煤炭采购物品承诺书

煤炭采购物品承诺书（精选9篇）

煤炭采购物品承诺书 篇1

一、主要职能

1、负责宣传贯彻落实《xx县矿产品税费征收管理办法》；

2、县总站受税务等部门委托依规定行使矿产品税费征收和行政处罚权；

3、负责全县矿产品税费的征收管理，查处偷漏矿产品税费的违法违规行为；

4、县总站下设过磅验票分站，负责全县矿产品的.过磅计量、验票、处罚工作。

二、服务对象

凡在我县从事矿产品生产、销售的单位或个人

三、服务承诺

1、严格按照《xx县矿产品税费征收管理办法》进行矿产品税费征收；

2、切实维护好我县矿产品税费征管秩序；

3、文明执法、秉公办事、热情服务；

4、建一流队伍，创一流业绩，坚决杜绝吃、拿、卡、要现象；

5、对违反国家法律、法规及《xx县矿产品税费征收管理办法》的单位或个人及时严肃处理。

四、主要负责人

办公电话

手机号码

201x年x月x日

物品采购报销程序 篇2

一、物品申购：

1、物品申购由部门负责人签字申请，必须填写正规物品申购单，如实填报详细内容、申报日期、数量、种类、用途、要求及物品到位的期限时间。

2、物品申购单送交库管员确认审查库存及填写价格、上次采买时间、数量等并出具意见签字。

3、呈报总经理审批签字。

4、物品申购单送交采购员按时、按量、保质采买入库。

5、特殊紧急物品经请示总经理后及时购买。

二、财务报销：

1、费用报销人必须提供申购单、入库单、发票，装订整齐后贴上费用报销单，如实填写清楚费用产生理由及用途、日期、数量、金额大小写并签具自己姓名。

2、呈报会计审核签字。

3、呈报总经理终审签批。

4、出纳见到手续齐全单据后再次复核无误方可报销。

5、各部门经办的费用、当月支出须在当月月底前结清账单。

三、要求：

1、物品采购和报销制度是财务制度中重要一环，各部门必须严格执行并遵守。

2、财务部有权拒绝不符合报销程序的账务，由此产生的损失由采买经办人自行承担。

3、采购员、库管员如不能按时保质保量提供已经审批的采买物品，将承担造成的一切损失，并对当事人进行处罚。

公司福利物品采购流程 篇3

员工福利物品采购流程简化

1、采购流程：

统计公司需求信息→采购物物品询价→制作“请购单”→交部门经理审核→转至副总审核→经总经理批准后生效，方可进行购买→购买完成后发票及请购单上交财务报销→财务制单总经理审批→财务付款→采购员货款跟踪→供应商收到货款一单完成。

①、统计公司需求信息：需求信息统计主要进行月统计，和周统计。月统计由月末25号进行“采购月报”统计，将下月所需求量，现库存量进行比对后，以月报形式进行审批，统一采购。周统计是各部门日常需求，和“小库房”库存增补，一般采购时间是周二、周四（如遇急需可即可购买）。

②采购物物品询价：日常办公用，劳保用物品询价采购主要是以集中采购，通过日常采购进行商家对比，然后尽量一家统一采购，这样价格较优惠（采购目的不是要最好的，能用、适用，在适当得得情况下符合及其要求条件，尽可能的节约成本），开票付款统一化，尽量防止现金流动。定期进行市场价格调差，掌握市场信息。③制作“请购单”：请购单进行统一制作，各部门需请购的物物品申报资材部，由资材部进行统计，然后统一购买（急需物物品请购时，请急时告知，避免造成工作中的不便），尽量避免独自购买，造成公司成本核算不准确。

④部门经理审核：然后交付部门经理审核，部门经理进行比对。

⑤副总审核：部门经理审核完成后，转交副总审核，副总进行物物品单价的评估，及物物品是否需要采购。

⑥总经理批准：总经理根据公司情况，进行审批，批准后方可购买。

⑦购买完成后：购买完成后，发票交付财务部进行制单。经总经理批准，财务付款后，与供应商急时沟通，是否收到货款，货款收到后，一单完成！员工福利物品采购物品牌选择

许多企业在采购福利礼物品时，都陷入了一个误区：把福利礼物品看作对员工的额外“恩赐”，而忽视了福利礼物品情感载体的作用。企业用“施舍”与“敷衍”的态度来操作福利礼物品项目，而礼物品公司就顺延这种思路去推荐礼物品，结果，员工毫不客气地将到手的礼物品“束之高阁”，对福利礼物品与企业的印象都大打折扣。这种现象既是企业的失误，也是礼物品公司的失职。

专业的礼物品公司，应该在一开始就会帮助企业明晰思路，使其意识到福利礼物品的意义所在，并引导企业了解什么样的福利礼物品能够传达企业对员工的关怀？又是什么样的福利礼物品更能获得员工的“芳心”。在当今繁重生活压力和工作压力的双重压迫下，员工都身心疲惫，俗话说的后，健康是工作的前提，企业如果能在礼物品上体现出关爱员工健康的这种理念，才能获得员工的“芳心”。

二、要深入了解企业的赠送背景。

礼物品赠送形式，赠送单位与受赠人群的差异特点，都将不同程度地影响礼物品的推荐方向。

三、礼物品公司需要加强自身专业性。

提升把握福利礼物品的准确性与敏感度，站在客户的角度，推己及人为其推荐最为匹配的福利礼物品。

但是俗话说，送礼不如送健康，再好的福利物品，不如送给员工一份健康，现在很多员工工作繁忙，经常因为日常工作而身心疲惫，这时，作为领导的你，不光要在平时与员工进行心灵沟通，更好从侧面表现出领导对员工的关切。所以我们采购福利物品的时候也要从关心员工的身体考虑。可以相应的买一些功能物品作为福利补助。这里推荐氨康源氨基酸抗疲

劳型饮物品，能够帮助员工缓解疲劳，增强抵抗力，有助于大脑机能恢复，从而更好的完成工作。

瓷砖物品采购合同格式 篇4

签订时间：年月日

第一条合同概况

1、工程名称：

电缆盘由供方及时回收，若有丢失需方概不负责。

第六条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。

第七条合理损耗标准及计算方法：无。

第八条交(提)货方式、地点及时间：按需方的要求按时运至工地现场，并且将货物卸至需方指定的地点。交货时间为合同签订后天(如有变化，以需方指定材料员的书面通知为准)。

第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输，运输过程中所有费用由供方承担。

第十条检验标准、验收方法

1、供方产品进场时必须由需方签字确认后，方可作为结算的依据。

2、按电线电缆现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。外观质量可当场检验,内在质量,需送有资质检测机构检测,以检测结果为验收依据。第十一条成套设备的安装与调试：无。第十二条付款方式

1、合同签订后，天内需方支付合同金额的%(即人民币：元)作为定金;货物运至工地现场，经验收合格后20天内付清所有货物价款。

2、供方供应的货物按需方指定的地点进场并对外观质量验收合格后付至合同价款的85﹪，供方在收到货款后5天内开具等额合法的税务发票给需方，否则需方有权拒绝支付任何款项，且供方承担违约责任并按未开发票货款的10%支付违约金。

3、供方供应的货物须经当地有资质的检测机构检测合格后20天内付清所有货物价款。

第十三条本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。第十四条违约责任

1、供方未按合同约定供货，需方因此发生的损失由供方承担;超过5天不能交货的，需方有权解除合同。

2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货。

第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

1、电缆进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由供方承担。并免费负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。

2、供货数量为暂定量，具体量以需方在施工过程中的要求为准，最终按实结算。

3、供方提供的电缆是全新的。电缆的封端应严密，不允许有接头。多芯电缆要求分色，其分色符合国家标准。

4、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度，因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担，并承担由此给需方造成的一切损失。

供方：需方：

酒店物品采购管理制度 篇5

1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。

2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

3、物品的采购：

（1）物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

（2）采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。

（3）办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。

（4）财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

古市中学大宗物品采购程序 篇6

一、校务会根据年初预算或实际情况决定采购项目

二、大宗物品采购小组到市场调查：了解款式、产品质量、售后服务等，必要时到相关单位参观实物现场

三、大宗物品采购小组向大宗物品领导小组汇报反馈了解到的情况，由领导小组讨论决定，同时报校纪检监督

四、由大宗物品采购小组完成政府采购程序

五、完成政府采购程序后，采购小组在向商家购买商品

六、物品到校，采购小组会同相关科室人员完成验收、入出库工作

七、发票结报

古市中学

医疗设备物品配件采购申请表 篇7

【2012】第 号 项

信息设备、配件采购申请表 设备购置□ 物品购置□ 配件购置□ 申请科室 联系电话 品牌 规格型号 申请时间 单位 数量 参考价格 设备、物品、配件名称 购置原因（维修记录）： 备注： 申请科室 申请科室 主管领导审批 采供处审批(科室主任签字、日期）信息处审批 信息处(签字、日期）(签字、日期）主管领导审批(签字、日期）院长审批(签字、日期）（＞1万元）(签字、日期）

宣传部物品采购及使用管理制度 篇8

一、总 则

1.宣传部物品包括展板、颜料、海报纸和其他宣传用具。

2.宣传部物品属于网络信息联合会财产，任何人不得占为己有，因工作需要暂时保管除外。

3.宣传部人员和其他所有使用宣传部物品的人员有保护物品不受损坏或丢失的义务。

4.非宣传部人员如要使用宣传部物品，须经过宣传部同意后方可。

5.物品如若被损坏或丢失，由相关负责人承担责任。

二、分 则

（一）宣传部物品的购置制度

1宣传部物品主要采用统一批发购买制度,由宣传部集体讨论后列出相关预算单并由部内采购人员进行采购。购后将采购单与相关发票收据上交交至秘书处批准报销。

2.为保证工作及时完成，如特殊或工作急需的宣传用品,可零星随时购买,并开好票据和做好事后汇总工作。

（二）宣传部物品的摆放制度

1.宣传部对其所拥有的宣传物品进行分类管理，分别置于办公室的部门抽屉、柜子及空置处。

2.一些占地较大的宣传板由宣传部统筹放于办公室或仓库。

3.喷绘、条幅、海报等宣传物品的贴挂位置应符合学校有关规定，以免影响校园美观和其他团体活动。活动结束后，宣传部人员应及时收回。

（三）宣传部物品的使用维护制度

1.纸张和胶带的使用，要在保证效果的前提下，尽量节省，充分利用。

2.笔和颜料每次使用后，使用者要负责涮洗干净并摆回原位。

3.宣传活动结束或宣传效果达到后，宣传板应按时撤回，按秩序摆好。如遇到雨雪天气，部内人员应及时撤回室内或办公室，妥善保管。

4.宣传喷绘要按大小及其时效性分类摆好，及时挂出和收回。对于可重复使用的展板、条幅等宣传成品要妥善保管以便节省开支，节约工作时间。

5.办公室使用后，要及时清扫，做到人去室净，物品整齐有序。

6.对于各类宣传物品，部内成员均应密切关注。物品保管负责人应定时检查和统计，避免损坏和丢失。

（四）宣传部物品保管借还制度

1.网联其他部门如须借用宣传物品，应向宣传部成员进行说明并做好物品借还的相关登记，如有物品损坏丢失应予以赔偿。

2.宣传部物品由部内相关物品保管人员负责，做到每周登记每月统计并上报至宣传部部长或副部长。

（五）宣传部用品不当使用的处罚制度

1.对于人为损坏、丢失的宣传物品，相关责任人应保质保量赔偿。

2.对于借用宣传物品不加爱护而有意浪费的集体和个人，将不再借出；宣传部人员如出现上述状况将给予批评。

本规章制度自公布之日起生效，最终解释权归宣传部所有。谢谢合作！

网络信息联合会宣传部

煤炭采购物品承诺书 篇9

作办法

一、物品采购

为了认真地贯彻执行政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，搞好学校财务预算工作，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，现制定以下物品采购制度。

1、采购工作遵循原则

（1）、公开、公平、公正的原则；（2）、自觉接受监督的原则；（3）、节约、实用的原则；(4)、申报、审批、入库登记的原则；(5)、轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。

2、成立物品采购领导小组（成员组成：总务处2-3人，处室1-2人，各系1-2人）和民主理财小组（成员组成：由教职工推荐5-7人）,增加透明度，加强监督。

3、采购工作程序。

500元以下：部门申报（填写请购单）---分管领导确认---采购小组实施---入库登记---使用部门领用签字。

500元—1000元：部门申报（填写请购单）---分管领导确认---常务院长（校长）审批---采购小组采购---入库登记---使用部门领用签字。

1000元以上20000元以下：部门申报（填写请购单）---分管领导确认---常务院长（校长）审批---分管领导、总务主任根据物品特点提出采购方案（通过政府采购、多方询价、谈判、议标等方式）---请示常务院长（校长）同意---采购小组组织实施---入库登记---使用部门领用签字。

20000元以上：部门申报（填写请购单）---分管领导确认---院长（校长）会议研究---院长（校长）审批---分管领导、总务主任根据物品特点提出采购方案（通过政府采购、多方询价、谈判、议标等方式）---请示常务院长（校长）同意---采购小组组织实施---入库登记---使用部门领用签字

4、采购工作注意事项。

(1)、采购工作由学校常务院长（校长）指定领导分管，分管领导、总务主任组织采购小组成员负责实施，但应主动听取使用部门的意见。

(2)、采购物品数量、价格，原则上不能突破请购单的上报预算。

(3)、对图书资料、电子类产品、实验实习等教学设备，要征求有关专家、专业教师对设备的品牌、规格等意见后再组织采购。

(4)、对仓库备用性办公用品的采购，由仓库保管员提出添置计划，报总务主任审核，经总务分管领导、常务院长（校长）审批后，由分管领导、总务主任组织采购小组实施。

(5)、尽量实行定点采购，以降低购买价格。(6)、部门申报须科室负责人签字。

(7)、100元以上的物品，要有2人参与采购；500元以上的物品要有2-3人参与采购（必须是采购小组中有关专业人员）。

(8)、单位价值500元以上（含500元）物品，大批量采购，必须入固定资产账。

(9)、购买物品必须选择质量好、价格低、售后服务好的商家厂家，严禁购买“三无”产品，过期、劣质产品。

(10)、学校教职工办公用品，师生工作、生活用品，水、电设施的维修维护材料等由学校采购小组统一采购，非采购小组人员购买物品的发票不予报销。

（11）、大额或采购数量较多的，按规定办理政府采购手续进行招投标，采购小组要认真做好标书。

二、物品登记入库

1、物品采购员(经手人)购回物品后，先交保管员登记（入库时，必须经过学校资产管理办主任验收登入系统，同时收取物品入库清单），保管员和资产办主任都要在购买发票和入库清单上签名（入库单一式两份，一份交资产办存档，一份由保管员自存）。

2、物品保管员应将物品按低质易耗和固定资产分类登记，做好财物保管账和固定资产实物账。

三、物品领用程序

使用部门出示《物品使用申请》----报分管领导审批----总务主任安排发放---保管员做好登记---部门领取使用。

四、物品的保管和使用

1、认真执行学校财产保管和分发物品的各项制度、规定，坚持原则，保证供应，努力做好本职工作。

2、物资购进入库，要认真验收数量、质量，并分别登入种类账册，做到物账清楚（入库单内容要含有：物品名称、单位、数量、单价、总价、采购人签字、供货单位或个人及联系电话、采购时间、用向等）。

3、添购各种物品要有计划，并精打细算，并注意节约使用，既要有-定数量的库存，又要防止积压变质损失浪费。

4、管好各类库存物品器材，做到分类存放，整齐干净，注意经常查库存，防止霉坏散失。

5、发出物品器材一定要按有关规定办好领用手续，做到账目清楚，有据可查，凡非本职工作之物品拒发，必要时须经总务主任批准。

6、外借物品器材等，要查明用途，办好借用手续，并注意及时催还。

7、定期盘点结算，并及时向总务主任、分管领导汇报。

8、做好联系和指导各处室、各系对物品的保管工作，督促他们管好学校设备和财产。

9、各部门要及时作好《物品使用记录》，以便学校领导组织核实。

10、总务处要不定时巡查、及时回收散置、闲置的物品、物资、器材等。对于人为损坏丢失者，要抓紧追赔。

五、财务报销管理

(一)、财务报销按照资金性质，归口管理，坚持先计划，经批准再开支的原则，做支出到有依据，报销有凭证，手续要齐全，同时耍符合规定。

(二)、财务报销的凭证要素必须齐全:

1、要有台头，日期，金额要有大写与小写，而且大写与小写要符合，售货员经手人要签名并盖上私章和公章。

2、凡在小摊点购置零星物件的发票和请临时勤杂工工资收据必须具有售货员或收费人的详细地址(写清县、乡、村、组)方能报销。

3、所有报销凭证，必须有经办人员主管领导签字才能报销，若是需要库存的物资和凭证，还需保管员签名或盖章方能报销。

(三)、教职工因公出差，凭批准手续向财务上借支差旅费，回校三天内向财务结账报销，不准拖欠公款，如长期不报销结账者，财务室从本人工资中扣还，差旅费的报销，必须严格执行有关标准规定，经有关领导签字方能报销。

（五）、报销程序

我院实行的是财务预算及报账审批制度，所以各系、处、室及个人如有采购计划，需预先申报，以便财务室进行资金安排，具体操作程序如下:

1、申请 各系、处室及个人预先填报《费用开支、报账报告单》分管领导审核并签字。

2、采购 采购人员由分管领导指定（必须是采购小组成员）。

3、验收 各类物品采购回来后，交保管员验收入库。

4、签字 经手人将采购物品交保管员后，采购人、保管员先在单据上签字，分管领导、总务主任审核签字，理财小组成员签字后由常务院长（校长）签字报销。