需求计划编制说明

需求计划编制说明（通用10篇）

需求计划编制说明 篇1

（4）编制资源需求计划

在编制企业生产运作计划的时候，必须关注资源的可用性。资源可包括劳动力、物料、设备能力、能源动力、加工或存储空间等。根据企业生产的产品和生产过程的不同，还可以有许多其它的资源。当确定了所要生产的产品，就要计算生产这些产品所需要的资源，并检查企业是否具备足够的资源，如果这些资源不足，应该如何协调这些资源上的差距，这就是资源需求计划的作用。

在编制资源需求计划过程中涉及的资源所指的是关键资源，如关键工作中心、关键原材料（受市场供应能力或供应商生产能力限制的材料）、资金等。这里强调关键资源，是区别于在编制主生产计划（MPS）和物料需求计划（MEP）时的使用的更明细的资源。关键资源的确定有以下原则：

*瓶颈工作中心

*供应商的供货能力有限

*通用的材料生产用量很大

*专业（特殊）工种

*受运输能力的限制

*受仓库面积的限制

*可利用的资金有限

这些关键资源用每一种产品系列消耗关键资源的综合平均定额来计量，通常用资源清单来表示。资源清单是生产单位产品所必须消耗资源的数量记录。在编制资源需求计划时，首先要审定资源清单的可用性。

在审定资源清单的基础上，通过计划生产量和单位产品系列所需资源量相乘，就可以计算出所需的资源总数。如果某资源由几类产品共用，则汇总所有产品类的资源需求。

最后将资源需求量与资源现有量进行比较，包括物料库存、现有劳动力、设备能力、能源动力供给情况等。在进行资源需求和供应平衡分析的基础上，才能定稿生产运作计划。

（5）协调可用资源和资源需求

当资源需求超过可用资源时，将出现资源短缺。在生产运作计划确定前必须解决资源的短缺问题。可以根据企业的具体情况采取不同措施进行协调：

*物料短缺

—增加物料采购量

—减少总生产量

—利用其它资源

—利用替换物料

*人力短缺

—计划加班

—计划增加班次

—雇佣工人

—转包

—减少总生产量

—生产计划重排到有可用资源的周期中

*设备能力短缺

—增加设备

—升级现有设备

—工序转包

—采用不同工艺路线

—减少总生产量

—生产计划重排到有可用资源的周期中

在进行资源需求和现有可用资源平衡时，要对资源调整的成本和收益进行分析，以便得到优化的资源调整方案。

需求计划编制说明 篇2

和2012年计划草案的报告》的编制说明

一、编制原则

1．以中共仙桃市第八次代表大会精神确定工作总目标和发展指导思想。

2．以市政府工作报告为基准确定工作目标和工作措施。

3．着眼长远，结合“十二五”规划总体目标，适度超前安排计划。

4．立足当前，基于对宏观发展环境的判断，调减个别指标发展速度。

二、编制依据

1．《科学发展跨越发展和谐发展 奋力打造武汉城市圈西翼中心城市》（刘新池在中共仙桃市第八次代表大会上）

2．《政府工作报告》（冯云乔在仙桃市第八届人民代表大会上）

3．《仙桃市经济和社会发展第十二个五年发展规划纲要》

4．市统计局关于2011年主要经济和社会发展指标的预测

5、市经委、农委、交通局、水务局、招商局、房产局、1

电力公司、人民银行等部门提供的相关数据和资料

三、主要内容

1．2011年总体形势判断

从1-9月省统计局公布的8大指标完成情况来看，在3个直管市中：只有城镇家庭人均可支配收入增幅居于首位，GDP、规模以上工业增加值、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额、出口总额增幅均处于中间地位，而农民人均现金收入、地方一般预算内收入增幅位于末席。在全省17个地区中，除城镇家庭人均可支配收入增幅居于首位、地方一般预算内收入增幅位居第3外，其余指标均排9名以后。按发展趋势预测，全年我市经济发展指标增速难以居于直管市之首。具体指标完成情况预计为：

地区生产总值340亿元，增长16.8%，高于年计划的1.8个百分点;

规模以上工业增加值达到160亿元，同比增长16%，低于年计划6个百分点;

财政总收入22亿元，增长36.9%,高于年计划14.9个百分点；

地方一般预算收入13亿元，增长46.7%,高于年计划23.7个百分点；

全社会固定资产投资190亿元，增长43.7%,高于年计划18.7个百分点;

外贸出口总额2.8亿美元，增长10.7%,低于年计划7.3个百分点；

社会消费品零售总额155亿元，增长15.6%,低于年计划

2.4个百分点；

万元生产总值综合能耗下降3.5%,高于年计划0.5个百分点。

城镇居民人均可支配收入14350元，增长10.2%,低于年计划1.8个百分点；

农民人均现金收入7800元，增长14.6%,高于年计划2.6个百分点。

2．2012年主要指标说明

--全市生产总值增长15%。按年计划高于规划、确保“十二五”规划目标的实现，为实现跨越式发展提出高于全国9%、全省10%的这一增幅。

--规模以上工业增加值增长25%。按全市生产总值增长15%的目标以及一产业增长6%、三产业增长15%的常规发展速度，只有实现工业强市战略，使规模以上工业增加值由160亿元增加到200亿元。

--财政总收入增长25%；

--地方一般预算收入增长25%；

--全社会固定资产投资增长25%，根据全省常年固定资产投资增幅要求确定。投资每增长2个百分点可拉动GDP增

长1个百分点。

--社会消费品零售总额增长18%，在2011年没有完成年计划的情况下，按“十二五”规划年均增幅安排；

--外贸出口总额达到3亿美元以上，增长7.1%以上。--城镇居民人均可支配收入增长12%；

--农民人均现金收入增长12%；

需求计划编制说明 篇3

天津电力建设公司神华包头煤化工项目部发布

神华包头煤化工碳

四利用项目热电站四号锅炉装置

热控安装工程质量检验计划批准页

编制单位：天津电力建设公司神华包头煤化工项目部编制：

审核：

批准：目的为明确神华包头煤化工碳四利用项目热电站四号锅炉装置热控安装工程检验评定范围及标准，对施工过程进行连续监视和验证,以保证各项记录齐全、真实和本工程施工质量符合设计及验标要求。适用范围

适用于神华包头煤化工碳四利用项目热电站四号锅炉装置热控安装专业施工项目的质量检验。编制依据

本计划编制主要依据下列文件：

a）《电力建设施工质量验收及评定规程》第4部分 热工仪表及控制装置（DL/T5210.4-2009）篇

b)4号锅炉施工合同文件。

当设计要求与上述标准不一致时，原则以设计为准。对于“验评标准”中无评定标准或不明确、不适用的工程项目，可参照厂家说明书、设计及相关规范，与甲方或监理协商后确定具体的评定标准，自行制定的评定标准必须履行审批手续，方可使用。术语

4.1 单位工程：是指具有独立的工程。

4.2 分部工程：是单位工程的组成部分，可以按不同的部分划分。

4.3 分项工程：是分部工程的组成部分，可以按施工工序或分部工程中设备与工程性质的不同划分。

4.4检验批工程：是分项工程的组成部分，可以按施工工序或分部工程中设备与工程性质的不同划分。

4.5 隐蔽工程：凡是工程的成果在下一道工序施工后将被覆盖或遮盖将无法再进行检验的工程。

4.6 W控制点：指见证点，在相应文件(通常为质量计划)中规定的对某操作的监督点。W点注重的是施工过程中的平行检查，通过这个方式在施工过程中及时发现及纠正质量问题。

4.7 H控制点：指停工待检点，在相应文件(通常为质量计划)中规定的对某操作的监督点。H点注重的是对施工的某道工序或检验项目的结果检查，只有检查合格后方能进入下一道工序，是一个设置“关卡”的意思。

4.8 S控制点：指旁站点，针对工程关键部位和关键工序的施工质量而设置的全过程连续监控点。S点注重的是施工工序或部位的全过程监督，既要关注过程，也要注重其结果。工程质量检验评定的要求

5.1 分项工程的质量检验评定

5.1.1 分项工程质量检验评定标准内容包括检验内容、质量标准、抽样比率、检验方法及器具、质量等级评定等。

5.1.2 分项工程应按本计划进行检验,当同一分项工程分阶段施工时,应按施工自然进度分阶段检验，该分项工程的所有检验批全部检验完毕后,再对分项工程进行质量评定。

5.2 质量检验人员

5.2.1 一级(班组)验收项目,由施工班组班组长主持检验，并填写自检记录。

5.2.2 二级验收项目，通过一级检验合格后，报工程部锅炉组该施工项目技术负责人，并由其主持检验并评定质量等级。

5.2.3 三级验收项目，经二级检验合格后，报质量管理部质检人员，由其主持检验并评定质量等级。

5.2.4 四级验收项目，经三级检验合格后报请监理检验并评定质量等级，规定或指定质监站参加检验的项目还需同时报请质监站代表参加。

5.3 分部和单位工程的质量检验评定，按验评标准的规定进行。分部工程的所有分项工程全部检验完毕后，应对该分部工程进行质量评定。一个单位工程的所有分部工程全部检验完毕后，应对该单位工程进行质量评定。单位工程和分部工程由质量部专业质检人员组织复查技术资料，评定质量等级，质量部主管或负责人审核后，报建设单位或监理核定，规定或指定质监站参加检验的工程项目还需报质监站代表核定。

5.4 二、三级检验应提前4小时通知验收单位，四级检验一般应提前24小时书面通知监理。

5.5 工程项目检验合格后参加验收的人员应在工程质量验评记录上签名认证，检验发现不合格项则按本公司有关程序进行评审和处置并保证最终满足使用要求。对于工程监理工程师确定核实的补修或改进、改建或返工项目，项目部应立即制定出修改计划及日程进度的安排。处理完后报监理检验。

5.6 各检验项目的检验方法及器具以验评标准的规定为准。当工程项目中个别检验项目实际不存在时，可以删除。

5.7 工程施工按有关规定接受质监站的阶段性监检。单位工程技术资料

单位工程技术资料以《电力建设施工质量验收及评价规程》（第4部分：热工仪表及控制装置DL/T 5210.4-2009）的规定为准，其中工程质量验评记录采用计算机打印形式，物资出厂证件不排除移交复印件（加盖物资部门图章并标明原件存放处）。

竣工移交资料范围以《电力建设施工质量验收及评价规程》（第4部分：热工仪表及控制装置DL/T 5210.4-2009）中明确要求的为准，监理（业主）需要移交上述范围以外资料时需在工程开工时以书面通知天津电力建设公司神华包头煤化工项目部。

工程报价编制说明 篇4

一、编制范围：

1、2#办公楼工程基坑围护工程施工图范围内的项目，其中包括土方、锚杆桩、钻孔灌注桩、钢板桩等工程。

二、编制依据：

1、本工程施工图纸

2、《浙江省建筑工程预算定额》（2003版）

3、《浙江省建设工程清单计价规范》（2003版）

4、《浙江省建设工程施工取费定额》（2003版）

5、绍兴市2010年1月份信息价及市场价

三、其他具体说明：

1、组织措施费费率：环境保护费按人工费+机械费总和的0.15%计取，文明施工费按人工费+机械费总和的1.15%计取，安全施工费按人工费+机械费总和的0.55%计取，检验试验费按人工费+机械费总和的1.4%计取。

工作报告编制说明 篇5

1.1 任务

《烟用水基胶 硼酸的测定》

1.2 项目实施过程

1.3.1 项目的启动

（1）项目组前期试验针对电位滴定法、ICP-MS法、分光光度法展开了文献调研，并进行了初步的试验研究。会上，与会代表根据前期试验研究成果，讨论项目需要进一步开展的工作，以及硼酸国内外限量的调研研究，并针对项目组提供的方法文本提出了修改意见。

（2）项目组经讨论决定，对ICP-MS法、电位滴定法、姜黄素分光光度法、甲亚胺分光光度法四种方法，每种方法组织五家以上实验室开展方法比对验证试验。并对试验实施的时间和项目组分工做了安排。电位滴定法参与单位有：标准化中心、广东中烟、安徽中烟、河南中烟、江西中烟、广西中烟；分光光度法（两种方法包括：姜黄素分光光度法和甲亚胺分光光度法）

1.3.2 项目的研究工作

经过比对验证试验，试验参与人员针对试验操作过程中存在的问题提出建议：（1）姜黄素分光光度法易受环境条件的影响（比如水浴温度，室内通风情况及烧杯大小、壁厚等等），引起检测结果平行性不好，标准曲线的线性相关系数较低，不建议采用。两种分光光度法操作程序繁杂，建议采用电位滴定法。（2）ICP-MS法测硼元素时，会产生记忆效应，可以通过冲洗管道的方式排除。根据比对验证试验结果统计，电位滴定法和ICP-MS法实验室间一致性情况良好，因此，选择电位滴定法和ICP-MS法进行方法优化。

通过对电位滴定法和ICP-MS法进行优化，并考察了方法的回收率和重复性，建立了规范的试验方法。

1.3.3 项目的共同试验

（1）项目组经讨论，形成一致意见：针对电位滴定法和ICP-MS法两种试验方法展开共同试验，且实验室间比对试验样品添加丙纤胶，以便涵盖所有在用的水基胶品种。会议并明确共同试验的时间和任务分工。参加ICP-MS法的单位有：标准化中心、上海烟草（集团）、红云红河（集团）、江西中烟、浙江中烟、广西中烟；参加电位滴定法的单位有：标准化中心、广东中烟、安徽中烟、河南中烟、湖南中烟、山东中烟、广西中烟。

（2）与会代表对前期试验过程中存在的问题提出完善的建议和意见，并对项目技术报告文本修改意见等。

在比对试验过程中，项目组还不断与试验人员保持联系，收集并反馈他们对试验过程提出的意见和建议：（1）电位滴定法中的甘露糖醇注明CAS号避免误购，增加空白试验。（2）ICP-MS法高浓度样品应稀释后进样，避免污染检测器；ICP-MS法文本中标准曲线不限定范围，应由操作者根据样品浓度，调节到相应的范围。

共同试验取得了圆满成功，通过共同试验的比对，考察了方法的再现性，验证了两方法结果的一致性。

1.3.4试验总结阶段

项目组对本标准项目的总体开展情况进行总结，对试验数据和试验情况进行了交流、分析和讨论，修改完善标准送审稿，工作报告、技术报告。

1.3.5安评委审议意见

烟用添加剂安全性评估委员会通过了项目的技术报告、工作报告和两个标准文本《烟用水基胶 硼酸的测定 电位滴定法》、《烟用水基胶 硼酸的测定 电感耦合等离子质谱法》的技术审定。

《烟用水基胶 硼酸的测定 电位滴定法》审定的投票情况为（实到委员13人）：项目研究内容达到了合同所规定的技术要求，通过了形式审查。技术内容合理，通过烟草添加剂安全性评估委员会技术审查。审定建议包括：①硼酸标准品应明确使用的干燥剂；②“氢氧化钠标准溶液的配制”应参照相应国家标准的配制方法；③“以中等转速不断搅拌”调整为“搅拌时选择尽可能高转速，以溶液不溅出为限”；④ 应进一步考察滴定等当点范围pH=2.5～5.5对测定结果所产生的系统误差。⑤对技术报告中相关数据的单位进行统一。⑥对技术报告中编辑性问题进行修改、完善。针对审定建议，项目组根据建议①，将“存放于盛有干

燥剂的干燥器中”改为“存放于盛有蓝色硅胶干燥剂的干燥器中”；根据建议②，将原配制过程“称取氢氧化钠0.8 g，缓慢加入到100mL水中，并搅拌，然后用水稀释至1000 mL”。改为“称取0.8 g氢氧化钠，溶解于100mL水中，放置冷却至室温后，转移至1000mL容量瓶中，用水定容至刻度”。对于建议③，项目组进行了试验研究，通过研究试验数据显示，在过高的转速易导致结果的偏高或偏低，并且结果RSD偏大。而在中速条件下，结果较为稳定.项目组就该情况与项目副审进行了反映与沟通，最终达成意见，保持“中速条件不断搅拌”的方式。对于建议④，项目组考察了两组对照试验包括：初始pH调节至2.5～5.5以及不调节初始pH值结果，每组试验包括六个样品，结果显示初始调节pH值至2.5～5.5时，六个平行结果的均值为507mg/kg，RSD在0.873%；不调节初始pH值时，六个平行结果的均值为468mg/kg，RSD在5.84%。pH值调节从2.0～7.0范围内的11个点的结果的均值为493mg/kg，因此，pH值调节至2.5～5.5所得结果507mg/kg与整体结果的平均值493mg/kg的相对平均偏差在2.80%，而不调节pH值结果468mg/kg与整体结果的平均值493mg/kg的相对平均偏差在-8.00%。因此，从试验结果显示，不调节pH值对测定结果所产生的系统误差较大，且平行试验结果的重复性较差；而调节pH值2.5～5.5对测定结果的系统误差较小，且平行试验结果的重复性好。根据建议⑤项目组对技术报告中的单位进行了调整统一。对于建议⑥对技术报告文本中的相关编辑性问题进行了修改和完善，并就修改情况同主、副审进行了沟通和确认。

《烟用水基胶 硼酸的测定 电感耦合等离子质谱法》赞成票12票，反对票1票，弃权票0票，审定的结论为：项目研究内容达到了合同所规定的技术要求，通过了形式审查。技术内容合理，通过烟草添加剂安全性评估委员会技术审查。审定建议包括：①硼酸标准品应明确使用的干燥剂；②相关数据的单位进行统一；③对技术报告中编辑性问题进行修改、完善。针对审定建议，项目组根据建议①，将“存放于盛有干燥剂的干燥器中”改为“存放于盛有蓝色硅胶干燥剂的干燥器中”；对于建议②，项目组对技术报告中的单位进行了调整统一。对于建议③，对技术报告文本中的相关编辑性问题进行了修改和完善，并就修改情况同主、副审进行了沟通和确认。

项目组在以上修改完善的基础上，形成最终送审稿，报送烟用材料分标委进

行技术审查。

3.1 标准适用范围

本标准适用于烟用水基胶中硼酸的测定。

3.2 标准编制原则

方法原理达到或接近国际标准先进水平，同时考虑国内烟草行业的实际情况，在不影响方法准确性和先进性的前提下，尽量简化前处理操作和连续化处理的手段，提高检验效率。

3.3 标准主要内容确定的依据

本项目主要进行以下四方面的研究工作：（1）电位滴定分析方法的条件选择和方法考察（检出限、重复性、回收率）；（2）电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）分析方法的仪器参数和方法学考察（检出限、重复性和回收率）；（3）电位滴定法和电感耦合等离子体质谱法的比对试验。（4）代表性样品检测。上述工作主要通过实际试验及两次代表性样品收集及检测的结果具体确定。标准预期产生的社会、经济效益

“烟用水基胶 硼酸的测定”项目开展，为烟用水基胶的硼酸检测提供了测定方法。为保障卷烟产品质量安全，吸烟与健康研究提供技术支持。3 采用国际标准和国外先进标准的情况

目前为止，国内外还没有关于烟用水基胶中硼酸测定的标准方法。与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准符合现行法律、法规和强制性标准的要求。重大分歧意见的处理经过和依据

无。作为强制性标准或推荐性标准的建议及主要依据

近年来国内外对烟草制品中烟用材料安全性问题日益关注。2011年2月国家烟草专卖局下达了《国家烟草专卖局关于全面加强卷烟产品质量安全工作的指导意见》，对于国内烟用产品及材料的安全性提出了更高的要求。这就要求各相关企业在日常生产过程要严把材料安全关，同时更要求我们研发和掌握相关安全性指标的分析检测手段。在这种背景下，广西中烟工业有限责任公司于2012年牵头承担了国家局标准预研项目《烟用水基胶 硼酸的测定》，旨在开发和建立烟用水基胶中硼酸的标准分析方法。硼酸是一种危害人体健康的物质，在食品领域有严格限定要求。在烟草行业，经调研发现目前仍有部分材料厂家将其添加于烟用水基胶中以提高水基胶在卷烟机上适应性。烟用水基胶通常用于接装纸、卷烟纸的粘结部位，存在因口触接装纸等而间接转移至人体的风险。如果水基胶中含有硼酸并长期接触，则会对人体健康会造成安全隐患。因此，建立一套烟用水基胶中硼酸的测定方法就显得尤为重要。

针对于硼酸的不法使用，国内外都有明确的法律法规进行严格的控制。在食品领域，其中关于食品的控制，包括饮用天然矿泉水和食品添加剂两方面。我国GB8537-2008《饮用天然矿泉水》限定了天然矿泉水中硼的含量,折算为硼酸为28.6mg/L；在食品添加剂方面，在2008年卫生部发布《食品中可能违法添加的非食用物质名单（第一批）》中明确将硼酸和硼砂列入非食用物质。2011年国家将硼酸列入74项食品添加剂禁用名单中。日本在《日本食品中重金属限量》中对清凉饮料、矿泉水、粉末清凉饮料中的硼酸都有明确的限量规定，要求不得超过30mg/L；欧洲食品添加剂法规EU No 1333-2008硼酸仅能用于鲟鱼鱼子酱，限量要求为4000mg/kg；另外欧盟食品接触法规规定了硼酸的特定迁移限量为34.3 mg/kg。出口产品中，硼酸被列为欧洲化学品管理局《关于化学品注册、评估、授权与限制的法规》（REACH法规）高度关注物质(SVHC)名单第三批中，限量为1000mg/kg；《欧洲化妆品检测指导书》中对硼酸的使用也做了严格的限量要求，爽身粉50000mg/kg，口腔卫生产品1000mg/kg，其他产品（洗浴及烫发用品除外）30000 mg/kg。国内涉及硼酸的控制分布食品、化妆品、塑料领域。其中关于食品的控制，包括饮用天然矿泉水和食品添加剂两方面。在天然饮用矿泉水方面，GB8537-2008《饮用天然矿泉水》限定了天然矿泉水中硼的含量,折算为

硼酸为28.6mg/L；在食品添加剂方面，在2008年卫生部发布《食品中可能违法添加的非食用物质名单（第一批）》中明确将硼酸和硼砂列入非食用物质。2011年国家将硼酸被列入74项食品添加剂禁用名单中。鉴于硼化合物的危害，在烟草或烟用材料相关法规和标准中均未许可。硼砂或硼酸在《德国烟草法令》和我国标准YQ 15.5-2012《烟用材料许可使用物质名单》也未列入烟用水基胶许可名单。

针对国内外对硼酸的严格限定要求，烟草行业也应该针对烟用水基胶这种口触产品形成相应的硼酸检测标准，对于烟用水基胶中硼酸的不法使用进行监督监控。因此，基于以上情况，建议形成推荐性标准。标准宣贯的要求和措施建议

建议由国家烟草专卖局牵头组织标准宣贯，在烟草企业、烟草质检系统进行标准宣贯培训，以授课形式即可推广。废止现行有关标准的建议

无其他应予以说明的事项

无

《烟用水基胶 硼酸的测定》标准项目组

教案编制格式的说明 篇6

授课课题：（教学章节或主题）

授课时间：

月 日 第 周 星期 第 节

授课班级： 授课类型：（指理论课、讨论课、实验或实习课、练习或习题课等）

教学目标、要求：（教学目标一般说应包含知识教学、能力发展和思想教育三方面内容，教学要求是指识记、理解、简单应用、综合应用等层次）

教学重点、难点：教学重点，是为了达到确定的教学目的而必须着重讲解和分析的内容；教学难点，是就学生的接受情况而言的，学生经过自学还不能理解或理解有困难的地方，即可确定为教学难点。

教学方法：（讨论、启发、演示、辩论、讲练结合等）教学手段：（多媒体教学、录像带、挂图、幻灯片等）教时安排:(本章节或主题授课所需的教时数)参考资料：（含参考书、文献等）

教学过程：（体现教学步骤，包括时间分配和教学内容教学进程）

这一部分是授课的重点，因课程和不同的教师教法各异。应包括教学内容的详细安排、教学方法的具体运用等环节。这一部分的编写要做到教学步骤、内容纲要和教法设计相结合，不仅便于教师自己课堂教学，也便于别人（甚至外行）亦能通过阅读教案而了解到教师在课堂上的主要活动情况和本堂课讲授的内容要点。建议包括三方面内容：

1、引言

导入新课，注意本次授课与上次课的内容衔接

2、阐述、分析、推导等

突出教学内容要点，采用的教学方法等，要求简明扼要，若有与教材中相同的文字、表格、例题等不要在教案上照抄，可注明教材页码。

3、总结

主要是本堂课的要点归纳，应写出结论性的文字。

作业布置：（含思考题、讨论题）

2018年部门预算编制说明 篇7

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策，以及市委市政府相关决策部署，编制2018年部门预算。现将2018年部门预算（草案）编制的相关情况说明如下:

一、2018年预算编制的指导思想和基本原则

（一）指导思想

以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣稳中求进的总基调，在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上，以现代财政管理理念深化预算改革，推进全口径预算，加强预算管理，坚持依法理财，统筹兼顾，厉行节约，量入为出。盘活存量，用好增量，进一步完善预算决策和分配机制，提高预算编制的科学性和准确性；进一步健全预算约束和激励机制，增强预算执行的严肃性和有效性；进一步强化绩效评价和结果应用，提升预算资金的效益性和规范性。

（二）基本原则

1、量入为出，勤俭节约。部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”，勤俭办事，将厉行节约，真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节，压缩一般性支出，从严从紧编制预算。

2、保障重点，提升绩效。预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划，聚焦全市工作重点，切实保障经济建设和社会事业发展需要，保障市委、市政府明确的重大民生政策。强化资金绩效意识，努力做到预算完成有评价、评价结果有应用，提升财政资金配置和使用效益。

3、科学规范，强化约束。预算编制严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。将预算执行放在更加突出的位置，加强预算执行管控，必须以经批准的预算为执行依据，未列入预算的坚决不得支出，维护预算的严肃性。

二、2018年预算编制的工作重点

（一）明确责任主体，扎实做好预算编制工作。作为部门预算编制和执行的责任主体，各单位高度重视2018年部门预算的编制工作，加强领导，精心组织，在深入分析2017年预算执行情况的基础上，结合对下一工作的重点和关键，科学合理地编制部门预算，切实提高预算编制质量。预算经人代会批准后具有法定约束力，在执行中除政策性因素及市委、市政府批准外，原则上不作调整和追加。

（二）认真学习《湖南省支出经济分类科目改革方案》，提高支出预算编制的准确性。根据财政部的统一部署，从2018年1月1日起，我省将全面实施政府支出经济分类科目改革。根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，完善现有支出经济分类科目，继续作为部门预算支出经济分类科目，满足部门预算管理需要；同时，新增一套政府预算支出经济分类科目，进一步提高预算透明度，满足政府预算管理和人大审查预算需要。改革后的支出经济分类包括“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”，两套科目采用不同的编码，并保持对应关系。各单位要认真学习新的支出经济分类，按照部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类编制2018年部门预算。各单位加强对人员、资产等基础数据的统计分析，确保部门预算基础信息准确、完整，特别对2018年本单位相关的医疗保险、养老保险、基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出的数据信息要真实准确。各部门预算单位在总结2017年部门预算编制经验的基础上，确保今年部门预算编制科学、合理。

（三）深化厉行节约，努力降低行政成本。认真落实好中央“八项规定”精神和国务院“约法三章”要求，将厉行节约，真实准确作为2018年部门预算编制的一条主线贯穿始终，坚持从严从紧编制预算，着力压缩一般性支出。严格控制“三公”经费预算，确保“三公”经费只减不增。对于年中有上级或本级专项资金追加的部门、单位，要按照专项资金使用管理办法及时向市财政局申请本专项资金“三公”经费预算，未经批准，各部门、单位“三公”经费开支不得突破年初预算。各部门单位在预算执行中发扬艰苦奋斗、勤俭节约的工作作风，采取有效措施控制并降低行政成本，推进节约型政府建设。

（四）项目支出实行零基预算，深化绩效管理。2018年部门预算中的项目支出将按零基预算的要求，进一步对各类项目支出进行清理和压缩。各单位根据自身职责职能及工作需要真实准确地编制项目支出，严禁将自身职责职能范围内的日常事务虚列项目支出预算。各单位在申报项目预算时附带相关的政策依据，无政策依据的项目不予保障。实现绩效目标管理与部门预算编审“同申报、同审核、同批复”。对30万元以上（含30万元）的财政性项目、专项资金都进行绩效目标管理。加强预算绩效目标编制、审核和批复三个环节管理。绩效目标申报表，采取电子和纸质两种申报方式，预算单位未按规定设定绩效目标或绩效目标不符合要求的，单位预算延缓下达。预算绩效目标审核结合预算编制“二上二下”同步审核后，由市财政局绩效管理股复核。预算绩效目标的批复由市财政局随同部门预算一同下达，切实实现预算绩效目标管理与预算“三同步”。市财政局加大绩效评价力度，逐步将绩效评价结果应用于预算安排，低绩效项目不予列入预算或者调减预算。

（五）按全口径预算要求规范管理，提升财政资金使用效率。各单位按照全口径预算要求将财政拨款、纳入专户管理的非税收入、未纳入专户管理的非税收入以及上级补助等收入和往年结余全部编入预算。在安排支出预算时，要按照本单位往年结余、非税收入、财政拨款的先后顺序编报资金来源。

各单位要按照有关政策规定做好非税收入征缴工作，要按照非税收入管理局的统一规定和安排，及时编制好本单位2018年非税收入预算。各单位要根据非税收入管理局批准的纳入财政专户管理的非税收入预算列入当年单位部门预算，纳入公共财政预算管理的非税收入要由全市统筹安排，按一定比例列入当年单位部门预算。

（六）完善城市管理建设与教育经费预算编制。住建、城管、教育等部门结合工作实际，科学合理地编制相关支出预算。其中，城乡社区事务专项实行总额控制，不再包含人员经费支出，人员经费支出按全市财政统一标准安排；教育费附加收入安排的支出根据专项收入的指定用途编报预算。市财政局根据预期专项财力情况核定相关预算。

（七）加强政府采购预算管理，推进政府采购预算编制。各部门单位进一步提高政府采购预算编制的认识，将政府采购预算编实、编细、应编尽编，所有使用财政性资金采购货物、工程和服务的支出都要编制政府采购预算，坚持无预算、超预算不予采购。在部门预算执行中出现调整的，如涉及政府采购范围，均应及时调整政府采购预算。上级专项追加涉及需进行政府采购，各单位应按照政府采购程序向市财政局相关股室申请政府采购预算后方可进行政府采购。

（八）做好做实基础工作、推进预决算信息公开。预决算信息公开遵循“谁主管、谁公开、谁负责”的总体原则，各单位要强化主体责任，将部门预决算、“三公”经费等纳入常态化的公开内容，按照《湘乡市财政预决算公开工作实施方案》要求，市直各有关单位接到财政部门批复的部门预算二十日内，迅速按要求编写好本部门预算公开说明，（有二级机构的部门需编制好各个部门的汇总预算，并连同本部门单位二级机构预算公开说明及部门预算）连同批复的2018年的预算在湘乡市人民政府网中各自门户网站向社会规范公开。同时将公开资料送至市财政局，统一在市政府网站预决算公开栏进行公开。各单位定期向本级财政部门报告预算的执行情况。

（九）探索推动政府购买服务工作。财政局各专业股室在所联系单位范围内选择1至2个项目作为政府购买服务工作试点，在2018年项目申报时一并编报购买预算方案，待人代会审查批准后，由实施单位按规定在媒体上公开购买信息，依程序实施购买活动，公平、公正、公开选择承接主体，实施完毕再进行绩效评价，总结经验，积极稳妥地推动我市的政府购买服务工作。

（十）实行中期财政规划管理。按照《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）文件精神，各单位要认真编制三年滚动预算规划，对未来三年重大改革、重要政策和重大项目进行分析预测，在编制2018年预算时，同时编制2018—2020年部门预算规划。

三、部门预算编制的内容

2018年有市直67家部门预算单位的预算（2017年为62家，2018年增加了机关事务服务中心、归国华侨联合会、市委巡察工作领导小组办公室、房产局、医疗生育保险管理局5个单位）提交本次代表大会审查。经核定，67 家部门预算单位的支出预算合计为127,901万元，其中，基本支出103,025万元，（人员工资津补贴支出为69,131万元，社会保障缴费17,788万元，对个人和家庭的补助支出971万元，公用支出15,135万元），专项支出24,876万元。年定额单位补助支出19,133万元。预留资金9,200万元，其中：预留调资2,000万元，绩效考核奖励7,200万元。2018年市直行政事业单位预算支出合计156,234万元，其中：公共财政拨款141,087万元，政府性基金安排161万元，纳入财政专户管理的收入安排6,398万元，未纳入财政专户管理的收入安排3,773万元，上级补助收入安排4,815万元。

①收入预算的编制。部门预算收入主要包括部门及所属事业单位取得的财政拨款、各项非税收入、事业单位经营收入、上级补助资金和其他资金收入。

②支出预算的编制。支出预算包括基本支出和项目支出。基本支出包括人员支出和日常公用支出。人员经费按以下方式供给：全额供给的行政事业单位按财政供给人数和供给标准预算安排，财政补助定额事业单位原则上以 2018 年定补标准安排，自收自支单位在单位非税收入中安排。日常公用经费按照分类划档定员定额核定。

严格项目支出预算的编制，力求科学规范。一是加强项目清理整合，根据部门职能加大清理整合力度，对一次性项目和执行到期予以清除，项目支出只减不增。

四、2018年部门预算编制标准：

（一）人员支出:

1、基本工资：以2017年9月份基本工资额为基数编制。

2、地区津补贴（绩效工资）：在职人员以2017年9月份人力资源和社会保障局批准的津补贴月标准编制，执行绩效工资的按人力资源和社会保障局批准绩效工资加每人每年1000元的标准编制。

3、其他津补贴：根据省人力资源和社会保障厅、财政厅的有关规定标准编制。

4、年终奖：公务员及参照公务员管理的事业人员按在职人平一个月基本工资编制。

5、住房公积金：按工资总额的10%编制。

（二）社会保障缴费（养老保险、医疗保险和生育保险、失业保险、工伤保险）：年缴费基数是指以人力资源和社会保障局批准的在职人员2017年全年工资加年终奖金及2017年工资调整补发工资的总额。

1、养老保险：按年缴费基数的20%编制

2、医疗保险：按年缴费基数的8%。

3、生育保险：按年缴费基数的0.5%编制

4、失业保险：按年缴费基数的2%编制

5、事业单位工伤保险：按年缴费基数的1%编制

（三）公用支出预算：贯彻落实党政机关厉行节约和坚决制止公款出国（境）旅游的决定，实行公务购车、公款出国（境）旅游零开支、负增长，2018年公用经费供给标准将保持2017年的水平。

1、公用经费标准：①党政综合部门和人大政协1.2万元/人、年；②局级及局级以下、各民主党派和群团组织等公务员管理及参照公务员管理单位0.8万元/人、年；③除义务教育学校、市直高中、一职外的全额拨款事业单位0.6万元/人、年；④定额补助单位不安排公用经费。

2、交通费：参与了公车改革的单位以公务消费改革领导小组核定留用的车辆按每台每年3万元标准安排经费；对未参与公车改革的单位以公务消费改革领导小组核定的车辆按编制数进行安排，实际数大于车辆编制数的，按车辆编制数安排，实际数小于车辆编制数的，按车辆实际数安排，每台每年3万元，节编按50%的标准安排经费。

3、均衡性公用经费：20人以下（含20人）的5万元/单位，21人-50人的4万元/单位；

4、福利费按在职工资总额的2.5%安排；

5、工会经费按在职工资总额的2%安排。

（四）对个人和家庭的补助

1、离休费：

①规范地区津贴补贴：按人力资源和社会保障局批准的标准安排。②护理费按湘老干[2015]22号文件精神执行:A、1937年7月7日到1945年9月2日参加革命工作的生活长期完全不能自理的离休干部护理费标准每人每月1200元；B、1945年9月3日到1949年9月30日参加革命工作的生活长期完全不能自理的离休干部护理费标准每人每月1000元；C、2014年鉴定的生活长期完全不能自理的离退休干部护理费标准每人每月1000元。

③离休干部配偶遗孀无固定收入补助按：抗日战争时期参加革命工作的离休干部的遗孀生活补助每人每月1000元，配偶每人每月680元，解放战争时期参加革命工作的离休干部的遗孀生活补助费每人每月900元，配偶每人每月630元安排。对建国前参加革命工作，建国后经组织批准退职的干部按本人参加革命工作的不同时期计发生活补助。解放战争时期的每人每月900元安排。

④离退休干部交通补助：厅（师）局级离休干部每人每月80元/月，副处（县）级离休干部每人每月52元/月，一般离休干部每人每月45元。

2、退休费：

建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴，按湘组[2015]43号文件执行，每人每月600元。医疗补助每人每年2000元。

3、抚恤金：遗属、落政、编外、伤残等国家规定的补助据实安排。

注：①三公经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项费用。

②支出功能分类：就是指按照政府主要职能活动进行的分类，我国政府支出的功能分类包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等24大类。

项目总体策划书编制说明 篇8

1.工程概况

2.项目策划书的编制

2.1 工程基本情况：工程概况，质量目标，主要施工项目及工程量，合同工期及控制性工期要求，质量、安全要求，环境保护及文明施工要求及现场施工条件等。

2.2 组织机构及岗位职责：机构是由领导机制，部门设置，层次划分，规章制度，信息管理系统等构成的有机整体，一个合理有效的组织机构为框架所形成的权力系统，责任系统，利益系统，信息系统是实现施工项目管理及实现最终目标的组织保证。

2.3 项目目标：①质量目标及分解目标 ②环境目标及分解目标 ③安

全目标及职业健康安全目标分解目标 ④工期目标 ⑤现场管理目标 ⑥经营管理目标(成本控制目标，物资及机械消耗，劳务费、管理费、咨询费、洽商指标分解)⑦科技研发目标包括QC成果及工法课题等 ⑧ CI目标。（其中质量目标，工期目标，经营管理目标通称“三大目标”他们的目标值主要由合同界定，彼此之间存在互相联系和制约的关系）

2.4 施工方案及流程：对项目主要施工技术方案，关键线路及主要工

法施工流程，拟提出的设计优化及设计变更等内容进行简明扼要的概述型描述，施工技术方案和流程策划既有利于进行技术和施工资源的准备工作，又有利于施工进程合理开展和现场合理规划，应兼顾合理性和经济性，全面分析综合考虑，科学编制。

2.5 工程施工策划：工程施工策划章节应按照施工合同要求并结合项

目部实际阐明项目管理模式，工程自营及分包规划，主要材料设备供应，主要机械配备,施工技术管理,测量,试验及试验计划,关键及特殊过程等.2.6 项目风险,施工特性辨识及应对措施：对项目风险施工特性进行

辨识评估，并制定相应应对措施，项目风险应重点对控制性周期，项目经营前景及施工安全状况等方面内容进行表达和评估。

2.7 质量、安全和环境保证措施：质量保证措施必须明确工程质量管

理的要点及控制措施，内容应包括质量标准的采用,质量通病的防治措施及质量保证制度和措施等,安全保证措施应明确安全教育培训制度,例会制度,巡查制度及事故易发点(重大危险源)控制措施等.2.8 工期保证措施：根据“项目风险施工特性辨识及应对措施”中对

工程控制性工期的风险评估，有针对性地提出具有可操作性的工期保证措施，工期保证措施主要是对工期压力较大的关键线路和极易转化为关键线路的分布分项工程或施工工序提出工期保证措施,从施工技术优化生产资源投入及工程管理力量等方面进行保证.2.9 现场管理策划：现场管理策划主要是结合工程实际对常规工程现

场管理进行优化，形成高效的现场管理体制，工程现场管理岗位及职责应重点明确，现场管理策划应遵循以下方面，①经济原则，把经营要素分解到现场管理具体措施之中，②科学原则，现场重

点清晰明了，现场布置科学合理，现象资源高效利用，现场施工流畅运行.③标准原则,规范化,标准化及制度化是现场管理有序的标准,有利于克服管理主观随意性,有利于形成现场管理的统一意志.2.10 经营管理策划：此部分需对主要管理模式进行说明，对项目经营

形式进行评估，经营评估需进行大量细致的经营基础工作，主要包括项目自营及分包，管理费、人工费、变更索赔、材料成本分析及单价分析等，形成经营管理工作组织机构及制度，制定成本控制措施。

2.11 科技工作策划：科技工作策划主要内容为QC活动，四新技术的应用及科技攻关工法等的规划

2.12 CI策划：CI是公司识别系统，是保证公司在经营理念行为模式

及对外形象方面达到高度统一的有效工具，项目部应根据总公司CI定位，进行CI策划。

2.13 信息化的管理与实施：互联网、监控、工具软件的应用，项目管

理信息平台的运用及人员分工情况。

工程部

施工组织设计-编制说明 篇9

第一节适用范围

1.按照工程招标文件及施工设计图纸确定的各项招标施工项目。

2.施工过程中应建设单位、监理单位或设计院要求而进行的设计变更、技术处理等。

3.施工现场临时设施的布置。

4.为保证工程顺利进行而必须采取的各类施工措施及施工工艺。

5.施工现场及周围建筑物、道路及地下管道的保护，安全文明施工及

环境保护等措施。

6.施工期间防洪、防雨、防火、防台风等措施。

7.同其它建设单位分包工程施工单位的配合。

8.工程完工后建筑物周边的场地清理及平整等。

第二节编制依据

1.本施工组织设计作为指导该工程施工的依据，编制时对该工程施工

组织机构设置、施工劳动力、材料、机械组织、施工现场总平面管理、施工进度计划控制、施工各项准备工作安排、主要分部分项工程施工方法及技术措施、工程质量保证及控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施、季节性施工措施等诸多因素尽可能充分考虑，突出工程施工的科学性、可行性及高效性。是确保工程优质、低耗、安全、文明、高速的完成全部施工任务的重要经济技术文件。

2.本施工组织设计主要依据以下几项编制：工程招标文件、工程施工

项目立项书编制提纲和说明 篇10

根据项目方的具体要求，重新编制高性价比的项目立项书58jihua.com/报告，具有针对性地提供甲级资质的报告，以满足项目方的各种需求。

1.总论

重点说明项目概况，项目立项书的编制内容和原则，项目立项书的主要结论。

2.项目的意义及必要性

重点阐述项目应用领域及符合国家及北京市相关产业发展规划的基本情况。

3.市场分析

项目的市场需求情况(定量分析);发展趋势及本企业所处的地位。

4.建设内容、规模、地点和期限

项目建设内容部分重点阐述：需要新建或改造的内容和面积;

项目建设地点部分请阐述：项目投资发生的地点，如果不止一处场址(门店)发生投资，请分别说明;

建设期限请注意：原则上建设期在3年以内，一般不超过5年，如确需5年以上建设期，请详细说明原因。

5.项目承担单位概况

单位简介：包括主营业务、资本构成、所属行业及行业地位、上年销售额、上年销售量、利润、总资产、资产负债率、银行信用等级等;

单位所有制性质：国有及国有控股企业请简介主管单位、非国有有限公司请简介绝对或相对控股股东情况;

6.投资估算与资金筹措

总投资主要包括新增固定资产投资、建设期利息、转移原有部分固定资产投资、无形资产投资、新增铺底流动资金等五个部分，铺底流动资金可以按新增全部流动资金的30%估算;资金筹措方案包括企业自有资金投入(包括部分现有资产的投入)、银行贷款(还贷的初步方案)、申请国家资本金投入及其它来源。其中企业自有资金不得低于总投资的30%。

7.市场前景及经济效益初步分析

需说明项目经济效益分析材料：一般按照10年为计算期，项目建成后每年市场占有率情况预测及依据、预计每年销售额、销售量、销售收入、利率及财务费用、税率及税收优惠计算方法等;

经济效益的主要财务指标：年新增销售收入、年税后利润、年上缴税收、盈亏平衡点、投资收益率、贷款偿还期、投资回收期等。

总投资超过1亿元的项目需进行动态分析并提供相应附表。

8.其它需要说明的情况