采购部门规章制度

采购部门规章制度（共8篇）

采购部门规章制度 篇1

随着社会一步步向前发展，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的采购规章制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

采购规章制度1

一、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

二、目的作用

1.作为采购部开展工作的规范依据

2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据

三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监：

1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；

2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施

3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。

4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划；

5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性；

6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作；

7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；

8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性

9、负责物料设备的产品标准的制定

10、监督管理每年的供应商评估工作

11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作

12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商

（二）采购经理

1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同

2、根据需求计划，制定采购计划并实施；

3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项

4、负责处理各店的质量投诉；

5、负责供应商的评估；

6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作

7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商

8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行

9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应

10、公司、上级分配的其他工作

（三）采购员

1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；

2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作

3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；

4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选；

5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品

6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金采购工作及网购工作

7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。上级分配的其他工作

（四）物流驾驶员

1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作计划并组织实施；

2、负责统筹安排配送线路，合理安排人员，保障配送物品的数量、质量以及到点的及时性。具体工作：

1)每月特价产品自行采购凌晨配送（农都，勾庄）6:00-7:00 2)东新冷库进出货，配送

川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购买进总仓。

3)上午配送：13家门店配送（9:30-11:30）4)萧山机场广货配送

5)下午提货（各车站机场物流中心）进总仓，进统冠，进东新冷库，统冠进库（自购产品）

6)每星期一晚农都海鲜采购（安排两人采购配送各门店）7)每月去上海铜川路水产市场海鲜采购8) ①海鲜牛肉酱川味观原料货物配送

②工程部材料，企划部资料及财务部资料配送

9)端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送10)特价菜采购配送（晚、凌晨）

（五）仓库保管员

1、总仓验收，保证货物质量，杜绝质量不合格产品

2、每日按时发货，开具送货单，保证数量准确性

3、每月总仓盘点，统冠物流仓库盘点，保证货物数量账目相符

（六）采购文员助理

1、每日接收各门店的报单申请并汇总

2、将所接收的报单再分别报给相应的供应商

3、负责公司G9系统的商品录入、更新及维护

4、负责每月两次的商品价格录入及更新（杭州门店及Uncle5）

5、负责接收Uncle5门店统冠物流发货的订货单，并在统冠系统里下单。

6、统冠系统里每次进货、出货，在公司G9系统的物流中心里同步录入

7、确保统冠系统的商品规格价格同我司G9系统的商品规格价格保持一致。

四、物品、原料管理制度：

（一）、物品、原料采购

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定采购，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付，并上报总经理处理。

（二）物品原料损耗处理

1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏、失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理；

五、食品采购管理制度：对价、比价

六、能源采购管理制度：能源采购；能源提运

七、供应商管理制度

采购规章制度2

1：采买人员安排。蔬菜自采金额在3000元以下，安排两人采买。蔬菜自采金额在3500元以上，安排三人自采。

2：采买人员分工。主要采买人员，负责蔬菜品项的选择，品质的鉴定，价格的确定，协助蔬菜的托运。副采人员，负责蔬菜的托运和保管，账款的支付与保管，账目的核算工作。托运人员，主要负责的蔬菜的托运和保管(三人采菜时)。主采人员负责足称工作。1000元有等于小于5元的损失。

3：采买时间的安排。凌晨2:00上班，2:00-4:00主要采购外地菜,4:00-6:30主要负责本地菜的采购。6.30-7.30主要采购本地送货商品，同时副采人员负责团购商品的采买和首批团购商品的配送，同时主采人员协助团购商品的购买。11点下班。

4：每日晚上8:00以前营运主管及组长必须把次日订单下完;并且把外地菜订货数量第一时间电话通知主采人员。同时，把豆制品订单通知在9点钟之前通知主采人员。

5：防损部每两周安排一名防损员工抽取一天进行市场调查工作，确保所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数量不得少于15个。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真实行、不客观性。防损部将对负责人员进行调查并给予一定的建议。

6：生鲜部营运人员每周要安排一名人员进行市场调查工作，确保所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数量不得少于15个。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真实行、不客观性。防损部将对负责人员进行调查并给予一定的建议。

7：营运经理、主管、组长负责每日的调价工作。

8：商品验收单必须由经理和主管的签字。副采人员签字---->主管/经理签字----à店长徐总签字。每日订单必须有主管经理签字。

9：关于单据的填写。所有单据不准有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上画一斜横，并签字确认。

10：主采人员有20%的权利对商品订货品项和数量进行修改。

11：报损单签字流程:报损人——》防损员------à主管经理--------》店长X总值班经理

采购规章制度3

第一章总则

第一条为了加强学校采购业务管理，规范采购业务行为，防范采购业务活动中的差错和舞弊，根据财政部《内部会计控制规范—采购与付款》等法律法规，结合本校采购业务特点和管理需要，制定本制度。

第二条本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。

第三条本制度适用于集团各单位的采购业务管理与控制。

第二章岗位分工与授权批准

第四条建立采购业务岗位责任制，明确规定各岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第五条物资采购业务严格规范和执行如下程序：

一、计划与审批；

二、请购与审批；

三、询价与核价；

四、确定供应商；

五、订立合同；

六、采购与验收；

七、物资入库；

八、账簿登记与支付采购款。

第六条采购业务的基本分工如下：

一、仓储部负责编制物资储存计划；

二、采购部负责编制物资采购计划，填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务；

三、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等；

四、仓储部负责根据物资储存计划和采购计划办理物资入库，登记保管账等；

五、品质部负责物资入库前的质量验收；

第七条办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素质和职业道德，办理采购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。

第八条物资的采购价格、付款政策要严格执行学校授权文件的规定，各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限。

第九条授权采购部、品质部、仓储部、财务部分别办理物资订购、检验、收发存和付款业务，其他任何部门均无权经办采购与付款业务。

第十条对于重要的、技术性较强的采购业务，应当专家评审、集体决策制度。

第三章计划与审批控制

第十二条学校对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年12月份，理事会与采购部经理签订下一的《采购目标责任书》，明确全年的采购目标、价格目标、费用指标政策。

第十三条采购部要将采购目标层层分解落实到各个采购岗位，并将目标分解落实情况报学校备案。

第十四条实施物资采购的具体依据是《物资请购单》。《物资请购单》的填制、审批程序如下：

一、采购部填制《物资请购单》，《物资请购单》中须列明如下事项：

1、采购物资的依据；

2、采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求；

3、使用部门及物资用途；

4、采购员及采购部负责人签字。

第十五条《物资请购单》首先经仓库部门签字确认：学校仓库是否有该物资。如有，则无需采购，由使用部门统计员开具物资领料单，直接到仓库领用；如无，则按下列流程审批：

《物资请购单》应由使用部门（采购发起人、部门主管）采购部（采购业务员、采购部门主管）签字后，报校长签字审批。

经过学校领导审批的《物资请购单》，是采购物资及办理验收、入库及付款的依据。

第四章采购价格控制

第十六条物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、比质比价、监督制约，杜绝采购过程中的不正当行为发生。

第十七条采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化。

第十八条物资采购价格的确定要履行询价、谈判、审批、和备案五项程序：

一、询价：采购部按照学校批准下达的《物资采购计划》，根据采购项目的时间要求，在了解市场行情、参考过去采购记录的基础上，向供应商咨询价格。接受询价的供应商应在三家以上，询价过程和供应商的报价要如实登记备案。

二、谈判：采购部与供应商进行价格谈判，力争以较低的价格签订采购合同。

三、审批：合同须经校长审批后，加盖合同专用章。

四、备案：采购部与供应商签订的《物资采购合同》原件，交财务部备案、保管。

第五章采购与验收控制

第十九条根据采购物资的性质不同，分别采取如下采购方式：

一、一般采购物资在货比三家的基础上，采用订单或合同订购方式采购；

二、小额零星物品采用择优定点采购方式；

三、符合《招标管理制度》的采购业务及设备购置一律实行招标采购。

第二十条除仅有唯一供货单位或本校有特殊要求外，主要物资的采购应当选择两个以上的供货商，要从质量、价格、供货能力、信誉等方面择优定点采购。

第二十一条主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资格；对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况。

第二十二条物资采购到校，需办理如下验收入库手续：

一、仓库保管员核实到库物资是否与《物资请购单》规定的品名、数量、供货厂家相符。检验物资是否合格（特殊物资应由专业人员检验，如设品质部则由其检验）。凡核实无误的，保管员根据发票及送货清单开具《物资入库单》；

二、《物资入库单》经保管员签字后生效，财务部据此登记账簿和办理有关结算事宜。

第二十三条到库物资与《物资请购单》不符或质量检验不合格的，一律不予办理入库和结算手续。

第二十四条质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验，并对检验结果承担责任。

第六章货款支付与账目核对

第二十五条采购物资的付款由财务部负责，付款的依据要同时满足如下条件：

一、订有采购合同的，要参照合同规定的时间、方式、金额付款；

二、要在货币资金预算范围内付款；

三、要在对采购发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核、确认无误的前提下，办理付款。

第二十六条采购付款时，由采购部填写《付款申请单》，报领导审批，财务按经批准的《付款申请单》支付款项。

第二十七条财务部要加强应付账款管理，办理结算与付款事宜。

第二十八条财务部往来核算会计负责应付账款的核对与清理，要每个季度至少与供应商核对一次账目，核对结果要填制《应付账款核对表》备案；核对出的未达账项，要逐项逐笔查明原因，杜绝串户等错误现象的发生。

第二十九条采购部统计员要按供应商设置物资采购台账，及时登记每一供应商的供货、开票、付款及应付账款余额增减变动情况。

第三十条采购入库的物资在保管或使用过程中，发现数量和质量不符合要求的，采购部要及时与供应商联系，并分别情况按以下程序进行处理：

数量不足的，要求供应商予以补足；

质量问题，尚能使用的，要求供应商给予价格折让；

不能使用的，要求供应商退货或换货。

退货通知单应及时报送财务部入账。

采购规章制度4

在局长的领导下工作，主要职责是：

1、负责采购中心全面工作，并进行督促落实；

2、负责区级机关车辆的统一保险、定点维修、定点加油的审定工作；

3、负责汇编全区各部门的采购预算，编制全区政府采购计划；

4、负责组织培训采购管理

人员和技术人员；

5、负责管理政府采购资金，督办资金的结算；

6、组织开展政府采购活动的招、投标工作；

7、办理局领导交办的其他工作。

采购规章制度5

1、研究制定全区政府采购制度和办法，贯彻执行上级政府采购有关法规和政策；

2、负责管理区级机关车辆的统一保险、定点维修、定点加油工作；

3、汇编全区各部门的采购预算，编制全区政府采购计划；

4、管理政府采购资金，办理大宗物品采购资金的结算；

5、接受有关监督部门对政府采购工作的监督；

6、组织培训采购管理人员和技术人员；

7、收集发布和统计采购信息，按时上报报表；

8、政府采购有关档案的归集、整理等其他政府采购管理事项；

9、制定政府采购工作的运作程序；

10、办理领导交办的其他工作。

采购规章制度6

第一章 总则

第一条 为加强采购计划管理,增强采购计划性，提高采购效率和采购质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国采购法》等法律法规，制定本规定。

第二条本规定所称采购计划，是指采购依据批复的采购预算，按采购品目汇编的反映各采购需求及实施要求,并经总经理核准批复的采购计划。

第三条采购应当落实好采购计划填报工作，明确采购计划填报机构和人员。

第四条 采购计划实行按季度填报，分月实施的办法。

第二章 采购计划的填报

第五条采购计划填报原则

（一）完整反映采购预算原则。采购计划应当根据批复的采购预算（或投资计划）填报，并完整反映采购预算。采购计划的采购项目和采购资金来源应与采购预算（或投资计划）中的采购项目和采购资金来源相对应，不得填报资金尚未落实的采购计划。

采购预算包括部门预算中的采购预算、追加及调整预算中用于采购项目的预算。

（二）公平竞争和维护国家利益、公共利益原则。填报采购计划应依据有关法律法规，遵循公平竞争和维护国家利益、公共利益原则。除《中华人民共和国采购法》第十条规定的情形外，采购应当采购本国货物、工程和服务；采购项目应根据《中华人民共和国采购法》和珠海市集中采购目录的规定，采用规范的采购形式和采购方式，按照规范的采购程序运作。

公开招标应作为采购的主要方式。

（三）规模效益性原则。填报采购计划应注重采购的规模效益，在同一内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得超过两次以上。属于协议供货范围的采购品目，同一品目的采购，每季度内不得超过两次（含两次）。

（四）分类填报原则。采购计划应按采购品目类别和采购组织形式分类填报，包括集中采购计划（含协议采购），部门集中采购计划和分散采购计划。同类的采购项目应归并在一个采购计划填报。

第六条采购计划的填报范围

（一）填报范围。采购计划的填报范围包括市级国家机关、事业和团体组织，以及使用市本级财政性资金进行采购的企事业（简称采购）。

（二）填报资金范围。采购计划的填报资金范围包括财政拨款，非税收入拨款，中央、省拨专款和财政专户拨款等财政性资金以及与之配套的自筹资金。

（三）填报项目范围。纳入珠海市集中采购目录以及集中采购目录外、限额标准以上的货物、工程和服务项目，应填报采购计划。

第七条采购计划的填报程序

各采购应独立填报本采购计划，于每季度的前15日报送采购部。

采购货物、工程的使用与资金支出不同的，应由采购资金支出按上述程序填报采购计划。

第八条采购计划的类型

采购计划分为集中采购计划、部门集中采购计划和分散采购计划三类。采购人在填报采购计划时，应依据集中采购目录和限额标准、申请与采购计划类型相对应的采购方式和组织形式。

第九条采购计划的内容

采购计划包括采购预算项目、采购预算金额、资金来源构成、采购项目简介、采购品目名称、单价、采购数量、建议采购方式、组织形式、结算方式等。

第十条达到公开招标数额标准建议采用非公开招标采购方式的采购项目，或因特殊需求建议分散采购的采购项目，应在填报的采购计划中填写“非公开招标采购方式申请理由”报总经理核准。

第十一条 属于自主创新及进口产品的采购项目，应当在采购计划中标示。

第三章 采购计划的审批

第十二条市总经理在15个工作日内，对各部门填报的采购计划进行审核，并将核准的采购计划同时转交采购部。

第十三条采购计划审核的主要内容

（一）采购计划是否符合规定的填报要求。

（二）采购需求是否合理、采购预算是否安排，采购形式（组织形式及结算方式）是否合法。

（三）采购方式的选择是否符合采购法律法规及相关政策的规定。

（四）采购项目的品目填报是否符合规定。

第十四条 对预算金额较大或者专业技术复杂的采购项目，报技术部核定采购方式。

第四章 采购计划的调整和实施

第十五条采购计划一经批复，原则上不作调整。计划执行过程中，如发生采购项目变更、终止、追加或减少调整计划的，应当提出计划变更申请，经核准后按计划填报程序重新报批。

第十六条采购应按照市批复的采购计划组织实施本部门的采购活动。

(一)属于集中采购计划的采购项目，应当采购部组织招标。

(二)属于部门集中采购计划的采购项目，应当集中采购。

(三)属于分散采购计划的采购项目，可以自行组织实施。

（四）属于协议供货范围的采购项目，应按采购有关协议供货的规定执行。

第十七条采购应当将项目的详细用户需求书送采购部。

需求书的内容应当符合采购的公平竞争原则和维护国家利益、社会公共利益原则。

第十八条采购计划实施应当按照公司的有关规定执行。

第十九条各部门采购时间需求组织实施采购。

第二十条采购部应当对同类采购项目进行打包，组织规模采购。

第五章 附则

第二十一条本规定采购部责解释。

第二十二条本规定自20xx年1月1日起施行。不按本规定填报采购计划的采购项目，原则上不予受理。

附件：采购计划填报说明

（一）采购计划填报包括部门预算的，以及使用部门财政性资金进行采购的单位（简称采购）。

（二）采购计划由各部门独立填写上报。

（三）部门填报采购计划时，应根据本集中采购目录及采购限额标准和采购规程的规定，将采购项目按集中采购、部门集中采购和分散采购项目进行分类填报。属于集中采购目录通用类的采购项目，应填报集中采购计划（含协议采购）；属于集中采购目录部门集中类的采购项目，以及集中采购目录以外、采购限额标准以上的采购项目，应填报部门集中采购计划；属于情况特殊、采购申请自行组织的采购项目，应填报分散采购计划。

（四）“采购预算”资金来源包括：预算安排资金、财政专户拨款和自筹资金。其中：

“预算安排资金”是指部门预算安排用于采购项目的资金，包括预算资金和预算执行中追加的资金。

“自筹资金”是指采购按照采购拼盘项目要求，按规定用自有资金安排的资金。

（五）采购方式是指公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价以及经公司认定的其他采购方式。

（六）达到公开招标数额标准采购建议采用公开招标以外采购方式的采购项目，以及采购申请自行组织采购或单一来源方式的采购项目，应填写“非公开招标方式采购原因”一栏，否则不予受理。

（七）除集中采购通用类目录外的采购项目，采购可依法直接选择或采取随机抽取方式选择采购代理机构。若选择“随机”方式，采购代理机构则在采购计划保存送办时由系统随机产生，并在批复的采购计划中显示。

采购规章制度7

为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。

一、采购范围

采购范围包括各类原材料、辅助材料（包括设备配件）；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。

二、采购计划

1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资（涉及需加工制做的非标件等）应提前15天提报。

2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等）以及日常消耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等）由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。其它部门不再提报此类物资的采购计划。

3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后（审计部门原则上在一个工作日完成审批），转入供应部组织实施。

4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。审计部门及时进行审批后转供应部采购。供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的.指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。

5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。

6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。

三、采购物资的价格管理

1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位（一般规定每种物资应至少有两家供货单位），与其签订供货协议。其采购价格经审计部门审批后执行。

2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。其采购价格必须由审计部门审批，对于采购物资价值较的，应报公司总经理审批。

3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格，积极向公司推荐新的合格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最限度的提高采购物资的质量，降低采购成本。

四、采购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。

xxxx

五、检验入库

物资采购到厂后，应由仓库保管员与计划提报单位的人员联合对采购物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，计划提报部门侧重于物资质量的验收。

六、不合格品的处理

1、供应部应及时将公司发现的不合格品进行退（换）货处理，原则上入厂检验不合格的物资退换不得超过3天；必要时按供货协议对不合格品进行索赔，使用后发现的不合格退换或索赔不超过7天；确保采购物资合格有效。

2、对于误报的采购供应物资，生产不能使用且采购部门不能退货的，其损失由申报部门和责任人承担，由此造成生产损失的，公司将给予严肃处理。

七、发票入帐管理

所有采购物资的发票必须附入库单（液体附过磅单），入库单需由经办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字后方为手续齐全，否则财务部门不予入帐。

八、采购人员的工作纪律

1、采购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任务，严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象，一经公司查出，公司除做出经济处罚外，还将给予开除处理。

2、采购人员绝不允许出现吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司查出，公司将做出开除处理。

3、对于有采购需求，因人为因素导致采购物资不按时到位，影响生产和有关管理的，公司将视情况追究有关责任人和相关领导的责任。

采购规章制度8

一、 采购员在采购材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原则，采购物美价廉的材料。

二、 采购员不得在采购过程中违规操作(拿回扣，暗箱操作)，一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严重者予以开除。

三、 采购员所购买的所有原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必须保证100%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重处罚。

四、 采购人员应随时了解原材料的需求、供给、价格，以确保公司生产所需，控制降低采购成本。

五、 公司所有的材料采购必须先以书面形式提交采购计划，填写采购通知单，财务签字确认交总经理签字后方可采购。

六、 公司所有采购付款必须先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。

七、 每月月末必须把采购报表交由总经理审核，报表内容包括(采购的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等)。

八、 采购部门所采购的任何东西必须要供应商本单位的原始依 据，交由财务做账，以确定月末财务与采购部门账账相符。

九、 采购的付款方式，原则上采取转帐方式，尽量避免用现金购买。

十、 若采购中用现金购买的物品，必须三天之内报帐并清帐。

十一、 采购人员所采购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由采购人员自行负责。

十二、 采购人员为了熟练掌握各项指标，应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所需要采购材料的各项指标，从而制定相应的产品材料采购标准，形成文件，交于办公室归档。

十三、 采购员所采购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道，否则视为泄露公司机密处理。

十四、 采购部门人员不得向其它厂家提供采购的相关信息，否则视为泄露公司机密处置。

十五、 采购员因公误餐，公司给予10元/天的生活补助。

采购规章制度9

一、目的

为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理，更好地开源节流、降本增效，特制定以下物资管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费用的所有物资（物品）采购、领用行为。

三、职责

1、本制度所规定范围内的物资采购和领用发放由公司行政部负责统一管理。

2、财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。

3、公司所属各管理项目应严格按照本制度要求实施物资（物品）的申购、领用。

四、程序

1、采购计划

（1）公司各职能部门或所属管理项目，应于每月5日前将当月所需购置（领用）的物资材料计划以《物资计划表》形式报行政部核定后再交副总经理审批后，由公司行政部进行采购。

（2）公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后，按采购物资的轻重缓急、价值大小，按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家。

（3）行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批、执行。

2、物资采购

（1）行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。

（2）临时急用的物资采购，须由职能部门或管理项目负责人根据具体情况，在征得公司副总经理批准后，由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置，需列入下月采购计划，同时作相应说明。

（3）采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应认真地按照采购计划和送货清单对物资（包括随货的资料配件）进行核对验收，无误后方可签收。对由销售单位（或生产厂家）负责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。

（4）采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续，建立库存物资台帐。

（5）财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予以报销入帐（报销签字程序按原规定执行）。

在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一律使用签字笔或钢笔。

3、物资的领用发放

（1）所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。

（2）所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领用部门或项目负责人签字认可，行政部方可发放。

（3）行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐物相符。

（4）财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点，并填制盘点表。

4、公司所属管理项目根据项目管理合同（协议）的条款约定，由甲方支付物品采购费用的，相关物品的采购及报销由项目负责人执行。其间，如甲方有异议或投诉，则由项目负责人承担相关责任。

附：《物品计划表》；

采购规章制度10

1、目的

对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。

2、适应范围

物业公司属下各部及各小区管理处

3、物资购买流程及管理

申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。

4、采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。

5、物资管理

固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。

6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。

7、物资报废核销规定

凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。

8、物资仓库管理制度

库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。

忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。

易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。

提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。

仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。

采购规章制度11

一、总则

(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20__元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到:

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

采购规章制度12

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的`为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

采购规章制度13

第一条为规范公司的采购管理，保证所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。

第二条采购计划：

采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体经营计划，来确定公司总体的采购计划。采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。

1、季度采购计划的制定：

每季度末，采购部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。比如：电梯等生产周期教长的设备。

2、月度采购计划的制定：

月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。

3、临时性采购

若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。

第三条采购方式：

除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的方式进行采购：

一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，由采购员提出建议，报公司审批后，集中办理采购。

二）提前采购：通过市场调研，某些采购对象的价格在今后一定时间内呈现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办理提前采购。

第四条采购周期

采购员应依采购材料特性及市场供需，制定材料采购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

第五条询价、议价

一）采购经办人员在提交“请购单”前，要参考市场行情，精选二、三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等情况。

二）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。采购经办人员询价完成后，在“请购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期限”，并另附上询过价的商家通讯方式，办理审批手续。

第六条材料入库：

采购到达的材料在入库以前必须办理验收手续，采购员会同仓库保管员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收，再办理材料入库手续，并填制材料入库单。材料入库单一式三份，仓库保管员保管一份、财务保管一份、采购员保管一份。对质量上不符合公司要求的材料一律退货。

第七条付款审批：按合同约定和公司既定审批规定办理。

采购规章制度14

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

一、任职资格

1、工作经验：2年以上工作经验。

2、学历要求：大专以上。

3、年龄要求：23岁以上。

4、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。

二、职责及管理制度

1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

7、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

10、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12、完成领导交办的其他工作。

三、具体工作

1、工作时间为早8：30--晚17：30，午休时间12：00--13：30，休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用即工作QQ上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等。若有违反打扫办公室一天。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出，午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.2%。

14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。

18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除100元至500元，超额完成任务的奖励300元至1000元。

22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。

23、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

24、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

25、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。

四、薪酬

采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金–处罚。

1、增加新品种数量=奖金。

2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。

该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

五、福利

1、假期

（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：元旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。

（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。

（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。

（5）男员工护理假7天，晚育者为15天。

（6）丧假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请5天丧假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

（7）工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。

（8）有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

（9）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上（3）-（7）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。

2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

3、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。

4、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。

六、保密原则

1、采购员有义务保守公司的采购原价，不得向他人透露采购原材料的底价。

2、对于相关采购信息应妥善保管。

2、保守未经公开的经营情况、业务数据等。

七、其他

1、本规章制度自下发之日起生效。

2、所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购规章制度15

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

一、采购管理部门

酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.

二、采购部工作基本要求

1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定

4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责

5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.

7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.

三、采购审批程序

1.申购单审批程序:

使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办

董事会申购单返回采购部

2.单位价值1000元以下或批量价值在20xx元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

2.单位价值1000元以上或批量价值在20xx元以上的物品采购审批程序:

采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议

财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

执行合同或协议

(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

3.赊购(月结)物品采购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.

四、采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.

五、供应商管理

1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.

采购部门规章制度 篇2

关键词：交通运输系统,部门集中采购,政府采购

我国政府采购肇始于提高公共资金使用效率、深化财政支出管理体制改革。为了提高管理效率从而带来财政资金的节省, 与当今世界上大多数国家一样, 我国政府采购采取了“集中采购和分散采购相结合”的制度。考虑到有些部门或系统有专业项目的采购需求, 部门集中采购作为集中采购的一种, 已经在很多中央及地方部门不断被实践, 交通运输系统作为中央单位之一早在十年前就开始积极探索。笔者基于对交通运输系统部门集中采购实践情况的分析, 结合政府采购制度改革背景以及其他中央单位的经验借鉴, 提出了下阶段加强交通运输系统部门集中采购工作的若干思考。

一、部门集中采购概念辨析

集中采购是相对于分散采购而言的, 是指为了降低采购成本、提高采购效率, 各部门把需要采购的对象集中在一起由专门采购机构负责组织实施的一种采购组织形式。根据我国政府采购法等法律规定, 集中采购的范围包含在集中采购目录中, 一种目录是通用的政府采购项目, 委托集中采购机构代理采购, 另一种目录是本部门、本系统有特殊要求的项目, 实行部门集中采购。前者称为集中采购机构采购, 后者称为部门集中采购。

目前, 我国政府采购法尚未对“部门集中采购”作明确界定与定位。2012 年底, 国务院办公厅印发的 《中央预算单位2013-2014 年政府集中采购目录及标准》首次对部门集中采购项目作了定义, 是指“部门或系统有特殊要求, 需要由部门或系统统一配置的货物、工程和服务类专用项目”。《中央单位政府集中采购管理实施办法》第五条规定“属于部门集中采购项目, 已经设立部门集中采购机构的, 应当由部门集中采购机构具体组织实施;未设立的, 可以委托集中采购机构或经财政部门认定资格的政府采购代理机构具体组织实施”。因此, 部门集中采购是可以由本部门或系统自行决定采购活动的一种组织模式, 既可设立部门集中采购机构进行采购, 也可委托集中采购机构或是社会中介机构代理采购。

二、部门集中采购优劣势探讨

(一) 优势分析

部门集中采购的优势主要体现在三个方面:一是有利于发挥规模优势, 提高财政资金使用效益。通过组织开展部门集中采购, 可以把原本分散在各单位的采购需求整合在一起, 发挥规模优势, 享受较高商业折扣;可以减少采购次数, 节约采购行政开支;有利于集中监督管理, 减少监督和管理成本。二是有利于更好地落实国家相关政策目标。通过部门集中采购, 可以凭借着部门或系统内部采购活动的集约化、规模化特点, 更加高效地落实政府采购扶持本国产品、民族幼稚产业、绿色环保产业等政策目标。三是有利于贯彻执行资产配置标准、强化国有资产管理。本部门或系统有特殊要求的项目, 通常具有专业性较强、资产价值较高特点。针对这些采购项目实施部门集中采购, 有利于统一控制配置标准, 规范财政资金的物化过程;有利于促进财政精细化管理、加强资产管理和预算管理。

(二) 劣势分析

部门集中采购也有它的局限性:一是采购流程过长, 采购时效性降低, 零星、地域性及紧急采购状况难以适应。对于实施部门集中采购的部门或系统, 其各级预算单位需将具体采购需求逐级上报, 这势必对预算层级多的部门或系统造成采购流程过长进而降低采购效率。二是由于信息传递不畅等问题, 或将出现实际配置项目与使用单位的实际需求不符情况。三是部门或系统内部实施部门集中采购模式, 需要对各预算单位原有的采购事权和财权进行调整, 一定程度上不利于调动各预算单位的积极性。

当然, 上述部门集中采购的优劣势并不是绝对的, 如何趋利避害、扬长避短很大程度上取决于政府管理人员的管理水平和采购人员的采购水平。

三、交通运输系统部门集中采购实践、取得的成绩与存在的不足

(一) 部门集中采购实践

交通运输部下属有三大系统———海事、救捞和长航。自交通运输部实施政府采购制度以来, 这三大系统根据各系统特点积极探索对专业资产和服务的集中采购模式, 组织开展集中采购活动。截至目前, 这三大系统均已构建了各自专业资产和服务集中采购框架体系, 但在交通运输部层级尚未开展部门集中采购活动。下面, 对这三大系统集中采购实践作介绍。

1.海事系统。按照中央、地方事权划分, 海事管理机构分为两类, 即交通运输部海事局 (简称“部局”) 垂直管理的直属海事机构和由地方交通运输主管部门管理的地方海事机构。此处所指海事系统为部局及其垂直管理的十四个直属海事机构 (简称“直属局”) , 负责监管全国所有海域以及主要跨省内河 (长江干线、珠江、黑龙江) 以及黑龙江、广东、广西、海南四省 (区) 其他水域, 具体行使国家水上安全监督和防止船舶污染、船舶及海上设施检验、航海保障管理和行政执法, 并履行交通运输部安全生产等职能。截至目前, 海事系统初步形成了“适度集中”与“分散”相结合的专业资产和服务采购管理模式, 即根据专业资产和服务在各使用单位的通用性、资产规模大小等情况, 逐步建立了部局适度集中捆绑采购、直属局适度统一采购、直属局所属单位分散采购三级采购管理模式。

2.救捞系统。救捞系统由交通运输部救助打捞局 (简称“部局”) 及其救助、飞行、打捞三支队伍 (即三个救助局、四个救助飞行队、三个打捞局, 简称“直属局”) 构成。救捞系统是中国唯一一支国家海上专业救助打捞力量, 承担着对中国水域发生的海上事故的应急反应、人命救助、船舶和财产救助、沉船沉物打捞、海上消防、清除溢油污染及其他对海上运输和海上资源开发提供安全保障等多项使命。自2003 年救捞系统体制改革以来, 该系统一直在探索适合本系统特点的采购组织管理模式, 截至目前已建立了部局集中采购和直属局分散采购两级采购管理模式。

3.长航系统。长航系统由交通运输部派出机构长江航务管理局及其六个直属单位 (长江海事局、长江航道局、长江三峡通航管理局、长江航运公安局等) 构成, 负责对长江干线 (云南水富—上海长江口, 干线航道里程2838 公里) 行使航运管理职责。与海事、救捞系统不同, 由于长航系统各直属局的工作职责不同, 需要使用的项目也有各自的专业性和特殊性, 因此该系统建立了以各直属局为主的集中采购模式。

这三大系统各自集中采购的具体组织方式及采购项目范围见表1。

资料来源：根据笔者调研收集整理所得。

(二) 部门集中采购取得的成绩

经过多年实践, 以海事、救捞、长航三大系统集中采购为表现形式的交通运输系统部门集中采购取得了显著成绩, 具体体现在以下三个方面:

1.集中采购工作逐渐规范。按照政府采购法的相关规定, 结合各自采购项目的专业性、特殊性等特点, 三大系统分别积极探索并构建了符合现阶段发展特点的集中采购管理模式, 这为下阶段交通运输部层级开展部门集中采购奠定了基础、提供了支持。

2.三大系统集中采购范围不断扩大、规模不断上升。以救捞系统为例, 近年来在积极探索专用项目集中采购新模式和新措施, 集中采购范围不断扩大, 由最早的救助船舶集中采购逐步扩展到飞机、信息化系统、溢油清污设备和应急救助物资等专用资产, 以及船舶和飞机保险、船舶燃油供应等。集中采购规模也是逐年上升, 据有关统计数据显示, “十一五”期救捞系统专用项目集中采购规模年均7~8 亿元, “十二五”时期年均达8~9 亿元, 约占整个救捞系统专用项目总采购规模的50%左右。

3.集中采购组织形式相对稳定。截至目前, 三大系统均建立起了相对稳定的集中采购组织构架。例如, 救捞系统为了开展好救助船舶和飞机等大型专用资产集中采购活动, 交通运输部或部局专门成立了领导小组、工作小组和监造小组等。各机构职责分工明确, 各项工作开展有序。

(三) 部门集中采购仍存在的不足

1.部门集中采购工作缺乏总体规划。交通运输部作为本部门组织实施部门集中采购的主体, 应针对此项工作统一制定规划。由于我国政府采购制度发展才经历短短十几年时间, 很多领域仍在逐步推进甚至摸索过程中, 尤其是部门集中采购, 财政部作为全国政府采购管理部门, 仅在《政府采购法》等法律文件中提及, 尚未对“部门集中采购”作明确界定与定位。由于部门集中采购法律基础不完善, 交通运输部将侧重点放于贯彻落实国家政府采购政策, 加强交通运输部政府采购制度体系建设, 在部门集中采购领域未加以深入研究, 仅在国务院办公厅2007-2012 年印发的“中央预算单位政府集中采购目录及标准”将救助船舶、直升机等纳入部门集中采购项目货物类目录中。但随着三大系统集中采购活动的积极探索和开展, 交通运输部层面不统一制定规划, 已逐渐阻碍交通运输整个系统部门集中采购工作的深入开展和规范操作, 不利于此项工作的长远发展。

2.部门集中采购架构不够稳定。部门集中采购工作涉及面广、技术性和专业性强, 需要一批稳定的团队各司其职分别负责监督管理、采购活动的组织实施等具体工作。目前交通运输部层面尚未制定统一规划, 同时也未建立一个稳定的部门集中采购组织体系专门负责部门集中采购工作的开展。虽然海事、救捞、长航三大系统也根据各系统特点初步建立起了集中采购组织体系, 但也基本上是在原有本系统组织结构下, 根据各专业任务的划分, 集中采购活动分散在各专业部门, 而未设立一个专门负责部门集中采购工作的部门。现有情况的存在, 使得交通运输系统部门集中采购工作呈现较为分散、凌乱状态, 不利于部门集中采购工作的规范开展, 不利于部门集中采购活动极大地发挥规模效应, 也不利于交通运输部对部门集中采购加以集中监督管理。

3.一部分专业资产采购没有实现全过程管理。根据《政府采购法》, 各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购目录以内的或者限额标准以上的货物、工程和服务均属于政府采购行为, 应当纳入政府采购管理。因此, 政府采购管理是全过程管理, 不仅包括当事人管理、采购方式管理和采购合同管理, 还包括采购预算管理、采购计划管理、采购实施管理、支付和验收管理以及供应商质疑投诉管理等。但由于目前不少专业资产采购执行基本建设程序, 这就导致部分采购行为还没有完全纳入政府采购管理, 各级财务部门不能全面掌握项目的全过程信息, 从而造成一部分采购行为不符合政府采购的要求, 影响了政府采购管理工作的推进。

总体上看, 上述这些问题的存在, 使得交通运输系统部门集中采购工作没有实现预期目标, 与我国政府采购制度要求仍有一定差距。

四、其他中央单位实施部门集中采购的经验借鉴与启示

(一) 部门集中采购经验做法

自2003 年《政府采购法》正式实施以来, 中国人民银行、国家税务总局、公安部、卫生部、水利部等多个中央部委先后组建了部门集中采购机构或者委托其他单位组织开展了部门集中采购活动, 取得了显著成绩。例如, 中国人民银行自2004 年9 月就出台了《中国人民银行集中采购管理试行办法》等一系列规章制度。又如, 国家税务总局于2005 年成立了集中采购中心, 主管国税系统政府采购工作, 承担国税系统的政府集中采购和部门集中采购, 负责国税系统政府采购业务工作的指导、监督和管理等。再如, 公安部早在1960 年经国务院批准设立了公安部政府采购办公室警用装备采购中心, 随后该机构经历多次更名。2012年6 月7 日, 经中央机构编制委员会办公室批准, 机构最新更名为公安部警用装备采购中心, 主要职责是受公安部和省级公安机关的委托, 承担警用车辆、装备物资的集中采购等工作。

(二) 经验借鉴与启示

通过对其他中央单位部门集中采购发展历程、集中采购中心设定、集中采购目录及开展情况的分析, 得出如下几方面借鉴和启示。

1.根据本部门或系统资产的特点确定部门集中采购的内涵。例如, 在国务院办公厅发布的集中采购目录中, “金融系统专用设备及有价单证和凭证”是针对中国人民银行的部门集中采购项目。在实际操作中, 中国人民银行按照这一项目进行了较大程度的拓展。货物类包括计算机及其配套设备、监控报警系统及配套设备、通讯设备;运钞车、护卫车、公务用车和其他交通工具;机械动力、电器、发行机具、医疗、炊具设备;帐表、凭证和其他印刷品;办公家具;其他货物。工程类包括营业办公用房、发行库、附属用房和其他建筑物以及安全管理工程的新建、改建、扩建以及修缮和装饰工程。服务类包括计算机软件购买、开发及维护;各类设备维护;中介服务;各项财产保险。以上项目几乎包括了所有中国人民银行采购的专业资产及服务, 并利用集中采购机构进行统一的管理。

2.结合本部门或系统自身特点, 构建部门集中采购的组织形式。上述中央单位均根据实际需求和特点, 设定符合系统的部门集中采购模式。具体为:中国人民银行和国家税务总局经中编办批准专门成立了集中采购机构, 设立相关处室, 负责本系统部门集中采购工作;公安部集中采购机构是从计划经济时期就延续下来, 经过几十年运作积累了丰富经验;卫生部没有成立集中采购机构, 而是将其负责的高值医用耗材和甲类大型设备招标工作委托给其下属单位国际交流与合作中心负责组织实施, 而水利部委托预算执行中心实施政府采购的管理工作并执行部分部门集中采购工作。

3.按照专业资产的不同类型实行分类管理。首先, 对具有标准、型号、规格统一的资产进行集中统一采购。例如, 中国人民银行系统各单位使用的监控警报系统、通讯设备、运钞车、护卫车、凭证、计算机软件购买开发及维护等;国家税务总局系统各单位使用的增值税专用发票、税务登记证等税务票证印制, 税收业务软件, 税务制服等;卫生部下属各医院使用的各种医疗器械等, 这些中央单位集中采购的项目都具有高度的统一性, 各使用单位没有差异化需求, 从而可以高效地实现集中批量采购, 实现较好的规模效应。其次, 对其它专业资产或通用资产和服务的采购项目进行集中管理。如国家税务总局的集中采购机构不仅实施部门集中采购工作, 还负责编报和汇总国家税务局系统政府采购计划和信息统计工作;水利部预算执行中心受水利部委托承担水利部政府采购的管理工作。

4.建章立制, 规范部门集中采购活动。一项工作规范开展的前提要件是建章立制。为了规范有序开展部门集中采购活动, 有关中央部委制定了一系列规章制度。例如, 中国人民银行先后出台了《中国人民银行集中采购管理试行办法》、《中国人民银行集中采购工作规程》、《中国人民银行集中采购中心保证金管理办法 (试行) 》、《中国人民银行集中采购中心电子化采购业务规定 (试行) 》、《中国人民银行集中采购中心小额项目采购操作规程 (试行) 》、《中国人民银行集中采购中心廉洁自律规定》和《中国人民银行集中采购中心工作人员廉洁自律规定》;水利部先后制定了《水利部部门集中采购工作管理办法》、《水利部部门集中采购实施细则 (试行) 》和《中央防汛物资部门集中采购管理办法 (试行) 》;国家税务总局制定了《国家税务局系统部门集中采购目录》。

五、加强交通运输系统部门集中采购工作的措施建议

(一) 对部门集中采购的管理方式及目标进行明确

结合交通运输部三大系统集中采购活动开展特点, 首先应明确交通运输部部门集中采购的管理方式及目标。根据《政府采购法》第三条“集中采购的范围由省级以上人民政府公布的集中采购目录确定”, “纳入集中采购目录的政府采购项目, 应当实行集中采购”等规定, 交通运输部部门集中采购应当采取采购范围加采购要求的规范管理方式, 具体管理目标是对专业资产及服务采购进行“全面管理”和“全过程管理”, 在此基础上, 合理制定部门集中采购目录。考虑到部门集中采购目录范围大小对交通运输部政府采购推进的力度和效果具有重要影响, 因此目录的制定需要有一定包容性和弹性, 既体现专业特点, 又有相对灵活操作空间, 具体可考虑三个原则:一是目录范围要与管理和执行能力相匹配原则;二是目录要与建立集中采购机制相结合原则;三是目录要有利于操作执行原则。

(二) 完善部门集中采购组织架构

稳定的组织体系是一项工作健康有序开展的前提和基础。借鉴现有中国人民银行、国家税务总局等中央单位的做法, 根据交通运输部所属单位的特点, 在交通运输部层级专门设立部门集中采购中心, 较全面地承担交通运输部直属单位的政府采购执行职责, 在采购时接受政府采购管理部门的监督, 为直属单位服务, 应当是未来发展的目标。但考虑到当前交通运输部部门集中采购制度尚处于起步阶段, 构建部门集中采购机构并实现部属单位政府采购工作的愿景目标还存在一定困难, 包括专业资产采购有相当一部分执行基本建设程序, 在管理主体与管理制度方面与政府采购有进一步的衔接需求, 以及在目前事业单位改革背景下, 构建部门集中采购机构也不具备条件。因此, 建议先从制度建设入手, 搭建交通运输部部门集中采购制度平台, 逐步地规范部属单位专业资产和服务的采购行为, 进而在条件成熟时逐步过渡到愿景目标。

(三) 制定规章实行专业资产政府采购的全面管理和全过程管理

制定《交通运输部部门集中采购管理试行办法》, 从组织方式、集中采购范围、采购方式、采购程序、信息统计和报告、内部控制和监督检查等方面作出规定。为了统一、规范部属单位部门集中采购活动开展流程和工作程序, 进一步制定《交通运输部部门集中采购工作规程》, 规定职责分工、采购项目管理、采购计划和采购需求编制、采购项目实施、采购合同管理、资金管理、验收付款、信息统计等内容, 从而实现对专业资产政府采购的全面管理和全过程管理。

参考文献

[1]赵兴玉, 王庆成, 张峰.发挥部门集中采购职能推动政府采购改革发展——国税系统部门集中采购工作回顾[J].中国政府采购, 2010 (9)

[2]欧阳希玲, 黄崇望, 刘源.设立省级部门集中采购机构的理论辨析——基于法律视角[J].地方财政研究[J], 2011 (2)

[3]宋军, 叶军.对“部门集中采购”的界定迫在眉睫[EB/OL].http://www.ccgp.gov.cn/llsj/llts/201012/t20101210_1443608.shtml, 2010.12.10.

[4]于海滨.加强央行集中采购工作之我见[J].金融与经济, 2005 (6)

环保部门如何推动绿色采购的发展 篇3

由于政府、公众、社会团体的共同努力和积极参与，目前绿色采购已经在我国形成共识，并在社会的各个层面展开，呈现良好的发展势头。当然，我们也要看到，绿色采购在我国兴起的时间还很短，在全国各地发展还是很不平衡的，社会公众的环保意识也还有巨大的个体差异，在国家政策引导和支持方面也还有很大的潜力可开发。因此，这些因素都直接或间接地对绿色采购的进一步深入普及发展，产生极大的影响。

为了消除这些因素带来的不良影响，首先要进一步加大对绿色采购重大意义的宣传，提高社会各界环境保护的意识和自身的责任。使大家都充分地认识到，环境保护人人有责，必须首先从自身做起，从日常生活做起，只要把绿色采购引入我们日常的消费活动中，就是我们每一个人从自身做起保护环境的最佳切入点和最好体现。

其次，各级政府部门要充分地认识到实施政府绿色采购，是落实科学发展观、促进经济社会可持续发展的具体行动，是建设资源节约型社会和环境友好型社会的客观要求，更是减少政府开支，建设节约型政府和廉洁型政府的有效途径。因此，政府部门要做推进绿色采购的典范，为社会做出榜样，引导社会公众参与到绿色采购中来。政府的绿色采购更重要的意义是引导公众，给公众做出表率。

第三，要进一步建立和完善引导激励社会绿色采购、绿色消费的政策措施，充分发挥政策的引导和激励作用，调动大家的积极性，鼓励更多的企业和社会公众参与到绿色生产和绿色消费活动中来，自觉地为环境保护贡献自己的一份力量。

绿色采购的政策引导，包括法律法规的建设是一个非常重要的方面。如果我们在政策鼓励、制度化的建设方面没有很好地引导的话，你的产品可能比别的产品贵一些，消費者更多还是从经济性角度来考虑。政府绿色采购对引导社会团体和个人消费有非常重要的作用。

第四，进一步采取措施加强对绿色生产和绿色采购的规范和管理。目前，在绿色生产和绿色采购方面还存在着不规范的缺陷，有弄虚作假的现象，如果得不到有效的制止和管理，一方面会搞乱绿色生产和绿色采购市场，另一方面会严重挫伤社会公众参与绿色采购的积极性，丧失对绿色产品的信任，从而使绿色采购的发展受到影响。所以，必须加强对绿色产品生产市场和绿色采购市场的监督和管理，引导它沿着正确的规范的方向发展。

第五，我们国家实施绿色采购还不到10年的时间，制度也还不完善，而且政府采购的种类也是有限的。国务院原来搞过标准，在我的印象当中，政府采购主要还是办公用品这类的采购，还没有做到凡是政府花钱的这些产品都应该纳入到绿色采购这样的范畴当中。

采购的管理规章制度 篇4

第二条公司的办公用品由总经理办公室统一采购。本制度适用于公司内各部门、各分公司。各子公司可以委托总经理办公室采购，也可以自己采购，但凡是带有“公司”字样的办公用品必须在样式、规格上与公司保持一致。

第三条本采购管理条例所涉及的办公用品包括：

1、办公家具；

2、办公设备和办公用具；

3、日常办公用品、各种耗材；

4、其它。

第四条采购审批程序：

1、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；

2、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；

3、有下列情况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准后方可采购：

⑴总价值在5000元以上的；

⑵办公自动化设备；

⑶单价在1000元以上的办公用品；

⑷总经理办公室认定的其他形式。

4、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；

5、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部登记造册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。

第五条供应商的确定。总经理办公室采取公开招标的方式，按照“产品质优价廉，信誉好”等标准，编制《合格供方名录》，每一次采购应确定2家以上供应商。经评审后确定采购供应商。

第六条货款结算。各部门、分子公司的办公用品采购费用由公司财务部负责结算转帐。

关于物资采购管理规章制度 篇5

.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

.保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作。

.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

.各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月日送达保卫物业部。

.保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

.保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

.保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、实施中注意事项

.计划内采购须填制《物品领用计划表》

.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

.书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

.电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔__〕号执行。

.部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

.各部部长、门店店长为实物负责人。

六、具体要求

.各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

.当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

.保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

采购部门规章制度 篇6

医药公司采购部门管理制度及岗位职责

目的为加强药品采购管理保证药品供应并符合质优价廉的要求特制定本制度。本制度的制定依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》以下简称GSP、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。2 范围本制度适用于采购部所有人员。3 责任采购部 4 采购部门管理制度 4.1 采购人员必须服从上级安排遵守公司劳动纪律积极主动团结协作不推卸责任。4.2 采购人员采购商品时必须坚持按需进货、质优价廉的原则。采购人员必须努力学习、更新知识不断了解市场动态。4.3 采购人员必须加强责任心和使命感要为上、下游客户提供良好服务。经常与销售员、保管员及质管部等联系掌握相关情况。4.4 廉洁奉公维护公司利益不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款。4.5 积极采取各种措施降低购货成本。4.6 建立供应商档案收集市场信息密切关注市场、价格变化积极为公司引进新品种。4.7 勤进快销减少库存资金占用提高库存周转率确定最优补货时间和补货量努力避免缺货或积压情况。报刊、邮件、信函收发管理办法 4.8 采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核并以考核结果作为奖罚依据。4.9 接待供应商要热情但不得浪费中午严禁饮白酒。不得以陪客户为由在上班时玩牌。4.10 积极应对药品招标配合销售分公司做好投标过程中所需要做的一切工作。4.11 必须严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品。4.12 对急救药品的采购应做到及时准确在采购过程中同销售部门保持联系对不能解决的急救药品采购员应向采购及销售部门报告。4.13 麻醉药品精神药品毒性药品的采购分别严格按照《麻醉药品管理办法》《精神药品管理办法》《医疗用毒性药品管理办法》中有关要求进行。4.14 采购部与销售部门对药品购销协议执行情况应进行及时沟通。5 采购经理岗位职责 5.1 制订、季度、月度采购计划并按到货时间安排品种结构、库存结构按药品性属性做好季节性用药突发性用药储备药品的采购工作 5.2 制订季度、月度应付帐款还款计划 5.3 负责退回、退厂品种报损报溢品种的业务审核、报批手续 报刊、邮件、信函收发管理办法 5.4 采购合同的签定、执行 5.5 临时补货计划的指导并每年或月筛选补货品种形成工业直销品种降低采购成本 5.6 监控总代理品种的销售进展和销售价格催收总代理品种的让利落实 5.7 公司独家代理、冷僻稀、特、专品种或供应商特殊要求视市场状况确定价格确保差异化品种赢利能力 5.8 参与每季、的盘存工作应有市场状况分析及时处理呆滞货物尽力避免不应有的损失。6 采购员岗位职责 6.1 采购合同的整理、归档 6.2 追踪合同的履行状况选择最佳经济运输方式和路线 6.3 产品入库单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记 6.6 对公司代理和经销品种让利情况上报有关部方步并催促财务部门按时付款 6.5 每年或季统计对采购商品的综合数据给采购经理和公司领导提供决策依据 6.6 确定每个品种最低库存保证医疗单位的供应确保公司效益最大化 6.7 其他日常接待工作。7 采购流程 7.1 采购部根据常规品种库存下限、月采购计划、临时性补货、供应商报刊、邮件、信函收发管理办法主动铺货三种情况购进品种首先对供应商资质进行日常性审核是首营企业、首营品种、特殊药品的转入相应流程其他则制订采购计划、签定购销合同并通知仓储中心、质量部待来货备查。7.2 到货后首先经仓储中心、质量部门报验数量、质量、供应单位并将有关信息通知采购部核对合同无误同意入库并通知开票员 7.3 若入库单价与原合同有误通知供应商重新签订合同或退货。

采购部门规章制度 篇7

现在大多数关于采购部门绩效的研究都是从企业整体角度出发, 确定相应的考核指标及其权重。但作为一个独立的部门而言, 为了追求自己利益的最大化, 而忽视整体利益, 从而导致库库存量过大。本文在原有考核机制不变的基础上, 采用激励惩罚机制, 通过调节价格节约激励系数与库存节约激励系数的大小, 来约束采购部门的行为, 从而寻找实现总成本最小化的次优方案。

二.采购与库存博弈

本文通过在采购绩效评价中加入库存因素的影响, 来约束采购部门的行为。下面, 通过纳什均衡理论确定库存水平在采购绩效评价激励惩罚机制中的激励系数。

假设:

(1) 供应商可提供的价格折扣为

(2) 采购部门实现价格节约的奖励系数为e;

(3) 缺货惩罚成本系数为p, 采购量为最优订购量Q*时缺货率为a, 采购量为Q1时缺货率为b, 且a>b;

(4) 标准库存水平为H, 实现每单位库存节约对仓储部门的奖励为h1, 对采购部门的奖励为h2;

(5) 采购量为Q时, 平均库存为Q/2;

(6) 仓储部门采取积极措施时可实现库存节约为a Q/2。

当Q*

在以上假设下, 仓储部门最终的利益主要受节约库存收益与缺货惩罚成本影响;采购部门的最终利益主要受实现价格节约的激励收益、实现库存节约的激励收益及缺货惩罚成本影响。

1、当仓储部门选择积极时,

采购部门选择Q*时, 采购部门获得的收益为

仓储部门可获得的收益为I11=h1[H- (1-a) Q*/2]-a Qp*

采购部门选择Q1时, 采购部门可获得的收益为

仓储部门可获得的收益为I12=h1[H- (1-a) Q1/2]-b Qp1

2、当仓储部门选择不积极时,

采购部门选择Q*时, 采购部门获得的收益为

仓储部门可获得的收益为I21=h1 (H-Q*/2) -a Qp*

采购部门选择Q1时, 采购部门可获得的收益为

仓储部门可获得的收益为I22=h1 (H-Q1/2) -b Q1p

所以采购部门与仓储部门的简单博弈模型为

由于h1[H- (1-a) Q*/2]>h1 (H-Q*/2) , h1[H- (1-a) Q1/2]>h1 (H-Q1/2) ,

所以无论采购部门采购量为多少, 考虑到自身的利益, 仓储部门都会选择积极的态度。此时, 采购部门选择采购量Q*时, 可获得的收益为P21;选择采购量Q1时, 可获得的收益为P22。

所以, 只有当P21>P22时, 采购部门才会选择采购量Q*, 化简得

三.成本约束

采取激励惩罚机制的最终目的是实现总成本的节约, 因此还需要考虑成本对激励系数的约束。本文主要考虑物流总成本与激励惩罚机制所带来的激励成本的影响。

假设需求率为恒定, 单位时间的需求量为λ;库存持有成本系数为h;每次订货成本为K;当采购量为Q1时, 缺货率为b, 最大缺货量为b Q1;当采购量为Q*, 缺货率为a, 最大缺货量为a Q。*

当采购量为Q1时, 单位时间的总物流成本为

当采购量为Q*时, 单位时间的总物流成本为

下面用C (Q1) -C (Q*) 表示物流总成本节约。增加的员工奖励成本等于采用Q*时采购部门获得的收益减去采用Q1时采购部门获得的收益, 即

其中, C (Q1) 表示未采用激励惩罚机制时的物流总成本, C (Q*) 表示采用激励惩罚机制后的物流总成本。

若要使激励惩罚机制有效, 则需要满足Ct>Ce, 由此可以得出

在满足上式的前提下, 由于采购部门选择采购量Q*时, 比选择采购量Q1时, 实现的总物流成本节约是不变的, 因此要实现总成本最小, 只

需实现Ce最小即可, 即

由目标函数可知, Ce (h2, e) 是关于h2、e的二元一次函数, 因此当h2、e都取最小值时, Ce (h2, e) 值最小, 即e=0, h2取h2> (a Q*-b Q1) p/[ (1-a) (Q1-Q*) /2]的最小值, 理论上讲h2无限接近H2> (a Q*-b Q1) p/[ (1-a) (Q1-Q*) /2]时, 成本最小, 即h2≈ (a Q*-b Q1) p/[ (1-a) (Q1-Q*) /2]。

四.结论

企业在原有的运作机制的基础上, 可以根据以上约束条件确定对采购部门关于库存水平的激励系数。同时, 也可以通过协调采购部门因价格节约而获得的奖励系数e与对库存水平贡献的激励系数h2之间的关系, 以实现总成本最小化。要实现总成本最小, 则h2≈ (a Q*-b Q1) p/[ (1-a) (Q1-Q*) /2]。

参考文献

[1]刘永胜, 唐波.企业采购绩效评价研究现状与发展趋势.物流技术, 2009, 28 (11) :177-179.

[2]张素琴, 梁凯.政府采购情感绩效与任务绩效的多维度综合评价.温州大学学报 (自然科学版) , 2011, 32 (4) :31-36

[3]尹丽.JIT采购模式下和信息系统绩效评价研究.北京交通大学, 2011, 6

[4]靳长巍.基于物元分析法的政府采购绩效评价研究.价值工程

[5]郑志国, 韩志.基于模糊层次分析方法的政府采购绩效评价研究.科技信息, 85-90.

我国政府采购制度问题分析 篇8

目前，政府采购制度已经成为西方市场经济国家加强支出管理，实施宏观调控的一种行之有效的手段。我国自建国以来，一直未能建立符合国际管理的政府采购制度，但摆加强宏观调控、促进企业发展都迫切要求我们从实际出发，借鉴国际经验，建立符合我国国情的政府采购制度。我国的政府采购实践是1995年从上海市开始的。这项工作虽然起步晚，但发展迅速，成效显著。2003年1月1日《政府采购法》正式实施，标志着我国政府采购步入依法运行、快速发展的新阶段。2005年9月财政部成立了WTO《政府采购协议》（GPA）研究工作组，就加入GPA问题开展专题研究。2005年11月2日我国政府与欧共体签署了《中欧政府采购合作谅解备忘录》，标志着中欧政府采购对话机制正式建立。同时，也说明我国政府采购制度已经开始步入国际化阶段。

二、我国政府采购制度问题分析

被世人誉为“阳光工程”的政府采购越来越受到世界诸多国家的高度重视，与此同时，政府采购作为财政支出管理中的重要组成部分，也成为各国政府调节经济的有效手段之一。我国的政府采购从1995年试点到现在，已经取得了有目共睹的成绩，但仍然存在很多問题，有待于进一步解决和完善。

（一）政府采购法律法规体系不完善

我国现行的《中华人民共和国政府采购法》自颁布实施至今，在实际操过程中还存在一些缺陷，比如政府采购法所规范的采购主体范围主要是指公共部门，既有政府机构又有公用事业单位。我国《政府采购法》所明确规范的主体范围是在我国境内的各级国家机关、事业单位和团体组织。在这三类主体范围中，还看不到占垄断地位的国有企业。而按照国际通行做法凡是用政府财政支出中的政府消费支出和投资支出项目，无论采购主体是政府单位、公共机关还是国有企业或者民营企业，都要纳入政府采购法所规范的主体范围。

（二）政府采购缺乏有效监督

目前，由于缺乏有效的监督管理机制，加上其它配套改革措施不完善，使对政府采购监督和管理不到位。如：对采购人在集中采购过程中的行为不实施监管、对供应商的管理不到位、存在“暗箱操作”、存在“灰色地带等，使“阳光下的采购”不再“阳光。这些现象的出现大大降低了采购的效率，违背了政府采购公开、公平、物有所值的原则。正是由于缺乏有效的监督管理机制，负有监管职责的有关部门不履行职责以及在履行职责时配合不力，使采购活动各方当事人违反政府采购制度的现象时有发生。

（三）政府采购规模小、范围狭窄

根据国际经验，一国的政府采购规模一般应为GDP的10%～20%，如美国为20%，欧盟为14%左右，目前，我国政府采购规模约占当年GDP和财政支出的比重约为1.7%和7.5%。2006年,全国实际采购3681.6亿元,政府采购占当年GDP的比重1.8%。2009年,全国实际政府采购7413.2亿元,政府采购GDP的比重2.2%。2010年全国实际采购8422亿元，政府采购占当年GDP的比重2% ，相比之下我国政府采购规模明显偏小。而且从我国目前各省市的实际采购情况看，主要局限于一些财政专项拨款的设备购置、车辆购置和采购限额以上的一些易于操作且较为标准化的产品，一些采购资金规模较大的工程类项目、各行业中的网络开发产品等还没有纳入政府采购范围。

三、加强和完善我国政府采购制度的对策

（一）完善我国政府采购立法

在借鉴国际政府采购制度经验的基础上，结合我国政府采购的具体实施背景，对我国现行的《政府采购法》及其配套法规加以完善，逐步形成完备的采购法规体系，从而使政府采购活动都在法律框架下进行。2002年颁布的《政府采购法》虽然具有一定的针对性和进步性，但是由于内容相对简单而产生了很多问题。因此导致立法难以实现对政府采购市场的有效保护，在一定程度上使我国的民族工业受到损害，也阻碍了我国政府采购制度的国际化。因此，在实践中不断对《政府采购法》进行修订和完善使之趋向成熟，明确政府采购宏观调控的意图和目的，应该成为今后一段相当长时间内的工作重点。

（二）建立监督机制，体现“三公”原则

实施政府采购活动，必须追求“三公一优”的最佳目标。能否实现目标，则要靠采购的全过程监督管理来保证。财政部门作为政府采购的主管机关，应增强对所属部门的业务监督，提高政府采购职能部门的自我监管能力，并积极配合纪检、监察等部门对政府采购活动的监督工作。同时，各级政府部门还应将政府采购工作纳入政务公开的重要内容，促进政府与公众之间的信息对称。建立必要的举报奖励制度，保证政府采购的高度透明，充分调动和激发社会公众的公共监督意识。保证政府采购行为的公平、公开、公正。

（三）扩大采购规模、拓宽采购范围

政府采购本身就是一项发挥采购商品的规模效应、节约和使用有限的财政资金的活动。政府采购自从出现以来，就成为西方国家普遍采用的方法，而且政府采购支出一般占政府全部支出的1/3，由此可见政府采购制度已构成市场经济条件下国家财政制度的重要组成部分。为了和国际接轨，我国必须扩大政府采购的规模和范围。范围应涵盖各单位的各类办公用品、设备、公共设施及政府所需的劳务（公共工程）。此外，要把握好政府采购金额起点的尺度，采购金额过高或过低，都会影响政府采购活动作用的发挥，达不到实施政府采购的目的。通过这些规定来改变现在我国各地政府采购范围偏小、规模不大的现状。

（四）中国政府采购制度的未来展望——绿色采购制度

四、政府绿色采购的含义

绿色政府采购是指采购人在使用政府资金依法采购规定的货物、工程和服务时，要注意环境保护，将环境保护贯穿于整个政府采购的过程中。政府采购的绿色标准不仅要求末端产品符合环保技术标准，而且规定产品研制、开发、生产、包装、运输、使用、循环再利用的全过程均须符合环保要求。

五、我国推行绿色采购的对策

（一）大力倡导绿色采购观，培育绿色消费意识。在建立任何一种制度之初，都必须努力使最广大的群众了解甚至熟知这样一种制度的存在及其优势，从而最终接受它。在国外绿色消费是一种时尚、一种崇尚自然、追求健康的表现。然而，在我国绿色消费仍是一个较为新鲜的话题。为此，政府应通过各种手段大力倡导绿色采购，培育绿色消费意识，使绿色采购、绿色消费变成人们的自觉行为。

（二）制定必要的政策和法律法规，确保绿色采购有效推行。从长期发展及发达国家推行政府绿色采购的经验来看，通过立法强制推行政府绿色采购是制度确立的必然之路。当前，应该从生产、购买、消费等环节上进一步规范绿色行为，从而形成一条完整的绿色链。在生产环节上，通过法律法规把那些物耗能耗高、严重污染环境的生产企业淘汰出局，鼓励支持绿色产品生产企业的发展。在购买环节上，要加快制定政府绿色采购标准。通过此标准来引导企业生产和规范政府的采购行为。在消费环节上，制定必要的政策和法律法规，调节和规范人们的消费活动及行为，限制和革除不合理消费倡导绿色消费。

（三）通过经济手段，扶植绿色采购发展。由于采购活动在本质上是一种经济行为，因此，采用绿色手段推行绿色采购是经济活动规律的客观要求。实施价格补贴。政府在采购时可为绿色产品支付额外的费用，或对生产绿色产品的企业实施补贴。如德国政府对生产绿色食品的农场每公顷补贴300-500马克。为此，要允许政府以高于市场平均价来购买绿色产品。通过财政补贴以补偿生产企业对环境的治理费用和保护稀缺资源，引导、鼓励更多的企业从事绿色生产。

参考文献：

[1]邓晓军.中国政府采购制度建设中的问题与对策.学术交流.2010(5).

[2]刘永鑫.政府采购执行中的问题原因及对策.财税纵横.2010(6).

[3]陈小霞.政府采购制度的进一步完善.理论研究与探讨.2010(7).