建筑材料采购管理制度及流程

建筑材料采购管理制度及流程（共13篇）

建筑材料采购管理制度及流程 篇1

材料采购管理制度及流程

为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。一﹑项目部申请材料采购计划

1．在进场前，项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期，提前提出材料申请，给采购部合理的采购时间）。

2.施工过程中，项目部根据实际施工情况，每个月报一次月采购计划，提交材料申购单（每个月的15号可以补充一次采购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，采购部完全按照申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部自己承担责任），材料申购单一式三份，采购部，项目部，财务部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字，缺一不可。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采 购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料申购表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。

3.项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司领导审批，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。

二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。

1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。

2.材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经销许可证、生产许可证、产品检验检测 报告和合格证等。

三、采购下单和送货的时间安排

采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉公司采购部相关领导。

四、无法及时供货的汇报说明

因市场和行业缺货因素，或供材商的原因，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。

五、供应商送货事项

1.供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起验收供应商送的材料。如因特殊原因，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。

2.供应商在送货时，要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。送货单上面要有，送货项目的名称，材料 申购单的编号，以及供应商所送的材料名称，数量，价格，规格型号。送货单上面要盖供应商的公章。现场收货人员要拿项目部给公司采购部的材料申购单和供应商的送货单进行确认，看供应商所送材料是否是本项目部所需的材料。如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员可以进行供应商所送材料验收。在验收供应商所送材料同时，供应商要提供每种材料的合格检测报告，有效产品合格证，质量保证书。现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。现场验收人员要在供应商的送货单上面签字确认。供应商的送货单必须一份三联，一份供应商自己留底，一份给工地现场验收人员，一份给公司采购人员。

3.现场验收人员在验收供应商材料时，一定要仔细，如果供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录。如果是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货（质检报告、合格证等未随货送到者，现场验收人员也可拒绝收货，并及时告知公司采购人员协调）。并且及时通知公司采购部相关人员。

六、供应商的结算

对于有采购合同的供应商，结算要严格按照合同的付款条款所定的时间节点执行，同时，供应商要带有现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票，统一办理结算。

材料采购流程图

建筑材料采购管理制度及流程 篇2

一、传统办公用品采购与发放流程中存在的问题

在对办公用品采购与发放流程管理制度进行探究之前, 我们首先要对现行的办公用品采购与发放流程管理制度进行探究。从现行的办公用品采购与发放流程管理模式来看, 企业办公用品的采购与发放管理过程中, 还存在着以下几个方面的问题, 首先, 在办公用品的采购与发放过程中, 一些企业长期沿袭以纸质审批为主的管理方式, 这就使得企业办公用品管理部门的主管领导和企业高层管理人员无法对办公用品的使用情况进行实时掌握, 这就会对企业办公用品管理效率的提升带来不利影响。第二, 在办公用品的采购与发放过程中, 办公用品的出入库和发放工作都是通过手工方式完成的。办公用品的出入库需要进行手工核算, 这就让办公用品管理工作呈现出任务量大、查询统计相对困难的问题。除此以外, 在进行手工核算的过程中, 办公用品管理人员的工作调动可能会导致办公用品台账丢失的问题, 这就为办公物品流失问题的产生埋下了伏笔。第三, 在企业办公用品的采购过程中, 企业办公用品采购计划性不强、虚报办公用品价格、节俭意识淡薄、赊账购买等问题也成为了企业办公用品采购过程中需要解决的问题。

二、办公用品采购与发放流程的管理措施

(一) 在企业办公用品采购过程中建立定点采购制度。定点采购制度是一些政府机关针对办公用品采买过程中可能出现的舞弊现象而采取的对办公用品采购进行规范的制度。针对企业办公用品管理中存在的问题。在企业的办公用品采购过程中, 定点采购的方式也是对办公用品采买流程进行规范的有效措施。在对这一措施进行应用的过程中, 企业可以通过招标的方式, 通过对参与竞标的供应商的资金规模、经营业绩、供货能力和服务承诺等多种因素进行综合考虑的方式, 对定点供应商进行确定, 通过这种方式的运用, 企业可以通过办公用品集中采购的方式获得一些最优价格, 这就可以在一定程度上起到节约企业管理成本的作用。

(二) 构建信息化的办公用品采购发放流程。通过前文的论述, 我们可以发现, 定点采购制度是对企业办公用品采购工作进行规范化的有效措施。随着计算机技术的发展, 在办公用品采购发放流程的构建过程中, 企业可以通过构建信息化的办公用品采购发放流程的方式, 办公用品管理中存在的一些问题进行解决。在构建办公用品采购发放流程的过程中, 华能安源电厂构建了一套较为完整的信息化办公用品采购发放管理流程。通过对该公司的信息化办公用品采购发放管理流程进行分析, 我们可以发现, 该公司的信息化办公用品采购发放管理流程主要由办公用品申请管理流程, 办公用品审批管理流程、办公用品管理流程、办公用品库存管理流程和系统管理流程等多个流程组成。在系统分析领域, 该系统定义了申请人、审批人、办公用品管理员和系统管理4个角色。其中, 办公用品申请管理流程主要用办公用品采购申领流程、领用申领流程、发放申领流程和年度领用定额申请流程等多个部分组成。例如, 在办公用品采购申领流程的应用过程中, 办公用品的申领人首先要在系统中通过新增采供申请单和采购申请明细单的环节, 生成电子申请单和电子采购申请明细单。在确认无误以后, 申领人要在系统中对电子申请单和电子采购申请明细单进行保存, 申领人在系统中提交申请单和明细单以后, 审批人就可以通过计算机系统的应用, 在管理系统中生成审批任务单。在审批环节, 审批人利用电子系统同意采购申请以后, 电子管理系统会在对相关信息进行保存以后完成采购申领单的审批。在采购申请未被同意的情况下, 系统会将电子申请单重新退到申领人手中, 申领人就可根据审批人意见, 对采购清单进行修改, 对电子采购清单进行重新提交, 也可以在系统中结束本次采购申请。在领用办公用品的过程中, 申请人在电子管理系统中首先要通过新增或修改申领单和领用申请明细单的方式, 在系统中生成办公用品电子领用申请单和电子领用申请明细单。在确认无误以后, 申领人要在系统中对电子领用申请单和电子领用申请明细单进行保存。在申领人完成电子领用申领单和电子领用申领明细单以后, 审批人可以让计算机系统根据申领人提交的信息自动生成任务审批单。在审批环节, 电子领用审批明细单信息化审批流程也与采购流程的审批过程相似, 在电子申领清单未被批准的情况下, 申领人可以在对申领单和申领明细进行修改以后进行重新提交, 也可以在申领批准未被批准的情况下, 在系统中取消本次申领。可以说这种电子手段的运用, 对办公用品的管理效率的提升起到了促进作用。

三、结语

办公用品的采购与发放问题是企业成本管理中面临的一项重要问题, 信息化管理模式的构建, 是促进办公用品管理效率提升的有效措施。因此企业在对办公用品管理过程中, 应该从本单位实际情况入手, 对信息化的管理手段进行应用, 以实现自身管理效率的提升。

摘要：办公用品的采购与发放流程管理工作, 是企业日常管理工作中的一个重要组成部分, 本篇文章主要从传统办公用品采购发放流程中存在的问题入手, 对办公用品采购与发放流程管理制度问题进行了探究。

关键词：办公用品,采购流程,发放流程,管理制度

参考文献

[1]易洪波.华能安源电厂办公用品管理系统的研究与分析[D].云南大学, 2015.

[2]张海涛.办公用品定点采购制度的实践与思考[J].中国政府采购, 2009 (08) :53-54.

浅谈企业内部会计控制流程及制度 篇3

企业；内部会计；控制流程；制度

在中国加入世界贸易组织以及市场竞争日趋激烈的今天，企业面临的基本问题是如何适应外部环境的变化来协调内部资源的有效利用。按照现代内控理论，结合我国现行企业内部控制中存在的主要问题，提出一些有针对性的建议，以期推动我国企业内部控制制度的实施。

1.内部控制及其目标

内部控制是形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化和系统化，使之成为一个严密的、较为完整的体系。

内部控制的目标是确保单位经营活动的效率性和效果性、资产的安全性、经济信息和财务报告的可靠性。具体表现为：一是促进管理层实现经营方针和目标；二是保护单位各项资产的安全和完整，防止资产流失；三是保证业务经营信息和财务活动的合法性。

2.建立内部控制制度的必要性

树立公众信心，强化政府监管的需要。上市公司欺诈丑闻不断，导致公众对企业诚信产生怀疑，强化政府监管成为迫切需要。

建立现代企业制度，提高企业效益的需要。内部会计控制制度能够协调所有者和经营者之间的利益冲突，使双方建立起相互信任的关系，从而促使企业平衡、稳定、协调地发展。

加强会计核算，提高会计信息质量的必然要求。为加强企业的会计控制，提高会计信息的相关性和可靠性，我国已相继颁布和实施了有关的会计行政法规、企业会计制度和企业会计准则，并对《会计法》《企业会计准则》等法律法规进行了较大的修订。

与国际惯例接轨、参与国际竞争的迫切需要。我国企业面临来自外部世界特别是跨国公司的激烈竞争，这一经济现实迫切要求企业必须尽快建立健全有效的内部会计控制制度，提高经营管理的效率和效果。

3.内部控制的基本结构

控制环境。控制环境指对建立或实施某项政策发生影响的各种因素，主要反映单位管理者和其他人员对控制的态度、认识和行动。具体包括：管理者思想和经营作风、单位组织结构、人事工作方针及其实施、影响本单位业务的各种外部关系等。

会计系统。会计系统指单位建立的会计核算和会计监督的业務活动方法和程序。有效的会计系统应当做到：

确认并记录所有真实的经济业务，及时并充分详细地描述经济业务，以便在财务会计报告中对经济业务作出适当的分类。

计量经济业务的价值，以便在财务会计报告中记录其适当的货币价值。

确定经济业务发生的时间，以便将经济业务记录在适当的会计期间。

在财务会计报告中适当地表达经济业务和披露相关事项。

控制程序。控制程序指管理者所制定的方针和程序，用以保证达到一定的目的。具体包括：经济业务和经济活动批准权；明确有关人员的职责分工，并有效防止舞弊；凭证和账单的设置和使用，应保证业务和活动得到正确的记载；财产及其记录的接触使用要有保护措施；对已登记的业务及其计价要进行复核等。

4.内部控制的基本内容

内部会计工作管理制度。明确会计人员的岗位职责，提高内部会计控制的有效性。

内部会计检查制度。会计检查制度应主要包括会计工作检查和会计信息质量检查。

资金控制制度。消除资金收支与保管中的弊病，保证经营战略的实施，是对内部会计控制有效的补充。

内部审计稽核制度。建立内部审计组织，充实稽核人员，不断提高稽核人员素质，使其思想政治素质和业务素质能长期满足稽核工作的需要。

风险预警制度。相关的预警财务指标必须具备三个基本的特征：第一，必须具有高度的敏感性。第二，应当属于危机初步产生时的先兆性指标，而非业已陷入严重危机状态时的结果性指标。第三，与危机生成过程的密切关联性。

风险责任会计制度。以权、责、利相统一的原则，把各个机构和部门划分为责任中心，围绕责任中心将会计信息与经济责任、会计控制同业绩考核相结合，明确规定各个部门、岗位的风险责任和相应处罚措施。

5.完善内部控制的措施

完善企业的控制环境。控制环境要素很多，要改善企业内部控制环境，首先要做好如下几项工作：加快产权制度改革。真正实现产权明晰、权责清楚、管理科学、政企分开的现代企业制度，从产权制度上保证内部控制制度有效建立。要有明确的内部控制主体和控制目标。管理者的目标是完成责任目标、获得业务运行的真实报告；普通员工的目标是遵从企业的内部规章制度，不断提高企业的生产经营效率。要有先进的管理控制方法和高素质的管理人才。具有先进的管理控制方法，辅以积极的人事政策，培养和引进一批具有高素质、掌握先进的管理方法的人才队伍，以改善企业的全员控制意识，从而形成一个良好的企业控制文化氛围。

进行全面的风险评估。控制环境中包括的要素很多，但考虑成本效益原则，需要对那些会影响有关控制目标实现的要素的风险程度进行合理的评估，对那些风险水平较高的可控因素实施控制，从而保证其工作目标的实现。

设计有效的控制活动。人员控制。人员控制方面包括：职责分离、优化工作流程、票据与记录控制、资产接触与记录使用、绩效考评等。信息控制系统。在信息系统的日常使用中，信息系统产生的舞弊现象比更具隐蔽性，具体应通过采取权限控制、数据录入输出控制、手工凭证的控制等方式，规范对数据的查阅或修改。

6.加强内部控制的监督与评审

一是应当不断地在日常工作中监督评审内控的总体效果。对主要风险的监督评审应当是公司日常活动的一部分。

二是对内控系统应当进行有效和全面的内部审计。内审要独立进行，应得到适合的培训，并配备称职和得力的人员。内审作为内控系统监督评审的一部分，应当向董事会或其审计委员会直接报告工作。

采购制度及流程 篇4

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则

采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序

（一）采购基本事项

1.日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采购的原则。由需方提出申请统一采购（特殊情况下的急需物料可由急需部门经主管领导批准，先采购后备案）。2.非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）采用提前申请，需签订合同的特殊物料，按合同程序进行采购。

3.申购部门在请购前须将采购计划或申请（对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料），及时提交供应部，供应部对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。4.对价值超过1000元以上的办公用品及配件、设备、仪器、施工项目等需要由申请人写出比价申请报告，经主管领导签署意见报总经理审批后实施； 对价值低于1000元以下的办公用品及配件、设备、仪器、施工项目等需要由申请人提出申请，经主管领导审批后实施。

5.采购应索要发票，金额小的索要收据（待一定数量后，累计发票），网络采购应保留聊天记录及付款证明。

（二）采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“外购物资申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“外购物资申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。3.若撤销采购，应立即通知采购部门，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程

1.采购经办人在“外购物资申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2.采购之前必须把“外购物资申请单或采购定单”交到总经理审批后，方能进行采购。(四)采购职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采购市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录及对帐工作。

（五）采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品采取集中计划购买。

2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施

1.“外购物资申请单”批准签字且到财务部备案后，办理借款手续或通知财务办理汇款手续。2.采购人员按核准的“外购物资申请单或采购定单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

（七）采购付款方式

1.采购付款按采购物料不同方式进行付款（包括零星付款、合同条款或批量物料分批付款）。物料采购无论金额多少，一律由经办人签字，总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

（八）采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退。

（九）采购监督

1.公司审计监察部对日常采购业务实行审计监察制度，原则上以采购金额的10%--20%进行抽查。2.对所采购的大宗物料、设备、仪器及施工项目等，进行逐一监察。

五、附则

1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

仓库管理制度及流程 篇5

目录

一、目的

二、适用范围

三、仓储管理人员的职责

四、仓储管理固定

4.1收货及入库

4.2存货管理制度

4.3领发货（出货）管理制度

4.3退货原材料的处理

4.4原材料报废

4.5产品的收货以及出库

五、货品管理

六、货物的盘点

七、仓库的安全、卫生管理

八、人员管制

一、目的

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，严格按照程序文件和6S管理体系，特制订本管理制度。

二、适用范围

本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于公司内部成品、物资出入库管理制度。

三、职责

 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。

 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

 仓库主管、运营部门、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

4.1、收货及入库

（一）酒店采购任何物品，必须经财务部（库管员）验收，并填制收货报告单，经财务部和部门签收人签字（留存一份，部门一份）。

（二）财务部在验收货物时，必须按照已批准的“采购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收货。

（三）对于工厂需要采购的干货、进口原材料，运营经理指派其他运营人员协同财务部进行验收，质量方面由运营部门严格把关。

（四）当货物采购回来，供应商将货品送到，财务部需即刻通知采购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。

（五）财务部要将所有收货报告编号，以便备查。

（六）财务部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购人员填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，特殊情况必须由财务主管上报给总经理，总经理批准后，方能收货。

（七）如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在市场上调查三家以上供应商。

（八）作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：  需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。

 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知运营部门进行物料品质检验。

 对运营部门检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过三个工作日。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

（九）有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：

1、“采购单”手续不完备，或无“采购单”的。

2、与采购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。

3、对价格未得到正式批复的。

4、无法确定质量而使用部门又不验收的。

5、假冒的、残次的、伪劣产品的。

4.2、存货管理制度：

（一）所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、保质期后方能入库。

（二）各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙３０cm并在醒目位置标注物品名称。

（三）每隔十天向财务主管报告货仓存量。

（四）每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。

（五）库管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、防安全隐患，并对货仓的安全完整负有直接责任。

（六）仓库保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一（年损耗率，下同）零散食品千分之

一、袋装食品千分之

五、干货千分之

一、瓶装物品万分之

五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。

4.3、领发货（出货）管理制度：

（一）需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“物品申领单”的流程进行操作，由部门主管签字批准后到仓库领取，特殊物品需财务主管批准后方可出库。

（二）仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

（三）仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

（四）超用物料的出库必须依据由运营经理签名确认“领用超单”，且超用部门注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。

（五）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

（六）有下列行为者，按下列规定予以处罚：

1、未经许可直接进入货仓的，口头警告。

2、在货仓内吸烟的，书面警告。

3、领用单未具备相关手续而发货的，书面警告。

4、私自领用物品，按发出商品价值大小扣收，最后警告，情节严重的按公司有关条款处理。

5、无特殊原因未按正常程序出库者书面警告。

4.4、退厂原材料的处理

（一）需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。

（二）对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。

（三）对于不良原材料不可以办理出入库用续。

4.5、原材料报废

（一）严格执行 “报废单”进行操作

（二）仓管人员需要定时检查库存产品，发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

（三）仓管人员需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分以及客户退回的报废原料，并且分开保管以便方便到时公司的检查。

4.6、成品的收货及出库 A.成品的收货及入库

 严格按照 “成品入库单”进行操作

 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。

 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。

 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。

B.成品的出货

 严格按照 “成品出货单”进行操作。

 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。

C.成品的退货

 严格按照 “成品退货单”进行操作

 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理

（一）货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

（二）每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

（三）保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

（四）货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。

六、货物的盘点

（一）仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

（二）盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

（三）盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

（四）盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

（一）仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备防火（爆）、防盗、防潮、防腐（蛀）等安全设施，以保证物料的品质。

（二）仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

（三）对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

（四）仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

（五）仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通，不可有堆积杂乱物，保证人员安全。发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上,采取紧急措施。

（六）仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

（七）仓库管理人员下班时，应巡视仓库并关闭门窗、电源、及锁上仓库门。

（八）做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

八、人员管制

（一）仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

（二）仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

（三）仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。

（四）仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。

（五）仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。

（六）仓库管理人员出现调动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。

仓库管理制度及流程 篇6

一、原材料收货及入库

1、需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

2、采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

3、仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，检查原材料是否损坏，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

二、材料的出库

1、仓库的生产原材料出库依据是采购部门提供的单件用量通知单，生产通知单中生产的数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料。

2、仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领取单”后，通知相关的领料部门进行领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

3、仓库出库物料的原则是同一种原材料做到先进先出。货物的盘点

1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

2、盘点时保证做到盘点数量的标准型、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

⑷ 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。仓库的安全、卫生管理

⑴ 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要，不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。⑵ 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。⑶ 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

⑷ 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。⑸ 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。⑹ 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料间、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。⑺ 上下班关闭窗户及锁上仓库门。

建筑材料采购管理制度及流程 篇7

一、加强制度建设优化管理流程的重要性

把所有者、经营者和其他相关利益主体的关系理顺并制度化, 使不同利益主体都能尽最大努力为公司工作。明晰集团内、组织内、部门间以及上下级间的权责分配以及汇报关系, 实现权责明晰。建立有效的授权体系, 使企业兼具大企业的规模和小企业的灵活, 保证对市场快速响应的同时实现有效管控。具体的讲有以下几个方面:

1. 企业集团优化管理流程, 建立和完善相应的规章制度, 是建立现代企业制度的客观要求。

2. 企业集团优化管理流程, 建立和完善相应的规章制度, 是建立科学高效的集团化管理模式, 提高集团整体实力的需要。

3. 企业集团优化管理流程, 建立和完善相应的规章制度, 是落实集团公司发展战略思路, 实现集团公司全面、协调、可持续发展的需要。

二、加强制度建设优化管理流程的必要性

很多企业集团在各个层面的管理制度建设上取得了一定的成绩, 对管理流程也进行了梳理, 但但问题依然很突出。主要变现在:

1. 当前和未来发展存在不相适应的制度。

2. 纵向与横向管制度不够协调。

3. 行政与管理制度链条联系紧密。

4. 管理与技术、管理与专业制度矛盾。

5. 人财物产供销信息等流程尚待优化整合。

6. 母公司、子公司以及母子界面制度需要进一步磨合理清。

三、加强制度建设优化管理流程目标

推进企业集团制度建设、优化管理流程工作, 要在完善与发展现有管理制度体系的基础上, 形成具有本企业集团行业特色、符合现代企业制度要求、与国际接轨的制度体系。

四、坚强制度建设优化管理流程核心

基于企业战略、业务需求以及管理者意图开展组织优化工作, 组织的优化调整体现的是战略以及高层的意志。企业开展组织优化与变革, 要关注三个要点:责、权、利, 只有将这三点紧密结合并统一起来, 才能获得真正的成功。责就是应当担负的责任, 是职务上所对应的应承担的义务, 是分内应做的事。权就是权力, 是个人职责范围内的支配力量, 是国家行政体制与行业业务运行中所赋予特定人 (单位) 的支配力量。利就是利益, 也就是得到的好处, 利益有物质的, 也有精神的。只有合理分配职责并赋予部门或岗位正确的权力并匹配以有效的激励约束机制, 企业才能够健康稳定的运转。

五、加强制度建设优化管理的几个要求

企业推行任何重大的变革, 都必须有相应的制度和机制作保障, 流程优化也不例外。没有制度和机制的保障, 流程优化项目好比有水无渠, 这样往往是东一榔头, 西一棒槌, 出台几个政策、上线几个软件, 最终不了了之。有了制度的约束, 流程优化执行就有了明确的规定, 加上机制的激励, 优化才能有效的落地。为此要做到:

1. 由企业集团董事会牵头, 若干专业处室配合, 认真总结分析本企业集团近年来在制度建设方面的成绩和问题, 对已修订、制定、实施的各类管理制度进行梳理。

2. 加强制度建设、优化管理流程专题辅导。

召开辅导会、座谈广泛征求制度建设, 优化管理流程的意见和建议。

3. 吸收先进企业的经验, 善于与先进企业“对标”管理, 尽快提高企业集团的竞争力

4. 学习和掌握国际惯例, 建立与国际惯例接轨的制度体系和管理标准。

5. 强调可操作性, 做到于法周延、于事简便。要凡事有章可循, 凡事有据可查, 凡事有人负责, 凡事有人监督。

6. 坚持“策划、程序、修正、卓越”的理念, 突出企业集团的管理特色。制定《企业集团制度建设管理纲要》, 全面构筑企业集团制度建设体系, 确保制度建设的系统性、连续性, 使各类、各项制度互相衔接, 杜绝矛盾。

六、加强制度建设优化管理的具体运作措施

1. 治理结构优化:

明晰公司治理结构, 建立现代企业管理制度解决股东、董事会、高管层的权力、责任、利益的依赖与制衡的问题, 保证企业规范高效的运作。

2. 组织架构优化:

结合公司战略转型与规模扩张的需要, 考虑未来组织的演进方向和组织优化方案的可操作性, 提出分阶段的组织结构调整方案。

3. 组织职能优化:

界定各层级组织、部门的定位与管理职责边界, 进行组织职能优化, 在此基础上, 对岗位开展全面的梳理和设计工作, 明晰各岗位职责, 避免公司内部职位出现遗漏、交叉或与实际不相符的情况。

4. 管控授权优化:

针对不同层级业务单元, 设计管控定位与管控模式。梳理各业务领域的关键事项, 形成清晰的纵向管控授权避免多头指挥的情况, 有效解决管控和效率的问题。

5. 全员教育、全员参与:

流程管理是全员的管理, 流程E化也是如此。企业的高层、中层、基层对流程E化的需求都是有区别的, 简单的说高层想要的是控制, 即通过E化系统固化已有的流程规范执行, 降低企业运营风险;中层要的是数据和分析, 以支持日常业务管理的各项决策;基层要的是效率和便利, 使其从繁杂的手工作业中解脱出来, 同时不要提高工作复杂度。如何平衡这个三个层次的不同需求?这就需要全员参与、全员教育, 对全员进行持续的培训和管理理念的灌输, 从而大家统一理念、统一工具、统一语言、统一认识。

6. 管理思维的转变:

企业流程优化的建立不仅要有技术基础还要有管理基础。对于企业管理人员, 尤其是主要领导人员, 有没有流程管理的意识, 有没有E化对提高流程管理效果的理念, 有没有流程E化的需求欲望至关重要。如果当前的管理无章可循, 且没有对流程进行管理, 这样就谈不上流程E化, 否则, 即使勉强上线也不可能顺利实施, 即使实施成功也不可能有效运行。

七、建立制度建设优化管理流程的实施团队

流程优化不是一劳永逸事, 企业流程会随着业务的需求和管理制度的变化而变化, 这样将对E化不断地提出新的要求。所以企业的选择多是自身内部建立实施团队, 同时聘请咨询实施团队。

1、内部实施团队:

管理流程优化不仅在前期导入阶段, 如流程梳理、设计、优化, 还是在后续维护, 以及流程体系的监控和管理阶段, 都需要企业内部有一个强有力的团队来推进和控制项目的实施。内部实施团队的构成来自企业各个部门, 流程管理的团队需要各部门的管理人员参与, 同时应用和维护上有相应的人员合作。

2、咨询实施团队:

选择一个精通行业特征, 熟悉公司具体业务活动, 又有丰富咨询和实施流程优化项目经验的咨询团队, 对于企业实施流程优化项目的成功至关重要。咨询团队在项目实施前需要引导和开展大量的铺垫工作, 如流程梳理、流程优化、流程设计, 以及量身定制E化方案等等。

八、建立制度建设优化管理流程责任追究体系

再好的制度、再有效的流程优化措施, 也要配以监督检查、纠偏改进, 而明确责任并辅以责任追究制度则是实现制度建设、管理流程优化顺畅的必要保障。所以制度建设优化管理流程, 必须建立责任追究体系, 具体包括以下几项制度:

1. 建立制度建设优化管理流程责任追究制度

2. 建立首问首办负责制度。

3. 建立限时办结制度。

4. 建立服务承诺制度。

泵站管理制度及流程 篇8

一、备用水泵的管理

1、所有备用泵,每月应进行一次预防性运行,也可利用倒换水泵进行预防性运行,运行时间约为2-3分钟,每次预运行均记录在《水泵房(站)值班记录表》的记事栏上。

2、所有备用泵,每天应盘车一次以上,使泵轴转动5400。

二、水泵运行中的管理事项

1、根据区内用水变化情况和消防时的实际需要,随时调整水泵的运行,做到安全,经济运行。

2、按规定时间巡视泵房,仔细观察有关的仪表、指示灯及水泵运行是否正常,发现情况及时处理。

3、随时注意水泵及电机的温升。

4、随时注意水泵填料函漏水要适中,保证有水滴出。每分钟10~20滴为宜,渗出量不能太大,如渗出量太大,应适当压紧填料。

5、用机油润滑的水泵,应经常检查油位和油质,油不足应加油,油质变白要更换,更换机油和油质记录在记录表的记事栏上。

三、蓄水池运行管理

1、蓄水池是要害部位,未经允许不得在水池区内活动和进入池内。

2、池区内应保持清洁,不得堆放垃圾。

3、水池上人孔盖应加锁并经常检查。

4、水池进水阀应经常检查,如失灵应及时查明原因,排除故障或通知检修,进水阀应经常轮换使用,保证阀门灵活。

5、要经常注意水池水位变化,特别注意低水位和溢水水位,防止产生溢水和水泵抽空现象。

采购业务流程及管理制度 篇9

总则

第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。

第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：

（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；

（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；

（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。

第三条采购部门的划分

（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。

（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。

（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第四条采购方式

一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：

（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购

部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长

期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而

需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。

（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

第五条询价、比价、议价

（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应

厂商议价。

（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认

后上报。

（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果

书面上报主管领导。

（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定

经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

具 体 实 施 细 则

第六条 采购报销流程图

......第七条 请购与采购

（一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。

（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。

（三）采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）,第四联交给仓管员（以备验收）。

第八条 验收与入库

（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签

字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。

（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财

务，第三联交给采购员。

第九条 付款与核算

（一）预付款采购

1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交

公司财务部门办理预付货款业务。

2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购

申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。

（二）现款采购

采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。

（三）后付款采购

采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。

供应商需要结款时，由财务将款项汇出。

（四）货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支

付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。

谈建筑结构设计要点及流程 篇10

关键词：房屋建筑,结构设计,框架结构,剪力墙

0 引言

随着我国城镇化建设进入关键阶段, 政府高层对新建在建房屋的质量非常重视。我们作为建筑行业的从业人员深刻了解建筑结构设计工作对于房屋建筑的工程质量有着至关重要的意义, 要充分发挥房屋建筑整体的安全性和实用性, 保证房屋建筑能够发挥最大的社会效益和经济效益。

1 建筑结构设计的基本原则

为了提升建筑质量以及建筑结构的安全性, 施工单位需要在进行建筑结构设计时遵循以下基本原则。

1.1 抓大放小原则

施工单位设计人员需要对建筑物各种结构之间的关系进行明确的描述与分类, 在确保结构设计安全性的基础上提高实用性, 然而当安全性与实用性相冲突时, 设计人员需要在较小的范围内一定程度上放弃建筑结构的实用性, 同时能够充分发挥建筑结构的主要性能, 确保建筑结构在安全性方面万无一失, 当出现危险情况时, 要保证受损的只是部分次要建筑结构, 只有保护好核心建筑结构, 建筑整体才不至于完全倒塌。

1.2 刚柔相济原则

对建筑结构整体进行加固设计是建筑结构设计工作的重要组成部分, 而在加固施工中, 除了需要高强度的刚性材料之外, 还需要辅以一定量的柔性材料, 提高建筑结构的韧性, 使建筑整体在外力作用下更加稳定。这就需要设计人员在对建筑结构进行设计时, 要同时预留出刚性加固材料与柔性加固材料的置入空间, 优化加固材料的置入结构, 既要发挥出加固材料的最大性能潜力, 同时也要尽量节省加固材料, 控制建筑施工成本。

1.3 多重设防原则

安全性是建筑结构设计工作的首要要求, 我国是一个地震灾害频发的国家, 当发生地震时, 经常由于建筑结构设计不合理, 对外力作用的承受能力不足, 造成房屋坍塌的后果。遵循多重设防原则, 既需要加强每一道加固的稳定性, 也要注重各项加固工程的关联性, 充分发挥多重设防施工加固的安全性优势。

1.4 打通关节原则

建筑结构设计的基本原理要求设计人员通过各种设计手段, 提高房屋建筑整体性, 尽可能多地打通建筑整体内部各个不同结构之间的连接点, 提高房屋建筑整体的稳定性, 延长建筑寿命。

2 建筑的构成与类别

2.1 筒体构成

筒体构成在社会公共建筑中应用的较多, 这种构成的优点是其平面设计的形式比较丰富, 建筑的空间结构比较多样, 采用筒体结构的建筑物具有较强的抗侧力并且抵抗扭压的能力更强, 其外形可以兼容圆形、正方形以及三角形, 如果所设计的平面结构比较复杂, 则需要采用长宽比小于2的矩形来做模板。

2.2 砌体构成

这种构成方式所采用的材料比较单一, 具有施工效率高、施工程序简单以及技术门槛低等优点, 其侧体构成墙面可以承受更大的重量, 使得建筑物本身的立体作用更加牢固, 其缺点是抗震性差, 所以不适合运用于高层建筑中。

2.3 框架结构

这种结构所采用的材料包括石子、水泥砂浆以及钢筋等, 具有抗压、抗弯和抗震等优点, 所以这种结构在高层建筑中得到了广泛应用。随着楼层的升高, 建筑的独立性越来越重要, 承受重量和保护的效益必须分别进行检查。这种结构的框架构成不受墙壁的影响, 其平面设计的形式十分多样化。

2.4 剪力墙的构成

这种构成的优势在于其具有很好的承载能力、空间性以及整体性。通常用来作为高层建筑的抗侧力构件, 是建筑物的主要承重构件, 但其结构形式十分单一, 在住宅区的建设中应用较多。

3 结构加固的设计要点

3.1 增大截面

增大截面是指在钢筋混凝土受弯构件受压区添加混凝土浇层, 可增加截面有效高度, 扩大截面面积, 从而提高构件正截面抗弯能力, 斜截面抗剪能力和截面刚度, 起到加固补强的作用。这是我们经常采用的并且技术上已经非常成熟的结构加固方法之一。

3.2 置换混凝土

置换混凝土加固法的施工原理与增大截面法相似, 是一种相对传统的结构加固方法, 但是它对于结构加固所起到的作用是不可替代的。当在施工中遇到强度等级偏低的混凝土, 施工单位必须对其进行置换, 几乎没有其他的解决办法。采用混凝土置换还可以避免增大截面而引起房屋空间压缩的问题。但是这种施工的问题在于施工难度大, 在长时间的湿作业过程中, 持续发热的化工工厂就不适用, 例如钢铁厂。

3.3 增设支点

增设支点加固是对房屋建筑增设额外支架从而使得结构的计算跨径减少, 以此改变结构的内力分布, 从而提高结构的承载力。这些增设的支点通常用来分担房屋建筑原有的钢架、梁柱的受力并为建筑提供纵向支撑。在抗震设计中, 要注意构件的配筋率, 必须保证在地震发生时, 建筑结构的延性, 以及最小配筋率的要求。在进行结构设计时, 建筑结构要尽可能地使用规则结构, 设置防震缝, 以此来增加建筑物的抗震能力。

3.4 剪力调整问题

我国的高层建筑结构越来越复杂, 尤其是采用了不对称设计的建筑中含有大量的斜柱结构。相比于传统的垂直结构, 斜柱结构倾角十分明显, 这就需要建筑结构具有更大的剪力。目前的国内建筑设计人员在对建设结构进行设计工作时, 通常会将垂直构件简化为柱子, 将斜柱简化为斜杆。虽然在一般情况下, 这种做法不会对建筑的整体稳定性造成太大影响, 但是在对框架柱剪力进行调整的过程中则会影响到建筑的稳定性。由于建筑物中的斜柱主要起到横向支撑的作用, 但也需要一定程度的竖直荷载作为竖向支撑, 所以这一部分荷载就会对剪力的计算造成较大的影响。由此可见, 设计人员在对剪力进行调整时一定要充分考虑到竖直方向荷载的影响。依照建筑区域的具体环境, 合理调整建筑物的剪力, 充分发挥建设结构的稳定性。

3.5 强柱弱梁的设计

在建筑结构的设计过程中, 需要对梁和柱的两个方面做整体的考虑。为了提高建筑结构的安全性, 在水平荷载较大或者面临强震时, 建筑结构中的塑性铰一定要出现在梁上, 这可以在剧烈水平震动的情况下维持建筑结构的稳定性并提高建筑的抗压性, 在受力过后更容易回到初始形态。建筑结构设计人员需要对梁与柱的设计进行弹塑性方面的计算与分析。通过分析的结果来确定塑性铰是否出现在梁上。

4 结语

当前我国建筑市场的竞争越来越激烈, 市场和社会都对房屋建筑有越来越高的要求, 为了在建筑市场上赢得更多的生存空间、为我国高速发展的城镇化作出积极贡献, 建筑行业从业人员一定要在各自的工程施工过程中着重注重建筑结构设计工作。在结构加固施工中, 选择合适的加固技术, 全心全意为居民的生命安全负责, 保障房屋建筑的安全质量。

参考文献

[1]王允.浅析高层建筑结构设计的相关问题[J].中华民居 (下旬刊) , 2013, 12 (8) :57, 60.

[2]李志秋.浅析建筑结构设计基本原则及合理设计方案[J].科技与企业, 2013, 4 (29) :187-188.

[3]任斌.浅析建筑结构设计基本原则及合理设计方案[J].城市建筑, 2013, 6 (15) :37, 47.

医院库房管理制度及流程 篇11

一、目的 通过制定库房的管理制度及操作流程规定，指导和规范库房人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

 库房的所用工作人员

三、职责

 库房管理人员每月查看库房中物资，协调科室需求，将缺少的物资报给采购员，采购员将采购申请给予领导签字批准，即可采购。

 库房管理人员负责物料的收料、入库、发料、储存、单据追查、保管、入帐、盘点、防护工作。

四、仓储管理规定

1、货品收货及入库

 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。

 采购员将“客户送货单”给到库房后，库房负责清点完货物的货品名称、数量。

 库房收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，库房人员有追查和保管单据的责任。

 库房人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

 库房人员对已验收的货品，开出“物料入库单”，标明货品种类，并签字确认。 将入库货品按照类别分类存放。

2、货品出库

 每周各科室按照实际科室需求上报需领物资。

 库房管理人员按照科室上报物资取出货品，并按照货品的品名、规格、数量填好“物料领料单”后，由科室相关人员签字确认，并由领料科室负责人签名确认后方可让货品出库。

 库房任何人员都无权给没有办理相关手续的货品出库。

3、货品报废

 严格执行 “报废单”进行操作

 发现库房库存物料不良时及时处理或通知上级领导处理。

 经过领导确认后，填写报废单，写清报废物品名称及报废原因，由各级领导签字确认，才可以提交报废单至上级主管部门。

五、货物管理

 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存过程中遵守安全原则，做

到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

 货物的单据、报表、盘点表由库房管理人员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据、报表、盘

点表需由采购员、库房管理员、库房采购分管领导及一把手领导签字确认。

六、货物的盘点

 库房货物盘点由财务、库房以及主管部门每月拟定盘点计划时间表和盘点流程。

 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘

点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

 所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、库房的安全、卫生管理

 库房每天都对库房区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将库房内的物料整

理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

 对库房内货物摆放做出合理的摆放和规划。

 库房卫生可以在库房空闲的时间进行。

 上下班关闭窗户及锁上库房门。

 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

八、库房人员的工作态度及作风

 库房工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

 库房工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

仓库管理规章制度及流程 篇12

仓库管理规章制度及流程

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第三条对于采购人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到帐帐相符，帐物相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条 各种产品码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏。各种物料不得抛掷。

第十一条 仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

第十二条 仓库现场管理工作必须严格按照5S要求（5S是整理、整顿、清洁、清扫、素养）及仓库的具体规定执行。

第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（7）严禁随意动用仓库消防器材。

（8）有责任提出仓库管理的合理建议。

附则

本规定由货仓部制定，报总经理审核董事长批准实施。

本制度自2014年5 月1 日起执行。

建筑材料采购管理制度及流程 篇13

在国际化的项目转移过程中, 材料的本地化替代以及供应商的合作与技术支持显得越发重要, 更多的本地化设计将为企业带来更多的价格优势和利润空间, 吸引更多的新项目向企业国内进行转移。

1 材料本地化必要性和条件

首先, 在整个项目计划中, 材料的本地化是核心。项目主体中主要的生产企业, 由于用到的材料众多, 需要开发或者培养原有优质供应商, 了解和改进原有工艺和进行性能验证, 其整个周期一般较长, 能否有效的控制时间进度会影响到整个项目。同时, 材料的本地化程度直接影响到项目转移后的成本降低程度, 是评判整个项目成功与否的关键因素。需要研究与供应商的互动, 让战略合作供应商更多的参与进项目。Wynstra and Pierick定义供应商参与为“参与制造商的新产品开发项目, 其参与的程度可由对制造商的设计, 以提升制造商的制造能力建议或对特定部分的完整开发、设计与工程责任”[1]。料件变更流程的设计会有助于缩短本地化时间。关键原材料、零部件本地化的工作已经作为企业能力建设的重要内容, 在企业快速发展的同时, 需要积极推动配套原材料的发展。

其次, 国际金融危机也是促使国际公司加快在我国推进本地化的一个原因。全球金融危机使世界经济格局发生了巨大变化, 世界经济的中心已经从美国转到中国, 中国不仅是生产中心而且也是消费的中心。企业公司所生产的产品虽然当前以出口为主, 但不久的将来已经预见到国内市场的开拓将是巨大的, 所以必须要在市场成长之前先一步把本地材料的供应链建立起来。

第三, 企业所在的长三角区域具备了相应的硬件条件, 各类原材料的配套厂都很完善, 完全有能力支持产品材料的本地化采购。在此基础上能够取得工厂成本的降低, 客户交期的满足, 产品质量的保证这些关键成果。

2 引入战略供应商参与

由于产品开发策略、开发方法和开发过程管理对于产品质、生产成本、上市时间以及供应链结构具有直接而且非常重要的影响。企业目前有一些高端产品在从欧洲不断引入到国内进行生产, 这个过程中涉及大量的原材料本地化开发, 这样企业能在产品转移的过程中除了获得劳动力成本优势外得到更多的材料成本优势, 为稳固的占有市场创造更好的基础。

在开发过程中难免会遇到各种各样的困难, 企业当前采用了两条腿走路的方式, 一方面把原来的设计照搬过来, 加快转移速度, 尽快降低成本;另一方面和本地供应商合作, 针对当前产品进行优化设计, 当完成以后再对当前版本进行升级改造, 二次降低成本。在和供应商共同开发的过程中, 企业能更多地了解产品特性, 对材料摸的更透, 把今后可能的质量问题降到最低。

一般对于供应商的选择只是基于是否能够提供合适的产品, 并且给予合理的价格, 对于考核这一块也只是以供货及时率作为标准。但是, 需要意识到战略合作者必须相互了解, 并且能满足一定的条件。为此企业对当前的供应商进行了分类整理, 同类型的作为一个组, 从其中挑出一家作为主要的战略合作伙伴, 另外在选一家作为后备。满足上述基本标准后企业还要了解供应商的研发设计能力和以往配合度表现, 有实力并且与企业一直保持良好客供关系的供应商便成为战略合作者, 新项目的新品就主要以选定者为供货方。

3 材料的变更流程设计

工程变更是指在工程项目过程中, 对于已有的条件、要求、计划等的改变和修正。由于工程项目在技术、过程、管理等方面的复杂性, 工程变更往往是不可避免的[2]。

企业将供应商和客户作为环节中的一部分, 企业作为上下游中的串联和操作主体, 以一个顺畅的流程来高效的将变更信息及其经济影响传递给各个相关方。作为内部的操作主体, 企业成立了专门的工程变更申请 (Engineering Change Request, 简称E C R) 变更委员会, 以示对此工作的重视。委员会设立主席一名, 成员由物流、仓库、工程、生产、采购部相关人员组成;成员定期举行例会, 商议、确认、跟踪、落实E C R的实施, 每周一次例会;会议审议上次提交E C R的处理跟踪, 并导入新的E C R。一个合理的流程能够缩短材料变更的操作时间, 控制整个项目的进度。

根据实际项目C 1的操作情况, 企业将变更流程做了如图1的设计。

4 实际操作及结论

在实际操作中, 企业遇到很多的供应商共同参与的变更。有一款特制感应线圈原来是在国外设计并制造, 属于特制品, 只一家企业生产。其制造工艺不对外泄露, 交期长达半年而且价格要500多人民币一个。企业所拥有的是最终客户即原始设计方提供的原始图纸, 和定义的材料成分。在相关项目转到国内后, 这些特制品也需要企业进行本地化生产, 由于企业不是专注于元器件的设计和制造, 所以引入了家相应专业的战略供应商。根据图纸和实样的研究, 发现可以通过改变外观设计和材料获得更好的性能和成本, 于是企业启动了如图1的ECR程序。这个变更是外部需求, 由供应商提出的变更计划, 因此供应商在一开始便是全方位参与进入并为企业提供技术支持和服务。通过提交方案和样品后请企业的客户进行验证和释放。客户关心的是价格和质量, 企业将质量做了提升, 价格下降了35%, 而且通过清晰合理的变更流程化管理, 企业将变更的影响时间控制在一个半月 (基础材料采购周期及新模具开发制造周期较长, 实际沟通及变更时间占用了很少的进度时间) 。这样操作以后达到了多方共赢的效果, 既为客户降低成本, 有利于保持并扩大了市场份额, 同时也为整个供应链上的企业获得了更多的订单, 取得更多的效益。

根据实际获得的效益进行评判, 合理的材料本地化能为企业节省开支创造效益, 而战略合作供应商能在这个过程中起到巨大的作用, 可以伴随企业共同成长。

摘要：国外项目转移到国内的过程中, 原材料的本地化采购和设计对于项目的成功转移有突出的贡献作用, 引入战略合作供应商是必要的。设计一个合理的材料变更流程能节约转化时间, 控制项目进度。

关键词：本地化,战略合作

参考文献

[1]Wynstra F, Pierick E.Managing supplierinvolvement in new product development:aportfolio approach[J].European Journal ofPurchasing&Supply Management2000, 6 (1) :49—57