差旅费报告表

差旅费报告表（共9篇）

差旅费报告表 篇1

差旅费报告

时间：2014年7月14日-2014年7月19日 地点：浙江省嘉兴市 人员：张天鸣（组长），刘硕

目的：了解嘉兴市传统节日食品粽子的传承发展现状，作为撰写论文研究的重要参考。

成果： 浙江省嘉兴市地处江浙两省交界，是著名的鱼米之乡，嘉兴粽子作为端午节民俗更是闻名全国。嘉兴粽子是浙江嘉兴汉族传统名点，具有悠久历史。嘉兴粽子以糯而不糊，肥而不腻，香糯可口，咸甜适中而著称。尤以鲜肉粽最为出名。嘉兴粽子因其滋味鲜美，携带、食用方便而备受广大旅游者厚爱，有“东方快餐”之称。在嘉兴，粽子是人们一日三餐当中必不可少的食品。嘉兴的“五芳斋”商标是国家商标局认定的中国驰名商标。五芳斋在传承民族饮食文化的基础上不断创新，对明清两代极具盛名的“嘉湖细点”的制作工艺进行了现代化改造，五芳斋的粽子既保留了传统粽子的鲜美，又为粽子的发展起到了很大的作用，被誉为“饮食文化的代表，对外交流的使者”。嘉兴粽子影响力的扩大有利于中国传统节日食品的传承，五芳斋餐饮公司也为了其他的传统节日食品供应商对传统节日食品的发展提供了新的模式。

通过对浙江嘉兴的调研，小组成员不仅了解了当地以粽子为代表的中国传统节日食品的传承发展情况，而且对以五芳斋为代表的中国传统节日食品的企业对于传统节日食品的发展模式的探究有了新的认识。这些调研结果对我们研究中国传统节日食品的传承与发展有着重要的参考作用。指导老师签字：

差旅费报告表 篇2

根据武教办[2016]20号《关于转发<武义县财政局关于开展差旅费管理规定执行情况检查的通知>的通知》要求，对照武财预[2016]34号《武义县财政局关于开展差旅费管理规定执行情况检查的通知》文件精神，我校于日前启动开展差旅费管理规定执行情况检查。现将自查情况报告如下：

接到通知后，我校领导高度重视，专门成立以校长任组长，分管副校长为副组长，以校务监督委员会委员、工会组长、总务处主任、报账员为成员的自查小组。针对2014年4月1日以来的差旅费，管理规定执行情况开展自查，并将差旅费使用情况在校务监督公开栏进行公示。

一．制度建设情况

1．我校建有出差审批制度，外出开会、培训、听课、办事等都需经分管领导事前审批，差旅费报销时要凭出差审批单报销。

2．我校有《差旅费报销细则》等内控制度，学校成立校务监督委员会定期对差旅费进行审查，每学期将所有人员差旅费进行公示。

二．支出标准执行情况

1.不存在违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准情况； 2.未发现出差人员乘坐飞机出差，乘坐火车、汽车等城市间交通都在规定等级内；

3.住宿费都在相应级别住宿限额标准内；

4.未发现出差人员擅自扩大伙食、公杂费报销范围。三．审批和报销管理

1.差旅活动按规定履行事前审批手续；

2.差旅费报销时出差审批单、机票、车船票、住宿费发票等凭证合规、完整;相关票据与出差审批单相符；不存在报销规定以外票据；

3.住宿费、机票支出等出差相关费用均按公务卡使用规定结算；

4.不存在实际发生住宿而无住宿费发票又报销伙食补助费和公杂费；

5.无城市间交通费票据的实行减半报销公杂费； 6.超标准、超范围开支的由出差人员自行承担。四．出差纪律执行情况

1.不存在无实质内容、无明确公务目的的差旅活动； 2.不存在以出差名义和方式变相旅游； 3.不存在弄虚作假，虚报冒领差旅费；

4.不存在向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费。

差旅费报销标准 篇3

一、适用范围：

 XX电器各省市分公司。

二、手机费报销标准

1、分公司各类人员凭手机发票或其他有效凭证按如下标准限额实报实销：  分公司经理：1200元/月；分公司副经理1000元/月；

 办事处主任、区域主管、顾客服务中心主任/副主任：600元/月。 整合传播科科长、集团购买主管、销售代表、零售主管：500元/月。 市场营销专员、品牌推广专员、市场研究专员：300元/月。 销售行政科科长（财务主管）、专职司机：200元/月。 客户服务专员、人事行政专员：100元/月。 会计、出纳：50元/月。

注：限额实报实销指申请报销金额低于限额的，按申请金额报销，申请报销金额高于等于限额的，按限额报销，下同。

三、往来总部费用报销标准

1、分公司人员往来总部费用实行定额次数报销，往来总部发生的交通费用、住宿费用、补助按相应标准给予报销，各类人员往返总部定额次数如下：  分公司经理、副经理：6次/年（含一次探亲机票）。

 办事处主任、顾客服务中心主任/副主任、整合传播科科长、区域主管、集团购买主管：家在广东的4次/年，其他2次/年。 零售主管、销售代表：家在广东的2次/年，其他1次/年。 分公司往来公司的飞机票、汽车票，实报实销，按定额次数控制。注：分公司人员参加公司会议或特殊情况往来总部的另计，并需相关部门主管部长书面确认。

四、住宿费报销标准

1、住宿费是指分公司各类人员离开业务驻地在出差地住宿所发生的费用，住宿费按下列各类人员标准凭住宿费发票限额实报实销：

a、分公司经理、副经理离开分公司驻地出差住宿报销标准如下：

 北京、上海分公司除外，150元/天，每月至多报15天，分公司所在地住宿费不能报销。

 北京、上海分公司，150元/天，每月至多报5天，分公司所在地住宿费不能报销。

b、办事处主任、区域主管、集团购买主管离开常驻地出差报销标准如下：  北京、上海分公司除外，100元/天，每月至多报10天，公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报。

 北京、上海分公司，120元/天，每月至多报5天，公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报。

c、顾客服务中心主任/副主任、整合传播科科长、销售行政科科长离开常驻地出差报销标准如下：

 北京、上海分公司除外，100元/天，按实际出差天数报销。 北京、上海分公司，120元/天，按实际出差天数报销。d、零售主管、销售代表离开常驻地出差报销标准如下：

 北京、上海分公司除外，80元/天，每月至多报8天，公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报。

 北京、上海分公司，100元/天，每月至多报5天，公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报。

e、市场营销专员、品牌推广专员、零售推广专员、专职司机、客户服务员专员、人事行政专员、会计、出纳等分公司其他人员离开分公司驻地出差住宿费报销标准：

 北京、上海分公司除外，80元/天，按实际出差天数报销。 北京、上海分公司，100元/天，按实际出差天数报销。

五、长途交通费报销标准

1、长途交通费是指分公司各类人员出差发生的各类飞机票（包括机场建设费、人身报险费、长途汽车费、长途火车票、长途船票、等费用。

2、长途交通费交通界定为：

 分公司人员往返总部与分公司驻地的机票、长途交通费；  业务人员往返分公司驻地到省内其他县市之间的车船费；  业务人员往返管辖驻地到管辖区内其他县市车船费；  分公司非业务人员往返分公司驻地和出差地的车船费。

3、长途交通费必须凭分公司经理审批后的出差行动日志和相应有效单据如机票、机场建设费、人身报险费、汽车票、火车票、船票实报实销。

六、出差补助标准

1、出差定义

分公司人员出差是指分公司人员离开日常办公或业务地前往其他县、市为公司办事。总部派出人员不再享受每月30天的出差补助，而以实际出差天数计算出差补助，以下行为均属于出差范围：

 分公司经理离开分公司驻地回总部开会或前往辖区了解市场。 分公司业务员离开业务驻地回分公司开会或回总公司开会。

 分公司业务从辖区内的一个县或市前往辖区内的另一个县或市了解市场。 分公司常驻人员离开分公司驻地前往分公司各地办事。

2、分公司各类人员出差补助（包括市内短途交通费补助、伙食补助）按如下标准报销：

 分公司经理/副经理：北京、武汉、上海、广州、深圳80元/天，其他区域60元/天。

 顾客服务中心主任/副主任、区域主管、销售代表、零售主管：北京、武汉、上海、广州、深圳70元/天，其他区域50元/天。

 分公司其他人员出差补助：北京、武汉、上海、广州、深圳60元/天，其他区域50元/天。

4、分公司除销售人员以外的常驻人员市内出差补助标准为20/元。

5、出差补助统一入差旅袋报销，免票据报销，具体天数按照经经理审批后的出差行动日志计算。

七、差旅费报销流程：

1、手机费报销流程

 申请人在手机费有效单据背面签名――财务主管签名――出纳报销。

2、长途交通费、住宿费、出差补助等差旅费必须全部入差旅费报销袋报销、并附经理签名的出差行动日记，所有单据均需申请人在单据背面签名，具体报销流程如下：

 出差人申请报销―――分公司经理签名―――财务主管签名―――出纳报销。

八、超标和特殊情况审批权限

1、差旅费超标是指应特殊情况造成出差人员差旅费用超过允许报销标准，如出差人申请报销超标部分，则必须书面申请，并按如下程序进行审批：  超过标准部分不超过500元的，报分公司财务主管审批即可；分公司财务主管月底汇总报财务支持科备案。

 超过标准部分不超过1000元的，经分公司财务主管审核后，需报营销财务部财务支持科科长审批；

 超过标准部分超过1000元（含1000元）的，需报营销财务部部长审批。 以上费用的开支在费用指标总额内开支，所有费用开支不能超出相关定额。

注：经审批的超额报销申请报告要和其相应的差旅费差袋订在一起。

九、违规责任

公司差旅费标准 篇4

差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。出差必须按规定报经公司有关领导批准。为了规范公司出差报销经费，特制定一下规则：

一、公司出差，遵循自愿、自主、自理原则，尽可能节约出行成本。

二、所有费用报销以票据为准，未出票则不报销。

三、原则上不得提前支取差旅费，预借差旅费需开具票据并经财务及相关经管领导批准。

四、出差住宿费

住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

五、交通费：

(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经相关经管领导批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到相关领导许可方可报销。

(5)自驾出差，出差前加满油，回来之后再加满，得出油价和过路费；公司鼓励绿色节约出行。

六、生活补助：客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

七、电话补助：公司不提供额外电话补贴。

八、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

九、领导层出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按最高100元/天生活补助。

十、差旅费报销程序

1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

4、整体报账程序：填写报销单→经管领导签字→财务报账。

十一、差旅费票据要求

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司验收。

十二、其他要求

1、要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

3、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

4、出差期间，若发生招待费，须事先征得经管领导允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

5、出差途中，征得经管领导允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

6、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

7、本标准即日生效，由公司财务部制定解释，公司可根据特殊情况做出部分调整。

赣州浩博鸿资投资管理公司

差旅费报销制度 篇5

第1条 职工因公出差，必须按规定办理审批手续，由派差人签发“派差单”（一式二份,一份用于借支，一份用于报销），注明出差任务、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），部门经理以上人员有权给下属派差，由派差人的上级批准。特殊情况下允许口头派差。

第2条出差人员持经批准的“派差单”方能到财务部门办理借款和报销手续。

第3条出差人员回公司后，应写出“出差说明”，简述出差经过和每天的工作，贴附于报销单后，派差人、审批人凭此审批，由派差人注明“完成任务”、“部份完成任务”、“未完成任务”的评语，否则，不予报销。

第4条出差人员回公司后，应及时办理报销手续。不论是否借支差旅费，回公司20天内仍未报销的，除非总经理特别批准，财务部门不再办理报销，一切费用自理。已借支差旅费逾期未报的，从借款次日起按所借差旅费日千分之一收取资金占用费，并和借款额一起从工资中扣回。

第5条报销单据使用《原始凭证粘贴单》，粘贴整齐，保证原始单据整洁、清楚，报销单据项目齐全，有涂改痕迹的按无效单据处理。

第6条出差人员利用出差机会，就近办理私事的，得事先经派差人批准，而且时间不得超过两天。超过两天时，被批准超限的按事假处理，未经批准的按旷工处理。办私事期间发生的一切费用一律自行负责，公司不给任何差旅费补助。

第7条 员工出差期间的伙食补助费，按出差的自然天数计算。

第8条凡12点以前离开出差地点的，当天不给报销住宿费；下午6点以前离开出差地点的给半天住宿费，下午六点以后离开的，可给全天住宿费，晚上零点以后住宿的，当天可给半天住宿费。

第9条员工晚上加班，超过二十三点后，可乘坐出租车回家，其费用经部门经理签认后，由总经理批准报销。

差旅费管理办法 篇6

一、总 则

1.出差人员在出差前填写“出差申请单”（一式2份），出差三天以内的由部门经理审批；三天以上的由总经理审批（出差到省外参加会议和学习培训的无论时间长短一律由总经理审批）。出差申请单交给行政事务部考勤人员，考勤人员按出差申请单统计出勤。

2.差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、餐饮补助费、公杂费补助。

3.城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。

4.出差人凭出差审批单申请预借差旅费。

二、城市间交通费

1.出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。城市间交通费除飞机票和汽车、火车、轮船等车船票的票面额度外，还包括购买飞机票和车船票的订票费、退票费，以及出差途中的行李托运费和寄存费。未按规定等级乘坐交通工具等发生的超支费用自理。

出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

2．乘坐火车，白天乘车超过8小时或夜间乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。

3．因工作需要，领导带有随行人员的，随行人员可以与该领导乘用相同级别交通工具。

4.出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需事先向主管领导请示，经总经理批准后方可乘坐飞机。

5.乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。

三、住宿费

1.同性别工作人员出差，两人住一个标准间。出差人员为单数，或异性人员有单数的，单人可住单人间或标准间。两人住一个标准间的，只按公司规定标准报销一人住宿费，两人为不同级别职务的，可按高级别职务标准报销。住宿费标准见附件一中规定的“住宿费”项目。

四、餐饮补助费

1.出差人员的餐饮补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干。餐饮补助费标准见附件一中规定的“餐补”项目。

2.出差人员原则上不准报销招待费。因实际情况确需发生费用的，必须事先请示领导，经总经理批准后按授权额度内实报实销。

五、公杂费

出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，用于补助市内交通、通讯等支出。公司派专车出差的不额外发放市内交通费补助。公杂费标准见附件一中规定的“公杂”项目。

六、参加展会、会议等的差旅费

1.工作人员外出参加展会、会议等活动，由主办方统一安排食宿的，期间的住宿费、餐费和公杂费由主办单位按会议费规定统一开支，不再报销餐补及公杂费；在途期间的城市间交通费、住宿费、餐费和公杂费按照差旅费规定报销。

2.不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的费用均按照差旅费规定报销。

七、长期驻外工作

1.由公司外派常期驻外工作的员工，按附件一中规定“长期驻外住宿费”标准给予包干补贴，不再报销在常驻地的住宿费。

八、附则

1.工作人员出差的餐饮补助费、公杂费补助，凭其城市间交通费或住宿费票据计算补助天数和金额。

2.由公司外派常期驻外工作的员工，每三个月给予6天带薪探亲假，并依据职务级别报销往返交通费。

3.工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。非因工作需要而滞留或延迟出差的时间的，费用不予报销并扣发工资，情节严重的公司给予免职处罚。

八、费用开支标准

1、差旅费用及本地化补助标准 单位：元/日

九、差旅费用报销

1、差旅费用报销应该在出差者返回后的3 个工作日内申请。出差人员在进行差旅费核销时，须填制《差旅费报销单》报总经理核准。

2、员工报销各项差旅相关费用项目及额度，须严格遵守本差旅费标准，超出规定额度及项目范围的部分，不予报销。

3、员工报销住宿费时需提供宾馆开具的正式发票，同时提供宾馆出具的费用明细清单，清单中所列示不合理费用公司不予核销。

出差申请单

出差人： 主管： 总经理：

出差申请单

差旅费报销制度（范文） 篇7

1.0 程序

1.2 因公出差的员工在出差前须填写《出差申请表》（见附表4）。1.3 申请表须经部门经理签字同意、总经理签字审批后，由办公室备案。1.4 员工持经批准的申请单到财务借差旅费。

1.5 出差返回后5日内按规定报销差旅费，结清借款。如一月内借款未能结清，该款项将从其本月工资中扣除。2.0 标准

2.1 出差人员乘座的交通工具由总经理批准，未经批准越级乘座者，超标

部分自理；未达到标准的，节约部分的30%返还（见附表1）。

2.2 因公出差人员在目的地费用（住宿费、市内交通费、伙食补贴费）均实行包干（其标准见附表

2、附表3）。

2.3 凡带车到省内城市出差的，按同等城市的交通费、伙食补贴包干费用减半执行；出差当日返回的，只享受20元误餐补助。

2.4 出差天数按出差日至返回日期间天数扣减一天计算，即“算头不算尾”。

2.5 在报销时，可享受包干标准费。凡提供住宿发票的（须注明住宿人与住

宿时间），如住宿发票金额为包干标准的，则按全额报销；未达到包干标准的，则按包干标准给予结余部分80%的补贴；未提供住宿发票或住亲友家未发生住宿开支的，按住宿包干标准的50%补贴给个人。

2.6 凡出差人员超出包干标准范围支出的，超出费用自理。（特殊情况由总

经理批示的除外）

2.7 到外地学习、参加会议，凭会议通知报销，组织单位已收取含食宿的会议 费或组织单位提供免费食宿的，不再报销生活补助费；费用中未含食宿费用或组织单位未提供的按公司规定包干标准报销。2.8 外出学习人员住宿费按承办单位标准报销。3.0 其它

3.1 因公出差人员，顺道（或绕道）探亲的，应向办公室提出申请，探亲期间不再给予补助，且发生的车船费、住宿自理。返程路费按从出差地直线返回的票价报销。3.2 出差期间发生的业务招待等各种费用，必须同差旅费同时报销，由总经理签字据实报销；凡单独报销者一律不予报销。

控制差旅费的措施 篇8

（一）做好差旅计划统筹安排，提前预定机票及酒店获得价格优惠。

要控制差旅费的总额。企业首先要能够做好差旅费的计划。减少差旅费活动的随意性。这样才能够为差旅活动的预算和刚性等提供基础，并能够做好相关的订票等。企业如果可以做好差旅计划，这样就可以实现差旅费用支出的提前安排。企业应该将外地出差的审批权集中起来，每个部门设计外地出差、参加外地会议、参加外地学习和考察等都应该报请分管领导同意，未经领导同意不能擅自出差并给予报销。同时。企业还需要设立相应的等级备查制度，外地出差需要详细列出出差事由、出差人员、时间和地点、往返路线和领导审批等内容。在分管领导及时审批后及时上报给行政职能部门。对于擅自更改路线等行为需经过分管领导审批，否则不予以报销。

（二）实行住宿酒店集采或外包，获得集团采购或者专业服务的优势。

日前，很多跨国公司都会将差旅管理业务外包出去，美国有非常多的差旅服务商，如美国运通、罗森波斯公司等。这些服务商在整合资源后提出一些适合公司的方案，同时公司差旅活动中的组织、策划、接待等均是这些服务商进行打理，这样可以规范企业的差旅行为，同时降低企业内部的贪污、返点等不良行为。另外这样的行为也可以降低企业行政系统的工作负担。根据美国的研究，企业将自身的差旅活动外包可以为企业节省10%以上的开支，企业可以借鉴国外的企业行为改进自己的管理，通过招标选择高质量的差旅服务商。根据差旅服务商的建议优化企业内部的管理流程，同时在日常生活的差旅活动中评估差旅服务商的专业性和满意度，另外在进行该业务的时候需要差旅服务商先对员工进行培训，让员工熟悉相关的差旅信息和产品信息，利用网络工具让预定更加标准化。对于一些日前还无法实现外包的公司可以先逐步实行酒店集采等，获取集采的优势。

（三）在制度上引导员工选择合适的交通工具出行，明确各级人员住宿要求。要做好企业的差旅费管理需要制定出台相关的公司政策和制度，并要求各级人员严格遵照相应的制度进行执行，差旅费管理的目标不仅仅是降低费用，还需要增加差旅费的透明度和合规性。企业要制定清晰明了的差旅费管理制度，引导员工选择合适的交通工具外出，明确各级人员住宿的要求，当然这种制度还需要根据环境的变化等及时更新，如航空公司、住宿服务、物价变动和餐饮业政策的变动。企业要能都优化差旅费管理流程。让员工清除的了解公司的差旅制度，避免员工在未授权的范围内进行支出。一般而言。差旅费政策应该包括员工出差的审批、交通工具的选择、酒店预订系统的选择、机票预定的规定、住宿标准、信用卡和现金的使用条款、出租车费用、报销程序、餐饮标准等。对于违反以上条款的行为公司不予报销并给予相印的惩戒。

（四）推行公司啦、信用卡，加强预算执行的刚性，与员工、部门绩效挂钩。公司要加强预算执行的刚性，这样才能够严格控制差旅费的开支。企业要达到预算执行的刚性就需要加强差旅费控制和绩效的挂钩。而有效的信息搜集和审批程序是执行预算的有效措施，公司要推行公司卡、信用卡等在差旅活动中的支出，这样一方面可以将差旅活动信息整理成电子信息，加强对信息的搜集，另一方面也是减少现金使用、提升资金使用效率的办法。

差旅费管理制度 篇9

和原文件相比，有以下几个方面变化：

一、住宿费限额标准调整。由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。

二、补助标准提高。伙食补助由50元/天提高到100元/天;公杂费由30元/天提高到80元/天。

三、明确了审批流程。我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。

四、规范了报销票据的要求。报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。

五、改变差旅费支付方式。研究院工作人员报销转入公务卡;医院工作人员报销原则上转入工资卡内。