信息化制度技术中心

信息化制度技术中心（精选9篇）

信息化制度技术中心 篇1

4.8.1信息中心工作管理制度

（一）信息中心负责研究拟订集团公司信息化建设的发展战略、中长期规划和计划并组织实施；对信息网络市场实行宏观管理，对集团公司信息化工作实施分类指导。

（二）协调、指导集团公司信息技术工作；推进公司已有软件与系统集成业工作；组织保障信息网络的信息安全工作。

（三）负责集团公司内部信息网、公司外部信息网和信息资源数据库建设和管理，保障集团公司信息网络的安全性和保密性。

（四）指导和协助各分公司建立办公网络；协助开发各项网上办公程序；负责培训集团公司工作人员计算机网络知识，办公自动化操作技能。

（五）负责加强集团公司信息员队伍建设。

（六）负责收集发布各类信息，并做好造册登记。

（七）承办集团领导交办的其他事项。

4.8.4计算机机房管理制度

一、出入及环境管理

a)严禁非机房人员进入机房，特殊情况需经技术中心负责人批准，并认真填写登记表后方可进入，更严禁非工作人员上机操作，进入机房人员应遵守机房管理制度。

b)进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品，严禁将其它与机房工作无关的物品带入机房。

c)计算机房要保持清洁、卫生，定期打扫，并由专业负责管理和维护（包括问温度、湿度、电力系统、网络设备等），每天查看、维护、管理，不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查，以保证其有效性。定期检查插排等安全，防止漏电。

d)值班人员必须认真、如实、详细填写《机房日志》等各种登记薄，详记来人、事件、处理经过等，以备后查。

二、安全运行管理

e)建立机房登记制度，并严格执行。

f)值班人员必须密切监视中心设备运行状况以及各网点运行情况，确保安全、高效运行。g)对数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更等，严格按照专业备份要求管理，机房管理人员应恪守保密制度，不得扇子泄露中心各种信息资料与数据。应注意与外方合作工作时各种信息资料数据的保密。

h)为确保数据的安全保密，对单位及内部人员送交的数据及处理后的数据都必须按有关规定履行交接登记手续。

三、计算机病毒防范管理制度

i)网络管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测（特别是邮件服务器），发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。

j)采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。k)未经上级管理人员许可，当班人员不得在服务器上安装新软件，若却为需要安装，安装前应进行病毒理性检测。

4.8.5信息中心硬件设备、网络管理员岗位职责

一、负责各类计算机、打印机等计算机硬件设备的调配、维护与维修。

二、负责各类通讯设备调配与维护维修

三、负责各类供配电设备的调配、维护与维修。

四、负责提出采购设备的技术标准。

五、负责制定计算机房建设规划并组织实施。

六、负责公司局域网的维护、IP地址分配、FTP用户的帐号、密码的管理维护。

七、负责公司局域网的运行和维护、网络故障的检测和排除。

八、负责公司网站的建设与维护，随时更新公司网站内容。

九、负责制定计算机信息系统网络规划并组织实施。

十、负责做好计算机网络防病毒、防破坏、防黑客、防泄密等工作。

十一、及时完成主任交办的其它任务。

4.8.6网络软件系统管理员岗位职责

一、协助信息中心主任制定公司信息化建设发展规划及建设计划，协助主任具体实施公司信息化建设目标和任务。

二、负责公司用户VPN、URP帐号的管理，提供包括开户、修改、暂停、注销等服务。

三、负责URP、WEB、FTP、数据库等服务器的安装、配置和维护，解决公司局域网应用和管理中的关键技术。

四、负责公司知识资源库的开发和维护，提供公司内各部门和个人软件系统使用的培训工作，并提供技术支持。

五、负责各类计算机设备安全使用知识的培训。

六、学习网络新技术，优化和扩展公司局域网软件系统功能。

七、公共信息服务器的安全监控和日常管理，及时排除各种故障，确保服务器正常运行。

八、日常备份主要信息资源，为数据安全提供保障。

九、及时完成信息主任交办的其它任务。

4.8.7办公自动化系统管理制度

第一条 各分公司经理为OA管理第一责任人，同时确定一名OA责任人报集团公司办公室。各部室负责人为本部室OA责任人。第二条 OA责任人要及时登录信息化平台，下载并承办公司有关文件，呈送相关领导审阅。并及时根据文件内容在分公司、各部室内部进行传达。

第三条 集团公司办公室每月一次对文件接收及传达情况进行抽查，如有应收未收、应传未传的情况，发现一次对OA责任人处罚金50元。第四条 公共信息类型由集团公司办公室统一维护，不得擅自增加。第五条 各分公司、各部室发文流程由集团公司办公室预设入平台，如有修改，请提交《OA发文流程更改申请单》（见附表）。第六条 使用市政邮箱的系统用户必须使用信息化平台“邮件管理”收发邮件。

4.8.8质量技术信息化管理制度

第一条、各分公司经理为第一责任人，同时确定一名负责质量技术模块的分管负责人，要及时到岗，如不到岗罚500元。

第二条、分管质量技术模块的分管负责人要及时登陆信息化平台，下载质量技术相关的文件，通知项目部传阅。

第三条、关于质量管理模块中质量检查，项目部根据分部、分项进行检查，把检查结果及时录入，分公司要每月一次对所有项目进行全面检查，并把检查结果及图片在每月底（30日）前录入，并且对项目部信息化录入进行监督，如不及时完成罚款1000元。

第四条、项目开工后，根据施工组织设计进度计划录入，结合平时的实际施工进度进行更新对比，每月30日前把下月进度计划录入，如不及时录入的罚款500元。

第五条、所有工程项目施工组织设计和施工方案根据集团公司2010质量技术工作要点进行操作，并将相关信息及时录入模块，如录入不及时根据情况罚款500-1000元。

第六条、已竣工的项目竣工资料按要求录入，对于造价超过5000万元的总承包项目的竣工资料交集团公司档案室保存，其他的由分公司自行保存。如不按规定要求录入的，对每个项目罚款200-500元。

4.8.9安全、设备管理信息化管理制度

第一条 各单位必须严格按建设部信息化平台安全、设备管理模块考核要点，结合实际，把安全、设备管理信息及时录入平台。

第二条 日常安全、设备管理工作中，纸质文档有审核、审批程序的，在录入平台时要有工作流审批程序。

第三条 对录入平台的内容有附件要求的，要及时把相关内容以附件的形式上传。

第四条 要求每个工程项目必须坚持每周定期安全检查,分公司每月进行一次安全检查。

第五条 分公司或项目部安全事故月报的录入

第六条 分公司和项目部应按照集团公司安全、环境管理目标制定自身层面的安全、环境管理目标，并及时录入平台。

第七条 安全知识库更新维护。集团公司做好国家、行业、企业注册所在地的安全知识更新维护；分公司做好分公司所在省、市的安全知识更新维护。

二、各管理层安全、设备模块信息化平台工作要求

4.8.10物资系统管理制度

1、根据物资管理客观要求，物资管理系统至少由两名不同岗位的人操作。

2、不论是物资保管人员、采购人员或负责人，均及时到系统中操作，不得耽误物资的发放、验收、采购和审批。

3、物资管理系统中的物资、仓库、单据的编码，参加《市政集团I6P信息系统编码手册》，禁止不按规则要求随意编码。

4、物资系统中各环节的操作人员必须对每张单据进行审核或审批操作，否则会影响仓库保管员的“过帐”工作。

5、除了需求计划的单据，每张单据上一个步骤的单据，选择时要注意正确引用上一张单据，否则会导致工作不能正常开展。

7、各岗位操作人员必须按真实的业务流程、业务数据操作，确保数据的真实性。

8、各岗位在系统操作之后，保留相关的原始凭证，以备需要的时候核对和核查。

以上条款，对于不按要求操作者，除第七条之外，由责任单位自行处罚；违反第七条的所有内容者，由分公司给予责任单位500-1000元的罚款。4.8.11成本信息化管理制度

1、各项目部应在项目开工前做出项目投标成本，把项目投标成本录入信息化平台成本管理模块中的“项目投标成本”中。

2、各项目部在开工后作出本项目部目标成本（企业为完成利润指标给项目下达的成本指标），建立明确的项目目标成本管理机制，在开工后一次性录入信息化平台成本管理“项目目标成本”中。

3、各项目部应对项目进行项目成本的细化管理，每月月末做出当月成本分析录入信息化平台成本管理模块中的“月度实际成本”中。

4、成本管理中所录入数据确保真实、有效性，使与物资管理模块数据相对应。

5、各分公司对项目成本管理模块运行情况进行监督控制。

6、对必须在规定时间内完成的，如不按规定时间完成对项目部给1000元罚款，给分公司给予500—1000元罚款。

4.8.13人力资源模块操作管理制度

1、公司人力资源经理为人力资源模块第一责任人。

2、人力资源模块责任人要及时登录信息化平台，并按照审批流程审批执行。

3、人力资源管理中所录入数据须确保真实、有效性。

5、各分公司对人力资源管理模块运行情况进行监督控制。

6、对必须在规定时间内完成的，如不按规定时间完成将给予500—1000元罚款。

4.8.14财务信息化管理制度

(1)明确规定上机操作人员对会计软件的操作工作内容和权限，对操作密码要严格管理，由各操作员自行定期更换密码，杜绝未经授权人员操作会计软件；

(2)各项手续完毕的凭证,财务人员应该每天都将发生的业务输入电脑,从而确保货币资金日清月结，各项费用成本能较及时地登记入账簿内，提高会计核算的及时性和准确性。

(3)当输入的科目具有辅助核算功能时，应根据系统要求，输入各项明细信息以便查账对账。

(4)客户、供应商往来相关信息录入。按附加信息单填入相关的日期和业务员等信息，以便于日后进行账龄分析和账务清理。

(5)为了细化核算，各分公司可以根据需要启用部门核算、项目核算等辅助核算功能，有利于数据的统计、查询和分析。

(6)各单位每月凭证录入并复核完毕后，应生成会计报表。(7)各单位不得任意进行反结账，进行反结账须通过财务主管的同意。

(8)固定资产模块必须按月计提折旧，并自动生成会计凭证。(9)财务模块中新增的固定资产必须按当月或季上报集团公司工程治安部、财务与实物核实。

(10)固定资产模块的月结必须与财务模块同步。

(11)资金管理：各分公司项目部的正常资金使用须填制项目部资金使用表报、借款须填制项目部借款申请表报集团公司。

7、对于必须在规定时间内完成的内容，如不按规定时间完成，对项目部给予1000元罚款，给分公司给予500—1000元罚款。

4.8.15经营模块管理制度

1、项目注册是工程项目信息化管理运作的源头，各项目部要在进行项目招投标的同时，将有关项目信息进行收集，及时交由经营部输入平台，并按照信息化平台经营模块的操作流程进行运作。如不及时录入，对经营部（分公司）经营模块负责人罚款500元。

2、招投标管理模块部分，经营部在项目中标后，要将项目的中标信息及时输入平台，并将中标通知书等扫描件作为附件上传。如有未上传附件情况，对经营部（分公司）经营模块负责人各罚款200元。

3、在对工程合同基本内容进行维护的同时，要将合同文件电子档（包括分包、分供的合同文件电子档以及业主合同或合同要点的电子文件）作为附件上传至信息平台，建立完整的合同台帐。如有未上传附件情况，对经营部（分公司）经营模块负责人各罚款200元。

4、项目管理和合同管理各模块的项目信息必须录入对应的分公司名下。各分公司经营模块负责人要及时对项目部信息化录入进行监督、检查，如监督不力，视情况罚款500~1000元。

5、各级组织要严格按照工作流审批程序，维护好信息平台上的合同评审流程，及时进行网上合同评审并提交相关领导进行审批。如有延误，每次罚款500元。

6、在项目执行过程中，项目部如有对合同进行变更、索赔等情况，要及时在信息平台中进行记录更新；对合同的结算支付要及时进行记录和流程审批；材料、设备采购合同，设备、周材租赁合同等要及时进行维护更新，确保系统信息与实际情况相符合。如有延误或不如实填报，视情况对项目部每次罚款500~1000元。

信息化制度技术中心 篇2

1 整合资源, 优先支持测绘事业的发展

测绘工作事关国家安全、国家主权和民族安危;测绘是实现可持续发展的基础性工作;测绘是实现信息化的重要基础之一;测绘面向全社会提供全方位的地理空间信息服务。21世纪前30年是我国发展的重要时期, 测绘获取的地理空间信息特别是基础测绘获取的基础地理空间信息, 与经济建设、社会发展有着密切联系。因此, 政府必须明确测绘在信息化社会发展中的功能和作用。事实上当前测绘的核心内容 (图1) 就是对地理空间信息和数据的采集、加工、处理、存储、分发和更新进行全过程的管理, 并通过提供如卫星定位、各种地理信息系统和地图产品等为社会信息化和经济发展服务。完善的测绘保障机制, 就应该为信息化社会的提供地理空间信息的保障和服务, 从而更好地为利用测绘数据, 更多地运用空间地理的思维分析和解决问题和全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化, 促进社会与经济的科学、持续、协调发展。

2 制定和完善测绘行业的标准体系

伴随着信息化进程的步伐, 我国的地理空间信息应用范围不断扩大, “数字区域”、“数字城市”和地理信息系统建设发展十分迅速。由于在测绘发展过程中存在缺乏地理空间信息的统一规划, 各部门的地理信息数据模式各有不同, 彼此之间缺乏统一的信息接口, 信息和信息交换的标准不一致、建设思路基本以本行政区为边界的问题。在地理空间信息的表述上, 原有的地形图图式规范已不能满足空间信息发展的需要, 标准体系建设已成为地理空间信息应用与发展的瓶颈, 很容易造成相互间的地理信息无法对接与叠加, 成为一个个独立的“信息孤岛”, 在建设和应用中造成不必要的浪费。同时, 地理空间信息的组织结构非常复杂, 必须用不同的属性代码对他们进行分类和科学定义, 如果没有统一的标准, 不同计算机上存储的数据就不能在网络环境中共享。标准化是建立各种地理空间信息数据库的标杆和基础, 也是实现信息共享共用的前提。因此, 测绘行政管理部门需要建立一整套从信息交换网络、到数据采集、交换、共享服务、元数据标准、数据精度标准、数据使用等标准规范, 建立与信息化社会相适应的地理空间信息标准体系。建立地理空间信息标准体系, 是实现地理空间信息的互联互通、数据共享、业务协作的保证。标准体系的建立将解决地理空间信息利用率差、效率低下、沟通困难等问题;是规范测绘政府职能和保障信息系统安全可靠的重要手段, 能够协调处理和解决地理信息的可靠性和安全性;是促进地理空间信息产业化发展的推动力。地理空间信息的发展与应用给地理信息集成系统、应用软件和硬件开拓了新的空间, 而标准体系的建立, 能进一步规范与地理信息相关的产品的开发, 使之更好的为地理空间信息的多层次使用, 并成为保障信息系统安全可靠的重要手段, 能够协调处理和解决地理信息的可靠性和安全性问题。

3 加强测绘信息共享机制的建设

信息在一定时限和区域内具有同等价值, 不是一次性消耗的易损品, 也不具有排他性。地理空间信息尤其如此, 并不会因为某个人或某一次使用而失去其功能。我国的地理空间信息是一种有偿提供和服务的公共产品, 作为公共管理部门的政府对于投入一定的资金和人力、物力后所获取的地理空间信息, 总是期望这些地理空间信息能够为更多的客户 (政府、企业、事业、个人等) 服务, 因此追求地理空间信息的利益最大化和成本最小化是从政府和测绘行政管理部门的最终目标。地理空间信息是一次投入虽然大, 但是可反复使用。在面对一个用户时, 其价格等于获取数据的成本, 而随着用户的不断增多, 按照市场规则, 其价格会随之降低, 价格的刺激, 又会吸引更多的需要地理空间信息的用户来使用, 用户与价格之间的关系见图2。

更多的用户用较低的价格获得所需的信息, 将会极大的降低社会经济总成本, 基于这一基础, 从政府公共管理的角色出发国家将会积极鼓励和支持社会各个方面和层次的用户在社会各个方面共享地理空间信息。而要促进信息的共享, 测绘成果汇交是地理空间信息共享机制的核心, 因此一方面要进一步明确地理空间信息所有者 (即测绘成果所有者) 汇交义务, 加大宣传测绘成果所有者汇交信息的法定义务, 加大各级测绘成果汇交工作的管理, 将测绘任务登记备案制度, 纳入法律法规的规定, 从事前予以监督, 从而加大监管力度, 对于依法不汇交测绘成果的应予以相应处罚;另一方面对于汇交来的测绘成果要及时的将信息目录在网站上予以公布, 增加信息透明度, 确保用户及时查询和共享信息。

参考文献

[1]景贵飞.我国地理信息系统技术发展和产业化分析[J].地理信息世界, 2008 (9) .

[2]蒋朝惠, 许石青.我国信息安全管理的现状、问题及对策[J].信息化建设, 2009 (5) .

信息技术让出版社管理制度落地 篇3

制度执行力为什么提不高

中国农业出版社一直高度重视制度建设，注重依靠制度管人管事管权，已经先后建立和完善了100多项制度，涵盖了党务、社务、出版、经营等方方面面。这些制度的建立，对于规范领导行为、监督权力运行和协调各方利益关系起到了一定作用，基本上实现了各项工作和运行过程有章可依，各项事务处理有规范可循的目标。

然而在实践中，遇到了一个实际问题，就是制度有了，但很多人仍然按习惯做法办事，把制度束之高阁，缺少监督和制约。久而久之，制度被人们淡忘了，甚至成为一纸空文。另一方面，当遇到具体问题时，人们又提出制度不够健全，要求加强制度建设。我们似乎进入了一个怪圈：一方面说制度不完善，一方面是现有的制度并没有得到认真执行。根本的原因是，我们在一定程度上并不缺乏制度，而是缺乏制度的执行力。于是，我们把制度执行力当作大事来抓，强调单位“一把手”作表率，带头执行制度，但是好一阵后又恢复原样。过去是无制度可依，现在是有制度可依，可为什么变成了有制度不依？为什么反复强调提高制度执行力，可制度执行力就是提不高呢？

引入信息化管理手段发现问题症结所在

2009年，中国农业出版社为适应科技进步、产业升级和转企后科学管理、精细管理的需要启动信息化建设，引进了两套管理软件——OA（行政办公系统）和ERP（企业信息管理系统），成为我们走出制度建设之困惑的契机。这两套软件上线之初，工作流程如何设计，是简单地将传统的纸质办公方式搬到网上，还是借此机会梳理各项管理制度和工作流程，进行工作流程再造，从而提高管理效能？经过讨论，我们选择了后者。主要考虑信息化不是简单的工作方式的转变或仅仅是实现无纸化办公，而是改变管理方式，要实现过去手工办公不可能实现的管理方式，即科学化、系统化和精细化，提升管理效能。鉴于此，我们组织管理部门全面梳理了有关人、财、物的管理及请示事项的工作流程。我们发现，制度建设存在着种种问题：

1.制度不够系统，有的可操作性较差，难以执行。表现为原则性规定多，具体性规定少；禁止性规定多，流程性的规定少；有的过细有的过粗，使制度执行起来十分困难。

2.有的制度制定不科学，制度之间有机联系少，甚至互相打架。由于手工办公往往是碎片化管理，几乎是每一件事情对应建立一个制度，单项制度制定往往统筹考虑比较少，一般只考虑解决单个实际问题，而没有照顾到制度之间内在的科学联系，造成工作制度多，有些制度还相互打架，让执行者无所适从。

3.制度执行缺乏有效的监督、检查和反馈调整机制。在实际工作中，制度是否能够有效执行，是否适应实际工作需要，能否最大程度地发挥作用，需要经常性地检查、监督和反馈。但在手工办公环境下，制度执行情况反映不直观，检查监督要动用大量人力物力，难以实现动态化和常态化监督，往往使检查和监督流于形式。因为得不到制度不适用的负反馈，导致制度的修订不及时，使制度脱离实际。

4.制度执行随意化严重。在手工办公条件下，制度的执行是人与人之间传递的，制度执行情况很大程度上取决于领导干部和员工执行制度的意识强不强，也就是说，在制度氛围不浓的情况下，容易出现制度约束乏力，制度执行随意，该会签不送会签，该审核不送审核，漏洞丛生。

制度建设中存在着上述种种问题，使制度如空中楼阁无法落地，制度的笼子不牢不严密，怎么能关得住权力呢？

运用信息技术解决制度落地难问题

针对上述问题，中国农业出版社提出信息化建设的目标：实现出版业务流程和办公流程全面信息化，使编务管理、印务管理、图书营销管理、书店管理、图书资源、公文运转、财务管理、国有资产管理、人力资源管理、后勤管理等全部统一在一个信息平台上，达到数据共享、运转顺畅、效率提高、监控有力的目的。按照这一目标，我们在信息化建设过程中下了真功夫，在全面梳理各项工作制度的基础上，依据国家法律法规和制度逐条逐项地将人、财、物管理和公文运转的制度流程化，科学制作各个事项的办理流程表单，科学设置发起、审核、会签、审批节点，运用信息技术将制度流程、审批节点和表单固化在OA系统中。在设计过程中，力求做到制度流程科学规范，事项之间有机联系。在运用信息技术管理过程中，我们共设计制作了近50个表单，囊括了党务、社务、人、财、物管理和公文运转的各项制度。受篇幅所限，仅以报销表单和流程为例。

从这一流程可以看出，作为报销这个事项涉及了报销人（发起者）、发起者部门主管、财务部门负责人、上级主管及最终批准人等人的要素，涉及了事和财两条线索，并且最终汇总为报销这一最终节点。报销单的流程显示极为清楚，程序不可跳过。这样一来，就把“活”的报销制度变为“死”的程序规定，体现了信息化管理的特点，尽量减少人为随意性，增强了制度的刚性。

中国农业出版社是生产图书的企业，每年生产图书3000多个品种，动销品种上万。每一本图书的生产、销售、成本、盈亏，在手工办公条件下很难做到精细管理。出版管理ERP是将图书资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的出版业务信息管理系统。ERP的设计完全按照国家对图书生产、销售和财务的各项规章制度以及图书生产流程设计。应用ERP管理后，每一本图书，从选题、发稿、印制到入库、发货、退货、库存，以及围绕这本书所发生的所有成本和经营盈亏，实物流和资金流全部统一在一个信息平台上，所有数据共享。既实现了出版管理制度落地，又实现了企业的精细化管理。

中国农业出版社通过OA和ERP的应用，完成了管理手段的革命性变革，全面提升了行政办公和出版业务管理的科学化、规范化和精细化水平。

信息技术的应用使制度建设水平明显提升

全方位应用信息技术管理以来，中国农业出版社的制度化水平有了明显提高，主要体现在五个方面：

1.制度执行力明显提高。由于将制度设计成具体的办事流程，各个审核审批和会签环节设计成操作节点，将过去手工表单在人与人之间的流转变成人机之间流转，发起人提交表单后应该由谁审核、谁会签、谁审批，信息平台就会自动推送到谁的待办栏，所有工作人员只需在表单上填写意见后点击提交即可。由于用信息平台来执行制度，使制度的执行更加科学规范，执行力大大提高。

2.监督力度明显增强。由于流程和表单都是公开透明的，每一个事项的审核、会签、审批人的意见和签署时间都非常清楚，实现了可审批、可监督、可追溯的目标。建立OA和ERP平台后，我社花的每一分钱、盖的每一个社级印章都在网上运行，非常便于监督。由于制度固化在信息平台上，使监管的力度明显增强，且由事后检查变为事前监管。如财务部门会签量较之过去增加五成，在社领导审批之前，财务部门先就钱是否该用、怎么用和使用标准进行严格把关，做到了监管关口前移。

3.审批事项的关联性增强。在手工办公环境下，对于一个需要分几次进行请示的复杂事项，很难相互关联。由于时间的间隔和手工操作，容易发生前后审批矛盾，或衔接不顺的问题，造成漏洞。在应用OA系统后，请示件按照事项设置流程，将同一事项的所有请示审批和执行情况相互关联，做到了无论间隔多长时间，只要点击该请示件，就可以全面了解该事项的审批情况、进度执行情况、费用支付情况等，使工作的系统性大为增强，减少了漏洞。

4.资产管理和预算管理能力明显增强。按照固定资产管理制度，每一个固定资产实物都要建立实物账和财务账。我们通过OA平台数据库建设，将固定资产的购买、分发、实物账、财务账相连，实现了账实相符、账账相符。同时也方便了实物、账务盘点，做到准确快捷。

5.工作效率明显提高。建立信息化平台后，各事项的审批由过去拿着文件到处跑改为文件在信息化平台上自动流转传递，文件流转到哪里、各个节点看没看、批没批都可查询，在哪个节点停留时间过长了也可催办。特别是手机与OA的连接，实现了移动办公。信息化使办公更加方便快捷，管理部门人员更加精简，有的部门甚至减少了三分之一，大大提升了管理效率。

借助信息技术可以使制度建设更科学、更系统、更严密，因此也更具可操作性，可以大大提高制度执行力，提高管理效益和监管力度，实现用制度规范、制约权力的目的。

信息化制度技术中心 篇4

一、学校根据管理要求使用信息管理平台对学校进行管理，做到“校务、政务公开”网络化。全体教师的论文、计划、总结、备课、试题等各方面逐步实行电子化管理，逐步实现无纸化办公。

二、学校建设好自己的特色云空间主页，教师建设个人空间主页，能够围绕课堂学习实现师生交流，起到指导学生学习的作用。指导学生建设个人学习空间和跨学科的班级学习型主题网页。

三、学校组织全体教师开展信息化校本培训，做到有计划、有过程、有记录，要求做到有教学设计作品和资源开发成果，定期开展与教育信息化相关的特色教研活动。要求教师积极开展信息技术与学科整合的教学活动，按学校规定完成信息化教学应用课时。积极参加市、县级有关信息技术与课程整合的竞赛活动。

四、学校专任教师必须掌握教育信息化设备的操作方法，正确使用计算机、智能交换平板一体机等设备。教育学生爱护设施设备，指导学生正确操作使用，保证使用触屏设备时的个人卫生与适当力度。课前检查设备的完好情况，使用完毕后，必须按程序整理好设备物件。发现异常，应及时通知学校管理人员，由专人维修，其他人员不得私自动手维修，否则，造成不良后果，按其损失照价赔偿。

五、定期检查评比智能交互平板一体机的使用情况，确保教学应用达标。教师使用“班班通”开展教学活动，每期应达到总课时的50%以上。任课教师利用“班班通”设备上课后，要督促值日学生干部认真填写《“班班通”工程应用记录册》。教务处对各班级任课教师“班班通”上课情况一周一汇总，一月一通报，并作为工作考核的重要指标。

六、加强对教师电子备课的管理。电子备课的格式固定为WORD+媒体素材（课件）形式，其中文本内容（占60%），多媒体素材利用（占30%），个性特色（占10%）。文本内容的设计要体现一定的课堂教学模式。媒体素材和课件的使用要恰当，链接自如。电子备课要有分工备课和个人自备两个阶段。分工备课的主备教师要提前一周备好电子教案蓝本，上传于学校电子备课平台指定的文件夹中。执教教师将其下载到自己的备课文件夹中，根据班级与自己的教学实际，对下载教案修改增删，体现出二次备课。二次备课经教研组长签字同意后，上传到电子备课平台替换原始教案，并予以保存。主备教师还要在自己授课后，及时填充不少于60字的所备教案的小结与反思。教导处定时或不定时按要求进行督查，发现问题及时与教师交换意见，形成《电子备课检查情况通报》。

七、定期评比教师的个人学习空间。检查是否有空间备课、学习交流、制作、收集、上传教学资源。教师和学生在使用教育资源公共服务平台时，须按要求进行身份验证和注册，使用学校统一编排下发的标准信息码和注册口令。个人信息设置要简单大方，既有个性化又包含有本校标识的共性。创建文章、发表文章、上传视频、发表微博 要严格遵守学校和主管部门的对于网络的管理纪律。教师要指导好学生建立学习群组，学生将作业以PDF/SWF格式的文件上传在自己的空间中，复制其附件的地址回复于群组。老师在讨论群组中采用跟帖的方式批阅统计成绩。

八、建立教育信息化档案资料资源台账。积极为学校教育资源提供各种优质教学资源，每学期每位教师提交的资源数量不少50份。网络中心管理员要认真填写《资源登记册》（县局教育技术中心印发），及时对下载、刻录、购买、上级下发等渠道来源的教学资源进行收集登记，分类存放。按照不同课件资料的技术要求，定期对其维护保养，保证完好无损。

信息中心值班、交接班制度 篇5

交接班制度：

1、值班人员和接班人员要按时到岗，仔细查阅值班日志和检修记录，了解设备运行情况。

2、了解上级有关任务变动的通知。

3、清点机房所有设备、仪器、仪表、工具、资料等办公用品及卫生情况。

4、在交接班中若发生设备故障、信号传输故障，由交接班人员负责处理，接班人员协助处理完后再交接班。

信息网络中心相关管理制度 篇6

信息系统安全与保密管理制度

1.莱州市人民医院信息网络中心为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信

息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。

2.信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人事科对部门职能定位和信息网络中心岗

位职责为依据。

3.信息系统用户和权限管理的基本原则是：由系统管理员全面负责以及用户、权限和口令

管理采用实名制管理模式。

4.用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能

将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。

5.当出现用户离职的情况，需填写人事科所发布的离职申请单，由系统管理员将账号所有

权限进行取消。

信息共享管理制度

1.信息网络中心对医院相关各部门要求调研或者查询的内容进行配合，由信息网络中心主

任安排专人进行相关的数据查询，满足医院信息化的需要，以达到信息共享的目的。

2.对于一部分临时的需求，如保险公司对某些病人的查询，需要医务科提供一份需求申请

表，由相关科室签字后，由信息部门提供数据。

3.如果有重大需求的话，需要相关领导签字后，信息网络中心才可以提供数据查询。

4.对于长期的软件需求，需要相关科室填写软件需求申请表，由信息网络中心主任评判软

件需求是否合理，表明可以满足的需求，不可满足的需求，由申请科室对评判结果签字确认。

5.对于有关于药品部分的相关查询，需要根据人民医院发布的有关药品规定，由信息网络

中心主任来决定是否可以进行查询以及如何查询。

信息中心机房制度

1.每个工作日的上午由信息网络中心安排专人进行巡检。

2.对服务器、存储、UPS、核心交换机、精密空调的状态进行检查，及时发现设备故障，排除故障。

3.巡检期间，进行状态检查。若发现电源、UPS、服务器、机房环境、网络设备等出现问

题，应立即上报科主任，进行相关问题处理。

4.巡检结束做好巡检记录。将相关记录交给下一位巡检人员，做好交接工作。

网络管理制度

1.为确保网络设备正常运行，提前消除隐患；做好设备预防检修工作，保证医院网络运行

正常。

2.对中心机房核心交换机，楼宇弱电间汇聚交换机，接入交换机进行巡检，其中核心交换

机每天巡检，汇聚交换机每月巡检，接入交换机每季度巡检。

3.做好设备配置文件备份，制订巡检检查表格，规定应记录的数据和状况。

4.检查设备的运行状态、运行参数，判断有无存在的异常迹象、安全隐患。

5.做好网络设备的备份，有设备参数变更及时备份更新，做好记录。

6.巡视检查中发现设备缺陷、异常、当机情况，应及时处理并详细在记录册上进行登记。

对重大缺陷或严重情况应及时向上级汇报，进行相关问题处理。

用户管理制度

1.当有新入人员时，需相关科室提供新入人员申请表，由相关科室确认后提供给信息网络

中心，系统管理员根据表单创建新用户，分配相关科室权限和密码。

2.将新入人员申请表填加完善以后，传回相关科室，科室通知申请人账户及密码，以便申

请人及时变更口令密码。

3.当用户变更或者停用的时候，需要人事科以及相关部门主任确认用户角色权限或者变更

原因，由系统管理员对此进行相关操作。

4.系统管理员变更，应及时向信息网络中心主任报告，并核对其账户信息、密码以及当时

系统中的各类用户信息及文档，核查无误后方可进行工作交接。新任系统管理员应及时变更账户信息及密码。

5.用户因工作岗位变动，调动、离职等原因导致使用权限发生变化或需要注销其分配账号

时，按照用户账号停用的相关流程办理，由系统管理员对其权限进行注销。

人员培训制度

1.业务学习培训计划由信息网络中心根据工作计划作出安排，工作人员必须完成布置的学习计划安排，积极主动地参加信息网络中心组织的业务学习活动。

2.对于医院工作需要的各种相关培训，全科技术人员应该定期组织进行培训学习，如计算

机网络设备维护制度培训、信息化系统应急预案培训以及相应上线的新系统的各种培训。

3.做到每个系统上线时，对全科所有技术人员进行业务培训，达到每个人对每个系统模块的工作流程大体掌握。

医院财务信息化内控制度研究 篇7

当前, 随着计算机技术的普及, 我国各医院的管理制度也发生了很大的变化, 由以前传统的人工式管理改为现在的网络化管理, 管理模式的改变很大程度上方便了病人看病就医, 也为医院很高效的自我管理做出了很大的贡献。现在, 在医院内部已经形成了一套独有的计算机自我管理模式, 针对医院内部各科室进行分科室管理, 或根据医护人员的级别进行管理。网络化的管理系统能够及时更新信息, 使医院更加方便的管理工作人员和病人。然而, 要实现网络化管理, 需要一定的条件做支撑, 不仅有网络平台硬件的支持, 还要软件的及时供应, 有足够的高级人才定时维护系统, 这对管理平台是非常重要的。要实现硬软件的充足配备, 医院财务部门就应该加强财务管理, 控制内部结构。本文就医院财务信息化的内部控制为研究课题, 深刻探讨了医院财务部门应该如何在新型网络时代控制医院内部财务。

二、财务信息化制度控制

(一) 建立不相容职务分离制度及岗位责任制度。

面对新型的网络化环境, 医院内部财务部门应该认真梳理以前人工化管理中存在的不足, 取其精华、去其糟粕, 在人工化管理优点的基础上, 加上现在便利的网络化管理, 实现板块化, 分区管理, 如此以来, 财务部门内部职责分明, 不会出现推卸责任的情况, 也不会出现管理部门不作为的情况。同时, 对财务部门管理人员应该实行职位分离制度, 各职位相互制约又相互依存, 养成团结合作又有独立思维的管理者。对系统软件硬件的研发人员和维护人员亦然, 研发人员工作不可懈怠, 出现漏洞推卸责任给维护人员, 维护人员也要在完成工作责任的同时, 维护自己的权益。此外, 医院内部应该避免家族制度, 这样不利于医院内部的管理和操控。在医院业务方面, 应该实行凡事落到实处的做法, 将医院内部管理政策、制度落到实处, 严格监督医院内部工作人员的工作。涉及到财务上的工作, 务必保证及时更新财务部计算机信息。

(二) 建立授权控制制度。

授权控制分为两个部分:一部分是常规授权, 一般就是指各岗位常规的工作权利, 包括在职人员可以授权办理的业务内容、管理事务的权限、自己所管辖事务的审批程序, 以及相应的自我责任等;另一部分是特殊授权, 是根据一定的特殊状况或特殊条件而指定的责任专项人员。除此之外, 医院还应该设定系统的维护和升级、信息管理等授权体系, 防止其他单位或人员恶意进入医院内部网站肆意盗取信息。

(三) 设置财务电子信息监控岗位。

每一个工作单位都有必要建立严格的单位内部监督体系, 及时发现内部问题, 并做出纠正。这是保持单位先进性和单位工作人员先进性的必备体系之一。就财务部门而言, 严格的内部监管既是监控内部工作人员对财务的控制情况, 又对财务部门所涉及的软件是否运作良好的核查。详细而言, 财务部门的职责主要包括以下几个方面: (1) 及时检查财务资料的有效性以及合法性, 避免有非法或者因为其他外在因素导致资料无效的情况存在; (2) 严格检查运行系统中的所有细节, 避免任何影响部门运行的事情发生; (3) 及时地对计算机的软硬件进行核查, 保证计算机的正常工作, 以及计算机内部数据的正确无误, 且能够对计算机的数据进行分析, 不断改进; (4) 及时检查计算机内的电子信息是否正确, 因为监管计算机的人员必须是熟悉软件运行方式, 了解软件涉及范围并有职业道德的人, 所以监管人员最好是计算机专业毕业的人员。但是尽管如此, 对于计算机的操作记录还是必须保证记录详细, 包括操作人员姓名、所在部门、所学专业、家庭所在地等, 应对不必要的隐患。

(四) 健全内部报告制度。

计算机的正常运行需要硬件和软件的保证。硬件的保证包括对计算机的定期维护, 软件的保证包括对计算机内部系统的及时开发和更新。在对计算机的使用和审查过程中, 要建立健全的报告制度, 逐级上报。报告内容包括软件的开发和运用、运行情况, 软件的修改和升级情况等, 且计算机系统的操作人员必须对这些报告内容进行一一核对。

三、财务信息化系统设计开发控制

(一) 严格的软件准入标准。

在网络时代的今天, 要保证管理的有效性, 就必须以计算机的软件做后盾。软件系统是实现良好管理的重要保障, 直接决定着管理系统的运行情况。为了使软件更好地符合管理的要求, 必须切实了解财务系统内部的需求和财务控制的标准, 这样才能更好地实现内部控制。就财务控制的标准而言, 有以下几点: (1) 软件的功能、运行的过程中会经过哪些流程、如何正确操作该软件; (2) 内部财务管理不仅包括资金的管理, 还包括物资和收支的管理; (3) 若软件是医院内部工作人员开发的, 必须要有详细的软件说明, 能够达到怎样的诉求, 以及软件出现异常如何应对等。若软件是他人开发的, 必须要内部工作人员完成全部核查工作后才能应用。

(二) 系统、严谨的设计方案。

如果软件是医院内部工作人员自主研发的话, 就必须要有详细的软件操作说明和需求分析, 以及对软件出现异常时如何应对、软件可行性大小的研究。工作人员必须熟悉内部规定和授权, 根据软件的运行标准, 在系统中实现最完美的内部控制。除了要熟悉内部规定和授权, 软件开发人员还必须有扎实的计算机基础、较好的沟通协调能力、对工作严肃认真的态度。当然, 软件的运行不是针对一个部门而言的, 而是靠整个单位的协调合作运行, 当涉及到有资金、物资的收支时, 必须有专业的财务会计人员一起协商操作。方案的设计要充分发挥想像力, 详细到每一个细节的雕琢与优化。同时, 设计要用心完成, 不能够粗心大意, 应付了事, 必须结合单位的整体运营效果考虑。此外, 设计要富有时代感和美感, 使最终使用的用户能够简易的操作, 同时心情愉悦。

(三) 严密的系统测试和数据测试。

软件并不是开发以后就可以投入运行, 还要经过一定阶段的测试和使用, 以确定软件是否能够正常运行以及运行过程中存在的问题, 使开发部门能够及时改进和优化。软件的测试过程包括两部分:系统和数据。系统的测试包括对软件的功能和运行流程的测试, 而数据的测试主要是检测数据的稳定性、准确性等, 模拟数据的输入输出、计算功能, 以便确定软件是否完善。在整个测试阶段, 必须要制定一个完美的系统及数据测试方案, 组织专家小组进行关于测试内容、方法、如何操作的细致讨论。专家小组的成员包括精通计算机的学者、软件开发的专家和测试过程中的操作人员。整个测试过程都要详细认真的对待, 分析每一个可能存在的隐患, 包括系统能够稳定运行、运行过程中有无数据丢失、有无死机现象等内容, 防患于未然。若软件的所有检测全部合格, 那么该软件就可以投入运行, 后期加强保养和维护即可。若软件的检测有其中一项不合格, 那么该软件坚决不能投入运行, 以免造成工作上的不便。

四、系统应用及维护控制

(一) 加强软件维护控制。

为了使系统更加安全化, 医院内部需发布明文规定并制定严格的规章制度:任何内部工作人员都不可以直接操作数据库。同时, 建立相应的防火墙, 防止内部人员不遵守规定, 恶意进入。若发现有类似情况发生, 直接给予开除处理。在维护和升级软件时, 也要经过细致的讨论过程, 并将维护和升级原因提交给上级领导。待批准之后, 操作人员才能在后台进行修改, 而后再次测试数据和系统, 保存修改的数据。此时, 在正常的运行情况下再次尝试运行, 若运行正常, 则维护和升级完毕。将维护和升级过程中所有的细节都记录并存档。

(二) 系统数据控制。

软件的系统数据可谓是一个软件的灵魂, 其重要性显而易见。因此, 医院必须建立健全的系统数据保障制度, 保证数据的准确性和安全性, 并及时对系统数据进行检测和维护, 若发现问题及时改正。为了高效地检测数据的真实性, 笔者提出以下两点建议:一是凡是系统内部输入和输出的数据, 都必须经过一定的认定, 并通过高科技手段核对其真实性、有效性和完整性;二是重视对财务信息的管理, 争取做到每份数据及时备份, 防止数据丢失的情况发生, 并加强对数据的安全保护, 采用前沿的密码保护来保障数据的安全性。

五、财务信息化业务控制

在网络时代的今天, 业务的控制不能拘泥于传统的财务控制, 也不能脱离原始的财务控制, 必须充分利用计算机的便利性和安全性, 对医院财务信息进行更加严格的保护和管理。要提高业务数量, 质量是关键。所以, 内部控制很重要。内部控制不仅可以提高医院内部的办公效率, 还可以减少很多繁琐的流程, 使病人能够快速及时的就医, 工作效率显著增加。一旦工作效率增加, 病人康复速率迅速提高, 就可以为医院赢得好的名声。不仅如此, 医院财务不仅包括资金, 还包括物资和收支, 物资包括药物和医疗器械的使用。医生应该尽量减少不必要的用药, 或者在达到相同效果的前提条件下, 为病人选择相对便宜的药物。这些药物和医疗器械的购买都离不开医院财务部门的信息化内控。

六、结论

现在的时代是计算机网络化的时代, 医院的管理也相应发生了很大的改变。其中, 医院财务部门的信息化内控制度是医院管理的重要一环。本文就医院内部控制制度涉及的软件开发与运行、系统的操作和内控制度的制定与授权控制等诸多方面进行了详细的讨论。

参考文献

[1]李妍.加强财务信息化管理全面开展财务集中核算.现代经济信息, 2011.10.

[2]闫俊瑜.加强内控制度建设提升信息化应用水平.冶金财会, 2008.8.

信息化制度技术中心 篇8

关键词：税收法律制度；资格考试；教学模式

一、课题提出的背景、目的和意义

1.问题的提出

《财经法规与会计职业道德》是会计从业资格考试中一门必考的科目，在这门课程中《税收法律制度》这部分内容又是这门考试科目中的重点与难点，一方面需要记忆的考试知识点比较多，在本门课程考试的总体分值中占得比重比较大；另一方面涉及到计算，有些税种的计算还比较复杂，如何进行本部分内容的教学和辅导对于提高会计从业资格考试的《财经法规与会计职业道德》这门课程通过率至为重要。

这门课程在教学时过去大多都是采用传统的讲授方式，学生处于被动的局面，这种传授方式显然严重阻碍了学生学习积极性及对知识的掌握巩固，不利于学生对问题的理解和运用，因此对这门课程进行教学模式的改革势在必行。“教中学、学中练、练中学” 在侧重教师的主导作用的同时，还强调学生的主体作用，能够很好地调动学生的学习积极性、以及培养学生分析理解能力。

2.本课题的主要目的

本课题的主要目的是通过“教中学、学中练、练中学”提高学生会计从业资格考试《财经法规与会计职业道德》课程的考试通过率；同时，通过这门课程的学习使学生掌握税收法律基本知识，为学生后续的工作就业打下良好的专业知识基础，提高其运用法律特别是税收法律的技能和终生学习的能力。

二、课题研究的过程和主要内容

1.实施途径

研究《税收法律制度》教学内容，对教学内容进行分析整合，选择出适合“教中学、学中练、练中学”的教学内容并进行教学实践尝试；

对常见的教学模式进行深入的研究分析，总结出适合《税收法律制度》应试教育不同教学内容教学的主要教学模式和方法；

2.研究及开发阶段

本课题通过调查、资料收集、不同教学模式探索、教学内容、方法改革的实践，来提炼和总结出适合我校学生会计从业资格考试---《财经法规与会计职业道德》考试实际情况的有效的教学方法。

三、课题主要成果说明

经过课题教学实践活动的实施，改革结合工作岗位进行税收法律制度的课程教学内容和教学项目，已经圆满的完成了课题的研究任务。主要有以下几个方面的成果：

1.形成 “教中学、学中练、练中学”在《税收法律制度》教学过程中的实践研究方案

有效的师生互动，既要体现课堂教学的指向性，突出重难点，又要有利于学生创造能力的形成，所以，教师在利用“教中学、学中练、练中学”教学模式进行教学时，要把握好以下几个维度：

1）必须摆正学生的主体地位

众所周知，教学过程是教师和学生共同参与的双向活动过程。教师的教学活动，都是针对学生的，教师把已有的学识、能力传授给学生。教学中，必须摆正学生的主体地位。这样能更好地完成教学任务。

2）选择合适的教学内容

一般来讲，采用教中学、学中练、练中学的教学内容应该是学生平时能够感觉到的或是容易理解和体验的，这样可以很容易激起学生的学习兴趣，使他们不会感到为难。比如在《税收法律制度》这门课中我就选择了个人所得税等税种，作为使用教中学、学中练、练中学的实例，经过实践检验，效果十分良好。

3）必须给予学生练习的空间和时间

在具体实施过程中就紧紧围绕教学活动的设计，努力体现开放性。给学生足够的时间和空间进行充分的准备，要求他们在准备过程中能够大胆探索，勇于创新。在具体的实施过程中可采用“启发式”、“探究式”、“讨论式”等方法。尽量体现真理面前师生平等，让学生敢于各抒己见，逐渐培养学生的表达能力。

4）教师要适时进行点评和总结，及时给出恰当的评价

在具体实施教中学、学中练、练中学时，为了能够建立和谐、融洽的师生关系和亲密、真挚的师生感情，教师在与学生进行互动研讨后要及时给予客观、公正、科学的评价，这样才能为后续的教育教学活动的顺利开展创造良好条件，才能优化教学过程，提高教育教学质量。

2.形成“教中学、学中练、练中学”在《税收法律制度》教学过程中的教学改革总结

以案例分析、随堂练习等教学方法，调动学生参与思考的积极性。将《税收法律制度》的相关内容大致设计成讲解型案例、练习型案例，同时设置各税种案例，通过案例演示能够较好地将教学内容向学生展开，以工作任务驱动教学法，是学中练、练中学的进一步深化，可以强化学生的职业情感。将考证知识点设计为相应的课堂学习行为，学生共同探讨完成练习所需的知识点，并举一反三；主讲教师向学生演示各税种的主要知识点，设计练习，然后学生共同解决问题。

3.完成了《税收法律制度》部分教学内容的教学设计与教学课件制作

在整个课题研究实践过程中，一直要遵循的原则之一是师生共同教学，共同评价，让学生充分参与课堂教学中的“教”的活动，激发学生主动探究，让教学活动“动”起来，师生互为补充。让学生参与课堂教学评价，培养学生的思维能力和民主意识，教师还可通过学生的评价全面了解学生，及时调整教学方法，提高教学效果。

五、课题研究中的不足及今后发展方向

应试能力的培养与提高是会计类专业教学的核心内容之一。学生对税收知识掌握情况最终将影响其可持续发展能力与职业迁移能力的养成。本课题研究重点在教中学、学中练、练中学的应用，通过师生互动，让学生能够以会计从业资格考试为出发点，以实际工作需要来构建知识结构，注重对知识点的理解和掌握，，尽可能地实现模拟练习与实际考试的一致性，从而培养与提高学生的学习能力、理解能力以及应试能力。

六、结论：

通过本课题为期半年的实践和探索，对《税收法律制度》课程教学中通常采用的“教师案例示范模式”、“教中学、学中练、练中学”等教学模式进行对比分析研究，找出了适合我校学生的最佳教学效果的教学方法与模式，从而进一步提升会计从业资格考试课程《财经法规与会计职业道德》的教学质量。

信息化制度技术中心 篇9

第一章 总 则

为维护工作秩序，提高工作效率，保障公司日常工作的正常运行，特制定本制度。

第二章 基本要求

一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退;上班时间不得擅自离开工作岗位。

二、工作时间

 公司现行工作时间周工作制，每周工作五天，从周一至周五，双休。 工作日的上班时间为：8∶30－12∶30，14∶00－18∶00。（冬季与夏季之间下班时间相差不超过半个小时） 公休日值班由各部门负责人自行安排。

 运营部门根据《劳动合同》执行综合计算工时法。

三、法定节假日值班由公司人事行政部统一安排。

四、公休日和法定假日按国家的统一规定执行。 公休日包含：周六、周日

 法定节假日包含：元旦当天、春节初一至初

三、清明节当天、劳动节当天、端午节当天、中秋节当天、国庆节一号至三号。

第三章 考勤要求

 公司实行考勤打卡制度：

 员工工作日到公司上班必须在8：30之前亲自打卡报到；  员工上下班均需打卡；

 迟到、加班、补班需要打卡，以作为考勤凭证。

第四章 考勤处理

一、迟到、早退



上班时间开始后至60分钟（含）以内未到，按迟到论处。员工每月可以允许两次迟到，不扣罚但无全勤奖；超过两次，扣罚30元/次。 提前60分钟（含）以内下班，按早退论处；早退一次，当月无全勤，且扣罚30元/次。

 上班迟到超过60分钟至3个小时按事假半日处理，超过3个小时按旷工一日处理。

 下班早退提前60分钟至3个小时按事假半日处理，超过3个小时按旷工一日处理。

二、旷工

 由于突发原因（私事）缺勤，请假返回公司上班后1个工作日内未补办请假手续，按旷工论处。

 请假未获批准（包括续假未获批准），按旷工论处。

 参加公司组织的会议、培训、接待、学习或其他团队活动，以虚假理由请假并获批准而不上班的，经查实按旷工论处。

 每旷工1天的扣罚金额计算：月基本工资总额/月应上班日*3。

 1个月内累计旷工超过4天，或1年内累计旷工超过5天，作辞退处理，公司与其解除劳动合同，并不给予任何经济补偿。

三、集会



参加公司组织的培训、学习、接待或其他团队活动，如有请假的，必须提前向组织者或带队者请假，按照假期类别处理。在规定时间内未到或早退的，按迟到或早退论处；

 参加会议有以上情况按照《会议管理办法》处理。 未经批准擅自不参加的按旷工论处，并取消其当月全勤奖。

四、外出

 员工因公外出，须向主管领导报告，并在《人员外出登记表》上填写去向原由，经人事行政部确认后方可外出。

 突发状况外出，要在归来后1个工作日补填《人员外出登记表》，未补充或晚补充的按照事假处理。

 员工因公出差拜访客户，须向主管领导报告，并在OA上申请出差项目，经相关负责人审批后方可出差; 因突发情况无法按照申请出差时间要求及时归来的，需在原定归期日之前重新在OA上提交申请，审批后方可延后出差归期。未按照要求重新提交申请或申请未获批准的，延迟期间按照事假处理，且期间产生的费用不予报销。

五、调休

 员工要提前一天向部门经理提交调休申请/OA，并注明调休时间及长度，经部门经理批准，在人事行政部备案/审批后方可调休。因故不能提前提交申请的，不准调休。

 调休可以先调休后补班，也可先补班后调休，但均要在当月执行完毕，不可跨月。

 未经允许私自调休、替班、换班的按照旷工处理  流程见《员工办理调休手续流程图》

六、补班

 员工因工时不够而补班的，在部门填写《补班统计表》，经批准后方可补班。 补班要在出勤时间段打卡。

 未填写《补班统计表》而补班的员工不计算补班工时

七、加班

 员工有加班需求的通过OA系统/《加班申请单》提前1天提交加班申请，经相关负责人审批后，方可加班。

 临时或突发性加班情况的，要在加班后1个工作日内通过OA/《加班申请单补》提交加班申请，晚提交或未提交申请的不计算加班工资。 加班最低基数为半天（4个小时），低于基数的不计算加班工资。 在加班期间必须上下班打卡。

 加班工资计算：在公休日加班按当月实际日基本工资比例的200%支付；在法定节假日加班按当月实际日基本工资比例的300%支付；其他加班情况的工资计算按照部门规定执行。

 除公休日及法定节假日外的其他休息日可根据实际情况调休处理，不再计算加班工资。

 经理级及以上人员无加班工资。 流程见《员工加班申请流程图》

第五章 考勤公示及流程  每月月初5号前（遇节假日顺延），人事行政部根据当月打卡考勤表、请假单/OA统计、外出登记表、出差OA统计、补班统计表、加班申请单、调休申请单等单据汇总上月考勤情况。

 根据考勤情况出具《人员考勤异常表》，并张贴至公告栏二个工作日  二个工作日内对《人员考勤异常表》有异议的员工，人事行政部将作出相关说明的调整。

 二个工作日后，将不再进行任何调整，并把已统计好的考勤汇总表发至财经部门审核，并依此进行工资处理。

该制度自二零一八年一月一日起执行。

人事行政部