欧美客人验厂须提供以下文件以供查阅
欧美客人验厂须提供以下文件以供查阅 篇1
验厂须提供以下文件以供查阅: 1品质手册
2.雇员档案和雇员合约
3.ISO9001国际质量认证证书(如适用)4.消防火警逃生演习记录 5.消防安全证书
6.防火设备检查及保养文件 7.内部质检员之中期和尾期报告 8.查核原料供应商(布厂或染厂)之记录 9.生产规格表和工艺档案 10.进厂原/物料检查记录 11.员工培训计划及培训记录 12.机械清洁检查保养维修记录 13.内部审查记录
14.黏合机之温度及黏朴之拉力测试记录 15机械设备一览表 16.衣缝车断针记录 17.枪针断针记录 18.验针机性能测试记录 19.检针记录 20.辅料卡记录 21.面料查验记录 22.面料颜色缸号记录 23.试洗水记录
24.最近三个月之员工工资及上班记录 25.国家证明之最低工资文件
26.国家证明之每周或每月正常及最高加班工时及工资文件 27.针织布松布记录 28.手缝针控制记录 29.防虫灭鼠害记录
文件清單 1.营业执照 2.工厂平面图 3.组织机构图 4.工厂厂纪厂规 5.宿舍纪律规则 6.员工手册
7.需要提供个人劳动合同,清晰并且通过政府认可的集体合同可以接受 8.人事档案 ＊ 身份证复印件
＊ 入职登记表—包括入职日期 ＊ 请假单 ＊ 离职单/记录 ＊ 警告信
9.16-18岁未成年工体检报告及上岗证、劳动局登记记录 10.当地政府关于最低工资的文件 11.最近一年的工资/生产记录 ＊ 工时卡/考勤记录
＊ 生产记录及计件工资计算记录 ＊ 工资计算记录—手工或电脑 ＊ 有工人签名的工资条/薪资表 ＊ 工资扣除/罚款记录 ＊ 工伤事故记录
12.保险和名单—当地政府部门提供的有关批文和保险购买的收据
13.化学品物质安全资料表、化学品操作培训及人员职业病体检 14.当地劳动局关于延长加班之批文 15.厨房/餐厅卫生许可证 16.厨房/餐厅人员健康证 17.特殊设备许可证明
18.特殊设备操作资格证明(如电工、电梯)19.废物/废水等的排污许可证明、环保证明文件
20.工会代表选举程序、工会职责、工会组织会议记录和环境健康安全(EHS)委员会架构 21.厂房建筑结构消防安全合格证 22.厂房消防平面图,紧急逃生图
23.消防演习记录、消防逃生程序、紧急疏散计划、急救员证书及培训记录 24.其它
反恐程序文件目录序号 文件编号 1 YG-01 2 YG-02
文件名称 安全组织架构 保安手册 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 YG-03 YG-04 YG-05 YG-06 YG-07 YG-08 YG-09 YG-10 YG-11 YG-12 YG-13 YG-14 YG-15 YG-16 YG-17 YG-18 YG-19 YG-20 YG-21 YG-22 YG-23 YG-24 YG-25 YG-26 YG-27 YG-28
人事保安控制程序 反恐文件控制程序 保安门禁管理规定 员工手册
员工反恐培训教材 员工举报途径 不安全事件处理程序 数据系统IT安全管理程序 工厂钥匙管理规定 员工背景调查程序
外来包裹/信件检查管理程序 垃圾处理检查程序 封条保管和使用管理程序
货物出厂C-TAPT保安监察及跟踪 承包商管理程序 成品包装反恐保安要求 限制区域规定 突发事件应急措施
集装箱装载货物检验及封条管理程序 安全隐患预防及报告处理程序 货物/原材料进出监视程序 报关作业指导书
本厂身份识别证件管理控制程序 盘问程序
货物过剩和短缺处理程序 员工行为规范
一、工人与洗手间比例： 1.女员工：1：253 2.男员工：1：50 3.超过149位员工的工厂：1：40（此比例男女不分）
二、灭火器数量：
1.每一个独立的生产间都应备有灭火器 2.平均每25位员工备有一个灭火器
3.灭火器的间隔位置不得超过75英尺（22.86米）
4.高度：顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m
三、照明要求：灯光指引(据美国劳工部): 1.紧急出口
75勒司 呎烛光 2.生产线
350-500勒司
30-50 呎烛光 3.检查
750勒司
呎烛光 4.一般仓库
350勒司 呎烛光 5.文书工作
750勒司
呎烛光 6.走廊/楼梯
200勒司 呎烛光
四、噪音要求：
1.在三英尺（约1米）范围内能正常交谈。
2.员工不得在超过85分贝的噪音空间内连续工作8小时。且要配戴耳塞 3.85-90贝
劝勉用 4.90-95贝
需要用
5.95+分贝
需要听觉保护和减少噪音行动。
五、餐厅空间要求：
1.25人或以下，每人平均空间约13平方英尺 2.26至74人，每人平均空间约12平方英尺 3.75至149人，每人平均空间约11平方英尺 4.50至150以上，每人平均空间约10平方英尺
六、宿舍要求：
1.每个员工要有一个属于自己的床，人均空间3平方米
2.平均每4个房间要设一个灭火器，并分别平均悬挂在每个楼层。
七、空气质量/抽风系统:
1.所有生产地方之空气须足够新鲜和没有烟、尘和纤维。2.工厂保持适当通风系统 3.工厂要保持定期清洁 4.提供容器收集/清除碎片垃圾
××市××区（镇）劳动局：
我公司（工厂）是一家劳动密集型的服装/玩具/制鞋/工艺品（等）生产企业，生产情况易受到欧美市场淡旺季的影响，为了不影响交货期，特向贵局提出下列申请：
（一）每周总工作时间不超过60小时。
（二）每天加班时间不超过3小时。
（三）每工作7天至少安排1天休息。
加班工资按劳动法规定算给，执行期限为×年×月至×年×月。（一般以季或半年为期限）
以上申请敬请贵局批准为感。谢谢！
此致
*******有限公司（盖章）
×年×月×日 同意申请。加班工资照劳动法规定算给。
×年×月×日（××市××区劳动局 工时制审批专用章）或（××市××镇劳动局）
现在的审核公司有：
1.ITS, 天祥公正行有限公司
2.SGS, 通标技术服务有限公司
3.BVQI 法国国际质量认证公司
4.CSCC 上海胜邦品质检测有限公司
5.SCSA香港供应链安全联盟公司.LWL Level Works Limited
7.Qualspec香港跨世检定有限公司
8.BV必维国际检验集团
9.BENCHMARK 本臻力行（香港）有限公司 概述：
1． 验厂内容：品质、工厂环境、社会责任、反恐4方面； 验厂步骤：先期会议→现场参观→文件审核→员工面谈→总结； 文件和资料准备： 营业执照 2． 组织结构图；
3． 联络方式（电话，传真，邮件）； 工厂建筑平面LAYOUT图；
5． 主要生产设备清单：名称，型号，数量等； 6． 生产设备保养计划和保养记录；
7． 潜在危险设备（如锅炉，空压机，气罐，电梯等）检测记录； 8． 计量/测试仪器清单及校准证书；
9．公司管理规章制度，员工手册（包括对工作时间，加班补贴，法定福利制度等）
10．质量手册和程序文件；（顾客提供产品的控制、产品标识和可追溯性，过程控制，检验和检验，检验/测量/试验设备的控制，不合格品的控制，纠正和预防措施，搬运/包装/储存/防护和交付，统计技术，培训，内部质量审核等）
11．质量检查和测试标准及抽样计划；来料检验记录，制程检验记录，出货检验记录，产品测试记录，质量统计报表，缺陷分析和质量改善记录，不良品返工重验/销毁记录，客户退货和客户投诉处理记录； 12．品管人员培训计划和培训记录；
13． 员工档案（身份证复印件，入职表，请假申请表，辞职记录）； 14．考勤记录；
15．当地部门所发之最低工资通告； 16． 工资发放记录；
17． 社会保险缴费证明； 18． 劳动合同； 19．食堂卫生许可证；
20． 食堂工作人员卫生许可证； 21． ISO证书（如有）； 22． 消防器材安全检查合格证；
23． 特种作业操作证：电工作业、锅炉司炉，压力容器操作，起重操作机械作业，金属焊接及气割作业，机动车辆驾驶等； 24．危险物料安全资料卡（MSDS）
25．工厂安全评估程序及最近两次的安全评估报告；
MANUFACTURER PROFILE： 1． 产品范围：
2．工厂性质（资金注册）： 3． 年销售额：
4．工厂总人数和管理（工人，管理人员，文员，工程师，QC，维修保养人员）构成：
5．厂房面积和建筑物数量：
EMARKET BREAKDOWN：
主要客户：
市场：
占生产份额比率%：
主要客户：
市场：
占生产份额比率%： 主要客户：
市场：
占生产份额比率%：
SAMPLE DISPLAYED BY PRODUCT TYPE： 1．型号：
2．特性：（包括颜色，尺寸，材料，功能等）3．专利情况及专利所有者情况：
PRODUCT DEVELOPMENT / R&D CAPABILITY 1．是否有R&D部门；
2．研发工程师人数： 3．研发设备，工具及软件等： AQUALITY ASSURANCE：
1．是否通过ISO9000，如是，列出任证机构和认证时间和认证范围 2．是否有过其它第三方认证或验厂： 3．是否有内部实验室：
4．是否有送第三方实验：
PRODUCTION CAPACITY：
1．产品
月产能
给SS产能 2．产品
月产能
给SS产能 3．产品
月产能
给SS产能 4．交货期： MANUFACTURING： 1．生产流程图：
2．分包商或承包商生产流程：
3．生产的瓶颈： 4．旺季月份：
1． 工厂有无包装图形设计能力：
2． 工厂是否有包装结构设计能力： 3 工厂包装设计人员构成：
CONCLUSION：
1．你是否满意工厂的当前状况：
2．你是否觉得工厂能够成为SSM的供应商： 3．改善建议和其它评论：
1．是否存在童工：
2．是否存在威迫或恐吓员工：上下班考勤记录；工资发放记录；员工签收工资记录等审查如下3—7问题： 3．员工上班时间：
4． 员工加班时间是否超时： 5． 员工最低工资记录：
6． 员工加班工资是否按照劳动法支付： 7． 每周是否至少一天休息： 8．员工是否均签定劳动合同： 9．员工是否都有购买社会保险：
10.检查工厂规定、保安规定等工厂规定，是否有纪律性扣款： 11.员工档案登记是否完整： 12.工厂、食堂是否有药箱：
13．工人是否有足够的卫生间： 14．工人是否可获得足够的饮用水：
15．工人居住条件是否合适：
16．食堂卫生许可证，厨工的健康证明，厨房的卫生状况：
17．工人是否有口罩，手套，耳塞，头盔等必要的卫生安全保障用品。
1．所有原材料是否有检验记录和库存管理记录； 2．来料检验的书面根据； 3． 库存量是否足够；
4．材料摆放是否清晰，有无标识；
5． 危险品是否分开隔离放置，并提供第二容器；
6． 待检区，良品和不良品是否良好分类并标识清楚； 1． 每个工序是否都有作业指示书和签板并摆在明显的位置；
2． 每个流程是否都有检验指示书和QC人员；
3． QC人员是否能良好识别；
4． 产品品质是否在每一个环节都得到控制； 5． 从原材料到车间，到成品入库的物流是否合理； 6．员工是否知道下一工序； 7．员工是否都操作熟练；
8． 缺陷标准和接收标准是否都有清晰界定；
9． 设备（电梯，工具，机器，消防器材）保养程序和记录； 10．化学品容器是否都有明显标识并有足够的灭火器； 11．是否有有毒物质安全资料表（MADS）并放置在对应的地方 12．是否有产品规格书和包装规格书； 13．是否有生产线异常反馈程序；
14． 工程变更程序，如技术通知更改书；
POST-PRODUCTION：
1．是否有足够的成品库存；
2．包装作业指示书和装卸货作业指示书；
3．包装是否符合要求；
4．成品入库记录；
QUALITY CONTROL SYSTEM：
1．QC人数；
2．是否有巡查记录，检查记录，抽检记录，最终成品检查记录等； 3．不良品的处理流程； 4．是否有很好的隔离并标识 5．返工记录 6．成品检查标准和检查记录； 7．工厂内部实验报告；
8．内部定期质量审核会议，有无会议记录；
9．是否有纠正和预防措施及记录； 10．产品功能测试记录；
PRODUCT TESTING/MEASUREMENT： 1．所有的实验设备是否都有保养和校准记录； 2．产品性能测试标准； 3．测试或实验结果记录；
TRAINING：
1．有无培训计划和记录； 2．员工是否都具备上岗资格认证；
4．QC是否均有受过培训并具备上岗资格认证
5．内部校准人员是否有受过专门培训并具备上岗资格；
OVERVIEW：
1．工厂是否整洁有序，并保养良好；
2． 工厂、宿舍、食堂的逃生路线图，出口标识，紧急照明灯是否完备及良好；
3．所有灭火器是否都有悬挂，所有消防设施是否有保养记录确保未过期； 4． 有无火警铃系统； 5．工厂通风设施是否良好； 6．有无洗眼台；
7． 工厂危险设备是否都有保养计划和记录； 8．危险设备是否都有防护措施；
9． 工厂机器是否有紧急制动装置或开关；
10．工厂是否有网络，传真，电话并操作正常；
11．是否有书面的质量方针，质量手册，程序文件； 12．标识系统是否完整，整个生产流程是否都有很好的标识； 13．是否热情接待并介绍工厂布局，生产能力，主要产品和主要客户等；
14．样本是否妥善保管，有无明显的缺陷； 15．样本是否有标识以可追溯；
16． 是否有图表展示当前最新的生产状况，品质状况，不良率及处理情况等；
17．是否有持续改善的事例和记录；.18． 你是否愿意购买此工厂产品； SC-TPAT 是否有包含以下内容的书面安全程序：
1．楼宇保安；
2．进出入控制程序；
3．安全程序； 4． 人员管理； 5．教育和培训； 6．防恐意识。
PHYSICAL SECURITY： 1．工厂是否有围墙；
2．是否有超过一个进出门；
3．进出口处、包装区、仓库、装货区、围墙等是否有足够的灯光照明；
4．是否有闭路电视在围墙、装货区、进出门、包装区、仓库等；
5． 保安是否有沿厂区巡逻；
6． 所有建筑是否能够抵抗非法外力入侵和防御外界侵扰；
7．紧急备用安全照明电源；
PHYSICAL ACCESS CONTROLS： 1．来访者是否有登记；
2． 登记表上是否有身份号码；
3． 访客是否有访客证，访客证上是否有编号；
4．员工上班是否佩带厂牌，厂牌是否有照片；
5． 员工识别牌是否在员工入职当天就发放； 6． 客人在工厂内是否全程有陪同； 7． 出入送货或邮件者是否和访客同样对待； 8． 工厂大门是否24小时均有保安岗； 9． 保安是否1天24小时，一周七天在职；
10．是否有程序处理辞职员工的厂牌，钥匙，工服，密码等等； 11．是否有程序处理员工丢失厂牌，钥匙，工服，密码等等；
VEHICLE ENTRENCE/EXIT： 1．所有车辆进出是否都有检查； 2．载货单是否有检查；
3． 客人或私人车辆是否和收发货场在不同地方； 4．停车场是否有足够照明；
5． 集装箱存储地方是否离栅栏足够远；
6． 暂放的集装箱是否上锁；
7． 车辆进出登记；
8． 封条状况记录
BUILDING SECURITY：
1．建筑物照明是否良好； 2． 是否有闭路电视；
3． 仓库及装货区是否有足够照明；
4． 门窗是否有上锁； 5． 保安是否有钥匙；
6． 要是分配和归还是否受控及记录； 7． 包装及成品仓库是否有进出入限制；
INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY：
1．电脑系统是否都有密码；
2． 每个雇员是否只有唯一的密码；
3． 电脑密码是否需要定期更换；
4． 雇员辞职，其电脑系统是否立即终止使用； 5．是否有人能够进入公司密码系统；
6． 如有员工滥用电脑系统，是否立即终止该员工的电脑使用权限并作出处理；
7． 是否安装防火墙以确保网络安全；
TPROCEDURE SECRURITY：
1．货车上装卸的是否为采购清单上的货物； 2． 是否有检查送货/发货清单和货物一致； 3． 所有货物清单是否有点子存档；
4． 所有货物清单在发出去之前是否有核准； 5． 货柜编号和封条编号是否和清单上相符；
6． 装货区是否禁止无关人员进内； 7． 装货区是否有保安监控；
8． 有无进行货柜称重，货物点数； PERSONNEL SECURITY： 1．员工招聘程序是否有详细的申请计划；
2． 是否有进行面试和额外核查，以便查证其身份及之前的雇佣程序； 3． 员工是否有作背景调查；
ITS验厂
以下正本文件烦请准备，并恳请允许复印样本，谢谢！
Please prepare the original documentation listed below for verification and sample photocopying, Thanks!请提供以下记錄供审核员參考
1.工卡或考勤记錄(过去十二个月已发放工资的月份开始计算)Timecards or Attendance Records(Last 12 Months starting from the most recent paying month)
2.工资表(过去十二个月已发放工资的月份开始计算)Payroll Records for Paid Wages(Last 12 months starting from the most recent paying month)
3.人事花名册及员工个人档案 Personnel Records
4.勞动合同 Labor Contract
5.社会保险收据、花名册及合格证明文件等
Receipt, Name List and Certificate of Social Insurance, Etc.6.工商营业执照 Business Registration
7.消防检查报告或合格证明文件 Fire Safety Inspection or Certificate
8.消防演习记錄、紧急疏散计划及工伤记錄等
Fire Drill Record, Emergency Evacuation Plan, Work Accident Records and Work-related Injury Record
9.环保证明文件 Environmental Certificate
10.厂规或员工手册
Factory Regulation or Employee Handbook
11.政府有关当地最低工资规定文件 Local Minimum Wage Standard
12.设备安全许可证(如电梯使用许可证, 厨房卫生许可证等)Facilities Safety Operation Certificate, Such as Lift Operation License Hygiene Certificate and Cookers’ Health Certificate
13.特种工人上岗（如电梯工, 电工, 厨工卫生许可证等）Operation Certificate of Special Operators, Such as Lift Operator, Electrician.Cooks’ Health Certificate.Etc.14.当地勞动局关于延长加班之批文 Official Waiver for Overtime Extension
15.未成年工体检及勞动局登记记錄
Young Workers’ Health Examination and Registration Records
16.厂房平面图 Factory Building Layout
17.其他文件（视乎审核情况所需）
Other documents, subject to actual circumstances during the audit
新厂验厂规划
1、消防通道不得小于2m；
2、车间主通道不得小于2m；
3、灭火器配置要达标；设有室内消火栓的可相应减少30%的灭火器；并且在灭火器的上方标注显眼的标识；
4、逃生疏散图要制作张挂；（逃生门的位置）
5、逃生门必须是向外推开的；
6、应急灯、消防警铃安装到位；（一般都安装在逃生门的上方位置）；
7、车间生产线可以用黄色的线规划出来；（根据实际的机器和生产需求而定）
8、物料的堆放不可以超过2m；
9、地面消防通道和主通道需标注逃生箭头；（建议使用绿底白箭头）；
10、厂务区办公的地方需设有员工饮水设施和急救药箱（100人/个）；