广西科学院2018年部门预算说明

广西科学院2018年部门预算说明（精选4篇）

广西科学院2018年部门预算说明 篇1

广西科学院2018年部门预算说明

根据自治区财政厅《关于编制自治区本级部门2018-220年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（桂财预〔2017〕136号），以及《广西壮族自治区本级2018年部门预算编制指南》的具体要求，结合广西科学院十三五规划，根据目前发展实际情况特别是上一年预算执行情况和本年度收支预测，编制广西科学院2018年度预算方案。预算说明如下：

一、2018年预算编制的指导思想、依据和原则

（一）指导思想

2018年广西科学院预算编制的指导思想是：贯彻落实党和国家有关文件精神及自治区党委、政府的决策部署，坚持改革，突出创新，进一步强化预算管理，按照自治区财政厅提出的预算编制指导思想和总体要求，依法理财、统筹兼顾、优化结构、确保重点。执行国家和自治区科技创新战略，以科研发展为中心，加强人才队伍建设，重点建设并运行好国家和自治区科技创新平台，厉行节约，科学合理地安排基本支出预算，加强预算绩效管理，做好预算公开。

（二）主要依据

1、《中华人民共和国预算法》

2、《中华人民共和国预算法实施条例》

3、《关于编制自治区本级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（桂财预〔2014〕136号）

4、《广西壮族自治区本级2018年部门预算编制指南》

5、国家和自治区中长期科学和技术发展规划、自治区经济社会发展计划和本部门2018年的工作重点

广西科学院2018年部门预算紧密围绕自治区经济社会发展计划和本部门2018年的工作重点，服务自治区区域发展战略布局，紧扣部门职能，确保特色生物能源国家地方联合工程研究中心、国家非粮生物质能源工程技术研究中心和生物质能源酶解技术国家重点实验室等国家级研发平台的建设和运行，加强广西生物能源研发中心、广西生物质工程院等产业化平台建设，充分发挥广西生物炼制重点实验室、广西近海海洋环境科学重点实验室和广西红树林保护重点实验室等自治区重点实验室的社会公益职能。通过整合资源、优化环境、加强合作，实现科技成果产业化，促进科技创新人才的不断涌现，增强科技创新驱动力，提升广西重点产业的核心竞争力，使广西科学院成为区域性科技创新、人才聚集的重要基地，在生物、海洋、热带亚热带植物保护与开发利用、陆地和海洋生态环境保护等方面，为广西全面建成小康社会、实现富民强桂新跨越提供创新动力和科技支撑。

（三）基本原则

1、统筹兼顾。实行综合预算，统筹安排各项资金，提高预

算编制的完整性和规范性。

2、勤俭节约。从紧编制各项支出预算，严格控制“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出，降低管理成本。

3、量力而行。以部门工作的职责、发展目标为依据，按中期财政规划，细化预算编制，做到量力而行、讲求绩效和收支平衡。

4、保证重点。围绕落实自治区党委、人民政府的战略部署，紧扣本部门任务，集中财力确保重点项目支出需要，完成项目绩效目标。

二、广西科学院基本情况

广西科学院成立于1980年，是自治区人民政府直属的全额拨款的自然科学研究公益一类事业单位（桂编〔2014〕144号）。

（一）主要职责

根据《广西科学院机构编制方案》（桂编〔2013〕98号），包括：

1、开展基础和应用研究，重点解决广西经济建设中前瞻性、共性和关键性科技问题，为企业、行业科技服务，为广西经济社会的可持续发展提供科学技术支撑。

2、开展科学研究、技术开发、成果转化及产业化工作。

3、建立一支由国内外知名科学家、中青年科研骨干、高级技术专家和管理人员组成的高素质的科技队伍。

4、加大开放合作，开展国内外学术交流，开展产学研合作，提高国际科技合作交流水平，为自治区人民政府科学决策服务。

5、建设国内一流、国际先进、面向国内外开放的研发平台。

6、承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、内设机构

内设管理机构：办公室、人事处、条件财务处、科技处、合作发展处。

内设科研机构：广西生物科学与技术研究中心—主要开展生物质能源、生物化工、生物基材料、环境生物技术、光子生物技术等领域的理论和应用技术研究；广西北部湾海洋研究中心—主要开展海洋环境学、海洋动力学、海洋生物学等理论和应用技术方面的研究。

机关党委负责本院及驻邕直属单位的党群工作。

2、下属单位

（1）二级预算管理单位

广西红树林研究中心，全额拨款公益一类事业单位。该中心现设4个研究实验室及4个职能部门，包括：红树林研究室、海洋环境工程研究室、海洋生物技术研究室，环境测试研究室、应用软件及多媒体实验室、办公室、业务科、人教科、财务科。

（2）其他下属单位

管理广西壮族自治区、中国科学院广西植物研究所，广西壮族自治区民用燃料及气体产品质量检验站。

（三）人员及车辆构成情况

1、人员编制

广西科学院院本级和下属广西红树林研究中心核定编制共147名，其中全额拨款事业编制107名，非实名制编制40名。

（1）院本级核定全额拨款事业编制75人，非实名制编制40名。在职在编人员112人（其中全额拨款事业编制72人，非实名制编制40人）；

（2）广西红树林研究中心核定全额拨款事业编制32名；在职在编人员25人。

2、人员经费结构

广西科学院在职人员中，全额拨款事业编制按公益一类性质由财政全额拨款，非实名制编制由财政定额拨款。具体如下：

（1）广西科学院本级2017年度人社厅批复的绩效工资总量为513.67万元（桂人社函〔2017〕520号）。非实名制人员40人，按4.75万元/人/年核定经费总量190万元。

（2）广西红树林研究中心2017年度人社厅批复的绩效工资总量为144.02万元（桂人社函〔2017〕520号）。

3、车辆编制情况

根据自治区公务用车领导小组的文件（桂公车治办〔2012〕15号），核定广西科学院一般公务用车编制18辆，其中：广西科学院本级一般公务用车14辆，广西红树林研究中心一般公务用车4辆。目前广西科学院一般公务用车11辆，其中：广西科

学院一般公务用车8辆，广西红树林研究中心一般公务用车3辆。

（四）主要工作目标

1、在对国民经济产生重大影响的基础科学知识创新领域上取得突破；

2、在一些核心技术、专利技术和知识产权上取得突破；

3、在国家和地区一些重大工程技术研究上发挥集团军作用；

4、在广西工业经济发展上起到科技智库的作用；

5、在地区科技人才引进和培养上发挥重要的作用。

（五）科学事业现状

作为自治区公益一类事业单位，广西重点自然科学基础研究机构，广西科学院坚持以科研为中心，立足广西区位优势和特色资源优势，对广西的相关学科前沿进行了开创性的研究工作，在生物质能源、植物活性物、海洋环境与滨海湿地保护、计算机信息技术等重点研究领域取得了突出成绩。

广西科学院致力于搭建并完善基本科学实验环境和工作条件，近年来更是以集中力量、逐年实施的方式，重点实施了国家科技创新平台的建设战略，为广西成功建设了3个国家级科技创新平台，这已成为广西争取国家科技资源、吸引国内外高水平科研人员服务创新型广西建设的有利条件之一，也使得广西成为全国生物质能源领域的重要科研基地，促进了包括联合

国工业发展组织、欧盟森林研究院等国际组织和美国、芬兰、西班牙、日本、德国、法国、比利时、捷克、以色列等国家的科研机构与广西的科技合作。

广西科学院正抓紧实施各项建设任务，争取在支撑自治区经济社会发展、尤其是科技发展方面取得更大成绩。广西科学院履行职责情况如下：

1、以人才工作为先导，不断筑牢发展根基

人才是强院之基，建立健全以人为本的人才制度，营造尊重知识、尊重人才的良好氛围，加快人才引进和培养，促进人才交流，推进人才小高地建设，打造层次结构、知识结构、年龄结构合理的高水平科研团队，全院人才工作取得显著成绩。

“十二五”期间，全院公开招聘博士53人，硕士73人。推荐或入选各类高层人才38人次。其中，八桂学者2名，特聘专家3名，二级岗位研究员9名，广西新世纪十百千人才工程人选10名，国家百千万特支项目人选1名，国务院特殊津贴人选2名，“西部之光”访问学者15名，国家出国留学基金人选9名，获得广西青年科技奖荣誉称号3名。成功申请国家级引智项目7项，聘请国外专家6人。新增广西非粮生物质能源研究、广西海洋生物产业、广西岩溶生态建设与植物资源持续利用3个自治区级人才小高地。

2、以科研工作为中心，不断增强发展动力

科研是立院兴院之本，科研始终面向广西发展需求，开展

前瞻科学问题和前沿技术研究，推进原始创新发展，构建各类专业创新平台，开展共性关键性技术研发，全院科研工作取得较大进步。

创新平台建设取得突破。国家非粮生物质能源工程技术研究中心、特色生物能源企业国家地方联合工程研究中心、非粮生物质酶解国家重点实验室，三个国家级创新平台通过组建验收。新增国家级国际科技合作基地1个，省级国际合作基地2个。新增广西近海海洋环境科学等省级重点实验室2个，广西食用菌本土资源栽培等省级工程技术研究中心2个，广西信息产业省级企业孵化器1个。新增食用菌、兰花、猕猴桃省级良种繁育中心3个。至此，我院拥有省级以上各类创新平台29个。

争取科研项目成绩显著。全院争取国家自然科学基金项目66项，资助经费2755万元，申报成功率为25.9%，高于广西和全国平均水平。争取“木质纤维高效转化乙醇的关键科学问题”、“生物质能源综合利用相关问题研究”国家973课题2项，“甘蔗渣生物炼制系统技术与工艺集成”、“生物质燃料乙醇制备及综合利用关键技术”国家863课题2项，“蔗渣水解液态发酵生产燃料乙醇关键技术与示范”、“典型旅游区退化生态系统植被修复和生态旅游管理关键技术研究与示范”国家科技支撑计划课题2项，“纤维素乙醇清洁生产关键技术的引进与合作研究”国家级国际科技合作课题1项，“基于地埋管网工程技术的受损红树林生态保育与开发研究及示范”国家海洋公益专项课题1项，“海洋方格

星虫人工养殖技术示范与推广”国家星火计划课题1项。

学术办刊工作取得很大进步。《广西植物》、《广西科学》是我区重要自然科学学术期刊，具有重要办刊地位。在两刊编辑部的努力下，刊物质量不断提升，《广西植物》保持中文核心期刊地位，在核心期刊学科排名中，名列第9位。《广西科学》近期影响因子学科排名大幅跃升，在综合性科学技术期刊类别中，其期刊综合类影响因子排第32名。

科学普及工作取得较好成绩。勇于承担社会义务，积极参加“全国科技活动周广西活动”，开展十月科普大行动，面向广大公众宣传清洁能源、海洋资源、植物资源、珍稀动物、现代信息技术、节能环保等科普知识。我们运用“迎进来、走出去”多种办法，开放国家重点实验室、桂林植物园等科普场馆，接待中小学师生及社会各界人士5万人次以上。组织专家科普团赴县镇乡中小学校、社区开展科普巡展，传播科学知识，授众人员超过1万人次。

3、以开放合作为契机，不断拓展发展空间

承办高水平学术会议，提高全院学术影响力。主办或承办第九届中国酶工程学术研讨会、热带亚热带植物多样性保护与可持续利用国际学术研讨会、第七届中国红树林学术研讨会等大型国际学术会议9场。接待中国台湾、美国、英国、日本等中外20多个国家或地区专家学者2000多人次。我院与25个国家或地区的专家学者建立了学术往来。

加强科研横向联系，推进项目合作。与中科院云计算中心合作，推广国产G-Cloud云操作系统等核心产品与技术。与中科院电子学所合作，开展贺州人造大理石微波固化技术攻关，成功完成试验样机研制。与中科院植物所、中科院生物多样性委员会合作，开展植物标本数字化、中国森林生物多样性监测、广西瑶族民间药用植物研究、中越边境石灰岩地区苦苣苔科植物资源调查。与软通动力集团等国内大公司合作，支撑广西大数据产业发展。成功组建南宁市大数据协同创新研究中心，共建（广西）南宁大数据产业孵化创新基地，开展北斗智慧社区、物联网中间件等多项新技术应用示范研究，一系列云计算、大数据研发项目得到了自治区工信委、国家发改委等各级部门的肯定和支持。与广西明阳生化科技股份有限公司、广西大学等数十家企业、科研院所合作，开展非粮生物质转化关键技术攻关。

与院士、“八桂学者”和“特聘专家”及其团队合作，开展关键技术攻关。与麦康森院士及其团队合作开展特色海水养殖品种的营养饲料关键技术攻关、与赵法箴院士及其团队开展遗传育种及虾蟹健康养殖关键技术攻关。与自治区八桂学者美国伊利诺大学教授及其团队合作，开展天然产物化学关键技术攻关。与自治区“特聘专家”加拿大湖首大学教授及其团队合作，开展香蕉枯萎病研究，桉树人工林生态研究，喀斯特地区植物研究。

5、以高度政治责任感，承接扶贫和清洁乡村任务 我院运用大数据技术，成功为自治区扶贫办开发“财务检索数据比对系统”，系统高效地完成贫困农户及个人财产数据比对，智能划定贫困户分数线，精准地帮助政府识别了真正的贫困农户。

我院承担宁明、西林、富川、南丹等市县共10个行政村的扶贫和清洁乡村任务。扶贫工作队共67人，其中，常驻工作人员10人，精准扶贫识别工作队员24人，农村科技特派员33人。工作队与当地扶贫部门、村委等密切合作，组织调查研究，编制扶贫规划，开展基础设施建设，推进产业扶贫、科技扶贫。

（六）科研创新计划及“十三五”期间重点研究任务 2016年5月30日，在全国科技大会上，总书记指出：大力实施科教兴国战略和人才强国战略，坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的指导方针，全面落实国家中长期科学和技术发展规划纲要，以提高自主创新能力为核心，以促进科技与经济社会发展紧密结合为重点，进一步深化科技体制改革，着力解决制约科技创新的突出问题，充分发挥科技在转变经济发展方式和调整经济结构中的支撑引领作用，加快建设国家创新体系，为全面建成小康社会进而建设世界科技强国奠定坚实基础。

广西科学院 “十三五”发展的总体目标是：全院建成现代科研院所的管理体制和运行机制，其研究领域布局科学，资源配

置合理，科技创新主攻方向明晰，原始创新、集成创新、引进吸收消化再创新得到均衡发展，研究开发与成果转化工作同步推进，科技成果转化效率显著提高，基本形成较为完备的科学院创新体系。全院自主创新能力、对广西产业发展和生态文明建设的科技支撑能力得到显著增强。以科技创新为核心的全面创新工作取得实效，建成一批水平一流的重点实验室、工程技术研究中心、研究中心和研究基地，启动一批前瞻前沿重大科研课题，攻克一批产业关键共性技术，转化一批优秀科研成果，推广一批成熟技术。全院科研收入和成果转化及其产业化收入在“十二五”的基础上翻一番。

1、发展目标

（1）面向广西发展需求，顺应科技革命和产业变革趋势，在保持传统研究领域优势地位的同时，科学调整研究领域布局，明晰创新主攻方向。新增或调整研究领域1--2个。

（2）加强国家和省级重点实验室、工程技术研究中心、研发中心、孵化器、产业基地等创新平台建设，建成国内一流平台1--2个、区内一流平台2--4个，新增创新平台2--3个。

（3）启动一批前瞻性科研课题，攻克一批共性关键性技术，承担省级以上重大科研课题数量或规模较“十二五”增加20%以上，获得一批重要、具有自主知识产权核心技术与成果。发明专利、专著、论文数量分别比“十二五”时期增长15%。

（4）服务经济社会发展的科技能力显著增强，成果转化、技术服务工作取得显著进展，转化重大科技成果2项以上，推广应用成熟技术5项以上，大型仪器设备入网共享率达85%以上。

（5）以人为本的用人制度基本形成，成功引进一批中青年学科带头人，全院人才队伍的层次结构、知识结构、年龄结构得到进一步优化，人才小高地建设取得成效显著。八桂学者、特聘专家人数比“十二五”增加2名，80%的科研团队达到区内一流水平，15%的科研团队达到国内一流水平，高级职称研究人员占科技人员总数比例达到40%以上，博士、博士后占科技人员比例达到25%以上，省级“十百千人才工程”等各类高层次人才比“十二五”增加15%以上。

（6）开门办院取得明显成效，与国内外一流优秀团队结队发展，与中科院合作实现常态化，产学研等各类合作深入推进。举办或承办高水平国际学术会议3场以上，争取重大国际合作研究课题数量或规模比“十二五”增加25%以上，科技合作经费增加30%以上。

2、主要任务

（1）推动研究领域合理调整。调整生物质能源研究领域，发展生物基材料、生物制造技术、生物环保技术、非粮生物质转化技术等。提升传统海水养殖技术，发展健康养殖和生态养殖技术等。提升传统信息技术，加快物联网、人工智能、云计

算、大数据等新一代信息技术研发步伐。新增石墨烯等新材料研究领域。延伸传统植物学领域，发展民族植物学、入侵生物学、污染生态学，加强特色药用植物活性物质研究等。

（2）推动创新平台建设。加大国家非粮生物质能源工程技术研究中心、特色生物能源国家地方联合工程研究中心和非粮生物质酶解国家重点实验室三个国家级平台的建设力度，使之成为聚集优秀科技人才的高地，承担重大科技专项的载体，成果转化和技术辐射的平台。支持食用菌本土资源栽培等工程技术研究中心发展。支持广西生物技术国际科技合作基地建设。支持滨海生态保育与利用创新基地、防城港海洋生态环境保护试验基地建设。

（3）推动原始创新和集成创新及引进创新。为三类创新活动合理配置资源，促其均衡发展。紧扣广西发展主题，凝练科学基本问题，争取国家自然科学基金研究课题，开展科学前沿探索，力争取得一批具有自主知识产权的原始创新成果。瞄准行业难题，凝练集成度高、关联度大、带动性强的重大科技项目，争取国家科技重点研发计划项目，开展行业共性关键性技术攻关并取得突破。

（4）推动产业技术创新。发挥国家非粮生物质能源工程技术研究中心等国家平台的核心作用，开展蔗渣纤维素乙醇技术产业化示范，为广西生物制造产业提供创新支撑。推广大规模图文资料数字化及其电子政务和物联网技术，结合产业应用开

发云计算、大数据技术，推动两化融合，促进广西新一代信息技术产业发展。

（5）推动农业技术创新。开发农业废弃物资源化利用技术，发展废弃物沼气发电，推广农业循环经济模式。推广种苗繁育及组培技术，开发铁皮石斛无公害栽培关键技术、药用兰科植物种苗快繁与高效栽培技术，推动经济农业和中草药产业发展。开展猕猴桃产业链关键技术创新研究和产业示范。开展食用菌关键技术研究和产业化示范，推动广西食用菌产业和桑蚕业发展。发展海洋生物技术，开发海洋生物活性物质提取技术，开发海水健康养殖技术、人工育苗技术，带动北部湾地区渔业发展。

（6）推动生态环保科技创新。围绕西南喀斯特石漠化综合治理工程，珠江中上游水土流失治理工程的重大科技问题，研究西南喀斯特植物群落的空间分布与演替规律，揭示喀斯特植物的生态适应机制，促进该区域植被恢复与石漠化治理，建设生态示范区，探索喀斯特地区生态治理、生态移民、脱贫致富的道路。开展北部湾经济区海洋环境监测，在海洋环境污染监测、近海物理过程与生物耦合过程、海洋生物活性物质研究中取得突破。开展海域使用论证以及海洋功能区划技术咨询工作，为北部湾大项目服务。研究红树林、珊瑚礁、海草等典型海洋生态系统演变机理，开展盐沼和滨海植被及海陆过渡带生态系统的保护、恢复与利用研究。

（7）推动开放合作。落实广西政府同中科院科技合作协议，加强同中科院科技项目合作，突破一批关键技术。加强同中科院技术转移合作，引进中科院技术，推动中科院成果在广西本地化应用。加强院士工作站建设，把院士的成果和团队引来广西。开展科技成果推广应用合作，创造条件，打造成果孵化转移平台。加强同联合国工业发展组织的科技合作，发挥国际工业生物技术协作联盟作用，实施纤维素乙醇产业化关键技术研发合作项目，加强同以色列富优基尼生物技术集团合作，加快林产引种种植和林下经济发展示范基地建设。

3、保障措施

（1）创新科技体制机制。认真贯彻落实广西深化科技体制改革实施方案，全面推进科技体制机制改革，研究出台科技产出考评和促进科技成果转化激励政策，调动科技人员创新积极性，按照职责明确、评价科学、开放有序、管理规范的要求，建立现代科研院所制度。

（2）创新人才队伍建设。认真贯彻落实区党委、政府各项人才政策，把人才作为强院之基、竞争之本、转型之要，大力实施人才强院战略。以更加宽广的视野和更加有效措施广纳天下英才。加快引进和培养高层次中青年创新创业人才，优化人才结构，着力构建一流科研团队。加强八桂学者、特聘专家、院士工作站、人才小高地建设等提升工作。依托国家和自治区重点创新平台等培养产业技术人才。支持人才创业，形成促进

人才持续发展的体制机制。

（3）弘扬科技创新文化。解放思想、转变观念，建立以人为本的创新文化制度，培养开拓意识、领先意识，树立广西利益与创新发展目标相统一的观念，发扬“科学、民主、爱国、奉献”优良传统，凝聚“唯实、求真、协力、创新”的科学精神。基础研究鼓励自由探索和原始创新，敢于标新立异，不怕失败挫折。应用技术研究应突出市场导向，鼓励跨学科协同创新，倡导团队合作精神。开展创新文化载体建设，为科技人员建设环境优美、格调高雅的办公生活和运动休闲场所。

（4）加强党的核心领导。建设学习型党组织，定期研判科技形势，商讨对策，提高党组织统筹创新发展的能力。优化干部队伍，培养选拔政治强、懂科技、会经济、善管理的领导干部。推进民主集中制，群策群意，实现决策的科学化。推进党风廉政建设，严明党的政治纪律和政治规矩，严格党内监督、群众监督和舆论监督，严肃查处违纪违法行为。推进作风建设，为“十三五”奋斗目标的实现提供强大的组织保障。

三、收入预算说明。

2018年收入预算5292.18万元，同比减少410.93万元，同比隆低7.23%。预算收入降低的主要原因是按政策性扣减。其中：

1、一般公共财政预算拨款5167.18万元，同比减少515.93万元，同比降低9.07%。预算收入降低的主要原因是按政策性扣减。

2、未纳入财政专户管理收入安排的资金125万元，同比增加105万元，同比增长525%。预算收入增加的原因是利息收入的增长和其他收入的增加

四、支出预算说明。

2018年支出总预算5292.18万元，基本支出2158.18万元，占支出总预算40.78%，同比增加984.47万元，增长83.87%。项目支出3134万元，占支出总预算59.22%，同比减少1395.40万元，降低30.81%。主要原因是从2018年起原列于项目支出的“事业单位奖励性绩效”专项列入基本支出，以及根据自治区财政厅发文要求的政策性扣减。

1、按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

（1）“行政运行（科学技术管理事务）”科目229.50万元，占支出总预算4.33%。

（2）“一般行政管理事务（科学技术管理事务）”科目22.20万元，占支出总预算0.42%；

（3）“机构运行（基础研究）科目3134.39万元，占支出总预算59.23%；

（4）“专项基础科研”科目1212.28万元，占支出总预算22.91%，（5）“社会公益研究”科目120万元，占支出总预算2.26%；（6）“国际交流与合作”科目40万元，占支出总预算0.75%；

（7）“其他科学技术支出”科目257.32万元，占支出总预算

4.86%；

（8）“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 科目50.74万元，占支出总预算0.96%；

（9“）事业单位医疗” 科目90.30万元，占支出总预算1.72%；（10“）住房公积金” 科目135.45万元，占支出总预算2.56%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出2158.18万元，占支出总预算40.78%。其中： 工资福利支出预算1793.93万元，占支出总预算33.89%； 商品和服务支出预算278.13万元，占支出总预算5.26% 对个人和家庭的补助支出预算86.12万元，占支出总预算1.63%。

（2）项目支出预算。

项目支出3134万元，占支出总预算59.22%，同比减少1395.40万元，降低30.81%。其中：经费预算拨款3009万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金125万元。

五、其他需要说明的事项

（一）名词解释

1.一般公共预算拨款：是指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2.政府性基金预算拨款：政府性基金是按照国家规定的审批程序批准设立，由政府或所属部门向公民、法人和其他社会组织征收的具有专项用途的资金。

3.一般公共预算拨款结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的一般公共预算拨款资金。

4.科学技术支出：反映科学技术方面的支出

5.机构运行（基础科研）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出

6.专项基础科研：反映用于专项基础科研方面的支出。

7.社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。广西科学院及下属单位均为全额财政拨款公益一类事业单位，无行政及参公单位机关运行经费。

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况 2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算95.82万元，其中：

1．因公出国（境）经费 40万元，与上年持平。具体计划为：（1）为了履行国际工业生物技术协作联盟（IIBN）创始成员职责，完成该联盟对广西科学院的工作的要求，2018年广西科学院拟组团出访参加国际工业协作联盟年会经费预算8万元。

（2）按照自治区领导和广西科技对外合作的总体部署要求，2018年广西科学院除了继续保持与国际组织和欧美国家的技术合作外，重点开拓与东盟国家的技术合作，以技术标准、成果输出为指导，构建与东盟各国的合作平台体系，以科技辐射影响来

实现国家周边安全战略，进而进一步构建和完善广西科学院大型国际合作平台的建设。共计划出访4批次经费预算32万元。

2.公务接待费11.08万元。主要是用于公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行维护费44.74万元。2018年部门预算财政供养一般公务用车11辆，中巴车1辆。其中，广西科学院本级一般公务用车8辆、中巴车1辆，广西红树林研究中心一般公务用车3辆。本年度公务用车购置费为0万元。

广西科学院2018年部门预算说明 篇2

2018市本级部门预算编制说明

2018年全部市级部门（单位)编制零基预算，在现行预算控制安排水平的基础上，优化支出结构，打破固化基数安排，按当年实际需求申报预算，进一步提高年初预算编制的准确度和到位率，年底未能形成实际支出的，一律收回预算统筹。各部门（单位）结合往年预算执行情况以及开展工作需要，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效的原则编制零基预算。

一、编制内容

（一）编制收入预算。收入预算包括：预算拨款、财政专户拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等项目。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，细化到基层预算单位。本部门负责征管的非税收入，参考以往的实际收入情况，科学测算填报2018年的征收计划。录入表包括收入项目信息表、征收计划表。

（二）编制支出预算。支出预算按支出性质划分为部门运转性支出和事业发展性支出两大类，没有事业发展性支出的部门仅需编列部门运转性支出。

二、支出预算具体编制方式及要点

（一）部门运转性支出

部门运转性支出包括基本支出和项目支出两类。一般列入本级部门预算支出。

1.编制方式

（1）采用自下而上逐级汇总编报。

（2）分配部门控制数。各部门根据预算控制数，结合本部和直属单位的工作任务和资金需求，分配下达部门预算控制数。

（3）细化部门预算。

①基本支出。基本支出预算实行定员定额的管理方式。根据国家和省市关于工资福利、社会保障、公用经费标准等规定，结合各部门（单位）工资发放、执法车辆数、编内实有人数，以及人员职务职级构成等情况，按统一标准测算人员经费支出数及经常性公用经费支出数，按资金来源渠道分别编制基本支出预算。主要分为工资福利性支出、商品和服务支出、其他资本性支出和对个人和家庭的补助等经济类别，各类支出须按政府收支分类科目款级经济科目细化。部门预算单位先在“工资福利支出核算明细表”、“商品和服务支出核算明细表”、“对个人和家庭补助支出核算明细表”中据实核算后，再根据资金来源情况在“支出项目信息表一基本支出”中编报。

②项目支出。部门运转性项目支出指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。运转性项目支出预算实行保障重点、绩效优先的评估机制。结合部门（单位）开展专项业务的工作任务要求，按照“一事一预算”的原则和程序据实核定，不形成固定基数。运转性项目支出应与固定人员经费、经常性公用经费和事业发展性支出相分离。

按项目公共属性分为：一是个人经费；二是经常性公用经费；三是机构基本运作经费，包括：培训经费、执法办案经费、档案管理经费等；四是公共设施维护经费；五是专项业务经费，包括：大型会议经费、会议经费、场馆布展经费；六是一次性资本性支出。

按项目类别分为行政事业类项目、基本建设类项目和其他类项目。其中：行政事业类项目应在部门预算控制数内，根据实际需要重新编排，优先保障部门运转；会议费、差旅费、培训费、物业管理费等具体项目支出按照相应标准进行编列，并说明测算过程。编外聘用人员的经费按照惠府办〔2014〕13号的规定，根据市编委确定的编外聘用人员指标数量、类别和经费供给渠道编制专项业务经费预算。基本建设类项目应根据项目审批进度及开工条件，提出分项目建设计划和资金需求，按基本建设财务管理规定等制度要求编制预算。录入表包括支出项目信息表—运转性项目支出。

（二）事业发展性支出。事业发展性支出指市级部门掌握分配的为完成其特定行政工作、推动全市经济社会事业发展所需的财政资金。大部分资金为补助县（区）支出，少量资金列入部门预算支出。各部门（单位）应提前做好项目储备并择优选取，切实做到“先定项目，再编预算”。按预算级次分为本级支出项目及待分配支出项目。

一是要量财办事，盘活存量，提高资金使用效益。在不突破预算控制额度的前提下，可打破原有固化项目安排，推进专项资金统筹使用，鼓励将使用方向类似的资金进行整合。新增工作任务优先通过整合现有资金、盘活存量资金等方式解决。

二是明确责任，促进各级财政事权与支出责任相适应。对属于县区事权的支出事项，不应大包大揽，将重点放在引导督促县区履行主体责任、落实保障资金。

三是厉行节约，严控工作经费。工作经费原则上应从运转性项目支出预算中统筹安排，严控从事业发展性支出中安排，确需少量安排的应专项报批。

四是在“二上”时需进一步细化项目。对按照项目制分配的资金应该细化至具体地区、用款单位和具体执行项目，按因素分配法分配的资金应该细化至具体县区，列入预算编制同步报批。

五是做好提前下达转移支付资金工作。对上级财政提前下达的转移支付资金，除安排市本级支出部分以外，其余全部提前下达县区；市财政安排的固定数额和一般性转移支付资金原则上应按当年实际数提前下达；专项转移支付资金除法律规定明确的救灾等少量资金外，应按预算数应下尽下。

录入表包括支出项目信息表一事业发展性项目支出。运转性和事业发展性项目支出应按《惠州市财政局关于市级财政资金项目库管理办法》（惠财预〔2014〕102号）要求，结合项目库信息系统填报。

（三）编报三公经费预算。经常性公用经费及运转性项目支出预算中安排的三公经费，需按经济类款级科目认真分别填列，三公经费信息表将从系统中按相关经济类科目自动提取数据产生。

（四）编制政府采购预算。凡使用财政性资金在预算内采购市级集中采购目录以内（集中采购）或者采购限额标准以上（分散采购）的货物、服务、工程等项目，都应编制政府采购预算。

各部门（单位）要结合工作开展需要，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规以厉行节约相关要求，将支出项目按照政府采购品目逐一细化编制，提高年初政府采购预算的准确性。涉及政府采购的项目应在“二上”时同步落实具体采购需求，待预算批复后立即备案并组实施。录入表包括政府采购信息表。

（五）编制增量资产计划。凡涉及单位购置或修缮房产、购置车辆、购置或维修大型设备的支出预算，应编制增量资产申请计划表，并随表附上增量资产相关项目说明材料。录入表包括资产增量信息表。

（六）编报单位基本情况。反映本部门（含所属预算单位）人员、房屋、车辆、设备、所属学校学生等的基本情况，并同步更新上报财政供给单位人员数据库信息（数据截至2017年8月30日，填报要求、口径与更新2017年财政供给单位人员信息系统数据的要求相同）。基本情况编报要真实准确，人员及车辆等情况必须与工资福利支出核算明细表、商品和服务支出核算明细表、对个人和家庭补助支出核算明细表中的相关信息对应。录入表包括单位基本情况表。

（七）编报财政支出项目绩效目标。2018新增支出项目需在项目库系统填报《项目支出绩效目标申报表》（详见附件5）。市财政局将对绩效目标进行审核并作为预算安排的重要参考和依据，绩效目标未通过评审的项目支出，原则上不纳入2018年部门预算安排。

附件：1.2018年市本级部门预算录入表

2.2018年市本级部门预算表

广西科学院2018年部门预算说明 篇3

一、部门基本情况

全额拨款的事业单位事业人员38人。离休人员 1 人，退休人员 32 人。

二、预算收支基本情况

（一）收入预算

收入预算合计 423.68 万元，其中：公共财政拨款资金 423.68 万元，上级补助收入 0 万元。

（二）支出预算

本年度支出预算 423.68 万元，其中：基本支出 410.52 万元，包括：工资福利支出 398.1 万元、商品和服务支出 5.67 万元、对个人和家庭的补助支出 6.75 万元；项目支出 13.16 万元。三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入423.68 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为 410.52 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为 13.16 万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

四、“三公”经费预算

2018部门预算编制说明 篇4

一、基本情况

（一）主要职责

根据区委、区政府“三定方案”文件规定，全区区农林局是主管全区农业、林业工作和农村经济发展的的区政府工作部门。负责农产品质量安全监督管理；生态循环农业建设和农业生态环境治理；农业信息化建设工作；农村实用人才资源开发；农业“两区”（粮食生产功能区、现代农业园区）建设；指导林业改革和农村林业发展，依法维护农民经营林业的合法权益。

（二）部门预算编制单位的构成 包括以下18家预算单位：

1、行政单位2家。为区农林局本级（含差额拨款事业单位2 家：金东区农科所、奶牛良种繁育场）、自收自支事业单位1家（金东区农技中心招待所），区森林公安局。

2、事业单位16家。区农林局下属全额拨款事业单位10家（其 中农林执法大队、野生动植物保护站是参公单位），乡镇动检站4家。参照公务员法管理单位2家，为区畜牧局（含差额补助事业单位1家：金东区畜牧兽医联站）；区农机总站。

（三）编制人数

1、编制情况。2018年区农林局部门预算的单位编制人数为96名，其中：行政编制13名、参照公务员管理编制29名、事业编制54名。

2、实有人数情况。在职人数83名，其中：行政在职人数12名，参照公务员法管理在职人数21名、事业在职人数50名；退休人员44名。

二、2018年主要工作

（一）集聚“一区一镇”优势，加速一二三产融合。进一步集聚源东蜜桃省级特色农业强镇和金东区城郊蔬果产业集聚区优势，推进土地适度规模经营，促进资源集约利用和产业相互融合，提高农业竞争力和可持续发展能力。2018年建设2个休闲观光农业园区，创建4个规模适度、设施装备齐全、品牌影响力大、产业融合紧密的精品农业示范基地，重点推进江东婺州蜜梨架式栽培和江东果蔬集散中心项目，有力推进一二三产融合。

（二）加强新品种引种示范，适应市场经济发展。为了尽快解决当前生产成本高，增产不增收等问题，适应当前市场对农产品的需求，调节供需矛盾。2018年将在果蔬品种改良、引种试种、适度示范推广等方面下功夫；强化植物疫病防控防治，加大推广网式繁育防控柑橘黄龙病等绿色防控设施建设；通过设施提升和肥水管理提升，产出优质农产品；培育一批农业科技示范户，形成基层农业带头人示范带动效应。

（三）推进平原绿化彩化工作，构筑生态廊道生态屏障。2018年做好平原绿化彩化工作，力争全年完成平原绿化彩化面积1400亩以上。同时在浙中生态廊道金东段主廊道（东阳江、武义江）沿线完成7公里彩色林带建设，绿化彩化面积达500亩以上，有效构筑浙中生态廊道生态屏障。

（四）培育扶持区域农产品品牌，建设农产品质量安全体系。打造区域品牌。培育源东蜜桃、婺州蜜梨、江东草莓、东孝无花果、曹宅葡萄、澧浦金年火腿等有一定基础的传统优势农产品品牌，逐步实现统一生产标准、统一商标、统一包装等区域性品牌农产品。出台相应的农业创牌扶持奖励政策，鼓励农业经营主体创建特色农业品牌。进一步加强农产品质量安全检测，有效推进农产品质量安全追溯体系建设，夯实农业品牌建设基础。

（五）深化美丽牧场建设，实施“清洁田园”行动。按照“场局布局合理、外观立面统一、设施制度完善、存栏总量控制、生产全程清洁、产出安全高效、资源循环利用、整体绿化美化”“”等“八统一”标准创建美丽牧场，做到全面完成美丽牧场异位发酵床建设，引导推广畜牧养殖防臭技术应用，全年力争技术应用覆盖1000头以上规模养殖场。全面实施““清洁田园”行动，创建“美丽田园”。持续推进全区农业设施用房标化、美化建设，坚持“拆除一批、改建一批、规范一批”的工作原则，规范建设“统一立面、统一标识、统一标准”的架空仿木环保小木屋。加大农药包装废弃物回收处置力度，确保年回收率75%以上。探索农林业秸秆废弃物回收模式，推进秸秆资源化综合利用。

（六）实施乡村振兴战略，全面消除经济薄弱村。以增强村级集体经济造血功能为主攻方向，以体制改革、机制创新为动力，加强政策引导，创新发展模式、运行机制和管理机制，多层次、多渠道、多形式促进农村集体经济持续较快增长，保障村级组织正常运转，夯实党在农村的执政基础。通过发展薄弱村集体经济项目建设，确保项目涉及村每年通过物业获得资金收入，到2018年底全面消除薄弱村。

（七）加大招商引资力度，加快田园综合体建设。按照市委、市政府提出的“一年打基础、三年见成效、五年成廊道”总体要求，依托金东“两江八溪”得天独厚的区位优势，围绕“生态秀美、产业绿美、生活和美”目标，大力推进“两江休闲绿带”，着力优化金东浙中生态廊道建设政策环境，以工业化理念谋划生态廊道项目，在主廊道两侧1公里范围内提前谋划可用土地空间，让政策引项目，让土地等项目。认真谋划项目，以东阳江北岸塘雅万亩田园综合体项目为重点，以农业为基础、科技为支撑、文化为纽带、旅游为特色、产业兴旺为目标，规划建设“三园三区”，即：现代农业产业园、科技园、创业园，粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区，融合生态、人文、产业立体式发展，与对岸的金华花卉生态示范园遥相呼应，串点成线、连线成片，成为金东践行“都市大花园”战略的先行示范。

（八）结合农林各线工作，完成各项工作任务。深化农村确权赋权改革，全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作；加强农村集体“三资”管理、村级财务审计；组织参加各类农林展会，搭建农产品贸易平台；加强生态公益林保护、森林消防装备和设施建设、林业有害生物防控、松材线虫病普查及防治、森林与野生动物类生物多样性保护、珍稀物种保护、森林生态状况调查监测、植树造林、森林多功能开发利用等工作。全面完成2018年农林工作任务。

二、2018年部门预算安排情况

根据上述工作安排，区农林局2018年部门预算是依据《预算法》和区级预算编制政策，在区财政局的指导下，为全面履行区农林局职责，保障2018农林工作目标的全面完成，由纳入区农林局部门预算的18家预算单位组成的综合财政收支预算。

（一）编制原则 一是整合项目，保障重点。根据2018年区农林局工作目标，区分轻重缓急，整合项目支出，切实保障区委区政府确定的中心工作和重点任务支出需要。

二是科学合理，完整有效。预算编制以本区农林业发展和履行部门职责的需要为依据，力求各项收支数据真实准确和完整。

三是注重绩效，厉行节约。明确项目支出的预期绩效目标，努力降低行政运行成本，充分发挥财政资金使用绩效。

（二）部门预算安排情况

1、收入安排情况：预算收入13774.57万元，比上年预算增1033.09万元，增加8.11%，主要是新增薄弱村补助5000万元，林业有害生物普查防治714万元等。

2、支出安排情况：根据收入预算，安排支出预算13774.57万元，比上年预算支出增加8.11%，增长原因与收入增长原因相同。

（1）按预算单位支出分类，其中：区农林局本级（含下属10个事业单位，农科所、农技中心招待所、奶牛繁育场）支出11333.73万元，占总支出的82.28%；区畜牧局1973.97万元（含下属4动检站、畜牧兽医联站），占总支出的14.33%；区农机总站支256.56万元，占总支出的1.86%，区森林公安局支出210.3万元，占总支出的1.53%。

（2）按支出用途分类，其中基本支出1932.43万元，占总支出的14.03%；项目支出11842.14万元，占总支出的85.97%。

（三）财政拨款“三公”经费和会议费情况

根据中央八项规定精神和省委28条办法、六条禁令关于厉行节约、反对铺张浪费的要求，严控“三公”经费支出规模，规范支出标准。2018年，“三公”经费财政拨款安排31.7万元，比2017年下降17.87%主要是：

1、出国费用安排0万元。

2、接待费安排6.1万元，比上年增加2.1万元，增加25.6%。

3、公务用车运行费安排25.6万元，比上年减少4.8万元，下降 23.03%。

4、会议费安排21.7万元，培训费用安排43.4万元

三、2017年项目支出预算安排情况

2018年项目支出预算安排11842.13万元，一是用于农林局下属差额拨款事业单位金东区农科所、金东区奶牛良种繁育场、金东区畜牧兽医联站，自收自支事业单位金东区农技中心招待所事业运行经费。二是用于区农林局本级及17家二级预算单位开展各类农林政策性补贴、农产品质量安全监管、生态循环农业、农林有害生物防控、畜禽专项整治、薄弱村转化、现代农林业发展、植树造林、森林抚育、森林消防等项目支出。

项目支出主要用于：

（一）专项公用类621.72万元。

1、下属事业单位经费补助专项210.90万元。主要用于下属4家事业单位人员，其中金东区农科所事业运行经费126.81万元、金东区奶牛良种繁育场事业运行经费26.72万元、金东区畜牧兽医联站43.33万元，农技中心招待所差额事业经费14.04万元。

绩效目标：解决下属事业单位历史遗留问题，维护社会稳定，彻底解决退休人员的后顾之忧。

2、专项业务费282.82万元。主要用于农产品质量安全检测经费94万元了；信息网络维护费42.32万元，一事一议、支农政策培训工作经费25万元，农业专项管理经费33万元（含项目审计费、绩效评价费、培训费、编外人员工资等）；农机总站房屋修缮23.5万元，其他65万元（能源办工作经费3万元、耕地地力保护工作经费15万元、退伍士官工资福利7万元、生态廊道办工作经费40万元）。绩效目标：保证农产品质量安全检测中心、农产品监测日常管理工作、农林项目专项管理工作等正常运行；保证农林信息网、农民信箱等农林信息宣传、交流、营销平台正常运行。使之逐步向规范化、安全化、专业化、信息化方向发展。通过财政支农政策培训，加强农村干部对财政政策法规和业务知识的学习，进一步贯彻落实中央和地方各级政府财政支农政策。

3、农村集体三资管理、财务审计经费预算30万元。农村财务三年一轮审170个村，每村500元共85000元，会议培训等经费15000元；区农村集体“三资”办聘用人员工资及工作经费5万元，乡镇代理中心聘用人员15人，考核奖金每人1万元，共15万元，两项合计30万元。

绩效目标：确保农村财务三年一轮审工作和农村集体“三资”监管工作正常规范运转，稳定农村集体“三资”代理中心聘用人员队伍。

4、农产品营销补助专项98万元。主要用农林展会经费。绩效目标：通过组织参加各类农林展会，搭建农产品贸易平台，提升农产品的市场竞争力，拓宽农产品的销售渠道，进行品牌宣传，从而促进金东现代农业发展。

（二）发展建设类11220.42万元

1、民生事业类专项5360万元

1.1村级物业经济（经济薄弱村补助）预算5000万元。①乡镇（街道）消除薄弱村项目补助4175万:167(村）×50（万元）×50%=4175万元。②村级组织运转补助571万:按2016实际补助841万元算减去2017省级补助270万元，区级应补571万元。③曹宅镇9村联建潘村农贸市场区配套144万元：依据《关于2016省级财政扶持村级物业经济项目立项的通知》（金东农林[2016]144号）。④岭下镇7村联建厂房区配套110万元：依据《关于2015省级财政扶持村级物业经济项目立项的通知》（金东农林[2016]115号）

绩效目标：以增强村级集体经济造血功能为主攻方向，以体制改革、机制创新为动力，加强政策引导，创新发展模式、运行机制和管理机制，多层次、多渠道、多形式促进农村集体经济持续较快增长，保障村级组织正常运转，夯实党在农村的执政基础。通过发展薄弱村集体经济项目建设，项目建成后，确保项目涉及村每年通过物业获得资金收入，到2018年底全面消除薄弱村。

1.2农村确权赋权改革经费预算360万元。2016年 6月16日，省委、省政府召开全省推进土地确权登记颁证深化农村产权制度改革会议，提出“5年任务、3年完成”，要求不怕麻烦、不图省事、不走过场，做到确权精准、登记严密完整、颁证颁出铁证。根据(金区政办{2016]116号文件《关于印发金东区农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案的通知》）文件要求，2018年完成此项工作还需第三方技术服务费：14万亩×36元×20%=100万元；档案整理归档：10万户×20元/户=200万；土地承包经营权证印发：12万本×2.5元/本=30万元；土地信息承包平台创建30万元。

绩效目标：深化农村确权赋权改革，做到农村土地承包经营权精准确权，数字确权，从而解决历史遗留的面积不准、四至不符、账册不全等问题。全面完成全区农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

2、农林业发展专项5860.42万元。

2.1农林政策性补贴补助723.4万元。粮油政策性补贴及有机肥补贴530万元，后备母牛及生猪良种补贴59.33万元，能繁母猪、生猪政策性保险59.68万元；农机报废等政策性补贴20.72万元，生态公益林补贴53.67万元。

绩效目标：粮油政策性补贴旨在提高农民种粮积极性、稳定粮食播种面积，提高粮油生产社会化服务水平，以提升粮食生产产量与规模效益，促进全区粮食生产稳定增长。2018年计划推广商品有机肥1万吨，实行农户施用商品有机肥政府补贴政策，每吨补贴300元，商品有机肥的推广应用，可以解决我区畜禽粪便污染，有效减少化肥用量，控制农业面源污染，促进农业水环境治理。加快高能耗农机的淘汰更新；优化农业机械装备结构，降低能耗与维修成本，减少排放保护生态环境，提升全区农业机械化和设施化水平，促进农业的可持续发展。核查、界定生态公益林13.187万亩面积，公益林生态效益区级补偿8.85万亩，按4.2元/亩计。生态公益林建设使我区森林面积持续增长，森林覆盖率不断上升，森林蓄积稳步增长，改善了生态环境，造就了天然屏障和优美的森林景观。

2.2金东区畜禽污染整治、排泄物资源化利用专项1282.58万元。其中畜禽污染整治1122.78万元，排泄物资源化利用148.2万元，生猪屠宰专项整治经费11.6万元。主要用于曹宅、塘雅、东孝养殖场拆除关停补偿；全区养殖场周边的蔬菜基地、苗木基地、果园基地田间池和附属设施的建设；沼液运输费用、监控系统维护、设备更新以及工作经费、生猪屠宰专项整治经费等方面。

绩效目标：通过项目的实施，可建设完成田间池1500立方米、输送管网6000米，确保沼液运输车及监控系统正常运行等，完成后预计可以综合利用畜禽排泄物5万吨，减少基地化肥等肥料费用400万元，为发展循环经济健康和快速发展打下坚实的基础。全面完成金东区畜禽污染专项整治工作，确保畜禽养殖场治理工作有序、有力强势推进。全面完成我区养殖场关停、拆除、提升等工作。杜绝全区存在私屠滥宰现象，提高各屠宰场的屠宰条件，对屠宰环节的无害化处理进行补贴。

2.3、现代农业发展专项资金622.86万元。其中现代农业提升发展资金181万元，农机化促进和平安农机专项22.45万元，废弃物回收126.40万元，畜禽无害化处理经费48.52万元，畜牧业生产发展规划及智能监管50.2万元，动植物防控专项194.29万元（农业有害生物防控、动物疫病防控检测等）。专项主要用于扶持粮食生产适度规模经营和社会化服务，支持现代农业生产发展和农业主导产业转型升级和休闲、观光农业的发展、品牌奖励，支持畜牧产业转型升级和动物防疫体系建设，生态循环农业、农机与智慧农业、创新农业经营体制机制等。

绩效目标：提升发展现代农业，促进农业一二三产业融合发展。推进新型畜牧业产业体系建设，完善畜牧业公共服务体系，推动畜牧产业规模化、设施化、标准化、生态化、信息化等建设。构建生态循环农业发展和农产品质量安全体系建设，加强农业废弃物资源化综合利用、绿色防控等技术模式的推广应用，农业投入品及包装物回收利用，农作物重大病虫害防控，农药安全管理，农产品质量安全和农业投入品检测和监管等。发展农机化和智慧农业，加强农机安全管理，加快农业物联网技术应用，提高农业经营主体的生产经营能力，加强品牌创建，加强农产品物流体系建设发展连锁经营、物流配送、电子商务等新型现代流通方式等。

2.4、现代林业发展资金3231.58万元。其中森林防火68万元。林业有害生物防控186万元，松材线虫病普查及防治714万元，古树名木保护22.62万元，野生动物保护5万元，森林城镇创建25万元，林地变更及森林资源调查40万元，2016年—2017年绿化彩化工程2090.56万元，义务植树珍贵树种培育32万元，其他林业支出48.4万元。主要用于森林消防装备和设施建设、林业有害生物防控、森林与野生动物类生物多样性保护、珍稀物种保护、森林生态状况调查监测、植树造林（绿化彩化）、森林多功能开发利用等。