出差制度及补助标准

出差制度及补助标准（通用10篇）

出差制度及补助标准 篇1

出差制度及补助标准

为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效率，现结合本公司实际情况制定以下规定： 第一条 员工出差依下列程序办理

（一）出差前，当事人部门应填写“出差计划派遣书”，写明出差事由、人数、地点(目的地)、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数。

（二）出差人凭标准的“出差计划派遣书”可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前帐不清，后帐不借。未向财务暂支费用的，返回后三日内报销相关费 用。

第二条 出差审核权限

（一）当日往返的市内出差由部门经理核准；

（二）省内出差：三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准；

（三）省外出差一律由总经理批准。第三条 出差按正常上班予以计薪。第四条

出差天数核定

出差在外按照中午12：00核定：中午12:00前离开工作城市的按一天算，中午12:00后离开工作城市的按半天算；

第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需延误回程的应及时与相关 领导或总经办电话联系。除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，依情节轻重作出处理。第五条 出差费用补助标准

（一）市内出差

交通：可以乘坐公交车等有效交通工具。特殊情况可以乘坐出租车，报销票据 背面须注明事由、行程路线。特殊情况如下：

1.因业务较急经部门负责人同意后； 2.持现金较多的情况下经部门负责人同意后； 3.特殊情况下因开会、临时紧急事情； 4.其他特殊情况需总经理批准后。

（二）省内、省外出差（含外派培训）1.差旅费报销标准：

公司人员出差在外本着节约的原则，实消实报路费（指往来工作地和出差目 的地间的路费），出差人员均享受50元/天/人的出差补助（含伙食费及市内 交通费）。2.住宿补助标准

1）公司总经理领导，按300元/人/天限额封顶实报；

2）公司部门负责人级别领导，按150元/人/天限额封顶实报。如二人同性 别同往一地点，两人每天住宿不得超过150元；

3）一般员工，按120元/人/天限额封顶实报，如二人同性别通往一地点，两人每天住宿不得超过120元； 3.交通：仅指飞机、火车、大巴车

（1）如确因紧急公务须搭乘飞机时，事先须经总经理批准，由办公室统一 购买机票，方可乘坐，机票费用统一由办公室人员进行实购实销；（2）出差人员乘坐火车在晚20点至次日7点或者白天连续乘坐超过8小时 的，可购买同席硬卧铺票，其余时间乘坐列车硬席；

（3）大巴车：城际间（包括省级市、地级市、县级市）的客运车； 4.公司出差人员按规定乘车、船、飞机、凭相应票据实报销，并须提供明细账单和正式发票，否则不予办理。

5.聘请公司以外的人员（含厂家培训人员）与公司一般员工报销标准一致。6.以下费用不得报销；

6.1健身娱乐美容费；

6.2宾馆、酒店内的任何购物费用和房间小酒吧费用； 6.3差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 6.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。

第六条 费用报销程序

短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写。报销时报销单上应注明所办事件理由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。本制度由公司财务部和人力资源部负责解释和修订。

出差制度及补助标准 篇2

编号：GZC-019

制定日期：2004年2月10日

修改日期：2006年5月1日

保密级别: A级

传达部门：各部门

一、公司所有外出人员应本着节约、高效的原则。

二、公司所有因公出差人员不得乘坐飞机、软卧、T字开头旅游列车、轮船二等舱以上，特殊情况，须事前向总经理请示，同意后方可提高乘坐标准。

三、公司外出人员按级别享受不同的出差报销补助标准，级别分经理、主管、一般人员三个等级。

1.一般人员出差补助标准：

（1）报销标准：

①车票：从晚上8点到次日7点在车上过夜6小时以上或连续乘车12小时以上的可报销同席硬卧； ②市内公交车票实报实销；

③住宿：特区、省会城市80元／天，一般城市60元／天，市属各县30元／天。

（2）补助标准：

①出差超过徐州市市属地区范围的方可享受补助；

②乘车补助：夜间坐硬席的，一般按票价的60％补助，特快按50％补助，新型空调直达车按30％补助； ③出差补助：特区、省会城市20元／天，一般地区15元／天，本市周边地区、县区10元／天。

2.主管级出差补助标准：

（1）报销标准：

① 车票实报实销；

② 市内交通：公交车实报实销；

③ 住宿：特区、省会城市100元／天，一般地区80元／天，市属各县50元／天。

（2）补助标准：

① 出差超出徐州市市属范围方可享受补助；

② 乘车补助：夜间坐硬席的，一般按票价的80％补助，特快按60％补助，新型空调直达车按40％补助； ③ 出差补助：特区、省会城市30元／天，一般地区20元／天。

3.经理级出差补助标准：

（1）报销标准：

① 车票实报实销；

② 市内交通：在请示同意的情况下可以报销出租车票；

③ 住宿：三星级以下宾馆实报实销，如超标需报总经理批准，否则不予报销。

（2）补助标准：

① 出差超出徐州市市属范围方可享受补助；

② 乘车补助：夜间乘坐硬席的，按票价的100％补助；

③ 出差补助：特区、省会城市50元／天，一般地区30元／天。

4.以上出差不足一天的按一天计算。

5.凡公司组织的参观、学习或厂方组织的活动，无差旅补助。

6.通讯费用的补助已包含在出差补助中，不再另行发放，有特殊情况的报总经理处理。

7.超出规定标准的部分由个人承担。

8.报销的根据，一律为国家规定的正规发票，白条、收据一律不准报销。

9.出差的票据妥善保管，如有丢失，责任自负。

10．本公司人员因公出差可以借款，填写借款单，总经理签批后，到财务借款，返徐十天内填写差旅费报销单，由总经理签字后，到财务报销。

11．如有特殊情况，不能按时报销的，须经总经理同意后，在指定的日期内报销，否则过期不予报销。

12．出差借款不能及时还清，并有特殊原因，须经总经理同意后，在下月工资中扣除。

出差制度及补助标准 篇3

一.报销凭证及要求：

报销凭证（具体要求如下）：报销凭证不全不予报销。

1.交新机器包括出差申请单、申请派员表、供货单(用户领导签字有效)、产品调试验收单（用户盖公章有效）、出差报告及相关发票；

2.旧机维修包括出差申请单、申请派员表、售后服务记录卡（用户领导签字有效）、出差报告及相关发票；

3.参展包括出差申请单、出差报告及相关发票。二.出差费用标准: A.一般性出差:(每日补助)1.城市(县,地,省会)住宿:100元

伙食补助:35元(早5中15晚15)，客户安排食宿每日补助15元.2.直辖市、沿海城市 住宿:120元

伙食补助:40元(早5中20晚15)，客户安排食宿每日补助15元

（备注：直辖市及沿海城市包括：北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、厦门、大连、青岛、杭州、宁波、珠海、烟台、温州、南通、汕头、湛江、北海、秦皇岛、连云港）

3.郑州市区一般不住宿,午餐补助15元，客户安排食宿无补助。4.出差通讯费补助5元/日,节假日、星期天出差可给电话补助，包括郑州市区出差.公司打电话若不接、欠费停机、关机无日补,另扣10元/日，出差时客户投诉打电话不接（或找不到人）另扣30元。B.特殊性出差:

1.重要会议、展会,有规格、规定的,按规格、规定报销.2.紧急性任务,派出部门报总经理按规定报销.3.有偿收费服务外出,另给服务人员补助20元/天.4.国外客户机调试维修，以合同约定执行，自到达客户机场到离开客户登机时间计算，公司每日补助190元/天（汇率折算30美金）

二.报销规定: A.住宿票据一定要是当日正规发票，必须是“发票专用章”,无发票或印章不清,填写不全、不正确不予报销。注意事项：发票上公司名称正确写法为*******。

B.客车:1.有正规车票,按实际车票票额报销.2.客车票丢失公司按照票额报销50﹪，个人承担50﹪（必须有相关单据证明到该地点出差服务，例 如：售后服务记录卡或机器调试验收单）。

C、火车:一般情况按车票票额报销.乘车时间超过6小时的,可乘硬卧.符合硬卧标准未乘硬卧的,按硬座或无座票额的50﹪给予个人硬卧补助.火车票丢失公司按照票额报销50﹪，个人承担50﹪（必须有相关单据证明到该地点出差服务，例如：售后服务记录卡或机器调试验收单）。D.需乘坐火车软卧、轮船、飞机的出差人员,经林副总经理批准后方可乘坐，乘坐高铁需部门主管签字同意，否则不予报销.三.有效票据请在回公司之日起3日内报帐，否则每延误1天扣除报帐总金额的1%。（节假日除外,由其他个人原因造成的,责任人承担相应的责任，在回公司之日起1日内请将有效票据交于部门领导审核签字.）

出差制度及补助标准 篇4

一、目的 爲了加強出差工作管理，明確費用報銷標準和報銷流程，使各相關人員在操作出差事項時有所依循，結合本公司實際情況，特制訂本管理制度。

二、適用範圍 凡宿州先进服饰有限公司各部門人員因公奉命出差辦理公務者，均需依從本管理制度的規定。三.組織與權責 1． 廠長及各部門主管是所屬出差人員的直接責任人，所有人員出差均需廠長批准同意並向其負責；厂长不在是由厂务主任代理批准，出差2天以上的由厂务主任向厂长电话报告后再确定是否批准；厂务主任出差由厂长批准。

2． 廠長外省出差需得到總經理或董事長的批准，县內出差由各廠長視工作需要自行定奪。四.手续办理 1.公司职员出差应严格履行报批手续，出差人员应填报《出差审批单》（见附件：1），明确出差任务或事,由本部门主管审核签字，报厂长（厂务主任）批准，交人事归档作为考勤依据。2.公司各部门要合理安排出差日期和时间，严格控制出差人数和完成任务期限。

五.差旅費報銷標準如下表所示：

類別 費用 交通費(憑證報銷)住宿 費(憑證報銷)餐費(憑證報銷)市內 特區直 其他中特區直其他中職務 飛機 火車 輪船 交通 轄市 省城 小城市 轄市 省城 小城市 本县 廠長級 事前報准 硬臥

經濟倉 計程車 實報實銷 實報實銷 工程師、設計師、主任級人員、中晚誤餐費13元/餐, 高級技術人員(包括紙師傅、打中晚誤餐費15元/上限150早餐3元/餐 帶師傅)同上 硬臥 經濟倉 公交車 上限200元/晚 餐, 元/晚 全日上限29元/天 副廠長、副經理、廠長助理、早餐5元/餐 經理助理、總經理秘書 全日上限35元/天 第 1 頁, 共5頁 營業員、採購、會計、辦公室中晚誤餐費13元/中晚誤餐費12元/餐, 早文員、設計員、出樣員、打上限130餐,早餐3元/餐 餐3元/餐，全日上限27同上 硬臥

經濟倉 公交車 上限180元/晚 帶員、機修、外發QC及一般管元/晚 全日上限29元/元/天.理員、司機等 天.有特别要求的按特别要求执行，如常期合作的协议住宿或餐饮点。六.管理規定.出差在飲食、住宿、交通方面的總要求是在保證安全衛生可靠的前提下遵循節約、經濟、實惠的原則，根據具體問題或實際情況合理處理差旅費用，具體規則： 1． 上表所列誤餐補貼以跨越公司就餐時間爲前提。2． 出差同一天內有市內市外的，按市外標準補貼。

3.出差途中如需變更路線，延長或縮短日期、或因完不成任务需要逾期等情況，需及時向廠長或直接上司請示，不得擅自改變計劃。

4.出差途中除因病、意外災害或實際工作需要須電話請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間。否則除不予報銷違規時日差旅費外，並依情節輕重每日罰款50-300元不等。具體金額由主管部門負責人與行政部门负责人共同商定。

5.主任级以上人員不得報支加班費，使用公司車輛不得申報交通費。如出差目的单位提供食宿的則不可報銷食宿費。6.外发查货、外发跟单、外发QC等加班费，不管是提早去，或很晚回（至23时），（通宵除外，如晚23时坐车，第2天早才回来，一般算加班或调第2天休息)，只能按最多2小时计算,2小时以内的按实际时间填写加班审批（申请）单，人事按有效的加班审批（申请）单交计算加班时间，无审批签字的视为无效。

7.出差費用一律按上述規定的標準報銷。超標自付，欠標不補。住宿費必須憑當地住宿發票作報銷依據, 如不能提供正式發票或有效票據則只按報銷標準的50%處理。餐費也須憑有效餐飲票據作報銷依據, 惟較難取得發票的小額餐費可用現金支出單報銷。因公司提供三餐，所以上午11：30後出差外省及晚上18：20前從外省出差第 2 頁, 共5頁

回公司，只可報銷當天一餐誤餐補助。早上7：30前出差，可報早餐費（按标准）。出差外省超出零晨零點以後回公司，可報夜宵補助8元。8.外發查貨員、外發跟單及外发QC等相關駐外發廠的職員，原則上由公司負責人與外發廠協商提供食宿，外發廠可單獨向公司收取此費用，駐外發廠職員不可以報銷住宿費及餐費，只可報銷途中伙食補助。外發廠不能提供食宿，或因故趕不到外發廠食宿的，按第五條相應標准報銷。

9.公司員工一律乘公交車出差，如果達不到或根本無公交車的地方或爲了趕時間或者回廠提取貨物太重可以坐計程車或出租摩托车，憑票報銷。10．因公司业务需要接送客人，如遇公司無派車，可以乘坐出租車，但需明確註明客人名稱，起始地址。11．同事一同出差、一同食宿，其中一人已報銷了所有人員的差旅費，其他出差人員不得重復報銷。同時有多人到市外外出差，所發生之差旅費由一人一次過報銷﹔若同時有多人到市內標準地區出差，則不同部門人員可分開報銷。12．實報實銷的出差人員要厲行節約，在住宿方面需視實際情況以不超過三星級標準爲宜，餐費方面每餐最高不能超過100元(陪同客人或其他特殊情況除外)。13．低階人員隨同高階人員出差外省，可視實際情況在食宿、交通方面與高階人員享有同等待遇。14.原則上離公司100公里之內不報住宿費，當日需返回公司，特殊情況需事先征得上司同意。15.差旅費用須在返回公司後三天內辦理報銷手續，特別情況(例如：審批人出差或休假)可以在兩個星期內報銷，超出二個星期一律不予報銷。16．出差港澳及國外地區經總經理批准後合理費用均可實報實銷。17.若出差之地點有提供免費用餐(如在人才市場、政府职能部门举办的业务培训等), 或得到外方招待，或招待外方時，出差員工不設餐費補助。第 3 頁, 共5頁

18.司機享有一般管理員出差補助，平时不能申请备用金

IC卡），所以司機只有在出差外省且需交路桥费的情况下可預支500元差旅費。並按15條規定按時報銷，司機在報銷差旅費需認真填寫單據, 註明出車時間、事由、行車地點和路線、路橋費及誤餐費憑證交車輛管理負責人簽名審核，再報審批人復審即可報銷，如費（县内无路桥费，加油用有疑問，財務部有權予以退回。二：費用報銷制度 1.應酬費的報銷： 因業務需要而發生的交際應酬費需先向上级主管申请批准，必須取得就餐餐廳發票，並寫清楚交際的內容，交際的時間，用餐人數，金額，票據張數，經手人簽名。個人的餐費一律不予報銷。2：交通費的報銷 2.1出租車票的報銷： 一般情況出租車費公司不予報銷，如有特殊情況需要報銷者，事前必須征得廠長同意。報銷人報銷時必須註明時間（發票上有時間可以不註明），起始地點，報銷的原因（接客人必須有客人名稱），經手人簽名。2.2 如需要到外地出差趕時間，早上7：00前出差，晚上7：00後回公司，可以乘坐出租車到就近公交車站或地鐵站或目的地，以出租車上時間為報銷依據，其它時間不予報銷。2.3县內公交車票,長途車票的報銷：必須註明發生的時間，起始地點(票面上已註明時間及起始地點可以不用單獨註明)，報銷的原因，經手人簽名。2.4停車費，路橋費的報銷：必須註明停車及路橋費的地點，時間，金額，經手人簽名。

3：辦公用品，工程用品,衣車零件的報銷 所需待購的辦公用品，工程用品及衣車零件必須先填寫<<購買申請單>>,並由相應審批人審批后,交行政部統一安排采購.所購實物需要由指定人點數驗收，并由驗收人開出商第 4 頁, 共

5頁

品驗收單交報銷者，報銷人在發票的背面註明用途，金額及經手人簽名並隨同驗收單，購買申請单，供應商登記本一起方可報銷。4： 差旅費的報銷： 出差人必須分類粘貼整齊所有單據，並在每一張單據背面註明發生的時間，地點，經手人簽名再逐項填寫差旅費報銷單，報銷人報銷誤餐補助，需單獨填寫現金支出證明單，如果出差人當時在公司用餐及請客人用餐不可以再報銷伙食補助。5：郵寄費的報銷 所有快遞件及郵寄件報銷時應憑發票及快遞單，郵寄單一起相對應報銷，並需在發票背面注明業務所發生的時間，內容，金額，經手人簽名。6.手機費報銷： 6.1所有職員報銷手機費必須有總經理的書面批准簽呈，第一次報銷手機費時交總經理已審批的簽呈於財務存檔，以後每個月報銷需在發票背面注明報銷人，報銷金額，報銷月份，授權審批人簽名。6.2因公司外派到市外地去联系业务或去外发厂查货、跟单、检验等产生的阶段性手机费（没开通全球通的手机跨地区会产生漫游费），需提供有效的通话清单，按实际通话金额申请，由本部门主管签字，厂长审批。7.其它費用: 以上未列費用報銷列入其它費用類，參照以上費用填寫報銷要素。總之“費用發生時間，原因（用途），金額，票據的張數及經手人簽名”是報銷必寫要素。費用已發生而沒有取得票據，一般情況不予報銷，如遇特殊情況，將按公司相應規定單獨處理。8.費用報銷時間規定 除按月结算费用外（如：申通快递费等），所有需要報銷的單據在費用發生後一周內報銷，特殊情況（比如出差，請假，審批人休假等）最遲報銷期限是兩周，超出兩周之後的費用一律不予報銷，財務有權退回，報銷的時間標准以實際發生時間為准。第 5 頁, 共5頁

三：附则 1.本制度是在上海先进帽业《职员出差管理制度》与《费用报销制度》的基础上根据宿州先进服饰有限公司实际情况进行增、减、修改，未尽事宜参照上海先进帽业相关条款标准执行，未完善之处以后补充。2.本制度

傳送至 總經理,各部門 保存期限 版次 生效日期 修訂 審批 批准 AH行政 第 6 頁, 共5頁 自2014年10月1日期开始执行

出差制度及补助标准 篇5

想知道2017北京农村危房改造补助标准及申请程序，看北京市住房和城乡建设委员会同北京市民政局、北京市财政局、北京市农委共同起草的《北京市农村危房改造实施办法》(征求意见稿)是如何说的。

北京市农村危房改造实施办法

(征求意见稿)

第一章总则

第一条为健全本市农村危房改造制度，加快城乡统筹发展，推进农村安居工程建设，根据本市实际情况，制定本办法。

第二条本市农村危房改造应当以农村困难群众社会救助为前提，以保障其住房需求为目的，根据财政承受能力和农村居民住房状况合理确定。

第三条本市危房改造遵循“政府主导、农村居民自愿、科学规划、抗震节能”的原则，优先解决农村社会救助对象和优抚对象的危房。

第二章组织机构和职责

第四条市住房城乡建设委负责农村危房改造工作的协调组织工作，负责乡镇建设管理人员和农村建筑工匠的培训与技术指导;市民政局负责提供年度全市农业户籍社会救助对象和优抚对象名单，协助市住房城乡建设委制定本市农村危房改造计划;市财政局负责落实经费保障工作，会同市住房城乡建设委、市民政局监督补助资金的使用;市新农办根据自身职责做好相关工作;市住房城乡建设委会同市民政局、市财政局、市新农办不定期组织联合检查，确保工程进度和质量。

区住房城乡建设委负责依据区民政局提供的农业户籍的社会救助对象和优抚对象名单，确定本区年度危房改造计划，指导乡镇人民政府建设管理部门开展危房改造对象房屋鉴定，聘请监理公司，监督农村危房改造项目的实施情况，填报住房城乡建设部门农村危房改造系统。区民政局负责提供本区农业户籍社会救助对象和优抚对象名单。区财政局负责将农村危房改造补助资金及本级财政安排的资金纳入预算管理，及本区补助资金的拨付、使用管理和监督;区新农办根据自身职责做好农村危房改造相关配合工作。

乡镇人民政府是农村危房改造工作的实施主体，负责明确具体机构和人员负责农村危房改造的组织和管理工作。乡镇人民政府建设管理部门负责组织农村危房改造工作，受理危房改造对象的申请、与农业户籍社会救助对象和优抚对象名单进行核对，对家庭住房情况进行评议和公示，在区住房城乡建设委指导下组织开展危房改造对象房屋鉴定工作，协助农村居民与施工单位(或个人)签订服务协议，施工过程质量安全管理和及时录入村镇建设管理系统等工作;乡镇人民政府民政部门负责协助乡镇人民政府建设管理部门动态核实改造对象身份。

第三章补助对象、补助标准及申请程序

第五条我市危房改造补助重点对象为具有本市农业户籍，享受农村低保、低收入救助，以及分散供养的特困人员和享受定期抚恤补助的优抚对象家庭，住房状况符合《农村危险房屋鉴定技术导则》中C级危房、D级危房。改造对象人员范围可根据中央和我市有关情况变化适时调整。

第六条农村危房改造方式为翻建和维修两种。危房改造以农村居民自建为主，各区要因地制宜，根据农村居民住房实际情况、村镇建设规划以及申请人的意愿，合理确定危房改造方式。

第七条我市危房改造补助资金由各区结合本地区经济社会发展实际情况，落实支出责任，合理安排资金。低保和低收入家庭、实行分散供养的特困人员家庭的补助面积为3间，每间15平方米，共计45平方米;享受定期抚恤补助的优抚对象家庭的补助面积为3间，每间18平方米，共计54平方米。具体每平方米补助标准由各区根据工程造价标准，本区经济发展水平和财政承受能力，由专业造价部门自行测算，并报区财政局申请。纳入中央改造范围的农村居民优先使用中央补助资金。

第八条区民政局应在每年8月底前向区住房城乡建设委提供农业户籍社会救助对象和优抚对象名单;区住房城乡建设委应于每年9月底前根据农业户籍社会救助对象和优抚对象名单及农村居民改造意愿，制定下一年农村危房改造计划，并申报财政预算;区财政局应根据农村危房改造计划和财力可能编制农村危房改造资金年度预算。市民政局应汇总各区情况，在每年9月底前向市住房城乡建设委提供全市农业户籍社会救助对象和优抚对象名单。

第九条申请危房改造应当以家庭为单位，符合条件的家庭，由共同生活的家庭成员向户籍所在地乡镇人民政府建设管理部门提出书面申请，填写《北京市农村危房改造申请表》(见附件)，提交农村居民身份证、住房情况等申请材料。家庭成员申请有困难的，可委托村民委员会或个人代为提交申请，代为申请的，需提供申请人书面委托书。申请家庭应在每年1月提出申请。

第十条乡镇人民政府建设管理部门应将申请家庭信息与乡镇人民政府民政部门进行动态核实，查验申请人姓名和身份证号码。在村民委员会的协助下，以村为单位对申请家庭住房情况进行评议，并及时在村民委员会固定的村务公开栏公示入户调查、民主评议和审核结果。公示期为7天。

第十一条乡镇人民政府建设管理部门应在区住房城乡建设委指导下，根据《农村危险房屋鉴定技术导则》组织有关单位或人员对申请家庭的住房进行鉴定，出具鉴定报告并提出改造意见。农村危房等级鉴定方式可以参照《关于对京建发〔2013〕159号文中农宅抗震节能综合改造操作程序说明的函》(京建函〔2013〕233号)。

公示和鉴定结束后，由乡镇人民政府建设管理部门填写《北京市农村危房改造确认表》，连同有关材料报送区住房城乡建设委。

第十二条区住房城乡建设委对报送的申请材料应进行确认，确定当年危房改造名单，在《北京市农村危房改造确认表》上盖章，填写农村危房改造对象信息汇总表，报送市住房城乡建设委并抄送区民政局。区民政局将农村危房改造对象信息汇总表报送市民政局。对不符合条件不予确认的，区住房城乡建设委通过乡镇人民政府建设管理部门，向申请人书面告知结果并陈述理由。

第十三条农村危房改造的申请、评议、审核、确认工作原则上在每年3月15日前完成，当年确定的改造任务应在当年12月30日前完成。

第十四条各区住房城乡建设委、民政局、财政局应依据各自职责做好农村危房改造对象信息公开、公示工作，公开公示补助对象范围与补助标准、建设标准、资金筹集与管理、工作流程等内容。

第四章建设标准、监督管理和验收

准哦房改造房状况摸底情况会同财政部门价格、本事第十五条本市危房改造工作可参照抗震节能农宅建设工作安排与组织，根据北京市《农村民居建筑抗震设计施工规程》(DB11/T536-2008)和北京市《农村既有单层住宅建筑综合改造技术规程》(DB11/T1199-2015)实施。农村居民住宅应达到地区抗震设防烈度要求，住宅节能应参照北京市《居住建筑节能设计标准》(DBJ/11-602-2006)全面执行65%节能设计标准，其中：屋顶传热系数K值不大于0.45W/(m2·K);外墙传热系数K值不大于0.45W/(m2·K);外窗传热系数K值不大于2.7W/(m2·K)。

第十六条监理公司应对房屋建设过程进行监督检查，不得影响工程进度。监理公司应保存施工过程信息和农村居民改造前、改造中、改造后照片。

第十七条翻建项目可以选择具有施工资质的单位或具有注册建造师、监理工程师执业资格的个人及其组织的施工队伍、劳务队伍，承接工程施工及相关管理工作，也可委托经培训合格的建筑工匠承担工程施工工作，具体可参照《北京市村庄规划建设管理指导意见(试行)》(市规发〔2010〕1137号)实施。乡镇人民政府建设管理部门应协助农户与施工单位(个人)签订服务协议。

第十八条项目开工后，区住房城乡建设委应于每月月底前填写农村危房改造进度报表，上报市住房城乡建设委，直至当年改造任务全部完成。

第十九条房屋建成后，乡镇人民政府建设管理部门应会同乡镇人民政府民政部门组织监理单位、施工单位(或个人)和被改造对象等相关机构进行联合验收，填写《北京市农村危房改造项目验收表》，确保翻建维修后的住房符合北京市农民住宅抗震、节能要求。

第二十条区住房城乡建设委应组织乡镇人民政府建设管理部门根据危房改造档案资料及时登录住房城乡建设部门农村危房改造系统进行网上信息填报。

第五章资金管理

第二十一条根据《中央农村危房改造补助资金管理暂行办法》(财社〔2011〕88号)等有关规定，加强农村危房改造补助资金的使用管理，补助资金实行专项管理、专帐核算、专款专用，并按有关资金管理制度的规定严格使用。

第二十二条区财政部门负责对农村危房改造专项资金的支出范围和使用情况进行监督、检查。

第二十三条鉴定费用、监理费用、监理招标代理费用和补助资金由区住房城乡建设委向区财政局提出申请。

第二十四条申请危房改造补助的家庭采取虚报、隐瞒等手段，骗取危房改造资金补助的，乡镇人民政府建设管理部门可对其进行批评教育，取消危房改造补助，追回已享受补助金。情节恶劣、触犯法律法规的，移交司法部门按相关法律法规进行处罚。

第六章档案管理和绩效评价

第二十五条各区住房城乡建设委监督指导乡镇人民政府建设管理部门做好档案管理工作。按照本办法要求，建立农村危房改造农村居民纸质档案制度，实行一户一档，批准一户、建档一户。档案必须包括《北京市农村危房改造申请表》、《北京市农村危房改造确认表》、《北京市农村危房改造项目验收表》、改造前、改造中和改造后照片、公示、协议等相关材料。所有档案相关资料由乡镇人民政府建设管理部门保存并报送区住房城乡建设委备案。市住房城乡建设委、市民政局、市财政局、市新农办联合检查时，将抽查农村居民全套档案材料。

第二十六条市级相关部门每年对各区危房改造工作完成情况进行绩效评价，评价结果通报各区人民政府。市财政局对完成较好的区进行奖励。

第七章附则

第二十七条本办法由市住房城乡建设委、市民政局、市财政局、市新农办共同负责解释。

第二十八条各区可根据本办法，结合本区实际情况制定具体的实施办法。

第二十九条本办法自发布之日起实施。原《北京市农村住房救助实施办法(试行)》(京民救发〔2010〕101)号同时废止。

出差制度 篇6

为了适应公司业务发展需求，将公司因公出差的差旅报销制度更加规范化，特制定如下制度：

一.目的地距本市500公里以内路程，且出差人数较少时，交通工具以硬座火车为主：如人数较多，为了节省经费支出，可以考虑开车前往。

二.目的地距本市500公里以上路程时，仍以乘坐硬座火车为主，特殊情况下可以乘坐软卧火车。

三.到达目的地后原则上一律乘坐当地的公共交通工具，不得乘坐出租车，特殊情况（譬如所去地方比较偏僻，没有公共交通工具）要报上级领导之后方可乘坐出租车前往。

四.出差间的住宿以快捷酒店（如汉庭、如家、锦江之星等）为标准。如所去地区较偏远，无快捷酒店，则以快捷酒店的住宿标准为参考。

五.出差车票实报实销之后，差旅费补助以现金形式每人每天补贴60元（包含餐费等所有杂费），手机费采取实报实销方式。当天出差往返南京的，按正常出差给予补助。

六.出差返回公司后三个工作日之内办妥报销手续，结清所有借款。

七.所有报销都以总经理最终签字为准，遇特殊情况须事先向总经理汇报后协商处理。

八.以上规定从2010年12月1日正式实行。

出差暂行制度 篇7

一、出差申请制度

出差申请制度适用于员工因联系业务、拜访客户、项目开发和实施、设备安装调试及维修、投标、会议、展览等原因离开公司所在地至外地出差一天以上的情况。

1.公司所有人员出差必须以书面形式提出申请，填写《出差申请表》，待部门经理批准后方可出差，报销时需附上《出差报告书》。

2.出差申请上应注明出差的任务（目的）、地点、时间、约计差旅费金额等。（见《出差申请表》）

3.出差人须持经审批的出差申请表，经行政办主任核准后，领取《派车单》，如需借款，金额不得超过《出差申请表》中的约计差旅费金额。

二、出差报告制度

出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后返回公司，对此次出差的情况以书面的形式进行总结汇报的制度。

1.部门总经理以下所有人员出差返回后，必须以书面的形式提交出差报告。

2.出差报告采用上行汇报制度，即出差人在申请出差时的授权审批人为出差报告的听取人。

3.出差报告上应详细写明此次出差拜访的公司名称、客户姓名、会谈结果及跟进事项等。报告听取人应对报告进行认真听取及评估，对报告中反映的问题提出处理意见，或安排相应的跟进措施。

4.出差人须持经批阅的《出差申请报告》至财务部结算差旅费用。附：员工出差报告审批程序

出差人填写《出差报告书》及《差旅费用借款单》，授权人审批，持《出差报告书》至财务部报销《差旅费报销单》。

三、出差费用预支和报销制度

1.外地出差一人以上的，为便于财务进行费用审核，减少重复工作，由其中一人负责向财务部办理借款和报销手续。

2.借款金额可按出差人数、预计出差天数和上述费用开支标准计算，经有权审批人批准后，到财务部办理借款手续。凡出差费用预算须提前一至两天通知财务部，以便做好现金准备。

3.出差返回后两天内向财务部报账，按费用项目分类填写报销单。按照公司的出差补助费规定进行报销。

4.出差补助费的具体金额：本市区补助每人每餐20元，如果需要住宿每人每天30元。如有特殊请客、送礼等情况，必须电话汇报总经理批准后方可支出。出本市区出差，出差补助费要高于本市出差补助费的30%。

四、交通工具及安全

1.无论是公车还是私车，为公司所用，必须领取《派车单》，履行办理公司用车手续，否之均视为私用。

2.出车前司机必须做好车辆检查，在确保安全时方可出行，否之一切后果均由个人承担。

3.在行车中，司机一定要遵守交通规则，安全行驶。因违规引发的事故，均由个人承担。

出差管理制度 篇8

一、为规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强工厂差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度

二、本制度适用于公司所有需出差人员。

1.出差定义：指外出广州市以外的地区，进行与公司业务有关的活动。

2出差分：市内出差（出差当日可能返回者）和远途出差（出差必须在外住宿者）

3.出差审批：

3.1各部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《出差申请表》：了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下：

1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

第二节补助标准

一、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。

二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

四、市区内差旅费按15元/天，在发放工资时一并发给，不再另行报销：

五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见下表)

职位事项 销售部总监 销售区域经理 销售部督导 销售业务员

出差工具交通费 飞机/火车硬卧（实报实销）火车硬卧（实报实销）火车硬卧（实报实销）火车硬卧（实报实销）

住宿标准 200元/天 160元/天 100元/天 100元/天

伙食标准出差补助 80元/天 50元/天 30元/天 30元/天

通信标准 300元/月 200元/天 100元/月 100元/月

1、严格按照出差住宿、交通及餐费补助标准，超标自付，欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司总经理批准后方可购买机票。

出差管理制度 篇9

为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。

出差报销流程：

1，出差申请

除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。

2，差旅机票

《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理(lily)，按照申请单上的日期订来回机票。若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。

3，差旅预支

因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。

4，差旅报销

员工出差管理制度 篇10

员工出差管理制度1

第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

第三条出差种类：

1.短程出差：出差当日可能返回者。

2.远途出差：出差当日不能返回者。

第四条出差：

1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。

2.出差期间不予报支加班费。

3.员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。

4.员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。

5.被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6.员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。

7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。

8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。

9.员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。

10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”

11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。

第五条出差借款

1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。

2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。

3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。

4.差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。

第七条业务接待费用的报销

1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的`或者不符合规定的不予报销

2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。

第八条出差中的休息、休假

1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息，2、由于长期出差，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。

4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。

第九条差旅费开支标准及范围

1.国内地区划分：共分二类地区

一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。

二类地区：各省地级城市。

城市

地区

公司领导

部门经理

大区经理（部门副经理）

区域经理

业务骨干/销售助理/业务员

一类

省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市）

住宿补助

视工作需要而定

120

伙食补助

30

交通补助

据实30 90 90二类地级市住宿补助际工作需要而定伙食补助30 30 30交通补助据实30 30 2.乘坐交通工具

1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。

2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。

3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具：

类别

飞机

轮船

火车

副总经理以上

自定

一等仓

软坐、软卧、硬卧

动车组一、二等

部门经理

经总经理批准

二等仓

硬坐、软坐、硬卧、高铁、动车组一、二等大区经理（部门副经理）经总经理批准二等仓

硬坐、软坐、硬卧、动车组二等区域经理经总经理批准二等仓硬坐、硬卧、动车组二等

业务骨干/销售内、外勤/业务员经总经理批准三等仓硬坐、硬卧、动车组二等注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。

4.住宿标准：

1、如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。

2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。

3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。

4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人:一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销,未申请的按照上述执行。

第十条伙食补助标准：

1、外地出差每天报销餐费30元。

2、在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。

3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。

第十一条凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。

本规定从20xx年02月15日起执行。

员工出差管理制度2

第一章总则

第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定

第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：

1、当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途国内出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

3、国外出差

一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准

(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。

(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的.报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销

第六条费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条借款

(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。

第八条报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

员工出差管理制度3

第一章总则

第1条目的

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则

第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的`，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机

第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条出差标准规定

（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。

（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；

超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销

第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

第11条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

第12条其他报销、审批程序同上。

第四章附则

第13条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

第14条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第15条本制度自颁布之日起执行。

员工出差管理制度4

第一章总则

第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理

第二条交通工具的选择标准：

（1）白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。

（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

（4）出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章出差人员的相关规定

第三条短期出差人员的规定

（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

（2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

（3）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

（2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

（3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

（5）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的`每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。

第四章出差借款与报销

第五条借款

（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

第六条报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

第五章差旅管理

第六章附则

第七条出差报道

（1）原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；

出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

（2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；

出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

第八条本市出差

（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

（2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；

第九条市外出差：

（1）差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

（2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

第十条出差纪律

（1）遵纪守法；

（2）遵守公司制度；

（3）注意安全，不从事危险活动；

（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

（5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

（7）未经总经理批准，不得向客户借款；

（8）严禁挪用公司货款。

员工出差管理制度5

第一章总则

第一条目的

为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

第二条适用对象

本制度适用于本公司所有员工。

第二章员工出差管理办法

第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴;若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

第三章生活费管理规定

第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。

第四章交通费管理规定

第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表：

交通工具使用规定

火车乘坐规定

1.出发地与到达地相隔400公里以上;

2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;

3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;

符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。

注：火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

汽车乘坐规定

1.出发地与到达地相隔400公里以上;

2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;

3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;

符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。

注：汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

飞机乘坐规定

经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。

注：飞机票统一由公司安排购买。

其它情况

员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。

第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。

第十五条交通费报销规定

(一)员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工自行承担。

(二)符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软(硬)席坐位票价的60%发给补助;乘坐特快列车的员工，按特快列车软(硬)席坐位票价的50%发给补助;乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软(硬)席座位票价的`30%发给补助。

(三)符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助;乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的50%发给补助。

(四)出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明。

第五章住宿费管理规定

第十六条全国各类城市等级划分标准：

全国各类城市分类

类别

城市

A类(特大型城市)

上海、北京、广州、深圳

B类(大型城市)

重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨

C类(中大型城市)

武汉、沈阳、济南、长春、石家庄、长沙、成都、西安、昆明、郑州、福州、南昌、南宁、合肥、乌鲁木齐、大连、青岛

D类(中型城市)

柳州、太原、呼和浩特、贵阳、兰州、海口、宁波、温州、厦门、珠海、中山、东莞、台州、泉州、汕头、无锡、苏州、徐州、湖州、湛江、烟台、淄博、潍坊、济宁、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齐齐哈尔、包头、株洲、常德、洛阳、宜昌、绵阳、襄樊、荆州、南阳

E类(小型城市)

除以上城市外的其他边远小型城市及地区，在此不一一列举

第十七条员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担，住宿费用标准见下表：

第十八条出差员工住宿管理规定

(一)总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房，环境优雅须带有会客室，所在区域交通便利且便于停车。

(二)副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间。

(三)经理级住宿标准为普通商务酒店。

(四)各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议。

(五)当两个或两个以上的员工出差时，除男女有别可分开住宿外，无特殊情况不可独自开房住宿;当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度作为标准，不累加住宿人员可报销额度。

第十九条住宿费用报销规定

(一)员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内，持住宿费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理住宿费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有住宿费用员工自行承担。

(二)出差员工住在亲友家，一律不予报销住宿费。

(三)出差人员外出期间生病，确需住院治疗，应立即向上级领导申请休假，住院期间不予报销住宿费，不享有出差补贴。

第六章补贴规定管理办法

第二十条出差员工在启程日的0：00分—24：00分任何一时刻出发皆可享有出差补贴，出差返回到派出地的当天不享有出差补贴。

第二十一条出差补贴费随当月工资一齐发放，享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数;出差期间因工作需要加班，只享有出差补贴，不同时享有加班补贴。

第七章附则

第二十三条以上工作失误内容未详尽完善，在实际工作中如未列入失误行为，公司有权决定失误等级予以相应处罚，经公司研究后增补的条款，将自动成为员工行为规则的一部分。

第二十四条总公司行政部拥有本制度的最终解释权。

第二十五条本制度自公布之日起实行，各相关人员须严格执行。

员工出差管理制度6

(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照__之规定办理。

(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之

(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记

(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之

(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付

(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费

(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费

(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支

(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支

(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处