国内外出差管理制度

国内外出差管理制度（共12篇）

国内外出差管理制度 篇1

一、目 的:

为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循, 特制定本办法。

二、适用范围:

凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。(司机除外)

三、内容说明:

(一)、名词释意: 国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:

1、 长时(程)出差: 指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。

2、 短时(程)外勤: 前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)

(二)、出差之申请:

1、 短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。若需公车,则填写“车辆调派单”(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报“出差申请单”(附件二)或“外出单”,经部门主管核准后始得外出。

2、 长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报“出差申请单”。

3、 如需预借旅费,应填写“预支款申请单”(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。

4、 各级人员的长时(程)出差的`申请,均依“核决权限表”之规定办理。

(三)、出差旅费报销标准：

1、 长时(程)出差:

出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。标准如附表(一)。行销部门之业务代表报销以另核之。

2、 短时(程)外勤:

a、 短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者, 经经理特准后方可搭乘。

b、 出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外, 另可支领出差补助,其标准为:经理级(含副经理和经理助理)以上人员30元/天,其他人员20元/天。

c、 出外勤(杭州市以内地区),当天可往返者,除车费核实报支外, 其有耽误用餐时间者可报误餐费补贴每餐6元,能立即返回未耽误用餐者,不得报支本项费用。

d、 由出差处所或由公司免费提供膳食者,不得报支误餐费。

(四)、出差旅费报销规定：

1、 出差人员销差后,应于七天内检具“差旅费报支单”(附件四),依“差旅费报销标准表”之规定详填出差费用并检附原出差单及各有关单据凭证,依“核决权限表”之规定申请核准。

2、 出差人员未事先核准而以计程车为交通工具者,应于返回公司申报差旅费时,于请款单上述明理由;可利用大众客运工具方便完成出差任务而搭乘计程车者,不予报销。

3、 公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差者,其差旅费于呈准时要附上“心得报告”。如主办单位提供食宿者,不得请领住宿费及膳杂费。

国内外出差管理制度 篇2

随着信息技术、网络技术、通讯技术、数据库技术的不断发展, 21世纪企业之间的竞争不仅仅在产品质量和服务上竞争, 更重要的是借助于信息技术、网络技术、通讯技术、数据库技术与管理理念相结合的方式来提高企业的核心竞争力, 快速响应市场需求, 促进企业各机构、各部门、各员工之间的协作能力和随时随地的沟通。为此我们开发了出差笔记本借用管理系统, 利用电子信息化的手段实现对出差笔记本的管理, 极大的提高了效率。

一、关键技术

ASP.NET是一种动态网页技术, 属于.NET Framework[1]的一部分, Microsoft公司开发的一种建立在公共语言运行库上的编程框架, 由Visual Studio集成开发环境提供支持, 是一种使嵌入网页中的脚本可由因特网服务器执行的服务器端脚本技术, 它可以在通过HTTP请求文档时再在Web服务器上动态创建它们。ASP.NET可以使用多种开发语言, 比如C#、Visual Bisic.net和JScrip等, 其中C#最为常用。

1.1 Entity Framework技术

实体框架 (Entity Framework) [2]实现了对象关系映射 (Object Relational Mapping, ORM) [3], 使开发人员可以采用特定于域的对象和属性的形式使用数据, 而不必考虑存储数据的基础数据库, 降低了面向数据的应用程序所需的代码量并减轻维护工作。同时Entity Framework提供了从ADO.NET实体对象模型到数据库和从数据库到ADO.NET实体对象模型的双向映射功能。

实体数据模型, 简称EDM, 由三个概念组成, 概念模型由概念架构定义语言文件 (.csdl) 来定义, 映射由映射规范语言文件 (.msl) , 存储模型 (又称逻辑模型) 由存储架构定义语言文件 (.ssdl) 来定义。这三者结合起来就是EDM模式。EDM模式在项目中的表现形式就是扩展名为.edmx的文件, 这个包含EDM的文件可以使用Visual Studio中的EDM设计器来设计, 但由于这个文件本质上也是一个xml文件, 所以也可以用手工来编辑, 以此来定义CSDL、MSL、SSDL这三部分内容。

1.2三层架构

在软件体系架构设计中, 分层式结构是最常见的, 也是最重要的一种结构。为了降低层与层之间的依赖性, 根据“高内聚, 低耦合”的标准化思想, 在此系统中采用了B/S[4]三层架构模式[5], 主要目的使项目结构更清楚, 分工更明确, 更有利于后期的维护和升级。三层架构主要包括:表现层 (UI) 、业务逻辑层 (BLL) 、数据访问层 (DAL) 。

◆表现层 (UI) :通俗讲就是展现给用户的界面, 主要表示web方式, 也可以表示成winform方式。

◆业务逻辑层 (BLL) :针对具体问题的操作, 也可以说是对数据层的操作, 对数据业务逻辑处理, 如果说数据层是积木, 那逻辑层就是对这些积木的搭建。

◆数据访问层 (DAL) :该层所做的事务就是直接操作数据库, 针对数据的增添、删除、修改、查看等。主要是对原始数据 (数据库或者文本文件等存放数据的形式) 的操作层, 而不是指原始数据, 也就是说, 是对数据的操作, 而不是数据库, 具体为业务逻辑层或表现层提供数据服务。

本系统的三层架构建立如图-1所示:

二、系统设计

基于出差笔记本借用管理系统采用B/S三层架构模式, 以ASP.NET作为开发平台和Visual Studio 2010作为开发工具, 使用SQL SERVER 2008建立后台数据库, 采用面向对象的程序设计语言C#进行编程。

根据出差笔记本借用管理系统的需求分析和功能分析, 该系统能够实现一般用户和管理员用户两种权限的登录。一般用户只能看到使用情况、状态信息和历史记录等信息;而管理员不仅可以看到一般用户的信息, 重点是可以管理和操作四个功能性的模块:基础信息模块、出差借用模块、归还检查模块和报表输出模块。根据不同用户实现的不同功能, 本系统的用例图如图-2所示:

本系统主要有四个功能模块, 它们之间的逻辑关系为:管理员登录系统后, 首先打开基础信息模块, 把要借用的笔记本基础信息从设备台账中导出来, 有了这些笔记本的基础信息后, 才能有东西可借, 这是系统的源头;然后进入出差借用模块, 操作相应借用的信息;当有笔记本归还时, 这时要进入归还检查模块进行笔记本的归还操作;最后报表输出模块是为了汇总和统计出差笔记本的各种借用信息, 也可导出到Excel中以备存档。本系统的功能结构图如图-3所示:

三、数据库设计

数据库是整个系统的核心, 数据库的设计力求逻辑关系简单、合理利用冗余数据、优化系统的性能、提高使用效率[6]。通过对系统功能模块的分析, 针对功能结构图, 对系统所涉及的实体进行分析, 构建实体关系图, 进而设计出差笔记本借用管理系统的数据库。本系统包含多个数据源实表, 主要有:笔记本记录表 (laptop) 、归还借用表 (Return_Borrow) 、保密人员表 (BM_Person) 和保密台账表 (BM_Dinfor) 等, 这四个表之间的逻辑关系如图-4所示:

四、功能模块的实现

出差笔记本借用管理系统的各功能模块采用的是分层B/S架构, 此架构将视图层 (VIEW) 和控制层 (CONTROL) 独立开来, 极大地提高了系统的灵活性和可扩展性, 同时也提高了其代码的可重用性。

4.1登录页面

本系统有两种权限用户的登录:一般用户和管理员用户。用户的登录界面如图-5所示:两种权限用户登录后都能看到的界面如图-6所示:

管理员用户登录除了能看到上面共同的界面外, 还能操作以下四个功能模块。

4.2基础信息

基础信息模块主要由管理员操作, 主要作用是从《保密信息管理系统》的台账中导出所有可借出的笔记本信息。然后为下一步用户借用笔记本提供可借用的基础数据。在基础信息中可允许管理员对笔记本进行基本的参数配制, 以完善笔记本的各种信息数据。其基本功能有:复合查询、新增数据、修改、删除、作废、导出Excel等。如图-7所示:

4.3出差借用

出差借用模块是管理员记录出差借用情况的操作。如果用户需要借用笔记本, 则由管理员将相应的笔记本借用给用户, 这样出差借用的全部信息都会被记录下来。从而实现信息化的手段来控制管理出差借用业务。其基本功能有:复合查询、新增出差借用、修改、删除、归还、导出Excel等。如图-8所示:

4.4归还检查

归还检查模块是管理员将用户使用完的笔记本归还时要进行的操作。由于涉密笔记本在归还时要进行各种检查, 检查是否符合保密的各项规定。如果检查不通过, 可记录下违规操作的各种情况;如果检查通过, 笔记本状态信息即变更为可借。至此, 笔记本出差借用流程全部结束。其基本功能有:复合查询、查看、检查、删除、导出Excel等。如图-9所示:

4.5报表输出

报表输出模块主要将业务中产生的详细记录输出成各种报表:涉密设备借出登记表、月度借出台次统计表、单台使用频次统计表等。其基本功能有:复合查询、导出Excel等。如图-10所示。

结束语

Entity Framework技术大大提高了程序开发的效率和质量, 结合良好的实体模型设计, 可以在保证系统多层架构的基础上全面提高系统的设计水平。该系统已经开发完成, 并顺利部署实施, 目前运行效果良好。

摘要：随着计算机技术的快速发展和互联网的广泛应用, 出差笔记本借用管理系统利用现有的软、硬件资源, 让管理员很方便的对出差笔记本进行管理。该系统利用Entity Framework技术和SQL SERVER 2008数据库, 基于B/S模式, 采用三层架构模型, 使用面向对象的C#程序设计语言, 实现了出差借用功能。

关键词：ASP.NET,Entity Framework技术,三层架构

参考文献

[1]林柏钢.网络与信息安全教程[M].北京:机械工业出版社, 2004, 25 (7) :10-18.

[2]吴晓平, 付钰.信息安全风险评估教程[M].武汉:武汉大学出版社, 2011:105-108.

[3]王志英, 葛世伦.面向角色的信息系统建模方法研究[J].计算机与数字工程, 2006 (4) :77-81.

[4]谷保庆, 刘文华.B/S模式的实验室管理信息系统[J].

[5]胡迎松, 彭利文, 池楚兵.基于.NET的Web应用三层结构设计技术[J].计算机工程, 2003, 29 (8) :170-175.

加强职工出差差旅费管理 篇3

关键词：医院；差旅费；报销管理；问题；相关对策

一、醫院在职工出差差旅费报销管理中存在的问题

1.差旅费管理标准不严格

医院在差旅费管理方面制定了开支标准，并就各级各类出差人员的住宿费用做出了详细的规定，给予出差人员途中的住宿费用和公杂费用的补助，但由于各种主客观原因，一些出差人员钻标准的漏洞，出差时住标准规定的上限费用的宾馆，导致各项公杂费用尤其是住宿费用得不到有效控制，差旅费居高不下。

2.出差人员拖延差旅费报销时间

一些出差人员或者挪用了公款，或者为了谋取个人的不正当利益，导致没有及时报销差旅费。出差人员在医院之外的地方的一切行为，医院的领导和财务人员是无从知晓的。个别出差职工为了填补挪用的公款或为了谋取个人的不正当利益，需要时间进行“洗票”，把不是因公发生的费用通过开设虚假发票等方式变为合法的发票，到医院财务部门报销。

3.报销流程复杂繁琐

职工出差归来报销差旅费时，要填写各种纸质的单据单证，财务部门审核、结算上交的原始单据，然后交给自己所在部门的领导审批，领导审批之后，将纸质单据单证交给医院财务部门。在此过程中，纸质单据单证的填写、部门领导的审批等，都难以形成规范又有价值的差旅管理相关报告，给医院的差旅费管理增添了许多压力。这种传统的差旅费报销手工流程复杂繁琐，不利于差旅费的合理有效报销，也给医院的管理带来了许多不利的影响。

4.职工出差期间的路线和任务财务人员所知甚少

医院职工出差，受其所在部门领导的指导和监督，财务部门只负责提供财务方面的支持和协助，因此财务人员对于出差职工的路线、任务、时间、地点等都很少知晓，很难对其出差期间所发生的差旅费进行有效的把关和监督，给报销时的财务审核与核算带来相当的难度。

二、加强职工出差差旅费管理的相关对策

上述问题的存在，必将给医院的财务管理和医院的整体管理带来不利影响。要使医院各项工作健康有序开展，必须充分发挥主观能动性，积极采取有针对性的对策，解决职工出差差旅费管理中存在的各种问题。

1.完善并严格执行差旅费管理标准

认真查找医院差旅费管理标准中的漏洞并修改完善，出台差旅费使用管理的相关规定并严格依据规定执行，任何职工不得违犯。职工在申请报销结算时应主动出示出差审批单，单中详细注明出差地点和出差事由，并经职工所在部门的领导签字同意，否则医院财务管理人员不予审签。对于不在医院差旅费使用管理规定内发生的任何费用，皆由职工个人承担，无论何种理由，财务管理人员不予报销。

2.财务部门及时督促报销职工差旅费

财务管理人员应有高度的社会责任感和职业道德，严格把控职工出差差旅费的报销，规范其行为，并及时有效督促其合理合法及时报销。医院领导和财务部门应制定严格的差旅费报销制度，规定差旅费报销的时间期限，对长期拖延差旅费报销的职工给予一定程度的物质惩罚，如扣发奖金等。同时，财务管理人员还应加强内部管控，规范报销流程；学会鉴别假发票，严格检查发票来源和发票内容，并在入帐环节继续在网上核验发票本身的真假，看其是否真实有效，内容是否符合逻辑，对持虚假和虚开发票的职工，给予严肃的物质惩罚或警告降职等处分，从而杜绝虚假和虚开发票。

3.实行公务卡结算制度

当今社会，科学技术飞速发展，信用卡应运而生。公务卡作为用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡，在医院财务管理中发挥着越来越大的作用。医院财务管理的日常开支项目繁多，如车票、住宿、餐饮、办公用品等的支出等。如果医院原本的传统手工、纸质管理模式不加以改革，医院资金管理的实效性将很难实现。公务卡管理具有时效性和可分析性的特点，可以为医院提供全面的综合性报告，因此，采用公务卡结算车票、住宿费等一系列差旅费支出时，医院财务人员可以直接看到出差人员的帐项，原本的预借现金和现金归还环节也可以免除，方便医院对职工出差差旅费用的管理。再加上其自身的免息期功能，使医院流动资金管理的占用和使用得到有效避免，从而有效提升医院资金的使用效率。

4.财务人员在报销时做好相关单据的审核

财务部门在给职工报销出差差旅费时，应树立高度的责任感和职业素养，认真查看职工出示的各种单据。比如，看单据是否真实有效，有没有假发票；看单据上所标明的时间是否与实际的出差时间相一致；看单据上所注明的路线是否合理；看有无非本次出差的单据或和单位出差业务无关的单据等，并积极和职工所在部门的领导沟通，确保各项报销真实完整，保证医院的财务安全，使财务管理健康有序进行。

综上所述，当前医院在差旅费管理中存在着诸多问题，建立和实施有效合理的职工出差差旅费报销制度和管理方法，对医院发展具有重要的现实意义。差旅费报销是医院的一项重要的经常性支出，关系到职工切身利益和医院利益及其他各项事业的发展，只有及时发现医院在运营中存在的问题，并采取有效措施，才能使医院健康有序发展。相信医院在加强职工出差差旅费管理后，必然会有效规避各种不必要的风险，极大促进医院各项工作的展开。

参考文献：

[1]徐 瑾 刘 悦:浅析基于社会化合作的企业差旅集中管理[J].改革与战略，2008(11):193--195.

[2]李洪军:浅谈新差旅费管理办法的执行问题[J].管理观察.2009(7):94—95.

出差管理制度 篇4

第二条 员工出差依下列程序办理：

(一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条 出差的审核决定权限如下：

(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

(二)国外出差，一律由总经理核准。

第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条 出差费用的报销：

(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

(二)膳食费按标准领取。

(三)通讯费以邮局凭证报销。

出差管理制度 篇5

二、范围：因公出差的领导及员工。

三、申请及批准：

1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续;

2、申请批准后应及时到财务部备案;

3、出差的审核批准权限如下：

3.1当日出差由部门经理批准;

3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准;

3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

四、出差补贴范围及办法：

1、总经理、副总经理出差标准：

1)、食宿标准：见附表一。

2)、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

3)、其它报销：

公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人

1)、食宿标准：见附表一。

2)、交通补贴：凭有效票据报销火车票(卧铺、动车、高铁)、汽车及(公交车自理)，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。

3)、其它报销：

公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销;涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工

经总经理批准执行的费用，可实报实销。

五、出差规定：

1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续;所产生的费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内(周末除外)到财务部办理报销手续;若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇;报销须据实执行，严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

六、出差报销流程

1、报销的审批权限

公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。

2、员工差旅费报销标准。

1)、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2)、出差补助标准额

2.1)、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。

2.2)、长途出差补助标准：(包含住宿费、交通费和膳食费)

出差标准现划分为三级：总经理级别;经理级别;普通销售人员;

注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

3)、员工出差交通报销标准

3.1)正常情况下实报实销(火车，汽车，轮船等)，所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。

3.2)如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。

3.3)销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元;其他人员每月话费补贴50元。

七、附则：

1)、本规定自发布之日起，开始执行。

出差管理制度 篇6

出差以安全有效、节俭方便，特制定本规定。

一、出差范畴及审批

(一)出差范畴：

各种因公出差事项，包括业务、会务、培训。

(二)审批：

员工因公务出差均依公司及部门负责人指派，据实际需要确定地点、日期及费用，填报《出差审批单》，经部门负责人审批，报请总经理批准后执行。并报

综合管理部备案，由综合管理部根据公司标准统一进行预订安排车票及住宿酒店，如因临时紧急安排的出差计划，出差人应根据本管理办法的相关规定执行。

二、出差细则

(一)出差借款：员工出差前，填写《出差审批单》，按签批程序签批后至财务办理借款手续，出差借款只用于支付交通费及住宿费，借款额标准不超过400元/日，差旅费前借未清不得再借。

(二)住宿酒店应选取当地接近办事地点的经济型酒店，以知名全国连锁酒店为宜;乘夜车往返者，不另支住宿费。

(三)交通费包括旅程中务必的飞机、火车、汽车、船票费用，按实际报支;

其他零星费用(市内交通费、餐费等费用)均在住勤补助限额内，据实报销不再另行支付。

(四)出差期间凡会务、培训或业务方有接待者，无需解决餐饮及交通者，

不再报销住勤补助。

(五)乘坐火车从20：00至次日7：00之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购硬卧票;特殊状况下，经总经理批准，出差人员可乘飞机(经济舱)、火车软卧及轮船经济舱以上舱位。

(六)出差期间，严禁用公费游山玩水、请客送礼、理解礼品，发现违反者，所需费用一律由本人承担。

(七)员工出差期间，事先经批准就近回家探亲办事的，所占用工作时间视同请假，期间发生的费用自理，不再报销住勤补助。

(八)员工出差中途除因患病及不可抗力因素，并有确实证明者外，不得任意改变起程日期，或延长出差时间;如有更改，需报请分管负责人同意，并报综合管理部备案，否则视同旷工。

(九)因公学习、考察等出差取得的技术、经济资料，须交存相关部门存档，否则不予报销相关费用。

(十)出差人员如丢失公款、公物，须照价赔偿(不可抗力除外)。

(十一)下级员工与上级员工一齐出差时，下级员工住宿标准可按上级员工待遇标准执行。(是实际状况而定)

(十二)同性人员两人一同出差，应预定标准间，按较高级别者的报销标准报销一人住宿费用。(是实际状况而定)

三、报销标准

员工因公务出差按以下报销标准执行(标准内据实报销，超出标准部分自负)：

工住勤补助(零星费用：市内交通费、餐费等)住宿费交通费(非市内)补助费：50元/天/人(按实际出差天数报销)一级城市：360元/天二级城市：260元/天三级城市：180元/天一级城市：260元/人二级城市：180元/人

三级城市：130元/人交通工具为火车、汽车、船的，实报实销。交通工具为飞机等特殊状况的，报请总经理审批。补助费：40元/天/人(按实际出差天数报销)

注：

1.一级城市包括：北京、上海、广州、深圳等直辖市及东南沿海大城市

二级城市包括：南京、大连、青岛等省会城市及副省级城市的大中城市

三级城市包括：地级市以下的中小城市

2.本表一、二级城市所列住宿标准首先以当地经济型酒店(全国连锁经济型酒店)住宿标准为准3.如遇出差地时值旅游旺季或全国性大型会议的举办地，可由综合管理部进行调研后写出书面状况审批说明，住宿费用可上浮20%。

四、差旅费报销

(一)报销程序：报销人凭批准后的《出差审批单》及有效票据填写财务部的《费用报销单》，列明出差天数、人数及费用明细，票据按类整齐粘贴，按公

司签批程序报销。

(二)报销时限：出差回到后7日内需办理完毕报销手续，并归还借款。超过时限的，公司不再予以报销。

(三)报销票据务必是税务部门的正式发票，白条、收据等非正规票据不得报销。

(四)员工出差旅费，应据实带给各类税务发票，如发现有虚报不实者，除将所领款额追回外，视情节轻重，给予严肃处理。

(五)公司副总以上(含副总)不享受出差补助。

有下列状况之一的不享受出差补贴：

(一)出差当日往返的;

(二)项目人员出差的，因其享受项目奖金提成，不再享受出差补贴;

(三)陪同公司董事长.总经理出差的;

(四)公司安排外出考察学习的;

(五)公司安排外出培训的;

(六)公司安排外出旅游的。

员工出差管理制度 篇7

1、总则

1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度；

1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；

1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；

2、出差规定：

2.1 出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须 乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。（副总经理以上除外）。2.2当日出差人员不得在外住宿；

2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。

2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。2.5出差往返交通费凭乘车发票

2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。

2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销；

3、出差审核程序

3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，（驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请）。并按核准权限逐级核准后方可执行： 3.2副总出差，报请公司总经理审批（可通过电话、邮件报请核准）； 3.3部门主管出差，报请分管总经理审核；超3日由总经理批准。

3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过3日则分管总经理批准，超过5日以上则总经理批准（安装员工除外）。

3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差； 3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3.8出差员工（副总以下）在出差前须到办公室备案（特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案）。

3.9出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经调查确实后批准给付出差旅费。4.1出差时间核算：

4.1出差往返乘车时间满6小时以上的按1天计算； 4.2出差往返乘车时间不满6小时的按半天计算；

4.5此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前2小时为准。4.6出差费用标准：依《差旅费用标准》、《日常费用报销管理规定》执行。

5、出差费用预支、核销程序5.1出差费用预支方式

5.1.1出差人员借支备用金程序，填写《借款单》→经办人签字→部门审核→财务审核→财务主管审核→公司总经理批准→出纳付款。公司备用金的借支，一律实行“前账不清后账不借”的原则。

5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销； 5.2出差费用核销程序

5.2.1根据出差路途的远近，部门经理及以上级别者且乘坐火车或轮船时间超6小时的可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。

5.2.2住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

5.2.3招待费用额度一律由总经理核准，未经核准费用自理。按《日常费用报销管理规定 》执行。

5.2.4所有报销项目均需凭发票等有效票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。5.2.5出差当日往返的不得报销住宿费（特殊情况需请示）。

5.2.6本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

5.2.7员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。5.3核销程序

5.3.1 出差人员应保管好所有支出凭证，并在出差返回五日内办理报销手续。所有支出凭证必须真实合法有效。

5.3.2 出差人员差旅费报销程序，填写《出差报销单》及《出差审批表》→经办人签字→部门审核→办公室审核实际出差天数→财务审核→分管总经理审核→总经理批准→出纳付款。

5.3.3 出差人员报销依财务规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准；

5.3.4 各部门主管对本部出差人员差旅费报销进行审核时，必须对出差路线、乘坐的交通工具和出差地点、出差时间计算是否符合本规定进行严格审核。

5.3.5 财务部门按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；财务部门对不符合本规定支付标准和有关违背财务管理规定的费用应拒绝给予报销（总经理批准除外）。

5.3.6涉及超出规定时间且未获得延期批准进行费用报销的，超出规定时间部分的费用按照标准的5折支付；

5.3.7多人出差须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；

5.3.8《报销单》中的补贴金额由报销人根据《出差费用标准》中的标准分发补贴金额； 5.3.9 出差按事情的缓急，路程的远近，出行的方便等因素，选择合适的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。如有订票费应索取正式发票。5.3.10借取备用金的出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，财务部门可以从其工资收入中扣回，并不得再次借取备用金。备用金的借取，一律实行“前账不清后账不借”的原则。

6、客户现场的安全

6.1 遵守所到处的安全规程，不要擅自操作对方的设备；

6.2 检修设备尽可能断电再操作，特殊情况需带电检修的一定要注意安全，严格按操作规程进行；

6.3 检修完成应让客户签字确认。

7、其它注意事项

7.1 应确保手机始终处于畅通状态，特殊情况除外(如:乘飞机，进入地下室检修设备等)。但收到讯息应立即回电。

7.2 出差途中尽量不与陌生人交谈，不要将行李物品交给陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

7.3 加强自我保护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、突出自己，不要参与别人的争吵；加强钱物保管。不要随身带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起，要分开放；贵重背包做到包不离身，置于视线可及之处；贵重钱物不要放在易被刀子划开的塑料袋中。

7.4 谨防上当受骗。不要贪小便宜，捡到东西要交警察处理，以防被敲诈、陷害。出差途中时刻谨记：便宜莫贪，热闹不看，任何与已无关的事不参与。7.5 遵守交通法规，注意交通安全；

7.6 无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。

8、附则

8.1本制度由公司办公室负责解释。

8.2本制度的拟定、修改由办公室负责，报公司总经理批准后执行。8.3本制度自颁布之日起实施。

最新员工出差管理制度 篇8

1、总则

1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度； 1.2本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；

1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；

2、出差类型：

2.1当日出差：出差当日可能往返者。

2.1.1当日出差交通费凭乘车证明实数支给，乘坐出租车的需权责单位核准。

2.1.2当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，需在外住宿者，需事先呈报权责单位核准按远途出差办理。2.1.3当日出差一般情况需要公司派公务车，事前须由行政中心审核批准，门卫做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。

2.2远途出差：出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应最少每两天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。

2.2.1远程出差交通费凭乘车证明实数支给。

2.1.2远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其直接上司批准后可乘坐出租车。

2.3经同意自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费（0.7元/公里），不再另外报销交通费；

2.4出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；需利用航空交通工具出差的需经公司总裁批准。

3、出差签核程序

3.1营销业务人员申请出差

3.1.1出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核准权限逐级核准后方可执行： 3.1.2分公司经理/集团部门副总裁出差，报请公司总裁审批（可通过电话、邮件报请核准）；

3.1.3分公司部门主管出差，报请分公司经理审核；超1日由行政副总裁批准。

3.1.4业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管审批、超过1日则部门副总裁批准，超过5日以上则总裁批准。

3.2公司指派出差

3.2.1即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；

3.2.2指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 3.3其他规定

3.3.1员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。

3.3.2因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3.3.3出差员工（总裁及以上人员除外）在出差前须到行政中心办理考勤登记。

3.3.4出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。

4、出差费用标准及相关规定： 4.1出差时间核算：

4.1.1出差当日12：00以前出发按1天计算； 4.1.2出差当日12：00以后出发按半天计算； 4.1.3出差当日12：00以前返回按半天计算； 4.1.4出差当日12：00以后返回按1天计算；

4.1.5此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。4.2出差费用标准

依《日常费用报销管理规定》执行。

5、出差费用预支、核销程序 5.1出差费用预支方式

5.1.1因公出差的员工需预支出差费用的，依《日常费用报销管理规定 》文件中借款管理规定执行。

5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；

5.2出差费用核销程序 5.2.1核销规定

5.2.1.1住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由

对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

5.2.2.2交际费用额度500元内分公司总经理核准，超500

元由总裁或董事长核准，未经核准费用自理。无交际费用票据需经总裁或董事长签字核销。按《日常费用报销管理规定 》执行。

5.2.2.3所有报销项目均需凭发票等有效票据报销；不得

虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

5.2.2.4当日出差者不报销住宿费（特殊情况需请示）。5.2.2.5出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停

留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总裁核准后予以全额报销。

5.2.2.6本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须

提交书面报告经总裁审核批准后方可报销；

5.2.2.7若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住

宿费标准的50%支付。

5.2.2.8员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出

差的，经其所属权责单位批准并由行政中心复核后，可酌情安排补休。

5.2.2核销程序

5.2.2.1员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差报告单》。《出差报告单》所载记录需与出差在外时向直接领导汇报记录一致。

5.2.2.2从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。

5.2.2.3填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准： 5.2.3财务单位复核程序

5.2.3.1财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；

5.2.3.2经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；

5.2.3.3对于出差费用的超标部分不得报销；

5.2.3.4涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付；

5.2.4出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：

5.2.4.1出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；

5.2.4.2《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；

5.2.5出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除董事长、总裁外）根据“公司出差费用标准”中的标准分摊；

5.2.6借款及报销原则为：前款不清，后款不借。

6、交通安全

6.1 出差按事情的缓急，路程的远近，出行的方便等因素，选择合适的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。订票可委托公司行政中心代订，也可自行订票，如有订票费应索取正式发票。

6.2 请根据将要前往的目的地的天气情况添减衣物。旅行途中切勿吃生食、生海鲜、已剥皮的水果；勿在路边无牌照摊档就餐，切勿暴饮暴食，应多喝开水，多吃蔬果类，少抽烟、少喝酒。经常外出的应注意身体健康，需常备：感冒药，创口贴，止泻药。6.3 搭乘飞机

6.3.1 需提前2小时到达现场办理登机手续，飞机起飞前45分钟停止换登机牌，如订了机票就应当特别注意需提前出发前往机场，以免耽误登机。（请尽早阅读乘机须知）6.3.2 如有工具需打包托运，如未能事先打包好，机场有提供打包服务的，建议将工具装在旅行包内托运。6.3.3应注意飞行安全，扣好安全带，不带危险或易燃品，不在飞机升降期间使用移动电话等相关电子用品。

6.4 搭乘火车：

6.4.1 坐火车，须在车票发车时间前半小时到达车站，一般开车前5~15分钟停止检票。

6.4.2 坐火车时应问清到达的时间，及时通知办事处人员或客户，如无人接车按事先确定线路前往，或与客户、办事处联系后确定路线。

6.5 搭乘汽车

6.5.1 坐长途汽车应尽可能去车站买票乘车，打车应尽可能坐正规出租公司的车，杜绝坐各类黑车、摩托车。

6.5.2 坐车一定要索取正规车票，如实在没有也要取得能证明你坐过那车的凭证。

6.5.3 长途汽车一般都会中途休息，下车前一定要问清楚停车休息的时间是多久，何时发车，记一下车牌；休息时间结束及时返回车上，注意不要上错车。

7、住宿安全

7.1 如条件允许选住公司或各办事处的协议酒店，或全国连锁的一些商务快捷酒店，价格不贵，安全舒适，干净方便；或住一些地方办的正规宾馆；尽量不要住治安差、卫生条件无法保证的私人旅馆；另外入住前应先确认一下有无正规发票。7.2 出入酒店房间请随手关门，勿将衣物披在灯上或在床上抽烟，听到火警铃响，请由紧急出口迅速离开，切勿搭乘电梯。7.3 进入房间请保持您的房门始终上好保险锁。当有访客敲门时，请使用保险锁开门，并确认访客身份，请在大堂会见您的来访者，尽量避免在房间会客。

7.4 每次退房前，请检查您所携带的行李物品，特别注意您的证件和贵重财物。

8、客户现场的安全

8.1 遵守所到处的安全规程，不要擅自操作对方的设备。8.2 检修设备尽可能断电再操作，特殊情况需带电检修的一定要注意安全，且要有客户处或业务人员陪同。

8.3 检修完成如需测试设备，应尽可能让客户处的专业人员操作确认。

9、保证信息的通畅

9.1 应确保手机始终处于开机状态，特殊情况除外(如:乘飞机，进入地下室检修设备等)。

9.2 出差时应保证手机内有足够的话费余额，并将电池板充满电，最好能同时携带备用电池板。

9.3 出差行程、事情进展情况，应最少每两天向直接领导汇报一次。、其它注意事项

10.1 出差途中尽量不与陌生人交谈，不要将行李物品交给陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

10.2 加强自我保护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、突出自己，不要参与别人的争吵；加强钱物保管。不要随身带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起，要分开放；贵重背包做到包不离身，置于视线可及之处；贵重钱物不要放在易被刀子划开的塑料袋中。

10.3 谨防上当受骗。不要贪小便宜，在街上捡到东西要交警察处理，以防被敲诈、陷害。

10.4 等车时要和其它乘客站在一起,不要太靠近地铁站台或马路，以保证安全。如果是夜晚，一定要在灯光明亮和有人的地方等车。

10.5 遵守交通法规，注意交通安全；请在搭乘交通工具前详细阅读相关的须知,如:乘火车,飞机的须知。

10.6 出差途中时刻谨记：“便宜莫贪，热闹不看，任何与已无关的事不参与”。

10.7 无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。

11、相关文件

请出差人员尽早阅读相关交通部门颁布的须知；如：《铁路客运旅客须知》，《坐飞机须知》

12、附则

12.1本制度由公司行政中心负责解释。

12.2本制度的拟定、修改由行政中心负责，报公司总裁批准后执行，修改后亦同。

12.3本制度自颁布之日起实施。

13、附表

公司员工出差管理制度 篇9

第1条 目的

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条 审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

(2)部门负责人出差，报请总经理审批。

(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。

(4)国外出差，一律由总经理核准。

第二章 出差管理细则

第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机

第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条 出差标准规定

(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。

(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章 出差费用借款及报销

第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

第11条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

第12条 其他报销、审批程序同上。

第四章 附则

第13条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

出差管理规定 篇10

出差管理制度

为规范公司出差管理制度，维护公司和员工双方的利益，提高工作效率，提高旅差费资金利用率，特制订本规定。

一、出差制度程序

1.出差人员首先填写出差申请表，部门主管签字审核。

2.填写用款申请表，按照费用预算填写借款单由总经理审核签字到财务部门领款。3.出差回来填写出差总结，部门主管签字后，按财务要求填写，黏贴费用单。部门主管首先审核签字，再由财务部门按公司出差制度审核签字后，报总经理批审。（每周二、周四上午）

二、如何填写出差申请书(见附表1)及《出差旅费预算表》：

1．出差人员必须充分做好准备工作，公司员工因公出差认真填写《出差申请书》，写明出差日程、出差目的地及出差事由，写明计划拜访客户和市场调研（出差前与内销各部门招呼，找出该地典型商场、超市、礼品公司、电视台、专业市场、同行竞争品牌店等，并拟出地点，市内交通路线，联系方式和联系人）。根据公司出差制度，填写出差费用预算，部门主管审核后方可出差。2．财务部门预支差旅费。

二、科学合理安排行程中的工作日程

1、行程途中必须严格按照预计行程进行工作，早晨从离开住处或者坐夜间车下车始到每一客户、商场卖场门头和产品陈列都要拍照片，当车票信息不完整时候要详细备注；

2、每日工作情况必须以邮件或电话的方式向领导汇报；

3、由于客户、市场等变化需要改变行程的需向经理汇报改变理由和下站目的预期结果，得到批准后方可改变；

4、住宿和误餐标准：住宿费标副总经理级别为200元，其余人120、旅游城市或因政府会议活动等致使住宿紧张的城市，提前请示，需经公司授权权限范围的领导同意的标准范围入住；误餐费标准为40元：早餐5元、中餐

15、晚餐20；

5、在外花费如装修、购置床、运费、复印等没有票据用其它票据代替时需按照实际使用票面用途报销，审批时附实际使用费用清单；

6、在外出差时间遇公休或者法定假日不能回程的，需同样按平时要求完成工作，回公司后安排对等时间调休；

7、出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误方可报销差旅费；

8、坐夜间车，公司决定补助夜程费，补助标准为：21点后开始补助，,补到到次日晨7点结束，补助标准为5元/小时；

9、市内交通在地铁，公交等公共交通工具运营时间内是主要行程方法，出租车，包车等必须是特殊情况并经申请批准后提供对应的票据方可报销，打车票原则上单张票据不得超过50元；

三、归来休息、总结和费用报销

1、出差总结必须在出差归来后三日内交与有关领导，出差总结涵盖行程照片、拜访客户情况、市场调查情况、样品或礼品送达人信息，公司发展建议等；

2、差旅费报销必须待出差回来后，一周日内报销完毕，超支部分个人承担1/3;

3、前日晚12点前到家的，第二天必须正常上班，0.00-3.00点的次日上午休息半天，3点以后的休息次日一天；

4、员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。本制度从发布之日前执行。

江苏卧尔康家居用品有限公司

出差制度 篇11

为了适应公司业务发展需求，将公司因公出差的差旅报销制度更加规范化，特制定如下制度：

一.目的地距本市500公里以内路程，且出差人数较少时，交通工具以硬座火车为主：如人数较多，为了节省经费支出，可以考虑开车前往。

二.目的地距本市500公里以上路程时，仍以乘坐硬座火车为主，特殊情况下可以乘坐软卧火车。

三.到达目的地后原则上一律乘坐当地的公共交通工具，不得乘坐出租车，特殊情况（譬如所去地方比较偏僻，没有公共交通工具）要报上级领导之后方可乘坐出租车前往。

四.出差间的住宿以快捷酒店（如汉庭、如家、锦江之星等）为标准。如所去地区较偏远，无快捷酒店，则以快捷酒店的住宿标准为参考。

五.出差车票实报实销之后，差旅费补助以现金形式每人每天补贴60元（包含餐费等所有杂费），手机费采取实报实销方式。当天出差往返南京的，按正常出差给予补助。

六.出差返回公司后三个工作日之内办妥报销手续，结清所有借款。

七.所有报销都以总经理最终签字为准，遇特殊情况须事先向总经理汇报后协商处理。

八.以上规定从2010年12月1日正式实行。

公司出差制度 篇12

为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理化调控人力资源及差旅费开支，特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。

第一章出差备案·登记

第一条除公司第一领导人外，其他员工出差，须到行政部前台备案登记，因紧急出差，未能及时到行政部办理登记手续的，出差前可以电话方式告之行政部，出差后补办手续；出差时须逐级上报直接管理者审批。

第二章出差考勤·核实

第二条出差后必须按公司上下班时间，需每日用当地电话给公司指定考勤人员实行电话考勤，遇有正在交通工具上的人员一到目的地立即用当地电话给考勤人员致电，告知启程时间并陈述当日工作计划和行程，如没有按时给公司指定考勤人员实行电话考勤一律视为旷工，同时所有费用自理。

第三章出差费用·报销

第三条出差费用在公司标准范围内实报实销。

第四条出差返回后，应在一月内到财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写《差旅费报销单》，连同收据发票交给财务，否则财务部门可不予办理报销手续。

第五条因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。

第四章 出差行为·安全意识

第六条 出差在外有酗酒导致斗殴，及与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。

第七条 出差按公司上下班时间界定工作，无特殊公事夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。

第八条出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗和违反国家法律法规行为的，一经发现，立即开除，此期间发生的任何事件和公司无关。