输状态的物品。库存对一个企业有双重的影响：一是会占用企业资源，存在积压风险，影响资产流动性；二是保障企业的生产和销售持续进行。企业需要对库存进行管理，权衡持有存货的成本与收益，达到二者的最佳结合。

2．库存的分类

为了更好地进行库存管理，首先应明确成品油销售企业库存的分类，主要有如下两种方式：（1）从企业经营过程的角度分类，可以将成品油销售企业库存分为以下7种类型：①经常库存。指在正常的经营环境下，企业为满足日常需要而建立的库存；②安全库存。指为了防止不确定因素而准备的缓冲库存。安全库存由于不确定性的存在，在进行决策时要比经常库存更难；③季节性库存。指为了满足特定季节出现的特定需要而建立的库存；④促销库存。指为了解决企业促销活动引起的预期销售增加而建立的库存；⑤投机库存。指为了避免因物资价格上涨造成损失，或为了从物资价格上涨中获利而建立的库存；⑥积压库存。指因物资品质变坏不再有效用的库存，或因没有市场销路而卖不出去的产品库存；⑦运输过程的库存。指处于运输状态或为了运输的目的而暂时处于储存状态的物资。

（2）按油库的功能和业务性质分类，可将成品油销售企业库存分为以下4类：①一级库存。主要是东北、西北公司的油库库存，具有资源中转仓储和积散的功能，发挥成品油一次物流配送的作用，保证供应区域内的资源整体平衡；②二级库存。主要是省级公司的油库库存，具有成品油二次物流配送作用，保证省内资源的平衡，实现二次配送；③加油站零售库存。主要是通过物流配送系统配送存放在加油站终端的库存，是加油站油品销售所必须持有的经常性库存；④客存。指省级销售企业在经营过程中，已向客户开具销售结算发票，但尚未办理出库的商品库存。

3．库存的作用

库存的最基本功能是仓储，除进行商品储存保管外，还具有整合需求和供给、维持物流系统中各项活动顺畅进行的功能。合理的库存有助于提升企业的生产和销售服务水平。另外，库存也会给企业带来不利的影响，主要包括占用大量资金，发生库存成本，如资金占用成本、成品油仓储费用、运输保管损耗等，并带来其他一些管理方面的问题。

（二）库存管理的内涵

库存管理是对制造业或服务业生产、经营全过程的各种形态的存货进行管理和控制，使其储备保持在经济合理的水平上。库存管理的重点在于确定如何订货、订购多少、何时订货，其最佳状态应该是：既按质、按量、按品种规格并及时供应生产和销售所需要的存货，又要尽量降低存货成本，减少存货资金占用，合理配置与使用存货，保全存货价值并为企业创造价值，达到数量控制、质量控制和成本控制的目的，这完全是一个多因素的科学动态管理过程。

1．库存管理目标

库存资产作为企业重要的资产，其管理目标应与资产管理目标相一致，即以尽可能少的资产占用和消耗，创造出尽可能多的价值。因此，库存管理的基本目标包括：降低库存成本，减少库存资金占用；优化库存作业，保全库存价值；合理配置与使用库存，并为企业创造价值。2．库存管理内容

库存管理应该是为了达到公司的财务运营目标，特别是现金流运作，通过优化整个需求与供应链管理流程（DSCM），合理设置ERP控制策略，并辅之以相应的信息处理手段、工具，从而实现在保证及时交货的前提下，尽可能降低库存水平，减少库存积压与报废、贬值的风险。

具体而言，库存中的材料、在产品和产成品存货与企业的采购、生产和销售活动是紧密相关的，这种相关是通过库存作业或存货周转来体现的。库存作业经过采购、生产和销售三个阶段，每个阶段又分别包括若干环节，形成了一个库存作业系统。这个系统由采购作业系统、库存作业系统、生产作业系统和销售作业系统组成，如图1所示。库存作业系统通过物流、资金流、信息流将各个子系统有机联系在一起，相互衔接，相互影响，为企业减低成本、节约资金、创造价值服务。

二、我国成品油库存管理现状及存在问题分析

（一）成品油库存管理模式现状

在中国石油成品油供应链中，上游的东北和西北大区销售公司属于成品油供应商，下游的19家地区销售公司属于成品油销售商，隶属于各地区销售公司的1.8万座加油站属于终端销售网点。目前各地区销售企业所属油库的库存管理仍实行传统的模式，即由各地区销售公司根据油库库存量情况、企业的库存策略（如定期订购或者定量订购）及以往销售经验来确定自己的库存水平及订购时间点。当销售企业的库存管理系统触发了订购条件时，立即向其上游供应商（西北和东北大区公司）下订单；供应商接到订单后，便组织向销售企业供货。

（二）当前成品油库存管理问题分析 1．信息化水平较低

信息化水平偏低不仅仅突出体现在设备设施等硬件，更体现在数据的传递和信息的整合方面。在我国成品油行业中，成品油各销售企业的油库信息化工作总体上尚处于起步阶段，与标准化、规范化科学管理方式还有一定差距。

2．油库运营管理水平低

主要表现为以下几点：（1）储存设备不能适应现代化配送的需要。我国成品油的储存设施与国外石油公司相比，一是总体库容过剩、单库容量小、布局不合理；二是油库设备陈旧、管理水平低；三是油库内部运作自动化水平低，计算机技术应用不广泛，网络不健全。

（2）存货资产价值完整性有待提高。成品油易蒸发的特点，容易造成蒸发损耗；保管不利或内控不完善等都容易导致资产的损失；一般在新建油罐进油前，油罐改储另一类油品、原储油料对新换装油料质量有影响时，油罐发生渗漏或者有其他损坏需要进行倒空检查或动火修理，油罐租赁到期、报废拆除或周期检定，以及油罐进行修焊或除锈涂刷防腐油漆时等情况下，需要对油罐进行清洗，对油罐罐底残油按规定进行处理。清洗管理不利可能造成资产损失。

（3）不能有效发挥油库的蓄水池作用来提高运营效益。企业对成品油市场价格走势的预测不科学或者未能针对预测采取合适的库存策略，会严重影响油库管理的成本效益水平；同时，反季节收储工作的不利也会影响运营效益。

（4）成本费用分析不到位。库存从理论上来讲，是越低越好。一是可节省占用的大量资金，二是不需要建造储罐，三是可减少维持库存费。但是成品油库存为零，肯定是不行的。库存必须要保证设备的正常运转（如泵不抽空）、油罐处于安全状态（如内浮顶罐要把罐顶浮起来），这样每个油罐必须有一定的罐底油，这就是安全库存。同时，产品库存也必须确保铁路来车有油装、不压车，港口来船有油装、不压船，保证管线输送的用油，这就是服务库存。成品油库存受安全库存和服务库存的制约，只能降到合理的库存水平，不是越低越好。而目前的库存管理状况下，对库存的相关成本分析并不到位，因此相关成本费用分析应亟待加强。

3．成品油供应效率低，供应链成员企业之间缺乏有效的协调机制，协作水平比较低，缺乏竞争力，新的供应链库存管理模式尚处于探索阶段

在现有的成品油库存管理模式下，由于没有完全实施基于供应链的业务流程再造，阻碍了供应链成员企业间的无缝链接，导致成品油从下订单到送货至目的地的流程耗时长、效率低，还容易导致需求信息各个环节的不断放大，误导了成品油生产计划和供货计划，使得在各个环节都有大量库存，即产生“牛鞭效应”，最终导致库存总成本的增加。从全国范围来说，供应链管理模式还处于局部试验和探索阶段。供应链中各环节之间还没有形成合力，各自为政的现象还很严重。

三、优化成品油油库库存管理的措施

（一）加强油库库存的信息化管理水平，实行油库库存信息集中管理通过油库液位仪等自动化系统，建立油库管理的统一标准和管理信息系统，分层次实时监控油库库存的实际库存信息。地区销售公司实时掌握本地区油库的实际库存，东北、西北公司实时掌握供应区域内管理的油库和地区销售公司油库的库存，销售公司掌握销售企业全部库存信息，并随时监控各物流环节的数据，重点是一级库存和二级库存各品种、规格油品的库存信息，以此作为调度运输组织、送货安排的依据，实现计划调度滚动优化，及时补充市场供应区域油品销售的合理库存需求。

借助先进的管理信息系统和集约化的配送体系，按照资源需求计划，提供全天候、全方位、全过程的服务，将市场需要的油品，在正确的时间里，以优化的运输方式、良好的状态和合适的成本送达到合理辐射半径内的油库、加油站和终端用户，提高配送体系的效率和精确性，能使对油库的资源供给更为及时，降低油库缺油、压车、压船的概率，降低安全库存的需求，保持合理的循环库存，缩短油品调运组织配送的周期。下游企业可以放开手脚进行核心业务的开发，做好市场终端销售业务，降低库存管理成本，保证市场需求。

（二）优化油库，加强库存管理，开展油库成本费用分析，提高运营效益 1．以油库为优化的基点，协调各个油库的库存情况

加强对变化的适应性，以提高油库周转率为目标，统一优化和调配辖区内现有油库资源，使油库数量、资源分布与库容合理化，并进行库存油品结构和库存保有量的优化，充分发挥移动库存的作用，以应对外界环境（成品油供应、运力、市场）的变化。

在销售公司的统一管理下，提高成品油物流系统的柔性，实行油库库存分级统一管理。按照业务职能定位，大区公司负责物流区域内沿海、沿江、沿成品油管道具有集散和储备功能、需跨省调拨油品大型油库的管理，省级公司负责本市场区域内的油库管理。

实现精细化管理，加速库存周转速度，降低库存水平和储存保管费用。通过对油库作业数据的及时记录，实现对油库库存的实时监控，为制订合理的油库安全库存与补货计划提供基础，伴随市场预测准确性的不断提高，资源配置计划与调运计划兑现率的提高，油库补货的不确定性将降低，这也为降低因供货不确定性而进行的油品储备，从而最终达到加速油库库存周转、降低储存保管费用的效果。

2．健全库存管理相关内部控制，确保存货资产价值安全、完整

成品油库存是成品油销售公司的一项重要资产，存货资产价值管理是提高油库经营管理效益的关键环节，必须在实物库存的定期盘点、抽查盘点等方面加强管理，东北公司在库存管理方面主要采取了以下做法：（1）规范库存管理流程。明确存货取得、验收入库、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节的管理要求，充分利用信息系统，强化会计等相关记录，确保库存管理全过程的风险得到有效控制。

（2）库存管理岗位责任制。明确内部相关部门和岗位的职责权限，切实做到办理存货业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

（3）库存发出和领用审批权限。大批存货、贵重商品或危险品的发出应当实行特别授权。仓储部门应当根据经审批的销售（出库）通知单发出货物。仓储部门应当详细记录存货入库、出库及库存情况，做到存货记录与实际库存相符，并定期与财会部门、存货管理部门进行核对。

（4）加强库存定期盘点。每月按规定组成由油库、计量、业务、财务、审计部门组成的库存盘点小组，对库存存货进行全面的盘点，盘点结果经分公司计量、财务、业务和主管领导审核后，上报公司财务、业务、质量部门审核，总会计师和主管领导审批后，按规定进行账务处理，确保存货资产账实相符。

（5）加强库存现场监督盘点。每年至少一次对所管理的油库进行现场监督盘点，现场盘点抽查小组由财务资产、配置、调运、质量检验以及油品监督检测中心和相关分公司的相关人员共同组成，通过现场监督抽查盘点，检查所管理油库的账实相符情况，油库所在机构定期盘点的有效性，切实加强库存的管理。

（6）理顺作业流程，规范油罐清洗管理。为加强对成品油库存罐底油的管理，应明确清罐管理办法，避免由于清罐发生损失。东北公司为加强清罐管理，从制度层面进行规范，制定了清罐管理办法，明确了相关部门的职责和作业流程，增加专业部门（油品检测中心）计量化验环节，规范了管理，确保存货资产的价值完整。3.研究油库功能的合理利用，发挥蓄水池作用，提高油库的运营效益在保证炼化企业生产后路畅通、下游销售企业资源均衡供应的前提下，充分发挥中转集散油库的储备功能，合理适时地调节油库库存，发挥油库的蓄水池作用，提高油库的运营效益。

一是在正常经营状态下，加强对成品油市场价格走势的研究预测，在价格预期上涨的情况下，在保证市场销售资源足量供应的前提下，大批量收储油品，将价格上涨形成的效益留在一级配送油库，避免再流通和终端销售环节的投机行为，同时还可以调节由于价格调整带来市场需求变化的影响。反之，在价格预期下调的情况下，在保障资源供应的前提下，减少油库库存的持有量。

二是反季节收储，夏季收储低凝点柴油，冬季收储0#柴油是一级油库应采取的一项重要营销策略。特别是低凝点柴油的反季节收储，可以确保北方地区冬季－35号柴油的市场供应，确保生产企业全年生产后路畅通，同时还能带来可观的经济效益。

4．开展油库成本费用分析，确定油库经营管理盈亏平衡点，将库存降至合理水平

（1）盈亏平衡点法。油库成本费用按其成本形态特性，可分固定成本和变动成本两类。盈亏平衡点也称为保本点。企业在这一点上正好处于不亏不赚、利润为零的状态，也就是销售收入等于销售成本，即通过销售正好可以补偿成本。盈亏平衡点是个很重要的指标，因为保本是获得利润的前提。企业在预测利润时，首先要先预测盈亏平衡点的销售量，过了盈亏平衡点再扩大销售量才能够获得利润。

盈亏平衡点有以下两种表现形式：①保本销售量，以实物量来计算保本点；②保本销售额，以货币金额来计算保本点。油库经营管理也应该测算一个盈亏平衡点周转量，作为企业经营管理决策的依据，在保证炼化企业生产后路和资源均衡稳定供应的前提下，通过安排合理的库存周转量，提高油库运营管理效益。

以东北公司龙凤油库为例，计算盈亏平衡点油库中转销售量。龙凤油库轻油总库容38万立方米，与大庆炼化有成品油管道连接。按公司2010相关预算指标：吨油毛利117.28元/吨，吨油变动成本（水电汽及损耗）14.85元，年固定成本4612万元（其中油库人员费用1598万元，维护修理费468万元，税金450万元，安保金280万元，资产折旧1350万元，其他费用合计466万元）。据此，保本销售量为：

单位边际贡献=单位吨油毛利-单位变动成本=117.28元/吨-14.85元/吨=102.43元/吨，龙凤库盈亏临界点中转销售量=固定成本/单位边际贡献=4612万元/102.43元/吨=45.02万吨。也就是说，为保证龙凤油库运营管理实现不亏损，必须保证年45.02万吨以上的周转量，才能在发挥油库综合效益的基础之上，保证油库的经营管理效益。

（2）确定油库合理库存水平。提高油库经营管理效益，在对油库进行盈亏平衡点分析的基础上，应研究油库的合理库存水平。以中油福建销售为例，福建销售目前运作的油库有5座，总库容31.9万立方，最大可装库容21.65万吨，其中柴油12.42万吨，汽油9.23万吨。福建销售在福建省2009年的市场份额为22%，目前年销售能力180万吨，其中批发70万吨、零售110万吨。一般情况下，区域市场每年的4-10月份为柴油销售高峰期，汽油消费全年较为稳定，资源供应渠道以东北地区下海成品油资源为主。油库合理库存测算，应考虑油库的最低库容运转状态和最高库容运转状态，考虑下海油配送船只根据油库码头接卸能力采用最常用的船型，到船周期则根据销售周期安排，并剔除客存对合理库存的影响等前提条件，福建销售理论上平均库存区间为3.18-19.54万吨，其中柴油1.70-11.27万吨、汽油1.48-8.27万吨。

根据上述分析，福建公司现有仓储设施可进行调节的库容区间为16.36万吨，其中柴油9.57万吨，汽油6.79万吨。在这个区间内，如何充分掌握市场动态，利用库存创造效益，需要每月对公司的经营状况进行全面的分析，科学计算不同状态下的合理库存。

一是保守状态下的合理库存。保守状态可以分为两种情况：一种是不考虑市场价格波动，完全根据公司库存能力安排合理库存，适用于价格平稳时期，既不承担库存跌价风险，又不获取库存增值收益，而且支付的资金占用费最低。这种情况下的合理库存风险较大，一旦没有完全按照销售周期发船，或者受到自然环境的影响船只未能如期到达，就有可能造成断油，影响市场销售。另一种是更为稳妥的方式，考虑自然条件及东北地区炼厂因素，在当月不采购的情况下，为保证不脱销、不断档，根据月销售能力安排合理库存，适用于台风多发及东北炼厂检修月份。第一种情况下的合理库存为3.18万吨，第二种情况下的合理库存为16.07万吨。

二是积极状态下的合理库存。在库存管理上，以国际先进的商流企业为标杆，存货周转天数力争达到这些企业的平均水平。那么，在存货周转天数内的销售量就可以认为是积极状态下的合理库存，企业只要保持这个库存，就可以保证不脱销、不断档。根据掌握的资料，国际先进的存货周转天数在20天左右，福建销售20天的销售量为10万吨，因此，积极状态下的合理库存应当保持在11.07万吨左右。

三是激进状态下的合理库存。根据中国石油目前的短期负息资金利息4.374%、柴油购进价格6605元/吨、汽油购进价格7120元/吨计算，库存每增加一吨柴油，每月需多支付利息24元，每增加一吨汽油，每月需多支付利息26元。也就是说在市场价格上行，且上涨幅度超过资金占用成本时，库存水平应趋向最高库存量，甚至可以临时租赁油库增加库存，最大限度地获取库存由于价格的上涨带来的增值。当然，在市场价格下行时，库存水平应趋向最低库存量，最大限度地避免库存减值。

（三）实施基于供应链的库存管理方法

以上措施都是基于目前我国成品油库存管理现状的权宜之策，其中最根本的解决方案还是要转变库存管理理念，引导库存管理模式的根本性变革，实施基于供应链的库存管理模式正是解决这一问题的关键所在。对供应链库存管理产生重大影响的主要包括联合库存管理（JMl）、供应商管理库存（VMI）以及协同计划、预测与补货（CPFR）等模式。