测绘项目质量检查方案

测绘项目质量检查方案（精选8篇）

测绘项目质量检查方案 篇1

市规发[2003]683号

关于开展全市测绘质量监督

检查活动的通知

各测绘资质持证单位：

新的《中华人民共和国测绘法》（以下简称《测绘法》）已于2002年12月1日起施行。为配合新《测绘法》的贯彻实施，加大测绘行政主管部门对测绘产品生产、流通的监督管理，全面了解新形势下测绘生产单位的质量管理和产品质量状况，根据国家测绘局《关于开展全国测绘质量监督检查活动的通知》（国测国字[2003]1号）要求，今年在全市范围内开展测绘质量监督检查活动。

本次检查活动由市勘察设计管理处负责组织实施，下设市测绘质量监督检查办公室和专家组。检查范围包括全市甲、乙、丙、丁测绘资质持证单位（含地下管线竣工测量资质单位）；检查内容及检查要求详见附件。

请按本《通知》要求认真组织做好本单位自检工作。市测绘质量监督检查办公室办公地点：西城区二七剧场路东里新11号楼2层北段。

附件：2003年北京市测绘质量监督检查方案

二○○三年五月二十七日

（联系人：顾旭东；联系电话：68059174）

主题词：测绘 质量 检查 通知

抄送：国家测绘局 北京市规划委员会办公室 2003年5月29日印发 共印150份

2003年北京市测绘质量监督检查方案

北京市测绘质量监督检查办公室

2003年5月

一、概况

新的《中华人民共和国测绘法》（以下简称《测绘法》）已于2002年12月1日起施行。为配合新《测绘法》的贯彻实施，加大测绘行政主管部门对测绘产品生产、流通的监督管理，全面了解新形势下测绘生产单位的质量管理和产品质量状况，北京市规划委员会根据国家测绘局要求,在2003年开展北京市测绘质量监督检查工作，监督检查对象是北京市甲、乙、丙、丁级测绘生产单位（含地下管线竣工测量资质单位）。

二、组织安排

（一）机构设置：成立北京市测绘质量监督检查领导小组，负责北京市测绘质量监督检查的领导工作。领导小组下设北京市测绘质量监督检查办公室，负责日常工作；专家组，负责监督检查工作。北京市测绘质量监督检查办公室位于二七剧场路东里新11号楼2层北段。

领导小组： 组长 曹跃进

副组长 周荫如 丁秀云

成员 赵通海 杨伯刚 办公室： 主任 丁秀云

成员 董维新 顾旭东 张凤录 孟志义

专家组： 组长 丁秀云

副组长 董维新 孟志义

组员 张凤录 米宏宾 王晓宁

黄宗伟 黄小平陈 燕 罗小燕

王永跃(高工)中航勘察设计研

究院

郭大海(高工)中国国土资源航

空物探遥感中心

秦长利(高工)北京城建勘测设

计研究院有限责任公司

吴干城(教高)北京国电华北电

力工程有限公司

翁克勤(高工)中兵勘察设计研

究院

金 武 北京市房地产勘

察设计所

黄 坚(高工)建设部综合勘察

设计研究院

（二）检查通知：北京市测绘质量监督检查办公室订于2003年5月以文件通知及网上公布形式动员部署北京市测绘质量监督检查工作。

（三）检查步骤：

1、各测绘生产单位进行自查。

2、北京市测绘质量监督检查办公室制定监督检查计划并组织检查和抽查。

3、总结北京市测绘质量监督检查工作，并将工作总结连同监督检查结果汇总表报国家测绘局国土测绘司。

4、国家测绘局在全国范围内组织抽查。

5、国家测绘局总结全国测绘质量监督检查工作。

三、实施步骤、检查内容和要求

（一）生产单位自查阶段（2003年6月1日 — 6月30日）

1、生产单位自查内容:（1）质量管理的基本情况：----质量、技术管理的职能落实以及人员配备情况；----质量责任制度、奖惩制度的建立和执行情况；----产品生产全过程质量管理制度的执行情况；----生产技术标准、规范的执行情况；----产品使用过程中的质量服务情况。

----质量管理体系运作证据的全面性和充分性；

----各类质量记录（设计审定、仪器状态、技术协调、质量问题处理、奖惩等与产品质量有关的记录）的齐全性和正确性。

（2）产品质量(自查范围：2000—2002年完成的各项测绘产品)：

----项目合同书及技术设计书；----产品的数学精度及数据格式；----产品的地理精度；----产品的整饰质量；----产品的属性质量；

----产品附件（文档簿、元数据等）；

----产品质量检查报告及各类检查记录、技术总结等；----甲方或第三方的验收报告；----用户意见。

2、对生产单位自查的要求：

（1）自查内容严格按本方案执行并对自查结果作出记录。

（2）自查结束后，编写自查总结报告，于6月25日—30日上报北京市测绘质量监督检查办公室，并保证自查报告的真实、可靠。

3、自查结束后，准备以下资料供北京市测绘质量监督检查办公室检查：

（1）本单位质量自查总结报告；总结报告应包括以下内容：

a.单位的基本情况：单位名称、单位性质、法人、资质等级、人员构成等情况。

b.对质量工作的认识及全员参与质量活动情况（a）对测绘法律法规、生产质量管理相关规定的理解情况。

（b）对“质量是企业的生命”的认识。

（c）全员的质量意识教育及全员参与质量活动情况。c.质量、技术管理的职能落实以及人员配备情况（a）技术管理和质量管理机构的设置。（b）技术管理和质量管理部门的职能。（c）技术管理和质量管理人员的配备。

（d）法人、质量主管、技术质量管理人员、生产人员的岗位职责。

d.产品生产全过程质量管理制度的建立与执行情况（a）质量管理制度的建立情况。（b）质量检查的组织与实施。（c）采用的质量检查标准。

（d）产品质量检查原始记录及检查报告的执行情况。（e）合同评审的开展情况。

（f）技术设计的质量控制，设计和生产的关系。（g）仪器设备的受控情况。e.质量奖惩制度的建立和执行情况（a）质量奖惩制度的建立情况。（b）质量奖惩制度的执行情况。（c）产品质量获奖情况。f.产品使用过程中的质量服务情况（a）信息反馈制度的建立情况。（b）客户反馈意见的处理及改进措施。g．生产技术标准、规范的执行情况（a）执行生产技术标准、规范的目录。（b）产技术标准、规范的执行情况。h．岗位培训情况

（a）有关岗位培训计划与实施。（b）上岗证取得和管理。

（2）已经认证的测绘单位应提供质量管理体系文件及有效性运作的证据；

a.认证机构颁发的《认证证书》（复印件）。b.最近一次认证（或监督）审核报告（复印件）。c.最近一次管理评审报告（复印件）。d.最近一次内部审核报告（复印件）。

e.本单位现行有效的质量方针、质量目标和质量手册。f.本单位现行有效的程序文件、作业文件的目录清单。（3）2000—2002年完成的测绘产品目录，内容包括： a．项目名称、项目内容、承担时间、验收单位、质量等级和用户意见。

b.被抽查产品质量的单位需准备与项目有关的所有技术文件、产品资料。

以上资料要求为一份书面材料，一份电子文档。

（二）北京市测绘质量监督检查办公室检查和抽查阶段（2003年7月1日 — 2003年9月15日）。

1、北京市测绘质量监督检查办公室制定监督检查计划。

2、北京市测绘质量监督检查办公室检查范围：北京市行政区域内的全部测绘生产单位，其中抽查单位数量不少于测绘生产单位总数的10％。

3、北京市测绘质量监督检查办公室检查和抽查内容：（1）北京市行政区域内全部测绘生产单位的自查工作质量，自查报告的真实、全面性。

（2）被抽查单位的质量管理体系建立及运行情况（参照“1.1生产单位自查内容”），给出综合评价

（3）被抽查单位的产品质量情况：每个被抽查单位选择1—2项测绘产品，按照产品质量监督抽检方法进行质量检验，并出具检验报告。

4、北京市测绘质量监督检查办公室检查和抽查的要求：（1）在对生产单位自查总结报告进行综合分析的基础上，结合近几年北京市重大基础设施建设项目配套的测绘项目、与人民生活密切相关的测绘项目及监督检验、定期检验、资质管理、仪器检定等情况，有针对性地选择被抽查单位。

（2）抽查的产品类型要能与被抽查单位的测绘资质、水平相匹配，而且应是最近的产品。

（3）抽样方法可根据具体情况采用完全随机抽样或分层随机抽样方法中的一种，并在抽样单中予以说明。（4）检查方式可采用全要素检查和重要要素检查相结合的方式，检查内容涉及外的产品，应外业实地检测，必要时应进行用户回访。

（5）样本的检验和质量判定，可根据不同的产品类型按现行测绘产品质量 监督抽检实施细则执行。要求按计数抽样检验，对样本质量和产品批质量做出明确的判定。以下五类抽检实施细则可供使用： 《大地测量产品质量监督抽检实施细则》（试行）《摄影测量与遥感产品质量监督抽检实施细则》（试行）

《地图制图与印刷产品质量监督抽检实施细则》（试行）

《工程测量产品质量监督抽检实施细则》（报批稿）《4D测绘产品质量监督抽检实施细则》（送审稿）

（三）北京市测绘质量监督检查工作总结阶段（2003.9.16 — 2003.9.30）

1、北京市检查和抽查工作结束后，北京市测绘质量监督检查办公室编写质量监督检查工作总结，连同监督检查结果汇总表一并报国家测绘局国土测绘司。

2、北京市监督检查工作总结基本内容：

（1）测绘质量监督检查工作的组织和实施情况；（2）测绘生产单位的自查情况；（3）北京市监督抽查情况；

（4）北京市行政区域内测绘质量综述；（5）存在的问题和建议；

（6）北京市监督检查结果汇总表。

3、北京市检查和抽查工作结束后，准备如下资料：（1）北京市监督检查工作总结；（2）北京市监督抽查报告；

（3）北京市抽查工作的相关资料：产品检验报告、抽样单、检查原始记录（含质量管理检查和产品检查两个部分）、样品资料。

4、召开北京市测绘质量监督检查工作总结大会，并发布监督检查结果。

四、检验费用

本次检验费用由勘察设计管理处承担。

五、附件

（一）北京市测绘质量监督检查结果汇总表

（二）抽样单格式

（三）检验报告封面格式和注意事项

（四）检验报告副封面格式

（五）检验报告基本内容

测绘项目质量检查方案 篇2

1.1测绘生产单位的自检系统

测绘生产单位是成果质量的直接实施者和责任者。监理工程师的质量监督与控制就是使测绘生产单位建立起完善的质量自检体系并能有效运行。测绘生产单位的自检系统一般表现为以下几点:①参与测绘生产的作业员在作业结束后必须自检;②不同的作业员之间必须把经自检合格后的产品进行互检, 互检要有相应的检查记录;③不同工序之间的材料交接和转换必须由相关人员进行交接检查, 做好资料的交接记录;④测绘生产单位要设置专职检查机构和专职检查人员进行专检, 检查比例按照《测绘产品检查验收规定》 (CHl002—95) 、《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》 (GB/T18316—2001) 等有关规范执行, 并做好检查记录;⑤各个级别检查出来的问题的处理办法和意见, 要有相应的整改记录。为实现上述几点, 测绘生产单位必须有整套的制度及工作程序;具有相应的专职质检人员、仪器设备等。

1.2监理工程师的检查

监理工程师的质量检查与验收, 是对测绘生产单位作业活动质量的复核与确认;监理工程师的检查决不能代替生产单位的自检, 而且, 监理工程师的检查必须是在生产单位自检并确认合格的基础上进行的。生产单位专职检查员没有检查或检查不合格的成果不能上报监理工程师, 不符合上述规定, 监理工程师一律拒绝检查。

2生产单位实际作业过程的检查

监理工程师要对测绘生产的各个工序进行过程检查, 主要检查生产的作业方法、作业流程、生产工艺以及野外实际问题的处理是否符合规范和设计要求。也就是监理所常用的旁站方式进行现场监理。旁站监理的内容, 在本节已有论述, 这里就不再赘述了。

3精度指标的检查

地形图的精度指标主要有数学精度和地理精度。其中数学精度在评判地形图的质量中占有的权重较其他指标更高。因此, 测绘生产单位应该把自己检测的结果报送到监理工程师处。监理工程师应该把这项工作列入监理规划和质量控制计划中, 并看作是一项经常性工作任务, 贯穿于整个生产活动当中。常规测量检核的要素有:绝对精度、相对精度、高程精度、属性精度、地理精度、整饰精度、逻辑精度等。

4工程进度计划调整的检查

测绘生产过程中, 由于种种原因可能会调整工作计划, 工程计划的变更的要求可能是生产单位自身提出的调整, 也可能是业主或是监理单位提出的调整。不论什么原因导致计划调整, 测绘生产单位都应做好变更生产计划的准备, 这也是监理单位做好质量控制, 检查生产单位规范性的一项重要内容。如果是生产单位要求变更, 生产单位就要说明相应修改的原因, 做出变更后的生产计划, 并将这些相关文件送给业主或总监理工程师, 待批准后实施。如果是业主或监理工程师要求变更调整, 除非合同条款中有明确规定业主可以随时更改计划, 否则生产计划变更要征得生产单位的同意后方可进行更改, 或者生产单位要给予一定的经济补偿后方可修改。允许变更后, 业主或总监理工程师要给生产单位下达变更通知单并附有相应的时间调整计划。

5仪器设备的检查

仪器设备是测绘生产的基本工具, 仪器设备是否符合要求直接影响测绘成果的质量。因此, 监理工程师要对作业过程中的仪器设备进行必要的质量控制。检查的主要内容有:投入生产使用的仪器是否是与开工前准备使用的仪器一致;从事生产的人员是否具备操作仪器或使用其他设备的能力等;作业员实际操作仪器的方法是否得当, 如仪器的使用、数据的判读、数据的处理、记录手簿等。

6现场会议情况的管理

现场例会是成果形成过程中参加生产建设各方沟通情况, 解决问题, 形成共识, 作出决定的主要渠道, 也是监理工程师进行现场质量控制的重要场所。通过现场会议, 监理工程师可以将监理过程中的质量状况, 指出存在的问题, 测绘生产单位提出整改的意见和措施, 并作出相应的保证。由于参加例会的人员一般既有管理人员又有技术人员, 所以, 对问题达成共识的可能性就大, 利于生产的顺利进行。此外, 除了必要的会议以外, 监理工程师还可以召开专题会议, 就对某个具体的问题进行探讨和决议。测绘生产单位本身也应多召开会议, 各个作业组之间经常加强交流, 互相学习彼此的工作方法和心得。总之, 作业规范性检查的内容方方面面, 凡是与测绘生产活动有关的内容都应该进行必要的规范化和制度化, 使管理者和被管理者行事有理有据、按章办事, 不能摸着石头过河。

7工序成果质量检查

工序成果泛指测绘生产过程中各工序生产出来的阶段性成果, 该成果可能是测绘最终成果的组成部分, 也可能是生产过程中的一个过程产品。

工序质量的检查检验, 就是利用一定的方法和手段, 对工序操作及其完成产品的质量进行实际而及时的检查, 并将所检查的结果同该工序的质量特性的技术标准进行比较, 从而判断是否合格或优良。这是对阶段性成果及最终成果质量控制的方式, 只有作业过程中的中间产品质量都符合要求, 才能保证最终测绘成果的质量。

参考文献

[1]国家发展和改革委员会, 等.施工招标文件[M].北京:中国计划出版社, 2007.

[2]GB/T 50326-2006建设工程项目管理规范[S].北京:中国建筑工业出版社, 2006.

[3]孔祥元.测绘工程监理学[M]2版.武汉:武汉大学出版社, 2008.

测绘工程项目质量管理控制 篇3

关键词：测绘工程 质量 管理 孔子

中图分类号：P205文献标识码：A文章编号：1674-098X（2013）04（c）-0208-01

1 测绘工程项目质量管理控制的必要性

测绘工程项目质量管理控制對于测绘工程建设的安全和质量有着重要的影响，同时关系到我国的经济科学建设以及信息化建设。提高测绘工程项目的质量管理控制水平是促进测绘工程事业全面发展的客观要求。作为测绘工作统一监督、管理控制的一项重要的内容，测绘工程工程质量管理控制对于我国测绘事业的发展具有极其重要的意义。我们应该完善测绘工程项目监督机制，切实做好测绘工程项目质量管理控制，不断推进我国测绘事业的发展。

2 测绘工程项目质量管理控制的现状及发展趋势

目前，我国测绘工程项目质量管理控制的现状不甚乐观，主要表现在以下几个方面：部分测绘工程项目采用内测自用的方法，这种方法在很大程度上造成了测绘工程项目的质量缺乏外部监督，使得它们逐步形成各自独立的行业习惯。有些测绘单位虽然建立了质量管理体系，但是不够完善，而且缺乏具体的实施措施，导致质量管理体系没能发挥作用，最总致使测绘工程项目质量不高。此外，还有些测绘单位则没有测绘工程质量管理及相关的管理机构，即便是有，也形同虚设，没能发挥其应有的租用。

针对现在测绘工程项目质量管理控制中出现的问题，在以后的发展中，势必会要求社会力量参与到测绘工程项目质量的监督、管理控制之中，这样可以更好的促进测绘工程项目质量管理控制体系的建立。作为一个十分复杂系统的测绘工程项目质量保证体系必须得在科学的框架及管理程序的正确控制下进行，要急时地收集与质量有关的各种信息，并对它们进行科学的分析、判断、储存并做好传送、输出工作。在质量管理控制的全过程中要对各个要素进行监控，以确保测绘工程项目达到预期的质量目标。

在计算机技术日益普及的今天，今后测绘工程项目质量管理控制的发展趋势还表现在以下几个方面：第一，智能及自动化系统将得到广泛的应用，如测量机器人在测绘工程中的具体应用。第二，建立一整套工程信息系统，它基于对知识及数据的挖掘，将极大的促进测绘工程项目质量管理的科学性。第三，测绘工程范围扩大。目前，测绘工程主要集中在土木工程及工业领域，此后将向医用行业发展，如人体医用测量。第四，互联网的快速发展，使得信息化进程大大加快，在今后的测量工程中测绘活动的网络化、远程化及可视化将不断发展。

3 测绘工程项目质量管理控制的内容

3.1 人员管理

测绘人员在测绘工程项目质量管理控制中处于核心地位，他们既是测绘工程项目质量管理控制的主体，又是测绘工程项目质量管理控制的客体。测绘工程项目的质量和测绘人员的技术水平、教育水平、责任心以及操作熟练程度等有着密切关系。在测绘工程实施的过程中，要结合不同人员的不同职责及不同的分工，把它们分为操作人员及管理人员，除了监督员、校核员及审查员等监督岗位的人员，其他不同岗位的人员可以相互兼任。同时，测绘单位必须建立以质量为中心的权责分明的质量管理体系，把质量管理的责任落实到每个部门、每个人，要建立科学的考核体系，从而从根本上确保测绘工程项目质量。还应建立测绘工程项目质量监督检查相关的机构，确立以质量监督检查人员为主导的质量管理控制体系，从而实现在人员、组织机构上保证测绘工程项目实施过程中的质量可靠。要提高测绘工程项目质量管理水平，还应在施工作业之前编制科学合理的作业指导书，以此来规范并细化测绘人员在测绘实施过程中的具体操作步骤及方法。对测绘中的技术难点和重要的作业工序应该做出详细的技术分析，并明确处理的具体方法，以此来保证测绘工作的合理有序实施。此外，要引进绩效管理制度，将个人的工资及奖金与测绘工程项目的质量挂钩，通过奖惩措施来明确测绘工程项目的质量、进度等责任，如若出现质量问题，应该有一定的制约措施，这样可以随时使测绘人员注意到测绘质量，进而提高自觉参与质量管理工作的积极性。

3.2 设备管理

测绘设备质量管理在测绘工程项目质量管理控制中发挥着重要的作用，而测量设备是测绘工程实施的关键，是测绘人员对测绘工程项目质量实施控制的有力武器。由于测绘工程项目通常是在户外作业，受外界环境的影响很大，所以应该提高对测绘设备的维护及管理水平，科学合理的保养测绘设备，保证设备测量的可靠性，提高测绘的质量水平。具体应做好以下几方面：首先要结合自身需要及实际测绘要求，按照经济、适用的原则，从那些获得了相关质量认证的测绘设备生产商购买正规的测绘设备，保证测绘设备在购买时的质量，把好测绘工程质量的第一关；其次，在测绘设备正式投入测绘工程实施之前，应该送到相关检测部门进行鉴定，检验及校正，再次保证设备符合相关标准和技术规范要求。同时应该定期对测绘设备检测，确保设备使用过程中始终符合相关的标准；第三，在设备使用过程中，应该做到轻拿轻放，防止因冲撞震动导致设备测量不准。测量设备应该在专门防湿、防震、防尘的仓库存管，长途运输时，应切实做好设备的防震、防潮工作；最后，测绘设备必须要有专人保管，应该建立健全测绘设备台帐、设备使用登记等制度。设备在出库、入库时应办理登记、签认手续，在测绘工程项目实施结束时，应对设备的使用及保管情况进行检查和验收，确保设备在使用中没有出现损坏，以此在保证设备质量的同时，从整体上提高测绘工程项目的质量管理水平。

3.3 文件管理

测绘文件质量管理在测绘工程项目质量管理控制中也占有重要的作用。测绘工程文件主要包括工程质量手册、测绘记录、质量记录等。要根据工程项目质量的要求，编制质量手册，明确测绘各个环节的实施标准。对于测绘数据应该严格管理，不能涂改，提高测绘数据的质量。此外，还应建立文件管理制度，相关文件应该被合理的编号、保管，以提供质量管理工作有效进行的证据。

4 结语

文章对测绘工程项目质量管理控制的必要性进行分析，总结了目前我国测绘工程质量管理控制的现状及发展趋势，最后对测绘工程项目质量管理的内容作出了分析，希冀对做好测绘工程项目质量管理控制有所帮助。

参考文献

[1]李光明.测绘工程的质量管理与系统控制探讨[J].煤炭技术，2011（2）.

测绘项目质量检查方案 篇4

关于印发《山东省重大公共卫生妇幼项目

质量检查工作方案》的通知

各市卫生局、省妇幼保健所：

今年是国家深化医药卫生体制改革三年重点任务的最后一年。为落实全省重大公共卫生妇幼项目各项政策和工作任务，进一步提高项目实施质量，我厅制定了《山东省重大公共卫生妇幼项目质量检查工作方案》，现印发你们，请贯彻执行。

二〇一一年十月八日

山东省重大公共卫生妇幼项目质量检查工作方案

为深化医药卫生体制改革，促进基本公共卫生服务逐步均等化，落实全省重大公共卫生妇幼项目各项政策和任务，提高工作质量，做好各地项目实施的质量考核工作，根据省卫生厅、省财政厅、省妇联等有关部门联合制定下发的《山东农村孕产妇住院分娩实施方案》（鲁卫妇社发[2009]24号）、《山东省农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案》（鲁卫妇社发[2009] 20号）等有关文件的规定和要求，特制定本质量检查工作方案。

一、检查内容

㈠本工作方案质量考核项目指农村孕产妇住院分娩补助和增补叶酸预防神经管缺陷项目。

㈡项目实施情况。项目管理和执行单位服务的数量及质量，相关统计报表及原始登记等。

㈢项目实施效果。主要包括项目任务的完成情况、服务对象满意度提高等。

二、检查形式

㈠承担全省重大公共卫生妇幼卫生项目的机构成立项目质量控制小组，按照国家和省级有关要求定期开展质量控制并做好自查工作。

㈡省级组成质量检查组对17市进行质量抽查，每市随机抽取1个县（市）、每县随机抽取1个乡镇进行质量检查。对抽样乡-23

六、检查时间安排及有关事项

㈠各市要进一步提高认识，切实增强做好重大公共卫生服务妇幼项目工作的责任感和使命感，各县（市、区）要高标准、严要求，不折不扣地把项目工作做到位。同时，各地要按照项目实施方案及质量检查工作方案的要求，以严谨、实事求是的态度做好自查和随时被检查的各项准备工作。

㈡省级质量检查工作从10月开始，在每个市的检查时间7天左右。

㈢省级质量检查组赴各地前，先集中学习有关政策、项目实施方案和检查标准，统一检查方法。

㈣质量检查结束后，各质量检查工作组3天内写出质量检查工作总结，择时召开专题会议，各组汇报情况，形成全省重大公共卫生妇幼项目质量检查工作报告，通报全省。

附件：1.农村孕产妇住院分娩补助质量检查表

2.农村妇女补服叶酸质量检查表 3.农村妇女补服叶酸质量检查汇总表

主题词：妇幼项目 质量检查 方案

测绘项目质量检查方案 篇5

1、各地区项目经理每周要对本周完工的基站进行检查，检查量不能低于本周完工总数量的50％。

（项目经理工作繁忙的时候，可以委派子项目负责人代替进行该项工作。但是此类情况不能经常发生）。

2、各地区工地比较分散的，可以将此工作交由现场子项目负责人进行。但是地区项目经理必须经常对分散地区进行现场检查。

3、子项目负责人将每周的《质量周报》、《检查记录表》《基站照片》首先发送给该地区项目经理审核，每周一早上9点以前，由项目经理统一发送给质量部。（或者当天检查完的基站，做好文件也可发送质量部。）

4、项目经理检查提交的《质量周报》、《检查记录表》《基站照片》，对工作没有做好的人员首先进行处罚教育，质量部就不再次进行处罚。如果文件发回质量部，质量部审核出问题，质量部将对项目经理进行严厉的处罚。

5、提交的照片要求必须按照拍照要求进行，尤其是设备局部工艺照片必须反映内容清晰。具体方式参考《基站自检拍照办法》，该办法与中兴的要求一致。例如：每张照片要编写内容名称。其次将每个基站的所有照片建成一个压缩文件，文件名使用该站名称。多个基站照片分别建立压缩文件，不要混在一起。（照片要反映设备局部问题）

6、公司质量部到各个地区，会根据该地区工程项目首先检查个项目下的《基站照片》、《基站自检表》。要求每个完工基站必须有以上两份文件。对该地区文件不全的将对项目经理进行处罚。

测土配方施肥项目检查方案 篇6

根据农业厅测土配方施肥领导小组要求，为做好项目检查工作，制订如下检查方案。

一、检查时间

9月10日-25日。具体日期由各检查组自行安排，每组检查2-3个市，一周内完成。

二、检查内容

本次检查的重点是项目合同的执行情况，各项目县在自查的基础上按以下内容提供书面汇报材料，填写附表，并准备相关档案资料：

1、组织领导和宣传、培训情况。须提供印发的文件、会议、培训日程、讲话、责任书、宣传文稿、图片、培训花名册等资料，培训人数以培训对象签字并经实地核实数量为准。

2、土壤样品采集和化验完成情况。须提供土样采集调查表、化验结果一览表（要求能提供电子版）。采样量以基础情况调查表份数为准。

3、试验、示范完成情况、技术效果及社会反映。须提供每个试验、示范点的地理位置、基础养分状况、原始观测数据、产量结果等系统资料，检查组抽查确认。社会反映通过实地考察了解。

4、施肥卡发放及配方肥推广情况；须提供施肥卡发放并经发放对象签字的花名册和配方肥销售台帐，由检查组进村入户核查确认。

5、化验室建设及资金使用情况。须提供项目资金使用账册，化验室建设资金投入要提供项目实施期间的原始发票。

6、项目执行中存在的问题及建议。

三、检查方式

此次检查，对国家级项目县逐个现场检查，由市农业局和检查组协商确定检查顺序。省级项目县由市农业局检查，并向检查组提供书面检查材料，省检查组进行抽查。此次检查以听取汇报、审查档案和实地调查相结合的方式进行。每个项目县提交汇报材料，检查组在审查汇报材料和档案资料的基础上，随机实地抽查2个乡镇，每乡镇抽查2个村，每村抽查3-5户。检查组根据档案资料和基层实地考察的情况对合同规定的各项任务指标进行确认。检查结束后，按照验收办法全省综合排队，并形成总结报告，有关情况向全省公布。

四、检查人员

测绘项目质量检查方案 篇7

1.总则

1.1为加强风电监理项目管理，更好地配合和接受电力建设工程质量监督检查工作，确保风力发电场项目建设工程质量，特制定本规定。

1.2本规定依据《电力建设工程质量监督检查典型大纲》（风力发电部分）制定。1.3本规定适用于公司实施风力发电场项目建设工程监理的各项目监理部。

1.4风电项目质量监督检查包括风电场首次及土建工程质量监督检查、风电场升压站受电前及首批风机并网前工程质量监督检查及风电场整套启动试运前工程质量监督检查三个阶段，各阶段质量监督检查均依据相应质量监督检查典型大纲实施检查。1.5凡接入公用电网的风电工程项目，包括各类投资方式的新建、扩建、改建的工程，均应按规定进行质量监督检查。

1.6风电工程质量监督检查方式以阶段性检查为主，结合不定期巡检并随机抽查、抽测的方式进行。阶段性工程质量监督检查按自查、预监检和正式监督检查三个步骤进行。1.7监督检查组按阶段工程所涉专业分专业小组，或按质量行为检查和实体质量检查分组，按照“大纲”规定的内容和要求，在相关受监单位的相应管理人员和专业人员配合下，进行检查工作。检查一般采取：大会听取汇报后，分专业组以查阅资料、座谈询问、现场查看、抽查实测等方法进行。在专业小组检查的基础上，经监检组讨论评议，形成对阶段工程质量的综合评价和检查结论。然后，以大会形式通报工程建设各责任主体。工程建设各责任主体迎检汇报材料的编写，应结合“大纲”的内容和要求，并力求简明、清晰、真实、准确地反映本单位在工程建设的组织管理、质量管理方面的工作情况；反映实体质量和成果以及存在问题和改进措施等方面的情况，并认真填写附表。监理单位汇报材料主要内容包括：监理工作范围，工作指导思想、工作原则，组织机构设置和人员配备，对工程质量目标的响应，监理工作的组织管理，工程质量控制（对施工质量和调整试验质量的控管），施工（调试、启动试运）质量验评结果统计，对施工质量情况的评估（对试运阶段监理工作的安排，对升压站受电和首批风机并网所具备条件的评估），发生的质量问题和处理结果，遗留问题和处理计划，经验教训和改进措施。1.8各监检小组检查结束，经组内评议，对本专业的工程质量提出评价意见、整改要求以及改进工作建议并形成书面资料。对阶段工程建设各责任主体质量行为、“强条”执行情况、实体质量、技术文件及资料做出综合评价和检查结论。以大会形式通报各专业

小组的质量评价意见和整改要求以及改进工作建议，监检组通报综合评价及检查结论。由建设单位负责组织完成监检组提出的整改要求，由监理单位检查验收、办理签证、实施闭环管理，经工程质监站确认并书面报送中心站备案。中心站收到整改回复单并进行核查，当满足“大纲”要求时，可颁发阶段工程“质量监督检查证书”或出具质量监督检查报告，主送阶段工程质量监督检查的相关受检单位和其主管部门，抄送电力建设工程质量监督总站和地方政府委托监督工作的主管部门。

1.9项目监理部应按照“大纲”的要求，在各阶段工程质量监督检查前进行认真的准备和检查，并配合建设单位、质监站做好预监检工作，同时对各施工单位及现场进行全面的检查，督促施工单位的自查、自纠工作。

1.10项目监理部应按照“大纲”的要求，在各阶段工程质量监督检查前编制迎检汇报材料，真实、准确地反映项目监理的各项工作。2.风电场首次及土建工程质量监督检查 2.1质量监督检查应具备的条件

2.1.1工程建设单位已按规定程序办理了质量监督注册手续。

2.1.2工程建设施工组织总设计、主要危险源识别、风险控制对策、应急预案编制完成并已审批。

2.1.3升压站五通一平已基本完成，升压站及风力发电机组（以下简称风机）基础的桩基或地基处理工程已按相关验收技术规范和标准施工。

2.1.4施工图及施工图预算交付计划已确定；项目主体工程施工图纸的交付可满足连续施工的需要，且图纸已通过会检。

2.1.5勘察、设计、施工、监理单位资质，其现场机构及人员配备，按规定持证上岗的人员，均符合国家有关规定要求。

2.1.6确认并发布“质量验收及评定项目划分表”。

2.1.7升压站主构筑物、首批风机零米以下基础完成,并已验收签证。

2.1.8施工技术文件，主要施工技术资料，主要施工记录、质量检验记录和原材料、成品、半成品、设备的出厂证件及试验资料和各种签证手续齐全、完整。

2.1.9由建设单位或工程项目质量监督站（以下简称质监站）负责组织的，对工程重点项目、关键部位的质量监督检查计划已拟定。

2.1.10由建设单位或质监站组织已经进行了自检和预监检工作，并整改完毕，实施闭环。2.2对监理单位质量行为的监督检查

2.2.1工程建设监理合同及委托手续规范、清晰、责权明确；质量管理体系健全并运行有效。

2.2.2总监理师已经本企业法定代表人授权，监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程监理工作需要；各级监理人员资格证书齐全，其资质与所承担监理项目相符，责任制落实。现场监理的组织机构及其行为符合《建设工程监理规范》(以下简称“监理规范”)，并已书面报送建设单位。

2.2.3根据监理合同、委托书和“监理规范”制定监理规划、监理细则和“强条”执行计划，满足工程监理和质量控制的需要，审批手续完备并有效执行。

2.2.4已审定的施工质量验评项目划分表符合有关标准和工程实际，并已确定关键项目的质量控制点；对施工组织设计、开工报告、施工作业指导书、工程设计变更等技术文件的审批手续已确定并能及时办理。

2.2.5对工程建设各责任主体的合格供货商名录进行了审查。

2.2.6已经建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检验和对原材料质量跟踪的管理办法、相关制度及管理台帐。

2.2.7对各施工承包单位(含各类分包队伍)的资质以及人员资格进行审查，无违规行为。2.2.8对各类检测机构(含合同检测机构)和检测人员的资质和资格进行审查，均符合规定，并建立管理台帐；见证取样检测制度健全，责任到位，手续齐全。

2.2.9对各施工单位的计量管理进行审查，符合“计量法”规定，并满足施工的需要。2.2.10按照“强条”、国家或行业验收标准，对隐蔽工程、完工的项目及时验收并签证规范。

2.2.11质量问题台账完整、清晰、规范，各类质量问题通知单、停工令内容明确，闭环管理。对现场发现的不合格的设备、材料、构配件和发生的质量事故，及时督促、配合相关单位调查处理。

2.2.12仪器、设备配置满足工程监理工作需要。

2.2.13建筑方格网、风机基础控制桩等重要测量成果复测准确。2.2.14对已处理完的预监检中提出的待整改问题，检查、验收完毕。2.3对监理单位技术文件和资料的监督检查

2.3.1监理规划、监理实施细则、工作制度和程序文件。

2.3.2监理开工前预控文件、监理过程控制文件、监理验收签证文件。2.3.3监理所发出的开(复、停、返)工令和各类监理书面指令及闭环文件。

2.3.4现场执行的有效标准、规范、规程和受控文件清单，形成的技术资料清单。2.3.5 “强条”执行计划和检查记录。

2.4对施工现场和工程实体质量的监督检查按《风电场首次及土建工程质量监督检查典型大纲》第4.3条执行。

3.风电场升压站受电前及首批风机并网前工程质量监督检查 3.1质量监督检查应具备的条件

3.1.1试运指挥部及下设各工作组已经建立，并正常运作。

3.1.2升压站、首批风机及相应场内电力线路的建(构)筑工程已按设计范围和规定标准全部施工完毕，并进行了其单位（或分部）工程的验收、签证。

3.1.3升压站电气设备及其系统、首批风机及其工艺和监控系统、相对应的场内电力线路安装工程已按设计范围和规定标准全部施工完毕，并进行了其单位（或分部）工程的验收、签证。

3.1.4升压站、首批风机区域范围内，环境整洁、无施工痕迹，安全警示和隔离保卫工作以及消防器材布设均符合规定要求；照明充分，通信联络正常。

3.1.5设备投运前的电气试验（包括“五防”功能）、继电保护、远动、风机监控系统和通信系统调试完毕，首批风机的静态调试完毕，并经验收、签证。

3.1.6消防系统已按设计范围和规定标准施工完毕，经地方消防主管部门验收，并取得同意投用的书面文件。

3.1.7升压站受电和首批风机并网的技术方案和安全技术措施已经试运总指挥审批，并报电网调度部门备案。

3.1.8受电后的管理方式已确定，相关的生产准备工作已经就绪。

3.1.9与电网管理部门有关的风电场上网调度协议和购售电合同等已签署完毕，涉及电网安全的技术条件已满足。

3.1.10各种设备、器材和原材料的产品出厂合格证明、施工记录、试验报告和调试记录等完整、齐全、准确。

3.1.11有关设计变更、设备缺陷已闭环处理。

3.1.12本工程投运范围内所涉及的“强条”已执行到位，并有检查记录。

3.1.13首批风机范围内所有高强螺栓、各部件的材质均符合设计和制造文件的规定，并经核对无误。

3.1.14工程质监站已按本“大纲”的规定，对工程质量进行了预监检，对所提出的待整

改的问题已全部处理完毕。3.2对监理单位质量行为的监督检查

3.2.1监理部组织机构健全，专业监理人员配备合理，具备相应资格，并证书齐全、有效。

3.2.2各项质量管理制度健全，实施有效；监理细则和监理工作程序符合本工程实际，审批手续完备；相应受电和并网的监理工作程序针对性、操作性强。

3.2.3按规定组织或参加设计交底、施工图纸会检、施工及调试措施交底；各会议纪要和记录完整、齐全，交底和被交底各方签字齐全、规范。

3.2.4受电和首批风机并网范围内的建筑、安装施工和调试项目全部验收完毕、签证规范。

3.2.5总监理师对受电和并网的技术措施已审核，并报送试运指挥部审批。

3.2.6按规定参加对设备、器材和原材料的到货检查，对施工中发生的各类质量问题，及时组织有关单位研究处理；发出的各类质量通知单完整、齐全；质量问题台账完整、准确、清晰，管理闭环。

3.2.7对施工单位在施工中采用的“四新”已组织论证、审核。3.2.8 “强条”执行计划已实施，并有检查记录。

3.2.9对预监检提出的待整改问题，施工单位处理完毕并经验收。3.3对技术文件和资料的监督检查 3.3.1工程建设依据性文件及资料。

3.3.2工程设计文件资料、设计变更单和技术洽商单。

3.3.3工程设计、施工、监理及设备、材料供货等招标文件、资料及其合同、协议。3.3.4升压站和首批风机的安装及调试技术资料；建设单位与风机供货商签署的调试、试运验收意见。

3.3.5电气设备和首批风机各部件出厂质量证明和技术文件。3.3.6施工、调试质量管理制度。

3.3.7施工组织设计、技术措施、施工记录、试验报告。

3.3.8受电和首批风机启动调试计划、方案、措施以及各种系统图和曲线及表式。3.3.9各种材质证明和现场复验报告，施工质量验收签证。3.3.10运行管理制度、运行规程、系统图和运行记录表单。

3.3.11升压站主要建(构)筑物和风机设备基础的沉降观测计划、记录、曲线和成果报告。

3.3.12施工图会检记录、纪要，施工、调试技术交底记录。3.3.13执行“强条”的检查记录。

3.4对施工现场和工程实体质量的监督检查按《风电场升压站受电前及首批风机并网前工程质量监督检查典型大纲》第4.3条执行。4.风电场整套启动试运前工程质量监督检查 4.1质量监督检查应具备的条件

4.1.1按设计规定的内容和技术标准，全部建筑、安装施工项目已完成，且所有单位工程已经验收、签证完毕。

4.1.2各台风机启动调试试运项目已全部完成，并已经验收、签证完毕；能正常运行。4.1.3当地电网电压稳定，电压波动幅度不大于风机规定值。

4.1.4各项调试计划，试运措施及方案、调试报告和验收签证整理完毕，并完整、齐全、规范；调整试运、消缺维护和工程监理等工作记录、管理台账已收集齐全，基本整理完毕；移交生产的施工技术文件、资料已基本整理完毕或已移交。4.1.5中心站历次监检提出的应整改的项目，均已完成，并验收、签证。

4.1.6按“大纲”规定的检查内容、步骤和方法，工程质量监督站已组织各责任主体进行了预监检，对检查中发现的质量问题已整改完毕。4.2对监理单位质量行为的监督检查

4.2.1配合调试试运的各专业人员充实，分工和职责明确、工作到位，能有效地发挥监理作用。

4.2.2全部单位工程、调试项目质量检查验收已完毕，签证规范、齐全。4.2.3对施工单位的消缺工作进行全过程的监理，并检查验收完毕。

4.2.4调试试运的监理日志、重要消缺项目的旁站记录、会议纪要和质量问题台账等技术文件和资料完整、齐全，书写清晰，且规范。

4.2.5督促、检查施工和调试单位，在施工或调试过程中形成的各类技术文件、资料均须完整、齐全、准确、规范。

4.2.6对预监检提出的待整改问题，施工单位处理完毕并经验收。

4.2.7对工程质量目标的实现情况提出明确的评估意见，并编制监理报告。4.3对技术文件和资料的监督检查

4.3.1建设、设计、施工、调试、监理、生产准备等单位的总结或报告。

4.3.2施工设计图纸、制造厂家技术文件和资料、设计变更和竣工图目录清单及其提交

计划。

4.3.3末批风机的安装及调试技术资料，建设单位与风机供货商签署的调试、试运验收意见。

4.3.4升压站主要建(构)筑物和风机设备基础的沉降观测记录、曲线和成果报告。4.3.5各台风机240小时连续并网运行的实际负荷曲线、经统计的风速-功率曲线、安全保护试验记录、机组调试记录。

4.3.6每台风机启动调试试运阶段主要参数统计一览表，保护、自动、程控、监测仪表投运情况一览表。

4.3.7每台风机调试试运阶段保护动作和拒动、误动的统计和原因分析结果一览表。4.3.8升压站和每台风机调试试运质量检验评定统计表。

4.3.9建筑、安装单位工程评定汇总表、安全文明生产检查评分表、建设质量总评表。4.3.10启动试运阶段暴露的各类主要缺陷和处理情况一览表、重大质量问题的原因分析和处理结果报告及会议记录或纪要等文件。4.3.11设计变更、设备缺陷处理记录汇总表。4.3.12施工和调试未完项目清单以及完成计划。4.3.13执行“强条”的检查记录表。

4.3.14中心站在各阶段质量监督检查中，提出的整改项目的处理结果汇总表。4.3.15地方消防主管部门对全厂消防系统核发的同意使用书面文件。

质量标准化检查整改方案 篇8

沁源县煤炭工业局：

2012年10月30日，沁源县煤炭工业局组织人员分别对我矿综采、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康11个专业的安全质量标准化进行了考核，共提出问题163条，现将《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》予以呈报，请审阅。

附件：《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》

山西汾西太岳煤业股份有限公司

2012年10月31日

太岳煤矿安全质量标准化检查

存在问题整改方案

一、综采工作面安全质量标准化。

1、工作面地质及水文地质预报无10月份预报 责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科 整改期限：11月3日

整改措施：对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析，作出10月份工作面地质及水文地质预报。

2、作业规程未及时组织复审。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 整改期限：11月3日

整改措施：组织对所涉及的作业规程进行复审工作。

3、工作面无支护分析处理记录。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月3日

整改措施：对工作面的支护情况进行分析，并作出记录。

4、无现场安全确认记录。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全科 综采队 整改期限：11月3日

整改措施：设计现场安全确认记录，并认真填写。

5、工作面采空区悬顶超过规定。责任人及责任单位：生产矿长张凤满 综采队 整改期限：11月3日

整改措施：严格按照作业规程组织施工，保证悬顶距符合规定。

6、工作面支架有两处偏差超规定。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 综采队

整改期限：11月3日

整改措施：严格按照规程移架，支架偏差符合相关规定。

7、未建立健全变化管理工作制度。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 整改期限：11月3日

整改措施：按照有关要求，建立健全变化管理工作制度。

8、工作面无综合防尘示意图、监测监控系统示意图。责任人及责任单位：总工程师崔保青 通风科 监控中心 整改期限：11月3日

整改措施：在工作面悬挂综合防尘示意图、监测监控系统示意图。

二、煤矿掘进安全质量标准化

1、工作面地质及水文地质预报无10月份。责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科 整改期限：11月3日

整改措施：对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析，作出10月份工作面地质及水文地质预报。

2、作业场所无监测监控系统图。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 监控中心

整改期限：11月3日

整改措施：在掘进工作面悬挂监测监控系统示意图。

3、作业规程无复审记录。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 整改期限：11月3日

整改措施：组织对所涉及的作业规程进行复审工作。

4、作业点存在锚杆螺母外锚杆丝扣外露超出规定。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 综掘队

整改期限：11月3日

整改措施：对外露超出规定的锚杆进行补打，组织综掘队对作业规程认真学习，在施工过程中严格按照规定施工。

5、掘进作业点未设置水沟。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 综掘队

整改期限：11月3日

整改措施：在作业地点开挖水沟，确保排水顺畅。

6、未建立变化管理制度。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月3日

整改措施：按照有关要求，建立健全工作面的变化管理工作制度。

7、风筒存在漏风现象，作业人员部分未佩戴防护用品。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科 劳资科

整改期限：11月3日

整改措施：对存在漏风现象的风筒进行修补、更换。要求作业人员全部按要求佩戴个人防护用品。

三、机电安全质量标准化

1、无机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率报表。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：按要求统计机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率并作出报表。

2、中央水泵房水泵防护罩不标准。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：按标准重新加设、中央水泵房水泵防护罩。

3、中央变电所无高压接地，辅助接地（多个）共用一个接地极。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：加设中央变电所高压接地极，规范辅助接地极的打设。

4、井下所有高压开关无保护整定。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：按照有关要求，对井下所有高压开关进行保护整定。

5、井下中央变电所两个掘进工作面局扇共用一台馈电开关，无法完成选择性漏电保护。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月10日

整改措施：加设一台馈电开关，一台局扇使用一台馈电开关。

6、中央变电所供电系统图不规范，运行记录不规范。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：重新作出中央变电所供电系统图并进行更换，规范运行记录。

7、缺杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月4日

整改措施：补充制定杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。

8、无极绳绞车开关上煤尘多。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：对无极绳绞车开关进行清理，保证清洁无尘。

四、运输安全质量标准化

1、运输系统图不规范

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 运输队

整改期限：11月3日

整改措施：重新规范绘制运输系统图。

2、小绞车未安装防护罩，未使用授权开关装置。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月10日

整改措施：安装小绞车防护罩，安装使用授权开关装置。

3、无极绳绞车尾轮无安全罩。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：安装无极绳绞车尾轮安全罩。

4、斜巷双钩提升未装备错码信号。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改措施：及时联系公司供货，安装斜巷双钩提升错码信号装置。

5、关键部位道岔未装备道岔位置指示器。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科 整改措施：及时联系公司供货，在关键部位安设道岔位置指示器。

6、运输管理机构设置不明确。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 运输队

整改期限：11月3日

整改措施：重新设置运输管理机构，明确责任人及机构成员。

7、运输设备选型和能力计算资料不完整。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：补充完善运输设备选型和能力计算资料，做到完整齐全，设备选型合理。

8、无运输安全装备投入计划。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 运输队

整改期限：11月5日

整改措施：制定运输安全装备投入计划。五、一通三防安全质量标准化

1、无矿技术负责人每月至少一次通风系统审查记录。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 通风科

整改期限：11月3日

整改措施：补充完善每月一次的通风系统审查记录。

2、无每季至少组织一次反风设施检查记录。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 通风科 整改期限：11月3日

整改措施：补充完善每季一次的反风设施检查记录。

3、备用局扇未实行挂牌管理，风筒接头不严；未按规定每天对局部通风机进行风电闭锁试验。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月5日

整改措施：对井下所有备用局扇实行挂牌管理；检查井下所有风筒接头，确保严密不漏风；按照规定每天对局部通风机进行风电闭锁试验。

4、永久风门无防撞装置；临时密闭有漏风。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月5日

整改措施：设置永久风门防撞装置；对井下所有临时密闭进行检查，有漏风现象的及时进行加抹密闭。

5、采掘工作面未制定瓦斯治理专项措施。井下煤仓口无瓦斯防治措施；未按规定每月编制瓦斯检查地点设置计划。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月3日

整改措施：编制采掘工作面瓦斯治理专项措施；制定井下煤仓口瓦斯防治措施；按规定每月编制瓦斯检查地点设置计划。

6、瓦斯抽采达标评判未见评判记录；无每旬对抽采系统进行检查记录。责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月3日

整改措施：补充瓦斯抽采达标评判记录；每旬对抽采系统进行检查并做好记录。7、2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处需加装瓦斯探头；监控缺少工程技术人员。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 监控中心

整改期限：11月15日

整改措施：在2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处加装瓦斯探头，监控中心配备足够的工程技术人员。

8、部分机电设备集中点消防灭火器不足。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月3日

整改措施：对井下机电设备集中点消防器材配备情况进行摸底并配备齐全。10、2103综采皮带机头喷雾水压不足；有部分隔爆水棚水量不足。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月3日

整改措施：检查、2103综采皮带机头喷雾水压不足原因，查明原因后，采取措施保证水压充足；对隔爆水棚进行检查，水量不足的及时充水。

11、无专项“一通三防”隐患排查记录；无通风系统立体示意图；无井下员工通风技能培训；从事通风工种岗位人员不达中级工种或技校毕业生水平。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月10日

整改措施：制定“一通三防”专项隐患排查计划，认真组织排查并做好记录；绘制通风系统立体示意图；开展一次井下员工通风技能培训；招聘部分达中级工种或技校毕业生水平的人员从事通风工种岗位。

六、地测防治水安全质量标准化

1、无矿井地测防治水跟踪管理制度。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：制定矿井地测防治水跟踪管理制度。

2、无地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：制定地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。

3、地测防治水技术规程无实施细则。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月3日 整改措施：制定地测防治水技术规程实施细则。

4、各时期工作无会议记录。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：在以后的工作中，对各项工作开展及会议情况进行认真记录。

5、防治水工作计划未经批复。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：开展防治水工作计划进行相关人员及部门的批复工作。

6、地测信息系统未与上级管理机构联网。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改措施：地测信息系统尽快与上级管理机构联网。

7、无专用仪器室。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立专用仪器室。

8、专业技术人员无证书。

联系有关机构，相关专业技术人员尽快取得有关证书。

七、防治水安全质量标准化

1、无矿井、采区、工作面排水系统台帐。责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：尽快建立矿井、采区、工作面排水系统台帐。

2、无正规的井上、下水文地质观测原始记录本。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立完善井上、下水文地质观测原始记录本。

3、无矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。

4、无每年年初提出的年水害分析预报表及水害预测图。责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立水害分析预报表及水害预测图。

5、未建立水文观测系统。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改措施：尽快建立水文观测系统。

6、矿井防治水中长期规划和防治水计划未经上级主管部门批复。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日 整改措施：科学合理编制矿井防治水中长期规划和防治水计划，并经上级主管部门批复。

7、防治水工程结束后无验收、总结报告。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：补充相应的验收、总结报告。

8、未建立水质化验分析系统。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：建立水质化验分析系统。

9、无每半年对井田范围所有水文钻孔的检查记录。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：对井田范围所有水文钻孔进行检查，完善补充井田范围所有水文钻孔的检查记录。

10、防隔水煤柱未审批。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：取得防隔水煤柱审批报告。

11、煤矿防治水费用未列入当年矿井生产安全费用计划。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月10日 整改措施：在安全费用计划中专项列出防治水费用。

八、地质安全质量标准化

1、无矿井地质报告。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月10日

整改措施： 委托有资质部门制定矿井地质报告。

2、无井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：建立井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐。

3、无井筒石门见煤点台帐。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改措施：查阅相应资料，建立井筒石门见煤点台帐。

4、无地质构造和陷落柱素描卡片、无见煤点煤层全厚素描卡片。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：建立地质构造和陷落柱素描卡片、见煤点煤层全厚素描卡片。

5、无采区分煤层底板等高线图，无采区水平地质切面图，无构造素描卡片或照片，无煤厚实测卡片，煤质、水质、瓦斯及有益矿产化试验成果台帐，无地温、水文观测台帐，无正规的原始记录本，无矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图，无通过首采区的勘探线剖面图，无井田主要地质素描图，无矿井实际充水图，无回风及运输水平地质切面图。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立和完善以下图纸及台帐，采区分煤层底板等高线图，采区水平地质切面图，构造素描卡片或照片，煤厚实测卡片，煤质、水质、瓦斯及有益矿产化试质构造纲要图和陷落柱分布图，通过首采区的勘探线剖面图验成果台帐，地温、水文观测台帐，正规的原始记录本，矿井地，井田主要地质素描图，矿井实际充水图，回风及运输水平地质切面图。

6、地质临时预报无图。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：补充地质临时预报图纸。

九、测量安全质量标准化

1、测量控制系统不完善。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：完善测量控制系统。

2、施工开口通知单制度执行不严。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 整改期限：11月5日

整改措施：严格执行施工开口通知单制度。

3、无正规的作业专业记录本且保管混乱，记录本不全。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：制定正规的作业专业记录本，由专人保管。

4、应备的计算成果资料台帐不完善。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：完善计算成果资料台帐。

5、无仪器、设备反映完好状态的卡片，未定期检验。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：建立完善仪器、设备反映完好状态的卡片，定期进行检验。

6、未建立岩移观测站。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月10日

整改措施：按相关要求建立岩移观测站。

7、无储量计算图、无储量计算成果台帐、无专用记录本。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月10日 整改措施：建立储量计算图、储量计算成果台帐、设置专用记录本。

十、信息调度安全质量标准化

1、调度室负责人配备少一人。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室

整改期限：11月5日

整改措施：按要求增加配备一名调度室负责人。

2、无调度质量标准化建设工作计划。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室

整改期限：11月5日

整改措施：制定调度质量标准化建设工作计划。

3、无调度人员应急处置《矿长授权书》。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室

整改期限：11月5日

整改措施：签订调度人员应急处置《矿长授权书》。

4、交接班记录不准、不完善。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室

整改期限：11月5日 整改措施：完善交接班记录。

5、未建立文件收、发记录本。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室

整改期限：11月5日 整改措施：建立文件收、发记录本。

6、未安装井下工业环网；井下无移动通讯系统。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改措施：尽快安装井下工业环网；安装井下移动通讯系统。

十一、应急救援安全质量标准化

1、无常管理职责和应急状态下职责。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日

整改措施： 补充制定日常管理职责和应急状态下职责。

2、缺少四种制度。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日

整改措施：补充完善缺少的四种制度。

3、无保密管理措施；无救援交通运输工具清单。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日

整改措施：制定保密管理措施；作出救援交通运输工具清单。

4、未提供应急救援人才库资料。

完善应急救援人才库资料。

5、未建立通畅的资金渠道。

责任人及责任单位：矿长郝建生 财务科

整改期限：11月5日 整改措施：建立通畅的资金渠道，保证救灾基金及时到位。

十二、地面设施安全质量标准化

1、部分管理制度内容不全。

责任人及责任单位：矿长郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：健全管理制度内容。

2、道路交叉口无安全警示标志。

责任人及责任单位：矿长郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：在道路交叉口设置安全警示标志。

3、部分作业人员未佩戴劳动防护用品。

责任人及责任单位：矿长郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：加强作业人员培训，所有作业人员全部要求佩戴劳动防护用品。

4、办公楼消防设施不全。

责任人及责任单位：矿长郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：办公楼增设灭火器。

5、办公未实现信息化标准化；室内文明卫生差。

责任人及责任单位：矿长郝建生 基建科

整改期限：11月5日 整改措施：加快办公信息化标准化建设；室内卫生清扫干净。

6、职工食堂未设置男女厕所。

责任人及责任单位：矿长郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：尽快设置男女厕所。

7、食品未48小时内留样监测。

责任人及责任单位：矿长郝建生 总务科

整改期限：11月5日

整改措施：食品48小时内留样监测。

8、公寓内无电视、电话。

责任人及责任单位：矿长郝建生 总务科

整改期限：11月10日

整改措施：待我矿转入生产后，公寓内安设电视、电话。

9、职工浴室无厕所、吸烟室。

责任人及责任单位：矿长郝建生 总务科

整改期限：11月10日

整改措施：尽快设置厕所、吸烟室。

10、职工浴室无禁止传染性皮肤病职工洗浴的明显标识。

责任人及责任单位：矿长郝建生 总务科

整改期限：11月5日

整改措施：在职工浴室设置禁止传染性皮肤病职工洗浴的明显标识。

11、瓦斯综合利用率不达要求。

责任人及责任单位：矿长郝建生 通风科

整改期限：11月5日

整改措施：研究制定瓦斯综合利用率达标方案。

12、企业对职工着装，文明用语未统一标准。

责任人及责任单位：矿长郝建生 办公室

整改期限：11月5日

整改措施：加强职工文明用语培训，统一着装。

十三、安全管理质量标准化

1、A类和B类安全管理人员文凭和职称不达要求。

制定A类和B类安全管理人员文凭和职称达标的实施方案，并组织实施。

2、部分制度未制定。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日

整改措施：补充完善各项制度。

3、未建立安全费用项目管理台帐。

责任人及责任单位：矿长郝建生 财务科

整改期限：11月5日

整改措施：建立安全费用项目管理台帐。

4、未足额缴纳风险抵押金。

责任人及责任单位：矿长郝建生 财务科 整改措施：尽快按相关要求足额缴纳风险抵押金。

5、隐患排查未实施“六步”治理。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月10日

整改措施：严格按照有关要求实施隐患排查“六步”治理。

6、作业规程无会审意见，无审批签字，无复审。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：组织进行作业规程会审，签署意见，审批签字，进行复审。

7、无安全质量标准化工作管理系统（软件）。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日

整改措施：安装安全质量标准化工作管理系统（软件）。

8、培训基地师资、设备不达要求。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日

整改措施：按照有关要求培训基地配足专职教师，按要求购进设备。

9、培训总结次数不达要求。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日 整改措施：按照要求每季至少进行一次培训工作总结。

十四、职业健康安全质量标准化

1、机构组成人员不符合规定；专职管理人员少一名；制度未及时修订；各作业场所的工作时间未明确作出规定。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科

整改期限：11月5日

整改措施：按要求调整机构组成人员；配备足够的专职管理人员；及时修订各项制度；对各作业场所的工作时间明确作出规定。

2、无专职职业危害因素监测人员，监测仪器配备少。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科

整改措施：设置专职职业危害因素监测人员，增加监测仪器。

3、井下部分作业场所未设置警示标识。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科

整改期限：11月5日

整改措施：完善补充井下作业场所警示标识。

4、未建立职业病防护设施运行台帐。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科

整改期限：11月5日

整改措施：建立职业病防护设施运行台帐。

5、离岗人员未做职业健康检查。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科 整改措施：规范执行离岗人员职业健康检查制度。

6、职业危害事故的应急救援预案内容不完善。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科

整改期限：11月5日

整改措施：完善职业危害事故的应急救援预案。

7、未组织开展群众性职业健康监督检查活动。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科