广东分公司关于2013年财务预算计划需求建议

广东分公司关于2013年财务预算计划需求建议（共10篇）

广东分公司关于2013年财务预算计划需求建议 篇1

广东分公司关于2013年财务预算的需求建议

一、给予分公司更自主灵活的薪酬政策。通过工资总额内分配结构的调整，提高关键内勤员工的薪酬待遇，特别是一线员工、服务部经理、中支总的待遇，体现发达地区薪酬水平，稳定干部员工队伍。

二、个险业务的需求建议

1、继续保持发达市场12.5%的业务费用政策；

2、总公司给予发达地区差异化支持政策；

3、创新支持项目争取在一月上线。

三、银保业务的需求建议

1、传统银保：

1）产品签署：

a.建行金满仓D款尽快签署总对总的合作协议；

b.赢家理财B款产品尽快在建、中、农行签署总对总合作协议，由于广东市场投连险协议手续费标准为4%，希望总公司能与总行洽谈执行总行签署费率；

c.康悦人生尽快在各渠道签署总对总协议。

2）银保通上线：中行如意宝产品的上线。

3）与资产管理公司沟通，以存款支持促进银保业务的发展。目前广东农行、中行是机构部管理代理保险业务，对存款（定期三个月以上）的需求较大，以存款额度定网点资源的分配及业务合作的力度，并提出“开门红”方案以存款支持或提升代理手续费的方式进行，故

请总公司事业部对广东的实际情况给予广东存款的专项支持。

2、续期二开方面：

根据团队的具体情况给予相应的机构保费部经理（负责人）、督训、人力编制。专人专岗，才能更好地贯彻总公司和分公司的方针政策。

四、电销业务的需求建议

针对广东市场实际情况，给予电销外包业务政策支持。

广东分公司关于2013年财务预算计划需求建议 篇2

关于做好2013年中央预算内投资计划

草案编报工作的通知

各县市区发改局：

发展和改革委关于认真做好2013年中央预算内投资计划草案编报工作的通知》（发改投资[2012]788号），为切实做好2013年中央预算内投资计划草案编报的相关工作，现将国家和省有关要求结合我市实际情况通知如下：

一、总体要求

（一）2013年中央预算内投资计划草案编报工作，要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照中省有关部署和“十二五”规划纲要的要求，以科学发展观为主题，以加快转变经济发展方式为主线，着力保障和改善民生，加大对重点和薄弱环节的支持力度，引导结构调整，推进“十二五”规划纲要确定的各项建设任务顺利实施。

（二）优先保障中央已明确规划任务和改革目标的民生需求，优先保障国家批准的在建续建项目，有序推进“十二五”规划确定的重大项目开工建设，着力优化投资结构，提高投资使用效益。严格控制高耗能、高排放和产能过剩行业盲目扩张，从严控制党政机关楼堂馆所建设。

二、重点安排领域

（一）保障性安居工程建设。继续支持廉租住房建设，推进中央下放地方煤矿以及国有工矿、林区、垦区等各类棚户区改造和相关配套基础设施建设，支持农村危房改造试点和游牧民定居工程。

（二）“三农”建设。一是继续抓好水利基础设施建设。支持重点水利骨干工程，大中型病险水库除险加固、大型灌区节水改造等，二是加强农村民生工程和农业基础设施建设等，继续实施农村电网、农村公路、农村饮水安全等农村民生工程，支持新增千亿斤粮食、种养业良种工程，以及农产品质量安全检验检测体系和食品安全监测能力建设等，三是支持新疆、少数民族地区发展。重点支持新疆、西藏和四省藏区经济社会发展项目。

（三）重大基础设施建设。一是支持西部铁路，中西部支线机场、进藏公路、长江等内河高等级航道建设。二是支持石油储备二期工程、煤矿安全改造等能源基础设施建设。三是支持城镇供水、供热，供气等基础设施建设，提升城镇基础设施水平。四是积极推进国家和区域矿山应急救援队、安全监管部门和煤矿安全监察机构能力建设、防灾减灾应急体系、边海防基础设施及边疆建设等其他基础设施项目。

（四）社会事业和社会管理建设。一是加快教育事业发展，推进实施中长期教育改革发展规划纲要，重点安排中西

部农村初中校舍改造、中等职业教育基础能力建设、特殊教育学校建设二期等教育基础设施项目。二是加快卫生事业发展，继续安排基层医疗卫生服务体系、重大疾病公共卫生防控体系。医药卫生信息化等卫生项目建设。三是继续支持文化、广电、旅游、体育等其他社会事业发展项目。四是加强社会管理建设，按照“十二五”政法基础设施建设规划的要求，支持基层政法基础设施建设项目，继续支持基层就业服务设施建设等。

（五）节能减排、环境保护与生态建设，一是加强节能减排和环境保护工程建设。重点支持十大重点节能工程、城镇污水垃圾处理设施，重点流域水污染治理等，二是支持生态建设。实施天然林资源保护工程（二期），继续支持重点防护林保护，三江源生态保护和石漠化综合治理试点等。

（六）自主创新能力建设和结构调整。继续实施重大科技基础设施等创新基础能力建设，支持战略性新兴产业发展，技术改造、自主创新能力建设和高技术产业化项目，促进服务业发展。

三、几点要求

（一）严格按照国家投资安排方向和规模编报投资计划。各县市区发展改革部门要严格按照国家确定的投资领域和规模选择项目，申报计划。对已经批准规划或工作方案的专项，要依据2013年度建设任务提出年度投资计划草案。

对正在编制规划或工作方案的专项，原则上可比照今年规模提出年度投资计划草案。

（二）完善项目前期工作。申报的项目要严格执行国家有关投资管理和建设实施的各项规定，切实履行项目审核（备案）、城乡规划、用地审批，环境影响评价等前期工作程序。

（三）落实地方配套投资。各级政府要统筹财力，优先安排中央投资项目地方配套投资，地方政府债券资金必须主要用于中央投资公益性项目地方配套投资需求。要量力而行，明确配套投资责任主体，合理确定地方配套比例。

（四）按照规定形式和时间要求报送投资计划，各县市区发展改革部门要使用“中央投资项目编报系统软件”编报项目（请在全国发展改革委系统纵向网主页下载）。编报的中央投资计划草案必须落实到具体项目，项目信息要填报完整准确，同时，请务必于6月10日前，将编报的2013年投资项目计划草案(含电子数据)、文字报告，以及项目审核文件等有关附件报送市发改委对口科室。国家发展改革委将按照计划编制工作的有关要求，对各省、市、区报送的投资计划进行审核，研究编制2013年投资计划草案。项目前期工作进展情况将作为编制投资计划草案的重要参考依据，凡是项目前期手续不完备的，一律不列入投资计划草案，今后，在每年年初启动编制下一年度投资计划将，成为一项常态性

工作。各县市区发展改革部门要积极适应这一转变，高度重视、科学安排、周密部署、积极推进，进一步加强项目储备，进一步完善项目前期，不断提高中央预算内投资计划编报水平。

广东分公司关于2013年财务预算计划需求建议 篇3

回首忙碌而充实的2013年，在公司领导的正确领导与关怀下，我部门发挥本部门岗位专业知识与技能，在日常工作中坚持工作原则，圆满地完成了2013年的各项工作任务。为了全面总结一年来的工作，积累经验，再创佳绩，更好地完成2014年的各项工作目标，结合公司工程进度与本部门工作职责，现对2013年全年工作做以下简要汇报与回顾，并对2014年工作做出安排。

一、2013年工作总结

1、工程的招标工作

由我们部门自行组织招投标工作，从编制招标文件、报价依据和

要求，严格审查相关资质，采取“多家报价，综合考评，择优入围”。

针对前期工程的情况，我们部门秉持公平、公正的态度寻找具有

相关资质的单位，并进行抽查考核，保证参与投标的单位资质真实并具有完成本公司工程的能力。

在编制招标文件的时候，我们部门严格按找有关部门的要求进行

编制，并完成招标文件的发售、投标文件的回标、开标、定标和中标通知书的签发，保证了工程的正常施工。在2013年预算部完成的招标的工程有：

（1）、xxxxx工程勘察招标；

（2）、xxxxxx工程招标；

（3）、xxxxxx工程招标；

2、合同签订与管理

预算部日常合同方面工作职责是负责各种与工程有关合同的起草、洽商、签订、会签与监督合同条款的执行，保证合同的合理性、规范性，严格执行公司制定的合同评审制度和会签流程，并完成合同的签订。

我们日常合同方面工作涉及场地道路及三通一平合同、临时围墙合同、销售中心设计合同、销售中心钢结构合同、销售中心装修合同、监理合同等，对每一份已签署完成的所有资料都及时分类登记整理，做到底数清、情况明，为以后工程结算、付款打好良好的基础。

截止目前已签订各种工程合同共xx份，正在会签的合同有x份，合同总金额约xxx万元。以上合同原件均交由行政部存档，我部门整理、留存复印件并在电脑中做好电子台账、备份，以便日后检索、查阅。

3、工程预结算、成本管理工作

预算部又一工作重点就是预、结算。在预算方面，我们在接到施工图纸后立即安排查看图纸存在问题，同工程部协调解决，计算工程量、编制清单、调研现行材料价，依据计价规则、相关费用文件编制工程预算及成本；在结算方面，编制和审核用于结算资料的完整性、准确性，认真计算，和相关单位核对，及时准确的完成各项结算。

从工程开始就经常到施工现场跟踪工程进度，随时掌控工程进度及施工情况。工程施工过程中发生工程签证及时到现场核实签证内容，保证签证的准确性和真实性。工程结束后同工程部和施工单位到现场量取施工的工程量，力求工程量数据真实，保证公司利益。完成售楼中心钢结构的预算、临时围墙工程、广告围挡工程、售楼部、主体工程基础和主体工程等工程的预算工作。

截止目前为止完成前期工程的结算工作，并做好资料的存档工作。完成工程签证审核共x份。

随时掌握工程进度及工程款拨付情况，做好每月进度款支付的存档及核实工作，保证同工程有关的每一笔款项支付都清晰明了。

随着主体工程的施工，组织扬建和造价咨询公司审核精品排铺的预算价格及工程量，审核并确定精品排铺的预算价格。

根据工程进度及所需的材料，到市场去考核各种材料的市场价，并同xx省和xx的价格信息价格做对比，做好台账，根据市场波动价格及时调节成本，严格把控好成本关。

4、配合公司各部门完成的工作

本部门在做好本职工作外，还配合其他部门完成了相关工作，如：

（1）、配合营销部做广告围挡工程的方案确定和价格比对，确定广告围挡施工单位；

（2）、配合营销部完成精品排铺的销售面积测算；

（3）、配合前期部完成成本核算等工作。

二、2014年的工作计划

2014年新的一年，在新的一年里，我们会继续做好预算部的本职，在2013年的基础上将工作做的更好。作为公司的预算部，定会以公司效益为前提，做好招投标工作、合同签订于管理工作、预结算工作，做好工程结算，施工成本控制。在本年度计划完成的工作如下：

（1）、完成xx工程招标、定标、合同签订工作；

（2）、完成xx工程量的预结算工作；

（3）、根据确定后的基坑支护方案询土方价并签订合同；

（4）、及时掌握省、市造价管理部门的有关政策文件，收集、分析建筑市场人、材、机信息，掌握施工动态，根据施工（或竣工）图、图纸会审、设计变更、现场签证等有关资料，做好预、结算审核工作；

（5）、不断丰富工作经验，提高工作技巧，掌握充足的数字资料，为洽商工作提供切实可行的论据支持；

（6）、学习并掌握工程成本控制方式、方法，积极干预开发成本，努力降低工程成本支出；

（7）、积极进行市场调研，记录工程材料价格资料，认真算好主要材料的当期和基期的价格指数，以便准确进行材料调差；

（8）、配合其他部门完成相关工作；

（9）、积极完成各项工程预算工作和领导交办的各项事务。为了更好地适应飞速发展的企业要求，计划在2014年要求本部门员工在不影响正常工作的前提下经常深入在建工程施工现场，实地查看工程进度，严格审查工程进度报量。有机会多和同行业其他公司同行们学习、交流预算编制技巧、工程成本管理、工程审计等方面经验，更加熟悉业务；进一步加强与其他部门配合。充分发挥我部门在公司的重要核心岗位作用，为公司严把每笔工程资金的合理结算与支付关口，为全面完成公司2014年各项工作目标做出努力和贡献。

广东分公司关于2013年财务预算计划需求建议 篇4

一、粉刷

1、教学楼室内外，楼道侧面及顶棚860平米，白色乳胶漆面积620平米，地面上1.5米为果绿色乳胶漆，面积为240平米，每平方20元，总计17200元。

2、校园围墙长248米，高2.5米，共620平米，白水泥每平方9元，共计5580元。

3、舞台东西墙14×10.5×2=294平米，后墙19.2×10.5=201.6平米，舞台内面积495.6平米，白水泥每平方9元，共计4460.4元，外墙240平米，需白水泥2160元。舞台左右对联黄底红字及描壁画需黄漆20kg红漆20kg其它各色漆8kg，油漆款共计1500元，租脚手架28付需360元，工钱900元。

4、灶房东山墙10.5×5=52.5平米，需白水泥472.5元

5、厕所外墙﹝18.30+22﹞×2.5×2=201.5平米，需白水泥1813.5元，后墙﹝18.30+22﹞×3=120.9平米，需白水泥1088.1元，小隔墙1×1×48=48平米，需白水泥432元，大隔墙2.5×2.5×10=37.5平米，需白水泥318.75元，共计3652.35元。

6、灶房墙体与灶台刷涂料与白水泥需3500元。

粉刷总计：39785.25元

二、教学楼

1、瓷砖鼓起与脱落面积总共150平米。材料：

6×24条形瓷砖200箱3000元，水泥5吨1400元，沙20方1000元 工钱10000元 脚手架2800元

2、落水管4米长120#国标60根3000元

工时费和吊架800元

3、油漆教室门、窗96个，连工带料每个门60元，共计5760元。

4、铝合金窗更换与维修

更换滑动的窗13个，每个2平方，每平方250元，共26平方计6500元。

维修15个窗边及换破损玻璃，每个窗240元，共计3600元。

5、擦洗高空玻璃6个，每个窗350元，共计2100元。

6、整修四楼墙体需水泥3吨840元，沙5方250元，工钱900元

四楼门、窗整修需2300元，维修教学楼计：44250

三、墙体维修

1、厕所顶棚。复合彩钢瓦每平米140元，共60平米，合计8400元

2、厕所墙体。水泥粉刷。材料：水泥5吨1400元

沙10方500元

砖2000块600元

元

工钱：5500元

3、男厕小便池修建，沙、灰、砖、水泥、工钱共需500元。

4、灶房边冬青池教学楼后修建花带墙带贴磁砖连工带料需3500元。

5、灶房西墙重新粉刷连工带料需1500元

四、改建校门

1、将原来校门改建为伸缩门，校门宽5米，每米3000元，共计15000元。

2、校门内门口修建一间门卫房20平米约10000元。

五、校园文化建设

1、校训、校风喷绘写真布置3个楼道共计5000元

校牌烫金字“岭底示范小学”贴在教学楼西墙共计5400元。

2、增设校园报刊栏两个，每个12000元，共计24000元

六、灶房和舞台更换铝合金窗1.8*1.2的6个，2.8*1.5的2个，1.8*1.8的8个，1.8*1.5的4个，2.7*0.9的2个，1.2*1.2的2个，2*0.9的3个，2.8*0.9的4个共81.3平米，每平米200元，共计16260元；掏原门窗整修门窗边工钱料钱每个150元，需4650元。灶房更换餐桌10个，每个500元，共计5000元；灶房南门口硬化100平米共计6000元。

维修厕所计：21400元

广东分公司关于2013年财务预算计划需求建议 篇5

回顾这一年的工作，通过大家的共同努力，我们在很多方面都取得了长足的进步。通过各种培训和学习、沟通，不断提高标准，完善规范。把每一次职能部门的检查，当做一个自我检验、规范和提高的过程，从思想和行动上让全员都有进步和提高。

一、回顾2011年工作： ①、各部门工作进步显著： 【销售部】

销售部总体业绩从11年的1646万到11年的XX万，平均每月从138万到166万，达到了整体营业额的50%，这就是对销售部工作的良好的体现；迎宾部仪态、形象、接待，标准统一，热情周到，其进步有目共睹，打造了进入店里的第一道风景。【楼面部】

2012年楼面干部团队，在人员调整、支持分店的前提下，整体队伍建设有条不紊，干部队伍并没有放松，整个的凝聚力和责任心、团结性都上升到了一个新的高度。员工是企业的基础，是服务的保障，11年基层员工的流失率比往年有了明显的好转，干部加强了与员工的沟通，能更准确的了解员工的心思，给予更直接的帮助，保障了基层员工良好的服务状态。【出品部】

在厨师长的带领下，在原材料验收、考勤纪律、日常管理、新菜开发方面都有很出色的表现。特别是对于卫生标准及规范认识，通过几次的检查也达到了新的高度。菜式出品质量稳定较好，成本控制观念加强，水电气的节约也有进步，骨干力量的带头作用逐步显现。【行政部】

财务部对各种数据的分析准确及时，监督工作一丝不苟，使各部门都能更好、更有效的开展工作；工程部对设备设施进行及时有效的维护，积极配合及时处理各类突发事件；采购部应对各种突击采购、库房按照规范化仓储管理流程操作，这一切都给了我们最大的后勤保障，确保了工作的正常运转； ②、培训工作坚持不懈：

各部门积极响应，以总公司制定的《培训大纲》为依据，把培训工作当做我们提高标准、达到统一的唯一途径。每个月的培训工作，干部都力求采取更新颖、独特的方法，并结合实际，让培训成果达到最大化，取得了良好的效果。③、配合协调显著提高：

通过长达三年多的磨合，四个大部门，几十个小组，在配合沟通上都有不同的进步。能进一步认识到这不仅仅是本部门（小组）的工作，更是整个企业和团队的，这种质的飞跃，使出现失误和问题的频率越来越少。④、员工整体形象和服务氛围都有进步：

首体店的仪表和礼貌招呼是在往年做得不足的地方。在过去的一年中，全体干部和员工也充分认识到这一点，大家齐心协力，在仪表形象和礼节礼貌上狠下功夫，寻找好的方法和突破口，这样就有了现在的进步和改观；从而提高了对客服务的反馈满意度和认可程度，也得到了顾客的广泛好评。通过全员一起努力，营造了一个好的工作氛围和生活环境，给企业赢得了好的口碑，树立了良好的形象，使企业的品牌价值进一步增值。⑤、员工对企业的认可程度在上升：

随着企业的发展，对员工的需求和福利也在不断改善，尽可能的满足员工的需求，解决员工困难。员工也深知自身的发展是依附着企业的发展，从工作的热情和态度上都有很大的改观，任劳任怨、埋头苦干的企业主人翁精神无处不在。⑥、解决问题的及时性：

各部门干部都能认真对待自己部门出现的问题，及时的找出原因和解决的办法，妥善处理，避免事态的后续严重和重复出现。⑦、安全工作常抓不懈：

永远把安全工作摆在第一高度。大小会议的强调，新进员工必须的岗前培训，让所有员工了解其重要性，时时保持警惕。晚上的值班人员也是绝不放松，兢兢业业，不放过任何不安全因素。

二、2012年已经过去，在总结成绩的基础上，我们也看到了我们的不足：

①、销售业绩增长未达到理想的目标，销售个人业绩两级分化的状况并未好转，整体业绩比例增长幅度不大。

②、档次化、细节化服务更待提高，各个楼层和人员的服务接待水准存在差异，接待标准和水平参差不齐，档次化服务有待进一步提高。

③、后厨内部管理更待完善。虽然相比以往有了很大进步，但菜品的异物，出品速度，质量都有一定的失误，内部的卫生、纪律及人员的管理等方面都渴望得到进一步提高。④、对制度的完善和执行力的要求未达到预期目标。

2012年，新的开始，我们要提高标准，不断学习，继续努力，使我们的工作稳步提高。

三、2012年主要工作计划：

①、树立良好的品牌意识，共同维护企业品牌，推动企业持续发展。

②、更好的树立全员服务观念和营销观念，人人都是营销员、宣传员，个个都是服 务员。

③、更好的发挥榜样的力量，在全店营造争当先进，向先进学习的氛围，促进服务 质量的提高。

④、内挖潜力，外拓客源。继续加强培训工作，提升员工综合素质，提高服务质量，提升管理团队的综合水平，再上新的台阶。

广东分公司关于2013年财务预算计划需求建议 篇6

（一）、财务估计体系完成了：

1、产品市场指导价。橱柜、衣柜、酒窖三大产品市场指导价与如欧派、金牌等多家竞争对手对比分析，得出公司产品定价位处于中等偏低水平，扫除了经销商对价格质疑的疑虑，坚定了产品定价2年内不做大动作调整。

2、评估报价更加及时，在1天内有效回复.财务估计体系存在问题与改善措施

（二）成本核算和管理主要完成了：

1、建立了半成品仓，为推行按单领料、按单核算成本提供了数据基础。

2、实木车间、铝材建立了虚拟仓。

3、推行了按单领料，板材、五金件、台面按单领料数据录入K3规范化。

4、处理了呆滞品、过期品等异常物资。如呆滞门板板材让利给直营店促销处理，年中盘点处理了废弃油漆、玻璃。

目前所做的工作为下一步提高物资管理水平打下基础

存在问题与改善措施

（三）资金

1、银行销户。完成了一批使用频率不高的银行卡销户。

2、贷款。增加了招行300万贷款，解决暂时的资金紧张，不影响正常的生产。

存在问题与改善措施

（四）销售管理

（五）总账

（六）人力资源方面人员招聘与培训

2、人力资源方面：

 好：已基本能独立承担成本工作，按照计划接班顺利。人员离职等，人

员流动大

 不好：销售成本会计总体胜任能力还有待提高。

公司2013年工会工作计划 篇7

在上级工会和公司党支部的领导下，紧紧围绕固废公司全年中心工作，依照法律和工会章程独立自主地、创造性地开展工作，真正把工会建成党组织的好助手、行政的好帮手、会员的知心朋友和团结、民主、文明、温馨、进取的“家”。现将2013年的工会主要工作计划如下：

一、指导思想

以“科学发展观”重要思想为指导，认真学习贯彻十八大和市总工会、上级工会有关会议精神，以争创发展新业绩，团结和动员广大工会会员紧密联系固废公司全年中心工作任务，充分发挥工会组织在增强职工素质、凝聚职工共识、保障职工权益、丰富职工精神文化生活方面的作用，促进各项目标任务圆满完成。

二、主要工作

1、“献爱心、送温暖”。（时间：二月）

分别开展一次慰问困难职工和周边特困村民活动。即：一是春节期间联合党支部、行政对特困党员和特困职工进行慰问；二是发扬公司扶贫济困光荣传统，继续配合行政和周边村委会，对黄家湾垃圾处理场周边特困村民做好走访慰问工作。

2、庆“三八”、促健康。（时间：三月）

组织公司女职工开展一次幸福女性〃幸福**――健康知识互动讲座活动。由公司女职工每人讲述一个（段）如何关爱女性身心健康、生理健康、心理健康，以及幸福人生、幸福家庭、幸福生活等有关的小常识、小段子或体会、经验，旨在达到普及健康知识、提升幸福指数、促进工会组织凝聚力目的。

活动形式：个人演讲、有奖竞猜、观众提问等。

3、强民主、促改革。（时间：四月）一是强化民主管理，认真开好第一届二次职工代表大会。会议主要议程是：增补职工代表，汇报第一届一次职代会提案落实情况和收集第一届二次职代会提案，工会代表职工与行政集体协商岗位工资并签订集体合同，通过公司相关行政管理制度及其他事项。

二是配合行政做好机构调整工作。

4、爱职工、保健康。（时间：七月）

关爱职工，以人为本，结合公司实际和工作性质的特殊性，安排一次职工体检。

5、庆节日、聚力量。（时间：十月）

积极配合上级工会组织的庆祝“**节”各种活动，在此基础上，结合公司实际工作分别开展一次职工技能比武和职工文娱活动。

技能比武主要内容：排除机动车（含重型机械）、中转站液压机械小型故障，加注黄油嘴（润滑油）比赛。比武形式：实际操作和理论笔试相结合。

6、辞旧岁，迎新年。（时间：十二月）

组织一次公司职工大联欢活动，主要以文体娱乐活动为主。主要内容：兵乓球、跳绳、猜谜语、我来比划你来猜、羽毛球，唱歌比赛等。

广东分公司关于2013年财务预算计划需求建议 篇8

2012年工作总结和2013年工作计划

为深入学习贯彻落实党的十八大会议精神，按照局党委关于认真总结今年以来的工作，提出明年工作目标、思路的要求，现将公司2012年以来的各项工作及2013年的工作思路、主要目标和工作措施向在座的同志们汇报如下。

一、2012年工作总结

一年来，我们按照年初制定的工作计划和任务目标，坚持以人为本，落实科学发展观，积极面对企业改革发展过程中复杂多变的内外环境，紧紧围绕“洛北汽运第一品牌”的战略目标，坚持“创新、整合、优化”的发展思路，坚持“管理出效益、服务赢市场、经营拓空间、协调促发展”的工作要求，以市场为导向，着力破解发展难题，转变发展方式，同心协力、迎难而上，各项工作都取得了较好的成绩。一年来，公司先后获得山东省道路运输百强诚信企业、德州市危险品运输企业先进单位、临邑县社会保险工作诚信单位，并继续保持“市级文明单位”和“德州市劳动关系和谐企业”荣誉称号。全年共计完成客运量223万人、客运周转量20000万人公里，完成货运量220万吨、货运周转量26800万吨公里、实现利税105万元，分别比去年同期增长6%、8％、10％、12%和15％。

回顾2012年的工作，主要体现在以下几个方面：

一是根据上级交通主管部门提出的“以人为本、安全畅通、和谐稳定”的假日运输工作要求，组织开展了一年一度的“春运”、“清明”、“五一”、“端午” “仲秋”、“十一”、“元旦”假日和十八大会议期间的安全运输工作，假日期间共计组织包

1车、加班车516个车次，为完成全年的客运生产任务打下了一个良好的基础。二是面对临邑县货运市场竞争激烈的实际，不断加快发展车辆和运力结构调整的力度，洛北和鑫兴公司全年共计发展货车30部。三是积极跑市进省申报线路更新车辆，全年共计申报更新车辆5部，审批4部。四是坚持“安全第一，预防为主”的方针，坚持“以人为本”，以对党、对人民、对企业高度负责的精神，切实加强对安全生产工作的组织领导，认真落实安全生产的各项措施，严格执行安全生产责任制，确保公司安全生产形势稳定。从单位一把手、分管领导到安全管理人员、车主和驾驶员，都层层签订《安全生产责任书》，将安全目标层层分解，落实到人，真正形成了“人人安全有指标，安全责任众人挑”的局面。坚持关口前移，重心下移，侧重源头管理等方面做了许多工作，定期对公司的安全工作进行了全面的隐患排查，维修人员实现了100%持证上岗。在“春运”、“清明”、“五一”、“端午” “仲秋”、“十一”、“元旦”假日和十八大会议期间，我们都是提前部署，成立安全工作领导小组、召开从业人员会议、制定运输方案和应急预案、层层签订安全生产责任书，严把营运车辆和从业人员资格关，并通过采取各种行之有效的措施，确保公司的运输安全，实现了客货运输安全零事故。五是严格执行车辆出入库检查制度，坚持对车辆进行安全技术检查，不让一部车带病运行，确保行车安全。六是根据县委关于“双城联创” 活动的统一安排部署，我公司积极行动，整理喷涂沿街楼面600余平方米，补种花卉树木100余棵，出色的完成了县里部署的各项任务，受到了各级领导的好评。七是根据按照局党委的部署，按照山东省交通运输集团与临邑县交通运输企业合并重组的工作要求，积极配合各级律师、审计、会计事务所，及时准确的提供了公司的人、财、物等各项资料，圆满的完成了公司与山东交运集团兼并重组的各项准备工作。

以上成绩的取得，一是县委县政府及交通局党委正确领导的结果，同时也是我们全体干部职工坚持以人为本、开拓创新、扎实苦干的结果。在此，我向今天受到表彰的同志们致以崇高的敬意，向在座的全体干部职工表示衷心的感谢！

二、存在的主要问题

一年来，虽然取得了一些可喜的成绩，但也必须清醒地看到企业所存在的诸多问题。一是在激烈的运输市场竞争环境下，企业核心优势不够明显，经营模式创新不足。虽然在内部管理、品牌建设、信息技术和企业文化建设等方面在本县市同行业中具有一定的优势，但仍滞后于企业的发展速度和规模。二是受临邑县货运公司多，恶性竞争的影响，货车的发展力度不够，运力结构也不尽合理，厢式和特种及专用货车所占比例太小。三是随着私家车的快速增加和城市公交的实施，道路客运的优势正在削弱，客运班线的发展空间日益缩小，发展客车的难度越来越大。四是影响企业安全生产，如行车安全、消防安全、承包、挂靠经营车辆管理等方面的一些隐患还有待于进一步消除，各项规章制度的执行力有待进一步加强。五是员工的主人翁意识、改革意识、危机意识、竞争意识、服务意识均为薄弱环节。

三、2013年的工作计划

2013年公司的工作思路是：认真学习贯彻党的十八大精神，以科学发展观为统领，紧紧围绕“洛北汽运第一品牌”的战略目标，坚持“创新、整合、优化”的发展思路，坚持“管理出效益、服务赢市场、经营拓空间、协调促发展”的工作要求，以市场为导向，着力于破解发展难题，转变发展方式，同心协力、迎难而上，为实现洛北汽运持续发展而不懈努力。

2013年公司的工作目标：一是全年计划完成客运量235万人、客运周转量21200万人公里，完成货运量235万吨、货运周转量29500万吨公里，实现利税110万元。二是要坚持“以人为本”，突出安全重点，确保全年无重大安全责任事故。三是要加快运力结构调整，在招商引车上要有新思路，新突破，要大力发展货车，特别是集装箱和特种及专用货车。四是要以与山东交运集团合并重组为契机，充分利用山东交运这一平台，积极开辟新的客运班线，整合客运线路资源、扬长避短，争取巩固并扩大市场份额。计划新批线路10条，更新客车10部，并积极促成临邑至济南客运线路的集约化经营。五是要在节电、节油、节水，压缩办公开支，降低招待费等方面，实现比去年同期下降20%。

2013年公司的工作措施：为完成以上各项工作目标，在新的一年里，我们一是要统一思想，明确思路，确保完成全年各项目标任务。要认真学习贯彻党的十八大精神，要坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持“创新、整合、优化”的发展思路，切实把广大干部职工的思想和行动统一到党的十八大精神上来，把力量凝聚到实现党的十八大确定的各项任务上来，努力推动公司各项工作科学发展安全发展，圆满完成全年各项目标任务。二是要坚持重心下移，确保安全生产形势稳定。发展是第一要务，稳定是第一责任。要进一步抓好客运、危险品运输和公司内部安保消防等三个方面的工作，要坚持“以人为本”，严格按照“一岗双责”的原则，落实好各级人员的安全生产责任制，进一步加强车辆出入库检查工作，预防各类事故的发生，确保公司安全生产形势的稳定。三是要加强企业管理，以管理促经营。要加强基础管理，加强安全管理，加强合同管理，加强人力资源管理，加强信息化建设。要始终保持清醒头脑，准确把握运输市场发展形势和经营业户的经营状况，进一步加大对

车辆、驾乘人员的管控力度，规避发展风险，同时要提高对经营业户、驾乘人员的服务，确保客运生产安全和业户经营稳定。四是要转变发展方式，以调整促发展。要在对现有线路资源做到不抛弃、不丢弃、不放弃的同时，加大新增更新力度，努力巩固并扩大市场份额，按照省厅对新增、更新车辆必须实行集约化经营的要求和今后客运整体发展的趋势，大力推进规模化、集约化、公司化经营，真正将企业做大，主业做强，品牌做优。五是要转变工作作风，提高工作效能。要严格落实《临邑县交通运输局机关作风建设“八条禁令”督查办法》的有关规定，切实抓好公司各项规章制度的完善和落实，重点抓好上下班考勤、环境卫生、小车管理、节电、节油、节水，压缩办公开支，降低招待费及夜间值班等各项工作。六是要抓好干部职工队伍建设。要全面加强领导班子自身建设和职工队伍建设，要抓好思想建设，增强四种意识，既政治意识，大局意识，责任意识和服务意识。提高四种能力，既依法经营的能力，执行落实的能力，开拓创新的能力和廉洁自律的能力。要通过加强思想政治教育，增强干部职工大局意识，使干部职工想问题、办事情都从大局出发，从大局着眼，把服务大局真正落实到平时的各项工作中，落实到各自本职岗位中，增强干部职工队伍凝聚力、执行力和战斗力，营造心齐风正、干事创业的良好氛围。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真贯彻执行党的十八大会议精神，锐意进取，开拓创新，为实现2013年的工作目标，全面开创洛北汽运公司和谐发展的新局面而努力奋斗！

广东分公司关于2013年财务预算计划需求建议 篇9

2013 年工作计划

2013 年是深入贯彻党的十八大精神、开启新征程的起步之年，更是公司转型升级、提升效益的关键之年。党群部将在集团公司党总支的正确领导下，进一步强化组织建设，提升党建工作实效，创新活动载体，找实找准党建工作与集团发展的结合点，切实将党组织的政治优势转化为推动集团“稳中求进”的强劲动力。根据《**2013年工作要点》，特制定本工作计划。

一、工作要求

围绕集团公司中心工作，以增强集团党建核心竞争力为抓手，不断强化思想建设、队伍建设、企业文化建设和党的自身建设，切实增强党建工作活力，增强党员干部职工的归属感和荣誉感，凝心聚力，开拓创新，为推动集团公司转型升级、稳中求进提供坚强的政治、思想和组织保证。

二、工作思路

确保“一个发挥”：即确保党总支的政治核心作用得到充分发挥；加强“两个增强”：即提高党组织引领集团公司发展的能力，提高全员服务和执行集团转型升级和振兴发展的能力；深化“三项活动”，即深入开展“践行十八大精神、促进集团振兴发展”、“强化作风建设、树立企业新风”和“两个永远教育”系列活动。

三、工作内容

（一）领会十八大精神实质，实现学用结合深入学习贯彻落实党的十八大精神是当前重要的政治任务，要深刻理解十八大提出的建设中国特色社会主义总依据、总布局、总任务与实际工作之间的联系，把握契机，强化学习。

1、在充分利用党课等传统学习载体的集体学习基础上，还要有效利用网络资源，开辟公司网站专栏，推荐学习材料，介绍学习经验，推出先进典型，发布学习成果，鼓励和倡导个人自学。

2、要以党的十八大有关文献为教材，结合集团公司实际，加大对金融经济、法律法规、管理运用、优秀传统文化等知识的学习。

3、结合本职工作，把学习重心放在解决本公司、本部门实际问题和提高党员干部服务企业能力建设上，积极查找制约企业发展问题，提出研讨题目，实现学以致用。

（二）强化党的组织建设，夯实党建基础

1、召开2013年度党总支第一次会议，审议《党群部工作职责》（讨论稿）、《党建工作制度》，重新优化党总支组织结构，调整总支部委员分工。

2、建立和完善党建工作各项台帐，做好有关工作职责、制度和流程图的上墙。落实好“三重一大”集体决策制度、民主生活会制度、“三会一课”制度和民主测评制度，并做到有计划、有过程、有记录、有总结。

3、坚持发展党员的“十六字”方针，严格发展党员的各

工作环节和规定程序，坚决做到成熟一个、发展一个。注重在优秀人才中发展党员，组织开展形式多样、内容丰富的入党积极分子课堂培训和课外实践活动，帮助积极分子提高政治素养和党的知识水平。

4、加强党员教育和管理工作，教育引导党员及员工要把思想追求同企业的转型发展目标结合起来，把奋斗目标融入到企业的长远发展目标中，使党员及员工个人进步与企业发展同频共振。

5、做好党费收缴、统计报表、宣传报道、理论调研和群团活动等工作。

（三）推进党风廉政建设，构建廉洁团队

1、贯彻落实党风廉政建设责任制，结合实际强化责任分解、考核、追究环节，实施多种形式的示范教育和警示教育，着力开展效能监察和过程监督，突出抓好工程建设、招标、财务管理、违反劳动纪律等专项监督检查。

2、全面履行好“一岗双责”，创新廉政建设新的载体，积极开展“党性党风党纪教育月”、“廉政文化月”等系列活动，切实做到反腐倡廉常抓不懈，拒腐防变警钟长鸣，为促进集团公司车转型发展和跨越发展保驾护航。

（四）抓好党建活动载体，服务企业发展

1、在创先争优（“三送”）活动中党总支形成很多各具特色的工作制度和特色，这些工作经验是集团党建工作的宝贵成果。要认真做好坚持，加大执行力度，不断完善总结，确保这些党建成果转化为促进企业发展的生产力。

2、结合“三送”和七

一、春节等重大节日期间开展走访慰问困难党员群众活动，及时对生活困难党员群众实施救助。

3、开展“先锋创绩”主题活动，通过“亮身份、亮承诺”，努力增强党员责任意识和忧患意识，在员工中形成爱岗敬业、甘于奉献的良好风气。在七一前夕召开“先锋创绩总结表彰大会”，选树一批先进典型，弘扬正气，树立榜样。

（五）丰富企业文化内涵，推动文化塑企

1、开展兴趣小组活动。针对公司团员青年业余爱好，筹备组建爱好书画、摄影、棋牌、垂钓等专业兴趣小组，积极开展健康、向上的业余文体活动。

2、开展精神文明创建活动。积极参与市文明委组织开展的精神文明创建活动，不断增强集团党组织的凝聚力和向心力，打造一支“创造价值 争创一流”，具有文化底蕴的优秀团队，努力把公司建设成为环境优美、员工团结、企业和谐、充满活力的现代化企业。

广东分公司关于2013年财务预算计划需求建议 篇10

结合2012年工作完成情况，现制定2013年工作计划，意在弥补2012年工作中的不足，督促提升工作质量，期待2013年工作更上一层楼，取得更好的成绩。

第一：部门主要工作及工作任务目标

（一）、安保部门的几个注意点

1、部门岗位：细分好公司各部门岗位，确保智能明确，责任明确。制定全年常态工作，并细化做到谁负责，谁落实，谁跟进。一旦明确工作目标与责任，必须按要求达成。

2、减低人员流动性，确保公司基层人员的稳定性：介于安保工作人员流动大的问题，做好各项福利政策，保证人员稳定性，确保人员充足。根据各专业人员特点，及时进行人员岗位调查，避免工作的脱节。同时也使各岗位人员留有发展空间。提供良好的工作平台。也是确定人员专业化的管理模式。

3、素质培训，建立完善的培训机制：及时进行相关岗位职责技能与素质培训，保持良好的专业职业形象是提升公司整体形象的重要因素。

4、部门文件和档案整理。对部门档案进行整理，并做到目录编册，对公司人员做好档案搜集与管理，对目标驻点和已经在服务驻点，也要做好档案搜集与整理，建立专门的驻点联系机制，保持好与驻点各方面人员的关系。

5、配合驻点单位，及时进行安全隐患排查，在2013年各大重大节日来临之前，积极做好我们工作范围内的检查排除工作，维护好岗位职责范围内的安全问题。

第二：公司内部各部门的协调：

（一）、运营部。

维护好现有驻点关系，争取2013年续签合作合同，不断开发新的驻点。通过多种渠道进行本公司形象宣传，打出公司知名度。

（二）、财务部。

处理好公司内部财务问题，建立规范的有激励性的等级薪资制度，及时进行各驻点资金的回收，监督公司资金的使用情况。

（三）、安保部。

监督好各驻点具体值勤情况，及时反馈驻点问题、并制定相应的解决措施，定时制定培训计划，不定时进行岗位职能考核，合理的进行岗位人员调整，（四）行政部

协助其他部门安排好人员招聘问题，建立完善的规范化的公司档案管理制度，做好档案资料整理与记录，并按时及时的回收各部门的工作总结，进行最后的汇总，将报告上交老板，务必做到真实有效。

xxx物业管理有限公司

xxxx管理处

二013年工作计划

第一部分：2013年管理量化指标。

第二部分：2012年部门管理存在的问题及整改措施：

第三部分：2013年部门工作具体实施计划