酒店采购流程管理规定

酒店采购流程管理规定（精选11篇）

酒店采购流程管理规定 篇1

酒店采购流程及管理规定

根据酒店设备、物资、用品管理工作的需要，为了完善酒店采购流程管理，特作以下规定：

一、采购申请管理规定

1、酒店所有物资、设备、低值易耗品、食品原材料、酒水、物料用品的申购均需填写采购申请单按程序报批后实行采购。

2、所有采购申请单均需按相关项目填写清楚，按不同的采购需求向上级呈报，部门填写采购申请单后由相关部门经理签字后报酒店领导审批后方可生效，审批权限如下：（1）采购物资金额 元以内的报财务总监审批；（2）采购物资金额 元以内的报分管副总经理审批；（3）采购物资金额 元以内的报总经理审批；

（4）采购物资金额 元以上的报总经理签字后呈报酒店执行董事审批；

（5）凡属单位价值超过2000元，使用年限在2年以上的固定资产经总经理签字后报董事长审批，同意后执行，大宗采购项目一律按照采购管理流程规范报董事会审批。

3、采购申请单无申购部门经理、仓管员、财务部经理、财务总监、总经理室领导或执行董事签字认可的，视为采购申请手续不全的申请单，采供部有权拒绝采购。

4、如确属特殊情况下的急购项目无法按正常程序执行，可采取电话请示总经理同意后执行，事后补办手续的方式进行采购。

5、餐饮部、客房部日常经营所需的原材料，如水果、蔬菜、肉蛋禽类等常规日常采购项目（干货、调料、大金额原材料除外）由部门经理审批后执行采购，但应以按需采购为原则，如造成积压浪费的，由审批人、采购员承担责任。

6、大金额采购须2人以上进行，且钱、帐分开专人管理。

二、采购招标流程管理规范

采购物品坚持货比三家，符合采购标准要求优选，同等条件下优先照顾合作关系良好的供货商的原则严格执行：

1、所有申购计划或申购单送到采购部后，由采购部经理主持对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价；

2、采购人员收到申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与采购部经理、财

酒店采购流程管理规定 篇2

关键词：物资储备,采购管理,流程图,VMI,DEA模型

一、现阶段煤炭企业物资采购管理中物资储备及其网络超市管理系统特征分析

随着我国煤炭业的发展及煤炭资源的多元化整合, 我国采购管理职能发生了较大的变迁, 其物质储备也发生了巨大的变化。现阶段煤炭企业物资的供应品种范围及数量都呈现出递级式增加的趋势。从横向角度看, 由于市场的信息不对称, 相同的物资在产品价格和质量上都存在较大差异。从纵向来看, 为了适应市场的需要并取得更好的效益, 煤炭行业更加注重沟通和交换以实现物资与信息资源适当共享, 并通过建立物资信息平台和采购联盟联合采购, 这样既建立了互惠互赢的战略合作, 也利于批量采购管理优势的发挥。

针对这些特征和需要, 煤炭行业逐步开发出了物资网络超市管理系统, 这一系统以VMI为出发点建立的一种基于B/S模式的煤炭企业物资超市管理系统模式。同时为了适应市场的要求, 煤炭企业与各供应商建立基于互联网络的信息系统, 又通过管理引入VMI概念, 即在管理的过程中一方面要通过规范物资信息系统保证采购销售各个环节高效益运作, 另一方面通过实施物资资源的动态控制及业务自动化处理, 实现物流与管理的双赢跨越式发展。在供应管理链中采用客户端、数据层、客户层搭建系统流程;其中客户端由企业内部员工联立供应商和客户, 是主要的信息交流接口;应用层也即业务实现层主要用于生产计划查询、物资需求计划管理及供销管理、结算管理, 还有综合查询及统计分析和连接客户端的供应商管理, 同时企业还需要嵌入质量管理和财务管理的接口;而数据层是在安全、稳定、可信的基础上应用数据访问接口和信息交换机制来提供文件、目录、索引、互动服务。而具体的功能模块包括基础编码、权限管理、计划管理、采购管理、库存管理、销售管理、质量管理、供应商管理、查询与统计以及整个供应管理链的优化管理系统等。在系统实现过程中要求客户端造作便捷、交互性强, web及数据服务器要基于对象模块及层次结构开发技术实现高速高效管理;在“三集中、三分离”的供销管理体制下实现工作流、物流、资金流与信息流的协调运作和各物资资源的优化配置, 以扁平化的管理模式实现煤炭企业高质高效发展。

二、以动态DEA模型分析评价现阶段煤炭企业物资采购管理的基本流程

现阶段煤炭企业物资采购管理基本流程如下:第一步是编制和审定采购计划, 要求提交物资需求计划实现库存平衡;第二步是供应商的选择与价格的确定, 要求实现供应商资源及价格信息的管理;第三步是采购实施阶段合同的签订与变更, 要求签订框架协议并经由审核在予以签订, 还要进行采购变更备案与管理及跟踪合同执行;第四步是物资验收入库, 要注意退货、索赔与折让;第五步是采购付款与往来的核对, 经历了物资采购核算, 采购款、质保金的支付与往来款核对这样一系列的流程, 最后要做整个系统的分析考核, 最终我们通过引进高新技术建立具备高效流动性物资采购管理系统。

这类系统主要以业务模式为导向分为四个重点:第一个重点是客户关系管理, 企业通过通联和交换互动发掘、拓展、维护客户流, 这也是整个系统的核心;其次是采购计划和成本控制实现对客户、物资、订单等多种成本核算, 并通过计划协调整个购销活动, 这是关键环节也是基础环节;再次是物资配送核对, 应以服务质量和客户满意度为基准来实施合同跟踪与执行, 这也是必不可少的环节;最后是物资储备管理需要以减少成本为依据, 分层次、类别、货位、批次来实施多层次管理。在此基础上的物资采购管理流程管理系统需要有一个完善的、科学的管理绩效评价体系, 下面我们用动态DEA模型分析评价现阶段煤炭企业物资采购管理基本流程系统。

这种动态DEA模型是在原有的静态模型中设置时间动态导向的新型动态模型, 我们拟用动态C2Gs2模型来具体分析:

首先我们引入各年份输入和输出数量分别为x11, …, x1n, y11, …, y1n, 再引进非阿基米德无穷小ε, 可以得到下面线性规划问题:

其中:

C2Gs2模型有下列结论:若VD (ε) 的最优值θ=1, 则评价年份j0为DEA有效;

若VD (ε) 的最优值θ<1, 则评价年份j0为DEA无效。

结合现代物资采购管理系统的特点和DEA方法中体现的一个被评价对象的效率等于产出与投入之比, 绩效评价指标应体现出资金、客户评价和系统管理三要素的投入所产出的效益水平, 并把它们作为评价指标。其中资金投入效益水平:, 资金对产出的报酬率越大, 追加单位资金投入带来的产值增加越高, 其中:Ef表示资金投入效益水平;μ表示产出权重;ωf表示资金投入权重。

客户评价指标反映客户对在物资采购管理及服务效果所作出的反应:

其中:Ep表示客户反映的潜在业绩效应, μ表示客户带来的产出效应, Wp表示客户投入效应。管理评价指标反应管理投入在物资采购管理过程中对经营发展所取得的成果和贡献率:Ec=Ef?Es, 其中EC是综合管理成效, Et表示局部管理成效, 反映物资采购管理状况的指标可以从不同角度来考虑, 我们主要依据上述管理系统的四个重点设置了以下计算指标:其中投入指标包括平均资产总额、平均流动资产总额、物资成本、职工平均人数、管理系统开发维护费用等五项指标;产出指标包括采购计划实施效果、成本控制效果、客户服务质量、运输配送能力和存货绩效五项指标。首先将这些指标输入模型计算出Wf, Wp, μ, 并得出评价值Et, Ef, Ep, EC及Es, 并根据C2Gs2模型性质分析规模效益不变, 规模效益递减及规模效益递增三种情况;最终以企业核心竞争力和综合效益为整体战略目标。

根据我们以上所作的模型分析, 我国煤炭企业物资采购管理系统的关键控制点在于流程的管控, 采购环节的有效管控和监督是提高管理效率, 降低企业成本的根本途径。

三、我国煤炭企业物资采购管理流程的战略性发展

就目前的情况来看, 煤炭企业在现阶段采购管理环节上以资金、成本管理为重点, 将全面预算管理、采购计划管理、采购质量控制、采购信息管理等方面的工作制度化、程序化、规范化, 并将管理工作上升到战略高度, 才能保证整个体系的可持续发展。

虽然我国目前在采购管理上存在重成本、轻技术, 重管理、轻效率的问题, 然而在这个节骨眼上我们应该更加要重视战略性的改革创新与发展。因此我们要从以下几个角度去把控:

从全局管理角度来看, 要建立健全管理机构加强管理制度的实施, 配备政治素质高的采购人员, 提高整体素质使管理系统高速运转。从经济效益角度看, 在抓住成本控制的前提下, 建立市场调研机制和资金运转管控机制, 以方便在确保价格真实性的同时兼顾成本限价管控准确性。从物资管理角度看, 一方面需要从企业的战略高度对物资采购、使用、储备等进行有计划的、有组织的管控, 最终通过打通物资计划制订、采购、使用、储备的各个重要环节来降低企业运作成本;另一方面在供应链控制上加强管理并限制成本, 以扩大生产规模, 提高整体效益, 加速企业资金周转, 提高企业的核心竞争力以及综合实力。在这个过程中我们要坚定公平、公正、公开和诚实信用的原则, 进行定向采购或招标采购, 并加以监督审定机制, 通过建立规章制度, 规范计划采购, 控制采购成本, 加强供应商管理并与其建立战略合作关系, 做好最大程度的降低成本;基于企业发展的需要, 我们还需要高素质的职工团队, 一方面考核职工的专业素质、技术能力, 另一方面加强员工培训, 建立奖励机制, 全面调动员工潜能并发挥员工潜能。总之这些都是煤炭企业实施高效物资采购管理的前提条件。

在管理流程中必须实施微观战略性调整, 首先根据今年实际市场情况及企业内部情况编制采购计划, 避免重卖、多卖或遗漏现象发生;采购过程中要优选采购商, 以其总体质量和数量为评判目标进行询价招标采购, 对于临时的物资采购要进行后备安全计划处理。

总之在微观上要做到全面, 多元化的、科技化的流程安排及执行过程, 在宏观上要把握社会需要、市场需要、行业需要及企业需要, 在这个大前提下来制定执行流程将会事半功倍。

四、结语

在竞争日益激烈的市场中生存和发展, 煤炭企业在经营的过程中就要把握好各个重要关节, 尤其是采购管理流程, 这决定了企业发展的初始环节的成效, 是每个煤炭企业必须走好的第一步, 也是未来发展的风向标。所以我们必须从宏观和微观两个角度去把握, 一方面做好战略基础工作, 一方面还要抓住每一个细小环节, 使整个系统高速高效运转, 真正做到完全发挥出整体的核心竞争力和综合实力。

参考文献

[1]、于波.国有企业物资采购的管理途径[J].辽宁经济, 2010;7

[2]、崔忠付.我国发展物流的政策取向〔N〕.国际经贸消息报 (物流周刊) , 2000-05-08.

完善政府采购招标管理流程 篇3

随着改革开放与社会经济的发展，我国政府的采购行为也在不断地发展，并取得了相当不错的成绩。但是，随着政府采购行为的进一步推进，我国政府采购的行为也出现了一系列的问题，阻碍了其进一步的发展。鉴于政府采购行为的规范与政府采购规模的扩大对节约国家资金具有非常关键的意义，笔者认为，对当前我国政府采购的招标管理流程这一课题进行相关的探讨具有非常重要的实践与时代意义。

一、政府采购招标行为的相关概述

随着我国政府采购行为的发展，政府采购的规模在不断地变大，政府采购的招标流程也在不断地得到完善，强化了国家财政支出的管理，提高了国家财政资金的使用效率，充分发挥出了采购市场在市场经济发展中的作用，防止了国有资产流失的现象，也进一步保护了政府采购的当事人的合法权利，维护了我国的国家利益与社会公共利益。同时，政府采购行为也有利于社会公平的发展，提高了我国政府的行政管理水平，从某种程度上很好地遏制了腐败现象的发生，促进我国政府廉政建设的进展。

二、我国政府采购招标管理存在的问题

随着我国对外开放的进一步推进与我国国家经济的进一步发展，虽然当前政府采购行为规模在不断地扩大，流程也更加规范，但是我国当前政府采购投标行为仍然存在很多问题。

1.府采购机构的设置不够规范

根据相关的法律规定，政府采购行为的管理与监督工作应该由财政部门下设的采购专门机构进行负责，而主管的财政部门不允许参加任何具体的采购行为。但实际上，我国政府的采购行为往往是由财政部门内部设置的机构进行管理，这样，财政部门往往要实行具体的采购行为与对采购行为进行管理双向的任务，容易导致财政部门出现越位与越职的现象。

2.政府采购招标的机制不够健全

一般来说，政府采购行为的最大要求是采购行为需要在一种公平、公正与公开的环境中进行，但是由于当前我国的政府采购的投标工作是处在一个初级发展的阶段，很多具体的程序都不够健全，专业化的发展水平也不够高。首先当前我国政府的采购投标行为缺乏一个统一的招标管理模式，也缺乏一支专业的专家评委队伍，招标的主体也不够明确；同时，也缺乏明确的机制来对采购行为中的招、投标行为进行相关的约束，导致在实际的采购行为中会出现很多不透明的虚假行为，对采购行为的公平、公正与公开性造成很大的影响。不但降低了政府采购行为的严谨性与规范性，也使得政府的采购行为难以达到高效的目标，降低了政府采购行为各项招、投标行为的运作效率。

3.政府采购招标的人才队伍不够专业

政府采购行为作为一项具有高标准、高要求的政府行为，要求政府采购的工作人员不仅要掌握专业的财经知识，同时也要掌握建筑工程、网络工程等专业知识与科学技能。同时，采购招标的人员还应该要懂得相关的法律法规与市场运作规律，以保证自己的采购行为能高效、规范地完成。但是我们不得不认识到，当前我国政府采购的招标工作还缺乏这样一支具有高素质的人才队伍，很多工作人员都从财政内部调剂而来，这些人员只是掌握了专业的财经知识，但对其他相关的知识却知之甚少，影响了采购行为的运作质量与工作效率。

4.政府采购招标的工作人员相互串通

在市场利益的驱使以及相关的法律监督体系缺乏的条件下，当前我国的政府采购投标当事人存在相互串通的现象。这些现象主要有以下一些表现形式：一是参加投标的公司会进行相互串通；二是如果由采购的单位指定某个招标的公司参加招投标活动，很容易出现腐败的现象；三是有一部分的投标参加公司会非法使用不同的法人来注册两个以上的公司参与投标；四是一些个别的领导会滥用权力，进行越位的操作，私下给采购的单位施加压力，进行违法的操作。

三、完善我国政府采购招标管理流程的措施探讨

1.构建一个完善的采购行为招投标法律体系

政府采购招标流程的规范进行首先必须要构建一套完善的体系作为支撑，以保障政府采购招标行为的主体能有法可依。而目前，我国现存的《政府采购法》虽然对政府采购行为有一定的规范性，但是存在法律不够健全，法规不够明确的缺陷，缺乏实际的可操作性。因此，当前我国必须要制定出政府采购行为的详细规则，对采购货物的招标办法进行细化，同时完善配套的投诉和质疑办法、专家咨询的管理办法以及采购人员的资格认证与考核办法，从而进一步完善当前我国政府采购行为的法律监督体系。

2.建立一个完善的采购招标行为运行机制

一个完善的采购招标行为运行机制是提高政府采购招标行为效益的必要条件。因此，政府的采购行为首先要注意加大对采购招标行为的宣传，按照相关的《投招标法》等法律进行规范的运行，使我国政府采购走上一条法制化和规范化的道路，以规范我国政府的采购行为，防止腐败现象的滋生，最终促进政府采购效益的提高。而要完善我国采购招标行为的运行机制就必须要做好以下几点：a.各级政府要强制推进招投标制度，促进公开投标活动的开展，强化投标采购行为的监督与管理；b.要选择合理的招投标运作流程，在坚持公平、公正、公开的竞争原则的基础上，力求使投标的流程规范化、细致化、严谨化与科学化，同时也要保证政府采购的行为受到社会公众、公证机关与监察机关的共同监督。

3.建立一支完善的采购招标队伍

建立一支完善的专家评委队伍是保证招投标工作效率的前提，高素质的专家评审队伍可以保证招投标工作在合法、规范的基础上，实现高水准与高层次的运行。而随着当前改革开放的进一步推进与政府采购业务的深入发展，我国政府的采购人员必须要不断地接受新的理论知识与技能的培训。因此，做好采购招标工作人员的培训工作具有非常重要的意义。首先，要对政府采购招标人员实行分类培训；其次，要加强采购人员理论与实际相结合的培训；再次，也不能忽略采购人员岗前岗后的重点培训；最后，建设一支具有较强的责任感、较高的道德水平，同时又熟悉相关商品性能的高素质队伍，以满足政府采购行为的强技术性要求。

4.积极借鉴国外先进的采购招标制度

政府的采购行为最初起源于欧洲，许多发达国家在漫长的实践与探索中已经形成了一套比较完善的政府采购招标制度。因此，针对我国当前出现的政府采购招标问题，我国应该要大胆地借鉴这些先进的经验，再与我国政府采购的招标行为进行具体的结合，对我国当前的政府采购制度进行有针对性的完善，进而促进我国政府采购投标制度的规范化发展。

四、结语

由以上可以看到，规范的政府采购招标管理流程可以大大提高我国财政资金的效益，进而维护我国的社会公共利益与国家利益。笔者认为，针对我国当前政府采购行为存在的诸如政府采购机构的设置不够规范、政府采购招标的机制不够健全、政府采购招标的人才队伍不够专业等问题，只要我们切实做好构建一个完善的采购行为招投标法律体系、建立一个完善的采购招标行为的运行机制、建立一支完善的采购招标队伍等相关方面的工作，就一定能顺利解决这些存在的问题，进而促进政府采购行为的规范，进一步完善我国政府的国家经济职能，提高我国财政资金的利用效益，从而更好地维护我国社会的公共利益与国家利益。

（作者单位：新乡市公共资源交易管理中心）

酒店采购流程管理规定 篇4

采购管理-供应商管理-采购流程优化

采购管理-供应商管理-采购流程优化.txt心脏是一座有两间卧室的房子，一间住着痛苦，一间住着快乐。人不能笑得太响，否则会吵醒隔壁的痛苦。

采购流程优化及供应商评估与管理

开课时间：

2011年9月03-04日 深圳 | 2011年9月16-17日 上海

参加对象：高层管理者、采购、品管、物流、财务等部门及其他相关部门的职业经理人

参加费用：2800元/人（含授课费、资料费、会务费、午餐费）

会务组织：森涛培训网．森涛培训咨询服务中心

咨询电话：o2o-34O7-125O、34O7-1978（提前报名可享受更多优惠,欢迎来电咨询）

-------------------------

《采购流程优化及供应商评估与管理》课程纲要(张仲豪主讲)

● 课程背景

开源节流是经营企业两法宝，采购就成为当今企业获取利润的第二源泉。企业产品开发、保证质量、生产效率、成本控制等都离不开供应商的支持，现代企业竞争已是整个供应链的竞争！供应商管理水平决定了企业的竞争力！供应商管理的挑战有哪些？在面对数十家供

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

应商时，我们应该如何分类管理？新供应商开发时，为什么经常选不准？为什么我们与供应商会经常发生合同或订单纠纷？信得过的供应商还要不要加强日常管理？货期延误，我方有无责任？每年的供应商绩效评估究竟发挥了多大的作用？

● 课程收益

供应商采购管理的挑战有哪些？

如何优化采购运作流程？

如何做好供应商的分类管理？

如何做好供应市场的调查？

如何选对我们的采购对象？

如何评估新供应商？

如何防范合同的纠纷？

如何做好供应商的日常管理？

如何评估现行供应商？

● 课程内容

第一讲：供应商采购管理的挑战有哪些？ 采购管理的KPI指标有哪些？

吗？

采购管理的目标顺序应该如何？

购有何区别？

各种采购管理的目标差异

气’？

精心收集

精心编辑

精致阅读

三鹿公司真的没有发现 沃尔码采购与宝洁采 为什么采购部门‘老受如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

外资与民企相互学习些什么？

如何提升我们的采购职业能力？

如何建立采购绩效考核制度？

第二讲：如何优化采购运作流程？

采购管理的基本流程是什么？

各种采购的关键难点在哪里?

如何做好一次性的采购？

不同采购流程的选择

果

如何合理化?

些内容

如何编写岗位说明书?

职能说明书编制的原则

什么？

第三讲：如何做好供应商的分类管理?

原料、运作采购的分类？

采购分类的作用是什么?

一、分散采购好还是集中采购好？

同一物品的单一与多家战略

好？

集团的集中采购与分厂采购?

日常物品?

精心收集

精心编辑

精致阅读

如何做好商贸型采购?

采购流程不合理的后

职能说明书应包括哪

采购人员的职责

各职能的KPI指标应是

经销商是多好还是少

如何处理瓶颈物品和 如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

如何实现集团的集中采购?

二、买卖关系的类别？

两类关系的采购区别?

买卖关系的确定

三、降低采购成本的方法有哪些？

如何分析采购供应风险?

四种供应链类型对采购的挑战?

风险分析

采购‘服务’的特点

Pareto（帕累托）分类法

第四讲：如何做好供应市场的调查？

1、市场规模

量

3、市场进出的难易程度？

影响

5、供应产品的分类

户）

7、市场竞争的特点？

和性质性特点

9、营销模式

11、原材料供应的特点

段

13、行业利润水平

精心收集

精心编辑

精致阅读

不同供应市场的采购

采购服务的挑战

ABC的分类

2、生产供应厂家的数

4、行业政策与法规的6、已应用的领域（客

8、产品供应的区域性

10、供应链特性

12、行业的生命周期阶 如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

如何撰写供应市场的调研报告？

XX公司供应市场调研报告

第五讲：如何选对我们的采购对象？

卖饮料与卖钢材的营销区别是什么?

供应商（重复性）的客户分类

供应商为何会报不同的价？

性－应首选哪个？

我们应该如何选择供应商？

第六讲：如何评估新供应商？

供应商评估的四大内容？

价侧重点

产品的现状及能力供应商的愿望

估供应商的保障能力？

应该问谁？怎么问？

评估指标的权重分析

第七讲：如何防范合同的纠纷？

为什么会产生合同纠纷？

口头协议有效吗?

则

要约与要约邀请？

合同将不得含以下条款？

定

精心收集

精心编辑

精致阅读

供应商的能力与积极

供应商选择的三步曲

不同类型供应商的评

供应商的实力如何评

如何权衡调研结果？

不同合同类型的纠纷

合同法的四项基本原

签了字的合同有效吗?

不可抗力的合理性确 如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

国际合同与国内合同的区别

《国际贸易术语解释通则》

INCOTERMS

第八讲：如何做好供应商的日常管理？

QA与QC的区别在哪里？

采购供应链日益脆弱的原因

不同采购类型的管理区别

服务性采购的日常管理

如何确保供应商的履约性？

采购价格与质量有无关系？

质量与价格的关系

如何提高抽样的准确性？

如何提高采购订单的稳定性？

如何提高生产、采购系统灵活性？

如何与供应商保持好日常关系

为什么要建立一定程度的积极性冲突？

如何建立良性的冲突？

买卖关系生命周期的六阶段

要有强烈的因果意识如何做好供应商的风险管理？

第一步：导致延误的诱因预见－鱼骨图法

第二步：各种诱因的风险分析

第三步：如何才能发现？

第四步：发现后怎么办？

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

第九讲：如何评估现行供应商？

新供应商评估与现行供应商评估的区别有哪些？

绩效评估的原则

绩效评估的五大内容

一、操作性指标的评估

如何设计供应商月度评估表?

某公司的供应商月度评估表

二、运作服务性指标的评估

三、供应商的现场评审内容有哪些

如何判断供应商表现的好与坏

供应商的改进方案

好供应商的奖励制定

表现不佳的供应商？

● 相关认证(可选)

认证费用：中级600元/人

高级800元/人(参加认证考试的学员须交纳比费用，不参加的学员无须交纳)备注:

1.凡希望参加认证的学员，在培训结束参加考试合格者，颁发(国际职业认证标准联合会)>国际国内双职业资格证书，（国际国内认证／全球通行／雇主认可／官方网上查询）；

2．凡参加认证的学员须提交本人身份证号码及大一寸数码照片；

3．课程结束后15个工作日内将证书快递寄给学员；

4．此证可申请中国国家人才网入库备案。

● 讲师介绍：张仲豪老师

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

张老师他是改革开放后早期海归派讲师。1986年获美国Gerber公司的奖学金赴美国Michigan State University(密西根州立大学)留学，获硕士学位。毕业后,受聘于美国Heinz(亨氏)集团公司。张老师曾先后受聘于美国亨氏公司、英国联合饼干公司、美国美赞臣公司等，曾任美赞臣公司的技术及运作总监。从2000年开始,张老师开始自己创业，从事于多行业的经营管理。所以,张老师既有世界500强企业职业经理人的丰富阅历,又有作为企业老板的心得体会。在二十多年的职业生涯中，张老师曾接受过各种国际国内的职业培训。曾赴加拿大、美国、英国、新加坡、泰国、菲律宾、马来西亚等国考察学习。曾任国家技术监督局食品标准化委员会成员和国家技术监督局食品添加剂标准化技术委员会成员，参与、制定和审核国家级别的食品标准和食品添加剂标准。曾任广东省食品工业协会的理事以及其它多项社会职务。张老师的授课富有很强的激情,现场感染力强，风趣,幽默,现场气氛活跃；思维敏捷,反应能力强,看问题较为深刻。张老师的课件设计力求深度、实用；案例多为工具性案例,有很强的实操。课程内容跨度大,尽量吸取各个行业的精粹，具有高度的浓缩性。

精心收集

精心编辑

精致阅读

酒店采购索证管理制度 篇5

部门

Department 财务部 涉及员工

To 各级员工

分部门

Outlet 成本控制

政策：确保食品、饮料及物资采购渠道的正规，保障酒店良好、持续的经营。

程序：

1.供货商的选择必须坚持货比三家，日常物资供货商至少一年一审；

2.物资采购实行财务部、采购部、使用部门三方审核制；

3.单项金额或批量总金额达到壹万元以上的货品，采取公开招标的方式来确定供货商；

4.供货商在签订供货合同前，必须出示有效证照，财务部存档复印件；

5.水果、蔬菜：

5.1 供应商必须持有营业执照、健康证、卫生许可证，酒店存档复印件；

5.2 提供的新鲜水果及蔬菜必须符合酒店的要求；

6.肉类、禽类、杂碎、海鲜、水生动物类：

4.1 供应商必须持有营业执照、卫生许可证、健康证、动物检疫合格证，酒店存档复印件；

4.2 当日提供的牛、羊肉、禽类、杂碎类上应该有检疫章及提供当日的动检证明；

4.3 检疫证明须妥善保留一个月，以备接受当地动物防疫监督机构的监督检查；

7.香烟：只能从烟草专卖局配送中心或指定商店购买；

8.冻品类：

8.1 供应商必须持有营业执照、动物检疫合格证、卫生许可证、健康证，酒店存档复印；

8.2 提供的产品必须保证有三证，以及生产日期、保质期；

9.酒水、饮料、调味类：

9.1 供应商必须持有营业执照、酒类经营许可证、卫生许可证，酒店存档复印；

9.2 进口调味供应商必须提供进口商品卫生检证、防伪商标、生产日期、保质期、中文标识；

10.一次性低耗用品、清洁用品等

10.1 供应商必须出具质量监督部门的检验报告及卫生许可证，酒店存档复印；

10.2 在有合法经营手续的正规经营点采购；

11.药品：供应商必须提供营业执照、药品经营许可证、药品合格证，酒店存档复印；

12.工程材料、设备及电器：必须在正规厂家或合法经营点处购买；

重申酒店物资采购程序的规定 篇6

MEMO

致/TO总经理

由/FROM财务部、采购部

事宜/RE关于酒店物资采购的相关规定

日期/DATE2008年11月13日

编号/NOFD20081113024

抄送/C/C各部门

为了进一步规范酒店物资采购程序，加强采购监督，降低成本费用支出，便于酒店的财务管理和经济核算，明确责任，使其更规范化、程序化，现将酒店物资采购程序的相关规定如下：

一、物资申购程序

1、酒店所有物资采购必须遵循“先申购，后询价，再审批，后采购”的原则，由使用部门填写申购单，申购单由部门经理签字确认后交财务部成本部，成本部确认所购物资是否有库存及上次采购价格，成本部主管签字后，转采购部询价，经采购部经理签字确认，使用部门进行价格确认后报财务经理、总监审批，后经总经理批准后由采购部购进。办公用品、香烟、酒水、日常维修材料等部门常用物资每月末由各部门提报使用计划（明确品名、规格、品牌、数量），中心仓库根据各部门使用计划填写申购单，统一备货。

2、食品类、蔬菜、肉食、禽蛋、海鲜等属每日市场采购范围，由厨房填写每日市场采购单，经厨师长签字后报采购部，采购部按每周市场定价填写单价后提报给供货商，供货商于次日早8：00前将采购物资送收货部。

3、紧急市场采购是指部门急用，需紧急采购的物品，经使用部门经理签字后采购部询价，反馈部门确认价格后报财务经理、总监审核后，报总经理批准后采购。因突发状况而急需购进的物品可电话请示，事后补单。

4、中心仓库提报补仓计划以月度使用数量为限，月度使用数量较大的物资可在申购单注明分批购进。

5、每月计划的采购项目属批量采购的，采购员接单后须在三日内报价，属计划外或零星追加采购的，其单价超过二百元的须在两天内报价。

6、申购单审批流程：申购部门确认一天、财务审核一天、总经理签批一天，紧急采购单一至二天内签批。申购单如出现问题及时通知、及时解决。

二、询价程序

1、每日市场采购物资由采购部、餐饮部及财务部进行询价，为保证价格准确性，三方独立询价，并出具询价物资价格表。保证每周采购物资的合理性和制度的可行性。

2、采购部每周在参考询价后，制定一周物资采购价格表，报餐饮部、财务部及总经理审批后执行。批准后定价表财务部二份（收货部、成本部各一份）、餐饮部一份，以备对每日进货价格的核对。

3、采购部对日常采购物资询价必须保证两家以上单位，并做好询价纪录备查。

4、对于因自然灾害等不可抗力因素引起的物品（主要指食品）市场价格波动过大时，同样按照上述审批程序，经市场分析后，随时作相应调整。

5、财务部会同使用部门对采购价格、质量每周抽查一次，对其价格、质量进行监督。

三、物资采购程序

1、物资采购由采购部根据“货比三家”的原则，从所购物资的质量及价格上选定供货商。

2、供货商及供货品分类

（1）食品类、蔬菜、肉禽、海鲜及零星食品由使用部门每日提申购计划，供货商供货。调料类、干货类、面粉、油类、烟酒、高档原材料由使用部门提报月度申购计划，能批发的现金购买。

（2）工程类物品：节能灯类、小阀门、水嘴、管件类等日常维修品，由中心仓库提批量计划，供货商批发价供（由工程部与采购部共同比质比价）。

（3）客房类物品：客用品、洗涤用品、清洁用品、床上用品，由至少两家供货商对比，选出质优价廉的一家批量进货，卫生纸类、垃圾袋类由厂家直供，现金购货。

（4）零星类物品：货比三家，现金购货。

所有食品、饮品、香烟、客用品等采购必须要求供货商提供营业执照、食品许可证、卫生许可证及相关部门产品质量鉴定保证书。

3、采购部在供货商选择上应遵循首先是物资生产厂家，然后是地区代理，再是保证质量的供货商的顺序。

4、属酒店改造项目、固定资产、一次性购入的物资（10万元以上）等必须举行招标会，由使用部门、采购部、财务部、分管副总、总经理组成招标小组，通过公开竞标确认价格及供货商，并签订正式供货合同后方能采购。

5、采购员在采购物品时要分清主次，轻重缓急，统一安排采购，采购完成日期为：市区内在2天内完成，异地购货请注明期限。以上采购时间自申购单批准后算起。

四、物资收货程序

1、财务收货部所收物资必须依据已签批的每日市场采购计划、申购单或紧急市场采购单或购货合同，当日到货当日验收，当日打印收货记录，并及时通知申购部门。

2、财务收货部严格按采购计划、申购单或紧急市场采购单、购货合同中购货名称、数量、单价进行验收，并严把质量关，对名称、数量、单价不符的物资或质量未达到规定要求的可拒收。

3、财务成本部严格审核物资收货纪录的价格、数量、名称，加强监督。

4、严格收货制度，收货部收货以实物为准，必须是采购员、供货商、使用部门及收货员共同在现场验收，餐饮原材料采购物品由行政总厨带领德堡、中餐厨师共同负责验货，然后办理收货纪录。

5、每日市场采购计划内的物资经验收后直拨到相应厨房，其他物资全部由中心仓库接收，使用部门使用时办理领货手续。厨房到货物资使用部门必须及时取走，物资较多的客用品等物资当日必须入库。

6、当对采购物品质量出现疑义时，应以采购部和使用部门的专业意见为主导，并在收货记录上明确记载。

五、付款程序

1、采购部自购物品付款按酒店现金、支票、暂借款的相关付款规定执行。

2、应付供货商货款本着“前不清，后不欠”的原则，每月由财务部核定付款额度，采购部制订付款计划，经财务经理、总监、分管副总、总经理签批后转财务部执行。

3、付款计划的制订要本着公平、公正的原则，并严格按合同、协议及与供货商约定付款。物资生产厂家及地区代理等供货商付款时必须提供正式发票。

4、付款计划审批后，采购部通知供货商核对收货记录，核对无误后财务部三天内付款。

六、其他相关规定

（一）供应商管理规定

1、要求食品供应商严格执行酒店的规章制度，要求衣冠整齐，鲜活食品进入酒店必须遮盖，并按规定线路运送货物。

2、现有供应商必须两家对比送货，比质量，比价格；由使用部门提出的所供货物不合要求的，立即换货，换货不及时耽误使用的，一次罚款500元，从货款中扣除，一个月超过三次的，协商停止供货资格。以上内容考核会以表格的上墙形式体现，直观管理。

3、对于新进供货商，未在酒店未户的必须填写新进供货商审批表，审批后方能给酒店送货。审批表需附供货商营业执照、食品卫生许可证等其他需经政府职能批准的资质证明。

（二）采购员管理规定

1、物资采购采取“谁采购，谁负责” 的管理办法，采购员现金采购物品，同品质、同品牌高于市场价格15%的，罚款500元，追偿差价；高于市场价25%的，罚款1000元，追偿差价；高于市场价35%，调离岗位，挂人事部待岗培训，追偿差价。

酒店采购流程管理规定 篇7

一、现阶段政府采购存招标管理在的问题

(一) 政府机构设置不是特别规范。

根据我国财政部下发的采购规定可以看出, 作为政府采购的一个主管部门, 财政部门下面应该设立政府采购部门, 这样就有专有机构来负责政府采购管理工作以及相应的监督工作, 而对于主管部门来说, 是不允许直接干涉政府采购中的相关商业活动和的。而在现阶段推行政府采购过程中, 各个部门设置主要是在财政部门内部设立一个专门的政府采购中心, 这个采购中心归属财政部门所管辖, 主要是代表财政部门监督和管理政府采购事物, 具有管理和监督两个方面的职能, 这样就特别容易出现跟财政职能不太适应的现象, 还有可能出现政府财政职能越位, 甚至还有缺位现象, 导致财政部门在进行政府采购管理职能方面的问题上界限不是特别清晰。

(二) 政府招投标机制有待健全。

政府采购一个比较大的特点就是通过招标的方式进行, 放置在一个相对公开、公平和公正的环境中, 要实现物有所值。但是事实上, 由于多个方面因素的限制, 比如, 专业知识问题, 当前政府采购的招标工作机制还不是特别完善, 主要是停留在初期阶段, 专业化水平不是特别高, 导致缺少相应的管理措施, 各个方面的招标和投标活动运行的效益不是特别好, 没有较高的专业水平, 也没有一些相应的监督机制, 跟招标投标所要求的严谨、规范、细致等有一段距离。主要表现出来的问题包括以下几个房间:第一个方面是没有一个统一的招标投标管理模式;第二个方面就是缺少专业的人员组成专家评委会;第三个方面就是没有名明确招标和投标的主题;第四个方面是作为政府采购招标主体没有建立相应的自我约束机制。在操作和运行过程中, 运行的机制有待透明化, 杜绝暗箱操作现象的发生。

(三) 政府采购专业性人才缺乏。

对于政府采购来说, 是一项知识面比较广的工作, 而且有着很强的政策性和复杂性, 这样的工作性质就对政府采购人员提出了很高的要求, 需要他们掌握相对比较全面的知识, 懂得财经知识, 技术含量高的网络知识, 建筑工程知识等等, 还要掌握比较专业的市场操作机能, 树立招标、投标的程序和规定, 这样才能更好的担负起政府采购的责任, 提高政府采购的工作效率。我国很多地方政府采购机构成立的时候, 没有很好的考虑政府采购专业人员的配置, 受到编制的限制, 很多都是通过财政内部的调剂来产生, 虽然这些人员具备比较高的财经知识, 但是对于其他行业的知识了解却不是特别多, 这在一定程度上对政府采购的质量产生了影响。

二、完善政府采购招标管理流程的策略

(一) 理顺职能机构。

在政府采购机构设立的时候, 要有相应的原则性, 把管理职能跟采购事物很好的分割开来, 建立阶梯层次的管理层次和机构模式, 在各项工作开展的时候, 要很好的方便外界人士的监督。首先, 要设立专门的政府采购管理机构。根据梯级的管理模式, 在政府采购机构成立相应的组长、财政、审计等部门共同参与的管理委员会, 下面设立采购管理办公室, 主要是起草政府采购相应的法规和政策, 修订采购办法, 完善政府部门的采购预算。其次, 成立相应的政府采购事务机构, 建立专门的政府采购招标投标中心, 这个中心属于非盈利性质的单位, 作为具体采购工作的执行机构, 受财政部门的监督。

(二) 建立完善的招投标机制, 提高政府采购的效益。

政府采购一般都采用招投标方式, 需要广泛的宣传招投标的相关制度, 强化政府采购市场方面的交易, 尽量促使各个投标单位之间公平竞争, 避免腐败现象出现, 这对提高政府采购效益的意义重大。根据国家制定的《招投标法》的相关规定, 要把招投标活动很好的纳入到一个制度化的轨道上, 加上这个方面的的法制化建设。首先, 要强制推行招投标制度。各个地方的政府都要采用强制公开招投标的策略, 这样才能更好的规划招标采购行为;其次, 要选择合适的招投标运作方式, 规范运作的流程, 不管采用什么样的招投标方式, 都要细致、规范、科学, 要自觉接受各个机关的监督, 也要接受来自社会公众的监督。再次, 要建立相应的专家评委库。因为政府采购采用招投标的方式涉及到的行业是相对比较多的, 内容也比较多, 一个重要的基础和前提就是建立专家评委库。选配一些专业素质比较好, 经验丰富的采购专家, 建立高层次的采购运作体系, 体现真正意义上的招投标的权威性。

(三) 加强政府采购知识的培训工作, 提高队伍专业化水平。

伴随着政府采购业务的进一步扩展, 市场经济形势也在发生着变化, 作为政府采购人员要加强理论知识的学习, 这样才能很好的提高采购队伍专业化水平。一方面要不断加大政府采购的培训力度和培训范围, 采取分类培训的方式;另一方面要强化理论与实际相结合, 采用现场培训的方式;在一个方面是不但要加强岗前培训, 还要进行岗后的继续教育, 采取重点培训策略, 提高采购队伍的专业化水平。

三、结论

伴随着时代的进步与发展, 政府采购也不可避免的出现一些问题, 这就需要我们认真的面对这些问题, 分析问题, 理顺职能机构, 加强政府采购知识的培训工作, 提高队伍专业化水平, 建立完善的招投标机制, 提高政府采购的效益。

参考文献

[1]王丹.浅析如何完善政府采购招标管理流程[J].现代经济信息, 2012 (12) .

[2]何伯森..国际工程招标与投标[M].北京:水利水电出版社, 2011.

码头采购电气备件的检验工作流程 篇8

新采购的电气备件入库后,对于单价较高、技术较复杂、无现货或替代品且对生产运作有重大影响的备件,仓管员应联系相关技术人员协同检验,确保电气备件质量合格。

首先,仓管员负责对备件的名称、品牌、规格型号、数量、价格以及外观作检验核对,技术人员从技术角度检验备件的名称、品牌和规格型号等,仓管员和技术人员应当在送货单上共同签名确认。

其次,仓管员将新到备件清单发送给技术主管,技术主管根据清单制定采购备件测试计划,并将计划知会物资主管及具体负责测试的技术人员。采购备件测试计划如表1所示。

测试人将备件从仓库借出,与仓管员共同确认其外观是否完好,并立借据,由测试人及技术主管签名确认;然后将备件安装到现场设备上,对备件进行测试。对于较简单的备件,如开关、接触器等,可直接安装试用;对于技术较复杂的备件,如变频器、可编程逻辑控制器(PLC)模块等,需安装调试后再试运行;对于元器件,如晶闸管、绝缘栅双极晶体管(IGBT)模块等,则需使用专业仪表进行测量检验。在检验过程中,测试人对备件的名称、规格型号、物料编码、适用设备、主要参数、检验安装调试步骤、注意事项等作详细记录。测试完毕后,将备件归还仓库并取回借据。

在备件检验不合格的情况下,测试人将检验测试结果报告技术主管,由技术主管联系物资主管进行更换;在备件检验合格的情况下,由测试人整理检验测试报告并向技术主管汇报,技术主管汇总全部检验测试报告,发送给物资主管及仓管员。测试人在技术培训交流会上对测试过程进行讲解。

早期的备件检验工作由工程师完成;随着人员技术的进步,检验工作逐步过渡为由技术员完成;现发展为由新入职员工在专人指导和监督下进行,并作为培训考试的内容。

公司采购流程管理制度 篇9

2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。

3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。

4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。

5、建立合格材料、设备供应商数据库

5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。

5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：

5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;

5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;

5.5重合同、守信用，信誉良好;

5.6近三年无重大质量、安全事故;

5.7近三年与AAAA无诉讼。

5.8随时更新数据库。

6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。

7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。

8、大型材料、设备必须进行实地考察。

9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：

组 长：总经理

执行组长：项目经理

采购管理制度及操作流程 篇10

一、制定目的及范围

为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、采购、零星采购、应急采购。

本制度涉及的采购物品包括：单价 万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。

本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。

二、采购原则

1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。

3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。

4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

三、采购流程

1一般采购流程 1.1采购申请

1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。1.3询价

1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。

1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。

1.6采购实施与验收入库

1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。

1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。

1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。

1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。

1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。

2特殊采购流程

2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。

2.2零星采购

零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于 元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。

2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。

2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。

2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后 日内将采购人垫付金额退还采购人。2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。

2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。2.3应急采购

应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。

2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。

2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。

2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。

2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在 日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在所有材料提交后 日内将垫付金额退还垫资人。

2.4采购

采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。

2.4.1需进行采购的部门，应编制需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。

2.4.2需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。

2.4.3采购人询价后，填写“采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。

2.4.4“采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。

2.4.5采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。

2.4.6应采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按进行结算。

三、备案

1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。

2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。

四、采购纪律

1采购人职责

1.1建立供应商资料与价格记录档案。1.2做好市场行情的经常性调查。1.3询价、比价、议价及订购作业。

1.4所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。1.5做好平时的采购记录及对账工作。

2采购人行为规范

2.1采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。

2.2若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。

酒店采购流程管理规定 篇11

1评标委员会

起重机采购项目的评标工作由依法组建的评标委员会负责，由评标委员会推举的评标委员会主任主持。评标委员会由招标人和经济、技术方面的专家组成，其中专家由招标代理机构从相关专业的专家库中随机抽取。每位专家独立评标，任何人不得通过任何方式干扰评标委员会的评标。评标委员会负责评审工作，对评标中的重大问题进行投票表决。

2评标过程和评标方法

起重机采购项目的评标工作应严格遵循国家颁布的相关法规，评标依据为招标文件及其补充文件、评标办法、投标文件及其澄清文件等。评标过程按照图1所示的步骤进行。

2.1开标

起重机采购项目按照招标文件中规定的时间和地点开标，业主方、招标代理机构、投标单位及其投标代表等共同出席并签到。迟于投标截止时间递交的投标文件将被拒绝；投标单位法人代表或其授权代表未能参加开标会的视为对开标结果无异议。招标代理机构负责唱标和记录，唱标记录表由各投标单位法人代表或其授权代表签字确认。

评标委员会在开标后进行封闭评标。评标委员会可以要求投标人对其投标文件的相关问题进行澄清，但投标人的澄清不得改变投标文件的实质内容。

2.2投标文件的符合性检查

起重机采购项目的评标委员会首先根据招标文件中规定的商务、技术要求对所有投标文件进行符合性检查。检查项目包括：投标人提交的投标保证金是否符合招标文件中的规定，投标文件是否具有有效性，投标人的经营范围是否满足招标要求，投标报价是否有效，投标人资格证明材料是否齐全且满足招标文件的要求，投标时间是否在有效期内等。

符合性检查合格的投标文件为有效投标，方能进入后续评审；不合格的为无效投标，不能进入后续评审。

2.3商务评审和技术评审

（1）商务评审起重机采购项目的评标委员会着重分析投标人的商务能力，以及投标文件中商务条款与招标文件要求之间的偏差是否影响业主利益和中标后合同的执行。评审因素包括：投标人对合同条款的响应，投标人的业绩、经营信誉、财务状况和履约能力等，以及评标委员会认为对合同执行有影响的其他条件。

（2）技术评审起重机采购项目的评标委员会将详细比较各投标人的施工组织设计及其所涉及投标设备技术性能与招标技术要求之间的差别。评审因素包括：投标人对招标文件中“货物技术规格、参数和要求”的响应程度，供货范围和供货过程，投标货物的技术先进性和可靠性，投标货物的主要性能指标和生产率，投标货物零部件、备品备件的供应情况，安装调试水平，质保期及售后服务的保证措施，技术培训措施，现场安装工期，项目管理方案等。

评委对各投标人所打的商务、技术分分别累加后得出各投标人的商务总分和技术总分，两者相加即为综合得分。

2.4评标价计算

起重机采购项目的评标价计算一般采用综合评价法或价格性能比法。

（1）综合评价法对于第i个投标，假设其综合得分为Fi，投标价为Pi，全部投标中最高得分为Fmax。评标价调整时，首先以该投标价除以综合得分得到每分的价格，再乘以最高得分与该投标得分的差值，即第i个投标的评标价调整的计算公式为Pi÷ Fi×（Fmax－Fi）。评标价的计算公式为投标价＋评标价调整。

（2）价格性能比法价格性能比法下评标价的计算公式为C＝P／W，其中：C为投标人价格性能比的比值；P为计算出的投标人总评标价；W为计算出的投标人商务、技术综合得分。

2.5推荐中标候选人

起重机采购项目的评标委员会根据评标价或价格性能比对投标人进行排序，将评标价或价格性能比最低的投标人推荐为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人，依次类推，并提出书面评标报告送至招标人。招标人审查评标报告，并最终确定中标人。

3结束语

评标是集装箱码头起重机采购项目中十分重要的环节，体现着整个采购项目的公平、公正性。能否从众多投标竞争者中选出最符合要求的中标者，对集装箱码头经营者能否最大限度地实现利益具有重要意义。