集团内部审计报告模板（通用6篇）
集团内部审计报告模板 篇1
集团公司2020年工作会报告模板
受X领导班子委托，我向会议作工作报告，总结X年的工作，安排部署X年的工作。
一、“数说”X——业绩大幅提升
X年，我们聚焦全年总目标，以X为主线，以X为动力，以X为手段，抢抓发展机遇、凝聚改革共识、落实保障措施，着力解决突出问题、着力化解经营风险、着力推进市场运作，全面实现了X年生产经营目标。
同志们，过去的一年，经过大家的共同努力，我们的主要经营指标无论是同比、还是预算比，都全面实现了既定目标，部分指标大幅超出预期。
二、“盘点”X——措施落实有力
一年来，我们坚定信心，凝聚智慧力量，聚力攻坚克难，各项重点保障措施落实有力、成效明显。
（一）落实责任，精益管理，安环生产平稳可控
（二）强化统筹，深度协同，运营效能明显提升
（三）下沉渠道，深挖潜力，市场营销富有成效
（四）聚焦目标，加强考核，财务管控成效凸显
（五）增利降费，严控风险，商贸物流有序开展
（六）抢抓机遇，提升效率，企业改革深入推进
同志们，沧海横流，方显英雄本色；青山矗立，不堕凌云之志。过去的一年里，面对繁重的经营任务、复杂多变的外部环境，我们一路走得艰辛，但我们始终直面挑战，我们始终胸怀事业，胸里装着事、眼睛盯着事、手里抓着事、全力落实事，经受了重重困难的考验，顶住了持续盈利的巨大压力，全面实现了经营目标。过去的一年里，采购、物流、研发、制造、营销等板块在X的统筹下，呈现出了良好的推进势头。这些成绩的取得，是X坚强领导的结果，是成员企业合力攻坚的结果，也是全体干部员工奋力拼搏的结果，在此，我代表X领导班子，向X的悉心指导表示衷心的感谢！向X全体干部员工及家属致以亲切的问候和崇高的敬意！
三、“复盘”X——问题不容忽视
一年来，我们因势而谋、顺势而动，各项关键指标全面完成，各项重点工作可圈可点，但存在的问题不容回避。
X.资本结构还需优化。资产负债率长期在X%以上，导致财务风险加大，财务费用高企。在当前融资难、融资贵的环境下，降低资产负债率刻不容缓。
X.市场与渠道结构尚需优化。国际、国内市场布局还需进一步优化，X市场占有率有待提升。“X”市场销量占比较高，产品运距长，销售费用高，业务和终端渠道下沉还需持续发力。市场结构的优化事关当前，更影响长远，一定要引起高度重视，逐步加以解决。
X.关键战略资源掌控不足。生产经营受大宗原材料限制较大，X等资源保供能力还需提升。应对大宗原材料价格波动的能力还不足，战略采购、趋势采购能力还需增强。
X.转型升级仍然任重道远。产业布局不尽合理，X产品比重仍然较大，高毛利率的X转型升级产品占比较低；X板块抗市场风险能力较弱，产品升级及规模竞争力优势的巩固和提升迫在眉睫。
X.激励机制不够完善。核心骨干精准激励不够，员工薪酬水平与效率、效益不匹配甚至背离的问题依然存在，薪酬水平对外竞争力、对内公平性有待改善。部分单位在二次分配上仍然存在吃大锅饭的情况。
X.个别干部作风还需转变。在X深化改革中，极少数干部不适应新形势新要求的问题仍然突出，对X重大改革举措不以为然，自以为是，当观众、当评论员的现象仍然存在。
X.内部交易机制还需完善。在内部协调方面，交易机制各个环节还有待完善，个别单位仍然存在本位主义，导致内部博弈仍然多、沟通协调成本仍然过高，制约了运营效益效率的提升。
对于这些存在的问题，我们要全面反思，并提出明确的措施去努力解决。
四、“问道”X——未来大有可为。同志们，X年，是外部政治经济形势深刻变化之年，是X“X行动”改革的关键之年，也是X抢抓外部机遇、加速转型升级、持续深入发展之年。
从宏观经济形势看，全球经济不确定、不稳定因素增多，将呈弱增长态势，经济下行压力仍然较大。我国经济发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，总体运行平稳，继续保持动能转换、结构优化、稳中有进的良好势头。近期召开的中央政治局会议和中央经济工作会议，释放出支持实体经济发展、大幅减税降负、加大改革的信息。新一轮国企改革、支持实体经济发展政策陆续出台，企业发展将迎来新机遇。
从行业层面看，X发展加速、X战略深入实施、X供给侧改革和X行动持续推进、环保政策陆续出台，使X产能结构更趋合理，需求端、供应端关系持续改善，X行业发展支撑逐步牢固，并逐步回归良性、健康发展轨道，行业形势总体将保持平稳。
从企业自身看，X基本面持续改善，盈利能力逐步增强，改革乘数效应持续放大，发展基础更加牢固。X资源、技术、市场、品牌等比较优势仍然明显，产品结构优化调整、转型发展提档升级的动力强劲、潜力巨大。
基于内外部形势判断，集团X年工作的指导思想是：深入贯彻X省深化国企改革大会精神，全面落实X总体部署，以转型升级为主线，以“X行动”改革为动力，以价值创造为导向，找准关键点精准突破，持续提升“X效率”和“X效能”，持续改善资产、资本、业务、产品结构，保持持续增盈的良好态势，确保实现X计划确定的业绩目标。
集团X年的主要经营目标是：X。
为实现上述经营目标，X将全力抓好以下关键重点工作：
（一）守底线，强管理，安全环保生产水平再提高
（二）深协同，强执行，运营效能再提升
（三）强运作，拓市场，业务效益再增长
（四）强管控、增现金，资本运作降负债
（五）深改革，盯难点，聚焦主业增后劲
同志们，目标已经确定，未来大有可期。面对深化改革、转型升级、实现持续发展的巨大压力，我们没有退路，唯有奋力前行。面对深刻变化的外部形势，面对繁重的生产经营任务，我们必须咬定目标，精准发力，以“开局就是决战”的猛烈势头，坚定信念、凝心聚力、勇推改革、大胆突破、决战决胜，为推进X无畏前行！
集团内部审计报告模板 篇2
一、集团公司一级内部控制的基本情况
集团公司内控体系建设主要包括:内控环境、财务管理体系建设、营运管理、 内部控制措施、分支机构内控建设等五个方面,在此范围内主要涉及和包括32个模块,具体建设实施中还可以根据需要进行适当增加或调整。
( 一) 内控环境体系,内容主要包括:(1) 公司章程;(2) 公司治理制度;(3) 组织机构管理;(4) 战略管理;(5) 人力资源管理;(6) 社会责任管理;(7) 企业文化管理。这7个方面的管理制度符合企业内部控制应用指引中关于组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化的要求,并结合了集团公司的实际情况予以制定的。
( 二) 财务管理体系,内容主要包括: (1) 财务管理;(2) 资金管理;(3) 总部资产管理;(4) 担保管理;(5) 关联交易管理; (6) 全面预算管理;(7) 会计核算管理;(8) 财务决算报告管理;(9) 投资管理。这9个方面的管理制度符合企业内部控制应用指引中关于资金活动、资产管理、担保业务、财务报告、全面预算的要求,并适用于集团公司总部及所属各分( 子) 公司。
( 三) 营运管理,内容主要包括:(1) 采购管理;(2) 运营管理;(3) 安全管理。 这3个方面的管理制度符合企业内部控制应用指引中关于采购业务、工程项目和企业内部控制基本规范的要求。
( 四) 内部控制措施,内容主要包括: (1) 法律事务管理;(2) 合同管理;(3) 行政事务管理;(4) 信息管理制度;(5) 纪检监察管理;(6) 内部审计管理;(7) 制度管理:集团公司制度分为一级制度和二级制度两个层级。这7个管理制度的制定符合企业内部控制应用指引中关于合同管理、 内部信息传递、信息系统以及企业内部控制基本规范的要求。
( 五) 分支机构内控建设:为加强和规范集团公司的分( 子) 公司管理,提高公司经营管理水平和风险防范能力,帮助分( 子) 公司科学合理建立内部控制体系,促进企业可持续发展制定的制度。
二、集团公司建立内部控制制度的目标及应遵循的原则
( 一) 集团公司建立内部控制制度的目标
27个一级制度的制定是符合以下集团公司内部控制的目标:
1. 建立和完善集团公司的内部组织结构,形成科学的决策、执行、监督机制, 保证集团公司实现经营管理目标。
2. 建立了科学的风险控制系统,确保集团公司各项经营活动的合理、合法、合规运行,促进集团公司持续健康发展。
3. 建立相对有效的集团公司内部控制环境,防微杜渐,保护集团公司资产的安全性和完整性。
4. 完善集团公司财务管理体系,保证会计资料真实和完整,提高了财务报告、 会计信息质量。
5. 确保贯彻执行国家有关法律法规和集团公司内部规章制度,实现集团公司发展战略。
( 二) 集团公司建立内部控制制度应遵循的原则
1. 合法性原则。这次内部控制的制定是依照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》,及集团公司颁发的《内控制度手册》以及《公司章程》等,符合国家有关法律法规以及集团公司的实际情况。
2. 全面性原则。27个一级内部控制制度的制定贯穿了集团公司决策、执行和监督全过程,覆盖集团公司的各个内部职能机构的业务和事项。
3. 重要性原则。27个一级内部控制度在全面控制的基础上,对集团公司重要业务事项和高风险领域,采取了严格的控制措施,确保不存在重大缺陷。例如,集团公司对“三重一大”事项实行集体决策制度,就是重要性原则的表现。
4. 协调与制衡性原则。这些一级制度的制定考虑了集团公司内部各层级机构和部门以及岗位之间在业务、组织和流程等方面的协调与制衡;战略、组织与流程三位一体的协调与制衡;各业务模块及管理模块之间在流程、制度及审批方面的协调与制衡等,同时兼顾运营效率。
5. 适应性原则。这些制定的内部控制一级制度与集团公司目前的经营范围和规模、竞争风险水平等相适应,并需与之后制定的二级制度随着集团公司情况的变化及时加以调整。
6. 可操作性原则。27个一级内部控制制度在流程和制度方面比较具体化,便于操作,控制流程便捷、实用,避免程序烦琐。
三、对集团公司内部控制制度建设的综合评价意见
集团内部审计报告模板 篇3
分析报告
根据集团《内部审计工作规定》和集团领导对内部审计工作的指示及部门2016内部审计工作计划, 2016内审工作主要完成了对东北公司中宁至孟家湾高速公路一合同段项目；市政轨道公司南京地铁1号线红普路站4、5号出入口及彭埠站地面风亭项目；市政轨道公司杭州地铁1号线七堡车辆基地Ⅲ标项目等三项完工项目效益审计和评估；完成了对东北(路面)工程公司、市政基础工程公司、市政轨道工程公司等三家专业公司的任期审计工作。现将2016年交建集团内部审计情况进行归纳和分析，具体内容汇报如下：
一、工程结算支付流程审批过程中存在的问题
在工程结算支付流程审批过程中，特别是对工程结算支付、劳务结算支付、材料结算支付，由于对过程支付在日常执行中没有严格按内控规定要求办理过程结算，各流程审批职能部门只重视对当期上报申请支付在资金支付总额上是否超过当期可支配资金总额为控制依据，在流程审批过程中对过程结算、支付是否合理，各分项结算数量是否超已计量数量等实质性内容没有专门职能部门对此进行审核和控制, 过程结算、支付流程审批的不到位，导致超计量支付和被合作方套取项目资金的情况时有发生。存在的主要问题有：
1、在工程结算支付流程审批过程中只重视对当期上报申请支付总额是否超当期可支配资金总额的一个方面，忽视了对支付是否合理与是否超计量支付，是否存在套取项目资金的审核和控制；
2、对工程过程结算和过程支付是否合理、是否超付、各分项工程结算数量是否超计量数量等实质性内容没有进行审核和控制；
3、未按规定办理过程结算，在过程支付中存在无任何结算支付依据或结算支付依据不全的问题，仅凭经办人或项目负责人主观判断一个控制总额代替过程结算，采用简单的预付方式进行过程支付；
4、工程支付经流程审批后，项目通过劳务公司或由项目在账外直接任意支付，导致实际支付额、付款对象、收款人、合同签定人与流程批准的支付对象、支付额发生错位，在实际支付中没有专门职能部门监管，流程审批只局限于审批过程, 缺少对结果的监管和检查。
建议：
1、进一步健全工程支付流程审批内控制度；
2、对工程过程结算的实质性内容和合理性，应指定成本合约部作为专门职能部门进行审核和控制并对结果负责。
二、劳务公司劳务结算支付中存在的问题
项目通过中介劳务公司取得劳务发票，目的是解决施工班组 劳务结算发票的取得，降低税务风险。但在实际使用中劳务发票的使用超越劳务范围涉及项目成本全覆盖，甚至通过劳务发票虚列项目成本套取项目资金。存在的主要问题有：
1、项目将所有无法取得发票的开支通过虚开劳务发票套取项目资金, 劳务发票成为非正常性开支的主要渠道，将项目资金游离于合法账目之外变相成为账外资金或小金库逃避项目资金内控监管；
2、项目劳务发票使用缺少严格的限额内控，劳务发票任意使用劳务资金任意支付较为严重；
3、项目支付劳务公司劳务资金, 未能及时取得劳务发票；
4、劳务公司返回项目的账外劳务资金，没有严格的内控监管制度，处于体外支付任意使用的失控状态。
建议：
1、建立健全严格的劳务发票限额使用内控管理制度；
2、建立健全严格的劳务发票使用管理备查台帐；
3、建立健全严格的劳务公司劳务支付与工程过程结算支付双控流程审批内控制度。
4、建立对劳务公司返回的账外劳务资金进行集中收支管理实施二次流程审批的严格监管内控制度。
三、资产管理和处置中存在的问题
项目在固定资产、流动资产管理中没有统一的严格执行固定资产、材料设备管理制度。存在的主要问题有：
1、对项目购置的资产是否作固定资产管理各项目没有严格的统一，存在很大的随意性；
2、在固定资产管理中对报废处置、实物盘点清查没有严格执行固定资产管理制度；
3、项目间固定资产内部调拨不按规定作内部固定资产调拨的账务处理；
4、对项目小型机(具)械设备的购置、处置和剩余材料变价处理没有严格执行材料设备管理制度；
5、处置的固定资产残值、剩余材料变价处理、废旧料处理款未作账面收入成为项目账外资金或小金库行为较为严重；
6、材料管理没有严格执行收、发、存材料管理制度和账账相符、账实相符材料核算管理的实质性要求。
建议
1、进一步建立健全严格的固定资产、材料设备的核算管理制度；
2、严格执行材料设备的收、发、存管理制度；
3、建立健全对材料设备实行账账相符、账实相符的规范核算管理。
4、杜绝将处置的固定资产残值、剩余材料变价处理、废旧料处理成为项目账外资金或小金库行为。
四、资金管理中存在的问题
在项目资金管理中存在内部集资、项目之间内部拆借垫付、劳务账外资金、小金库和将项目资金往来通过个人卡进行收付和私存等违规情况较为严重。存在的主要问题有：
1、个别二级单位和项目部存在擅自内部集资且集资金额巨大，集资的本金、利息支付、本金归还都在体外收支和存放，处于失控管理状态；
2、项目之间内部资金拆借垫付未按规定通过集团和二级公司审批；
3、劳务公司返回的劳务资金都在体外收支和存放，处于失控管理状态；
4、将项目材料物资变价处理及其他收入作为项目小金库私存；
5、将项目资金通过个人卡进行往来收付和私存；虚列项目成本通过劳务公司套取项目资金，将项目资金游离于合法账目之外变相成为账外资金或小金库；
6、个别二级单位将本部非正常性开支和违规发放奖金、福利转嫁项目套取资金；
7、经营费用收支管理不规范,经营费用收入及部分经营费用支出、经营人员各种补(津)贴、经营奖金发放等未纳入集团和二级公司统一管理，经营部门存在帐外帐；
8、现金管理控制不严，用大额现金直接交易较为频繁。建议：
1、加强对内部集资的严格管控与监督；
2、建立健全项目之间内部拆借垫付资金的流程审批内控管理制度；
3、取缔账外资金和小金库行为的存在；
4、取缔项目资金非正常性通过个人卡进行往来收付和私存；
5、加大对已完工程竣工结算的催办和应收工程款的催讨力度。
五、项目执行成本会计核算、会计制度中存在的问题 在项目成本费用会计核算中，未能严格遵照执行会计核算、会计制度，未能严格遵照执行“权责发生制”的会计准则和集团对项目工程施工科目统一规定的要求，会计核算不规范。存在的主要问题有：
1、二级单位、本部财务对所属项目财务业务的指导、检查、监管未尽到应尽的义务和职责；
2、项目财务在项目成本核算中对成本费用归集、核算口径前后不一，无依据将预付款、应收款、备用金等债权直接结转为项目成本进行随意调帐的不规范账务处理；
3、项目成本核算未能严格遵照执行“权责发生制”的会计准则, 大多按“收付实现制” 的方法对项目成本进行不规范的核算；
4、白条支付、白条成本状况严重存在；
5、在班组或分包结算成本账务处理过程中,将垫付费用、易耗材料、各类罚款等扣回都直接抵冲班组或分包应付结算额,不但使结算方少开发票存在税务风险,且没有完整、准确、真实地 反映项目成本和结算业务的会计核算；
6、支付劳务公司劳务管理费、劳务税金及所扣应由班组或分包人承担的劳务管理费、劳务税金都没有在账务中真实反映；
7、采用形同代记账的方法应付项目成本核算，规避体外循环的监管。
8、过程中为满足“工程结算收入”和“应收应付账款”财务指标的需要，将不包含在项目竣工决算总价中的“甲供材料”列入“工程结算收入和”项目成本，事后对项目成本長期不作账务调整，虚增的“工程结算收入”和“项目成本”長期挂帐；
建议：
1、充分发挥二级单位、本部财务对所属项目财务业务的指导、检查、监管的义务和职责；
2、加强对项目财务人员的业务学习、培训，定期或不定期地组织项目财务人员进行相互检查和业务交流，使之形成制度化，进一步提高项目财务人员执行会计制度、财务管理、资金管控、成本(会计)核算等方面的综合业务能力，使项目财务工作规范化、标准化。
3、加强对二级单位与项目部，项目部与项目部之间内部往来的规范结算与及时清算的监管。
六、项目日常会计工作财务报销中存在的问题
项目会计在日常工作和日常财务报销中存在审核不严、把关不紧、违反财务制度、内控制度的现象。存在的主要问题有：
1、项目会计人员变动频繁且财务人员变动时财务移接交工作不完善不规范；
2、未开立银行结算账户项目，财务收支采用集中由出纳人员个人名下银行卡备用金核销报销方式，且财务收支报销手续都由出纳人员作为经办人员包办代替，个别项目只设出纳岗位,将会计、出纳岗位职责合为一体一人包办,银行印签章未实行分离保管, 出纳人员个人名下备用金银行卡无人监管存在缺位管理的风险。
3、日常报销中存在未经领导签字、手续不全、白条报销、原始发票单位抬头不符、会计凭证与原始凭证不相符不相等,差旅交通费、小车使用费超标准、超规格报销；
4、业务招待费报销未严格遵守执行内控制度,一次性购买大额市民卡、报销大额礼品、土特产等名目繁杂的不正常业务费报销严重存在；
5、财务人员在日常报销中坚持原则性不强只认领导签字，未严格坚持和遵守执行财务制度、内控制度的现象较为严重；
建议：
1、进一步加强对财务人员财务制度、内控制度、职业行为准则的教育和培训，提高财务人员法律、法规、内控制度意识；
2、建立健全严格的财务移接交和会计、出纳工作岗位分离制度；
3、加强对出纳人员个人名下银行卡备用金核销报销方式下 备用金风险管控；
七、项目合同管理存在的问题
合同管理贯穿企业经济活动中的各个方面。它作为其他工作的指南，对整个企业的经济活动起到控制和保证作用。合同管理不再是一个签字那么简单，而已经变成了一个风险管理的问题。
项目在合同管理、合同执行、档案资料管理过程中存在的主要问题有：
1、合同签订流程审批不严密不健全，签订的合同大小写金额不符，大写金额不规范，签订日期、签字盖章等存在纰漏情况较多；
2、项目合同签订不健全，先做后补，未签补充合同及无合同支付情况较多；
3、在过程中未严格遵照执行合同情况较多；
4、各二级单位、项目部对合同资料存档管理不健全，个别二级单位在内部制度、合同资料档案管理上存在无存档无台帐的情况。
建议：
1、进一步加强对合同签订、流程审批的检查与监督，杜绝先做后补及无合同支付；
2、进一步加强对二级单位、项目部合同、资料存档管理制度的建立与健全；
3、进一步加强对合同执行力的检查与监督。
八、执行“三重一大”中存在的问题
项目部在执行“三重一大”决策制度中未严格按规定要求执行，存在满足程序搞应付流于形式的现象。存在的主要问题有：
1、项目部在落实“三重一大”决策制度过程中，涉及“三重一大”事项的只有一个表格和相关项目班子成员的签字，缺少必要的每个成员意见内容记录，不能充分体现项目班子每一个成员个人的意见；
2、个别二级单位对外部合作、内部员工承包项目上交管理费指标的确定以及管理费指标的减免以负责人口头承诺为标准，未执行“三重一大” 集体决策制度；
3、个别二级单位及项目对固定资产、剩余材料的处置由负责人随意处置和定价，未执行“三重一大” 集体决策制度；
建议：
1、进一步加强对二级单位及项目“三重一大” 集体决策制度执行力的检查与监督；
2、建立健全“三重一大” 集体决策的专门记录；
3、在落实“三重一大”集体决策的基础上，采取末位表态制，真正体现集体决策的核心理念。
九、其他管理中存在的问题及建议
1、进一步加强对项目合作方的诚信管理，个别项目由于合作方的诚信问题造成中途退场，将的潜亏风险强加集团；
集团内部审计报告模板 篇4
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。2008年度内部控制自我评价报告
一、综述
（一）公司内部控制的组织架构
公司内部控制组织机构图如下：
集 装 箱 营 运 事 业 部
股东大会 监事会
董事会秘书
董事会 总裁
采 购 管 理 部
审计委员会战略委员会薪酬与考核委员会 副总裁 高级顾问
财 务 管 理 部 人 力 资 源 部 企 业 管 理 部 审 计 监 察 部 信 息 管 理 部 技 术 管 理 部 战 略 发 展 部 战 略 研 究 室 公 共 事 务 部 总 裁 办 公 室 法 律 事 务 部 董 事 会 秘 书 办 总 裁 事 务 专 员
管 理 学 院 筹 备 小 组
集团主要内部控制各职能机构及职责
1、董事会
对集团内部控制制度的建立、健全、有效实施及检查监督负责；定期对集团内部控制
情况进行全面检查和效果评估并履行公告义务。审计委员会审核集团内部控制制度及其执
行情况；监督检查集团的内部审计制度及其实施。
2、内部控制体系建设委员会
2007 年本集团的内部控制体系建设项目启动，成立了内部控制体系建设委员会，其职
责是督导、协调集团各部门、各子公司内部控制体系建设。分管副总裁任内部控制体系建
设委员会常务副主席。下设内部控制体系建设项目办公室，其常务办事组以审计监察部人
员为主体组成。
3、审计监察部
在公司治理和内部控制方面，协助董事会识别和评价重大风险，并帮助集团改进风险
管理与内部控制系统；通过评价内部控制的效率与效果、促进其持续改善等工作，帮助集
团维持有效的内部控制系统；履行检查与评价、咨询与服务的职能。定期向董事会审计委 3 员会、监事会和集团经营班子汇报内部控制审计工作。
4、集团其他部门及子公司
各单位行政首长作为第一责任人，具体负责制定、完善和实施管辖范围内的风险管理
和控制制度；每年定期对内部控制制度的建设和执行情况进行自行检查；配合完成集团对
本单位风险管理和内部控制情况的检查和审计。
（二）内部控制制度建立健全情况
公司已建立健全股东大会、董事会、监事会各项规章制度，确保其行使决策权、执行
权和监督权。并且，公司董事会还建立了审计、薪酬与考核、战略三个专门委员会，专门
委员会依据相应的工作细则，分别承担公司重大工作事项讨论与决策的职能。公司董事会通过审计委员会监督公司的内部控制制度建立、完善及其实施，审计委员
会协助公司制定和审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审查、监督。监事会审议
公司内控情况，提供审计建议。
公司已建立一套比较完整的涵盖生产经营、采购、销售、投资、财务管理、信息披露 的规章制度、办法，这些制度和规定构成了公司的内部控制制度体系。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，不断建立和完善公司的治理结构，逐步建立、健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
在对原有的制度进行系统梳理的基础上，2008 年草拟了《中集集团内部控制制度》(征
求意见稿)，发送各部门征求意见，并根据反馈意见进行了完善。财政部等五部委下发了《企
业内部控制基本规范》，将从2009 年7 月1 日起实施。本公司将结合《企业内部控制基本
规范》对该制度进一步修改，将提交年度董事会审议发布。
（三）公司专门负责监督检查的内部审计部门的设立情况、该部门人 员配备及工作情况
2008 年初建立了审计监察部。审计监察部在公司治理和内部控制监管方面对董事会负
责并报告工作。目前编制11 人，在岗9 人。有具有大型企业集团领导资历和专业管理经验 的部门管理层及不同专长和层级的员工配置。2008 年审计监察部开展了下列工作：
1、完成内控完善和复审项目30 个。
2、开展常规审计14 项，实现了审计的鉴证和检查内控制度执行情况的作用。
3、开展管理审计增值服务工作8 项。4、2008 年实现了部门建设与组织协同，进一步完善了审计的基础制度。
制订并发布执行了《中集集团内部审计制度》、《中集企业负责人任期经济责任审计办
法》、《中集集团内部审计工作细则》等基础制度和工作规范。
（四）2008 年公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作及 成效 本集团于2007 年启动了内部控制体系建设项目，内控体系建设有效抵御和降低了金融
危机带来的风险。
2008 年集团把“按照国家相关要求，完成集团内部风险控制体系的框架搭建和整改工
作” 作为年度重点工作之一。2008 年5 月公司进一步明确了风险控制、内涵优化的主基
调，提出了开源、节流、风险防范三大策略和具体的九项关键行动及成立专责小组的行动 方式。
2008 年，继续地推进集团内部风险控制体系的完善工作，取得了阶段性的成果。对2007 年已完成内控体系完善的11 家集团箱类企业开展内控复审。2008 年以车辆生
产企业内控完善为年度重点，共完成19 家企业内控体系流程梳理和差距整改。2008 年6 月公司制定了《集团公司规章制度体系管理制度》，为今后开展制度建设和
管理提供了指引和依据。2008 年新发布的制度有21 项（不含制度整改），完成现行有效
制度（除信息管理有关制度外）格式转换30 项，格式转换类完成率达到98%；完成修订9 项，完成率达到30%，职能内容涉及技术管理、财务管理、审计监察、人力资源、集装箱
服务业务、行政办公、文化宣传、企业绩效管理、安全管理、投资管理。清理出已作废（包
含已被替代或已被整合的）制度23 项。职能内容涉及审计监察、技术管理、财务管理、人
力资源、行政办公、品牌管理等。
2008 年实施了多项风险理财管理流程，包括：外汇风险管理、长期利率风险管理和商 品价格风险管理。
根据国际金融风暴的形势变化，在股权投资和固定资产投资方面采取果断措施，全年
实际资本性支出较预算额减少47%。
（四）公司内部控制情况总体评价
公司各项内控制度有效控制了风险，提高了公司经营效率，保证了公司资产的安全、完整，实现了股东收益最大化的经营目标。
经严格认真自查，认为公司已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《上
市公司信息披露管理办法》、《上市公司内部控制指引》、《上市公司社会责任指引》等法律、法规，建立完善了公司法人治理结构，制订并完善了公司内控制度并严格按照规定规范运
作，实际运作中没有违反有关规定或与相关规定不一致的情况。
2008 年度，本公司在推动上市公司规范运作和落实监管要求方面表现突出，获得了中
国证监会深圳证监局的表扬。
二、重点控制活动的自查和评估情况
（一）公司控股子公司控制结构及持股比例图
详见见附录一。
（二）控股子公司的管理控制
主要控制流程
（1）集团制订《中集集团派出董事管理办法》，明确了外派董事的选任办法、任职资
格、外派董事的权利、职责和义务、以及董事酬金的计算和发放办法，以保证和维护集团
公司在下属子公司的股权权益，代表集团公司参与下属子公司的经营管理。
（2）子公司总经理、财务经理和审计负责人，由集团提名，子公司董事会聘任。（3）各子公司章程中明确约定子公司的业务范围。子公司销售、主要原材料统购、对
外股权投资、大规模固定资产投资分别由集团市场部、采购管理事业部、战略发展部、企
业管理部负责及监控。
（4）每年年初，在集团经营班子领导下，企业管理部制订对各子公司的“目标考核方 案”。次年初，企业管理部对子公司上一年度的考核指标实际完成情况进行审议后，经集团 经营班子批准下发“子公司目标考核结果”，落实奖罚。在考核年度中集团已实施对该单位
审计的，审计报告作为考核结果的重要依据。（5）对子公司日常营运活动的监控
集团相关部门根据各自的职责，编制各子公司的营运月报。据此，集团营运分析小组
汇总编制并发布集团范围的“营运月报”和“绩效看板”。企业管理部负责汇总编制“异常
信息提示”，下发给有关子公司，并持续跟踪改进。（6）对子公司固定资产投资活动的监控。
对子公司年度固定资产投资计划的监控：每年年末，集团根据各关键因素，划定各企
业年度技改固定资产投资授权额度，额度内的投资须报集团企业管理部备案；若超额度投 资，则须将全额投资计划报送集团企业管理部，企业管理部审核后报集团总裁审批，并出
具对子公司固定资产投资计划的批复。
对大规模固定资产投资项目的监控：项目申报单位撰写“可行性研究报告”；“可行性
研究报告”经集团战略发展部、副总裁、总裁、投审会、董事会逐级审批后，决定是否立
项；项目立项、开工后，集团企业管理部不定期实施工程进度及施工质量监控；项目竣工
投产后三个月至半年内，对项目进行验收，出具验收报告；项目竣工投产后一年，集团企 业管理部、车辆战略发展部和集团审计监察部组织人员对投资项目进行投资后评价，出具
“投资后评价报告”。
（7）对子公司筹资活动的监控
子公司无权直接对外进行长期筹资活动，所有借款均由集团与相关金融机构签订“框 架借款协议”，再按“借款额度分配表”将借款总额分配给各子公司，由子公司与当地金融
机构签订“借款合同”，向金融机构当地分支机构借入款项。
对于短期筹资活动，“集团融资管理制度”规定，子公司如有条件能筹集到低于集团总
体融资利率及费用的资金，在无其他保证及限制性条件的情况下，经集团财务管理部审核
批准，允许由子公司自行筹资。
（8）制订《中集集团下属企业重大事项报告制度》，确保集团公司对下属企业重大事
项的有效监控。
（9）制订《中集集团内部审计制度》，由审计监察部负责对集团内部单位的经济效益、财务收支、项目投资等所有经济活动和负责人经济责任实施审计监督。
（三）关联交易的管理控制
主要控制流程：（1）每半年/年度结束时，集团财务管理部会计管理部经理负责更新“关联方清单”，将新增的关联方通知下属公司；（2）集团董事会与股东大会在审议关联交易事项时，关联董事与关联股东回避表决。重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净
资产值5％的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，该董事还应当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程 度。”
（3）关联方交易与非关联交易业务的审批权限和审议流程及入账流程相同。公司关联方之间的交易与非关联交易业务的审批权限和审议流程相同，交易双方签订
书面协议，明确双方的权利义务及法律责任。
公司关联方交易的入账流程与非关联交易业务的入账流程一致。
（4）审计监察部每年抽查下属公司的关联方交易及关联方资金占用情况（5）会计管理部半年/年度结束后统计各下属公司关联方交易情况
每半年/年度结束时，下属公司根据经核准的关联方名单，填写关联方交易统计表，经
过下属公司财务经理审核后以电子邮件形式上交。会计管理部负责汇总各公司的关联方交
易统计表，编制关联方交易汇总表，交会计管理部经理审核。审核后的关联方交易汇总表
与各公司的“关联方交易汇总表”交给外部审计师进行审计。
（6）外部审计师审计关联方交易汇总表和关联方资金占用情况，并出具“控股股东及
其他关联方资金占用情况的专项说明”；公司在半年/年度会计报表中披露经审计过的关联 方交易。
（四）对外担保的管理控制
主要控制流程：
1、年度授信合同的签订：
各子公司每年向集团上报年度经营计划、投资计划及资金需求预算，经批准后，集团
财务管理根据各项计划及预算，与各银行总行进行年度授信谈判，签署框架协议。框架协 议中约定年度授信总额，年度中所有相关子公司向该银行总贷款的实际发生额应小于等于 该数额。
2、担保合同的签订与管理：
框架协议签订后，银行总行发行文至各相关地市分行。分行收到总行行文后与相关子
公司财务部联系并起草贷款合同（若框架协议中未规定子公司不需与银行分支机构签署保
证合同，则还需起草保证合同）。子公司收到合同文本后将合同副本发至集团财务管理部，后者审阅后将意见反馈子公司。若无问题，子公司被授权人便直接与分行签订贷款合同（及 保证合同，如需要）；若发现问题，则先由子公司与分行协商解决，如无法解决或者需要总
行方面批复或者协助时，则由公司财务管理部与银行总行协商。
3、财务管理部汇总担保信息，编制报告，反映集团公司本年度对外担保事宜。
4、财务管理部总经理审阅报告。
5、董事会秘书审核报告。
6、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发【 2003】56 号)、中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发【 2005】120 号）规定和公司《章程》要求，按相关数额标准
判断后，将对外担保事项提交董事会审议或提交公司股东大会审议。对外担保事宜的披露
形式包括定期报告及临时公告。
（五）募集资金的管理控制
主要控制流程：
1、集团根据招股说明书将募集资金分配给使用单位。
集团取得募集资金后，根据“招股说明书”规定分配给使用单位，由使用单位管理募
集资金的支出。
2、募集资金的使用和审批
集团制订了《募集资金管理制度》，规范了募集资金的使用和审批程序。
3、财务管理部定期统计募集资金的使用情况
根据《募集资金管理制度》：“公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用
募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时报告证券交
易所并公告。”“公司改变募集资金投资项目实施地点、实施方式的，应当经公司董事会审 议通过，并在2 个交易日内向证券交易所报告并公告改变原因”“公司应当经董事会审议、股东大会决议通过后方可变更募集资金投向”
每半年或年度结束后，集团财务管理部根据下属公司资本支出情况，统计募集资金使
用情况，包括本年使用募集资金，累计使用募集资金，项目计划投入金额，项目进度等信 息。
4、经审核的募集资金使用情况，在半年度/年度报告中披露
每半年/年度结束后，集团财务管理部根据下属公司资本支出情况，编制“募集资金使
用情况表”，包括本年使用募集资金，累计使用募集资金，项目计划投入金额，项目进度等
信息，核对后交给注册会计师核查。核查后，编制募集资金使用情况说明，包括在“年度/ 半年度报告”中，向独立董事、监事会和董事会报告。
（六）重大投资的管理控制
1、主要控制流程：
（1）公司战略发展部门进行市场调研，将立项申请报告提交分管副总裁、总裁审核后，再提交投资审核委员会审核，最后提交集团董事会审批。
（2）公司战略发展部起草相关的合同文件，提交法律顾问审核，然后提交公司相关领
导逐级审核，最后由公司总裁或董事长签署或授权签署投资合同。并由战略发展部填写付 款申请书，财务部审核并支付投资款。支付款项后，获取被投资单位出具的出资证明。
（3）收购完成后，将组建管理班子进行管理，由企业管理部进行考核。在重大投资项
目实施完成一年后，集团会进行投资后评价，投资后评价报告经战略发展部经理、企业管
理部和审计监察部会签后报分管副总裁、总裁审批。
（4）在计提投资减值准备上，集团根据对控股子公司资产和经营状况评估结果决定是
否计提投资减值准备。
（5）在投资处置上，由集团战略发展部编制投资处置报告，报集团各级领导逐级审批
后，收回投资款，并及时办理有关的法律手续。
（6）战略发展部各相关项目经理负责对投资项目所有文件的整理和归档，财务管理部
会保存与财务处理相关的投资项目的文件，董秘办会保存与投资项目相关的董事会决议和 董事会报告。
2、报告期内重点控制活动（1）在符合国家法规及《中集集团外汇风险管理政策》有关规定下，自2007 年起，本公司开始实施以“远期结汇”和“境内DF+境外NDF”（DF： 远期结汇；NDF：无本金交
割远期外汇交易）为主的人民币升值风险综合管理策略。实施一年多来，套期保值和避险
效果显著。本公司开展该项业务与各银行签署的法律文件齐备，程序合规。
（2）2007 年，基于本集团干货集装箱、冷箱、罐箱所用的高碳钢、不锈钢需要耗用
镍的情况，本公司开展了镍商品互换交易业务。目的是借助和利用金融市场、金融工具和
手段进行套期保值和发现价格，以防范和规避原材料价格波动风险。此项业务按照《中集
集团外汇风险管理政策》和有关决策报批程序要求，通过有关董事会决议，获得交易授权
书，签署了交易及相关文件；公司成立了以公司总裁担任领导小组组长、采购、市场、财
务部门首长为领导小组成员、三部门业务骨干为工作小组成员的含镍不锈钢价格风险联合
管控小组，年度套保计划和交易总限额由工作小组联署提出，上报领导小组批准。每月套
保策略和日常交易决策由工作小组在每两周的定期会议或临时召集会议议事做出，交易员
具体执行操作。经自查，本公司所有镍商品衍生交易均符合风险管理制度和内部控制要求。
（七）信息披露的管理控制
1、主要控制流程
（1）集团“信息披露管理制度”对企业重大信息的范围和内容作出了具体的规定。信
息披露分为定期报告和临时报告。
（2）集团信息披露事项由董事会秘书统一负责，财务管理部对与财务报告部分披露相
关的信息进行审核,证券事务部负责信息披露的具体工作并对董事会秘书汇报工作成果。
（3）定期报告的程序如下：
由财务部证券事务部收集，整理相关资料，起草好定期报告后在文件审核单上签字作
实。递交财务管理部会计管理部对财务及数据部分进行复核。复核后，证券事务代表将报
告连同文件审核单交付财务管理部总经理审核。
收到财务部总经理签名作实后的报告，证券事务代表在文件审核单上签名并将报告交 付董事会秘书审批。
董事会秘书商经营班子意见后，提交董事会作决议。公司总裁和各副总裁要对定期报告出具财务报告的保证函，对财务报告的准确性,合法
性作出承诺。
（4）临时报告的程序如下：
集团各职能部门和各公司将根据《关于临时报告的有关规定》需要披露的事项报告证
券事务部。证券事务部拟定是否需要披露的初步意见，报董事会秘书审批。
2、报告期内主要完成的工作
（1）报告期内，公司两次修订了《信息披露管理办法》，进一步完善了信息披露内部
控制制度。
（2）公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息
披露指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等规定，加强了投资者关系 管理工作。
（3）认真履行了信息披露义务。信息披露工作做到了真实、准确、完整、及时、公平。
同时，公司对诉讼等信息进行了自愿性披露，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道 的真实情况，并按照信息披露程序履行了披露义务。（4）加强了内部沟通 为了使公司董事、监事、高级管理人员及时了解公共媒体有关公司的报道，编发《投 资者关系周报》，内容包括证券市场法规、有关公司新闻报道、机构观点等，使上述人员能
够及时了解情况。
（5）开展了证券法律、法规培训
组织公司新任董事参加了深圳证券交易所举办的“上市公司独立董事培训班”，并取得
了资格证书。
三、重点控制活动中的问题及整改计划
（一）公司内部控制重点控制活动中存在的缺陷、问题和异常事项，具体的改进计划和措施；
1、在内控建设和内控复审过程中，暴露了集团总部规章制度管理及一些业务流程上内
控缺陷。对于发现这些的内控缺陷，公司已着力进行整改，并计划在2009 年通过进一步内
控复审，落实授权问责制等措施加以解决，同时进一步推进制度体系规范化建设。
2、上市公司治理专项活动的自查及整改情况
（1）2007 年公司根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 的要求，本公司自2007 年4 月开始进行公司治理自查，并于7 月24 日披露了公司治理自 查报告。中国证监会深圳监管局于9 月25 日对本公司的治理情况及治理专项活动的开展情
况进行了现场检查，并于10 月9 日下发了《关于对中国国际海运集装箱（集团）股份有限
公司治理情况的监管意见》。公司于2007 年10 月31 日召开了第五届董事会2007 年度第十
二次会议，审议并通过了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司公司治理整改报告》，全文刊登于2007 年11 月3 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（），公告编号：[CIMC]2007-035。（2）中国证监会2008 年6 月12 日发布【2008】27 号公告，深圳证监局也发布了《关
于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字[2008]62 号），根据 “上
市公司在巩固2007 年公司治理专项活动成果基础上，继续将该项活动推向深入”的要求，本公司董事会、监事会及管理层本着实事求是的原则，按照上述有关要求，对上述《整改
报告》的落实情况及整改效果重新进行了深入自查，重点对完善信息披露制度等方面进行
了自查，并针对尚存在的问题和需持续性改进的问题制定了详细的改进计划。有关整改情况主要包括：完善修订公司治理规章制度、进一步规范股东大会、董事会
运作、完善公司内部审计制度；建立和完善管理层股权激励机制；对公司存在的非经营性
资金占用及其他关联资金往来问题，制订股东借款还款计划和清理代垫的经营费用方案，2008 年已经完成整改。
本公司已于2008 年7 月23 日进行披露，详细内容见《中集集团董事会关于<公司治理
整改报告中所列整改事项情况的说明>的报告》（上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（），公告编号：[CIMC]2008-018。）
（二）中国证监会处罚、交易所对公司及相关人员所作公开谴责所涉 及的重点控制活动中的内控问题情况 报告期内，公司及相关人员未受到中国证监会、深圳证券交易所公开谴责或处罚。
（三）外部审计机构对公司内部控制自我评价报告出具意见情况。
外部审计机构毕马威会计师事务所（KPMG），未对本公司2008 年内部控制自我评价报
告出具意见。
本公司已要求毕马威会计师事务所针对2008 年度报告审计过程中发现的内部控制缺
陷，出具管理建议书，以便公司改进内部控制。
四、对公司内部控制情况的整体评价
公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要
求，且各项制度均得到了有效实施。公司内控制度能够适应经营管理和业务发展需要，能
够保证公司发展战略和经营目标实现，确保公司资产安全、完整，保证经营活动有效进行，保证会计记录和其他相关信息的真实、完整和信息披露的及时、公开等内部控制目标的实 现。
中国国际海运集装箱集团股份有限公司董事会 二〇〇九年三月三十一日 附录一
55% 20% 10% 说明二
表示箱类、服务类总部控股香港中集控股
表示道路运输车辆
10% 90% 表示能源化工装备B.V.I.控股Speedic Enterprise 表示木业
表示房地产南方中集车辆集团
表示空港
表示联营公司香港顺侨CIMC VEHICLE 泰国车辆
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100% CIMC（HK）
61.06% 6.11% 88.00% 86.65% 13.35% 70.00% 30.00% 75.00% 74.50% 25.00% 扬
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51.00% 100.00% 75.00% 25.00% 55.00% 45.00% 40.00% 50.00% 50.00% 25.51% 50.00% 60.00% 75.00% 25.50% 50.00% 100.00% 49.00% 43.01% 44.00% 51.00% 74.49% 100.00% 60% 100.00% 25.00% 75.00% 25.00% 51.00% 1.00% 99.00% 40.00% 80.00% 50.00% 25.00% 10.00% 100％% 70.00% 30.00% 60.00% POLYEARN DEVELOPMENT CORP 34.21% 32.83% 68.23% 21.07% USD7500万
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司
关于模板实习报告模板 篇5
在现实生活中，大家逐渐认识到报告的重要性，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。那么，报告到底怎么写才合适呢？下面是小编为大家收集的模板实习报告8篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
模板实习报告 篇1一、实习目的本科阶段我们主要学习理论知识，而要想试足将来的工作环境，将理论用之于实践，实习是个好办法。实习是每个大学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，受益匪浅，也打开了视野，增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。在实践经验丰富的领导和技术人员指导下学到的理论知识可以得以具体化，实习可以帮助人们确定一直孜孜以求的职业目标是否真的适合自己。通过参观和实践来巩固专业基础知识，要求做到理论与实践相结合，在实践中开展调查研究、锻炼和培养学生分析问题和解决问题能力，为以后的学习、毕业论文以及工作打下坚实的基础。通过实习我们可以做到以下几点：
1.接触社会，了解实习场所的发展史，了解所学专业在在当代社会发展中的地位、作用和发展趋势，增加对专业学科范围的感性认识。
2.学习企业管理知识熟悉工程技术人员的工作职责和工程程序获得组织和管理生产的初步认识，虚心向工人和技术人员学习培养热爱专业、热爱劳动、遵守组织纪律的良好品德。
3.学习生产技术巩固深化所学的理论知识，培养分析和解决工程实际问题的初步能力。
4.了解和初步掌握生产工艺的流程、技术经济指标。
5.了解生产工艺所用的设备、规格型号及工作原理。
6.通过实践提升自身综合素质，将理论用之于实践。使我们对当代社会本科生就业情况及今后个人发展方向有一个感性的认识和规划，从而为今后择业积累经验。
二、实习时间、地点、单位及岗位
时间：20xx年12月29日——20xx年1月23日
地点：河南省焦作市焦武璐北段
单位：焦作市瑞泰电器制造有限公司
岗位：研发部办公室文秘
三、实习单位简介
焦作市瑞泰电器制造有限公司地处中原西北部，毗邻风景秀丽的世界地质公园云台山，公路四通八达，交通十分便利。公司创办于二零零四年初，是一家私营独资企业，主要行业是安全、防护用品加工，专业设计制造矿用防爆电子电器。公司成立之初就本着高起点、高技术、高质量的宗旨打造精品，在此行业中率先提出“竭诚服务、高效反馈、迅捷响应、最佳效益”的服务理念，从而和客户之间能够建立供需双方的绿色通道，达成“双赢”的局面。本公司以国家有关的法律、法规为依据，以“诚信、专业、敬业、勤业”为公司的经营准则。现有高、中级工程技术人员10多人，其中多数技术人员参与了原煤炭部组织的科技攻关项目的研发工作，并作出了突出贡献。公司现拥有齐全的生产和检测设备，严格按照ISO9000质量管理体系进行管理，公司现拥有矿用照明工具、智能化煤电钻综合保护装置、智能化照明信号综合保护装置、检漏继电器在、井下低压监控装置等十余个规格品种的产品。产品均符合GB3836－20xx及其他相关标准，经国家煤矿防爆安全产品质量监督检验中心和煤炭工业抚顺防爆站等权威机构检验合格，取得防爆合格证；通过煤炭工业安全标志管理办公室检查、考核，取得安全标志准用证。
四、实习内容
实习是大学生步入工作岗位前的缓冲期、过渡期，也是大学生自身工作能力的磨刀石作为一名刚从学校出来的大学生，能否在实习过程中掌握好实习内容，培养好工作能力显得尤为重要。这段时间我严格按照学校和公司的要求，做到“想实习，会实习，实好习”，把培养工作能力，提高自身素质作为己任，认真的完成了本阶段实习任务。
20xx年1月4日我到河南省焦作市瑞泰电器制造有限公司开始了我的生产实习，虽然与我所学的专业不太对口，我还是报以很认真的去对待的。这是第一次正式与社会接轨踏上工作岗位，开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班，上班期间要认真准时地完成自己的工作任务，不能草率敷衍了事。我们的肩上开始扛着责任，凡事得谨慎小心，否则随时可能要为一个小小的错误承担严重的后果付出巨大的代价。
在两周的实习时间中，由于我尚未接触与公司生产有关的专业课，对于实际技术问题的了解只能停在于表面，所以这次实习的重点是了解企业，而不是将课本专业知识运用于实践。在实习期间我没有把主要精力放在每个部门非常具体的工作上，而是从整个部门整个企业的角度的去看这项工作对部门对其他部门以及对企业的意义和作用。在人力资源部安排下我首先用三天时间去参观了解公司各个部门的主要岗位及其工作，了解公司企业文化及其主要运作机制。在这期间我曾去过产品研发部、生产车间、销售部、人力资源部、计划调度部、商务部及储运部等部门参观。通过参观知公司主要生产矿用防爆电器，其主要产品及其功能如下：
矿用防爆型LED巷道灯
适用范围与用途：
DGS12/127(D)/DGS18/127(D)矿用隔爆型LED巷道灯（简称LED灯），是我公司采用最新材料LED冷光源和恒流电源开发研制而成的矿用照明灯具。灯具的特点：
（1）工作电压范围宽：电网电压在70V-250V的范围内都能正常工作，并且亮度不发生变化，从而可防止由于井下电压波动烧灯管的现象。
（2）环保：无噪声污染、电磁辐射污染及化学污染。
（3）节能：与同等亮度的普通白炽灯比较节能90%，与节能荧光灯比较节能80%。
（4）散热器与壳体直接以螺纹结合，散热效果好。
经本公司技术团队的潜心研究和实践，已经拥有了完整的LED巷道灯核心技术和独特制造工艺。与同业者的来件组装模式有着质差别。现就其特殊介绍如下：LED灯具的核心是半导体芯片，我公司所采用的芯片是国际LED巨头原厂生产的产品，这在国内同行尚属首家采用。芯片光效高、光普一致性强，色泽柔和如水。焊接工艺采用国际先进的焊接技术，焊接质量可靠，为后期生产组装提供了充分保障。高性能、高成本、高质量、高效率等多方面的投入与成果，确保了产品在同行业中的绝对竞争优势。本产品适用于具有瓦斯（甲烷）及煤尘爆炸危险的煤矿井下，在巷道、峒室，或类似以上环境的场所供照明用。
矿用防爆型节能灯
DGS24(36)/127Y(A)矿用隔爆型节能荧光灯（以下简称荧光灯）是采用新型H形节能荧光灯管与先进的电子镇流技术相结合而生产的高效节能荧光灯。适用于具有瓦斯及煤尘爆炸危险的矿井下巷道、峒室和采掘工作面或类似以上环境的场所供照明用；节能荧光灯是采用纯稀土三基色荧光粉为发高、亮度大、灯管平均使用寿命达6000小时以上；电源结构，具有总量轻、体积小、节能效果显著、安装使用及维护方便等特点。是普通荧光灯的替代产品。通过参观我对公司主要运作机制有了大体的认识，也得知瑞泰公司一贯奉行的理念。
模板实习报告 篇2如果在网络渠道上搜索实习报告模板，一般来说都会有非常多的经验非常帖子，每一个贴子中都有至少3到5个模板范文可以下载，为什么会有这么多的范文，主要还是因为现在实习报告的撰写非常重要，直接将影响到实习生是否能够进入企业内部就职，是否能够拥有非常好的职场发展前景等等，那么到底应该怎么高效利用？
首先，一定要高效地判别对方的实习报告模板是否适合自己，因为只有适合自己的模板，才能够在后期高效的利用起来，怎么去判别呢？比如说自己实习的岗位是前线销售的岗位，那么在实习模板中一定要有一栏就是实习经验获取总结，这一点很重要，要知道很多调查类的实习岗位，他们可能没有办法真正的给出一栏这么长的空位去填写，毕竟他们的实习过程相对来说文书类的工作会比较多一些，所以必须要结合自身的情况去调整，这一点是非常之关键和重要的。
其次，想要真正的发挥出实习报告模板，它对应的价值和作用必须要结合自身的情况将内部的内容做一个扩充，我们知道一份实习报告，如果想要真的有血有肉，能够打动人能够让阅读者有一种好的印象，必须要结合自身的情况去安排了不同的模版，他们对应的工作岗位对应的企业文化是完全不一样的，比如说可能有些模板他本身就会自带对于这个企业的评价，比如说在前面的位置可能会写上企业对自己的栽培自己非常感谢在摸板的后方位置可能会写上希望企业未来发展越来越好之类的愿景，而这时候如果本身企业他们的行业不是如此的话，比如说是医院内部的实习，那么在撰写的时候，肯定不能够祝愿对方挣大钱等等，最好能够祝愿医院能够继续保证运作下去，能够让患者拥有非常好的恢复状态等等，只有按照这样的方式去高效地融入，才能够保证高效利用模板，又能够写出非常好的实习报告。
综上所述，就是小编关于该如何高效利用实习报告模板这个问题的全部回答，希望能够给大家多一些帮助和参考效果，当然，如果还有问题的话，建议大家在网上上去下载一些报告模板范本来参考一下。
模板实习报告 篇3很多人初涉职场的时候都会有一个实习的经过，在实习完成时，大家都用一份报告来作一个实习工作总结。那么，个人实习报告怎么写呢？个人实习报告模板是怎样的呢？
要学会利用信息，要做一名信息灵通的班主任，让班级的一举一动掌握在你手中，这样你就会在班级管理中得心应手。
在田家炳中学的时候，有一件事给我的感触最深。在接手初一（2）班的时候，我对学生不是很了解，所以我不幸的踩了“地雷”。事情是这样的，有一个学生是非常的有个性，与其他的学生不经常来往，记得，第一个与我说话的学生就是她，很有自己的想法与主见，她曾对我说：“行胜于言”，所以对她的印象很深。就经常的关心她，在她病的时候，作为一个老师的我亲自给她买药与问候她，过多的关注。问题来了，发现总有几个学生对我总有抵触的情绪与对抗。我不明白到底是做错了什么，很苦恼，我不禁反思我的行为。后来，通过其他的学生我才明白她是班上被排斥的边缘人，所以，那几个学生不满我的“偏心”，才跟我总是过不去，有事没事跟我较劲，形成了小对抗的局面。我才恍然大悟原来班级也有“帮派”（小团体），学生也会“吃醋”。其实她们在平时含沙射影告诉了我，只是我不懂而已。后来我努力的化解这一场误会，不过实习已结束了，真的很遗憾。它不仅教育我要学会利用信息，管理好班级。同时也告诉我对学生不能有偏心，要不然会“死得很难看”。
传统的教育理念中，大部分教师都把自己看为至高无上的。但现代教育不同，“以人为本”教学理念的推广，已经把师与生之间的关系看为平等关系，昔日的猫和老鼠的关系已经不存在了。在实习中，我尊重学生的意见，虚心接受学生的`批评。记得在田家炳中学时候，我本来是要对一位（就是那几位不满我的学生中“大哥”级人物）跟我作对的学生进行教育，但不曾想到的是她反过教育了我，说了很多，她不仅指出了我的不足之处，还提出1、2、3点，教我如何去做才能让学生喜欢，才能走进学生的心灵，她说，她们不是跟我过不去只是觉得我不会哄她们，不多跟她们沟通等。还说我缺乏了一种教师的威严，这样学生根本就不怕我。真的很诚恳，许多事释怀了，一阵心酸涌上我流泪了，不过我没有给她看见。那时我对她说：“真的很感谢你，你让我真的重新认识我自己，也使我学到了很多东西。”此后，我在课余时间里尽量多深入到学生中去，与他们一起交谈、游戏、活动，使他们与我无拘无束地相处，慢慢的班里同学的眼光由抵触防范变为信任了，开始找我谈心了，向我倾诉心里话，看到学生的变化，我非常的感动 四、教学心得：在田家炳中学实习了一个多月，我深深地体会到：“学是一码事，教是另一码事”的真正意义所在。
通过这次实习，我深刻地感到原来要做一名合格优秀的老师是要付出很大很多的努力。记得第一堂课讲下来，我自己的感觉不是很好。一方面讲课语速偏快，老是害怕讲不完预先准备的内容，没有别的老师那股轻松自如、游刃有余的劲儿。感到自己上课如同是在跑步，而他们却宛如是在漫步。一方面，解释的过多，老是怕学生听不懂，也怕自己讲不透讲不清，越讲学生就是越听不懂，其实有些东西不讲还好，讲了学生就糊涂了。觉得自己上课就像猴子摘玉米，分不清那里是重，那里是轻。后来，在剩下的课，我克服了这些缺点。
上课声音要大，这是我很早就知道的事情。我以前只知道老师上课声音小，很可能成为学生睡懒觉的催化剂，使得整个课堂死气沉沉的，但是如今我知道了上课除了声音要大更重要的还要注重语调的轻重，要抑扬顿挫，要有翕动性，这样有助于活跃课堂气氛，调动学生的学习积极性。
以上是我的实习报告，我相信在以后的日子里我会反思我这次在田家炳中学教学方面的得与失、成与败，使自己在反思中不断地向前迈进！在这段实习期间，经过亲身体验了课堂教学的气氛，我学到了很多对自己将来做为人师所应具备的素质，初步掌握了课堂教学的技巧，使我获益非浅，为我将来走上教育岗位打下了良好的基础。
模板实习报告 篇4第一天上午，我们就在实习大楼的报告厅里经受了一场深刻的安全教育，大家都认识清了工作中应该注意的东西，我们，不是来玩的。没有晦涩的说教，一个个活生生的例子让我们立刻了解到了老师们的良苦用心。每一个细节的不注意，都可能造成不可预知的恶果。这让我们更好的体会到了遵守实验室规则的重要性。
实习项目
１、制作手机架
这是我们的第一项任务，把一张白铁皮做成一个手机架的确是很有趣的事情，DIY这样的事是很多人都很感兴趣的。虽然我们没有学过制图，但是在铁皮上画起图来也毫不含糊。剪切打磨的过程虽然不是那么的顺利，但是相对于后来机器压制弯角的轻松，这要让我们更有一点成就感。虽然这只是一个很粗很粗的半成品，但是这个过程让我们对金工实习马上就有了很多的好感。毕竟这比上课有趣多啦。
２、模具拆装
这个对于平时喜欢拆东西的同学来说可是再熟悉不过了，弄清楚了其结构，研究一下拆装的顺序一般就没有什么问题了。不过老师还是和我们讲了很多有关的知识，让我们了解到了模具对于生产的重要性。轮到我拆的时候，感觉，就是这个模具好重呀！！不过结构倒是很简单，唯一的麻烦就是装的时候上模和下模不是很好地通过导柱放到一起，重心不对就很容易卡住，在这个环节我费了点工夫。
３、车工
车工听说是很危险的，由于我们只有半天的时间，所以还是轻松许多。老师耐心仔细地对我们讲解了车床的操作方法，然后给我们布置了一个简单的任务：把一条铁棍以一定的长度切成几小段。虽然我们很小心了，但是削下来的滚烫铁屑飞到手上还是很难避免，很多人都尝到了不穿长袖的苦头。由于没有把铁棍夹紧，加工成的工件两端有的不是很平整，有锥形的外突或内陷。
４、刨工
在做这项工作的时候，我们小组的成员们把合作的精神发挥到了极至，真是令人愉快的工作。我们组有４个人，分工明确：一个人拉操纵杆、一个调整工作台、一个控制刀具高度、一个负责清扫切下来的金属碎屑，每一项工作都按部就班、有条不紊。这项工作也不难操作，就是很耗时间，不知道真正工厂里的大规模加工是怎么样的方法，总觉得这样生产的话肯定效率太低了。
５、打铁
打铁，只在小时候在铁匠铺见过，那时候见过的是用煤炉的，只见师傅风箱一拉，红红的火苗就串上来，随着铁锤的敲打，火花四溅。现在才知道那飞出来的是氧化皮。打铁前，老师又和我们反复强调了要注意安全，而且又说了一串骇人听闻的例子，但是还是有一个同学不小心，被钳子烫伤了，还好不是很严重。最不好控制的就是气锤了，大家都是打起了十二分的精神来操作它，不过它的效率比我们可是要强多了。不过我们组的作品可不是很好。
６、热处理
热处理是一项要和高温烘箱亲密接触的工作，不过经过了打铁的经验，我们都还能轻松地应付。这里还有两项比较有趣的工作：火花鉴别法和金相分析。在火花鉴别中我们第一次听到了流线、节花、花粉这样的对于火花束的描述。以前我看到有人用砂轮的时候想到的只是这样一个词语：“火树银花”，真的很漂亮。但是判断含碳量就不是那么简单了，经验还是占了很重要的作用。我们，还不很拿不准。金相分析让我想到了高中时的生物实验，不过这里用到的显微镜构造有点不同。由于要画图，我只好左眼看金相，右眼盯着手中的笔了。画完后眼睛也时差不多花了。在硬度测定的时候我们遇到了比较大的麻烦，因为所测得的硬度总是不太稳定，所以对自己的热处理过程产生了怀疑，对于硬度计的准确度也不是很放心。
７、塑料成型技术
这一天上午我们在老师的指导下应用注塑成型做了两个普通的塑料杯子。下午我们的内容是挤出成型，主要是做塑料管，由于我以前见过，所以也不是太好奇。当然老师也没有让我失望，他对于塑料模具组成的讲解还是让我学到了不少东西。他还让我们试着画了一张模具图，虽然很简单，但是我们很多人还是犯了一个在他看来很低级的错误。理由也很简单，我们专业没有学过工程制图，对于一些线条的重要性没有概念。硬伤啊，也是难为我们啦。他还让我们设计一个杯子的贴画，不过我们又让他失望了……
８、电火花加工
这项工作的机器可不是一般的贵，所以我们决定作品要有一定的价值，于是我们就用它在我们可爱的人民币上印下了一颗心（人民币对美圆汇率破８了，爱死人民币了！）就是不知道我们的行为是不是会惹行长生气，我想他会原谅我们的。在火光中，一颗心就这样和我们的人民币结合在了一起。当然这个仪器还是有一定的危险系数的，比如可能会漏电，而且还要配备专门的灭火器。但是它对于金属加工的贡献足见一分人民币一分货的老话。
９、电焊
对于电焊，还是不陌生的.
模板实习报告 篇5安排学生到仓储类物流企业实习基地实习，在企业实训教师的指导下，熟悉仓储类企业的物流作业流程，了解仓库物品管理及基规定，了解仓储结算等手续，最后写出专题实习报告
17年暑假
吴中物流有限责任公司
鲁雅亲老师
“仓”也称为仓库，为存放物品的建筑物和场地，可以为房屋建筑、大型容器、洞穴或者特定的场地等，具有存放和保护物品的功能；“储”表示收存以备使用，具有收存、保管、交付使用的意思，当适用有形物品时也称为储存。“仓储”则为利用仓库存放、储存未即时使用的物品的行为。简言之，仓储就是在特定的场所储存物品的行为。
通过暑假两个月在物流公司的实习同时结合书本上的知识使我对仓储有了更深的认识，现从以下几个部分讲：
第一部分：自我介绍
我是公司储运部吴中仓库的仓库保管员：我是今年七月一号进入公司工作的，作为一名新员工进入了一家高速发展的物流公司工作，深感欣喜。我想这是我职业的新开始。
第二部分：人力的合理安排和运用
1：人力的安排
作为物流公司的传统业务———仓储，虽然技术性并不高，但需要勤劳，心细，作业强度大，体力要求比较高。象我们吴中仓库，随着客户的不断进入，业务不断增多，原本在人力方面就比较紧凑，这就要我们合理安排装卸工人，做到在有限的人力上作合理的安排，做到有条不紊，作业顺，这时就要合理安排人员，使每一作业尽量不受影响。
2：合理的休息
在出口装箱时，高温季节，仓储作业量大，出汗多。像卫洗丽的箱子，每一箱成品都套有一个塑料袋，很滑，装箱时不能碰伤箱子，作业要求高，难度大。在40多度的箱内，一会儿就汗流浃背了，所以要合理安排作业和休息，做到轮
流休息，不间断作业，这样在保证作业安全的情况下，作业效率就不受影响了。3：人员的培训和提高
虽然装卸工人的工作比较简单，但为了作业的不断提高，我们也要不断提醒他们现场作业的规定，及客户对我们的要求，这样有利于我们对仓库的管理，理货，配货等作业。他们的作业效率也会有所提高的。
第三部分：货物的管理
吴中仓库开业六个多月来，味之素，toto上海工厂，toto卫洗丽的业务已相继进入吴中仓库。客户的成品，出口品部分或全部进入吴中仓库进行保管。所以要做好仓库的管理，货物的入出库作业，日常保管，仓库清理工作，把好库存数量的管理，防止不必要的损耗的发生，有效的利用库存区面积。
a：易拿，易放，易看，易点的堆积方式，b：货物堆放不要超过托盘，不要超高堆放，要注意“五距”，c：货物入出时做好桩脚卡记录（计好箱数和枚数）
d：坚持货物先进先出，对于频繁进出库的货物和小件的货物应多盘点这样减少库存差异
e：保持仓库的整洁，地面的清洁，通道的顺畅
主要有：
现toto上海工厂的大部分部品已进入松江仓库保管，部品作为成品的一个部件，其种类繁多，大致分f部品和d部品，从加工手册上有分手册品（保税品———存放在保税区域）和非手册品，保管也有不同的要求。部品在转库进入仓库时，往往比较乱：部品外箱比较破因为它是周转箱，要用到不能用为止的。而且进来的端数有时乱，要整理清点每一个型号，箱数，端数；特别注意的是d部品中的便坐器系列的部品，它是toto工厂中直接生产线出来由仓库开转库单过开的，不像他们协力厂过来的部品那样整齐，所以一定要多留神，多注意清点。
2：部品的出库作业
toto上海工厂会按照生产计划在每天10点之前开部品纳入单传真至我们仓库，我们就按纳入单配货。如单上有“优先出库“的部品，我们应在第一时间配并第一车发货给工厂，这样就不会耽误工厂生产线的运转。配的部品应整齐放于托盘，标签朝外，出端数的放于周转箱内，做好标记和数量，便于对方清点。
二：成品、出口品的管理
1：成品、出口品的入库作业
相对于成品、出口品的入库比较方便，但还要注意点数，特别是“水栓”产品，要翻板逐件堆高，以前入库时多次发现多箱为空箱所以一定要小心仔细。入库堆放整齐，卫洗丽的出口品应在每一托盘上标明生产日期，便于“先进先出原则”
2：成品、出口品的出库作业
成品、出口品在出库时根据定单或出口装箱单出库，一定要坚持“先进先出”原则，特别在出口方面。还有出口时，装箱单上的箱号和封号要填写正确，并传真至货代部确认后再封箱放箱，最好让集卡司机进来时把箱号和封号与“设备交接单”上的对一下，是否一致。
为了做到先进先出，可否在填制一张记录单用于记录每一货品每次入库的数量和同一生产日的数量，出库时进行“先进先出”销帐，并记录余数。
第四部分：设备的管理和卫生工作
一：设备管理
仓库现有设备：液压车，堆高车和铲车。
仓储设备是省力省时的有利工具，要做好日常的清洁保养，清理轮子中的杂物，保持其顺利使用。发现隐患要及时报修，还要安全用电。
二：卫生工作
仓库作业量大，容易积累灰尘，所以每天要清理仓库，清洁地面，保持卫生。创造一个整洁的仓库，在良好卫生的工作环境下工作。
第五部分：自我学习和总结
每天的工作中都有很多问题发生，我们要善于发现问题，把握问题，并在第一时间去解决，来提升自身的业务能力。
这也要求我们不断的学习，提升，学习老师傅的业务知识和掌握专业技能；交流，了解，吸取他们的经验；学习仓储保管，装箱作业，货物记帐等业务知识，这是我还有所欠缺的。还有要学习物流相关知识，使自己的知识更完善更丰富！
模板实习报告 篇6毕业实习报告
实习题目： 院 部： 工商管理学院 专 业：班 级： 学 号： 姓 名： 指导教师： 提交日期： 年 月 日
黑龙江职业学院 工商管理学院 制
黑龙江职业学院
毕业实习报告表
目 录
一、实习目的..................................................1 二、实习时间..................................................1 三、实习单位..................................................1 四、实习部门及岗位............................................1 五、实习过程和内容............................................1 六、实习体会和收获............................................1
毕业实习报告撰写要求
实习是学生接触职业实际，提高综合职业素质，增强分析问题和解决问题能力的重要教学环节，也是培养人才的重要途径。实习总结报告的撰写要根据自己的实习历程，围绕实习的基本内容，抓住实习中的根本环节，语言流畅，力求简明扼要、无错别字，字数不低于5000字。若有图表要清晰整洁，反映真实状况。
实习题目：应该体现实习的基本内容（用最简练的语言反映实习的内容）。
实习目的：任务明确，抓住重点，点出进行本实习目的。
实习时间：标明实习起止时间，与人才培养方案规定实习时间相符。实习单位：写明实习单位全称。实习部门及岗位：名称准确无误。
实习过程和内容：实习内容和过程作为实习报告的重点，完整记录实习进行时的程序和步骤，写明实习经历的内容和过程。若需要可画出实习过程示意图，可配以相应的文字说明。
实习体会和收获：实习体会和收获作为实习报告的重点，写明是否完成实习任务书的要求，是否解决实习前的疑惑；写明实习的真实体会和收获；写明对实习的意见和建议。
1．纸张大小:A4打印纸；纵向打印； 2.封面必须打印；
3.毕业实习报表中除“成绩”、“指导教师评语”、“实习单位意见”、“院部意见”外均需打印；
4．标题用四号黑体加粗，正文用小四号宋体。行距为固定值20磅；
5．页面上边距2.54cm，下边距2 cm，左边距3cm，右边距2.2cm； 6．实习报告页码从正文页面起计算。页码字号，选用小四号粗黑体并居中。
模板实习报告 篇7金工实习结束了，由于专业的限制，只进行了两周，实习了十个工种，可还是有很多的收获体会，金工实习报告--王伟。我被分到了B2组，也不知是运气好还是不好，我们组分到比较少体力活儿的工作，所以很荣幸的既见识操作了那些旧式的机械，也体会了一些全新的甚至高科技的机器；既学会了一些手工技术，又认识了很多的工程用软件，获益匪浅。
首先到来的是车工和铣工，第一眼见到这两种机床尤其是铣床时，“吃油的机器”这个念头油然而生。虽然两个工种所用的机器都很老了，但依然让我们这些很少接触机械工业的人见识了什么叫削铁如泥——机械的力量果然很大。老师说这些加工已经没任何意义了，成本很高但质量却不很理想，虽然机械化，但也很需要有熟练手工技巧的工人来做，在数字化科技日益重要的今天几乎已被数车、数铣取代了。这应该只是为了锻炼我们的动手能力、吃苦能力吧，说实话还是比较累的，但是亲眼看着自己亲手加工出来的零件，无论零件标不标准、好不好看，还是很开心的。
紧接着是CADRP教学，累了两天，终于轻松了些，毕竟是在电脑前面坐着动脑嘛。CAD用的是SolidWorks，这个软件在一年级就学用过。老师也很幽默、很好，让我们充分发挥了想象力和创造力，自己勾画自己的所爱，我也弄了个不符合任何科学理论的“飞车”，可惜还没创作完就下课了。在RP教学中我们见识了最新科技的快速成型技术，人称“三维打印机”，老师也给我们介绍了很多三维打印的先进仪器。也许是少见多怪吧，大家都瞪大了眼睛在认真地等待着那个零件的出现。最遗憾的也许就算是不能亲眼看到自己的作品被打印出来，没办法，成本太高、太浪费时间了嘛。
数车算是我弄得最烂、学得最差的了，只简单认识操作了一下数控机床，一整天精神都没好好集中，尤其是在学编程的时候，只明白了一点皮毛，害得下午编程时一直抓狂，到最后终于弄明白了大部分，实习报告《金工实习报告--王伟》。数铣就比较有趣了，可是因为只是半天实习，软件还是没能完全了解，很多参数设置都没弄明白。由于技术、时间等方面的限制，数车、数铣实习只是在计算机里模拟了操作流程，但是我们仍可见到数字化车床、铣床比旧式设备的先进之处，看来学好知识还是很重要的，科学技术是社会的发展动力嘛。
线切割也是很有趣的，又一个发挥想象力的好软件，可是由于我们水平及设备问题，只能设计一些简单的图案，所以就诞生了一件又一件的“抽象作品”。那天时间还是比较充裕的，对线切割认识得充分了些，时间的充足也导致了我们的懒惰，花了些时间在闲聊上面…
工业安全培训是最近才开办的，很有幸我们组可以接受安全培训。无论干什么，安全永远是第一位的，所以大家学得格外认真，小到手工搬运物品，大到火中自救逃生，以前从未留意过的事情这下均接受了系统、科学的教导。很多事情也许就会发生在我们身边，未雨绸缪总是好的，也许你不应定会用到机械搬运，但手工搬运的技巧一定要会；也许你碰不上什么着火的事情，但了解并学会用各种小型灭火器却是必要的；也许火灾不会发生在你身边，但学会自救逃生有什么不好呢？
热处理在比较远的实验室，也许那些实验室比我们年纪都大，但在那里还是学会了很多知识。钢材是我们最常见的材料，我们在这里学会了如何鉴别低、中、高碳钢的简便方法，也第一次见识了金相图，原来合金还有这么多的学问！现代科学真是测物体什么属性都可以，第一次见了布氏硬度仪。亲手进行了正火、淬火、回火三个热处理工艺。忙了一天，一个字“累”
铸工实习实验室是和热处理在一起的，这是一项很古老的工艺，也是很需要手工技能的工艺，我们的祖先在数千年前就掌握了它，而且也为我们留下了很多不朽的工艺品。在老师介绍过工艺流程及各种技巧后，我们便开工了，老师也很好，我们边做边进行技术指导。虽然是很多沙、很多粗重工具，但很有趣，没人怕脏、怕累，都在认真地做着，期待自己做的模具最漂亮。
数控板金，到了最后一项实习功课了，为了给自己的金工实习画上完美的句号，大家都在争做最完美的手机架。数控板金是集手工技术和先进仪器于一体的，笨重的手工工具对技术要求太高了，对于初学者的我们来说太难做到裁减精确、边缘完美了。最后作品出炉了，虽然不是很好，但依然爱不释手。
金工实习给我这个从小喜欢机械的人留下了深刻的印象，也教会了我很多东西，也许那些旧的机器不会再出现，也许那些高科技的技术以后再也不能接触，但锻炼了自己的动手能力，增加了很多知识，依然还是欢喜。自己亲手做了很多东西，每一件都包含着自己的汗水；每次实习都有同学们的笑语、互相帮助……
模板实习报告 篇820xx年2月22号我来到张家港市炬联纺织科技有限公司实习，当我到车间里时，看到那么多台各种样式的机床，我是多么的兴奋和好奇。这些我没看过的机床加工我没见过的零件……那时候对自己的未来充满希望，希望在这里大展拳脚，实现自己的抱负。那时候想的是多么的好啊!直到此刻我才觉得自己是那么的幼稚。
几个月的实习期不算长也不算短，虽然吃了不少苦，但让我懂了不少，更成长了不少。
在实习过程中，我们不仅从企业职工身上学到了知识和技能，更使我们学会了企业中科学的管理方式和他们的敬业精神，感到了生活的充实和学习的快乐，以及获得知识的满足。真正的接触社会，使我消除了走向社会的恐惧心里，使我对未来充满了信心，以良好的心态去面对社会。同时，也使我体验到了工作的艰辛，所面临的严峻问题，促使自己努力学习更多的知识，为自己今后的工作奠定良好的基础。
这次的实习，我还学会了在工作中如何与人相处。要按照原则、规定程序来完成任务。同时对纺织机零部件的生产有一定的了解，对机械这一行有了更深入的了解。并且经过几个月的培训让我知道对一个企业而言，得控则强，失控则弱，无控则乱。企业经营好比一湖清水，管理范围好比千里长堤。水从堤转，才能因祸得福，如果大堤本身千疮百孔，水就会破堤而为祸一方。军中无法，等于自败，企业无规，等于自乱。经过几个月实习下来让我受益良多。
1、要有坚定的信念，不管到那家公司，一开始都不会给我们安排特别好的部门，对于工作中的困难我们要端正心态，对于前进道路中的困难，取决于我们脚踏的位置的。
2、要认真了解公司的整体情况和工作制度。只有这样，工作才能得心应手。
3、要学会怎样与人沟通。只有这样才能有良好的人际关系，才能有助于自己的工作，与同事相处，一定要礼貌、谦虚、宽容、相互关心、相互尊重、相互帮忙、相互体谅。
4、要学会严肃认真对待工作。以前在学校下课之后就知道和同学嘻嘻哈哈、大声谈笑。在这里不能这样，因为这里是公司，工作的地方，是绝对不允许发生这样的事情。工作容不得半点马虎，否则就会出错。
5、要多听、多看、多想、多做。公司给你安排职位时，要知道自己能不能胜任这份工作，关键看自己的工作态度，态度对了，即使自己以前没学过这方面的知识也可以在工作中逐渐的掌握。态度不对，就算自己学过，而且专业知识很好，在工作中也不会运用。
如何搞好集团企业内部审计 篇6
近些年来，我国集团企业发展迅速，我国的民营经济已经成为了我国公有制经济的重点，与此同时，民营经济对于我国活跃市场经济、增加国家税收以及增加国民生产总值都有着极大的贡献，下面，笔者就对私营企业的特点进行分析。
（一）私营企业筹资资金渠道与能力
私营企业的筹资资金渠道广，能力强。在私营企业上市之前，其积极的将证券市场中特有的融资功能进行有效、积极的利用，再结合私营企业不断增长的业绩，其进行股本扩张旨在提升自身筹资融资能力，这就在很大程度上都显现出了我国私营企业具有良好的资本运作能力。
（二）私营企业竞争力指数比较高
由于我国私营企业主要都是面向国内的市场，再加上我国国内经济必须要面临资金短缺、自身资质低下以及就业等压力，我国人口众多，自身的经济相对来说就不算发达，而且我国私营企业的数量多，这些都使得我国私营企业竞争力的指数比较高。
（三）私营企业数量多
从近些年来的相关统计资料我们不难看出，不管是在发展中国家还是在发达国家，私营企业在数量上都占有着绝对的优势。在两千年，我国就拥有中小型私营企业三千九百八十万家，已经占到了我国整个企业总数的百分之九十九，这在很大程度上说明了我国私营企业具有数量多的特点。
（四）私营企业规范化程度比较低
近些年来，我国企业面临的情况就是大而全的大企业，小而全的中小型私营企业，这也就说明了私营企业在生产领域中其专业化协作的程度低下，在其自身的销售方面也在不同程度都缺乏自身固定的渠道。所以，私营企业自身的规范化程度比较低。
总而言之，私营企业在数十年发展的历程中，很多私营企业已经具备了一定的规模，这些私营企业需要进一步的进行提升，其对自身进行整合需要大量的资金，但是，我国银行对于资金支持提供的一些条件很高，这就需要私营企业通过自身进行运作上市，这样就能够筹集到大量的资金，最终满足了私营企业快速发展过程中的各种需求。
二、集团企业的内部审计
作为我国国民经济中重要的组成部分，我国的私营企业健康稳定发展终将会影响到我国整个国民经济的不断发展。以上笔者对我国集团企业进行内部审计工作开展的现状以及存在的问题进行了分析，下面，笔者就对我国集团企业内部审计进行探究。
（一）集团企业内部审计必要性
伴随着我国经济体制改革不断的深入，我国私营经济也得到了快速的发展，本着繁荣市场和活跃流通这两个目的，将富余劳动力以及下岗职工进行安置，将企业的经营机制进行转换，为增加国家的财政收入提供了很好的条件并且起到了极其重要的作用。但是，我国集团企业在自身的发展过程中也或多或少的存在着各种各样的问题，例如，我国集团企业自身长远战略规划比较缺乏，其小富即安的思想比较严重，在集团企业中，家族进行企业管理这一现象极其普遍，这也就在很大程度上说明了集团企业日常运营治理薄弱。作为一个集团企业，想要完善自身的治理结构，最终实现自身更高更远的目标，就必须要将现代的企业制度进行建立。而集团企业想要完善自身治理结构，建立起现代的企业制度，就必须要对其自身内部审计进行发展，所以，笔者认为，集团企业开展内部审计工作是极其重要的，具有自身的必要性。
（二）准确定位集团企业内部审计
我国集团企业内部审计的定位主要体现在两个方面：第一，集团企业对其自身的组织模式进行准确的定位;第二，集团企业对自身内部审计工作的方法和内容进行准确的定位。首先，在集团企业对其自身的组织模式进行准确的定位时，集团企业内部审计组织设置是其进行工作开展的重要基础，在集团企业中，其内部审计组织的结构模式不能统一，其进行结构模式的定位必须要和集团企业的管理体系、内部组织结构、经营规模以及形势等等相互适应。其次，集团企业对自身内部审计工作的方法和内容进行准确的定位。集团企业的内部审计工作必须要将四个转变进行很好的实现：集团企业内部审计工作的着眼点必须要从某一个局部向整个全局的范围进行转变;从逐个部门的内部审计转变到全业务过程;从集团企业内部审计重新检查向预防的方面进行转变;从集团企业内部审计重检查向内部审计重预防的方面进行转变。
三、结论
本文中，笔者首先从筹资资金渠道与能力、竞争力指数比较高、数量多以及规范化程度比较低这几个方面对私营企业的特点进行了分析，接着又从集团企业内部审计必要性以及准确定位集团企业内部审计这两个方面对集团企业内部审计进行了简要的探讨。笔者认为，理论只有应用到实际操作之中去才能够发挥其自身的作用，所以，笔者主张将这一理论知识应用到集团企业内部审计工作的实际操作之中去。
参考文献
[1]王玉霞.论中国经济改革和投资银行业的发展[J]-东北财经大学学报.2005, (02)
[2]覃乐乐, 陈高华.关于民营企业买壳上市的思考及建议[J]-天府新论.2007, (z1)
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