采购制度论文（共8篇）
采购制度论文 篇1
物资采购管理制度
一、主要内容与适用范围
本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求，物资采购管理制度【采购制度】。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责
1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定，管理制度《物资采购管理制度【采购制度】》。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：
重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：
A、工程项目需用材料清单。
B、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
采购制度论文 篇2
一、高校应紧紧把握政府采购制度运行机制
(一) 推行政府采购制度遵循的原则及程序
在采购活动中必须遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。在采购活动中有明确的政府采购的相关程序。首先采购人提出购置计划、编制预算上报主管部门, 经主管部门审核汇总后, 报同级财政部门;其次财政部门审核、汇总、编制政府采购预算;再是采购人根据财政部门批复的政府采购预算, 提出采购计划;第四政府采购管理部门根据预算和采购人的政府采购计划, 确定采购方式, 批复给采购人;第五采购人根据批复的政府采购计划, 组织或者委托具有政府采购业务代理资格的采购代理机构组织采购, 订立及履行采购合同、验收、预算。
(二) 政府采购组织机构及采购方式
财政部门是政府采购监督管理的职能部门, 依法履行对政府采购活动的监督管理, 按照部门和单位的财政隶属关系, 实行统一领导、分级管理。采购人、采购代理机构是政府采购的执行机构。政府采购的方式有公开招标, 竞争性谈判, 询价, 单一来源及政府监督管理部门认定的其他采购方式等。
(三) 政府采购监督管理
为保证政府采购工作的健康顺利发展, 根基《预算法》、《招投标法》、《合同法》、《审计法》、《政府采购管理暂行办法》、《政府采购运行规程暂行规定》等有关规定。财政、审计、监察等部门要严格按照, 加强对政府采购活动及有关政策、法规执行情况的监督和检查。
二、高校技术物资供应工作的特殊性
高校技术物资工作的根本任务之一是及时为教学、科研提供技术物资保障。高校技术物资供应因各种因素的不确定性而具有一定的特殊性。
(一) 经费来源的多元性及经费到位时间不确定性
高校经费来源有多重渠道, 除由政府财政拨款外, 还有科研经费, 基建经费, 重点学科建设经费, 各级重点实验室建设经费, 事业性收费, 银行贷款, 接受捐赠等。高校经费除政府财政拨款这一渠道可以保证并有规定的时间外, 其他款项都是时有时无, 断断续续, 要根据各方面努力争取的结果而定。争取到的款项, 何时能到位, 没有一个确定的时间。
(二) 技术物资种类的多样性及前沿性
高校所需物资种类繁多, 在高等学校《固定资产分类及编码》一书中所列出的仪器设备各种类就有近万种, 这还不包括各种易耗品和低值品。科学技术发展日新月异, 特别是电子技术产品, 更新换代发展的非常迅速, 科学研究要想跟上时代的步伐, 就需要使用新产品技术;要想培养出具有创新精神专门人才, 发展科学技术文化, 实验室就要有前沿性的技术物资。
(三) 有些技术物资的单一性
有的仪器设备使用面窄, 生产厂家非常少, 甚至独家生产, 形不成竞争, 有的仪器设备不通用, 没有标准的技术指标, 只有根据使用人员提出的技术要求, 厂家组织研制、加工、生产。
三、引入政府采购机制做好技术物资的招标采购各环节工作
自2003年, 我校已把政府采购制度的机制、政府采购制度所遵循的原则、程序、机构管理、监督管理等一套机制引入到学校中来。根据采购物资的特殊性, 周密计划, 科学分类, 制定科学的实施方案。根据东营市政府招标采购有关规定, 严格程序, 落实责任, 做好技术物资的政府招标采购工作。
(一) 严格程序, 落实责任, 做好各环节工作
一是做好建设项目报市财政局审批工作。建设项目立项后, 填写《政府集中采购计划报批及运行程序底稿》, 经财务处、院长审批后, 报市财政局文教科审批, 后报市财政局政府采购办公室, 审批后, 报东营市市级机关政府采购中心进行招标采购。二是做好技术参数及招标文件审核工作。根据政府招标采购程序, 首先在东营市政府采购网进行项目技术参数公示。公示前, 组织各建设项目责任人, 对项目技术参数进行认真细致的核对, 做到准确无误。技术参数公示完成后, 组织对招标文件进行审核。三是做好开标工作。开标是政府招标采购程序中最重要的环节, 按照东营市市级机关政府采购中心要求, 组织各建设单位选派政治素质好、公道正派、责任心强、业务熟练的同志作为招标人代表参与评标。四是做好招标公示与合同签订。
(二) 形成各负其责的制约机制
在技术物资采购工作中, 我校已形成各负其责相互监督的制约体制。针对公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源等不同的采购方式, 都有严密的工作程序和纪律要求。从使用单位的购置计划、组织论证开始, 到仪器设备的验收、报账、使用, 每个环节都有负责人。不论哪个环节出现问题、出现违规操作, 都要追究单位主要负责人和直接负责人的责任。
结束语
截止目前, 我校近3年来采购4326万元的仪器设备, 在工作中没有出现一件差错, 没有发生一件违规事故, 同时节约了20%到30%的资金。实践证明, 引入政府采购制度机制, 规范采购行为, 严格程序, 落实责任, 可以做好高校技术物资采购工作。
参考文献
[1]刘毅军.完善政府采购制度强化政府采购管理.中国政府采购, 2010, 10.
采购制度论文 篇3
要：政府采购是国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。作为一项具有多种功能的管理制度，政府采购制度有二百多年的发展史，它是随着市场经济的不断发展逐渐成熟起来的。
关键词：政府采购制度 采购资金 管理
1 政府采购制度的作用和意义
1.1 政府采购是宏观调控的重要手段。政府采购的主体是政府，是一个国家内最大的单一消费者，购买力非常大。据统计，欧共体各国政府采购的金额占其国内生产总值的14%左右。政府采购决策，不仅影响供应商，而且影响整个国民经济。政府可以通过减少采购规模，实行缩紧财政政策，防止经济过热，也可以通过增加采购规模，刺激萧条的经济。政府还可以通过采购导向，引导产业结构调整，也可以通过购买国内企业产品，来保护民族工业，从而实现政府重大政策目标。正因为如此，政府采购对社会经济有着非常大的影响，采购规范的扩大或缩小，采购结构的变化对社会经济发展状况、产业结构以及公众生活环境都有着十分明显的影响。正是由于政府采购对社会经济有着其他采购主体不可规划的影响，它已成为各国政府经常使用的一种宏观经济调控手段。
1.2 政府采购是节约财政支出的有效目的。我国的财政支出中办公设备、车等支出占有较大比重，控制财政支出必须大力压缩购买性支出。政府采购通过市场公开竞争的办法，采用规模采购、择地采购等手段，可以使政府获得价廉物美的商品和劳务，从而达到节省开支的目的。
1.3 政府采购是开拓国内外市场的必然趋势。各国加入世贸组织谈判的重要文件之一就是政府采购协议，现代市场经济的发展，使国际经济一体化的趋势更加显现。因此，推行和完善我国的政府采购制度刻不容缓。它有助于利用从现在到正式开放政府采购市场的时间差锻炼和培训国内企业，逐步适应国际贯例，以开放的姿态迎接国际的挑战。同时有助于我国从国际市场中获得更好的产品和服务，实现国际贸易中的比较优势。
1.4 政府采购制度是规范财经秩序的重要途径。政府采购制度其核心就是通过招投标方式，在财政、审计、供应商和社会公众等全位监督的机制当中，在公开、公平、公正、透明的环境中运行，将有效抑制采购工作中的各种腐败现象，重塑廉洁之风尚。
2 政府采购制度的基本内容
2.1 政府采购的原则。我国《政府采购法》明确规定，政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正平等原则和诚实信用原则。
2.2 政府采购的主要方式。①公开招标。包括招标、投标、开标、评标、决标；②邀请招标；③询价采购；④单一来源采购方式。
2.3 政府采购的组织管理。《政府采购法》中明确规定各级人民政府财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。各级人民政府其他有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责，主要包括有关政府采购的法律、行政法规和规章的执行情况；采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；政府采购人员的职业素质和专业技能等。这对于提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益、促进廉政建设、保护政府采购当事人的合法权益等方面起到了重要作用。
3 继续完善我国的政府采购制度
3.1 协调好集中与分散采购的关系。我国的政府采购制度中，已经基本形成了以集中采购为主体和分散采购等多种采购模式并存的格局。在集中采购模式方面,我国政府在强化政府集中采购的同时大力推行了部门集中采购模式，成效显著。两者所占的比重逐年增长，已经确立了它们的主导地位。包括政府集中采购和部门集中采购在内的集中采购模式有很大的优势：程序正规，流程规范；权责明确，易于管理；采购规模大，效益显著；质量好，效率高。因此凡是政府集中采购目录所规定的项目都应进行集中采购，并加大实施力度，做细做精。而分散采购简便灵活，易于操作；成本低，门坎低，可以更多地照顾中小企业。
3.2 进一步加强招标方式的透明度。政府采购是一项阳光工程，公开招标方式的普及程度事关政府采购的性质、质量和形象，尤为重要；而且由此从根本上也决定了进一步加强政府采购的透明度建设的必要性、重要性和紧迫性。目前我国已确立了公开招标方式的主导地位，应该继续巩固并进一步普及。
3.3 处理好效率与效益的关系。政府采购是市场经济下的一个强大的经济调节杠杆，对国民经济有强大的宏观调控作用，有熨平经济周期的作用。因此在政府采购过程中，要最大限度地贯彻执行国家的各项产业政策和战略方针。应该优先考虑采购本国的货物、工程和服务，促进经济和社会的全面发展。这样我国的政府采购事业才能取得更大的经济和社会效益。我国大力推行的政府采购事业，除了能节约大量财政资金用于按计划促进经济和社会发展以外，最重要的还是要充分发挥政府采购的各种积极作用和政策功能。后者也是我国大力推行政府采购制度的出发点和立足点。在保障政府采购质量和规范的前提下，通过进一步简化政府采购各项工作程序、运行规程和行政流程，改进工作方法，加强规范化管理等措施提高政府采购效率。在强调“抓机制，上规模”的同时，也要全面发展。想方设法提高政府采购效率，不断地降低政府采购成本，千方百计增大政府采购效益。
3.4 进一步加强宣传培训和调查研究工作。在我国大力推进政府采购事业的过程中，各地势必会出现很多新情况和新问题，而且为了解有关政府采购的方针政策和制度体制的贯彻执行情况和效果，就必须进一步加强调查研究工作。我国的政府采购制度与西方发达国家二百多年的政府采购发展史相比非常短暂。同时从我国国情出发，结合我国社会主义市场经济体制的内在要求，势必会陆续颁布一系列具有中国特色的有关政府采购的方针政策和制度体制，而且我国的政府采购事业要想获得全社会的大力支持，就必须进一步加强宣传培训工作。
3.5 提高采购人员的业务素质，建立一支合格的政府采购队伍。《政府采购法》规定，要进一步加强队伍建设，因为政府采购对工作人员的综合素质要求很高，业务素质也要过硬。不仅要具备扎实的专业理论知识，还要具有很强的业务操作能力的复合型人才。所以在加强队伍建设的时候，必须高度重视并大力加强思想道德和价值观的学习教育工作；可以通过学习、培训、总结实践工作中的经验教训和参加学术交流活动等多种形式大力提高采购人员的业务素质。
3.6 强化政府采购制度改革与其他财政改革的关系。推行政府采购制度改革不是孤立的改革，而是整个财政制度改革的有机组成部分，部门预算、政府采购和建立国库集中收付制度是财政支出管理改革的三个环节，各有侧重，又互为一体。三者既有相对的独立性，又是相互联系、相互依存和相互促进的。只有把上述三个环节都搞好了，我国的财政制度改革才能取得更突飞猛进的进展。
4 政府采购的资金管理
物资集中采购制度 篇4
根据建设节约型学校的整体要求和财务公开的原则，为真正实现学校物资采购的计划性、系统性、科学性和达到购其所需、质价相符，学校决定成立物资集中采购领导小组，具体职责如下：
一、物资集中采购领导小组负责对学校各室所需物品的集中采购工作；以及其它涉及教学用品的采购工作。
二、物资集中采购领导小组根据各室的实际需求，按月制定采购计划，经批准后，按计划实施集中采购，统一管理，按程序支付，并做好记录。
三、对一次性采购价值5000元人民币及以上物品的，原则上要由小组成员三人以上集体采购，集体签字认定。
四、在采购物品过程中，要本着货比三家，择优采购的原则，对大型采购要采取公开招标，择优竞价的方式进行，以确保采购的公开透明。物资集中采购领导小组：
组 长：王文忠
副组长：郭珍全、杨顺伍
食堂采购制度 篇5
一、必须按计划单采购。
二、采购人员每周需要汇报下周采购食品、接受学校的监督。
三、每次采购人员必须了解市场信息，商品价格做到讨价还价心中有数。
四、采购的食品优质，不得腐烂、变质的。
五、采购食品、物品一般要批发，做到价廉物美。
六、采购的食品、物品应有保管人员按照发票上所开的品名、规格、数量、质量逐项核对，认真验收才能入库。有票无货、票货不符的不予办理入库存手续，并及时向有关领导汇报。
七、发现采购人员有回扣、贪污现象，进行处分，立即辞退。
食堂安全制度
一、食堂重地，闲人莫进，谢绝参观。
二、严禁采购腐烂、变质的物品。
三、严禁传染病者进食堂工作。
四、规范锅炉操作，定期对锅炉进行检查、维修。
五、安全用电，不得擅自搭拉电线。
六、餐厅、操作间各处的门要及时关锁。
七、非食堂工作人员不得进入食堂操作间。
八、平时、节假日一定要安排好值班人员，无值班人员必须关门上锁。
食堂卫生制度
为保证食堂卫生，保障师生身体健康，根据食品卫生规定，特定以下制度：
一、食堂卫生实行后勤处负责制，各层由其负责人具体负责。
二、工作人员一律穿戴整洁的衣帽，并保持个人卫生。
三、食堂各包干区承包到人，做到每餐一打扫，每天一清洗。
四、食用工具每餐用后应洗净，保持洁净，食用工具做到“一洗”“二刷”“三冲”后统一交蒸饭间消毒。
五、严把食物采购、验收关，杜绝采购腐烂、变质的物品，如发现问题，除追究当事人责任外，并处以双倍的罚款。
六、不加工、不出售有毒、有害的食物。
七、保证学生饭菜新鲜，做到现做现吃，杜绝隔日食物。
八、搞好操作间的卫生，做到物见本色。
九、保持仓库整洁，仪器做到分类、有标志，离地离墙存放，防止受潮变质。
十、及时处理好垃圾，垃圾桶有盖，搞好“三防”工作。
食堂管理制度
一、全心全意为师生服务，努力让师生满意、高兴。
二、对无理顶撞领导者，私自带学校食堂的东西回家或有其它违纪违法行为者立即辞退。
三、按时上下班，保障按时开饭。如迟到、早退三分钟之内必须向负责人说明情况，超过三分钟，超过部分每分钟处罚10元。全月迟到、早退累计数不得超过三次，否则扣除当月工资的三分之一。
四、有事必须履行请假手续，经批准后，方能离岗，事假期间停发工资。
五、请病假一般凭医院证明，病假期间工资停发，药费自负。
六、加强工作责任心，注意劳动安全，以防事故发生
七、凡是购进的物资，一般不出售，特殊情况须经领导批准，并先开票，后付货。如私自售出、借出则扣当事人当月工资的一半。不得随便品尝点心或菜肴（半成品），否则，按其价
值的三倍罚款。
八、认真搞好个人卫生，包干区，食堂内外要时时保持清洁。严格执行食品卫生法，所有碗、筷要洗干净，定期消毒。开饭前洗手，上班时间要穿（戴）工作服（帽），食堂定期检查卫生，评比记分，按章奖惩，工作服及其它劳保用品只得在食堂工作时穿，保管在食堂内。
九、不得将任何衣物带进食堂，严禁工作时干私活。
学校食堂就餐制度
一、所有在校就餐教职工及学生都必须在食堂进行就餐。
二、学生按时到食堂就餐，自觉维护食堂就餐秩序，按先后排队，不插队，不拥挤。
三、打饭菜一律在窗口，不得随意进入厨房操作间。
四、打好饭菜后，一般不予调换。对饭菜卫生、质量、数量有意见，要向有关部门反映。
五、进出食堂举止文明，做到不穿背心、短裤、拖鞋进入餐厅，不大声喧哗，不追逐嘻闹，不敲打饭盆。
六、爱护公物，做到不踢门，不敲打餐桌，不站立桌面，对有意破坏食堂设施者，视情节给予处理。
六、不在餐厅内酗酒，划拳，吸烟或做影响他人就餐的事情
七、不乱拿、乱动他人餐具，讲究公共卫生，剩饭剩菜倒入泔水缸内，鱼刺、肉骨放在盘内，吃完后消除，不乱泼污水，不随意吐痰。
八、提倡节约，反对浪费。节约粮食，节约用水、用电，洗手后，及时关闭水龙头，做到无人时随手关灯、关电风扇。
九、尊重食堂服务人员的辛勤劳动，对工作人员的服务不满意，可及时向餐厅管理人员反应，不侮辱甚至打骂工作人员。
采购管理制度 篇6
1．总则
1．1 目的
为使本公司原材料的外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适价的原材料，特制定本制度。
1．2 范围
凡大宗原料、辅料、包装材料、设备、零件、器材、办公用品等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业,均适用本制度。
1．3 采购部门及权限的划分
1．3．1 公司原材料的采购计划、价格、策略等均由采购部决议（原则上按照物美价廉、货比三家）。
1．3．2 临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总经理签准。
1．3．3 具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。
1．4 采购工作基本原则
1．4．1 采购委员会是公司在原材料采购过程中的最高决策机构。
1．4．2 公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。
1．4．3 公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，予以充分的反映和监督。
1．4．4 品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控。
1．4．5 采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径，少环节，货比三家，适时，适质，适量，适价保证原材料的供给。
1．4．6 采购委员会会议须定期与不定期召开。例如，根据年、季、月销售和生产目标应定期举行；根据原材料的采购特点及资金调度情况应不定期的举行。
1．4．7 采购部门必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交采购委员会。采购部应对供货市场，供应商情况，需购原材料质量、价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原材料库存、原材料耗用情况等作出定期分析。
1．4．8 采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料．
1．4．9 采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业务能力和思想品德水平。
1．4．10 原材料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原材料预付货款。
2．采购委员会及其会议制度
2．1 目的
采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。特别在原材料成本占据销售成本75—85%左右的行业，原材料采购成本和储存成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采购委员会制度可以让我们得以：
（1）奠定稳定的采购管理工作基础；
（2）提高采购管理水平；
（3）降低采购成本和储存费用，合理使用资金。
2．2 采购委员会的组织及职责
2．2．1 公司设立采购委员会，由总经理，副总经理，采购部长，品管部长，财会部长、采购部所有业务员组成。总经理担任采购委员会主席，采购长兼任会议秘书，做会议记录并负责决议案的执行。
2．2．2 采购委员会职责：
（1）拟定原材料的采购政策并确保政策的适当执行。
（2）依据本公司的质量标准，确保原材料的品质及合理的价格。
（3）审核决定采购的时机、价格及数量。
（4）协调、解决影响采购实施的重大问题。
2．3 采购委员会组织的运行
2．3．1 每月定期召开采购委员会会议采购委员会会议是日常采购管理工作之一，由会议讨论决定采购委员会召开会议的固定时间，并相应的要求有关部门定期提供分析资料，以供会议讨论和决策。
2．3．2 不定期召开采购委员会会议对采购管理过程中的特殊事项，例如：原材料市场急剧变化时。经采购委员会成员的提议，应临时召开采购委员会会议。
2．3．3 开会的法定人数为全体委员的三分之二，采购委员会的决议须半数以上人员表决通过，方可执行。出席采购委员会会议的列席人员无表决权。
2．3．4 采购委员会召开会议时，采购委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。
2．3．5 会议主持人为采购委员会主席，主席因故不能出席会议时应委托副主席或公司其他领导主持。采购部长负责会议的召集。
2．4 采购委员会会议的内容及程序
2．4．1 采购部长报告以下情况：
（1）上次会议决议事项的执行情况。
（2）原材料的库存量、在途量。
（3）原材料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。
（4）月原材料采购计划及资金需求计划。
（5）采购部外欠货款情况。
（6）采购实施中需协调解决的问题。
2．4．2 采购委员会对采购部报告内容进行讨论并做出决定。
2．4．3 会议决议事项由采购部长记录，整理后呈采购委员会主席核准。
2．4．4 采购部长将核准后的会议纪要分送委员会成员,并负责决议案的执行。
2．5 采购委员会控制要点
2．5．1 对采购过程中发生的重大采购事项，必须由采购委员会讨论决定。
2．5．2 原材料价格应在同地区，同行业中保持较低的水平。
2．5．3 原材料质量必须在同地区，同行业中保持较高的水准。
2．5．4 根据产销实际情况，确定每月原材料的安全库存量，确定需阶段性（季节性）储备原料的合理库存量。
2．5．5 对有预付款的采购，必须事先提交采购委员会讨论通过。
2．5．6 采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。
3．供应商管理办法
3．1 供应商的选定及指导
3．1．1 对于大宗或经常使用的原材料，采购部门应建立相对稳定的供应商，并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和供料的参考。
3．1．2 为确保货源，采购人员对于经常采购的原材料，应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购，以稳定货源、降低价格。
3．1．3 选定供应商时，应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力及对市场状况把握程度等方面综合考虑，并依此确定是否发展为长期供应商。
3．1．4 若供应商为贸易商或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能力等，凭以作为判断是否为采购对象的依据。
3．1．5 积极向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质及技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
3．2 供应商的管理和分类
3．2．1 每一笔采购业务，都要进行采购成本分析，交部门经理审阅后存档以充实供应商的资料卡。
3．2．2 供应商的分类。根据供应商的信誉状况、货源稳定性（数量、品质）、资金状况、发运能力等方面进行分类。例如把供应商分为A、B、C、D四大类：A类指信誉良好、货源稳定、资金充足以及发运通畅的厂商；B类指信誉良好、资金充足及发运通畅但货源较不稳定的厂商；C类指信誉较好，资金充足或发运较通畅、货源不稳定的厂商。D类指资金较充足或发运较通畅、但信誉一般或差、货源不稳定的厂商。
3．2．3 对于时常出现交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应立即通知其改善，并按规定扣款。如未能改善者，采购部应另行开发新的供应商。
3．3 供应商的开发
3．3．1 采购人员应积极调查原材料资讯，收集原材料市场行情，积极开发新的供应商。
3．3．2 开发原料新供应商时，应取样经品管部或使用部门检验分析，提出报告，必要时应到现场调查确认其生产技术及品质水准之后，进行详细评估，决定是否列为供应商。
3．4 采购资料及档案管理
3．4．1 采购内勤人员每月初或每周做好“供应商资料卡”、“原料及微量元素采购报表（月）”、“采购分析报表（周、月）”、“库存报表（月）”等汇总整理工作，并报告有关领导。
3．4．2 市场行情及时了解分析，价格走势定期分析，供应商信誉等级定期评审，来电来函文件资料及时分类保存。
3．4．3 公司有关人员如需借阅有关资料、档案，必须经部门经理同意后，由内勤人员登记，借阅人员签名后方可。
3．4．4 有关采购委员会的资料，由部门经理归类存档保管，借阅需经采购委员会主席同意，并登记后执行。
4．原材料采购管理办法
4．1 计划
4．1．1 原料采购计划采购部根据行销部的下个月及下六个月销售计划，品管部据此做出的下个月及下六个月用料计划，生产部提供的上期库存情况表，编制下个月及下六月的原料采购计划。
4．1．2 包装物采购计划采购部根据销售部的销售计划、品管部（畜禽部、肉品加工厂）做出的编织袋（包装箱）用量计划，编制采购计划。
4．1．3 劳保用品、办公用品采购计划采购部根据行政部报来的经总经理核准的每季劳保用品、办公用品请购计划，编制采购计划。
4．1．4 零配件、药品的采购计划采购部根据生产部、品管部报来的零配件及药品月需求量，编制采购计划。
4．2 信息收集与分析
4．2．1 采购部应掌握主要原料的产地分布，当年收成、加工期、交易渠道、运输方式、质量、库存及国家产业政策、市场供求关系等资讯，填写“原料行情周报表”和“原料采购分析报表（周、月）”供采购委员会参考以便确定最佳采购时机。
4．2．2 采购部须以电话、传真等多种方式，随时向供应商询价，以了解原料市场行情变化情况。
4．2．3 采购部在实施原料采购中，须坚持货比三家之原则，根据供应商历次供货的信誉、交货期、价格、应变能力等因素，选择理想的供应商及合理的采购价格。
4．2．4 对包装物、劳保用品、办公用品、药品、零配件、器材等，采购部应根据公司的要求、标准，采取供应商报价，深入厂家了解产品质量等办法，广泛收集信息、然后选定三家以上供应商进行议价。
4．2．5 采购部将下月所需原材料的数量、价格、可选择供应商等资料汇总后，提供采购委员会讨论、决策,每种原材料的可选择供应商不得少于两家．
4．3 核准
4．3．1 采购委员会根据采购部提供的资料及其它方面的资讯，做出采购决策。
4．3．2 采购部根据采购委员会的决定，向供应商订货，开“原料采购申请单”签订采购合同，实施采购作业。
4．3．3 采购部须随时注意市场行情变化，如遇价格上涨，则可考虑多进货，如遇价格下跌，则适时要求供应商降价，并及时掌握最新价格。
4．4 合同
4．4．1 所有原料采购都必须签订合同，合同一式三份（一份采购部自存，一份交供应商，一份交财会部）。信件和数据电文可以作为合同附件，应注意互相之间时间和内容的一致性。
4．4．2 如市场行情发生变化，合同需更改，须由采购部长报送总经理核准后才可变更，必要时，可临时召集采购委员会讨论决定。
4．4．3 采购合同内容由当事人约定，应将以下内容明确、清楚、具体写出，不
得含糊其辞：
（1）标的；（2）数量；（3）质量；（4）价格；（5）包装；（6）交货期限；
（7）验收地点及办法；（8）交货方式及地点；（9）付款条件及付款方式；
（10）保险；
（11）运输损耗的承担；（12）违约责任。
4．4．4 所有合同经采购部长签字后，报送总经理审定签字，加盖公司合同专用章后生效。合同签订后若有异议，应按《合同法》有关规定处理。
4．5 交货期控制
4．5．1 合同签定后，采购部必须追踪，督促交货进度。
4．5．2 采购部根据原料客户发货情况，提前填写“原料到货预报表”送生产部、品管部，以便做好接货准备。每月填报“原料采购进度月报表”。
4．5．3 每批料收货结束，采购部应对其品质、价格及“合同履行情况”、“采采成本”进行分析评判，登记入供应商资料卡内，作为以后选择供应商之依据。
4．5．4 包装材料、劳保用品、办公用品等选定供应商后，采购部根据库存情况通知供应商安排交货日期与数量。
4．6 异常情况处理
4．6．1 如遇供应商送来的原材料品质、数量等与合同规定的不相符，应及时书面通知供应商处理。
4．6．2 如临时需采购原材料，则须按以下程序办理：使用部门申请→总经理核准→采购部询价、比价→总经理核准→采购部采购→品管部或使用部门验收。
4．6．3 因品质不合格而退货、换货导致逾期入厂，应以逾期交货处理。
4．7 货款结算
4．7．1 采购部根据所订原料的到货期及付款条件，测算资金的使用时间，填报“原料采购用款计划”报财会部筹款，每周应提报“付款计划”报财会部和总经理。
4．7．2 一批原材料验收完毕，采购部应及时整理各种单据，打印“付款申请单”一并送财会部做为付款凭证。
4．7．3 原料的付款凭证有：采购申请单、合同、原料收货报告、发票；物料的付款凭证有：采购申请单、合同、验收单、发票。
4．7．4 采购部应在每批原料收货后一周内及每月底与供应商核对帐务，防止出现差错。
4．8 带款提货及预付货款管理（本款提货人不得是新进员工）
4．8．1 在部分原材料紧张处于卖方市场时，供应商坚持要求先款后货，因而需要带款提货，其所需货款须由采购部、财会部和总经理严格审查批准方能办理。
4．8．2 带款提货必须确保采购资金的安全，须待货物发出并拿到有效凭证（铁路领货凭证）后方可办理付款。钱货两清，资金不能受损失。
4．8．3 汇票特户和信用卡转帐，在具体付款之前，须经采购部长审核，呈报总经理批准，由财会部授权办理。
4．8．4 如发生付款后进货量不足等情况造成公司多付款或供应商欠款，采购部要责成具体经办人员尽快追回，必要时应采用法律手段追回。
4．8．5 必要的原材料预付货款应遵循以下几点：
（1）必须是信用良好的固定供应商，对贸易公司性质的供应商不得采用预付货款的结算形式。
（2）信用良好的第三方为供应商提供担保，是采购工作者必须努力的工作任务之一。
（3）必须事先派专人，如派采购、品管人员一起去实地调查供应商的实物供应，质量保证情况和目前的经济状态等情况，并将调查报告提交采购委员会。
（4）必须有完整的正式合同，重要合同须经国家认可的公证机关予以公证。在合同中必须有明确的交货地点，交货期限，质量标准，和在需方所在地的法院管辖范围内履约。
（5）预付款的额度控制，须由采购委员会会议决定，对每一项预付款都应在会议上专题研究，予以额度上的限制，以及作出既要保证生产的需要，又要保证货款安全的相应对策。
（6）原材料预付货款支付以后，采购部和财会部必须同时明确专人负责该项原材料和货款的追踪记录，并根据实际情况按天或周，或旬将记录提交给采购委员会，直至该合同履行完毕。
5．原材料接收和退货管理办法
5．1 车站（码头）的接货作业
5．1．1 采购人员应及时与供应商约定原材料到达公司的日期，并发出“原料到货预报表”，内容包括到货时间、车皮号（船号）、件数及总量等，通知储运员、地磅房、生产部和品管部，储运员应及早与运输单位和车站（码头）取得联系，作好接收准备。
5．1．2 货物到站（港）后，储运人员应对每个车皮（货船）的卸火车（船），装汽车，全过程严格监督，对每一辆货运汽车签发货物短途运输证明并认真填报“车站（码头）接货原始记录表”。
5．1．3 出现短件、被盗情况应及时向铁路索取记录，填制“铁路记录通知单”，迅速通知发货单位，并向保险公司索赔；船运出现的短件、被盗、被淋湿等应及时向承运部门索赔。
5．1．4 从车站（码头）转运原料到公司的过程中，应加盖蓬布，防止原料被雨淋湿或被盗。若发生雨淋、丢失、应负责向承运人索赔。
5．1．5 储运人员负责对车站（码头）费用及代办单位带垫费用进行审核，并编制“车站（码头）费用月统计表”，连同原始单据交采购内勤结算。
5．2 进厂原料收货作业
5．2．1 送货车辆到达公司，由门卫按公司的要求安排停车地点，通知采购部核实为公司所订货物后，填写“原料取样卡”上的日期、供货单位、原料名称、车辆号码，并通知品管部进行30%抽样。
5．2．2 品管员到门卫取“原料取样卡”,对相应车辆进行30%抽样，并将样品带回品管部按照集团品质要求进行品质检验。
5．2．3 品管部填写“原料取样卡”上已检验的水分结果、30%取样人、化验人的签名及备注栏注明收货、退货，将“原料取样卡”第一联自存，第二、三联转送采购部，对合格原料即随车作100%抽样准备。
5．2．4 采购部接到“原料取样卡”后，对质量合格者，打印“原料收货报告”，并将“原料取样卡”第二联留采购部查存，第三联及“原料收货报告”由客户作进厂凭证。
5．2．5 门卫根据“原料收货报告”办理进厂登记手续，并对车辆进行检查，指挥监督客户实施过磅程序。
5．2．6 客户持“原料收货报告”及“原料取样卡”第三联到地磅房进行重车过磅，地磅房打印“原料收货报告”进厂栏，并将“原料收货报告”及“原料取样卡”第三联返回客户，指引客户实施卸货程序。
5．2．7 客户持“原料收货报告”及“原料取样卡”第三联到原料库，由原料库仓管员接收两单，安排卸车并计件；仓管员打印“原料收货报告”工厂仓库栏。然后将“原料收货报告”返回客户，指引客户实施空车过磅程序。“原料取样卡”第三联在品管员实施完100%抽样后，随样品带回品管部。
5．2．8 客户持“原料收货报告”进行空车过磅，地磅员收回“原料收货报告”，打印出厂栏，并签字；同时将“原料收货报告”客户联和已盖地磅确认章的出门联交予客户，指引客户出门。
5．2．9 门卫凭地磅盖章后的“原料收货报告”的出门联对车辆进行检查后，方可办理出门手续，放车出门。客户联由客户留存，作为售货凭证和结算依据，出门联由门卫收回，并于第二日早上将出门联送交财会部核对。
5．2．10 地磅房应及时将“原料收货报告”所剩四联整理后送品管部。
5．2．11 品管部根据100%抽样的检验结果，打印“原料收货报告”化验室栏并签字。“原料收货报告”填写完毕后，由品管部送给采购部。
5．2．12 采购部在收到品管部送来“原料收货报告”后，及时将品质扣减等内容打印入“原料收货报告”采购栏，并将“原料收货报告”分送有关部门，同时，将此批货的有关单据整理后送交财会部核算和付款。
5．3 原料退货作业
5．3．1 对于汽车运输的原料，经30%抽样不合格，由品管部在“原料取样卡”的备注栏注明拒收理由送采购部，由采购部负责处理。
5．3．2 对于以铁路运输到站的原料，经30%抽样不合格，由品管部在“原料取样卡”的备注栏注明拒收理由送采购部，由采购部负责联系客户洽谈处理意见，对货物存放，采购部和客户针对具体情况商定。
5．3．3 对于经30%抽样合格已进厂的不合格原料的退货，应按以下程序进行：
（1）对于公路汽运到厂的货物，在厂内卸车过程100%抽样中，若有部分不合格（30%以下），由品管部在“原料收货报告”备注栏中注明退货数量，及时与采购部联系，交采购部处理，挑选出来的不合格原料随车退货。
（2）对于公路汽运到厂的货物，在厂内卸车过程100%抽样中，若不合格原料达到30%以上，由品管部在“原料收货报告”备注栏中注明退货原因，及时与采购部联系，交采购部处理，办理退货。
（3）对于铁路运输到厂的货物，在厂内卸车过程100%抽样中，若有部分不合格，由品管部在“原料收货报告”备注栏中注明退货数量，及时与采购部联系，生产部原料库负责退货原料的保管，由采购部负责通知客户作出处理。
（4）退货原料应专区放置，并挂牌标示，以防误用。
5．3．4 到厂的不合格原料的退货，具体操作如下：
（1）根据品管部意见，由采购部通知客户，具体退货数量、退货原因、在客户确定无异的情况下，由采购部负责协调处理。
（2）铁运到厂的原料，由采购部根据品管意见，填写进厂原料退货单”中的“进厂情况”项的内容，并在采购部栏签字。
（3）采购部将填好上述项目的“进厂原料退货单”交品管部，核实确定无异议后由品管部签字并交采购部。采购部将此单交原料库，同时安排储运空车过磅。
（4）原料库按该“进厂原料退货单”办理装车退货。
（5）司机将退货原料过磅，由地磅员填写“过磅单”并将“过磅单”第二联交司机送返原料库，仓管员凭此单填写“原料退货报告单”。
（6）退货完毕，由原料库依据“原料退货报告单”及“进厂原料退货单”中“进厂情况”，填写“进厂原料退货单”中“退货情况”项中的有关内容第一联交采购部，第二联交财会部，第三联生产部留存。
（7）司机将退货原料拉到指定位置后，将“原料退货报告单”交储运核对并签字，司机可凭此单作运费结算，以便采购部和客户处理。
5．4 采购物资的验收作业
5．4．1 验收前的准备：准备好必要的测量工具、开箱工具、收货记录本、笔等用品。
5．4．2 核对资料：核对采购计划、供货合同、技术说明书等的具体要求；对于无计划、无合同的物资仓库管理员应拒绝验收。
5．4．3 检验实物：验收最好由两人进行，检验实物时要认真仔细验收，物资的数量要采用计划、供货合同等规定的计量单位，如实记录货物的真实情况。
5．4．4 根据物资验收的情况，作出明确的验收结论：合格或不合格。对于合格的物资应准予入库，对于不合格的物资应按照不合格物资的处理措施程序进行处理。
5．4．5 不合格物资的处理：
（1）让有经验的人员参与重验；
（2）通知采购部采购员与货主联系退货、换货事宜；
（3）通知生产部门了解库存情况。
5．4．6 关于煤、盐、碱的验收：库管员对于煤、盐的验收，除要求有采购计划外还应注意以下几点：
⑴送货司机将过磅单交给使用单位（锅炉房、餐厅等），使用单位负责验收数量和质量，并在过磅单上签字。
⑵购员报帐时，由使用单位主管将过磅单的累积数量与发票验证无误后在发票和过磅单上签字。
⑶采购员到物资库办理报帐手续时，库房管理人员凭发票上的签字和过磅单开验收单。发票上无使用单位主管人的签字或者无过磅单者，库管员要拒绝打验收单。
5．4．7 关于锅炉压力表、安全阀等物品的验收：库管员在对锅炉压力表、安全阀验收时除具备一般的验收条件外，还应注意国家及公司安全管理部门对此的有关规定，如：凡新购进或校验的
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采购制度论文 篇7
一、高职院校采购管理的依据
政府采购制度不仅是指政府机关的采购办法, 而且是所有使用财政性资金进行采购的单位必须遵循的经济法规。1999年中国人大通过《招投标法》。同年财政部颁布《政府采购暂行办法》。2002年人大又通过了《政府采购法》。在这些法规中国家明确规定了“各级国家机关, 实行预算管理的事业单位和社会团体使用财政性资金办理”的采购, 都要执行政府采购法。高职院校作为事业单位, 发展事业的主体资金靠政府拨款, 所需要的教学、科研、行政办公、基本建设的设备和物资的采购毫无疑义都必须执行政府采购法。
政府采购法作为国家经济管理一项政策法规, 国家规定有集中采购目录和采购限额标准。一般是国家管理大项目, 地方 (单位) 管理小项目。高职院校作为采购主体、采购人, 对应“纳入集中采购目录的政府采购项目”, 依法“必须委托集中采购机构代理采购”, 同时应依照政府采购法规的有关政策, 结合学校具体的实际情况, 建立适合本校的采购管理办法, 以“加强本部门、本单位采购工作的管理”。因此, 高职院校建立采购管理部门, 归口管理物资采购计划, 规范管理学校各种采购活动是完全必要的。
物资采购一般包括招标采购 (含公开招标和邀请招标) , 竞争性谈判采购, 询价采购和单一来源采购等四种形式。在国家出台的相关法规中, 对这四种采购方式的运作都作出了相应规定。国家采购法的核心是“公开”、和“竞争”。采购项目要公开, 程序要公开、评议要公开, 只有公开才有公平、公正, 只有公开竞争, 才能争取最佳投资效益, 才能杜绝学校资金的损失和浪费。因此, 高职院校采购管理部门重要职责就在于严格执行国家采购的政策和法规, 重点、规范和严格管理好各种采购方式的操作程序, 想方设法地提高投资效益。
二、当前高职院校采购管理中存在的问题
1. 采购预算不准确。
政府采购预算是实施政府采购的依据和前提, 是政府采购计划执行中的核心环节。编制政府采购预算有利于加强政府采购的监督和管理, 有利于提高政府采购的质量和效率。但是, 政府采购面向高职院校推行以来, 预算编制一直是个突出的问题。客观上说, 提前半年甚至一年制定准确而详尽的年度财务预算, 并根据预算编制完整、详细的年度采购计划, 对高职院校来说确实有较大难度。一是高职院校的采购计划往往要根据当年的招生情况来确定;二是高职院校规模大、组织结构层次多、管理权限分散、资金来源广;三是高职院校所需设备技术含量高、品种多、时效强。高职院校是一个知识密集的场所, 由于其所从事的大都是高科技的研制和开发, 因此, 高职院校购置的相关科研设备也是随着技术开发和技术创新而迅速变化着的, 很难提供一个一年甚至是半年内在数量、价格等都准确的采购参数, 在客观上给集中采购预算的编制带来难度。从主观上看, 对政府采购预算的认识不到位。一方面由于《政府采购法》实施时间不久, 宣传力度不够, 原先出台的制度又缺乏刚性, 对采购人没有法律约束力;另一方面是由于中国预算编制滞后, 政府采购预算管理很难实施。不少高职院校政府采购项目的实施往往随意性比较大, 对政府采购预算编制的严肃性、重要性认识不足。还有不少高职院校根本就不参加政府采购的集中采购。
2. 采购的相关制度不完善。目前各高职院校对采购工作
都制定了一系列的规章制度, 这些制度具有一定的可操作性和指导性, 但其涵盖面比较窄, 没有比较详细的对于各采购环节约束的规章制度, 如高职院校采购程序、采购计划申请制度、评标方法规定、供应商资料库、专家评审制度、保密制度、培训制度、绩效考核制度等等, 加上采购中主客观因素的影响, 给采购工作造成不必要的损失。比如评标时价格核定不合理, 评标时只以最低价作为中标价;计划不到位, 多头多次招标;专家不客观等等。又比如, 因为没有相关保密制度的约束, 有些单位购买设备的申请计划在没有送到集中采购部门之前就私自透露给有关系的供应商, 供应商很早就能与制造商联系, 据了解在IT行业, 有的制造商只对首先订货的商家有优费政策, 这样做势必影响采购工作, 难以做到《政府采购法》要求的公开、公平、公正, 也给学校带来经济损失。
3. 采购的相关部门配合协调不力, 缺乏合理有效的监督体系。
采购工作涉及很多部门, 如使用部门、采购部门、财务、监察、审计等, 各部门理应相互配合, 互相履行职责, 互相监督, 但由于没有统一协调的运作机制, 使各部门之间不能相互配合, 遇到困难, 互相推诿、甚至扯皮, 给采购工作带来很多困难。常出现的情况有: (1) 货到后使用部门和验收人员迟迟不验收, 拖延验收时间; (2) 报账手续繁杂, 每一项目要找很多部门领导签字, 而高职院校的特点是大部分领导双肩挑, 任务重, 难以固定在办公室上班, 造成采购人员很大一部分精力用于找领导签字, 报账周期长, 这样供应商迟迟拿不到货款, 只好增加费用, 造成浪费, 有的供应商不了解情况, 总以为采购人员故意拖延时间, 造成误会, 也影响学校的形象, 其实这样对供应商也是不公平的; (3) 有的监督部门不清楚自己的职责, 对如何实施监督, 还没有形成与之相适应的监督管理体系, 从而使得采购工作缺乏有效的监督管理和约束。
三、高职院校采购管理的优化措施
1. 强化预算编制, 落实预算管理。
政府采购预算有利于细化预算, 有利于加强对政府采购的监督和管理, 有利于提高政府采购的质量和效率。高职院校政府采购预算按照《预算法》、《政府采购法》及政府有关部门规定要求, 根据高职院校经费预算制定的政府采购计划, 是实施政府采购的前提和基础。根据《政府采购法》的有关规定, 高职院校要严格科学地编制预算, 合理地细化预算, 将属于政府集中采购范围的采购项目全部编入采购预算, 并严格按照预算执行各项支出。由于高职院校在招生规模、招生专业设置和科研项目建设等方面存在不确定性, 政府在编制集中采购目录时, 应考虑目录设置的科学性、合理性, 同时适当给予学校预算弹性空间;高职院校根据政府集中采购目录的要求, 提前做好项目论证, 制定完整的预算范围, 在编制年度政府采购预算时, 尽可能列明预算科目、采购资金数额、采购资金构成、采购项目、采购数量等内容。
2. 完善规章制度, 建立采购管理体制。
建章立制, 把学校的采购活动都纳入规范化管理轨道, 是高职院校采购管理体系建设的首要条件。随着市场经济和高职院校事业的快速发展, 过去物资供应部门承揽一切采购任务已不符合制度, 也不可能。根据国家采购法和变化情况, 学校建立在校长领导下, 有国资、财务、监察、审计和其他有关部门负责人组成的招标领导小组和按采购项目建立评标小组, 共同完成高职院校的采购任务的体制是可行的。学校采购管理办法要明确高职院校采购管理体系中各职能部门的职责、权限、责任和义务, 要明确采购工作的办事程序。学校采购管理部门要依照规章制度, 加强采购过程管理, 操作程序管理。通过规范的运作最大限度提高投资效益, 防止腐败问题发生, 保护各级干部, 同时保护商家公平竞争权力。
3. 建立科学有效、集中统一的高职院校采购工作的监督体系。
高职院校采购工作的监督是加强党风廉政建设的有效方法措施, 《中国共产党纪律处分条例》条例中多处强调了采购工作的监督。一方面, 学校纪委、审计监察、财务、工会、团委、学生会等部门联合成立统一的有权威的采购监督机构, 根据采购原则、采购计划、采购反馈信息等对采购过程进行监督;根据标的物的采购部门、主管 (使用) 部门等所反馈信息, 对供应商的履约情况进行监督;财务部门根据各单位报账情况对各单位在执行采购的情况进行监督;实行审计监察制度, 监督中标单位是否按中标约定履约, 履约程序是否合法, 履约过程是否规范, 履约档案记录是否真实, 招投标双方是否有违规违法行为等。另一方面, 监督机构在不干预具体采购活动的情况下, 履行好监督管理职能的有效形式, 确保采购项目从立项、编制预算、发布信息、制作招标文件、组成评标委员会到评标、中标、合同的签订和履行都按法律程序执行, 保证所有的采购活动都坚持事前公告、事中公开、事后通报。坚持全过程的监督, “事前监督”, 加强对招标文件公正性的审核;“事中监督”, 加强对招标环节的监督;“事后监督”, 加强对采购合同及付款环节的监督检查, 保证招标活动在“阳光”下操作。
摘要：政府采购是现代市场经济发展的产物。高职院校实行政府采购制度, 对保障资金有效使用, 提高投资效益, 从源头上抑制腐败现象发生具有重要意义。通过对高职院校采购工作的现状及存在问题分析, 提出了优化高职院校采购管理的基本思路与对策。
如何完善高校政府采购制度 篇8
随着高等教育的发展，高校的办学规模不断扩大，政府对高等教育的投入力度不断加强，高校仪器设备的采购量日益增加，为高校的教学科研工作奠定了较好的物质基础。政府采购管理工作已经成为高校建设中不可或缺的一部分。如何做好政府采购工作，更好地为教学科研服务，值得我们管理部门的同志认真探讨。
近几年来，我校与全国大多数高校一样，在校内积极推行政府采购制度，所有属于财政性资金与自筹资金购买仪器设备的，全部纳入政府采购范围。学校各部门按照预算编制政府采购计划。对采购限额以上的仪器设备，大宗物资主要是通过招标采购。实践证明，通过政府采购可以提升资金的使用效益，降低采购成本。这样做不仅为供应商提供了竞争的平台，有利于推进采购环节的廉政建设，而且强化了高校采购环节的管理，进一步规范了学校的物资采购行为。但高校实施政府采购的工作起步较晚，在工作中还缺少经验，相关的制度还不够健全，采购队伍的素质还有待提高。因此，政府采购在高校的实施过程中还存在一些亟待解决的问题。
一、高校政府采购工作存在的一些问题
1.采购程序复杂、周期长、效率低
实际操作中存在审批环节多，时间长等不足，这在一定程度上影响了政府采购的效率。由于政府采购已形成较为规范的程序，从招标项目审批，发布招标公告，发售招标文件到开标与评标，公示中标结果。最后发中标通知书再签订合同等，完成整个采购周期一般不会低于两个月。这样的采购工作周期就造成与高校对所需设备要求时间紧的矛盾，学校急需的仪器设备不能及时采购和供应，对于高校的教学科研工作将造成很大的影响。
2.评标人员的素质不够全面
我省高校的政府采购项目，评委专家要从财政部门的政府采购专家库中抽取。但往往抽取的专家无法真正满足项目评定的需要，或者说并不具有权威性。这样一来评定的质量自然难以保证。评标专家组能否严格按照招标文件规定的评标原则和办法，客观、公正、独立地对投标文件进行评审，将决定评标结果的公平公正性。对于保证政府采购项目能够依法实施，确保采购项目的质量与最终确定政府采购项目的结果起着至关重要的作用。评审专家在评标过程中不仅要对投标人的商务文件部分进行审查，更重要的是要负责技术方面的审核与质询并要处理对技术参数的澄清，这是评标的主要过程。但由于抽取的部分专家对高校所用的设备不了解，所以也很难对投标人的方案进行技术方面的评审与比较，只能泛泛而谈。直接影响到政府采购评标工作的质量。
二、改进高校政府采购工作的对策
政府采购的效率与规范是一对不可调和的矛盾，政府采购要受到制度的约束，制度的严格性与规范性将影响政府采购的时限与采购的效率，为了提高政府采购的效率，我们必须从各项基本工作入手。首先在学校内加强宣传政府采购的法律法规及校内的相关制度，让使用部门的老师都要了解《政府采购法》规定的程序与时间，尽可能在采购活动开始前就把计划采购的方案和招标前的准备工作做好，做好对采购项目的充分论证，进行调查研究，做出的技术指标参数尽可能准确可行，避免招标失败，确保招标计划按期完成。校内建立健全合理的采购运行机制是提高政府采购效率的有效办法。要有一套分工合理，责权明晰，相互制衡的约束机制。确保政府采购工作高效目标的实现。加强队伍建设，提高采购队伍的整体素质，适应政府采购工作的需要。通过各方努力，政府采购工作的效率一定能够提高。
要彻底解决政府采购中评审专家的缺乏问题，需要建立科学规范的评标专家管理机制，这也是决定评标定标活动能否“遵循公平、公正、科学、择优原则”的关键所在。建立科学合理的政府采购专家库，要有一套严格的专家考核评审体系，要按专家的特长设置政府采购评审专家对应的专业项目，从而实现名副其实的专家评标，要对专家库实行动态管理，及时补充高素质的人才进入专家库，对专家要定期考试考核，对已不适应继续担任专家的人员要进行动态调整。为使评标专家适应新形势下的评标工作，要对评标专家采取集中培训和自学相结合的方式进行不定期的培训。通过集中培训、专题研讨，以提高评标专家的综合素质，真正成为新形势下的复合型人才。
三、结语
创新和完善高校政府采购制度的运行机制，期望能够引起政府与高校的高度关注。我们深信，坚持创新理念，完善机制，抓住重点，不断探索解决存在的问题，高校政府采购制度一定会获得科学、持续地发展，并为高等教育的发展不断做出新的贡献。
（作者单位：太原理工大学国资处）