银行销售黄金如何开具发票？

2024-09-09

银行销售黄金如何开具发票？（共6篇）

银行销售黄金如何开具发票？篇1

1、我公司是房地产开发商，将XX工程总包给我集团下属的一家建筑公司，该建筑公司又将工程分包给甲、乙、丙三个建筑公司。根据新营业税条例，总包方不再代扣代缴分包方的营业税发票，那么甲、乙、丙三个分包方能否直接给开发商开具工程发票，而总包方只就差额部分给开发商开发票呢？

答：不可以。比如总包方与发包方签订合同100万，应在劳务发生地开票100万给发包方。总包方分别于甲、乙、丙签订30万的合同，差额10万为总包方赚的差价。各分包方应在劳务发生地各开票30万给总包方。劳务发生地税务机关对总额100万征税。但是要求总包方与各分包方带齐资料同时到场开票。

2、我是工程分包单位，税金（3.33%)已经由主包单位代扣代缴了，主包单位又要我单位去地税局开具建筑发票。那么主包单位应该提供我哪些证明材料，我去开发票前，自己还应该准备哪些书目材料？

答：总包方应该开一张代扣代收税款凭证给分包方,并把自己的完税凭证复印件提供给分包方一份.分包方还必须拿了分包合同和自己的地税税务登记副本复印件,和你的机构所在地地税机关给你打的外出经营证明到工程所在地地税机关开发票

3、到工程所在地申报时所需资料：

1．营业执照或（副本）复印件一份。

2．地税税务登记证（副本）复印件一份。

3．合同原件及复印件一份。

4．法人代表身份证一份。

5．公章。

6．门前税局的完税证复印件一份。

7．填写一式的《税务机关代开统一发票申请审批表》。

8．总包的发票复印件。

9．总包的完税证原件及复印件。

10．三联《跨区经营项目登记表》。

如果结算款高于合同上的款数，还要工程结算单原件和复印件，原件要加盖总包的公章。

将以上资料复印件、表单，加盖公章，交到工程所在地所属税局，审核后开具发票（不开完税证，已由分包代缴）。

开具红字发票流程篇2

1.登陆开票软件，点【发票管理】再点【信息表】选择要开具的种类

如下图

2.出现红字发票信息选择，按照实际理由选择，点下一步

【如选择购买方申请、已抵扣不需要输入发票代码、发票号码】

3.出现相应发票信息，直接点确定

【如果开具的发票为跨年发票或升级前的发票，则不会调出相应信息，提示：本张发票可以开负数，但在当前库中没有找到相应信息，直接点确定，手工输入发票信息，注意：数量、金额输入负数】

4.出现红字发票申请单填开界面，如调出信息直接打印；未调出信息，按照要冲红的发票输入，数量、金额为负数。

5.确认无误后打印，选择‘全打’

6.申请单上传或导出，点【发票管理】再点工具条里的【红字发票信息表】点【红字增值税专用发票信息表查询导出】

7.（1）如去税务局申请，单击选中要导出信息表点【导出】选择路径保存即可（去税务局申请的操作到此完毕，将导出的信息表拷贝到U盘去税务局窗口办理即可）；

（2）如网络申请，单击选中要上传信息表【上传】,后面的提示一直点确定即可。

8.待信息表编号出现16位数字为止，如是销方申请，记下编号，可以去开红字发票了，如是购方申请将16位编号告知销方。附：如何开具专用发票负数（红字）

1.点发票管理，再点发票填开，再点专用发票填开出现发票号后点确定

2.出现发票票面后，点红字，选择直接开具

3.输入信息表编号（税务局取得或者网络申请取得，16位数字），输入两遍，直接点下一步再输入有问题发票的代码、号码，下一步

3.出现相应发票信息，直接点确定（如果开具的发票为跨年发票或升级前的发票，则不会调出相应信息，提示：本张发票可以开负数，但在当前库中没有找到相应信息，直接点确定，手工输入发票信息，注意：数量、金额输入负数）

红字发票申请、开具、处理篇3

1.开具红字增值税专用发票申请单：

打开开票系统→发票管理→点击最上面一栏的“红字发票申请单”→选择“申请单填开”→开具红字发票选择：（根据具体情况选择）购买方申请或者销售方申请→对应蓝字专用发票信息：根据发票填写代码和号码→填写“联系电话”和“申请理由”（申请理由应该根据实际情况简明扼要的表达或者根据退票方的拒收证明上的一致，比如：原发票单价、数量有误，正确的单价为xx、数量为xx。）→点击打印→加盖公章。

注：该申请单一式两联：第一联，申请方留存；第二联，申请方所属税务机关留存。

再次，点击“红字发票申请单”→选择“申请单导出”→选择月份→将红字发票申请单导出→存入U盘（去国税时要用）。

2.3.复印一份抵扣联，加盖公章。

4.带上资料去国税办理。（一般是国税2楼）

5.办理成功后，国税会给一张”开具红字增值税专用发票通知单“。

2.开具”销项负数“发票：

增值税专用发票开具篇4

后退出(在开票之前确认好客户名称，纳税识别码，地址如有变更，需要购货商的税务登6、7、8、9、记证，方可开票)新购发票读入点击“发票管理”进入增值税专用发票开具，开具发票购货单位：系统里选择(“„”)，核对相关资料信息，有错误的话要在系统维护里更改，不能在开票时更改货物名称：系统里选择(“„”)“规格、单位、数量、单价”可输入(发票的最大值为XXXX元;当金额超出时要分开2次

或以上开发票—数量减少即可);在单价处的上方可以选择含税或不含税.“备注”处填写生产单号或合同号(都无则不填)（如供应商的资料填错，忘记在之前的客户编制上输入相关的信息，没按打印之前可以退出开发票系统，可在客户资料上修改）货物信息最多可写8行，超过8行的要写清单。增加行要用下箭头。10、11、发票收款人选“XXX”，复核人选“XXX”（打印之前放入发票纸张，在进纸状态后，若出现两红灯亮着，按3秒那个键之后，方可打印发票）检查所取出的发票号码与系统里的发票号码是否一致，如一致，将发票纸张放入打印机里，点击打印，打印发票。(打印之前查看一下打印机的3秒键有没亮，如果亮了，把灯按掉再按打印)

备份流程:系统维护→数据备份→选择→退出

退出开票系统，取出税控卡和备份U盘。

发票读入：发票管理→发票读入→确定12、13、14、附:每月初税务处理及相关资料打印

1．抄税：开票系统→报税处理→抄税处理-本期资料-抄税成功确定

2．资料备份：开票系统→系统维护→备份目录→编辑→新建“+” →自动备份改为“T”-刷新

3．销项数据的导出：

（1）、开票系统→发票管理→发票查询→查出某月（上月）的发票信息,并持续该界面.（2）、开始→程序→网络报税企业版销项导入接口→网络报税企业版销项导入接口→提

取→放在指定路径

进项数据导出：

网上认证→专用发票管理→数据导出→选择日期“介于2010年9月1日到2010年9