物资采购管理规章制度

物资采购管理规章制度（通用8篇）

物资采购管理规章制度 篇1

物资采购管理制度-物资采购管理制

度

机关物资采购管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《东莞市政府集中采购目录及政府采购限额标准》，结合我局实际，制定本办法。

第二条 局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。

本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。

第三条 物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。

第二章 物资采购的组织

第四条 局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。

第五条 物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，组织实施采购事项。

第三章 物资采购程序

第六条 物资使用部门应在每年的9月份前，向本单位物资管理部门，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。

物资采购计划应当包括采购项目 的性质、用途、数量、技术规格等内容。

第七条 物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一年度的财政预算计划。

第八条 物资采购工作小组依据预算批复，负责组织实施物资采购，物资使用部门参与采购本部门采购项目的全过程。

第九条 办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。

第十条 物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。

第四章 物资采购方式

第十二条 货物、服务、建设工程、其他工程类项目单项或同类批量价值50万元以上的，实行集中采购；15万元以上至50万元以下的，实行部门集中采购；15万元以下的，实行分散采购。

200万元以下的摄影摄像器材、空气调节设备、计算机、打印机、复印机、速印机、投影机、各类应用软件、办公自动化软件、纸张、印刷、服务器；10台以下汽车；50万元以下的工程造价咨询等采购项目，实行协议供货。

第十三条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：

具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；

采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。

第十四条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：

招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

采用招标所需时间不能满足紧急需要的；

不能事先计算出价格总额的。

只能从唯一供应商处采购的；

发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第十六条 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。

第十七条 具体的物资采购方式以市采购办审定的为准。

第五章 物资采购监督

第十八条 物资采购必须严格执行采购工作程序，做到“集体领导、公平竞争、择优选购”。

第十九条 对物资采购过程中出现的幕后交易、暗箱操作、虚假招标、投标人相互串通的欺诈行为和行贿受贿行为，按照有关法律法规、党纪政纪的具体规定处理。

第二十条 供应商有下列情形之一的，中标、成交无效。

提供虚假材料谋取中标、成交的；

与其他供应商恶意串通的；

物资采购管理规章制度 篇2

一、高职院校采购管理的依据

政府采购制度不仅是指政府机关的采购办法, 而且是所有使用财政性资金进行采购的单位必须遵循的经济法规。1999年中国人大通过《招投标法》。同年财政部颁布《政府采购暂行办法》。2002年人大又通过了《政府采购法》。在这些法规中国家明确规定了“各级国家机关, 实行预算管理的事业单位和社会团体使用财政性资金办理”的采购, 都要执行政府采购法。高职院校作为事业单位, 发展事业的主体资金靠政府拨款, 所需要的教学、科研、行政办公、基本建设的设备和物资的采购毫无疑义都必须执行政府采购法。

政府采购法作为国家经济管理一项政策法规, 国家规定有集中采购目录和采购限额标准。一般是国家管理大项目, 地方 (单位) 管理小项目。高职院校作为采购主体、采购人, 对应“纳入集中采购目录的政府采购项目”, 依法“必须委托集中采购机构代理采购”, 同时应依照政府采购法规的有关政策, 结合学校具体的实际情况, 建立适合本校的采购管理办法, 以“加强本部门、本单位采购工作的管理”。因此, 高职院校建立采购管理部门, 归口管理物资采购计划, 规范管理学校各种采购活动是完全必要的。

物资采购一般包括招标采购 (含公开招标和邀请招标) , 竞争性谈判采购, 询价采购和单一来源采购等四种形式。在国家出台的相关法规中, 对这四种采购方式的运作都作出了相应规定。国家采购法的核心是“公开”、和“竞争”。采购项目要公开, 程序要公开、评议要公开, 只有公开才有公平、公正, 只有公开竞争, 才能争取最佳投资效益, 才能杜绝学校资金的损失和浪费。因此, 高职院校采购管理部门重要职责就在于严格执行国家采购的政策和法规, 重点、规范和严格管理好各种采购方式的操作程序, 想方设法地提高投资效益。

二、当前高职院校采购管理中存在的问题

1. 采购预算不准确。

政府采购预算是实施政府采购的依据和前提, 是政府采购计划执行中的核心环节。编制政府采购预算有利于加强政府采购的监督和管理, 有利于提高政府采购的质量和效率。但是, 政府采购面向高职院校推行以来, 预算编制一直是个突出的问题。客观上说, 提前半年甚至一年制定准确而详尽的年度财务预算, 并根据预算编制完整、详细的年度采购计划, 对高职院校来说确实有较大难度。一是高职院校的采购计划往往要根据当年的招生情况来确定;二是高职院校规模大、组织结构层次多、管理权限分散、资金来源广;三是高职院校所需设备技术含量高、品种多、时效强。高职院校是一个知识密集的场所, 由于其所从事的大都是高科技的研制和开发, 因此, 高职院校购置的相关科研设备也是随着技术开发和技术创新而迅速变化着的, 很难提供一个一年甚至是半年内在数量、价格等都准确的采购参数, 在客观上给集中采购预算的编制带来难度。从主观上看, 对政府采购预算的认识不到位。一方面由于《政府采购法》实施时间不久, 宣传力度不够, 原先出台的制度又缺乏刚性, 对采购人没有法律约束力;另一方面是由于中国预算编制滞后, 政府采购预算管理很难实施。不少高职院校政府采购项目的实施往往随意性比较大, 对政府采购预算编制的严肃性、重要性认识不足。还有不少高职院校根本就不参加政府采购的集中采购。

2. 采购的相关制度不完善。目前各高职院校对采购工作

都制定了一系列的规章制度, 这些制度具有一定的可操作性和指导性, 但其涵盖面比较窄, 没有比较详细的对于各采购环节约束的规章制度, 如高职院校采购程序、采购计划申请制度、评标方法规定、供应商资料库、专家评审制度、保密制度、培训制度、绩效考核制度等等, 加上采购中主客观因素的影响, 给采购工作造成不必要的损失。比如评标时价格核定不合理, 评标时只以最低价作为中标价;计划不到位, 多头多次招标;专家不客观等等。又比如, 因为没有相关保密制度的约束, 有些单位购买设备的申请计划在没有送到集中采购部门之前就私自透露给有关系的供应商, 供应商很早就能与制造商联系, 据了解在IT行业, 有的制造商只对首先订货的商家有优费政策, 这样做势必影响采购工作, 难以做到《政府采购法》要求的公开、公平、公正, 也给学校带来经济损失。

3. 采购的相关部门配合协调不力, 缺乏合理有效的监督体系。

采购工作涉及很多部门, 如使用部门、采购部门、财务、监察、审计等, 各部门理应相互配合, 互相履行职责, 互相监督, 但由于没有统一协调的运作机制, 使各部门之间不能相互配合, 遇到困难, 互相推诿、甚至扯皮, 给采购工作带来很多困难。常出现的情况有: (1) 货到后使用部门和验收人员迟迟不验收, 拖延验收时间; (2) 报账手续繁杂, 每一项目要找很多部门领导签字, 而高职院校的特点是大部分领导双肩挑, 任务重, 难以固定在办公室上班, 造成采购人员很大一部分精力用于找领导签字, 报账周期长, 这样供应商迟迟拿不到货款, 只好增加费用, 造成浪费, 有的供应商不了解情况, 总以为采购人员故意拖延时间, 造成误会, 也影响学校的形象, 其实这样对供应商也是不公平的; (3) 有的监督部门不清楚自己的职责, 对如何实施监督, 还没有形成与之相适应的监督管理体系, 从而使得采购工作缺乏有效的监督管理和约束。

三、高职院校采购管理的优化措施

1. 强化预算编制, 落实预算管理。

政府采购预算有利于细化预算, 有利于加强对政府采购的监督和管理, 有利于提高政府采购的质量和效率。高职院校政府采购预算按照《预算法》、《政府采购法》及政府有关部门规定要求, 根据高职院校经费预算制定的政府采购计划, 是实施政府采购的前提和基础。根据《政府采购法》的有关规定, 高职院校要严格科学地编制预算, 合理地细化预算, 将属于政府集中采购范围的采购项目全部编入采购预算, 并严格按照预算执行各项支出。由于高职院校在招生规模、招生专业设置和科研项目建设等方面存在不确定性, 政府在编制集中采购目录时, 应考虑目录设置的科学性、合理性, 同时适当给予学校预算弹性空间;高职院校根据政府集中采购目录的要求, 提前做好项目论证, 制定完整的预算范围, 在编制年度政府采购预算时, 尽可能列明预算科目、采购资金数额、采购资金构成、采购项目、采购数量等内容。

2. 完善规章制度, 建立采购管理体制。

建章立制, 把学校的采购活动都纳入规范化管理轨道, 是高职院校采购管理体系建设的首要条件。随着市场经济和高职院校事业的快速发展, 过去物资供应部门承揽一切采购任务已不符合制度, 也不可能。根据国家采购法和变化情况, 学校建立在校长领导下, 有国资、财务、监察、审计和其他有关部门负责人组成的招标领导小组和按采购项目建立评标小组, 共同完成高职院校的采购任务的体制是可行的。学校采购管理办法要明确高职院校采购管理体系中各职能部门的职责、权限、责任和义务, 要明确采购工作的办事程序。学校采购管理部门要依照规章制度, 加强采购过程管理, 操作程序管理。通过规范的运作最大限度提高投资效益, 防止腐败问题发生, 保护各级干部, 同时保护商家公平竞争权力。

3. 建立科学有效、集中统一的高职院校采购工作的监督体系。

高职院校采购工作的监督是加强党风廉政建设的有效方法措施, 《中国共产党纪律处分条例》条例中多处强调了采购工作的监督。一方面, 学校纪委、审计监察、财务、工会、团委、学生会等部门联合成立统一的有权威的采购监督机构, 根据采购原则、采购计划、采购反馈信息等对采购过程进行监督;根据标的物的采购部门、主管 (使用) 部门等所反馈信息, 对供应商的履约情况进行监督;财务部门根据各单位报账情况对各单位在执行采购的情况进行监督;实行审计监察制度, 监督中标单位是否按中标约定履约, 履约程序是否合法, 履约过程是否规范, 履约档案记录是否真实, 招投标双方是否有违规违法行为等。另一方面, 监督机构在不干预具体采购活动的情况下, 履行好监督管理职能的有效形式, 确保采购项目从立项、编制预算、发布信息、制作招标文件、组成评标委员会到评标、中标、合同的签订和履行都按法律程序执行, 保证所有的采购活动都坚持事前公告、事中公开、事后通报。坚持全过程的监督, “事前监督”, 加强对招标文件公正性的审核;“事中监督”, 加强对招标环节的监督;“事后监督”, 加强对采购合同及付款环节的监督检查, 保证招标活动在“阳光”下操作。

摘要：政府采购是现代市场经济发展的产物。高职院校实行政府采购制度, 对保障资金有效使用, 提高投资效益, 从源头上抑制腐败现象发生具有重要意义。通过对高职院校采购工作的现状及存在问题分析, 提出了优化高职院校采购管理的基本思路与对策。

物资采购管理规章制度 篇3

要：政府采购是国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。作为一项具有多种功能的管理制度，政府采购制度有二百多年的发展史，它是随着市场经济的不断发展逐渐成熟起来的。

关键词：政府采购制度 采购资金 管理

1 政府采购制度的作用和意义

1.1 政府采购是宏观调控的重要手段。政府采购的主体是政府，是一个国家内最大的单一消费者，购买力非常大。据统计，欧共体各国政府采购的金额占其国内生产总值的14%左右。政府采购决策，不仅影响供应商，而且影响整个国民经济。政府可以通过减少采购规模，实行缩紧财政政策，防止经济过热，也可以通过增加采购规模，刺激萧条的经济。政府还可以通过采购导向，引导产业结构调整，也可以通过购买国内企业产品，来保护民族工业，从而实现政府重大政策目标。正因为如此，政府采购对社会经济有着非常大的影响，采购规范的扩大或缩小，采购结构的变化对社会经济发展状况、产业结构以及公众生活环境都有着十分明显的影响。正是由于政府采购对社会经济有着其他采购主体不可规划的影响，它已成为各国政府经常使用的一种宏观经济调控手段。

1.2 政府采购是节约财政支出的有效目的。我国的财政支出中办公设备、车等支出占有较大比重，控制财政支出必须大力压缩购买性支出。政府采购通过市场公开竞争的办法，采用规模采购、择地采购等手段，可以使政府获得价廉物美的商品和劳务，从而达到节省开支的目的。

1.3 政府采购是开拓国内外市场的必然趋势。各国加入世贸组织谈判的重要文件之一就是政府采购协议，现代市场经济的发展，使国际经济一体化的趋势更加显现。因此，推行和完善我国的政府采购制度刻不容缓。它有助于利用从现在到正式开放政府采购市场的时间差锻炼和培训国内企业，逐步适应国际贯例，以开放的姿态迎接国际的挑战。同时有助于我国从国际市场中获得更好的产品和服务，实现国际贸易中的比较优势。

1.4 政府采购制度是规范财经秩序的重要途径。政府采购制度其核心就是通过招投标方式，在财政、审计、供应商和社会公众等全位监督的机制当中，在公开、公平、公正、透明的环境中运行，将有效抑制采购工作中的各种腐败现象，重塑廉洁之风尚。

2 政府采购制度的基本内容

2.1 政府采购的原则。我国《政府采购法》明确规定，政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正平等原则和诚实信用原则。

2.2 政府采购的主要方式。①公开招标。包括招标、投标、开标、评标、决标；②邀请招标；③询价采购；④单一来源采购方式。

2.3 政府采购的组织管理。《政府采购法》中明确规定各级人民政府财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。各级人民政府其他有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责，主要包括有关政府采购的法律、行政法规和规章的执行情况；采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；政府采购人员的职业素质和专业技能等。这对于提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益、促进廉政建设、保护政府采购当事人的合法权益等方面起到了重要作用。

3 继续完善我国的政府采购制度

3.1 协调好集中与分散采购的关系。我国的政府采购制度中，已经基本形成了以集中采购为主体和分散采购等多种采购模式并存的格局。在集中采购模式方面,我国政府在强化政府集中采购的同时大力推行了部门集中采购模式，成效显著。两者所占的比重逐年增长，已经确立了它们的主导地位。包括政府集中采购和部门集中采购在内的集中采购模式有很大的优势：程序正规，流程规范；权责明确，易于管理；采购规模大，效益显著；质量好，效率高。因此凡是政府集中采购目录所规定的项目都应进行集中采购，并加大实施力度，做细做精。而分散采购简便灵活，易于操作；成本低，门坎低，可以更多地照顾中小企业。

3.2 进一步加强招标方式的透明度。政府采购是一项阳光工程，公开招标方式的普及程度事关政府采购的性质、质量和形象，尤为重要；而且由此从根本上也决定了进一步加强政府采购的透明度建设的必要性、重要性和紧迫性。目前我国已确立了公开招标方式的主导地位，应该继续巩固并进一步普及。

3.3 处理好效率与效益的关系。政府采购是市场经济下的一个强大的经济调节杠杆，对国民经济有强大的宏观调控作用，有熨平经济周期的作用。因此在政府采购过程中，要最大限度地贯彻执行国家的各项产业政策和战略方针。应该优先考虑采购本国的货物、工程和服务，促进经济和社会的全面发展。这样我国的政府采购事业才能取得更大的经济和社会效益。我国大力推行的政府采购事业，除了能节约大量财政资金用于按计划促进经济和社会发展以外，最重要的还是要充分发挥政府采购的各种积极作用和政策功能。后者也是我国大力推行政府采购制度的出发点和立足点。在保障政府采购质量和规范的前提下，通过进一步简化政府采购各项工作程序、运行规程和行政流程，改进工作方法，加强规范化管理等措施提高政府采购效率。在强调“抓机制，上规模”的同时，也要全面发展。想方设法提高政府采购效率，不断地降低政府采购成本，千方百计增大政府采购效益。

3.4 进一步加强宣传培训和调查研究工作。在我国大力推进政府采购事业的过程中，各地势必会出现很多新情况和新问题，而且为了解有关政府采购的方针政策和制度体制的贯彻执行情况和效果，就必须进一步加强调查研究工作。我国的政府采购制度与西方发达国家二百多年的政府采购发展史相比非常短暂。同时从我国国情出发，结合我国社会主义市场经济体制的内在要求，势必会陆续颁布一系列具有中国特色的有关政府采购的方针政策和制度体制，而且我国的政府采购事业要想获得全社会的大力支持，就必须进一步加强宣传培训工作。

3.5 提高采购人员的业务素质，建立一支合格的政府采购队伍。《政府采购法》规定，要进一步加强队伍建设，因为政府采购对工作人员的综合素质要求很高，业务素质也要过硬。不仅要具备扎实的专业理论知识，还要具有很强的业务操作能力的复合型人才。所以在加强队伍建设的时候，必须高度重视并大力加强思想道德和价值观的学习教育工作；可以通过学习、培训、总结实践工作中的经验教训和参加学术交流活动等多种形式大力提高采购人员的业务素质。

3.6 强化政府采购制度改革与其他财政改革的关系。推行政府采购制度改革不是孤立的改革，而是整个财政制度改革的有机组成部分，部门预算、政府采购和建立国库集中收付制度是财政支出管理改革的三个环节，各有侧重，又互为一体。三者既有相对的独立性，又是相互联系、相互依存和相互促进的。只有把上述三个环节都搞好了，我国的财政制度改革才能取得更突飞猛进的进展。

4 政府采购的资金管理

物资采购管理制度 篇4

物资采购管理制度

1.目的

为了规范采购行为、稳定优质供应商关系，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.适用范围

公司..地区采购业务

3.内容

3.1 公司所有采购物资均要执行现有的《采购业务流程》，星期日应急采购除外；

3.2 采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权，但所购物资性价比不得差于询价物资，否则采购人员将承担责任；

3.3 采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式，做到入库时信息准确、便于入账；

3.4 采购人员采购材料必须当日入库，保管员必须当日入erp账；

3.5 采购人员要树立公司利益至上的原则，尽量索要增值税发票；

3.6 采购业务实行谁经手谁负责的原则，避免扯皮；

3.7 对于月结的供应商，原则上要求其每月25号左右开出发票，经手人在接到发票后，必须在2日内入账，履行报销手续，不得逾期不报，影响公司形象，如果超过时间不报，采购人员将承担责任；

3.8 对于小额、特殊物品，不能开具发票的，要及时与财务部沟通，协商处理办法，财务部要在坚持原则的基础上，针对实际情况给予变通处理。

3.9凡违反上述规定的经办人，经管理部核查事实清楚的，将给予每次

1000元的考核，凡违反3次者给予开除，给1个月..市最低工资用于交接，望相关人员尽职尽责，做好工作；

3.10凡需总部采购事项一律通过流程申请，任何部门、任何人不得以口头或电话申请

3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项，必须通过邮件，经回复后再通过oa申请

3.12公司内批量采购必须通过oa批准后采购，500元以下生产急需物品必须经生产副总批准采购，但必须在36小时之内通过流程申报

3.13凡违反3.10之后规定的责任人，一次考核-10000元，二次以上违反者辞退。

物资采购管理制度

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提

供物资供应保障，根据公司建设发

展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业

务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购

计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素

及时征求施工单位的意见，改进不足。、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设

备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责

人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合

同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行

方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

物资采购管理办法

一、公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。

二、下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成釆购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手

续。

三、物资采购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。

四、大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式，对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书。

五、采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比－确认的原则，发现问题及时解决，避免造成不必要的损失。

六、规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。

七、涉及生产安全方面的物资，必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、安全帽、安全绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人承担全部责任。

八.供应商的资格必须经公司考查确认，采购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。

**民茂食品有限公司

物资采购管理制度

第一章总则

第一条为确保公司产品质量，规范本公司材料物资供应程序，使采购环节做到合理性、及时性、准确性、计划性，特制定本制度。

第二条本制度适合公司所有部门。

第二章物资分类

第三条原、辅材料类：各类产品生

产所需原料及辅料、燃料、包装物等。

第四条五金配件、低值易耗品类：包括工具、机器零配件、易损易耗品等。

第五条办公后勤物资类：包括办公用品、日用杂品等。

第六条技术检验器具及特种原、辅料类：包括实验器具及药品、特殊原辅料等。

第七条固定资产类：包括生产用和非生产用固定资产。

第三章物资采购程序

第八条原辅材料：由生产部依据销售计划，结合当时段生产计划及库存情况，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划报总经理批准后，转交采购部按生产需要保质、按时、保量的及时采购。

第九条五金配件、低值易耗品类：由各使用部门根据生产需要并结合库存情况提出需求量，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划经部门负责人审核后，报总经理审批后交由采购部采购。

第十条办公后勤物资类：由各使用

部门负责人根据实际需求情况，拟定计划交由总经理办公室汇总，统一拟定采购计划由总经理核准后交由采购部采购。

第十一条技术检验器具及特种原辅料：由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存情况，按需要拟定计划，经部门负责人审核后报总经理批准交由采购部采购，采购过程涉及相关专业技术需要的，所需部门必须全力配合。

第十二条固定资产类：

1、生产类：由生产部门根据生产需要提出申购计划，经部门负责人审核后报经总经理批准后交采购部门执行。

2、非生产类：由公司根据企业发展需要负责实施。

第四章“申购计划单”的撤销与回复

第十三条请购部门填制的“申购计划单”经核批后，一般不得撤销，若遇特殊情况应立即告知采购部停止采购。

第十四条采购部执行完“申购计划单”后，必须按规定入库，同时应及时知会请购部门，若遇不能完成的作业应立即告知请购部门并说明原因。

第十五条采购部在执行“申购计划单”时，应遵循按申购单确定的规格、型号、数量，不得擅自改动，特殊情况可商会请购部门，经同意后方可改购。

第十六条各请购部门在填制请购单时，应明确采购物资的规格、型号、数量、用途、需用时间、特殊技术参数应以书面形式告知采购人员就近订购

1、在本地能购的物资，尽量不在外地买，缩短供货周期，节约运输成本，方便违约协调处理。

2、对质量要求高的物资，重点放在求质量，再择供应商的远近。

价格与质量：应遵循同质比价，同价比服务。

大宗长期常用物资，必须选择两家以上的合格供应商，同时储备两家以上的供应商。

适合单一供应商的采购。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某个供应商能够提供稳定质量的产品，或非常出色的服务质量，可暂不考虑其它供应商。

3、集中购买可获得折扣并能降低采购费用。

4、采购量少且不受限。

第十八条付款方式：实行帐期结算和定期结算相结合。特殊情况经总经理

批准后方可采取现金购买方式运作，原则上不得采取先款后货。

第十九条建立合理库存及最低库存制度，以保证供应链畅通，同时压缩资金占用和提高资金流动速率。

第二十条采购实施程序

采购人员收到采购计划单后，根据需求物资情况进行分类归口落实专人负责。

采购实施人应广泛深入市场了解拟采购物资的市场价格、品质、供应商情况等相关信息。在保障质量、品质前

提下应遵循采购原则和公司相关规定，若遇市场变化，价格有异动必须及时如实汇报，征得公司领导同意。

据市场了解情况确定供应商，签订购销合同。

以“订单”形式实施采购。采购物资回公司时，应及时告之库管，经质检及生产负责人或请购部门检验合格后方可入库，库管入库后应及时通知使用部门，严禁违规作业；对采购物质在仓储中有特殊要求或规定的，采购及请购部门应予先告知库管人员。

所有采购物资在使用过程中，相关采购人员应及时追踪使用情况，并及时收集意见及相关问题，分类汇总后及时向相关领导及供应商协调处理。

第六章供应商的选择

第二十一条各项证照齐全，如：营业执照、税务登记证、行业许可证、质检报告等证件。

第二十二条生产设备齐全，技术先进，资金雄厚。

第二十三条生产规模、生产能力要与公司需求匹配，以及该企业的发展潜力是否能达到公司未来发展所需水平。

第二十四条建立合格供应商情况评价表，定期考核、调查，看是否令公司满意，主要在供货质量、数量、价格、支付、服务等方面，一般合格供应商应做到：

无须催货而准时到货。

要求的到货日期通常都能接受。

根据原料价格下调而主动向需求方降价。

第七章采购原则

第二十五条以市场实际价格为指导，实地考察，面谈合格事宜原则上不采

取电话或传真谈价。

第二十六条对于市场价格波动频繁，幅度较大的采购物资应随时了解市场动态，并收集市场信息以书面形式向总经理及相关负责人汇报。

第二十七条“订购合同”应由相关

部门会审后，报总经理签字实施。第二十八条“订货单”在无价格变动情况下可由经办人填制后报部门负责人核准实施，遇有价格变动须报总经理核批方可实施。

第二十九条五金配件、日杂用品等零星物资，据“请购单”采取“定量、定点、定价”的原则，集中采购或委托使用部门直接采购，采购部、财务部核单。

第八章货款支付管理

第三十条采购经办人员根据采购周期及相关合约约定，每半月报送一次到期付款计划，经部门负责人，财务管理部审核后报总经理批准支付。

第三十一条遇特殊情况，应做好应急准备和同供应商的洽谈解释工作。第三十二条所有对外支款事宜，均由经办人员按程序办理，不得让供应商直接到财务管理部、总经理处催款。

第九章质量事故的处理

第三十三条所有采购物资的质量实行质量责任“终身追究制”。

第三十四条物资在运输、采购、使用环节发现的质量问题均应及时告知供应商，并及时核定损失及质量事故大小，并按相关条约进行处理，处理结果应及时报财务管理部和总经理并告之供应商。

第三十五条因采购人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由采购人员负责；因质检人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由质检人员负责；情节严重的，按公司法或国家相关法律法规追究责任。

第十章合同管理

第三十六条合同签约原则

不得损害公司利益。

合同约定的所有条款应明确，清晰有操作性。

不得违背相关法律法规和公司相关规定。

不得降低质量标准。

所有合同的附件，质量验收标准、质量协议等其它相关文本应完整

规范。

第三十七条合同的管理

合同签订后则应分类归档，原件存放在公司档案室，相关部门存复印件，后续补充规定及时传递到相关部门归口保存。

第十一章附则

第三十八条本制度从二0一四年五月一日起实施，由总经理办公室和财务部负责监督。

第三十九条

本制度由公司总经办负责解释，修改亦同。

第一章物资采购管理制度

第一条目的；为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司各部门提供物资供应保障，根据公司产业发展的实际需要，特制定本制度。

第二条定义：物资采购管理就是对

全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、计划、审批、采购、验收、入库登记等全过程的控制。

第三条适用范围：天润建司各部门均依照本制度执行。

第四条公司采购中心、公司办公室是公司采购工作的执行机构；公司审计部、财务总监是公司采购管理的主要机构。

第五条公司采购中心设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，采购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务公司生产和销售的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

第六条公司办公室负责公司办公资产的采购和管理，办公资产的采购和管理要专人负责，专人审核。

第七条公司审计部负责对公司的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。

第八条公司财务总监负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

第九条公司采购中心、公司办公室的主要职责是：、收集全公司各部门、公司的物资、设备采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务总监审批并执行；、广泛收集各物资的供应商信息，建立供应商名录并及时更新；对各供应商的资质、供应能力、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析，给予资信等级鉴定，明确合格供应商，作为公司物资采购的主要、优先采购对象。3、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地 为各用户提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求用户意见，改进不足。、组织大宗、长线物资的采购招标工作，签订采购合同、协议并负责执

行。

第十条财务总监的主要职责是：

审核、批准采购计划，安排采购资金，对采购计划的充分性、必要性以及采购资金的落实负责；参与物资采购招标工作，监督采购招标工作的合理性和经济性。

第十一条公司审计部的主要职责是：

对公司各采购合同、协议进行事前审计；检查、监督采购部门的供应商管理；参与合格供应商鉴定；参与、监督采购招标工作，保障公平公正。对各采购合同、招标工作的合法性和经济性负责，维护集团利益。

第十二条采购部门的权限是：审核

公司各部门、公司的物资、设备需求，有权要求各物资、设备需求单位按时提供需求计划；有权否决、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请；有权对公司的物资使用情况进行检查；有权对供应商进行考核。

第十三条财务总监的权限是：

审核、批准公司采购中心、公司办公室的采购计划，结合公司财务状况，有权对采购计划进行调整；有权监督采购计划的落实情况；有权监督采购招标工作；审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的采购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。第＋四条公司审计部的权限是：

有权对各采购合同的经济性和合理性进行审核，提出修正意见；有权参与、监督各采购招标工作；有权参与供应商鉴定并提出评审意见；有权监督、检查有关单位的供应商的管理情况；有权对采购过程中的异常行为提出纠正、处置意见和建议。

第十五条公司规定，凡交易金额达到或超过人民币五千元的，必须签订采购合同、协议：交易金额达到或超过人民币五万元的，必须实行招标采购。

第十六条物资、设备需求的申请：

公司各部门、公司需要购买物资、设备，凡属于公司集中采购的，应按时提供物资、设备的、季度、月度需求计划；对零星采购需求，应按规定提前提出书面申请，明确需求物资、设备的种类、品种、规格、到货时间，不能明确的事项，要加以说明，报公司采购中心、公

司办公室登记审核。

第十七条采购计划的编制和审核：

公司采购中心、公司办公室收集采购需求后，按、季度、月度编制公司物资、设备采购计划，报公司财务总监、公司总经理审核批准；对于应急的零星采购需求，应填写临时采购申请单，报公司财务总监审批。

第＋八条采购计划的批准

公司财务总监在收到各期采购计划后，应复核物资、设备的需求情况，结合公司财务状况，对各期采购计划进行审核、调整，固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的，报公司总经理批准；及时组织资金，确保批准后的

计划落实。

第十九条确定采购方式的原则

本着成本优先的原则，采购执行部门在开展供应商选择、价格调查、合同会签、交易等进程时，应优先采用电话、传真、互联网等方式交流，最大限度地降低采购成本；特殊情况需要实地考察、谈判的，应获得公司总经理批准，并在《 出差申请单》 上签字确认后方能成行。第二＋条供应商的选择

公司采购中心、办公室的采购计划获得审批后，应及时落实供应商的选择工作：

有确定的合格供应商的，优先在合格供应商中选择采购对象；没有确定合格供应商的，应积极落实寻价工作，经名方评审，确定合理的供应商，并收集相关供应商信息，进行资信等级鉴定、备用。

第二十一条选择供应商的原则是：

拥有合法经营资质，供应能力强, 产品质量好，价格公道合理，售后服务

周到、及时。第二＋二条采购合同的签订、初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，公司采购中心、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。、公司采购中心、办公室将采购合同、协议以及采购计划报集团审计部审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务总监审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

第二＋三条签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：、合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。2、合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。、合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免

不确定的法律和经济责任的纠纷。

第二十四条采购合同、协议的履行

公司采购中心、办公室是公司集中控制物资、设备的主要采购执行机构，负责采购合同、协议的履行。在采购合同、协议的履行过程中，要督促供应商按照合同、协议规定提供商品或服务，及时掌握履行进

程；充分听取质量检验单位或个人以及用户意见，对供应商提供的商品或服务进行初步的鉴定并登记、分析，充实供应商信息。对不能履行或不能完全履行采购合同、协议的供应商，应按合同规定或国家相关法、法规追究责任；对能够降格使用的，经协商可以让步接收。第二十五条采购物品的管理、任何采购方式采购回的物资、设备，都必须由专人验收，对所到货物、设备按合同、协议要约的规定逐项核实，填写检验报告并签字确认。对不符合合同、协议要约规定的，拒绝接受，并将实际情况及时反馈至采购部门。、验收合格的采购物品要及时办理入库手续，按规定存放；直接送达用户的，必须办理出库、领用手续并签字确认。

第二十六条采购的授权

公司采购中心和公司办公室是公司集中控制物资的采购执行机构，未经许可，公司任何部门或个人无权擅自采购；若因特殊原因必须自行采购的，须经公司采购中心或公司办公室授权，否则公司不予认可，并追究违规责任。

物资采购管理制度 篇5

1.1.2 负责组织对本部门员工开展多种形式的安全教育，对本部门员工安全生产负责;

1.1.3 负责组织采购符合国家安全技术质量要求的设备和材料，并按安全要求组织入库;

1.1.4 负责组织采购符合国家安全技术性能标准的劳动保护用品;

1.2 质量部门安全职责

1.2.1 负责公司零部件及产品的质量检验管理工作，对所管辖范围内的职业健康安全、环境保护负责;

1.2.2 负责制定化验人员采样、分析项目及使用设备、仪器的安全操作规程及设备、仪器、化学药品的管理制度，并加强对执行情况的检查考核;

1.2.3 对产品试车或进行中检查时，必须按安全环保措施规定认真执行，检查其能否满足安全、环保的需要，发现问题及时督促整改;

1.2.4 负责将产品质量检验过程中暴露出来的各类不安全因素，及时向有关部门反馈，以便进行技术改造，提高产品安全可靠性;

1.2.5 对产品的零件、购件、工具仪器、仪表等进行检验时，必须符合安全技术和劳动保护的要求，发现问题及时与有关部门联系，并采取有效措施;

1.2.6 定期对计量器具进行维修、保养，使其保持良好的状态，符合安全要求;

1.2.7 成品出公司必须符合安全、卫生要求，大、中产品起吊、运输要有清晰标记和安全防护;

1.2.8 负责事故分析时的化验检测和数据处理;

1.3 质量部部长安全职责

1.3.1 严格遵守国家有关安全的.法规、规范、规程、标准和制度;

1.3.2 在编制特殊检验工艺方案时，应编制相应的安全技术措施;

1.3.3 在采用新技术、新设备、新工艺和检验条件变化时，应编制安全技术操作程序或安全技术作业指导书;

1.3.4 负责安全技术、安全设备、仪表的技术鉴定;

物资采购支付管理制度 篇6

第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程

第一章

总则

为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常秤经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。

第二章

物资采购具体内容

一、本制度所指采购物料具体指：

1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本、办公用品等。

2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。

3、生产设备：所有生产用的机器、配件、工具用具等。

4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。

二、本制度所需招标的支出具体指：

1、大设备支出。

2、工程项目支出。

3、房屋建筑物支出。

第三章

采购业务原则和权限管理

一、采购业务原则

1、公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、由行政办公室负责； 生产设备及其他由生产部采购人负责；

2、供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供尖商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释；

3、合同管理原则，需经招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应订立采购合同；

4、为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定供应协议，减少紧急采购；

5、供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，总经理决定是否更换供应商；

6、采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算；

7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。

二、本公司应按以下采购权限进行采购：

1、公司采购部是负责物品采购的管理部门。

2、在保障服务和节约成本的前提下，价值100以下的物品经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。

3、招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。

4、公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。

第四章

采购流程

一、物资采购流程

1、需要进行招标采购物资的程序

申请人填写《物资采购计划申报审批表》→部门负责人审批采购申请→公司负责人审批采购申请→股东会决议→公司进行招标选定供应商→公司采购部进行采购→仓库管理员/专业部门进行验收→仓库管理员填写入库单进行入库→采购员执行申请付款流程

2、不需要进行招标采购物资的程序

申请人填写《采购申请单》→部门负责人审批采购申请→公司负责人审批采购申请→公司采购部进行采购→仓库管理员/专业部门进行验收→仓库管理员填写入库单进行入库→采购员执行申请付款流程

二、招标流程图

由采购部制定招标计划→由招标小组审批→采购部发布招标公告邀请潜在单位→由投标人领取并登记资格预审文件→采购部汇总登记单位资料，提交确定投标人选→招标小组确定投标方人选→采购部制作或委托第三方制作招标文件和标底→投标人领取招标文件→第三方制作招标文件、标底→招标小组确定标底→采购部接受整理投标文件→招标小组开标→确定中标单位→向中标单位发中标通知书→中标签约。

三、物资采购流程管理

1、采购申请

（1）公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请购需填写“物资采购计划申报审批表”，招标采购项目需提交“招标采购申请”。

（2）使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；（3）预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对，并标明预算执行情况。预算内申请正常执行采购流程，预算外需提交情况说明。（4）使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部。

2、选择供应商并订购

采购部应对所需物品选择至少三家供应商，对采购物品询价对比，提交总经理审批，确定供应商后签订当年供应合同。

（1）采购部接到请购单后，应对采购申请进行严格审核，确定采购的品种、规格和数量，遵循定点采购原则，无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购；

（2）采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容；

（3）不能在请购部门约定时间到达的，采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案。采购员必须监控采购订单的完成情况，每天定时检查未完成请购单。

（4）采购物资出现质量问题或需要维护时，采购人员需及时配合相关部门与供应商联系。

3、验收

（1）采购货物到达后，仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对，根据验收结果填写外购入库单，除一份自留以外，其余传递到采购部、财务部，以分别登记相关台账，在验收时，如出现与采购申请不符的，应如实做出相应记录，并填写书面报告报采购部，及时补充或更换。

（2）仓库管理员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录，需要专业部门进行验收的，入库单上需要有专业人员的验收签字。

4、付款

采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。

财务部在收到采购部递交的有关文档时，必须及时做好以下审核工作：

（1）检查所有表单是否填写完整，是否适当审批；

（2）审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价，有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理；（3）是否签字并存档采购合同；

（4）若发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责款项的讨回事宜。

5、申请付款基本流程

物资采购管理规章制度 篇7

由于我国政府采购制度改革起步较晚, 尚有较多不完善、不规范的地方, 与《政府采购法》的目标还有一定的差距, 因此我们要坚持以科学发展观为指导, 深入贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强政府采购管理工作的意见》精神, 按照政府采购管理科学化精细化的工作要求, 不断创新发展思路, 改进工作方法, 切实加大推进政府采购管理工作的力度, 加强对政府采购工作的组织领导, 着力解决政府采购管理中存在的问题, 推进政府采购工作健康发展。

一是加强法制建设, 适时出台《政府采购法实施条例》, 研究制定政府采购供应商监督管理办法、非招标方式政府采购管理办法等规章, 进一步完善政府采购法律制度体系。

二是强化政府采购政策功能, 进一步落实促进节能减排的政府采购政策, 强化绿色采购执行机制, 不断提高绿色采购份额, 制定出台政府采购扶持中小企业发展的激励措施, 制定支持服务外包发展的政府采购政策, 以充分发挥政府采购对经济社会的调控作用。

三是规范政府采购操作执行行为, 强化政府采购预算和计划约束, 健全集中采购运行工作机制, 规范和优化集中采购实施方式, 完善财政部门综合性监督与监察、审计部门专业性监督相结合的工作机制, 着力提高政府采购监督管理水平。

四是树立科学化精细化管理理念, 不断夯实政府采购管理各项基础工作, 加快推进电子化政府采购建设进程, 不断提高信息化对政府采购工作的贡献度。

深化军队物资采购制度改革的构想 篇8

关键词:军队物资采购;制度改革

军队物资采购是一项重要的军事经济活动,是将社会资源转化为部队战斗力的桥梁和纽带。因此,军队物资采购遵循政府采购的基本原则,在采购方式、采购程序、运行机制等方面与一般的政府采购基本相同,但是其服务于部队和军事安全的特殊要求,决定了又有其自身的特殊性:一是对采购的安全保密性要求比较高;二是对物资的质量和可靠性要求比较高;三是对供货的保障时效性要求比较高。

军队物资采购改革的总体目标是,按照军委有关决策指示精神,积极适应国家政府采购制度发展和未来联合作战一体化保障要求,逐步建立统一管理、分工明确、有效监督、顺畅高效的具有我军特色的现代物资采购制度,努力实现采购管理科学化、采购活动规范化、采购队伍专业化、采购保障信息化、采购机构建设正规化,提高物资采购综合保障能力和军事经济效益。

一、统一管理,建立高度集中的军队物资采购体系

(一)健全军队物资联勤控制系统

在深化军队物资采购制度改革过程中,必须充分考虑联勤体制改革的变化对统供、统管的要求,在机构设置、权限划分、保障范围的确立等方面,突出“联”的功能,使采购工作与联勤工作有效兼容。按照统供与分供相结合、区域保障与建制保障相结合的原则,建立“分工科学、职责明确、减少交叉、关系通畅”的军队物资采购运行机制,强化各军队物资采购部门职能。

(二)完善军队物资采购法规体系

及时制订相应的配套措施,建立起比较完善配套的军队物资采购法规制度体系,真正把军队物资采购工作纳入法制化的轨道。拟制完善《军队物资采购机构管理规定》、《军队物资采购人员专业技术职务等级与资质认证管理规定》和《军队物资采购条例》等。

(三)积极推进采购信息化建设

采购活动的运行,离不开物资信息的发布和相关政策的引导(如需求信息、价格信息、政策信息、资信信息及其他综合信息等),使各级军队物资采购部门都能实现真正意义的网上通。按照建立可视化后勤系统的要求,把计划任务、经费管理、采购招标、合同管理、质量与信息、采购结果等活动过程都要在网上公开,全面提高军队物资采购工作的效率和透明度。

二、加强改革,建立順畅高效的军队物资采购模式

军队物资采购主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等五种方式。军队对每种采购方式的选用,都作了明确具体的规定。凡适用公开招标方式的,就不得采用邀请招标方式采购;对不适用招标方式采购的,要求根据采购项目具体情况,依次选择竞争性谈判、询价、单一来源方式组织采购。规模效益是军队采购制度改革的一个主要目标,在军队采购制度改革初期,要实现规模效益,必须把集中采购权限和扩大采购规模作为改革的重点。同时,我军各驻地、各单位的具体情况不同,采购的对象不同,因此,决不能把集中采购的比重作为衡量采购模式优劣的唯一标准。采购制度改革成功与否,其标准不是集中的程度高低,而是效益的高低。集中采购和分散采购的比例关系,受通信、运输、市场等技术和经济条件的制约,决不能用硬性的比例去规定。要依据具体情况,从“效费比”的角度出发,确立统和分的形式、界线,构建高效、科学的采购模式。

三、注重人才,建设一支精干高效的军队物资采购专业队伍

军队物资采购改革离不开人才队伍的建设,须优化专业干部知识结构。据了解,美国设有国防采办大学,对三军采办人员的采购技能进行全面系统培训,因此,其采购队伍实力比较强。所以,我军必须加快从地方院校吸收优秀人才和内部专业干部培训深造的“两条腿走路”的步伐,抓好专业技术干部学历教育和技能培养,建立院校之间、院所之间、学科专业之间以及军地之间联合培训体制,努力提高专业技术干部的学历水平,实现单一型人才向复合型人才的转变,提高专业干部队伍的整体素质。在采购人员的培训与考核上要采用资格认证制度,合格者方能从事物资采购工作,建设一支守纪律、懂业务、会操作的专业人员队伍。

四、全程跟踪,健全军队采购制度改革的监督机制

(一)健全商务监督机制

实现军队采购工作制度化、程序化、法制化,必须对采购活动实施事前、事中、事后全过程的监督。采购合同订立之前要报有关事业部门同意,合同订立之后要报预算监督部门备案,合同各方协商一致需要变更合同实质性条款的或订立补充合同的,也要报有关事业部门和预算监督部门备案。对军队采购合同执行过程进行监督。预算监督部门或审价处发现正在进行的军队采购活动严重违反规定,可能给国家或军队利益造成损害时,应当责令停止执行采购合同,并及时做出处理。对军队采购合同验收过程进行监督检查。采购机构对采购合同的标的组织验收,根据验收结果,在验收结算书上签署意见,报送预算监督办公室。在资金支付方面,通过军队采购资金集中支付机制,将军队采购资金纳入统一账户,由财务部门统一办理结算、付款,使财务监督由分配环节延伸到使用环节,其基本功能是避免采购资金“体外循环”,使采购资金运作更加高效。

(二)健全内部监督机制

内部监督是指依靠军队采购职能部门自身进行的自律性监督。如各级军队采购主管机构根据军队采购法律、法规、采购政策和财务预算计划,通过采购计划的审批而对采购实体编制的采购计划是否科学,选择的采购方式是否恰当,签订的采购合同是否合法等实施监督。

(三)健全外部监督机制

外部监督指依靠军队采购主管机构以外的其他主体,如纪检组织、行政监察组织、财务部门、审计部门、司法部门和社会群体等进行监督。通过设立举报箱、举报电话,建立必要的举报奖励制度,充分发挥新闻媒体的作用,借助社会力量监督军队物资采购工作,以此提高军队物资采购透明度,维护军队良好形象。