中交一公局管理创新
中交一公局管理创新 篇1
建兴二标项目物资管理效能监察总结
中交一公局华祥公司：张波
建兴二标项目部自2012年2月份进场施工以来，全体干部职工紧密地团结在以崔达为经理，崔红伟为书记的项目领导班子周围，始终发扬一局人自强奋进、永争第一的企业理念，舍小家顾大家，日夜拼搏，攻坚克难，在辽西广漠的黑土地上，书写着华祥人的辉煌。项目始终以“诚信、合作、人本、创新”为指导方针，紧密围绕施工生产，坚持“以人为本、和谐施工”，培育优秀的企业文化，使项目部上下形成强大的凝聚力和战斗力，自9月底掀起施工大干高潮以来，施工进度突飞猛进，创造了令人赞叹的施工业绩。截止到2012年11月2日，我项目已完成T梁预制28片，板梁84片，墩柱49个，桩基115个，承台4个，盖梁6个，系梁32个，路基挖方48000方，填方40000方，隧道明洞挖方24000方，超前支护59米，仰拱37米。这些成绩的取得凝聚了全体干部职工的心血。
为认真贯彻落实公司《关于开展2012年效能监察工作的通知》文件精神，加强对物资采购工作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照公司相关文件要求及工作安排，建兴二标项目从物资采购计划的审批与执行、采购合同、采购价格、采购结算、采购质量、采购招标、现场物资管理等方面对2012年以来的物资采购工作进行了全面自检自查。现将自检自查情况报告如下：
一、物资采购计划的审批与执行管理情况。严格按《物资采购管理办法》的有关规定，建兴项目效能监察小组对各工区上报的物资采
购计划进行了梳理检查，不存在计划不实，擅自扩大采购品种、数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查，没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的物资（如：钢筋、水泥、钢绞线、防水板、锚具、隧道止水带等防排水材料）严格执行招标采购，按照项目公司和华祥公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购，无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。
二、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。根据《物资管理办法》、《华祥公司集中结算管理办法》，对物资采购合同的签订严格执行合同上报审批，再签订合同，以确保合同的严密性、规范性和准确性；效能监察小组根据2012年进场以来签订的采购合同，对各类采购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实；针对合同，对产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较；对独家供货的产品，项目领导班子会议进行了集体讨论确定，进行了科学、合理定价；认真分析市场走势，对所用物资材料进行了价格评估，对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购的方式，降低采购成本；针对公司集中结算年小组9月份对建兴项目进行检查，对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了梳理和规范，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题；本项目所有合同内采购物资皆上报OA进行结算会签，公司审批再付款，不存在超支付现象的出现。同时建兴项目效能监察小组对采购物资的质量
进行了彻底检查，产品质量始终处于可控状态。
三、物资采购招标管理情况。根据中交一公局建兴高速项目公司《招投标管理办法》，建兴项目效能监察小组对按规定必须招投标的物资采购项目进行了检查，对招投标项目的总数、金额进行了摸底，杜绝了应招标而未招标、明招标暗定中标商等违规现象；对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查，杜绝了串通招标、行贿受贿、有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为，再次确定了公平、公开、公正的招标原则；重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一致性。
四、物资现场管理情况。根据《物资管理办法》，一是对入库验收环节进行了重新自检自查，依据采购合同，对到货物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认；二是对订货合同、订购单、质量证明、产品合格证等进行核实；三是试验室对物资外观及内在质量的检验，确保到货物资质量符合规定要求，防止质次产品和不符合要求的产品入库，四是验收后立即出具过磅单等验收单，包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量情况、验收人等，填写完毕后，验收人员签字认可。五是对现场存放的物资，钢筋、砂石料等严格根据不同种类和规格堆放整齐，上盖下垫，且标识清晰，分开堆放，同时在使用过程中及时清理现场余料，避免浪费。六是对物资发放手续进行了检查，领料手续齐全、调拨给协作队伍的物资有专人签字，且按月进行了核对、盘点、调拨扣款等手续，通过物资管理的自检自查，既保证了采购物资质量，又提高了管理水平，为保证项目安全运行夯实了物资基础。
五、存在的问题。从公司长远的情况看，标准化、规范化管理还要走一段路程；项目物资管理人员少，事头多，工作量较大，特别是采购政策、法规性强，采购程序要求严谨，为适应采购工作需要，相关人员须进一步加强学习，特别要走出去学，提高采购专业水平。
六、管理建议。建兴二标将继续认真贯彻《物资采购管理办法》，进一步提高采购招标率，促进采购服务管理水平不断提高。一是建立积极有效的预防商业贿赂机制，规范管理、为项目顺畅运行提供优质服务保障。二是进一步加强物资管理、操作人员培训，提高物资队伍的综合业务素质，以适应新形势对物资管理工作的要求。三是认真执行党风廉政建设和采购人员廉洁自律“五不准”，坚决杜绝采购活动中的权钱交易、暗箱操作等腐败行为，自觉接受监督。四是建立有效的工作机制，形成工作的整体合力，加强内控机制建设，强化对业务人员的监督，使之制度化，经常化，提高自觉抵制各种不良诱惑的能力切实形成用制度规范行为，按制度办事，靠制度管人的良好局面。