新房产管理中心2018年部门预算（共8篇）
新房产管理中心2018年部门预算 篇1
2018年体育管理中心部门预算公开
第一部分
西峡县体育管理中心概况
一、体育管理中心主要职责
（一）根据《中华人民共和国体育法》等国家有关体育工作的法律法规、方针政策和市委、市政府的要求，积极指导和大力推进体育改革.（二）组织起草全县体育工作规范性文件；负责体育行政监督工作。
（三）组织实施《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，制订群众性体育工作规划，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；
（四）统筹管理本部门体育经费，会同有关部门搞好全县体育场馆和体育设施的建设管理工作；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。
（五）指导、组织本市运动会及其他综合性、单项运动会等体育活动。开展体育交流，组织参加和承办各类体育赛事。
（六）与教育局共同管理、协调配合，抓好体育传统校
工作以及体育后备人才训练基地建设，组建各个单项运动代表队，指导开展经常性训练；指导学校体育工作，实施中小学生《国家体育锻炼标准》；
（七）组织全市各项目教练员、裁判员和三级社会体育指导员的培训，并组织参加上级体育主管部门举办的相关培训。
（八）组织指导全市体育宣传和体育科研工作。
（九）组织并指导全市各体育协会、运动协会、武术场馆等体育社会团体的各种赛事.（十）承办县委、县政府交办的其他工作
二、体育管理中心构成
西峡县体育管理中心成立于2010年，规格为副科级，核定事业编制5名。为适应全县体育发展的需要，2012 年7月6日经西峡县机构编制委员会《关于明确县体育管理中心机构编制事宜的批复》西编字【2012】8号文件同意县体育管理中心规格为正科级，内设办公室、群众体育股、竞技体育股。重新核定事业编制10名，其中主任1名，副主任2名，股级干部3名，经费实行财政全额预算管理。2015年底现有职工12人，主任1名，副主任2名。
第二部分
西峡县体育管理中心2018部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
西峡县体育管理中心2018年收入总计84.18万元，支出总计84.18万元，与2017年相比，收入支出增长了10.35万元，主要原因：人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
西峡县体育管理中心本年收入合计84.18万元，其中：财政拨款84.18万元；收费安排0万元；罚没收入0万元；国有资本收益收入0万元；专户安排0万元；提前下达转移支付安排0万。
三、支出预算总体情况说明
西峡县体育管理中心本年支出合计84.18万元，其中：基本支出84.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、一般公共预算支出预算情况说明
西峡县体育管理中心2018年一般公共预算支出年初预算为84.18万元。主要用于以下方面：人员经费76.24万元，占90%；公用经费7.93万元，占10%；一般性项目支出0万元，占0%；政策性配套支出0万元，占0%；事业发展专项支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
五、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出84.18万元，其中：人员经费76.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金预算支出年初预算为0万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为3.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少0.2万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费1.3万元，公务用车运行维护费1.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数 与2016 年基本持平。
（三）公务接待费2.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算84.18万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要……。
（二）政府采购支出情况 2018年无政府采购预算安排。(三)关于专项转移支付项目情况说明 2018年预算中专项转移资金0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西峡县体育管理中心2018部门预算表
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算收入总体情况表
3、部门预算支出总体情况表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出情况表（财政拨款明细表）
6、政府性基金预算支出情况表
7、部门预算基本支出情况汇总表
8、“三公”经费支出情况表
澄迈水务部门2018年部门预算 篇2
2018
目录
第一部分
水务部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分
水务部门2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分
水务部门2018年部门预算情况说明 第四部分
名词解释
第一部分 水务部门（部门）概况
澄迈县水务部门是承担着全县水利基本建设、水库除险加固、农村安全饮水等等行政事业单位。其工作任务和职责范围：
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家有关水务工作的法律、法规、方针政策；拟定并组织实施全县水务工作的发展规划、计划。
2、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。按规定实施取水许可制度和水资源费等规费征收制度；管理全县节约用水工作。
3、指导水政监察和水政执法工作，协调处理水事纠纷。
4、指导、监督、管理全县水务工程设施、水域、渠道的管理和保护工作以及江河综合治理和开发利用；会同有关部门管理全县水土保持工作；协同有关部门检查、监督全县水务资金的使用。
5、指导全县农田水利基本建设；指导、监督全县以防洪、灌溉、供水为主的工程和农村小水电的管理与运行。
6、负责全县城市供水、农村饮水的指导和管理工作；指导、监督全县城市供水、排水、污水处理、中水回用设施建设和管理工作。
7、负责组织管理全县重点水务工程项目建设，加强水务行业管理，负责实施水利技术质量标准检查工作。
8、承担县防风防汛防旱指挥部的日常工作，管理全县防洪工作，对主要江河和重要水务工程实施防汛防旱统一调度。
9、组织、指导全县水利和农村小水电队伍建设及人员的教育培训工作。
10、负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查进行监督，协调有关部门监管其经营性国有资产。
11、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入水务部门2018年部门预算编制范围预算单位为水务部门（本级），三防办（二级），水政监察大队（二级）。
第二部分 水务部门2018年部门预算表
此部分内容即为部门预算公开表，详见《2018年海南省澄迈县水务局部门预算表》。
第三部分 水务部门2018年部门预算情况说明
一、关于水务部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
水务部门2018年财政拨款收支总预算3323.28万元。其中，收入总计3323.28万元，包括一般公共预算拨款本年收入3323.28千元；支出总计3323.28千元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出51.79万元、公务员医疗补助支出60.02万元、行政单位医疗支出15.08万元、离退休支出21.46万元、其他优抚人员支出7.26万元、退伍人员安置支出37.8万元、住房公积金支出28.27万元、水体支出1733.7万元、行政运行支出280.9万元、水利执法监督支出45万元、防汛支出12万元、其他水利支出1030万元。
二、关于水务部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模情况
水务局2018年一般公共预算当年安排3323.28万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）支出118.31万元，占3.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出75.1万元，占2.2%；住房保障支出28.27万元，占0.8%；节能环保支出1733.7万元，占53.5%；农林水支出1367.9元，占40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为73.25万元。
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）退役安置2018年预算数为45.06万元。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为150.2万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为28.27千元。5.农林水支出（类）水利（项）行政运行（项）3101.6万元。
三、关于水务部门2018年一般公共预算基本支出情况说明
水务部门2018年一般公共预算基本支出为401.07万元，其中：
人员经费368.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金等;公用经费32.1万元，主要包括：其他商品和服务支出等。
四、水务部门2018年“三公”经费预算情况说明 水务部门2018年“三公”经费预算数为11.82万元，其中：
因公出国（境）经费，2018年本部门（单位）年初无此项经费预算。
公务用车购置及运行费7.32万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.32千元），与去年减少了45.2%；公务接待费4.5万元，与去年持平。主要原因包括：继续严格贯彻厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于：外市县业务对口部门、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。
五、关于水务部门2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
我部门2018年无政府性基金预算安排的支出。
六、关于水务部门2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，水务部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。水务部门2018年收支总预算 3323.28万元。
七、关于水务部门2018年收入预算情况说明 水务部门2018年收入预算3323.28万元，其中：经费拨款收入3323.28万元，占100%。比上年年初预算增加1666.99万元，主要是经费拨款收入增加了1666.96万元（老城西区污水处理厂污水处理费增加了预算1737.7万元）。
八、关于水务部门2018年支出预算情况说明 水务部门2018年支出预算3323.28万元，其中：基本支出502.58万元，占15.12%；项目支出2820.7万元，占84.88%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年水务部门本级的机关运行经费预算502.58万元。
（二）政府采购情况 2018年水务部门本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，水务部门本级共有车辆1辆（三防办用于防风防汛防旱）。
（四）绩效目标设置情况
2018年水务部门 2 个项目实行绩效目标管理，预算金额
859.08万元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
东方民族中学2018年部门预算 篇3
目录
第一部分
： 东方市民族中学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 ：东方市民族中学2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分
：东方市民族中学2018年部门预算情况说明 第四部分
：名词解释
第一部分
东方市民族中学概况
一、主要职能；
实施中学学历教育，促进基础教育发展。高中和初中学历教育及相关社会服务。
二、部门预算单位构成
纳入东方市民族中学2018年部门预算编制范围预算单位仅为本部门（单位），不含下属二级预算单位。
第二部分东方市民族中学2018年部门预算表 此部分内容即为部门预算公开表，详见《2018年海南省东方市部门预算表》。
第三部分 东方市民族中学2018年部门预算情况说明
一、东方市民族中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
东方市民族中学2018年财政拨款收支总预算41451.4千元。其中，收入总计41451.4千元，包括一般公共预算本年收入41451.4千元、上年结转0千元，政府性基金预算本年收入0千元、上年结转0千元；支出总计41451.4千元，包括教育支出29968.9千元、社会保障和就业支出6645.9千元、医疗卫生与计划生育支出2532.9千元、住房保障支出2303.7千元。
二、关于东方市民族中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模情况
东方市民族中学2018年一般公共预算当年安排41451.4千元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育（类）支出29968.9千元，占72.3%；社会保障和就业（类）支出6645.9千元，占16.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出2532.9千元，占6.11%；住房保障（类）支出2303.7千元，占5.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育类（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年预算数为29968.9千元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为6618.2千元。
3.社会保障和就业（类）抚恤(款)其他优抚（项）2018年预算数为27.7千元。4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为203.8千元。
5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为2329.1千元。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为2303.7千元。
三、关于东方市民族中学2018年一般公共预算基本支出情况说明
东方市民族中学2018年一般公共预算基本支出为39537.1千元。
人员经费38796.5千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。
公用经费740.6千元，主要包括：邮电费、工会经费。
四、东方市民族中学2018年“三公”经费预算情况说明
东方市民族中学2018年“三公”经费预算数为151.3千元，其中：
因公出国（境）无经费，2018年本部门（单位）年初无此项经费预算。
公务用车购置及运行费83.3千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费83.3千元），与上年预算基本持平。公务用车购置及运行费持平的主要原因：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出
公务接待费68千元，与上年预算基本持平。公务接待费持平的主要原因：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。
公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我校业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。
五、关于东方市民族中学2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模情况
我单位2018年无政府性基金预算安排的支出。
六、东方市民族中学2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，东方市民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，东方市民族中学2018年收支总预算41451.4千元。
七、关于东方市民族中学2018年收入预算情况说明 东方市民族中学2018年收入预算41451.4千元，其中：一般公共预算收入41451.4千元，占100%；政府性基金收入0千元，占0%元。比上年年初预算增加1918.6千元。主要是一般公共预算增加1918.6千元
八、关于东方市民族中学2018年支出预算情况说明 东方市民族中学2018年支出预算41451.4千元，其中：基本支出39537.1千元，占95.38%；项目支出1914.3千元，占4.62%。比上年年初预算增加1918.6千元。主要基本支出增加1594.3千元，项目支出增加324.3千元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年东方市民族中学本级的机关运行经费预算500千元。
（二）政府采购情况
2018年东方市民族中学本级及下属各预算单位政府采购预算总额0千元，其中：政府采购货物预算0千元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0千元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，东方市民族中学本级预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况 2018年东方市民族中学1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算650千元、政府性基金0千元。
第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、.教育类（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、社会保障和就业（类）抚恤(款)其他优抚（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
新房产管理中心2018年部门预算 篇4
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、财政拨款安排的“三公”经费支出表 第三部分2018年部门管理的专项资金计划表
第四部分2018年部门预算增减变化、机关运行费安排、政府采购等情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
1、负责市委、市政府领导批示及本单位决策事项的催查、办理、反馈工作；负责财务、资产管理、重要文稿起草、调研、文秘、信息、宣传、会务、接待、档案、机要、车辆、精神文明等机关行政事务处理工作；拟定全市金融业发展规划并组织实施；调度分析全市金融业运行情况，提出有关政策建议；配合银行业监管机构做好监管工作，负责驻莱西各类银行、保险、证券等金融机构的协调服务工作；负责全市银行业机构重大事项的指导、协调工作；指导、协调、推进全市金融机构改革发展工作，做好各类金融机构的引进，协调组织有关部门做好新型农村金融机构的设立。
2、负责拟订全市资本市场发展规划并组织实施；调查分析全市资本市场运行情况，提出有关政策建议；会同有关部门培育和发展多层次资本市场，推进企业直接融资平台建设；协调和推进本地企业境内、外上市工作，协调有关部门落实市委、市政府推进企业上市各项优惠政策；筛选、培育拟上市企业；配合证券机构做好上市公司的规范发展工作。
3、负责组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协调有关部门查处非法集资、非法证券等活动；会同有关部门打击恶意逃废金融债务行为。
4、负责小额贷款公司、担保公司、民间资本管理公司等地方金融机构的设立、变更、终止的审核、日常监管和风险处置。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，莱西市金融办预算主要包括：内设机构（全额事业编制）：综合协调、资本市场科、指导监督科。
第二部分 2018年部门预算表（详见附件1）
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门“三公”经费预算表
第三部分2018年部门管理的专项资金计划表（详见附件2）
第四部分 2018年部门预算增减变化、机关运行费安排、政府采购等情况说明
一、财政拨款收入95.08万元，比上年减少54.52万元；财政拨款支出95.08万元，比上年减少54.52万元。减少的主要原因是项目经费减少。二、一般公共预算支出95.08万元，比上年减少54.52万元。减少的主要原因是项目经费减少。三、一般公共预算基本支出95.08万元。其中人员经费92.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，与2017年相比增加6.58万元，主要原因是工资福利等待遇提高。机关运行经费（公用经费）2.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，与2017年相比增加1.1万元，增加的主要原因是基金招商业务较多等。
四、2018年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.1万元，比上年减少3.4万元。其中：公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1.1万元，主要用于：公务用车燃油、维修及其他费用。
五、2018年部门管理的专项资金计划为45万元。主要用于金融机构招商管理协调工作、上市挂牌工作、培训及非法集资工作等。
六、政府性基金预算收支情况：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、政府采购预算将严格按照相关要求采购，加强内部控制管理，不违规开展采购项目。
八、2018年莱西市金融办预算单位实行绩效目标管理的项目共4个，主要为金融机构招商管理协调工作、上市挂牌工作、培训及非法集资工作等。
九、2018预算公开数据与预算批复数据一致。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。
七、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1、市金融办2018年部门预算表
林芝第二小学2018年部门预算 篇5
2018 年 3 月 26 日
目 录
第一部分 林芝市第二小学概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市第二小学2018部门预算明细表
一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市第二小学2018部门预算数据分析 第四部分 名词解释
第一部分 林芝市第二小学概况
一、部门预算单位构成
林芝市第二小学始建于1971年的西藏公路工程子弟小学，也称八一交通小学。1990年学校移交林芝地区教体局，正式命名为林芝地区第二小学，为林芝地区教育局（体育局）直属小学。2015年6月林芝撤地设市，学校更名为林芝市第二小学。
截止2018年春季，学校有43个教学班（藏文班23个，汉文班20个），学生1789余人，学生来源于区内外全国各地，由多种民族学生构成的民族学校。学校有教职工143人，其中：中学高级教师19人，小学高级教师89人，本科学历占任课教师64%，大专学历占任课教师35%，教师学历全部达标。
办学40多年来，学校秉承改革、规范、提高、创优的办学宗旨，与时俱进，开拓创新。学校被自治区确定为“素质教育试点学校”、“温馨教室、温馨校园试点学校”、“教育信息化试点学校”，各项工作进入改革提升快速时期。确立了“创造一切条件，为了学生的健康成长；为了教师的快乐工作；为了学校的和谐发展”的办学理念。确定了以“依法理校、科学治校、质量立校、科研兴校、特色优校、服务荣校”的治校理念。谨遵文明、和谐、务实、创新的校风，博学、善教、敬业、爱生的教风，着力培养乐学、善思、勤问、践行的优良学风，全力营造诚实、勇敢、活泼、团结的队风。建设具有校本特色的德育课、德育文化。学校以学生行为养成教育暨文明礼仪培养为重点，编写了《市二小养
成教育读本》，实施“周行为习惯训练”，开展“文明礼仪伴我行”活动。注重生态道德教育，2000年，开设了环境教育校本课程，学校被全国少工委、国家环保局命名为“全国手拉手地球村学校”，是当时西藏自治区内唯一有此称号的学校。生态环境道德教育已成为二小教育的一个品牌，学校荣获2015年童眼观生态—全国青少年生态文明教育体验活动优秀组织奖，并作为西藏生态文明典型示范单位在北戴河参加展示活动。
二、部门职责和机构设置 林芝市第二小学内设：
1.校长室
主要职责：(一)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。(二)制订并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结。
(三)指导、协助各处（室）工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。
(四)重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。
(五)保障教代会和工会行使其职权，要支持共青团、妇委会、少先队等组织工作。
(六)把德育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。
(七)坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划或上级教育行政部门批准的改革方案、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量，加强教学科研工作，抓好科研管理，提高科研水平。
(八)加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。
(九)加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工福利。
(十)加强与社会的联系，争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。
2.德育处
主要职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的方针、政策、法令与上级的指示、学校决议，结合学生的思想品德、生活纪律等表现，有计划、有针对性地开展多种教育活动。
（二）负责学校德育工作。和校团支部一起，每学期制订德育
工作计划，每月提出活动安排，并加以实施落实，根据学校实际不断加强和改进学生的思想政治工作。
（三）协助校长领导班主任工作、选拔班主任、负责召开班主任会议，及时布置对学生的教育、管理工作。指导班主任做好学生的品行考核和评审工作，对班主任的工作每月进行考核。
（四）主持召开全校学生大会。教育学生严格遵守学生守则和日常行为规范，遵守学校的各项规章制度和作息制度，形成良好的校风。
（五）负责学生的生活和组织纪律管理工作，与大队部一起，做好学生的“纪律、卫生、勤学”三项竞赛工作。抓好文明学生、文明班级的争创活动，抓好全校性卫生工作。
（六）负责学生的纪律、思想教育，定期召开学生座谈会。经常深入课堂、运动场地，及时了解学生各种思想状况，对学生出现的不良现象能及时调查，并进行批评教育，性质严重的根据事实情况提出处理意见，报校务会讨论审批后执行。
（七）制订评比三好学生、规范标兵、优秀学生干部和先进班级、文明班级及其它奖励条例，定期做好评比工作。
（八）密切与学生家长、社会联系，努力做到学校与家庭、社会共同教育学生，帮助学生进步。
（九）与校团支部、大队部一起，组织开展多种内容健康、生动活泼的竞赛、检查、评比活动。
（十）协助总务处做好学生劳动的组织工作，完成学校领导交办的其它学生管理工作。
3.教务处
主要职责：(一)在校长室领导下，负责学校教育、教学及教科研工作管理。
(二)严格执行课程计划、教学大纲，制订教导工作计划并认真实施。
(三)认真遵循校长室的工作规划，贯彻“科研兴教”、“科研兴校”的主体战略思想，发挥管理职能、指导职能、研究职能和咨询职能。
1、管理职能。负责学校教育科研规划、组织和协调工作，具体负责课题立项，课题管理，成果鉴定与推广工作。
2、指导职能。加强对教师教学业务的指导、培训，组织实施教学研究。负责普及教育科研的知识方法，培训教师，鉴定教师的教育教学水平和科研能力；负责普及教育科学，组织教师学习教育理论，开展学术交流；负责指导课题研究活动和成果的总结。
3、研究职能。根据教育改革和学校发展的需要，组织、参加具有重大现实意义的项目研究和学校研究活动，并完成上级教育科研机构下达的课题研究任务。
4、咨询职能。负责教育、教学和管理信息的收集、传递和交流，编纂有关教育刊物。
4.总务处
主要职责：
1、按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划。
2、协助校长室做好各项教育、教学活动及各项社会活动的后勤保障工作。
3、保管、使用好学校各类资产；做好日常维修工作。
4、严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预、决算，管理好财务档案。
5、抓好图书室、文印室、实验室、卫生保健室等专用教师的管理工作。
6、征订、统计、发放好学校各类课本并结算好代办费。
7、抓好校园环境的建设及管理工作。
8、负责教职工的福利事业，办好食堂，安排好教师生活。
9、负责学校的安全保卫工作，加强门卫管理。
5．党总支
主要职责：(一)切实加强党的思想、组织、作风建设，努力提高党员素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
(二)保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规、保证办学的社会主义方向，保证教育现代化的实施。(三)领导学校的思想政治工作，发挥党员的以身作则、骨干带头作用，认真落实党的知识分子政策，过细地做好教职工的思想政治工作，配合校长抓好学生的德育工作。
(四)坚持党管干部的原则，加强对学校干部的教育、培养、考察，讨论校长对干部任职的提名。
(五)根据党章规定，做好发展党员的工作，做好党员的评议、鉴定工作。
(六)领导学校教职工（代表）大会、工会、共青团等群众组织，支持这些组织依照法律和各自的章程独立负责地开展工作。6.团支部
主要职责：(一)根据党的中心任务和上级团委的要求及学校工作的实际，制订并实施团支部工作计划，定期向学校党支部和上级团委报告工作。
(二)抓好团的思想建设。组织各种有教育意义的活动，对团员、青年进行思想政治教育和团的基础知识教育，使团员青年形成良好的道德素质和思想情操。
(三)抓好团的组织建设，健全团的组织生活，开好团内民主生活会，上好团课做好发展新团员的工作，做好团员组织关系转移，超龄团员离团、团员注册、团员证发放、收缴团费等工作。(四)围绕学校中心工作，开展团的活动，带领团员全面贯彻党的教育方针，积极投身于教育教学改革，积极参加公益劳动和社会实践活动及有益身心健康的文娱体育活动，协助教学业务部门抓好青年教师学历、业务达标等工作，在学校和社会各项活动中起模范带头作用。
(五)接受党支部的委托，协同少先队大队部，具体指导和带领学校少先队开展活动。7.少先大队部
主要职责：(一)负责学校德育工作。根据少先队的任务和学校党支部、团支部的指示精神制订和实施学校德育工作计划、少先队大队部工作计划，安排学生活动，审批各中队工作计划，指导各中队开展活动，检查各中队的活动情况。
(二)抓好少先队的思想建设和组织建设，教育队员遵守党的教导，遵守队章，好好学习，天天向上，做共产主义事业的接班人，做好队员的发展、编队、选举、奖励、处分等工作，定期召开少先队代表大会，总结队的工作。
(三)运用少先队的特有组织形式和教育手段，对队员进行组织教育，社会主义道德品质教育和共产主义理想教育。
(四)聘请中队辅导员和正副班主任，并进行岗位培训；做好培训大中队干部的工作，建设好少先队骨干队伍。
(五)注重少先队阵地建设，办好校园广播、板报、队报，发动队员订阅报刊杂志。
(六)做好少先队活动的资料收集整理工作，建立健全少先队档案。
(七)向学校党团组织、行政领导反映少先队员的意见和要求，对学校工作提出合理化建议。
8.工会
主要职责：(一)根据党的中心任务和上级团委的要求及学校工作的实际，制订并实施团支部工作计划，定期向学校党支部和上级团委报告工作。
(二)抓好团的思想建设。组织各种有教育意义的活动，对团员、青年进行思想政治教育和团的基础知识教育，使团员青年形成良好的道德素质和思想情操。
(三)抓好团的组织建设，健全团的组织生活，开好团内民主生活会，上好团课做好发展新团员的工作，做好团员组织关系转移，超龄团员离团、团员注册、团员证发放、收缴团费等工作。(四)围绕学校中心工作，开展团的活动，带领团员全面贯彻党的教育方针，积极投身于教育教学改革，积极参加公益劳动和社会实践活动及有益身心健康的文娱体育活动，协助教学业务部门抓好青年教师学历、业务达标等工作，在学校和社会各项活动中起模范带头作用。
(五)接受党支部的委托，协同少先队大队部，具体指导和带领学校少先队开展活动。
第二部分 林芝市第二小学2018部门预算明细表
(详见附件）
第三部分 林芝市第二小学2018部门预算数据分析
一、2018财政拨款收支预算情况总体说明。
2018年年初预算为：3523.96万元。比2017年增加455.34
万元，增加的主要原因为:教职工人员经费的增加。
二、2018一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2018年我单位一般公共预算当年财政拨款规模为3523.96万元，与2017年预算数3068.62万元，同口径比较，增加14.8%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
我单位2018一般公共预算财政拨款总额为3523.96万元;其中:工资福利支出预算2765.04万元,占预算财政拨款总额的78.5%;商品和服务支出207.66万元,占预算财政拨款总额的5.9%,对家庭和个人补助预算支出551.26万元,占预算财政拨款总额的15.6%.（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3523.96万元。
2、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出数为661.07万元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出数为18.41万元，主要用于本部门人员失业保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基
金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出数为8.83万元，主要用于本部门人员工伤保险缴费支出。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出数为15.46万元，主要用于本部门人员生育保险缴费支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出数为176.68万元，主要用于本部门事业编制人员医疗保险缴费支出。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及购房补贴218.64万元。
三、2018一般公共预算基本支出情况表。
2018年商品服务支出预算为207.66万元，其中：办公费49.56万元，印刷费4.23万元，水费10.8万元，电费14.4万元，邮电费1.6万元，取暖费20.36万元，差旅费0.9万元，维护费58.74万元，培训费2.56万元，公务接待费1.3万元，劳务费5.47万元，工会经费30.78万元，福利费0.8万元，i他交通费用0.98万元，其他商品和服务支出5.18万元。
四、2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2018年我单位预算金额为3523.96万元。其中：我校无公务车，未发生车辆运行资金。接待费1.3万元。相较2017年增加0.42万元。增加原因为教学交流次数增加。
2018我部门无因公出国（境）费。
五、2018政府性基金预算支出情况说明。
2018我部门无政府性基金安排的支出。
六、2018收支预算情况总体说明。
2018我单位一般公共预算财政拨款总收入3523.96万元,一般公共预算财政拨款总支出为3523.96万元.七、关于部门收入总表的说明
2018我单位一般公共预算财政拨款收入为3523.96万元。
八、关于部门支出总表的说明
2018年我单位总预算支出为3523.96万元,其中:人员经费支出2765.04万元;公用经费支出 207.66万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2018年商品和服务支出为207.66万元。其中：办公费49.56万元、印刷费4.23万元、邮电费1.6万元、取暖费20.36万元，培训费2.56万元，福利费08万元，差旅费0.9万元、日常维修费58.74万元、办公用房水电费25.2万元、公务接待费1.3万元，劳务费5.47万元，工会费30.78万元，其他交通交通费用0.98万元，其他商品和服务支出5.18万元。
（二）政府采购情况说明。
2018年本部门无政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况说明。
资产总额3396.04万元，其中：流动资产1200.95万元，固定资产2195.09万元。
（四）预算绩效情况说明。
本部门预算绩效工作紧紧围绕财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。
第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
第四部分
名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
新房产管理中心2018年部门预算 篇6
预算编报说明
（一）总体情况
2018年，本单位部门预算安排的“三公”经费支出共 1 万元，其中，因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 1 万元，公务用车运行维护费支出预算 2 万元。
（二）“三公”经费增减变动说明。
2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算 1 万元，比上年减少（增加）0 万元，减少（增加）0 %。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，减少（增加）0 %，主要原因是 没有因公出国人员。
2.公务接待费支出预算 1 万元，同比减少（增加）0万元，减少（增加）0 %。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
3.公务用车运行维护费支出预算 2 万元，比上年增加 2 万元，增加100 %，主要原因是 省残联划拨流动服务车一台用于残疾人服务。
公务用车购置费支出预算 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，减少（增加）0 %，主要原因是 没有购置。
新房产管理中心2018年部门预算 篇7
第一部分 于都县发改委概况
一、部门主要职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。
（二）研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。
（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放问题；负责企业上市和非上市公司发行企业（公司）债券的组织申报工作。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。提出推进城镇化的发展战略。
（四）规划全县重大建设项目和生产力布局，拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资项目的专项规划；按规定权限申报、审批、核准、审核重大建设项目；审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导协调全县招投标工作。
（五）组织拟订全县综合性产业政策，协调第一、二、三产业的平衡发展;协调全县农业和农村经济社会发展，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划;会同有关部门拟订全县服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划。
（六）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的问题。
（七）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划；统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划；安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。
（八）参与人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策及规划编制的拟定，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（九）拟定综合交通体系发展专项规划、全县交通战备发展规划；安排交通建设计划和国家投资项目。
（十）组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系；拟订全县战略物资储备规划，负责组织重要物资的紧急调度。会同有关部门组织战略物资的收储、动用、储备。组织实施国民经济动员有关工作。
（十一）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划；指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；协调指导编制电力发展规划、计划，规范电力供应和使用；按规定权限审批、核准、申报能源类投资项目。
（十二）研究提出全县人口发展战略，拟定全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展、以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
（十三）组织开展涉及国家、省、市、县投资建设项目的稽察，按照有关规定对违规问题提出处理意见。
（十四）协调组织全县争项争资工作。
（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
于都县发改委编制数40人，其中：行政编制12人，工勤编制2人,事业编制共26人(项目办5人，以工代赈办5 人，节能监察大队7人,生态办9人)。实有人数35人，其中：在职人数35人，包括行政人员14人,事业人员26人。
第二部分 于都县发改委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年于都县发改委收入预算总额为908.25万元，其中：财政拨款收入908.25万元，占收入预算总额的100%。
(二)支出预算情况
2018年于都县发改委支出预算总额为908.25万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出298.25万元，包括工资福利支出266.42万元、商品和服务支出30.43万元、对个人和家庭的补助支出1.4万元；项目支出610万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年于都县发改委财政补助支出预算为908.25万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出298.25万元，项目支出610万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排支出
（五）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元。
二、2018年三公经费预算情况说明
2018年于都县发改委“三公”经费一般公共预算安排27.8万元。
1.因公出国（境）费0万元。2.公务接待费27.8万元。第三部分 于都县发改委2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分
名词解释
“上级补助收入”：指根据从上级主管部门和上级财政专户取得的财政补助收入。
“基本支出预算”：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
新房产管理中心2018年部门预算 篇8
经费预算公开
宾阳县总工会2018年部门预算及“三公”
经费预算公开目录
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
四、主要工作任务
第二部分
部门预算报表（详见附件，包括部门及所属二层单位）第三部分
部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、财政拨款支出预算情况
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、政府购买服务安排情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
宾阳县总工会2018年部门预算及“三公”
经费预算公开
第一部分：部门概况
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
贯彻党的路线、方针、政策，当好党群之间桥梁纽带作用，依法维护职工合法权益，团结组织广大职工参与经济建设，指导基层工会开展民主管理，协助党政做好职工思想教育，调动职工的积极性、创造性，完成党和政府提出的各项任务。
二、机构设置情况
1、根据职责，宾阳县总工会内设13个职能股室，具体为：办公室，宣教部，劳动保护部，劳动保障部，财务部，女工部，组织部，民管部，经审办，困难职工帮扶中心，黎塘办事处，党支部、职工技协站。
三、人员构成及编制现状
宾阳县总工会编制人数11人，实有在职人员11人，离退休人员16人，其他财政供养人员1人（其中遗属1人）
四、主要工作任务
1、组织全县各级工会贯彻党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，根据《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。
4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。
5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。
6、组织动员职工开展劳动竞赛和合理化建设活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。
7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。
8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。
9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，做好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。
10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
第二部分
部门预算报表（详见附件，包括部门及所属二层单位）
第三部分
部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）单位收入预算。全年收入预算424188元，同比（凡同比数据均为与2017年预算批复数相比，下同）减少 317310元，同比下降42.79 %。各项收入项目是：
1、一般公共预算拨款424188元，同比减少 317310元，同比下降42.79 %。
2、政府性基金预算拨款0元。同比增加（或减少）0 元，同比增长（或下降）0%。
3、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金 0 元。同比增加（或减少）0元，同比增长（或下降）0 %。
4、上年结余收入 0 元。同比增加（或减少）0 元，同比增长（或下降）0 %。
（二）单位支出预算。全年支出预算为424188元，同比减少 317310元，同比下降42.79 %。各项支出项目是：
1、基本支出 97188 元，占支出总预算22.91%，同比减少308110元，同比下降76.02%。其中：
（1）工资福利支出预算 0 元，占基本支出预算的 0 %，同比增加（或减少）0 元，同比增长（或下降）0 %。
（2）商品和服务支出预算 0 元，占基本支出预算的 0 %，同比增加（或减少）0 元，同比增长（或下降）0
%。
（3）对个人和家庭补助支出 97188 元，占基本支出预算的 100 %，同比减少308110元，同比下降76.02%。
2、项目支出 327000 元。占支出总预算77.08%，同比减少9200元，同
比下降2.7 %。各项目支出情况如下：
（1）对个人和家庭补助支出327000 元，占项目支出预算的 100 %，同比减少9200元，同比下降2.7 %。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出。2018年一般公共预算支出424188元，同比减少317310元，同比下降42.79 %。其中：基本支出 97188 元，项目支出327000 元。
（二）政府性基金预算拨款支出。本部门无政府性基金预算安排的支出.（三）国有资本经营预算支出
本部门无国有资本经营预算安排的支出。
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况 1、2018年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 元，公务接待费支出预算 0 元，公务用车购置及运行维护费支出预算 0 元。会议费 0 元、培训费 0 元。2、2018年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。
2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比减少（或增加）0 元，下降（或增长）0 %，“三公”经费支出总体减少的原因主要是： ；2018年公共财政资金安排的会议费支出预算 0 元，同比减少（或增加）0 元，下降（或增长）0 %，会议费支出减少（或增
加）的原因主要是： ；2018年公共财政资金安排的培训费支出预算 元，同比减少（或增加）0 元，下降（或增长）0 %。
四、机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费预算 0 元。是指各部门(行政单位和参公事业单位)的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费。
五、政府采购安排情况说明
2017年本部门政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。
六、政府购买服务安排情况说明 本单位无政府采购预算
七、其他重要事项情况说明
1、预算绩效信息情况说明
2018年部门整体绩效目标 个，支出预算金额共 元；2018计划纳入预算绩效管理的项目共 1个，金额 327000 元，占项目资金的 100 %。
2、国有资产占有使用情况说明
截止2017年12月31日，本部门国有资产 0 万元，其中：流动资产 0 万元、固定资产0 万元、在建工程 0万元、无形资产 0万元。与上年同期相比，国有资产增加（或减少）0万元，其中：流动资产增加（或减少）0 万元、固定资产增加（或减少）0 万元、在建工程增加（或减少）0 万元、无形资产增加（或减少）0 万元。
固定资产期末数 0 万元中，主要包括：土地（面积）0 ㎡，价值 0 万元；房屋及构筑物（建筑面积）0 ㎡，价值 0万元；通用设备 0 台（其中公务用车 0 辆），价值 0 万元；专用设备 0 台，价值 0 万元。
本部门公务用车实有 0 辆，其中，小轿车0 辆、越野车 0 辆、19座以下旅行车（微型车）0 辆、厢式车（皮卡车）0 辆、其他公务用车 0 辆。
无形资产期末数 0 万元中，包括：土地（面积）0㎡，价值 0 万元；软件系统 0 套，价值 0 万元。
第四部分 专业名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。