设备部ISO9001质量管理体系运行报告

设备部ISO9001质量管理体系运行报告（共11篇）

设备部ISO9001质量管理体系运行报告 篇1

ISO9001质量管理体系运行报告

ISO9001质量管理体系自2010年2月1日在我公司设备部运行以来，总体运行态势良好，设备部各项管理工作已逐步走上了科学、标准的道路。

设备部严格按照体系标准认真执行，各项工作情况得到明显改善。在备品、备件的管理工作当中，设备部严格按照体系标准，采取专人负责计划编制，定期上报计划，并与供应部门联手把好外委加工单位的资质审查这道关，并指派专业技术人员做好外加工件的验收工作，对相应的技术资料进行了归类整理，封存归档，从而切实保证了备品、备件及外加工件的质量关，为生产检修奠定了备件基础。

依照体系标准要求，设备部对全公司所有的生产设备及生产辅助设备建立了设备台账。设备台账的建立，使设备部对公司的设备管理工作迈上了一个新台阶。主要生产设备，辅助生产设备和特种设备分门别类，分类管理，依据设备各自的运行特点和故障周期，制定检修计划，力图检修任务合理明确，设备的维修工作井井有条，维修标准的出台使设备的维修质量大幅提升。清晰的责任划分，验收工作的认真到位，确保了公司设备的平稳运行。

设备部不仅严格把好维修关，更要认真地做好平时的维护考核工作，只有在平时将设备按照标准定时定量的做好维护保养和监督考核，才能切实减少设备的故障时间，从根本上提升设备的作业率，进而降低设备的维修成本。

监视和测量设备的管理是设备部又一项重要工作，按照体系标准的要求，设备部对全厂的计量检测设备进行了登记台账，按等级分类管理并制定了周检计划，确保了公司主要计量检测设备的权威性和准确性，保证了公司的生产质量和安全。

随着ISO9001质量管理体系在设备部的进一步运行，各项工作均已经进入到了保准化、合理化、制度化的进程当中，取得了明显的效果。在今后的工作当中，我们要严格的依照体系标准认真执行，并结合本部门的工作情况对体系标准予以适当的改进完善，从而将体系管理工作真正地融入到我们日常的生产管理当中，使公司的质量管理更上一个新高度！

设备部

2010-06-24

设备部ISO9001质量管理体系运行报告 篇2

关键词：高校后勤,后勤社会化,ISO9001质量管理体系

0 引言

高校后勤社会化改革启动以来,从高校分离出来的后勤集团成为一支企业化运作的新军,其自身实力得到长足的进步。建立ISO9001质量管理体系,成为许多的高校后勤集团提升服务质量、增强企业实力的有效途径。通过质量管理体系认证后,怎样做到后勤服务管理不松懈、后勤服务质量不下降,如何持续有效地运行质量管理体系,确保后勤服务保障水平的逐步提升,需要我们不断的探索与思考。

1 高校后勤ISO9001质量管理体系运行取得的成效

陕西省有普通高校77所,目前在后勤集团建立ISO9001质量管理体系的高校有16所。文章以西安航空技术高等专科学校为例,该校后勤集团于2006年3月启动了ISO9001质量管理体系认证,同年12月份取得了北京中大华远认证中心颁发的质量管理体系认证证书。ISO9001质量管理体系经过几年的运行,给学校后勤服务工作带来了新变化,后勤集团的日常管理,特别是质量管理活动明显规范,服务质量不断提高。

1.1 后勤日常管理更加科学化

后勤集团质量管理体系文体包括《质量手则》、《程序文件》、《质量记录》和《作业文件》。文件中明确规定了各部门、各岗位的管理职责与权限、工作程序和要求,各岗位的工作人员都可以知晓自己应该做什么?怎样去做?做得怎么样?在认证贯标工作中,全体职工都能恪尽职守、通力合作,按照标准要求有效运行管理体系。科学的管理取得了良好的绩效,在学校迎接教育部人才培养水平评估和创建省级“文明校园”活动中,后勤集团的餐饮服务和公寓管理工作都获得了专家组的充分肯定和高度评价。

1.2 后勤服务满意度得到有效提升

传统质量管理是一种人“管结果”的经验管理,而质量管理体系则是“管因素、管过程、管结果”的系统管理活动,“过程管理”是它的主要特征,整个体系从操作层面上强调的是产品加工作业的程序化和服务提供的标准化。质量管理体系的有效实施实现了产品和服务质量规范化管理,“持续改进”使整个体系的管理功能得到不断强化。质量管理体系运行的直接效果就是提高了后勤服务质量。通过对实验室、办公楼、学生公寓、教室服务、水电暖供应等多方面的满意度调查,有针对性的及时解决存在的问题,师生对后勤服务的满意度持续提升。

1.3 后勤员工的综合素质进一步提高

全员参与是ISO9001质量管理体系强调的一个重要管理原则,员工是确保质量管理体系有效运行的重要因素。ISO9001质量管理体系运行以来,后勤集团各部门加大了体系文件学习和培训力度,并对培训结果进行考核,全体员工不但认真学习体系标准,正确理解文件内容,还把质量意识充分根植于自己的思想观念和工作态度中,把全员参与的原则深刻理解在工作实践中,员工综合素质明显提高。

2 高校后勤ISO9001质量管理体系运行存在的问题

2.1 对质量管理体系的认识不完全到位

后勤集团ISO9001质量管理体系经过几年的运行,通过“内部核审”、“管理评审”及日常监督检查,发现有的员工对质量管理体系的认识不完全到位,对体系文件的学习理解还不太确切,甚至在取证后完全放松学习,出现了对照标准要求开展工作的自觉性有所下降,工作热情有所减退,工作效率有所降低的不良现象。

2.2 质量管理体系运行不规范

由于后勤集团ISO9001质量管理体系运行时间较长,而且ISO9001标准的概念多且不好理解和掌握,有的职工长时间受计划经济思维方式的惯性影响、不能规范地运行体系,对标准与文件的实践和执行或欠妥当,或比较生疏,或生搬硬套,质量管理体系运行不太规范。

2.3 质量管理体系运行成本略有上升

ISO9001质量管理体系文件规定全面详细,在运行中做到了事事有记录。但过细的程序不可避免地给实际操作和执行带来了不便与烦琐,大量使用多种类型的记录表格造成了体系运行成本的一定上升。

3 高校后勤持续有效运行ISO9001质量管理体系的对策

质量管理体系的运行要解决存在的问题,确保体系更加规范、持续、有效地运行,必须做好以下工作。

3.1 始终坚持“领导作用”和“全员参与”的原则“领导作用”是

ISO9001质量管理体系的关键原则。质量管理体系是一个涉及各部门全过程的综合体系,只有后勤集团领导从人、财、物上给予大力支持,才能保证其持续有效运行。“领导作用”是体系能否正常运行的关键,最高管理者在体系中起主导作用。建立质量管理体系主要是解决企业管理层的质量观问题,它既涉及到领导者管理思想的变革,也关系到员工思想观念和工作习惯的更新,所以一方面领导是关键,另一方面全员参与是基础。坚持“领导作用”和“全员参与”并重原则,坚持以人为本理念,才能激励和调动员工的参与意识和工作热情,才能使员工从“要我干”变为“我要干”。

3.2 不断加强质量管理体系文件学习与培训

通过ISO9001质量管理体系认证后,不但不能放松文件的培训与学习,而且应该继续加强学习培训。一方面通过员工的职业道德教育,树立遵守质量标准的理念;另一方面制定详细的培训计划,在扎实的学习中帮助员工消化吸收文件内容与要求,清楚认识体系框架与结构,熟练掌握工作流程与程序,以实现从“做”标准到“用”标准的阶段性飞跃。同时抓好“内审员”的培训,为“内部审核”和“管理评审”活动的顺利开展提供有力的人力资源保障。

3.3 扎实做好质量管理体系的四个“规定动作”

3.3.1 制定质量方针和质量目标

根据后勤集团宗旨,制定与之相适宜的质量方针,即“以‘三服务、两育人’为宗旨,锐意改革,科学管理,优质服务”。后勤集团及各中心应以此方针为框架,每年都要制定与后勤集团方针保持一致的、适宜的、可测量的年度质量目标,采取各种手段宣传贯彻和正确理解质量方针和质量目标,并按季度及时考核,以检查衡量各自质量目标的完成情况。

3.3.2 开展顾客满意度调查

高校后勤集团的主要服务对象是学生,学生就是后勤集团的顾客。“以顾客为关注焦点”是质量管理体系的基本原则,面向学生进行顾客满意度调查是质量管理体系要求的一项“规定动作”。后勤集团应按照《顾客满意度监测程序》,认真组织收集整理、分析测算有关数据信息,以书面报告形式作为“管理评审”活动的输入资料。对调查中同学们反映的不满意工作,要积极组织相关部门采取必要的纠正预防措施加以认真改进,不断提高师生的满意度。

3.3.3 组织内部审核“内部审核”的目的是通过发现问题来推

动和实现质量管理体系的持续改进。取得证书后,后勤集团还必须不断完善和发展质量管理体系,对产品和服务质量实施“内部审核”是必不可少的活动。“管理者代表”即后勤集团总经理要按照《内部审核程序》要求,认真组织后勤集团相关部门实施、指导、监督内审活动,扎扎实实做好审核材料准备,组建好审核队伍,开好首次、末次会议,做好审核记录与总结等工作,检验整个体系是否得到了切实有效的实施。

3.3.4 实施管理评审“管理评审”即后勤集团高层管理者对整

个质量管理体系的评价与审核。后勤集团总经理应按照《管理评审程序》的规定,每年至少进行一次评审活动。主要检验后勤集团的质量方针和质量目标是否得到了有效的贯彻与实施;质量管理体系的建立与学生的需要是否相适宜;后勤基础设施、人才资源和工作环境是否满足体系运行要求;整个体系是否建立了自我改进机制和采取了必要的纠正预防措施;从对体系运行是否正常有效的基本判断中,做出是否需要进一步变更、完善、改进该体系的最终决定。

3.4 依据PDCA循环原理,认真做好持续改进工作

“持续改进”是ISO9001质量管理体系的基本原则,是高校后勤高层管理者的重要职责,是后勤集团应该追求的永恒的组织目标。它包括两方面内容;一是“质量改进”———对产品或服务质量的改进;二是“体系改进”———对质量管理体系自身的改进。PDCA循环(Plan:计划;Do:执行;Check:检查;Action:处理)是质量管理体系的重要管理原理,按照此综合性循环原理来评估、分析、总结体系数据与信息,采取必要的纠正预防措施,可实现不断改进体系的有效性。它包括“计划”、“执行”、“检查”及“处理”四个相互联系的环节,其中“处理(A)”即“持续改进”是一个关键环节。“检查”(C)是“处理(A)”的前提与基础,要想做好持续改进工作,首先要做好后勤管理服务和生产过程监视测量及检验,按照标准要求科学统计、分析、处理有关数据和监测结果,为持续改进提供依据,努力让持续改进成为一种制度,确保后勤集团质量管理体系健康规范、持续有效地运行。

4 结语

建设一流的高校需要一流的后勤保障,而要建成一流的后勤集团就要有一流的后勤管理体系。通过ISO9001质量管理体系的建立和运行,使得高校后勤管理真正从“人制”走向“法治”,做到有章可循,有法可依,使全体员工不断提高综合素质和主动服务意识,不断提高后勤服务的自觉性和执行力。ISO9001质量管理体系的有效运行,必将成为高校后勤服务质量和水平不断提升的助推剂。

参考文献

[1]李贤,金淑芳,吴炯华.高校后勤ISO9001质量管理体系建立对策初探[J].经济师,2007,(3):119-120.

[2]宁永录.在高校后勤管理中建立ISO9000质量管理体系[J].西安航空技术高等专科学校学报,2005,(2):32-33.

[3]李伟.高校后勤实体建立ISO9001质量管理体系的几点体会[J].高校后勤研究,2006,(1):49-50.

[4]徐甄.实施ISO9001:2000标准实践高校后勤服务质量管理[J].管理世界,2007,(5):212-213.

设备部ISO9001质量管理体系运行报告 篇3

【关键词】质量管理体系；公路施工项目；运行；审核

【Abstract】This text elaborated highway construction item valid circulate ISO 9001：2000 quality management system of necessity， elucidation circulate of prior condition， discuss quality management system circulate with examine of relation， introduction quality management the system examine of principle， method， step and contents， and emphasized owner， superintendency and undertaker further three square of responsibility， and quality management system efficiently， keep on with stability circulate of function and meaning.

【Key words】Quality management system；Highway construction item；Circulate；Examine

1. 前言

众所周知，运行ISO 9001：2000质量管理体系标准是保证工程质量的有效途径，但目前我国公路施工项目质量管理过程中普遍存在的现象是，在参与施工项目建设的三方中业主和监理绝大部分没有建立ISO 9001：2000质量管理体系，而承包商绝大多数已建立ISO 9001：2000质量管理体系并通过了认证，但也没有完全按照ISO 9001：2000质量管理体系标准的要求对施工项目进行质量管理，把质量手册和程序文件束之高阁，不针对施工项目编制质量计划，承包商（企业）通过认证的ISO 9001：2000质量管理体系和施工项目脱节，不在施工项目管理中运行，导致施工项目质量时好时坏，不能持续的高标准的保证施工质量，更谈不上持续的改进了。因此，探讨公路施工项目中如何有效地运行ISO 9001：2000质量管理体系标准十分必要。

2. 公路施工项目运行ISO 9001：2000质量管理体系标准的前提条件

目前我国公路施工项目的管理已普遍形成具有中国特色的业主主导下的监理制和承包制，参与施工项目的三方临时组织在一起形成一个管理体系，对施工项目进行管理，质量管理当然也是在这个临时管理体系中进行的。针对这种情况首先要做好以下几方面的工作。

（1）业主、监理和承包商都要建立ISO 9001：2000质量管理体系。只有参与公路工程建设的三方都建立了ISO 9001：2000质量管理体系，才都知道ISO 9001：2000质量管理体系是怎么运行的，才有具备相应能力的人员从事这项工作。

（2）监理合同和工程承包合同都要订立实施ISO 9001：2000质量管理体系标准的条款。由于ISO 9001：2000质量管理体系标准属于推荐性质的标准，监理和承包商可以自由选择是否执行，实践表明完全依靠自觉执行ISO 9001：2000质量管理体系标准是不现实的，但如果合同条款规定要执行ISO 9001：2000质量管理体系标准，则其就变为强制性标准，各方都必须执行。

（3）编制质量计划。一个公路建设项目，参与施工的承包商往往很多，监理也可能不止一个，不同施工企业（承包商）的ISO 9001：2000质量管理体系千差万别，并且施工企业的质量管理体系大而全，可能不适宜直接应用于施工项目，如果各行其是，将造成管理混乱。因此，业主应组织所有承包商和监理，结合他们的ISO 9001：2000质量管理体系，针对施工项目的特点，编制统一的质量计划（对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件），以资各方共同遵守。

（4）业主组织成立执行ISO 9001：2000质量管理体系标准的机构，安排专人负责此项工作，进行质量管理体系审核，强力推进。

3. 质量管理体系审核是ISO 9001：2000质量管理体系运行的动力

质量管理体系审核能够为ISO 9001：2000质量管理体系的运行提供动力，促使其运行呈现螺旋上升的态势，它的作用主要表现在以下几个方面。

（1）质量管理体系审核能够确保ISO 9001：2000质量管理体系运行的符合性和有效性，识别持续改进的机会。质量管理体系审核是全面全过程的审核，可以发现工程质量、施工过程和管理过程中存在的问题，从而对ISO 9001：2000质量管理体系运行的符合性和有效性作出判断，并针对问题制订改进措施，纳入标准。质量管理体系审核存在于公路施工项目的全过程，只有起点，没有终点，只能连续，不能间断。

（2）质量管理体系审核主要是预防性的审核。日常的质量管理体系审核重点在于审查和发现可能发生的不符合项和低效率项，并采取措施进行预防，确保ISO 9001：2000质量管理体系高效、持续、稳定、合规运行。

（3）质量管理体系审核是跟踪控制式的审核，对于发现的问题和采取的纠正措施一抓到底，直至纳入标准，其及时有效性能够得到充分的体现。

（4）质量管理体系审核是业主和监理介入质量管理过程的重要有效工具，通过业主和监理的直接介入和强力推进以及有效地监督与控制，能够使ISO 9001：2000质量管理体系更高效的运行。

4. 质量管理体系审核的原则

（1）质量管理体系审核是有计划、有步骤的规范性工作，在质量管理体系审核的过程中，应自始至终坚持客观性、独立性和系统方法三个核心原则。

（2）质量管理体系审核的客观性主要体现在：审核证据与审核准则有关，并且具有可追溯性；基于客观评价，形成审核发现，它包括审核证据、审核准则和比较评价三个因素；审核是一个形成文件的过程，以通过文件形成确保审核的客观性。

（3）质量管理体系审核的独立性主要体现在：业主和监理对承包商的审核具有外部性、强制性。

（4）质量管理体系审核的系统方法主要体现在：审核具有计划性、全面性、充分性、完整性等。

5. 质量管理体系审核的方法

公路产品具有期货的性质，业主和监理参与施工管理的全过程，对工程质量的管理与第三方审核相比更直接、更便利、也更有力度。公路施工项目中业主组织的对承包商ISO 9001：2000质量管理体系的审核本属于第二方审核，但又与传统意义上的第二方审核差别巨大，依据经验本文认为此审核适宜参照质量管理体系内部审核执行。

6. 质量管理体系审核的步骤和内容

质量管理体系审核的步骤分为：审核策划、审核准备、现场审核、审核报告和纠正措施的跟踪。

（1）审核策划是由业主负责的，业主重视并亲自抓是至关重要的，成立专门的机构、配备足够的有能力的人员、制订审核程序是其主要内容。

（2）审核准备工作的内容有：制订计划、组成审核组、收集并审阅有关文件、编制审核表等。

（3）现场审核是关键环节，其工作内容主要是查问题、找证据。

（4）审核报告的内容有：被审核部门及负责人姓名、审核员姓名、审核依据、不合格事实的描述、不合格类型、建议采取的纠正措施计划及完成日期等。

（5）纠正措施的跟踪主要是适时检查掌握不合格项的完成情况，以及验证是否达到符合性和有效性的要求等。

7. 结语

（1）质量管理体系高效、持续和稳定的运行是优良工程质量的保证，而质量管理体系审核能够为质量管理体系高效、持续和稳定的运行提供动力，因此只有持续的进行质量管理体系审核，有效支持质量管理体系的改进，不断地推动PDCA循环上升，才能达到持续地、稳定地保证工程质量的目的。

（2）质量管理体系的运行和审核属于过程管理，从加强过程管理入手，预防不符合项、不合格项以及低效率项的发生，避免“死后验尸”，减少浪费。

（3）保证ISO 9001：2000质量管理体系在公路施工项目管理中发挥应有的作用，是业主、监理和承包商三方共同的义务和责任。

（4）ISO 9001：2000质量管理体系持续的、有效的、稳定的运行，不但可以保证工程质量，而且还可以促进公路施工项目进度管理、安全管理、成本管理等向文件化、程序化、规范化迈进，全面提高整个公路施工项目的管理水平。

参考文献

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[6] 王寿华.施工企业标准化[M].北京：中国建筑工业出版社，1995.

[7] 丁世民.ISO 9000族质量管理体系标准及应用[M].合肥：安徽大学出版社，2008.

[7] 李为柱，李学方，周韵笙.2000版ISO 9000族标准理解与应用[M].北京：企业管理出版社，2001.

[7] 吕馥楠.公路施工项目推行ISO 9001质量管理体系标准的探讨[J].中华建设科技，2011（7）：54～55.

[文章编号]1619-2737（2015）09-08-686

ISO9001质量管理体系 篇4

ISO9001质量管理体系

ISO9001的概述

ISO9000质量管理体系是国际标准化组织（ISO）制定的国际标准之一，在全球范围内得到该组织的100多个成员国家和地区的认可。目前全球已有几十万家工厂企业、政府机构、服务组织及其它各类组织导入ISO9000质量管理体系并获得第三方认证机构的认证证书。我国在90年代将ISO9000系列标准转化为国家标准，随后，各行业也将ISO9000系列标准转化为行业标准。一时间，各大企业纷纷树起ISO9000这面大旗，如火如荼般的展开了ISO9000认证。ISO9000标准宣贯、内部审核员培训、企业现场审核。这些现象说明了企业对ISO9000认证的重视达到了极高的程度。

ISO9001作为国家标准，结合以顾客为中心、领导作用、全民参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法及互利的供方关系等八项质量原则，采用PDCA（P策划—D实施---C检查---A处置）过程方法，使企业的产品设计、采购、生产/服务、销售等影响产品质量的诸多因素处于有序的受控状态，以经济有效的方式和持续改进的原理达到顾客的要求、法律法规要求和组织自我要求的满足。

ISO9001标准的特点：

1、以八项质量管理原则作为标准的理论基础，体现了质量管理最普遍、最通用的规律。

2、具有广泛的适用性，适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织。

3、经过三次修订，使标准在内容上更科学，广泛适用性和可操作性更强。

4、与环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等的兼容性更好。

企业实施9000标准，通过9000认证的意义：

ISO9000标准诞生于市场经济环境，总结了经济发达国家企业的先进管理经验，为广大企业完善管理、提高产品/服务质量提供了科学的指南，同时为企业走向国际市场找到了“共同语言”。

ISO9000系列标准明确了市场经济条件下、顾客对企业共同的基本要求。企业通过贯彻这一系列标准，实施质量体系认证，证实其能力满足顾客的要求，提供合格的产品/服务。这对规范企业的市场行为，保护消费者的合法权益发挥了积极的作用。

ISO9000系列标准是经济发达国家企业科学管理经验的总结，通过贯标与认证，企业能够找到一条加快经营机制转换、强化技术基础与完善内部管理的有效途径，主要体现于：企业的市场意识与质量意识得到增强；

通过贯标与认证，引导企业树立“以满足顾客要求为经营宗旨，以产品/服务质量为本，以竞争手段，向市场要效益”的经营理念。

稳定和提高产品实物/服务质量；

通过贯标与认证，企业对影响产品/服务的各种因素与各个环节进行持续有效的控制，稳定并提高了产品/服务的质量。

提高整体的管理水平；

通过贯标与认证，使企业全体员工的质量意识与管理意识得到增强；促使企业的管理工作由“人治”转向“法制”，明确了各项管理职责和工作程序，各项工作有章可循，使领导从日常事物中脱身，可以集中精力抓重点工作；通过内部审核与管理评审，及时发现问题，加以改进，使企业建立了自我完善与自我改进的机制。

增强市场竞争能力；

通过贯标与认证，企业一方面向市场证实自身有能力满足顾客的要求，提供合格的产品/服务，另一方面产品/服务的质量也确实能够得到稳定与提高，这都增强了企业的市场竞争能

市场拓展部经理：崔建魁手机：***

梦想亿家文化传播中心

力；

为实施全面的科学管理奠定基础；

通过贯标与认证，员工的管理素质得到提高，企业规范管理的意识得到增强，并建立起自我发现问题、自我改进/自我完善的机制，为企业实施全面的科学管理(例如财务、行政、营销管理等)奠定基础。

ISO9000系列标准是由国际标准化组织(ISO)发布的国际标准，是百年工业化进程中质量管理经验的科学总结，已被世界各国广泛采用和认同。由第三方独立且公正的认证结构对企业实施质量体系认证，可以有效避免不同顾客对企业能力的重复评定，减轻了企业的负担，提高了经济贸易的效率，同时国内的企业贯彻ISO9000标准，按照国际通行的原则和方式来经营与管理企业，这有助于树立国内企业“按规则办事，尤其是按国际规则办事”的形象，符合我国加入WTO的基本原则，为企业对外经济与技术合作的顺利进行，将营造一个良好的环境。

ISO9001标准体现的八项原则：

为了成功地领导和运作一个组织，需要采用一种系统和透明的方式进行管理。针对所有相关方的需求，实施并保持持续改进其业绩的管理体系，可使组织获得成功。质量管理是组织各项管理的内容之一。为促进质量目标的实现，明确了以下八项质量管理原则：a）以顾客为关注焦点

组织依存于其顾客，因此，组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。

b）领导作用

领导者将本组织的宗旨、方向和内部环境统一起来，并营造使员工能够充分参与实现组织目标的环境。

c）全员参与

各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来最大的收益。d)过程方法

将相关的资源和活动作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。e)管理的系统方法

针对设定的目标，识别、理解并管理一个由相互关联的过程所组成的体系，有助于提高组织的有效性和效率。

f）持续改进

持续改进是组织的一个永恒目标。

g）基于事实的决策方法

对数据和信息的逻辑分析或直觉判断是有效决策的基础。

h）互利的供方关系

通过互利的关系，增强组织及其供方创造价值的能力。

设备部ISO9001质量管理体系运行报告 篇5

网站上常见新手提出这个问题，为此根据互联网国际标准化组织网站资料编写本文，指导如何建立符合ISO9001：2000标准的质量管理体系。文中括弧中斜体字是我做的一些补充说明。王宏年）

1、您为什么要按照ISO 9001:2000标准（以下简称“标准”）建立质量管理体系?

典型的目的可能是使组织：

• 经济效益更好，利润更大。

• 使所生产的产品和提供的服务能够前后连贯一致地满足顾客的要求。

• 使顾客满意。

• 提高市场占有率。

• 保持市场占有率。

• 改善组织内部沟通和提高员工的士气。

• 降低成本和减少由于产品质量引起的责任。

• 提高对产品生产系统或者服务提供系统的信心。

（1、我们可以把以上目的从“外来”和“内部”两方面汇总。公司应当在以上的各种目的中确定哪一个是主要的，或者哪几个是重点。

2、根据这些目的确定经营方针，根据经营方针确定质量方针。

3、再按照 ISO9001：2000标准第5.4条要求，确定几个可测量的目标。国际上比较成功的采用平衡记分卡。从以下四方面来确定目标：

a）满足顾客要求； b）财务；

c）过程和产品特性； d）员工的核心能力。

4、根据目标再确定用什么指标来衡量。

5、统计一下体系建立前这些指标所达到的水平。将来建立好符合标准要求的体系以后，再统计这些指标值，用来检查目标是否达到。如果达到了，说明建立的这个体系是有效的。）

2、确定哪些利益相关方对你还有某些期望要求的 ?

下列是可能对您会有期望要求的各个利益相关方，诸如：

• 顾客和产品、服务的最终使用者；

• 组织本身的雇员；

• 各个供应方；

• 投资方面或者股票持有者；

• 社会。

（当您在确定公司的主要目标和指标的时候，一定要兼顾以上各个利益相关方的需求和期望。要兼顾这些利益相关方的利益。同样要测量目前的水平，再确定建立体系后要达到的目标。）

（注：要建立符合ISO9001：2000标准的质量管理体系是为实现以上目的的工具。对外使顾客、供方、社会满意，对内使老板、员工满意、不是为了取得一份证书或者其他目的而做的。）

3、如何获取ISO 9000系列标准的有关信息

• 对于（与ISO9001：2000标准有关的）通用的信息可以从互联网的国际标准化组织的网站http:///faq.asp获得。

• 再具体的信息请参见标准

ISO 9000:2000（关于质量管理体系的基础概念和术语的标准）；

ISO 9001:2000（对质量管理体系提出要求的标准）；和

ISO 9004:2000（质量管理体系业绩改进指南标准）。

（这三份标准都有等同采用的中国国家标准，GB/T19000：2000； GB/T19001：2000和GB/T19004：2000。）

•（与ISO9001：2000标准有关的）支持性信息可从互联网的国际标准化组织的网站上获得。

• 贯彻ISO9001标准的案例研究材料以及ISO 9000全球新闻也可参阅国际标准化网站，或者阅读国际标准化组织的出版物。

4、您建立质量管理体系的时候为什么要采用ISO 9001：2000标准？

您是为了取得（第三方）认证，证明质量管理体系符合ISO 9001:2000标准，还是为了向国家申请质量奖。（这一点同样可以作为公司的质量目标，在建立体系之前要明确确定。）

• 如果你要申请第三方认证，应该采用ISO 9001:2000作为体系认证的判别准则；

• 如果是为了申请国家质量奖，就要用ISO 9004:2000再加上国家质量奖的要求。作为判别准则。

5、在建立质量管理体系的过程中可以参考以下各种专题指导材料：

（以下各种标准有一定参考价值。除有说明的外，国际标准化组织正在对这些标准按2000版ISO9000标准作修订或转作为其他标准。有的已经出版新版本）：

• 如何进行项目管理可以参考指导标准见ISO 10006《项目管理质量保证指南》；

• 技术状态管理（也有译作“构型管理”）可以参阅ISO 10007（对应的国家标准是GB/T 19017《技术状态管理指南》）；

• 测量（计量）系统参阅ISO 10012（对应的国家标准是GB/T 19022.1-1994《测量设备的质量保证要求，第一部分：测量设备的计量确认体系》根据贵公司情况，可以一般性参考。）；

• 质量体系文件化参阅ISO 10013；

• 质量经济的管理参阅ISO/TR 10014；

• 培训参阅ISO 10015；

• 汽车行业的供应商用ISO/TS 16949；

• 如何审核参阅ISO 19011：2002。

6、通过下列方法确定您现在的体系相对ISO 9001:2000标准要求之间的差距

您可以选用下列一种或多种方法对您现在的质量管理体系状况根据标准要求进行一次评估:

• 自我评估；

• 通过外部机构进行评估。

（当贵公司确定好质量管理体系所用的标准以后，做好自我评估，A）自学标准。首先从上到下，至少各级干部，要学习ISO9001：2000标准，理解标准对质量管理体系所提出的要求。

B）组织落实。把标准各条款要求分别落实到有关的职能部门，针对每个条和款明确哪个部门，谁负责，哪个部门、谁配合。一般用矩阵表表示。通常把主要的职能部门中负责人组成ISO9001贯标小组。定期开会，沟通和交流，实现目标。

C）部门自查现有的文件。凡是确定负责该条款要求的部门和配合部门，根据标准要求对照检查一下现有的文件和记录，一般先从体系质量手册和程序文件开始检查。找出差距。

a）现有文件可能名称上不同，只要内容符合就可以了。没有必要重新编写；

b）如现有文件和记录不满足ISO9001标准要求的话，或者标准规定必须要有文件、记录，实际上没有的，把需要修改或者补充的文件和记录写下来。这就是建立体系需要做的文件方面的工作量。

D）按照标准和现有文件查体系。如果现有文件符合标准要求，按照文件来查，如果现有文件不满足标准，按照标准要求来查。找出实际执行和标准、文件要求之间的差距；明确需要改进做什么工作。这就是建立体系需要做的实际工作方面的工作量。）

7、识别和确定向您顾客提供产品、服务所必须的各种过程

针对ISO 9001:2000标准第7条“关于产品实现过程”中每一条要求，针对您们的质量管理体系和产品性质逐条评审一下，是否有不适用的。

• 第7.2条顾客有关的各种过程；

• 第7.3条设计和、或开发过程；

• 第7.4条采购过程；

• 第7.5条生产过程和服提供的各种操作过程

• 第7.6条测量和监视装臵的控制过程。

（这里要求识别过程，就是要您用过程模式来组建体系。如何用过程模式建立质量管理体系，可以参考国际标准化组织另外的指导文件。

由于ISO9001：2000标准对体系所提出的各项要求相互之间是有联系的。实际上，除了标准ISO9001第1.2条容许根据组织的性质和产品的性质，如果标准第7条要求不适合的话，可以加以剪裁，或者叫豁免。剪裁后不应当影响组织提供合格产品的能力的责任。除此之外，标准所有的要求都必须要符合的。

具体的可以参考国际标准化组织关于如何贯彻第1.2条的指导文件。）

8、根据本文第6条确定的差距和第7条所确定的要求编写一份缩小这些差距的工作计划

要建立符合标准要求的体系就必须缩小这些差距，确定必须要做哪些工作。为此，必需提供哪些资源，指定谁（哪个部门）负责，再编制一个日程计划去完成这些工作。当你在编制这份计划时，你必须要使所做的工作都符合标准ISO 9001:2000第4.1条（对质量管理体系策划总的要求）和第7.1条（对产品实现过程和服务提供过程总的策划要求）所提供的信息。

（把前面第6C点和第6D点确定的文件和实际工作改进的工作量，分别列出各个工作项目，明确谁做，计划什么时候完成。经过贯彻标准小组一致通过后，经过最高管理者批准。

同时，各个主管应当编制在本职能部门如何贯彻公司计划的计划。一直把工作落实到各个岗位。）

9、执行计划

执行你所编制的计划并加以跟踪，达到你所确定的进度要求。

（执行计划的过程就是建立体系的过程。为了贯彻好，A）贯标小组要编制一份沟通计划。明确沟通内容、方式、提供信息人和接受信息人。定期和不定期的对体系的有效性内容进行沟通；

B）把前面确定的贯彻标准的各个专题项目的工作和日常工作结合起来。必要的时候，可以选择重点，控制好新老两种过程的过渡。对现有过程加以改进。

C）质量体系文件的编写不一定要求全部从新编写，根据情况，可以逐步过渡。对老文件通过文件有效性目录来明确可以在体系中执行。通过一定时期，把整个文件变成新的。要注意，我们是建立质量管理体系，不是建立文件的体系。不要求所有工作都必须要有文件和记录。但是，文件有规定，一定要按照文件规定执行，不能写一套，做一套。

D）正对标准每条款要求，由该条款负责人负责，检查确定，用什么客观证据来展示给别人看，证明以下三性：

a）符合性。证明体系符合标准要求，执行的过程符合体系规定要求，做出产品符合对产品规定的要求。这里的“产品”不仅仅指最终产品，包括各中间阶段各项工作过程的结果。

b）有效性。运用这个体系所生产的产品满足规定要求，产品和体系的质量目标已经达到，内外顾客满意。这里的“目标”也应当包括阶段性的目标。还必须包括体系有效性在持续得到改进的证据。

c）充分性。所有证据是否能充分让别人相信，用这个体系控制过程以后还能生产和提供使顾客满意的产品和服务。

10、定期进行内部质量审核

标准规定，内部质量审核过程是必须要有书面程序的。它是标准要求六个文件化程序中的一个。有了程序，你就根据程序的规定，利用ISO 19011作为有关质量审核工作方面的指导，包括审核员的鉴定，审核方案的管理等，对质量管理体系进行内审。

（第9条是组织内部各个职能部门执行后向最高管理者提供的有关体系符合性、有效性的证据，同时作出有充分能力来保证以后能做出和以往一致的结果。作为最高管理者，通常通过管理者代表负责，通过内审取得客观证据。因此，必须按照策划安排进行内审。

A）内审人员和被审核方的目标是一致的，共同提供客观证据证明体系的符合性和有效性。因此，涉及标准每个条款的各个主管部门，都必须主动提供客观证据，审核员帮助验证证据的充分性。发现不足，采取纠正措施和预防措施，持续改进。

B）必要时，重复进行内审。及时向最高管理者报告体系的运行情况和改进的建议。

11、您是否要展示体系的符合性？如要：执行第12和13步；如不要：执行第13步

根据前面第4条您选用标准的目的，可以确定是否要通过内审来展示您的体系符合ISO 9001：2000标准要求。譬如你是要申请第三方认证（注册），一定要展示的。除此以外，还可能要求展示的内容包括如下：

• 根据合同要求（即有可能您的顾客要求您展示符合ISO 9001标准）；

• 做市场营销时主动提出或者考虑可能顾客会要求（就是为了向顾客展示您有体系能够确保产品的质量持续满足顾客的要求。）；

• 法规条例要求（譬如，要展示符合中国民航适航性条例要求。）；

• 风险管理要求（如果公司产品属于新产品、还有一些新工艺，都必须展示风险管理的结果，证明风险一直处于受控制，在不断有所下降的客观证据。）；

• 为你内部的质量发展（积极进取）确定明确的目标。

（在提交认证机构进行审核或向顾客展示之前，必须要对内审的结论按照ISO9001：2000标准第5.6条要求做管理评审。除了要有证据确准质量管理体系符合标准要求以外，还必须证明，1）适宜的。所谓“适宜”是指这样的质量管理体系和周遭的环境是相匹配的；而且是

2）有效的。所谓“有效”，是指前面第1条第2条确定的质量目标已经达到了。而且，是通过运行这个体系中各个过程来达到的，目标又是在不断持续改进的；

3）充分的。所谓“充分”是指根据这样的质量管理体系运作，一定能持续达到使顾客满意的目的。）

12、接受第三方认证

找一家经过认可（授信）的机构，请他们按ISO 9001:2000标准对你的体系进行认证和注册。

13、继续改进你的体系

评审一下你的质量管理体系的有效性和适宜性。关于如何改进体系的业绩可以参阅ISO 9004:2000标准，它能指导你如何改进质量管理体系的业绩。

（ISO 9004:2000是一份指导质量管理体系性能改进的指导性标准，不是用来指导如何建立符合ISO9001：2000标准质量管理体系的标准。ISO 9004:2000标准提出的要求超出了ISO9001的要求。譬如，ISO9001：2000只关心体系的有效性，不关心效率。因此，不包括质量成本控制的，但在ISO9004：2000有此要求。认证公司和顾客只关心体系符合ISO9001：2000标准，才能相信您有能力确保持续提供符合要求的产品。他们不关心您的效率如何。当然，一家没有效率、效益的公司是没有前途的。因此，贵公司的体系也必须关心ISO9004：2000。但是，在质量管理体系文件中可以不包括这方面的要求，如果包括了，认证审核时一般是“视而不见”的。）

以上供参考。如有不对，请指正。

设备部ISO9001质量管理体系运行报告 篇6

建立ISO9001∶2000标准质量管理体系的思考

ISO9001∶2000标准用4个过程代替ISO9001∶1994标准的20个要素,4个过程贯穿质量管理体系的`始终.建立既符合标准又符合组织的实际情况的质量管理体系,应在学习和理解标准的基础上,认真做好质量管理体系策划、产品实现策划、文件编写结构和内容的策划工作.

作 者：韦卓信 作者单位：广西水利电力勘测设计研究院,广西,南宁,530023刊 名：广西水利水电英文刊名：GX WATER RESOURCES & HYDROPOWER ENGINEERING年，卷(期)：2002“”(3)分类号：F273关键词：质量管理体系 ISO9001∶2000标准 质量手册 程序文件

设备部ISO9001质量管理体系运行报告 篇7

1 建立完善的护理管理体系

ISO9001质量管理体系要求质量管理必须制定规范的组织制度, 科学化、标准化、规范化、人性化的工作流程。依据层层管理的模式, 建立以院长为首、护理分管院长为主要负责人、下为护理部主任、科室护士长、护理组长的管理框架, 按照各级岗位责任制, 逐级管理, 让全体护理员工从根本上树立强大的责任心, 在工作中对科学、标准、规范的模式及上下流程的配合做好思想的整合。保证充足的人力资源, 使每一个护理人员意识到这是一个积极向上, 团结一致的整体, 为提高整体护理工作质量奠定坚实的基础[1]。

2 健全护理质量管理体系文件, 制定规范的考核标准

护理管理体系文件是ISO9001质量管理体系的认证与考核的依据标准, 是所有护理行为、护理操作技术评审的必备资料, 也是现代化管理的指导性文件, 使护理管理工作有章可循。按照ISO9001质量管理体系的标准, 结合我院工作实际情况, 本着科学化、规范化、人性化的原则, 注重系统性、协调性、可操控性, 编写制定了一整套完善的质量管理文件。文件包括:护理管理系统流程、护理管理系统工作指南、护理管理系统手册等。

为保证护理管理体系的正常有效运行, 对护理人员的监督考核显得尤为重要, 本着以患者为中心, 以质量为核心, 努力配合管理体系的正常运作, 不断追求质量零缺陷, 服务零投诉[2], 充分体现患者的期望与需求[3]。护理部针对护理管理质量考核制定了护理人员服务规范、护理质量考核标准、护理人员工作手册等, 以使护理人员不断提高自身素质。

3 组织学习培训相关理论

对ISO9001质量管理体系在护理管理中的应用做到详尽的认识与认知, 是保障管理体系正常有效运转的根本。优质的护理服务是现代医院提高效益的永恒保证, 而达标的质量又是护理管理工作中重要的组成部分, 因此, 高素质的员工行为与优良的工作质量是提升医院整体形象的重要保障。为使全院护理人员具备统一的认识, 了解应用ISO9001质量管理体系的必要性与重要性, 更快接收新观念, 提高管理意识, 全面掌握管理体系的相关知识, 护理部组织全体护理人员定期参加专业人员进行的知识培训、专题讲座, 做到对ISO9001质量管理体系的标准、核心、原则、宗旨全面了解。其核心是以顾客满意为焦点, 以患者需求为第一, 护理工作中应做到尽最大努力满足患者明确、隐晦的需求;原则为八项质量管理原则;宗旨是预防为主, 过程控制, 不断改进[4]。通过组织学习培训, 使护理人员从根本上有一个统一的认识, 并保证全体护理工作者均参加。

4 保证管理体系有效运转

4.1 实行护理管理体系的人性化

ISO9001质量管理体系的引入, 深化了护理责任制与各个环节的流程, 明确了各级层各部门的对接关系, 规范了护理服务与护理操作的制度, 确定了护理管理质量目标。护理部管理人员积极深入基层工作, 掌握全部护理人员的资料, 使护理人员正确认知自我, 明确自我的责任, 正确把握自己, 不断自觉追求高质量的服务, 不再追求评比、考核结果, 而是把责任认为是一种荣耀与义务, 积极主动参与进来。处处体现以人为本, 不断创新, 增强护理人员质量意识。

4.2 实行护理管理体系的规范化

在ISO9001质量管理体系中, 所有实施的活动都基于客观现实, 制定各项规章制度, 完善各项质量监控制度。完善的规章制度, 可以保证护理管理体系在护理工作过程中的顺利实施, 护理工作与护理操作受到了各项制度与程序的约束, 不仅增强了护理人员的服务与质量意识, 对处理医疗事故中“举证倒置”也起了非常重要的帮助。

4.3 实行护理管理体系的标准化

ISO9001质量管理体系是一个标准, 它注重科学性、可操控性、管理性, 强调人人有责、事事有章。管理者控制护理质量工作的全过程, 掌控影响质量的各个要素与过程中的全部环节, 如一方出现差错, 可迅速找出原因并给予及时纠正, 防止再次发生。使工作人员深刻感觉到在ISO9001质量管理体系的标准下, 护理管理质量有了很大的提高。

4.4 实行分级管理, 相互监督, 正确把握, 准确定位

质量管理审查组定期对管理体系的运行情况进行监督、检查, 做好实时记录。护理分管负责人不定期参加护理工作会议, 积极参加护理查房, 给予工作指导, 发现问题就地解决。各科室施行科室负责制, 成立监督小组, 控制护理管理质量的过程。护理个人严格执行岗位责任制, 认知工作过程中的每一个环节, 加强自我监督意识。通过分级管理, 层层控制, 使护理管理过程与护理个人行为规范得到有效的保证, 保障了ISO9001质量管理体系在护理管理中的有效应用。

参考文献

[1]赵敏, 杜志辉, 刘嵘.如何在护理质量管理中有效应用ISO9001标准[J].新疆医学, 2004, 34 (3) :175-176.

[2]冀秀英.ISO9001:2000质量管理标准在精神科护理管理的应用体会[J].中国实用医药, 2009, 33 (4) :251-252.

[3]张淑贞, 杜伟, 冯玉华, 等.ISO9001质量管理体系在护理管理中的应用[J].中国病案, 2009, 10 (8) :33.

设备部ISO9001质量管理体系运行报告 篇8

【关键词】 中小企业 ISO9001标准 审核

1987年发布了世界上第一个质量管理和质量保证系列国际标准---ISO9000系列标准。该标准的诞生是世界范围质量管理和质量保证工作的一个新纪元，对推动世界各国工业企业的质量管理和供需双方的质量保证，促进国際贸易交往起到了很好的作用。

1. ISO9001质量管理体系标准概述

ISO9001：2008标准是根据世界上170个国家大约100万个通过ISO9001认证的组织的8年实践，更清晰、明确地表达ISO9001：2000的要求，并增强与ISO14001：2004的兼容性。ISO9001：2008标准发布1年后，所有经认可的认证机构所发放的认证证书均为ISO9001：2008认证证书。内审员全称叫内部质量体系审核员，通常由既精通ISO9001：2008国际标准又熟悉本企业管理状况的人员担任。按照ISO9001：2008新标准的要求，凡是推行ISO9001：2008新标准的组织每年至少需进行一次内部质量审核，所以，凡是推行ISO9001：2008的组织，通常都需要培养一批内审员。内审员可以由各部门人员兼职担任，因此内审员在一个组织内对质量体系的正常运行和改进起着重要的作用。

2. 贯彻ISO9001标准的意义

贯彻ISO9001 标准并进而获得第三方质量体系认证已经成为企业赢得客户和消费者信赖的基本条件：

2.1是买方（供方）赢得竞争的一种手段

对于企业来说，当顾客得知供方按照国际标准进行管理，拿到了ISO9001质量体系认证证书，并且有认证机构的严格审核和定期监督，就可以确信该企业是能够稳定地提供合格产品或服务，从而放心地与企业订立供销合同，扩大了企业的市场占有率。可以说，对赢得竞争起到了立竿见影的功效。

2.2节省了第二方审核的精力和费用

在现代贸易实践中，第二方审核早就成为惯例，又逐渐发现其存在很大的弊端：一个组织通常要为许多顾客供货，第二方审核无疑会给组织带来沉重的负担；另一方面，顾客也需支付相当的费用，同时还要考虑派出或雇佣人员的经验和水平问题，否则，花了费用也达不到预期的目的。唯有ISO9000认证可以排除这样的弊端。因为作为第一方申请了第三方的ISO9000认证并获得了认证证书以后，众多第二方就不必要再对第一方进行审核，这样，不管是对第一方还是对第二方都可以节省很多精力或费用。

2.3有利于国际间的经济合作与技术交流

按照国际间经济合作和技术交流的惯例，合作双方必须在产品质量方面有共同的规范，方能进行合作与交流。ISO9000质量管理体系认证正好提供了这样的信任，有利于双方迅速达成协议。

3. 我国中小小企业建立质量体系过程中存在的问题

3.1地位界定模糊

目前，企业的监督机构大部分只设有内部审核部门，而且基本都处于与其他职能部门平行的地位，有些中小企业甚至还没有独立的内部审核部门，这样就无法保证内部审核的独立性和权威性。在实际工作中，由于这样的设置，内审机构一般不对同处一级的总公司财务部门及其他经营管理部门进行审核，只审核下级部门。

由于不独立，使得内部审核的地位界定有所模糊。在这种情况的影响下，一方面，企业的经理人员对内部审核工作并不重视。对于内部审核的人员配备、工作条件、信息流通渠道等各个方面不予以支持。甚至个别经理人员将内部审核视为 “眼中钉”，根本就不设立内部审核机构。另一方面，内部审核人员自身也处于双重身份的尴尬境地。对于内部审核人员的职能定位一直是监督与服务并举，内部审核既要监督企业管理当局的行为，又要为其服务，这本身就将内审人员置于两难境地，可操作性很差。

3.2能力有待提高

内部审核人员能否完成其使命的一个重要前提就是内部审核人员是否具有足够的知识、技能和审核判断水平，是否熟悉企业经济活动，是否了解资本市场及其相关的投资、融资规则和惯例，是否具有与他人沟通的技巧等。而很多中小企业的内审员都是临时抽调上来，对于审核的专业知识了解的很少。

现阶段，我国中小企业的内部审核大多数是以财务审核为主，采用的审核方法基本上是对会核科目进行逐笔审查，方法陈旧单一，效率低下，与公司治理结构的要求不相一致。而在学术界， 国内部审核理论研究局限于内部控制层面，将其与公司治理结合起来研究的著述不多。

4. 我国中小企业审核的相应对策

4.1建立完善的审核机制

审核最基本的职能就是监督，而且是比较超脱的监督。组织规模越大，管理层次越多，就越需要监督。我国中小企业内部审核要生存和发展，角色地位必须单一化。这就是说，企业内部审核这一个下级只能有一个直接上级。要么，是国家审核机关；要么，是企业领导；否则，它将无所适从，也将一事无成。

4.2提高领导者认识

提高领导者对内部审核工作的认识是加强中小企业内部审核工作的重要保证。使领导干部从思想上认识到：审核的最终目的是为了提高经营水平，提高经济效益。实现由被动地接受审核人员的审核到主动请审核人员审核的转变。广泛宣传内部审核的重要性，提高内部审核机构和内部审核人员的地位。对内部审核机构的人员配备实行专职化。对从事内部审核工作的人员在实行严格准入制度的同时，也要保持其相对稳定性，要使内部审核机构成为企业管理机构中必不可少的一个机构，使内部审核人员在稳定的环境中工作。

4.3注重审核员素质

面对现代审核的要求，审核人员必须注重知识的更新和知识面的扩展，必须熟识国家的法律法令和经济改革的方针政策，必须掌握现代经济管理的知识，特别要加强对内部审核人员财会、统核、经济活动分析、财税、市场营销、写作及核算机知识的定期培训和审核人员职业道德教育，培养审核人员敏锐的洞察力和判断力，要求审核人员恪守客观、公正、廉洁的原则，本着对企业负责的态度和为企业内部管理服务的意识，依据有关法律和经济活动的原理、原则，实施经济监督、鉴证和评价，从实质上提高内部审核的独立性，逐步建立起一支具有现代知识素养和职业道德水准的内部审核队伍。

结语

我国中小企业内部审核作为企业内部的一个管理职能部门，向本单位负责，是企业管理机能的一部分。随着企业经营活动的多元化和企业管理的现代化，单纯的事后审核已不能对企业的经营活动做出全面、科学、准确的评价。因此，内部审核要做到的事前、事中、事后审核相结合，使之贯穿于经营管理的全过程。

参考文献：

[1] 宗蕴璋.质量管理（第三版）[M]，高等教育出版社，2012

[2] 质量管理体系注册审核员培训教程（第一版），国通认证技术培训中心，2010

作者简介：张向君（1974- ），女，汉族，吉林工商学院管理分院副教授、硕士，研究方向：质量管理、生产与物流。

设备部ISO9001质量管理体系运行报告 篇9

所谓PDCA循环，就是指依次按照策划、实施、检查、处置四个阶段从事管理工作，并且不断循环、不断提高的一种管理方法，也称“戴明循环法”。

首先将糖化过程(即糖化车间)看作是质量管理体系整体PDCA循环过程，其中包括了策划、实施、检查、处置，运用质量管理体系模式保证体系的有效运行(图1)。

上述糖化车间运行作业流程图(图2)以车间办公室为宏观模式，按各岗位进行微观细化，从而说明车间总体的工作流程，并采用了PDCA循环模式;根据车间办公室宏观模式，还可以将各班组按PDCA循环模式进行操作流程细化，说明糖化班具体的操作流程。根据所建立的操作流程图配以详细的操作说明，以加强对流程图的理解，便于实际操作。

根据作业流程图对实际操作进行详细说明，如糖化班糊化、糖化岗位总体工作流程(以手动糖化设备为例)描述为：糖化班糊化操作工根据当天生产锅次按时下料，并及时填写《糖化工艺原始记录》。糊化操作工在下料时要注意大米的粉碎度，如发现异常要及时与粉碎机手取得联系;下料完成后，应华 夏 酒 报中国酒业风向标通知粉碎机手;在糊化操作时要严格按照工艺文件执行，并按操作规程操作，出现工艺问题、设备问题应及时与车间主任和维修工取得联系，并反映情况;与糖化操作工随时保持沟通，共同完成糊化、糖化操作;按时添加辅料，并填写《糖化辅料添加记录》。

此外，还应按时做碘检，如出现糖化不完全，应按工艺文件执行;及时与过滤操作工沟通，做好糖化与过滤的交接。

通过总体工作流程的描述再细分为“加水、下料、升温、兑醪等”，详细操作说明。

在日常生产工作中，由于每个人的操作方法、操作形式不尽相同，尤其是在操作规程没有涉及到的具体操作方法时，就更给操作人员以较大的遐想空间，从而造成在操作规程宏观规定的情况下，操作人员操作方法、形式各异，很可能在操作过程中浪费了能源、降低了产品质量。因此在这种情况下，通过建立工作流程图，要求在相同设备、工艺等情况下规范职工操作，从而达到节能降耗，保证产品质量的目的。

通过这种PDCA循环模式，可以深化糖化车间及各班组的体系运行管理，加强过程控制，并对其进行延伸，使质量管理体系既满足标准，又不局限于标准，从而提升了企业的整体管理水平。

二、明确岗位职责，强化目标管理

岗位职责是一个人在所在岗位上应承担的责任和所拥有的权利。明确岗位职责有利于部门与部门、班组与班组、领导与员工的横向和纵向沟通;有利于分清责任，细化工作内容;有利于分解目标，强化目标管理。

根据岗位职责对每个岗位操作人员职责权限及工作内容进一步横向细化，并规定出员工职责的负责程度、工作目标、考核指标、纠正或纠正措施、监督负责人等内容，即每天的工作内容及需要掌握的各项规定和考核要求，可以和个人绩效结合起来，做到有责任、有目标、有考核(以糖化车间糖化班班长为例见表1)，

根据每个岗位的职责及权限可分为四种类型(纵向)：管理类、执行类、体系类和其他。从这四个角度说明每个职位的职责范围、工作目标、考核指标、负责程度、监督人、纠正或纠正措施、考核指标和考核标准。

华夏酒报:邮发代号23-189 当地邮局可订阅1.管理类

管理类，即具有管理职能的岗位须具有的职责和权限、工作目标等内容，应规定出具体做什么、工作目标是什么、有哪些考核指标、工作的负责程度、谁去监督考核、出现问题如何纠正、考核标准如何界定。

2.执行类

执行类，即本岗位须具有的职责和权限、工作目标等内容，这类职责纵向还可以分为工艺执行类、工作环境执行类等。

3.体系类

体系类，即本岗位须具有的管理体系方面的职责和权限。现在大部分啤酒企业都建立了ISO9001质量管理体系，而且有的企业还建立了环境管理体系、食品安全管理体系等管理体系，针对这些管理体系可能会增加岗位职能，因此，特将管理体系职能归属于“体系类”。

4.其他类

其他类主要是指没有在上述分类中的其他职责和权限，例如完成上级交给的临时性工作等。

三、运用质量管理体系模式管理的作用

通过运用“PDCA”过程方法对车间管理进行策划，以及质量管理体系模式的运用，对规范员工操作、明确职责权限、强化目标管理，统一了由于人为因素造成操作不统一，以及对设备、能源、产品质量造成影响，其作用主要体现在以下几方面：

1.规范操作，节能降耗。

通过建立工作流程图，细化并规范员工操作，要求在相同设备、相同工艺等情况下规范员工操作，从而达到节能降耗，保证产品质量的目的。

2.明确职责，规范管理。

通过对操作人员职责的明确分工并进一步细化，可以使员工了解到每天在岗位上工作应掌握的工作内容，掌握到什么程度，有利于确定员工目标指标，有利于促进员工完成本职工作。

3.确定目标，加强考核。

根据员工的职责分工，进一步确定工作目标、考核指标、采取措施，有利于对员工进行监督考核，并对没有达到目标的员工进行整改，有利于员工查找原因，不断进步。

4.提炼方法，利于培训。

设备部ISO9001质量管理体系运行报告 篇10

一、认证前需提交的资料：

1、公司营业执照、机构代码证、生产许可证（如有）等证件复印资料。

2、生产工艺流程。

3、公司简介及公司组织架构；公司各部门负责人员的名单；

4、确定一名管理者代表及其名字，职务；

5、公司各部门及岗位的岗位职责说明；

6、原材料供应商台帐，包括供应商的名称、联系方式、供方的营业执照等复印件。

7、公司主要的顾客名单。

8、主要原材料清单。

9、与产品有关的国家或行业规范、标准名录。10、11、检测设备台帐及检定合格证，比如台称、分析仪、卡尺等。生产设备清单。

二、认证时需准备的资料如下：

1、特殊岗位人员证书复印件（如锅炉工、电工、焊工、叉车驾驶证等）。如有需提供

2、如果有行车，需提供行车的检查记录，由质量监督局检查的记录。

3、销售合同、订单及销售记录（最近的记录就行了）；

4、检测设备检定合格证，比如台称、分析仪等；

5、生产设备检修记录；

6、原材料采购计划及原材料检验记录；

7、2013年产品“生产计划”，如计划生产什么产品，规格是哪些，生产的数量是多少等。

8、生产过程中的记录，如生产记录、生产过程检查或检验记录等；

9、产品检验标准、检验规范及产品检验记录；（重点）10、11、12、13、仓库现场管理及相应的库存记录。准备各类产品的产品标签和产品合格证各1份。其他质量管理体系相关的记录（由咨询师配合完成）。其他未尽事项看审核情况再进行补充和完善。

设备部ISO9001质量管理体系运行报告 篇11

关键词：ISO9001 教学 质量监控 方法 体系

ISO9001标准对组织产品实现规定了监控要求，提出了监控一系列方法。教学质量监控方法体系是高职教学质量监控体系的重要构成内容之一，这已经在高职院校教学质量管理中形成了广泛的共识。探索ISO9001标准监控方法要求在高职院校教学质量监控方法体系中的应用，对构建教学质量监控方法体系，完善教学质量监控体系，保障教学质量意义重大。

1 如何理解高职教学质量监控的内涵[1]

ISO9000族标准提出了产品的监视和测量要求，按照ISO9000族标准使用的术语，监视是指“在一定时期内观察并检查；定期保持对监视对象的密切观察”，测量是指“通过与标准单位或已知大小的对象比较，以确定某物的大小、数量或程度”[2]。从字面看，概念监控的“监”具有“监督、监视、监管”的意思；而“控”具有“调控、控制”之意。在ISO9000族标准视野下，高职院校教学质量监控应理解为为“监测、控制”之意，“监”是对教学服务过程和教学服务效果的监视和测量，而“控”则是在科学监测的基础上，通过对监测所得到的信息的分析，利用纠正和预防措施，对教学服务过程实施有效控制的行为[1]。

2 ISO9001标准有关质量监控方法要求的体现[2]

ISO9001标准要求的监控过程是质量管理体系运行过程中非常重要的环节，其目的是为了证实组织提供的产品符合规定的要求，确保组织的质量管理体系符合要求，持续改进质量管理体系的有效性。ISO9001标准第8章明确了对质量管理体系、产品和过程的监控要求，要求组织应针对顾客满意、质量管理体系运行的符合性和有效性、过程的能力及产品的特性实施监控。通过监视和测量活动，了解质量管理体系各个过程和活动的实施情况及其有效性，利用监视和测量的结果为改进提供输入。此外，标准第4、5、6、7部分亦规定了监控的相关要求。从ISO9001标准相关条款可知标准提出了为保证产品质量而进行的如下方面的监控要求：①对质量管理体系文件和记录的监控；②质量方针、目标和职责的监控；③质量体系适宜性、有效性和充分性的监控；④人力资源、设施设备和工作环境的监控；⑤产品实现的策划和产品实现过程的监控；⑥产品设计和开发、采购活动的监控；⑦对“特殊过程”过程能力的确认和监控；⑧对确保监控可行而所用设备有效性的控制；⑨对过程能力、产品特性的监控；⑩对质量体系实施效果的监控；■对控制质量进行的改进措施等。

ISO9001标准所规定的监控要求主要在组织的内部体现，而ISO9000标准还提出了由组织外部进行监控的方法，即第二方审核（“由组织的顾客或由其他人以顾客的名义进行”[3]）和第三方审核（认证机构对质量体系的监督审核）等，这些监控要求和方法体现了对产品质量形成的全范围、立体式的监控模式，为高职院校构建科学、合理、全面、系统的教学质量监控方法体系提供了思路和框架。

3 高职教学服务质量监控内容的确定

教学活动是由“教”和“学”构成，教学质量的最终形成必须由教师的知识授受、学生的认真刻苦学习和学校规范、有效的管理才能达到，三者缺一不可。因此，除了監控教师的“教”，监控学生的“学”外，高职教学服务质量监控内容必须包括对教学服务实施过程的“管”。进一步讲，高职教学质量监控的内容，即包括对教师教学服务状况的监控、管理者对教学实施过程进行管理的监控以及对学生学习状况的监控。由对上述内容的监控，并根据ISO9000族标准相关要求，可以对高职教学质量监控具体内容确定如下。

3.1 对教师教学服务状况的监控 对教师教学服务状况的监控内容包括教学服务实现全过程的监控，包括策划教学服务实现过程、制定人才培养方案、进行课程及教材建设、实施教学服务实现过程（含备课、授课以及授课方式、课堂控制情况、对课堂的考核评价、实验实训、设计、顶岗实习等）、教学服务特性、教学过程能力、教学效果、教学质量的控制以及改进教学质量等方面的内容。

3.2 对学生学习状况的监控 对学生学习状况的监控内容包括学生学习风气、学习方法、学习态度、学习效果成绩等。由于接受教学服务的学生的个体差异，学生的思想认识水平、学习能力、学习方法及态度存在较大差异，且学生作为人群的特殊性，导致学习质量和学习效果也差异较大，由于可其变性和不可预见性强，因此，这也成为了高职教学质量形成的难点和教学质量监控的难点。

3.3 对教学质量管理体系进行管理的监控 监控应包括：教学质量管理体系运行情况，质量体系的适宜性、有效性、充分性和效果的监控。具体内容有：教学质量管理体系文件控制；教学服务记录控制；质量管理职责的监控；师资、教学设施设备、教学环境等资源的监控；教学服务实现管理的监控以及对教学服务效果进行监测、分析与改进的监控。

4 高职教学质量监控方法体系的构成[4]

ISO9001标准规定了众多保证产品质量的监控要求，根据其监控内容，结合高职院校实际，为了确保得到符合学生、家长、用人单位和社会相关方等顾客要求的教学服务质量，须构建如表1所示的教学质量监控方法体系。

5 结束语

教学质量监控方法、手段和工具的应用，对促进高职院校教学质量的提高起到了积极的推动作用，应该看到，许多高职院校建立的教学质量监控体系总是比较片面，不能系统、全面地去控制教学服务质量。构建高职院校教学质量监控方法体系应深入导入ISO9000族标准体现的全面、全员、全过程管理的思想和系统管理的思想，对影响教学质量的所有因素和全部过程，充分利用各种方法进行全范围监控，这样才能更充分体现监控的效果。当然监控只是手段，只是一种被动教学和学习的方法，如何努力实现监控的转变，即从被动监控到“自监、免监”的转变，从被动到主动服务的转变、被动学习到主动学习的转变才是我们真正追求的目标，也只有这样才能真正获得我们所需要的教学质量。

参考文献：

[1]赵常学，周晓康，李建民.基于ISO9000构建高职院校教学质量监控体系的探索[J].兰州石化职业技术学院学报，2012，（01）:66.

[2]全国质量管理和质量保证标准化技术委员会，中国合格评定国家认可委员会，中国认证认可协会.2008版质量管理体系国家标准理解与实施[M].北京：中国标准出版社，2009.

[3]GB/T19000-2008/ISO9000：2005[S].北京：中国标准出版社，2009.

[4]于颖.教学质量监控与评价方法的研究[J].长春高职教育，2009，（01）:56.

作者简介：赵常学（1973-），男，甘肃武威人，讲师，硕士，兰州石化职业技术学院督导处副处长兼质量管理办公室副主任，研究方向：高职教育管理、教育质量管理、ISO9000族标准在高职院校的应用。