有关差旅费用报销规定

2025-01-21

有关差旅费用报销规定（共10篇）

有关差旅费用报销规定篇1

医院关于差旅费用报销和出诊补助的规定

差旅费是指离开县城城区开展公务活动（不含进修及一月以上培训）所必需的费用，其开支范围包括交通费、住宿费和伙食补助费。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

一、办理程序

1、差旅费用的报销，由财务科审核后，主要领导审批后报销。主要领导独自出差差旅费用的报销，由财务科审核后，任一院领导审批后报销。

2、离开本县参加会议，凭书面会议通知报销差旅费。

3、凡与原出差申请的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。

4、外出公务的差旅费报销应在返回单位10天内完成。若迟报时间超过一个月以上，按每月100元累积加罚。

二、交通费报销办法

1、出差人员途中乘坐交通工具凭据报销交通费，在报销时需要保留车、船票上日期。凡乘坐医院车辆到目的地出差的各类人员，不再报销车票。

2、一般不乘坐飞机，出差路途较远或出差任务紧急的，经医院主要领导批准方可乘坐飞机，凭据报销。

3、出差人员不得租赁车辆出差。出差如遇出差任务特别紧急且交通不便的，经医院主要领导批准，可以租赁车辆，仅来往租赁费用（不含住勤期间的）可凭据报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，在请示院领导同意后方可报销。

5、出差人员在住勤期间，不报销出租车费。

三、住宿费报销办法

1、出差人员出差住宿费规定限额标准为：市内每人每天50元，市外每人每天80元。

2、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，在规定限额标准内凭据报销，实际住宿费超过上述规定限额标准部分自理。

3、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

4、出差住宿原则上两人一个标准间，单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿或标准间包住，其住宿费按照不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分自理。

四、伙食补助费报销办法

1、不分途中和住勤，伙食补助费每人每天补助标准为：市内20元、市外省内30、省外40元。

2、出差人员的伙食补助费，以交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭据报销。

3、出差人员外出参加会议期间，已享受会议伙食补贴的或安排就餐的不再发给伙食补贴。

4、因工作需要一并享受报销招待费者，不再享受伙食补贴

五、出诊补助报销办法

1、出诊（转诊病人）补助实行包干制，不再报销交通费、住宿费和伙食补助费。

2、出诊补助标准：县内：10元/人次。

县外：单边100公里内50元/人次，单边100-200公里80元/人次，单边200公里以上100元/人次。

3、出诊期间如需住宿的由驾驶员统一安排。

4、出诊补助每月统一由驾驶员凭《出车记录》填出差单，由办公室审核，主要领导审批后报销。

六、驾驶员补助

1、驾驶员补助标准15元/百公里，每月结算凭《出车记录》一次。

2、驾驶员一般不报销交通费，住勤期间，伙食补助按出差标准。

3、行车途中的违章罚款一律不准报销。

七、其他

1、外出参加会议（培训），会议通知明确统一安排食宿即非食宿自理的，会议期间的住宿费、伙食补助费不予报销；在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。会议通知明确不统一安排食宿即食宿自理的，在途期间和会议期间的交通费、住宿费、伙食补助费，按照上述差旅费规定报销。会议通知没有明确不统一安排食宿视为统一安排食宿。

2、会议（培训）资料费凭会议（培训）通知和合法票据报销，会议（培训）资料按规定上交有关科室。

3、进修及一月以上培训在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。

4、工作人员出差期间，因游览和非工作需要的参观所开支的费用，均由个人承担。不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。因工作需要进行餐饮接待的，报主要领导同意后安排。

5、加强差旅费的管理，切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，严格控制出差人数和天数；财务人员要严格按规定审核，对弄虚作假和违反规定的开支，不得报销。

公司差旅费报销规定篇2

第二条公差类型分为以下四类：

(一)与公司生产经营相关的商务活动;

(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;

(三)其他经过公司批准的公务活动;

(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。

第三条员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。

外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。

第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。

第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：

职务

乘坐交通工具

高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员

飞机、火车软卧

中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记

飞机、火车硬卧

一级、二级研究员;一级、二级工程师;主管;高级操作员、操作技师;销售分部经理

单飞、火车硬卧

其他人员(包括临时工和灵活用工)

火车硬卧

注：(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。

(二)员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。

第六条员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。

第七条员工出差的住宿费报销标准：

1、去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列办法报销：

岗位省外省内一般地区特殊地区

2、员工出差不可一同住宿的

，每日按下列标准报销

到达目的.地住宿费报销标准一般地区

凭票报销，低于120元(含120元)，按票面金额据实报销;高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销

特殊地区

凭票报销，低于150元(含150元)，按票面金额据实报销;高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销

注：(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。

(二)特殊地区是指：深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。

(三)员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天40元计发。

(四)员工出差期间，夜间乘坐火车、长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)的，住宿费按每夜40元计发。

(五)两个以上(含两个)员工一同出差的，返回后必须一起报销差旅费，不得分开报销。

第八条员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法;如携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助;自带交通工具的员工，不再报销交通费。已享受当日交通费补助的员工，不再报销由机场到市内的大巴票。

第九条员工出差的伙食补助费包干标准：

省外省内一般地区特殊地区市、县

40.00 50.00 20.00

注：(一)员工出差伙食补助费不分途中和住勤，按每天所在地区计发伙食补助费。

(二)员工出差发生业务接待费必须经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。

(三)员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销，不得单独报销。

(四)出差云锡及附属厂矿，提供食宿的，不计发补助;未安排食宿的，按省内标准计发伙食补助，符合第十条规定的按规定进行报销。

第十条员工外出参加会议、长期培训，期间的住宿费和市内交通费按实凭据报销，不计发伙食补助费，途中按出差规定报销。会议期间不安排伙食，按出差伙食补助包干办法执行。

第十一条员工外出参加短期学习、培训，期限不超过30日，学习和培训期间不计发伙食补助费，但学习、培训地点在本市，而又未安排食宿的，需附相关证明，可按每天10元计发伙食补助费。

第十二条因工作需要，员工短期在外地出差，时间超过30天(含30天)，实行以下补助标准。

1、住宿费包干标准：

内容标准可一同住宿，人均每日住宿费

为凭票报销，低于80元(含80元)按票面金额据实报销;高于80元，按80元报销，超出部分均不予以报销

不可一同住宿，人均每日住宿费

为凭票报销，低于100元(含100元)，按票面金额据实报销;高于100元，按120元报销，超出部分均不予以报销

2、伙食补助标准：人均每日

公司差旅费报销规定提要：规范公司费用管理，在员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。

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10元，不再凭票报销。

3、市内交通费补助标准：人均每日10元，不再凭票报销。

第十二条新录用的员工，可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费，路费按火车硬卧凭据报销。

第十三条享受探亲假员工在探亲期间的往返路费报销规定：

1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费，四年一次探亲的，按本人工资(基础工资、岗位工资、年功工资)的30%部份自理，超出部份据实报销。

2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销，年满50周岁的，可按火车硬卧车票凭据报销。

3、探亲期间发生的路费无法提供火车硬座或硬卧票据的，应出具相应车次票价证明作为报销依据。

4、探亲假类型由人力资源部进行审核，方可报销。

第十四条员工出差期间办理私事的一切费用，均由个人自理。

第十五条公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出差，按高管人员标准报销。

第十六条员工出差期间必经路线的车票遗失，必须作出情况说明并有证明人证明，经部门领导签字，报主管副总审批后，按原车票金额的90%报销。

第十七条员工因公出国，按国家有关出国人员费用开支标准和管理办法的规定报销。

第十八条公务用车差旅费管理办法由党政办负责制定和审核。

《差旅费报销标准的规定》范本篇3

（征求意见稿）

为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：

一、营销及服务人员差旅费报销标准：

公司各事业部及分（子）公司的营销及服务人员出差的住宿费、伙食补贴、电话费、市内交通费（包括出租车票及票面上印有公交字样的票据）等实行费用包干，具体标准为：

1、到某某市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所属其他县、市出差，当天往返的，每人每天补助8元，如果住宿，每人每天包干费用45元；

2、某某省内其它地区出差，当天往返每人每天12元；某某省以外地区出差，当天往返的，每人每天补助15元,如果住宿，每人每天包干费用80元。

3、参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由单位（部门）负责人签字，总经理助理批准，可酌情报销。

4、各部门经理及副经理出差，可报销往返车船票、机票及住宿费。出租车票由公司总经理签字可报销。住宿费每人每天150元，（超150元后按150元报，低于150元实报实销）出差补贴每人每天25元。其他人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。

二、公司管理人员差旅费报销标准

公司管理人员包括职能科室人员和各分（子）公司单位及事业部的管理人员。

1、出差住勤补助：到廊坊市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所辖各县、市出差，每人每天补助8元；到省内其他地区出差，每人每天补助12元；到省外出差，每人每天补助15元；到深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差，每人每天补助20元。

2、住宿费标准平均每人每天60元。出差人员市内正常交通费可酌情报销。

3、公司总经理级领导、博士、教授级高级工程师可乘火车软席车、轮船二等舱位、飞机普通舱位，实报实销。公司副总级人员费用标准可参照分（子）公司经理执行。其他工作人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经分管领导特批可乘飞机普通舱位。

三、司机差旅费报销标准

司机出差，实行费用包干。到某某市所属广某某、某某区、某某区出差，不予补助；到省内其他地区出差每人每天补助45元，到省外地区出差每人每天补助50元。所在部门要对出差人员的往返时间用派车单做好记录，按实际出差天数计算差旅费；住宿费、市内交通费、电话费等其它费用不再报销。

四、其他有关事项的规定

1、乘坐火车的补助。如果是普通硬座车，从晚上8：00——凌晨7：00之间连续乘车超过6小时（含6小时），可按票面金额的60%给予补助；如果乘坐新型空调硬座车，按票面金额的30%给予补助；无论卧铺或硬座，凡购买直达目的地的联票，每满12小时加发20元伙食补助费。

2、公司所有人员出差电话费（含IC卡）不予报销。出差中正常的传真资料、邮寄物品、打字复印等费用可酌情核销。

3、出差人员回公司后，必须在五日内到财务报销，否则将不给予新增借款。借款后如果情况发生变化，借款事项不成立，应在3日内退回所借款项，否则不给予新增借款；备用金借款应严格控制在2千元以内,由分管领导（或子公司单位负责人）签批，长期驻外人员按核定的定额备用金限额执行；严禁欠款或未报帐者以他人名义借款；营销活动借款应注明事由按资金开支程序单独签批。

4、由于工作的临时变动出现的正常车船票、机票退票，经单位（部门）负责人签字，总经理助理批准可报销。丢失的票据（含车船票、机票）一概不报销，补贴经共同出差的人员证明，经单位（部门）负责人签字，可酌情支付。

5、单据粘贴需规范、统一，符合档案管理要求。在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。

6、差旅费审批程序按《某某开发有限公司关于资金开支审批程序的规定》进行。将来若实行二级核算时，单位的审批人必须是核算单位负责人，单位负责人因特殊原因不能审批，可书面委托主持工作的领导审批，并将委托书转相应的财务部门备案。签批字迹要清晰，填写位置要恰当。

7、参加会议必须凭会议出具的会议证明或会议邀请函实报实销，已享受会议伙食补助费的不再享受会议期间的出差补助费。公司举办展示会，根据实际情况由公司总经理（总经理助理）确定报销标准。

8、其他费用（包括业务招待费、公关招标费等）应单独审批报销，不得与差旅费混在一起。

五、关于出差时间的计算：

（1）出发时间的计算： 12：00点（含12：00）以前出发算1天；

12：00——17：00（含17：00）出发算半天； 17：00以后出发当天无补助。

（2）返回时间的计算：12：00（含12：00）以前返回算

半天；

12：00以后返回算1天（3）出发时间及返回时间都以车、船、机票上所载时间作为依据。

六、对报销票据的要求：

1、车票：

1）车票上出现单位盖章或盖章有效字样时，必须加盖出票单位印章方可报销。印章不清晰，视同无印章不予报销。2）所贴车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致。如果所附车票没有明确标明起止地点的，应自己写上。

3）对非同一次乘车却出现票号相连的票的现象，将不予报销；对于弄虚作假者，将给予票据金额两倍的罚款。2．发票：

1）必须是印有“全国统一发票监制章”的正规发票，发票的户名必须写全称。例如，“某某开发有限公司”不能简写为“某某房地产”或其它名称。

2）跨行业（住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等）发票不可互相混用。

3）发票金额（无论大写、小写）填写有错误、描画或涂改的，只能由发票的出具单位重新开具，而不能自己在原发票上进行更正。如果发票记载的其他内容确实有误的，应当由发票的出具单位重新开具或进行更正，如果进行更正，开具单位还应当在更正处加盖该单位的印章。4）收据分为行政事业性收据和非行政事业性收据。行政事业性收据可以作为报销凭据。

七、本规定自年月日起执行。

深圳市企业差旅费报销暂行规定篇4

为了规范公司员工出差工作，节约费用开支，根据公司实际情况，特制定本规定。第一条差旅费包括交通费，住宿费，出差补助等其他费用。

第二条差旅费报销当地出差费用按照员工职务和出差地区不同（扣除在途时间以及每天为标准计算），对出差人员的补助费，住宿费和通讯费实行费用标准内“据实报销，超支不补”的原则。

第三条出差是指离开公司所在地，到异地完成公司指定工作的行为，不得借出差之机游山玩水，不得出入与出差工作无关的地方，因工作需要延长出差时间，赶赴其他地点，改道绕道返程的，须请示主管并获批准后方可报销。

第四条因公出差办理流程

1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》见附件1；维护人员出差填写《维护出差申请单》见附件2；展会人员出差填写《展会出差申请单》见附件3（以下统称出差申请单）注明出差地点，事由，天数，费用预算明细，经总经理签字后方可出差。出差时预计有交际应酬费用（含宴请费）的，必须办理申请审批单，借款时，还应同时附上“交际应酬费用审批单”附件4。特殊情况应按审批权限事先口头请示，回公司后补办手续。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”，到企管部办理出差时间登记手续后，到财务部填写“结款单”，经财务部门负责人审核后方可借款。

3、出差人员回公司应在《出差申请单》上填写出差完成情况，向部门经理汇报，由部门经理考核结果，并在《出差申请单》中任务完成情况栏中签署考核意见。

4、维护人员回公司执行本条款3的同时，先到仓库清退领用物品手续，将维修（护）报告交维修部门经理签字，并交给文控室存档签字。并附客户签回的“产品售后安装维护、维修服务单”

5、出差人员返回公司后，在规定的报销时间内，填报《差旅费用报销单》，将有效出差单据粘贴后，总计金额由财务部填写。《差旅费报销单》应由企管部签字核销出差时间。

6、财务审核人员根据完整的《出差申请单》《差旅报销单》和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费用。若《维护出差申请单》上记载差旅费由客户承担，将出差费用总额反馈给商务部，向客户收取费用，并办理会计核算手续。

7、凡与原《出差申请单》规定的地点，天数，人数，交通工具不符的差旅费不予报销。维护人员安装调试机器，扣除途中时间后原则上限为三天，因个人失误发生额外费用公司不予报销。因特殊原因或情况变化改变路线，增加天数，人数，改乘交通工具，在《出差申请单》上填写超期说明，需经部门经理或派出部门经理签署意见报总经理签字批准后方可报销。

8、出差交通工具的费用由行政部代办（或客户办理）的，出差人将票据交行政部代理代办人（或客户办理）时，应将票据复印，待本人报销费用时，粘贴在粘贴单上，以备核实出差时间，此复印件不能报销费用。

9、报销费用票据要求：费用凭有效票据，而且是此次发生的票据，无票据不能报销。粘贴票据需按时间顺序，并且票据后面注明使用情况。

10、交际费用（含宴请费）报销时票据单独粘贴，并附《交际费用审批单》，必须同出差费用一起报销，否则财务有权拒绝单独报销出差期间交际费用（经申请在外请客户宴请原则上只报销一次）

第五条出差费用标准见附表四（国内）

附表五（国外）

1、国内出差城市划分为一线城市与其它城市，一线发达城市指北京，上海，广州，海口，大连，拉萨五城市

2、国外出差按国家财政部，外交部颁发的因公临时出国人员的各项费用开支标准。

3、公司指定的大型国外展会费用实报实销，由总经理批示，其它展会出差费用一律按本制度执行。

第六条到达出差地交通工具费用标准

1、员工出差期间，根据员工职务不同乘坐火车，轮船，汽车交通工具（见附表四，五）特殊情况国内出差乘坐飞机，需办理机票审批单，由总经理批准。

2、出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买同席别卧铺票；未乘卧铺者，可按所构票价的60%给予补贴。（乘坐特快列车的，按特快票价的50%补贴；购买软座票者不给补贴）途中伙食补助每人每天50元

第七条国内、外出差地住宿费标准（见附表五，表六）

总经理出差，各项费用实报实销。其他人员出差，按住宿发票在规定标准内据实报销，超过标准的部分由出差人员自理，同性别两人以上出差，须合并住宿，原则上按随行人员中较高一级人员的标准执行。

第八条出差补助包括伙食补助，市内交通费、通讯费

1、按出差天数扣除途中天数，按相应的职级标准享受出差补助。途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食补助。

（1）中午10时前离开深圳按全天出差补助（2）中午10时后离开深圳按半天出差补助（3）中午4时前返抵深圳按半天出差补助（4）中午4时后返抵深圳按全天出差补助

2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食，住费用。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实报销，按职级享受出差标准予以补助。

3、员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起比照规定标准的80%给予出差补助。自第三十一日起比照规定标准的60%给予出差补助。

4、出差所在地提供伙食时，享受相应级别出差补助的30%

5、省内深圳市外出差当日往返可享受每人每天30元出差补助（包括次日晨抵达本市），当地办事公交车费实报实销。

6、经批准开车出差，出差人员每天出差补助10元

7、当地市内交通费（包含市邻）已在出差补助中，往返机场应乘坐机场大巴，不允许报销的士费

第九条其它规定

1、因公出差人员，顺道(或绕道)探亲者，应事先提出申请批准，探亲期间不再给予出差补助，且发生的车船费，且发生的车船费、住宿费等自理。

2、深圳市内（罗湖，福田，宝安，龙岗，盐田，东莞周边，惠州周边）办事，乘坐公交大巴/小巴的交通费实报实销。中午不能返回公司就餐的，每天补助20元

3、香港，澳门因公办事必须当天往返。办事交通费及其他因会发生的费用，以票据为准，实报实销。停留期间饮食自理，公司给予每人每天RMB50元的补助。

4、驻外机构

在办事处所在城市出差，住宿由办事处提供，市内公交车费实报实销，生活补助每天8元。办事处所在城市发生的费用票据，需经办事处负责人签字确认。

5、陪同公司有关部门或客户出差（属交际应酬费用）

5.1 出差所在地费用实报实销，可按公司陪同人员相应的出差所在地费用标准上浮200%来控制费用。公司陪同人员取消出差补助。若在当地参观只允许一人陪同。

5.2 所在地办事交通的士费，必须与有关部门人员或客户同时乘坐，陪同人员严禁单独乘坐的士。深圳市内陪同公司有关部门人员或客户参照执行。

5.3 交际应酬费用报销时，各项费用按每次发生的费用，填写时间，人数，工作事项等内容说明表

6、出差回公司维护人员应在第二个工作日，其他人员应在一星期内报帐，超过时间报销出差费，每延迟一天按30天罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期）并追究其部门负责人责任。

7、工程师出差市外国内的出差补助按第一天70元，第二天50元，第三天30元，第四天及以后按20元/天计算，当天往返按80元/天，长途路费实报。

8、工程师出差住宿费用按120元/天实报实销。

9、出差时借款，前款不清，后款不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定借款而造成财务混乱的，追究经办人及负责人的责任。

10、员工借款时，其借款额为不低于100元且不高于500元，且累计借款额不能高于借款人工资的一半。

营销系统差旅及费用报销规定篇5

营销系统差旅及费用报销规定

公司营销系统、财务部、办公室：

现将公司营销系统差旅与费用标准、管理规定调整如下，于2010年12月27日起执行！

SHKB内务部 2010-12-26

一、SHKB营销系统销售人员 1.区域经理差旅管理要求：

(1)区域经理必须在每季度末提供上季度销售工作总结、下季度工计划（销售计划及差旅计划）。经批准后分别呈报销售总监和内务部经理各一份。

(2)区域经理每季度出差天数单省区原则上上线界定为30天，多省区、遇招投标、不良反应等特殊情况需增加出差天数时，提出申请并获得批准后方可增加出差天数。

⑶每季度原则上只报销3次北京到本区域的往返票据，区域经理出差期间区域内的长途、火车、飞机票等实报实销；出差补助为150元/天，未达标区域出差补助下调到120元/天。

2.销售管理层人员差旅费用管理要求：

部门经理（含副经理、终端或市场事业部经理）住宿费：250元/日；市内交通费上限为：80元/日，凭票据实报销，发票日、地点等项目应相符；餐补为80元/天。

3.差旅交通工具管理要求：

部门经理（含副经理、终端或市场事业部经理）交通工具选择根据工作及时间要求本着节约、费用合理原则自行选择交通工具。区域经理选择交通工具要求：(1)单次差旅行程≥800公里以上时本着节约、费用合理原则可选择乘座飞机但必须事前报请上一级主管领导审批后方可选乘。

(2)单次差旅行程时间≥8个小时以上,未能够购买到铁路硬卧的，可享受硬卧车票与实际票价差额部分50%的补助。

4.区域经理手机电话费用管理要求：

销售部销售人员原则上手机号码以公司申报号为准，其它号码未经批准使用不予报销托收。

话费标准为：

⑴ 销售达成率90%以下者500元/月； ⑵ 销售达成率90%以上（含）者600元/月； ⑶ 终端或市场事业部经理700.00元/月；

差旅期间于居住酒店内产生的通讯费用合并计入话费限额，超支部分于下月费用报销时直接扣减；特殊时期话费将根据工作分工、工作具体任务量另行报请上一级主管审批核定标准。

5.区域经理交际费管理要求：

300.00元以下预先申请上一级主管领导审批；

300.00—600.00元经直接主管领导同意后报请营销负责人审批； 600.00元以上经直接主管领导、营销负责人同意后报请公司审批。交际费原则上是事前提出书面报告，在不能提供事前书面报告的情况下应按以上程序逐级电话汇报并在报销中补充手续后核销，否则不予核销。交际费用产生当日对应参加人员餐补减半。

7.区域经理其它费用管理要求：

⑴ 区域经理在居家所在地办公和北京区域的补助为50元/天。⑵ 区域经理回公司参加会议的公务交通费实报实销。

二、内勤

1.内勤经理差旅报销享受外勤部门经理政策。2.其他内勤人员出差住宿费180元/日，市内交通费60元/天，餐补60元/天。

三、参加会议、短期学习

营销系统人员参加指定会议、学习时，如公司或会议学习承办方提供食宿的无补助；不提供的按本规定对应条款处理。

四、补助时间、标准的确定

出差时间以24小时为标准计算，以中午12:00以分界点，出差日与返程日合并计算。餐补不足半天的按半天补，超过半天的按全天补；住宿费按实际住宿天数计算控制；不同级别共同出差的住宿费可按最高者标准控制报销。

五、报销流程 1.上一级主管审签。2.递交给费用审核员核签。3.营销系统负责人审签。4.转入公司处理流程。

六、报销日期

1.终端或市场事业经理报销在差旅结束回公司后的七日内随时报销。

2.区域经理及内勤人员的差旅每月集中报销（暂定为每月28日）。

七、报销项目解释

1.差旅交通：火车、长途汽车、轮船、飞机等交通工具乘坐费用。火车订票放入“其它”项 2.住宿费：酒店、饭店住宿费

3.邮电费：手机使用时的通讯费用及邮寄资料费用。4.市内车费：差旅期间的实际市内交通费（票据日期、盖章）5.出差补贴：差旅期间每日的伙食补助。6.招待费用：业务上必须的应酬费用。

7.办公用品费：地区性小型会议，大型会议放入“商务部费用”。8.其他项目：包括零星取款手续、火车订票费，以上费用在本次差旅行程内限额60元，实报实销，超过不补。*商务部费用

运费、市场调研、EMS、修理、广告、办公用品、会议、公务用车、招待、药检、招投标、物价、促销、其他等上述费用一律由审核员统一核算经逐级审批后支付。

八、报销说明

1.票据各项应填具完整（名称、日期、天数等）。

2.报销过程中严格按照指定差旅费报销单中项目详实填写。3.附件中业务招待申请审批单、促销费用申请单必须在费用发生前申请、否则不予核销。

4.业务审核对合理性负责、核算审核对合法性负责。

有关差旅费用报销规定篇6

关于女职工生育住院、报销的有关规定

一、生育住院

（一）产前检查

按照原平市医疗保险中心规定，女职工产前检查必须到原平市医疗保险定点医院（安康医院、崞阳分院、康宁医院、原平市第一人民医院、原平市第一人民医院分院、铁路医院），否则产生的费用自理。

（二）产假

女职工休产假需分段办理请假手续，第一次休产假90天；符合《忻州市城镇职工生育保险实施办法》第十条增加产假天数的，根据原平市医疗保险中心核算生育津贴时核定的产假天数办理剩余产假天数的请假手续。二胎休产假的需持《再生育服务证》先到公司计划生育办公室备案，批准后再到人力资源部办理请假手续。女职工产假期间暂停发放工资，享受生育津贴。

（三）住院（转院）审批

女职工生育（流产）住院及转院审批流程、就医定点医疗机构同医疗保险一致（见2011年6月3日人力资源部发布的《关于原平市医疗保险就医相关事宜的通知》）。

注：按原平市医疗保险中心规定，一般情况女职工生育（流产）的应先审批再住院，急诊、急救、因公出差及原平市医疗条件有限需转外就医的，可先办住院、转院手续，但必须在三日内

补办审批手续，且转外就医的医院需符合原平市医疗保险中心就医定点医疗机构规定，否则生育津贴、医疗费用等不予报销。

（四）其他

按照原平市医疗保险中心规定，宫外孕属于医疗保险范围，住院及费用报销按医疗保险相关规定执行。

原平市对住院备案审批要求比较严格，请广大女职工按规定办理住院(转院)审批手续。如有疑问，请与人力资源部高勇强联系，电话8265028。

二、报销

通过生育保险申领生育津贴，报销生育、计划生育手术门诊医疗费用和外地发生的生育、计划生育手术医疗费用时，应当在女职工出院后及时到原平市医疗保险中心（京原北路劳动就业局院内）501报销，报销时需提交以下材料：

（一）女职工本人的《基本医疗保险证》、《生育服务证》；

（二）产前检查费用的票据；

（三）诊断建议书、入院证、出院证；

（四）生育时的医疗费结算单、处方、手术记录；

（五）整本病历的复印件、电脑连续打印的患者住院费用总明细单（转往原平市以外生育的员工：住院费用明细总表需加盖本院收费专用章；住院病历复印件另需加盖本院医保专用章）；

（六）符合增加产假条件的，需提供增加产假的相关证明；

（七）实施计划生育手术的需提供计划生育手术证明；

（八）在外地生育或施行计划生育手术的，需提交急诊、急救证明（急诊急救挂号缴费单）或因公出差的相关证明；

（九）女职工本人工商银行存折复印件或者工商银行卡复印件。

三、原平市生育保险医疗费用支付范围及标准

一、生育保险医疗费用支付范围

（一）药品目录、诊疗项目、医疗服务设施支付范围

生育保险执行山西省基本医疗保险的药品目录、诊疗项目、医疗服务设施范围和支付标准的有关规定。其中：住院床位费支付标准，一类价格医院30元/人天、二类价格医疗25元/人天、三类价格医院20元/人天。符合基本医疗保险支付范围的生育医疗费用和计划生育手术医疗费用，全额纳入生育保险报销范围。

（二）生育医疗费用支付范围

女职工因怀孕、生育发生的医疗检查费、接生费、手术费、住院费和药品费。

（三）计划生育手术医疗费用支付范围

职工因实行计划生育需要，实施设臵（取出）宫内节育器、人工终止妊娠、输卵（精）管结扎及复通手术所发生的医疗费用（包括手术费、检查费、住院费和药品费）。

二、生育保险医疗费用支付标准

（一）按照限额支付的医疗费用标准

1、产前检查费用

妊娠1至12周末：300元

妊娠1至27周末：867元

妊娠1至35周末：1027元

妊娠1至分娩前：1297元

2、计划生育手术门诊费用

（1）人工流产术：一类价格医院400元、二类价格医院340元、三类价格医院280元。

（2）药物流产术：一类价格医院290元、二类价格医院245元、三类价格医院200元。

（3）宫内节育器取出术：一类价格医院285元、二类价格医院240元、三类价格医院200元。

（4）宫内节育器放臵术（含节育器费150元）：一类价格医院435元、二类价格医院385元、三类价格医院340元。

（二）按定额支付的医疗费用标准

1、分娩的医疗费用

（1）自然分娩：一类价格医院2185元、二类价格医院1860元、三类价格医院1530元。

（2）人工干预分娩：人工干预分娩的方式包括：宫劲封闭（60元、50元、40元）、人工破膜（55元、45元、40元）、催产素点滴引产（185元、160元、130元）、手剥胎盘术（100元、85元、70元）、刮宫术（105元、90元、75元）、宫劲裂伤（170

元、145元、120元）、阴道壁血肿切开术（330元、280元、230元）；

人工干预分娩的费用，在自然分娩费用的基础上，根据所施行的干预项目，不同价格类别的医院对应增加。

（3）难产分娩：一类价格医院2635元、二类价格医院2240元、三类价格医院1845元。

（4）剖宫产不伴其他手术：一类价格医院4000元、二类价格医院3400元、三类价格医院2800元。

（5）剖宫产不伴其他手术（不含病理费）：剖宫产的同时伴其他手术包括：经腹子宫肌瘤剔除术（350元、300元、245元）、卵巢囊肿剔除术（200元、170元、140元）、输卵管结扎术（100元、85元、70元）、二次剖宫产术（100元、85元、70元）。

剖宫产的同时施行上述手术的费用，在剖宫产费用的基础上，根据所施行的手术，不同价格类别的医院对应增加。

以上分娩方式每增加一胎，费用在该分娩方式支付标准基础上加付10%。

2、计划生育手术住院费用

（1）人工流产术：一类价格医院1290元、二类价格医院1095元、三类价格医院905元。

（2）中期引产术：一类价格医院2000元、二类价格医院1700元、三类价格医院1400元。

参保职工在门诊或住院进行人工流产的同时取出（放臵）宫内节育器的，可加付其手术费的10%。

剖宫产术后1年内再次妊娠、子宫下段妊娠、癜子宫妊娠、哺乳期妊娠、早孕合并生殖器畸形、与上次人流间隔时间小于6个月的、妊娠合并肌瘤、有多次行宫腔手术史者。合并内外科疾病者进行人工流产的属于高危人工流产。高危人工流产在人工流产手术支付标准基础上加付手术费的30%。

（三）按项目付费的范围

有下列情况者，分娩当次的医疗费用按项目付费：

重度贫血（血红蛋白HGB小于6g/dl）、重度血小板减少（血小板计数小于5万/立方毫米）、产科出血（产前出血大于等于500ml、产后出血大于等于800ml）、病理产科、产科并发症等。

输卵管、输精管结扎及复通手术，宫内节育器嵌顿、断裂、变形、异位或在绝经1年后实施宫内节育器取出术的住院医疗费用。

说明：一类价格医院：即三级医院，原平无三级医院；

二类价格医院：即二级医院，原平市第一人民医院、原平市第一人民医院分院、铁路医院；

差旅费报销制度篇7

出差旅差费报销分为交通费、住宿费、饭费、电话费等，报销标准及办法明确如下：

一、交通费：

根据出差前行程计划，包括飞机、火车、长途汽车、公交车，按出行路线据实报销，报销需提供相关路线车票原件。出差中出租车费用须在总经理审批后据实报销。

开车出差，需报销加油费的，经核算路程和油耗量后，予以报销。出差前，出差人员须和公司相关人员共同检修车辆，避免途中修车，在出差途中如遇修车，须先报公司领导批准，再进行维修，否则维修费用由出差人员自行解决。

二、住宿费：

按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分不予报销。

一类地区：省会及以上大城市

每人每天60元二类城市：中小城市

每人每天30元三类地区：县及市及以下地区

每人每天20元

公司因工程需要，安排出差人员入住工地，或有不须出差人员自行付费的，公司不再补贴住宿费。如因特殊情况，经总经理批准，住宿票据据实报销。

三、饭费：

员工出差期间饭费计算按实际出差天数进行补助，不以饭费收据报销。一类地区：省会及以上大城市

每人每天40元二类城市：中小城市

每人每天20元三类地区：县及市及以下地区

每人每天15元

公司因工程需要，安排出差人员在工地就餐，或有不须出差人员自行付费的，公司不再补贴饭费。（是否有此种情况发生）

电话费：

省内出差，每日话费补贴5元。省外出差每日话费补贴10元。

5、出差天数的计算：原则是“算头不算尾”即：即出发当天算一天，出差回来的当天不算。

6、出差期间因招待客户吃饭住宿一天（含）以上的费用的，回公司后实报实销，其中相关的食宿补助取消。但招待客户前需经总经理批准。

7、差旅费除按以上规定的制度执行外，公司另给予每人每天50元出差补助，在发放当月工资时以现金形式发放。

*********公司

差旅费报销制度篇8

一、目的

为了规范出差费用支出，本着勤俭节约的原则，办好事，办实事，努力提高经济效益。

二、适用范围

适用于公司因公出差人员，包括销售产品、处理技术问题、催款、送货、参加会议、学习以及公司安排的其他任务等。

三、职责

1、出差人员负责如实填制“出差申请单”和“差旅费报销单”。

2、各有关部门负责人负责短途“出差申请单”和“差旅费报销单”的签批。

3、总经理负责长途“出差申请单”和“差旅费报销单”的审批。

4、财务部门负责出差费的预借以及差旅费报销审核。

四、差旅费报销标准

出差费用采用费用包干，调剂使用，部分节约归己，超支不补的办法，具体规定如下：

员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。

㈠、短途出差报销标准

1、公司办事人员因工作需要，在河西堡地区办事，无特殊天气（大风、雨雪）不予报销出租车费，办事地点超过3公里以上允许报销市内公交车费。

2、公司办事人员因工作需要，在XX地区办事，中午能返回的，无误餐费补贴，报销一次前往和返回的公共交通费，无紧急事情且市内公交车能够到达之处，不予报销出租车费。如中午不能返回，按每人10元报销误餐费。当天不能返回并有住宿证明的，可给予每人每天20元误餐补助。市区学习、接受培训期间住宿的，只报一次前往学习地和返回的公交费（出租车费不予报销）。学习期间另外发生的交通费均由个人负担，公司不予报销。

3、公司办事人员因工作需要晚上加班至9点后可报销加班出租车费用5元。

㈡、长途出差报销标准

1、出差期间伙食、交通费、电话费补贴标准

出差期间餐费按每人每天25元计算；交通费、电话费二项补贴按每人每天10元计算，超支不补、节约归己。出差人员确因工作需要乘坐出租车，出租车票必须经总经理审批签字后，方可报销。

凡因工作需要，外出人员需发生业务招待费的，须由总经理审批，根据餐费票据实报实销，同时按伙食补助标准的50％扣发当天的伙食补助费。

2、住宿费标准

出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销；实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，不予报销；低于规定标准的部分，将其差额发给个人；特殊原因住宿费超过规定标准，应由总经理审批报销。计算标准如下：

①、公司总经理出差县、市级（含县、市）以下地区按150元/夜报销，县市级以上地区的按200元/夜报销。

②、公司副总经理出差县、市级（含县、市）以下地区按120元/夜报销；地市级以上地区按150元/夜报销。

③、中层干部出差到县市级（含县、市）以下地区，按100元/夜报销，地市级以上地区按120元/夜报销。

④、其他人员出差到县市级（含县、市）以下地区，按80元/夜报销，地市级以上地区按100元/夜报销。

⑤、两人或三人一同出差，原则上合住一个标准房间，其报销标准分别按上述各自标准的70%报销。

⑥、下属员工随同领导一起出差合住一个房间，应根据就高原则报销。

⑦、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿票据的，一律不予报销住宿费。

3、车票的报销标准：

①、坐火车、汽车从晚八时至次日早晨七时之间为夜间行车。夜间行车在六小时以上或连续坐车时间超过十二小时的，可购买硬卧铺票（汽车卧铺票），坐硬座的按硬座票价予以硬卧补助，补助标准为：乘坐火车慢车和直快车的，分别按慢车和直快列车硬席座位票价的80％计发，乘坐特快列车按硬席座位票价的 70％计发，乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，按硬席座位票价的50％计发。

②、出差人员原则上不准坐飞机、火车软卧和三等以上轮船，特殊情况须经总经理批准，否则只按规定标准报销。

4、其他规定

①、出差人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而发生的一切费用，均由个人负担。

②、出差人员在出差期间发生的打字、复印、邮费等均凭正式发票报销，否则不予报销。

③、出差遇特殊情况（如住高档宾馆进行大额招待）时，必须事先请示公司总经理核准，否则一律按超标自理。

五、差旅费报销规定

1、出差人员出差前，应事先填制“出差申请单”经本部门负责人签批后，短途报公司副总经理审批，长途报公司总经理审批。

2、出差人费用报销应在出差回来后的五天内办理，报销时应附上经批准的“出差申请单”。一周后财务将不予核报。所借现金必须及时归还财务，当时不能归还的，一月内必须归还，否则从工资中扣除。

3、参加各种学习、培训、考察、调研的出差人员报销时应交回各种材料、文件并提供书面报告或小结，交最终审批者收执或传阅。

4、住宿费和车费等各种费用应凭有效票据报销，对于未提供单据或发生丢失的，不予报销。

公司差旅费报销制度篇9

公司差旅费报销制度

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴 1 总经理出勤工资据实据实据实 —— 100元/天 2 办公人员出勤工资 25元/天据实 15元/天 10 40元/天 3 施工领队出勤工资 25元/天据实 15元/天 10 40元/天 4 施工队员出勤工资 25元/天据实 15元/天 5 25元/天说明：

1、出差工资

按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费

(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费：

(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助

客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序

1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账

四、差旅费票据要求

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。

五、其他要求

1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。

5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报公司差旅费报销制度

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

1、出差工资

按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费

(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助

客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序

1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账

四、差旅费票据要求

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。

五、其他要求

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。

5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。

7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报

销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。

12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。

13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。

14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。

公司差旅费报销制度篇10

1.1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度;

1.2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差;

1.3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。

二、部门职责

2.1、财务部负责差旅费报销;

2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定;

2.3、各部门负责本制度的执行。

三、出差及报销程序

3.1、目的地分类标准

序号分类说明 1 A 国内一线城市：北京、上海、广州、深圳 2 B 国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市 3 C 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市 3.2、往返大交通

3.2.1、标准：

序号级别飞机火车长/短途汽车

其他交通工具备注 1 总经理/常务副总经理头等舱/公务舱软席/一等座不限 1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式;

2、飞机票费用(含燃油费、机场建设费)如低于其他费用的，可直接选择飞机。 2 副总/总监/总助经济舱软席/一等座不限 3 各部门经理/副经理/主管经济舱硬席/二等座不限 4 其他员工 / 硬席/二等座不限 3.2.2、当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的对比)，并最终以行政部确认的机票和火车票为准;

3.2.3、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销;

3.3、餐费报销标准：

3.3.1、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销;

3.3.2、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销(见附件三);

3.3.3、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照3.3.4的标准，填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销;

3.3.4、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下：

序号级别餐费补助 1 总经理/常务副总经理实报实销 2

其他员工出发或回程当天时间出发或回程当天餐费补贴合计中晚出发 12:00及以前 25 25 50 返回 13:00及以后 25 0 25 出发 18:00及以前 0 25 25 返回 19:00及以后 25 25 50 3.4、住宿费用报销

3.4.1、住宿标准

序号级别各类地区住宿费用标准 A B C 1 总经理/常务副总经理实报实销 2 副总/总监/总助 300 270 240 3 各部门经理/副经理/主管 270 240 210 4 其他员工 240 210 180 3.4.2、经理级以下(含经理级)2人或多人同行出差，必须安排同性别的2人住一标准间，报销保准从高报销;

3.5、除大交通外其他交通费用标准：

3.5.1、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：

3.5.1.1、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;

3.5.1.2、晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通;

3.5.2、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用;

3.5.3、员工出差期间的交通费用实报实销;

3.6、通讯费用标准：

3.6.1、已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费;

3.6.2、未享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费;

3.7费用补充说明：

3.7.1、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班;

3.7.2、员工出差必须提前申请，并填写《出差预算申请表》(见附件一)，经相关权责人员审核、批准后方可出差;