高速公路施工管理制度

高速公路施工管理制度（通用8篇）

高速公路施工管理制度 篇1

第一部分 质量保证机构的建立

一、质量保证体系网络图（见附表）

二、说明:

项目经理负责实施对工程五大目标和人、财、物三大要素的全面管理、调度和控制；

项目总工程师主要负责对工程施工技术方案、进度计划、工程质量及工程成本的控制和把关；

项目副经理负责分管工程部分五大目标和人、财、物三大要素的全面管理、调度和控制；

工程部负责质量控制、进度控制、施工方案、技术论证和技术资料等；

合同部负责合同管理、计量管理和成本分析等；

机料安全部负责机务管理、材料管理和安全管理；

综合科负责办公室事务、公共关系、后勤保障；财务部负责资金控制、成本核算；

中心试验室负责各类自检和抽检测试工作；提供各分项工程自检资料，控制质量；

施工处主任负责各处路基或结构物的施工及安排和施工管理工作；

施工处技术负责人负责各施工段落的质量控制、技术指导。

附各负责人名单：

工程项目经理部 经 理

工程项目经理部 总工程师

工程项目经理部 副 经 理

工程项目经理部 副总工程师

质检部：中心试验室 主 任

测 量 科 主 任

路基一处 主任技术负责人

路基二处 主任技术负责人

路基三处 主任技术负责人

路基四处 主任技术负责人

路基五处 主任技术负责人

路基六处 主任技术负责人

桥梁一处 主任技术负责人

桥梁二处 主任技术负责人

桥梁三处 主任技术负责人

桥梁四处 主任技术负责人

桥梁五处 主任技术负责人

小型构造物一队 队长技术负责人

小型构造物一队 队长技术负责人

型构造物一队 队长技术负责人

小型构造物一队 队长技术负责人

小型构造物一队 队长技术负责人技术总负责

软基处理一队 队长技术负责人

软基处理一队 队长技术负责人

第二部分 岗位责任制

一、项目经理（副经理）岗位职责

1、坚持四项基本原则，坚持企业的社会主义经营方向。

2、坚持党和国家的方针、政策、遵守国家的法律、法规、执行上级主管部门的决定。

3、组织编制施工组织设计，确定和审定各工程施工方案和技术措施，及时组织处理施工中出现的重大技术问题。

4、督促检查施工进度、质量、安全技术和治安保卫工作，搞好工程的竣工验收工作。

5、维护国家利益，正确处理国家、企业、职工三者利益。

6、根据市场需求，结合任期责任目标，制定施工生产计划，确定单位长远规划。

7、注重施工质量，不断提高施工工艺，降低成本，节省费用，增强企业的应变，竞争能力。

8、加强对材料、机械、财务的管理，提高管理决策水平和指挥能力。

9、积极推行先进技术和现代管理，实行严格的质量管理，保证施工质量，力争达到优质工程。

10、不断改善劳动条件，搞好环境保护和安全生产，关心职工生活，在现有条件的基础上,逐步改善职工的物质，文化生活条件。

二、项目总工程师

1、负责组织制定具体措施贯彻国家和行业关于质量管理和质量保证以及工程质量方面的方针、政策、法律、法规、技术标准和技术规范。

2、协助项目经理负责项目质量体系的建立、运行、审核、改进等各项工作，在质量管理和质量保证方面向项目经理全权负责。

3、负责组织制定项目质量计划，参与讨论形成项目的质量方针和质量目标。

4、负责组织制定各部门、各技术人员的质量职责、工作质量标准，并每月对执行职责的情况做出公正评价和考核意见。

5、负责组织制定施工过程的质量控制措施、特殊工序的作业指导书，并定期组织进行全线质量大检查，督促质量月报的编报工作，组织编制项目质量创优计划。

6、熟悉合同文件及施工图设计文件，领会设计意图，参加业主组织的设计交底和图纸会审。

7、主持编制实施性施工组织设计，制定施工方案、施工工艺、编制施工技术措施和施工计划及保证质量的措施等。

8、负责向工作技术人员进行书面技术较低，督促、检查施工技术人员进行现场技术交底工作。

9、负责推广应用新技术、新结构、新工艺，组织项目的技术、质量攻关，做好科技成果的转化工作。

10、负责审核项目试验、测量仪器设备购置保修计划。

11、主持交（竣）工技术文件的编制工作，参加交（竣）工验收事宜。

12、负责编制项目的施工技术总结，组织撰写论文和向公司推荐工作，对评选优秀工程技术人员提出主导意见。

13、负责安排技术干部的业务学习及思想教育工作。

14、负责处理项目日常的技术、质量管理事宜。

三、工程部岗位职责

1、在项目经理领导下，执行党和国家的方针、政策和上级指示决定。

2、组织编制施工组织设计，确定和审定各施工队的施工方案和技术措施，及时组织处理施工中出现的重大技术问题。

3、督促检查进度，质量和技术安全工作，搞好工程的竣工验收工作。

4、编制工程项目施工工艺规程，编写施工总结。

5、组织施工图纸的会审、检查和进行施工放样，组织编制施工图。

6、管理测量仪器设备，督促做好技术资料的归档。

7、安排领导分配的技术培训、组织施工人员学习设计文件、施工图、技术规范。加强工程管理，合理安排工程计划及措施。

8、负责贯彻执行招投标文件的有关要求，施工规范和安全操作规程，进行技术交底，深入施工现场，处理施工过程中的各类技术问题，组织中间检查与参加业主组织的竣工验收。

9、负责新技术、新工艺的推广和使用。

10、完成领导分配的其它工作。

四、专业工程师岗位职责

1、服从分工，对所承担的工程项目履行工程师职责，对所管的工程质量承担管理责任。

2、熟悉合同文件、技术规范、设计图纸，在施工过程中对质量、进度进行全面控制，施工中出现的问题要按规范要求提出处理意见，对不能解决的问题要及时汇报，请求项目总工、项目经理处理。

3、负责制定本专业工程管理工作实施细则。组织、指导现场施工员进行施工，填写施工日记并进行检查和监督。

4、审核施工队的施工计划、方案、施工组织设计及变动设计的建议和报项目总工程师审查。对经批准后的施工计划、方案、施工组织设计督促其贯彻、实施。

5、负责所管项目，向施工队提供测量资料、设计图纸并进行交桩和技术标准、关键工艺、注意事项等交底；监督放样，校核平面位置及标高；监督操作工艺，组织中间抽检及分部、分项的承包人验收；对关键工序和隐蔽工程督促施工员作好记录。

6、配合计量工程师做好计量及支付工作。

7、对所管工程，若发现施工队违反合同及技术规范，经劝阻和制止仍不改正，有权暂令其停止工作，并向项目经理、项目总工报告。

8、填写工程日记和各种施工记录，负责所管工程质检资料、验收资料、施工图表、竣工资料的收集、整理和汇总。

9、监督施工队遵守安全操作规程，有权制止违反安全操作行为。

10、经常对施工队的质量意识及其质量保证组织、物质手段、质量标准等进行检查。

11、完成领导分配的其他工作。

五、测量工程师岗位职责

1、熟悉掌握导线点、水准点、路线及桥轴线桩位并随时进行校对。组织各标段间的贯通测量。组织全标段的导线点、水准点复测。监督施工队保护控制桩。

2、监督施工队的地面校核，复核施工队的测量成果。协同其他专业工程师校核路基、结构物放样，参与以上工程位置、高程、尺寸是否符合设计的验收，发现问题及时处理、汇报。

3、保管好测量仪器并经常校核。督促施工队对仪器进行校核，保证使用精度。

4、整理、保管测量原始资料和成果。

六、道路工程师岗位职责

1、对主线、匝道、接线的路基土石方工程，上下边坡防护工程、排水工程等管理事务及相关的检查、审核应提出意见、建议并按“专业工程师职责“履行其职责。

2、负责对进场便道、作业便道、借土、弃土方案进行审核，对以上工程临时用地提出审核意见报项目经理。

3、督促和指导现场旁站员及质检员进行常规压实度及操作监督；对所管工程的质量检验标准进行检查，发现问题及时处理、汇报。

4、监督和检查施工队按规定清理好场地；排干场地积水；不良地层和软基进行处理、观测；开辟作业道路，保持现场机具装备完整完好；进行现场抽检试验。完成上述工作并经检验合格报监理工程师申请开工。

5、按照技术规范认真作好施工队首件工程方案的审查，施工检测及总结工作。

6、负责管理线外工程的施工。

七、结构工程师岗位职责

1、对凡属桥涵结构物的管理事务及相关的检查、审核提出意见、建议，并按“专业工程师职责“履行其职责。

2、对施工队的施工计划、网络图、施工方案、措施，补充施工图、挖基、围堰、筑岛等临时工程设计、吊装设计、支架及其施工图提出意见报项目总工程师审批。

3、根据地质变化情况及时提出地基加固处理意见上报项目总工程师，负责提供工程各部分的中间检查验收资料。

4、经常检查和校对结构物各部尺寸、高程，督促和指导现场旁站员、质检员进行砂浆、砼、钢筋及电焊的常规检验和放样；砌石、砼、预应力的工艺操作监督。对所管工程的质量检验报表进行复核，发现问题及时处理和汇报。

5、对水下、高空、吊装作业安全进行监督，对违章操作者有权制止。

6、监督施工队按规范规定做好桥涵及结构物的回填及压实，特别是桥涵特殊回填区的压实。

八、现场旁站员岗位职责

1、必须熟悉合同文件，所管项目的技术规范和设计图纸，掌握工艺操作、施工基本要求及工程质量检验标准。

2、对所管工程实行现场旁站监督检查。要坚守岗位，对每一工序，每一工程施工的全过程进行监督，促使施工人员遵守操作规程，保证质量，杜绝弄虚作假，防止出现质量缺陷，确保工程符合图纸和规范要求。对所管工程的工艺、操作负现场监督责任。

3、配合质检人员做好常规压实度、砂浆及砼取样检验，砂石料取样检验。

4、写好工程日记和记录，发现现场执行情况与设计图纸．技术规范不符，应及时劝阻制止，情节严重者可令其暂时停工，并立即报请专业工程师及项目总工处理，做好工程量变化记录。

5、参与放样、测量、收方、中间交工检查、竣工验收工作。核实施工队提交的工程量计算表。

6、负责计日工记录并当日报专业工程师认可。

7、对施工队进入工地的材料进行签定、监督并取样交试验专业工程师检验，发现不合格材料拒绝使用，已进场不得使用，已使用者坚决令其拆除。

8、有权同意或不同意施工队提出的质量验收申请。

9、执行项目总工或主管专业工程师的指示和交办的其他工作。

九、质检员岗位职责

1、在项目总工程师、各专业工程师及中心试验室指导下，配合现场旁站员对工程施工和使用材料进行常规试验和检验。

2、熟悉技术规范和有关检验要求；熟悉并掌握试验方法，随时校正试验仪表，保证试验精度。

3、坚守岗位，密切配合现场施工员和现场旁站员的工作，保证按规定对每一层次、工序不漏检，并配合施工进度不影响施工。

4、对各试验和检验成果，填写质检记录和检验单，签字后报经试验专业工程师和主管项目的专业工程师审查后报项目部统一上报监理工程师。

5、凡经检验不合格的工程，应及时报告现场旁站员和主管专业工程师以便采取措施。

6、各应检验项目及抽检频率详见《工程施工质量检验标准》。质检员及试验专业工程师有权视施工队实际工程质量情况，对工作的任何部位，临时指定抽样并适当增减上述抽样频率，或其中一部分改由施工队质检人员共同进行。

十、合同部岗位职责

1、审核各施工队的月计量支付、分项工程竣工计量支付及全部工程计量支付报表。经项目经理签发后上报监理工程师签认。

2、负责管理各种质量保证资料，主要是各种图表、技术资料、来往文件、书信的收集、上报、整理、汇总、归档。

3、组织各施工处相关人员，完成竣工资料的编制。

4、负责传达省市高指的有关通知、监理工程师指令。

5、参与复核各施工队所报的资料，经项目总工程师审核，项目经理签发后，报监理工程师签认。

6、参与对工程实施性、月度计划的编制，参与对工程变更、单价调整、索赔的检查。

十一、计量工程师岗位职责

1、参与各工程的收方、丈量；核实工程量；汇集各种质检资料。审核施工队的月计量支付、分项工程竣工计量支付及全部工程计量支付报表，经项目经理签认后上报。

2、对质量不合格或质检资料不全，或签证手续不完备，或计量工作中弄虚作假的工程拒绝计量和支付。

3、负责内业主办的职责，负责图表及技术资料，来往文件、书信、图表、测绘（办公）用品的管理，负责上报资料、报表、竣工图纸的汇总和整理。

4、参与对竣工计划、工程调整、单价调整、索赔、罚款的检查。

十二、资料员岗位职责

1、负责各种施工技术资料的收集、整理、申报、编号、归档和保管。

2、负责传达并落实省、市高指的有关指令。

3、为各施工队提供优质的咨询服务和技术指导。

4、复核各施工队所报的资料，经项目总工程师审核，项目经理签发后，报监理工程师签认。

5、传达监理工程师的指令。

6、组织各施工队相关人员完成竣工资料的编制。

十三、财务部

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，严格按照《会计法》，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和改核工作，依法合理筹集资金，有效利用各项资产，努力提高经济效益。

2、认真编排月、季、施工支出计划，合理安排资金。

3、按《会计法》规定记帐、算帐、报帐，做到手续齐全，内容真实，数据准确，按时结报。

4、按照银行有关规定，做好银行结算工作做到日清月结。

5、加强资金管理，现金银行业务必须做到日清月结，帐款相符。库存现金，不得超过规定限额，超过现金支出范围的所有支出，一律通过银行办理转帐结算。

6、妥善保管会计凭证、帐册、报表、票据及有关的档案资料。

7、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律。

十四、机料安全部岗位职责

1、在项目部的领导下，贯彻执行政府和上级主管机关关于安全生产、劳动保护的方针、政策、指示、决定。

2、组织制定工程安全管理制度和安全初稿计划。参与审查施工组织设计、施工方案，提出保障工程安全的措施和建议，组织开展施工安全教育，定期或不定期进行安全检查，负责组织工伤、肇事、工程事故的登记、调查、分析、处理和上报工作，协助做好事故发生单位提出今后防范措施，抓好机动车辆、机械、设备的安全管理。

3、贯彻执行有关工程机械、设备管理的指示、决定、指导施工单位设备管理、使用保管、维修报废等项规章制度，负责管理机械设备台账，及时掌握各施工队机械设备的异常情况，搞好调配工作，提高机械设备的利用率。

4、贯彻有关材料管理的政策，指示、决定，组织编制材料采购、供应计划，确定供应量和储备量，保证工程用料，组织材料的申请，订购、运输、验收、仓储、发数、调拨、核销等管理工作，指导各施工材料员搞好材料管理。

5、各施工队的材料负责人，必须精通业务，熟悉物资采购基本常识、检验方式、频率和仓储保管的有关要求。严格控制材料质量，不符合质量要求的材料不得进场，把好质量第一关，各种材料进场后，必须按批量要求取样送检合格后方可使用，不得私自采购和使用定点单位以外的材料，一经发现，处以伍佰元罚款，一切后果自负。

十五、安全员岗位职责

1． 在项目经理部指导下，负责本标段安全、消防、保卫工作。

2． 坚持开展安全日活动，及时布置活动的各项制度，并定期或不定期检查督促各项制度执行情况。

3． 参与制定和修改本标段安全教育、安全活动的各项制度，并定期或不定期检查督促各项制度执行情况。

4． 负责对各施工队安全员的业务指导，组织安全生产劳动竞赛，定期进行安全、消防、保卫的总结评比。

5． 负责施工现场的安全指导工作，对全标段职工进行安全教育和各类人员的业务指导和培训工作。

6． 检查中发现隐患时迅速向有关领导和安全部门汇报，并采取有效的防范措施。

7． 参加案件事故的调查处理、统计、分析、上报和资料的整理归档。

8． 完成领导分配的其它工作。

十六、综合部岗位职责

1． 在项目经理部的领导下，为项目部全体工作人员做好衣、食、住、行等服务性工作。

2． 热情做好接待工作，使客人高兴而来，满意而归。

3． 严格内部管理，建立健全各种制度，做到各项工作能严谨而有序地进行。

4． 及时做好上情下传、下情上达的工作，确保政令畅通。

5． 做好本部文件的收发登记、传阅、督办、归档工作。

6． 按照党的优良传统，与地方各级组织搞好关系，自觉遵守群众纪律，注意尊重地方风俗习惯，虚心向地方人民群众学习。

十七、试验室职责

1、在项目部的领导下，负责对工程使用的水泥、砂、石、钢材等重要原材料进行检验，严格控制用于工程的原材料质量，防止不合格原材料用于工程，保证工程质量。

2、对结构施工的砼施工工序进行质量控制，监督督促严格按配合比施工，明解计量原材料用量，保证所浇筑砼的质量。

3、对路基施工的压实工序进行质量控制，保证各压实区能达到规范要求的压实度，从而保证路基施工质量。

4、对各种试验数据进行整理、分类、归档，确保工程第一手数据真实、准确，能真实反映工程质量情况，为正确评价工程质量提供数据，同时也为以后的类似工程施工提供参考数据。

5、保养、维护好各种试验仪器及设备，使各种设备处于正常状态，能良好的运作，随时可投入使用，不因仪器原因而影响试验结果。

6、服从项目部领导，积极配合其它部门，共同至力于提高工程质量的活动中去。

十八、试验室主任岗位职责

1、负责贯彻执行党和国家和有关主管部门颁布的试验、检测方面的政策、方针、法令、法规、规程。

2、全面负责试验室的各项工作，制定本室的工作计划和发展计划。

3、全面负责试验室内部人员的政治思想工作，机构设置、人员安排。

4、负责试验室试验工作的实施和工作计划的督促检查和贯彻执行。

5、负责试验室仪器设备购置计划的编制、上报、购置、更新、报废等事宜。

十九、试验室副主任岗位职责

1、在主任领导下负责处理试验室分管的日常事务和技术工作。

2、协助主任开展试验室的各项工作，安排落实试验、检测工作。

3、协助主任安排仪器设备的维修、送检、购置、更新、报废等事项。

4、协助主任制定试验工作计划及检测抽验计划。

5、协助主任做好《质量管理手册》的实施工作。

二十、试验员岗位职责

1、严格遵守各项规章制度，服从室主任的工作安排。

2、严格按照国家和主管部门颁布的试验规程去进行试验操作。按时完成任务，并对试验数据负全面责任。

3、团结协作，刻苦钻研业务，提高自身的业务水平。

4、试验要有始有终，试验完成后要将试验场地收拾干净，仪器擦洗干净，东西摆放整齐。

5、严格遵守安全操作规程，不得乱接电线，不留隐患，发现安全问题及时报告并采取措施。

6、正确使用各种仪器设备，仪器设备不得超检定周期工作，发现异常应及时报告。

7、认真填写原始记录，严禁弄虚作假。

8、爱护公物，不得擅自外借试验仪器或承接试验任务。

第三部分 质保体系的运作

一、质量管理及控制流程图和文字说明（见附表三）

质量管理控制的主要内容：

1、对参与施工人员的质量管理控制

2、对原材料、构件的质量管理控制

3、对施工机械的质量管理控制

4、对施工工序、检验方法的质量管理控制

5、对生产管理、环境管理的质量管理控制

质量管理控制的要点:

1、人的行为

2、物的状态

3、材料的质量和性能

4、关键工艺

5、施工程序

6、技术管理

7、技术参数

8、质量进度

9、新工艺、新技术、新材料的应用

10、质量不稳定、质量问题较多的工序

11、特殊地基或特殊结构

二、质量保证措施

1、优化生产管理体系和质量保证体系的人员组成，建立健全责任制。为工程配备了施工经验丰富、年富力强的施工管理人员，所配备的施工队伍均参加过沪宁高速公路、宁通一级公路、同三国道宁波段高速公路等省内外重点工程建设，具有丰富的高等级公路施工经验。建立了以项目经理为组长、项目总工程师为副组长、项目经理部各部门负责人、各施工主任、技术负责人为主要成员的质量管理领导小组，建立健全岗位责任制，完善质量监督控制网络，实行全面质量管理，积级开展群众性的QC小组活动，使工程的每个环节都得到控制。

2、宣传教育，改变人们对质量的陈旧观念，提高质量意识。加强了宣传教育力度，严格执行质量管理制度，实行科学管理，召开多种形式的评比会、现场会、分析会、宣传会，使“质量是公司的生命”，“质量第一、业主至上”的指导思想牢记在每个施工人员心中。在项目施工中做到“三工教育”（工前教育、工中指导、工后讲评）；“三不交接”（无自检记录不交接、无施工记录不交接、无专职质检员签字不交接）；“五不施工”（施工图纸未复核不施工、测量放样未复核不施工、材料未试验或无合格证不施工、技术未交底不施工、隐蔽工程未检查签证不施工）。在施工中引入ISO9002质量体系，在工程施工过程中运行，对质量的控制和管理有了新的认识。

3、加大旁站、巡查力度，增加自检与抽检频率。

各工点设置了专门的旁站员、质检员，统一由项目部工程部、中心试验室管理，各旁站员执行全过程的质控监督，保证自检频率。由项目总工组织项目经理部工程部和中心试验室对施工队伍的原材料、机械设备、人员数量质量、施工工艺方法、关键工序和隐蔽工程施工质量进行抽检，定时对路基的压实度、平整度、中线、纵横坡度、高程和结构物的砼强度、轴线、高程、几何尺寸进行抽检，灌注桩施工和大梁安装的放样由项目部组织人员统一进行，以保证结构物的整体几何尺寸。

4、建立健全对各岗位人员在岗及责任落实情况的检查制度，即上级 对下级检查，监理对承包人的检查等。

建立健全项目经理、项目副经理、总工程师、项目经理部各部门及负责人、各专业工程师、施工主任、施工技术负责人、工地试验员的岗位责任制，并实行请假制度，非特殊情况，参加施工的主要技术人员不得擅自离开工地，且需逐级报批方可离开，保证各岗位人员的数量。加强岗位责任制的落实工作的检查，项目经理部检查各部、各施工队的质量保证体系，施工队检查各施工组乃至各序操作人的质量保证体系。

5、建立健全例会制度，检查汇报质量情况及各岗人员责任落实情况。

建立项目部领导日碰头会制度、旬技术干部、施工主任会议制度、施工队组日会议制度和月质量、进度总评比会议制度，保证了项目经理部对工程质量、进度全面了解并及时解决施工中出现各种问题。

6、加强工地试验室的管理，确保仪器设备符合规定、试验操作符合标准、检测结果数据可信。

配备齐全的检测、测量、试验仪器设备。仪器设备均经过国家计量部门标定。操作人员熟悉试验规程、操作步骤和注意事项，并对所使用的仪器设备性能完全了解，操作过程中试验人员应在规定范围操作，出具报告时应执行试验室的《试验的记录、分析、复核及审核制度》，保证检测数据真实可信，严禁伪造修改数据。

7、完善科技文件的管理制度，所有科技文件、科技材料及时归档，确

保所提交的科技文件、材料（质量保证资料）全面、真实、完整。建立健全完善的资料管理体系和资料流程，确立了项目经理部、各施工处的专职兼职资料员，建立全面的资料分类体系，按照流程和分类对质量保证资料进行上报、收集、整理、归档，上述过程，由工程部、中心试验室、合同部组织人员对质量保证资料的全面性、真实性、完整性、及时性进行检查，检查结果也作为当月质量评比的依据。

8、建立资金制约制度和质量奖罚条例。

由上级主管领导组成联合督查小组，对全线的工程质量、进展情况进行检查，检查结果作为评定施工主任工作实绩的依据。项目经理部制订了流动红旗评比制度，工程奖励基金制度。前一项制度每月结合市高指的检查结果上报主管部门，与施工主任政绩及未来发展方向挂钩。后一项制度直接与施工支付挂钩，每月结算一次，从经济上对工程质量管理进行有效的控制。

三、建立健全质量与进度的定期表报制度

工程质量及进度汇报表

施工队： 填报日期：

A、进度 完成工程名称及桩号：项目号项目名称单位数量 形象进度（包括累计完成及本期完成）

B、质量 本期完成关键工程及其质量管理及控制情况：

本期完成隐蔽工序及质量管理及控制情况：

发现的质量问题及其采取措施：

本期报验工程部位，报验一次合格情况：

已完工分项工程质量评定情况：

四、加强工地试验室的管理

（一）建立各项管理制度和责任制

I、试验检测工作程序和质量管理制度

（1）试验检测工作质量控制制度

1．牢固树立“质量第一”的观念，无论在任何情况下，把试验质量的好坏放在第一位，对试验人员的工作成绩的考证，也以试验质量的好坏作为主要标准。

2． 每项试验检测任务都由室负责人安排，室内试验项目由两名以上人员负责实施。检测人员必须持有相应项目的上岗证书。

3． 试验检测前首先明确要求，查阅有关的试验规范、规程和检验评定标准。

4． 认真做好准备工作，测试仪器的准备、启动、调试等。

5． 试验、检测结束后，应认真检查试验、检测过程是否正确，数据记录是否完整，有无异常现象，如有异常现象，需认真分析，直至重新测试。

6． 试验样品需有足够的备样，当发生停电、仪器设备出现故障等情况，需迅速排队故障，并用备样继续完成试验。

7． 测试时，当现测试数据与预期结果相差很大时，可暂停试验，待查明原因后再继续试验。

8． 严禁伪造，修改原始数据，一经发现，将严肃处理，情节严重者，将调离试验岗位。

9． 对一些特殊的试验项目，应制定实施细则，并由技术负责人亲自主持该项试验。

（2）试验的记录、分析、复核及审核制度

1、始数据的记录及数据处理。

2、验人员应使用规定的表格，认真填写原始记录，内容详尽、完整、准确，字迹清晰工整。

3、始记录用钢笔填写，不准使用铅笔。

4、始记录的数字，不允许随意涂改，如需涂改须按规定办法进行。

5、始记录应填写完整，并对数据认真审查，并有记录人、校核人签名，作为编写试验报告的依据。

6、始记录应交资料室保管，作为技术资料存档备查。

7、验、检测报告由项目主办试验员整理填写，签名后连同原始记录送技术负责人审定签字批准，最后由室主任加盖公章后方可发送。

8、试验、检测报告连同原始记录由档案室负责归档保存。

（3）试验报告技术责任制技术责任制是试验、检测报告的正确性、科学性和全面性的基础，是试验、检测报告质量的保证，也是试验技术人员业务技术成绩的重要依据，为此，对试验技术人员明确如下责任：

1． 试验室主任负责统筹安排全室的试验、检测工作，对各种试验、检测报告进行不定期的抽查，并对试验室工作负全面责任。

2． 技术负责人负责试验、检测的技术工作，对实验、检测质量和经审核批准的试验报告负技术责任。

]3． 主办试验员对安排承接的试验、检测工作的全过程及试验报告的正确性负技术责任。

4． 试验人员对自己承担试验检测项目，对提供的试验、检测数据及原始记录的正确性承担技术性责任。

5． 试验报告应按规定格式编写，内容应完整，数据无错误，结论确切公正，不允许涂改，如需改动时，在改动处要加盖公章。

6． 试验检测报告需由室主任或副主任签字，加盖试验室专用章方为有效。

II、试验室和仪器设备管理制度

（1）中心试验室管理制度

1、劳动纪律。

2、试验工作按照国家标准及交通部颁布标准进行。

3、试验人员必须经过培训，并取得上岗证，方能单独上岗。

4、各室人员应团结互助，并服从试验室负责人的统一安排。

5、爱护仪器、设备，保持器具的完好精确。

6、维护试验场地的整洁，试验每告一段落，必须清理场地。

7、定时对贵重的仪器设备进行保养、检查。

8、化验试剂、有毒物品、易燃品、放射性试验仪器应存放在安全的地方，并由专人负责保管。

9、未经计量部门认可的及超期限的仪器具不得使用。

10、在试验操作过程中，应集中注意力，不允许吸烟，应禁止无关人员随意靠机器，以免发生意外。

11、个人对分管区域内的所有仪器具的位置、性能、状态应了如指掌。

12、每天下班前，应做到关紧门窗，关好水、电煤气开关。对需要昼夜运行的机器，应检查其运行状态及保险装置。特殊情况应留有专人值班。

13、由于操作不当而造成事故的，应由当事人作出书面检查，写明事故原因，并引以为戒。

14、试验人员应清正廉洁，实事求是，严禁修改伪造试验数据。

15、严格执行“质量管理手册“所规定的管理制度，每年检查一次，修正完善。

16、各室根据具体情况，结合本管理制度制定相应的工作制度。

17、中心试验室按规定对工地试验室进行检查、监督，做好质量检测工作的宣传工作。

（2）仪器设备管理使用、维修及周检制度

1、本室的仪器设备配置专门技术人员管理，并对各分室的仪器设备管理、使用和维修督促检查。

2、严格执行各种仪器设备的操作规程，对一些关键的仪器设备由指定的人员使用人员使用操作，其他人未经室主任同意，不得随意使用。

3、严格采购制度，主要仪器设备的订购需经主管部门领导批准，低值易耗品，由室主任批准后购置。

4、新购和调进的主要仪器设备，应办理调试－安装验收手续，此项工作由技术负责人，仪器设备管理人员以及分室负责人共同进行。

5、本室的仪器设备均应按要求登记、建帐、编号、指定分室保管，主要和贵重精密仪器设备要建立技术档案，编制操作规程。

6、本室所有仪器设备应保持完好状态，外观整洁，工具齐备。如有异应及时检修，认真做好使用和维修记录。

7、仪器设备原则上不外借，特殊情况，需经室主任同意后，方可借出，并由仪器设备管理人员负责办理出借手续（登记、借条、检查完好性）按时收回。

8、仪器设备的降级使用、报损和报废、停用要有完备的手续，并每年清点一次。

9、所有液压试验机的液压油应定期更换，保障油路畅通，电气设备应防护和接电安全，定期进行检查。

10、各种仪器设备必须按规定制定检定周期及时间。

11、有关仪器设备由仪器设备管理人员和技术负责人按时检定仪器设备，超周期不准使用。

12、购置新仪器设备入库前必须检定，库存过期的仪器设备，必须重新检定后方能使用。

13、凡是失准或标有“停用证“的仪器设备，停止使用。

（3）标养室管理制度本室为试件养护的重要场所，为保证试件的正常养护，尽可能减少外界因素对试件的影响，因此制定以下规定：

1.本室由专人负责每日的温度、湿度记录，以及仪器的操作使用，保证室内符合规定的温度和湿度。其它人员不得擅自开启温、湿度控制装置或改变已有的设置。

2.送、取样品时，应注意随手关门，试件摆放应有规律，不许随意堆放，试件间距至少保持3-5cm，不得叠放在一起。

3.每个试件都应标有号码及成型日期，取样前必须认真核对号码、日期，避免出错。

4.如发现温、湿度出现异常，应立即采取措施，并做好记录。

5.试验人员在本室的停留时间不宜过长，特别是与外界湿差较大时，易引起人体不适（尤其夏季）。

6.谢绝无关人员进入本室。

（4）土工集料室工作制度

1． 每日上班对本室的仪器设备、工具、水、电进行检查，如有异常情况，应立即采取措施。

2． 试验人员应对所使用仪器设备性能完全了解，做好使用记录。

3． 试验人员在操作前应熟悉该项试验的操作步骤及注意事项，应避免一边试验一边查阅操作规程。

4． 土工击实应在专用的击实台上进行，筛分试验应注意筛孔尺寸，应根据材料用途确定方孔或圆孔。

5． 使用天平称量或进行细料筛分等试验时，应避免吹风，必要时应关门窗及电风扇，以免造成称量不准或细粒损失。

6． 在操作过程中，如发现仪器异常，应立即关机，并查明原因。

7． 试验完毕，应将所使用的仪器擦干净，配件放回原处，较精密的仪器应入柜内或套上防尘罩，试验废料当日清理。

8． 下班前，应检查门、窗、水、电。

9． 认真执行《试验室管理制度》。

（5）水泥室工作制度

1． 每日上班时本室的所有仪器、配件、水、电等进行检查，如有异常应立即采取措施。

2． 试验人员应对所使用的仪器及配件性能完全了解，做好使用记录。

3． 试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。

4． 试验室温度为17-25℃，相对湿度大于50%，试样、试模及水湿度与室温相同。试验时应记录室温。试验室一般不宜通风。

5． 在操作过程中，如发现仪器异常，应立即关机，并查明原因。

6． 试验完毕，应将所使用的仪器、配件擦洗干净，放回原处，无用的试验废料应于当日清理完毕。

7． 定期保养仪器，保持室内清洁，应注意计量仪器的检定期限。

8． 下班前，应检查门、窗、水、电。

9． 认真执行《试验室管理制度》。

（6）化学分析室工作制度

1． 每日上班应对本室的仪器、试剂、水、电等进行检查，如有异常应立即采取措施。

2． 试验仪器、试剂放置要合理、有序、试验台面要清洁、整齐。

3． 试验人员操作时要穿工作服，试验前后均应洗手，以免小污试剂或将有害物质带出试验室。

4． 试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，做到有条不紊。

5． 对有毒、易燃、腐蚀性药品应严格保管，小心使用，谢绝无关人员进行本室。

6． 凡装过强腐蚀性，易爆或有毒药品的容器，应由操作者及时亲自洗净。

7． 严格遵守安全用电规程，电炉在使用时，必须有人看管。

8． 操作者应掌握一般的防火、防爆、防毒知识以及必要的自救常识，（特别要注意化学烧伤，一般可立即用大量冷水冲冼，再涂上适当药品）。

9． 试验结束，应将工作台面及时整理，一切仪器、药品、工具要放回原处，有害废物及废液应倒入废液缸，并定期妥善处理。

10． 下班前要检查水、电、门、窗，确保安全。

11． 认真执行《试验室管理制度》。

（7）力学室工作制度

1． 每日上班应对本室的仪器设备、工具箱、水、电等检查一遍，如有异常，应立即采取措施。

2．试验人员应对所使用的仪器设备性能完全了解，包括配套的仪器及配件如何正确使用，试验机、万能机应尽可能在其量程的20-80%范围内操作。

3． 试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。

4． 在操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关机，切断电源，并查明原因。

5． 万能机使用完毕，应做好使用记录，清理压板上的试验残留物，使机器恢复原状。

6． 仪器设备定期保养，压力机、万能机定期检定。

7． 试验配件等使用完应擦干净后放回原处，无用的试验废料应于当日清理完毕。

8． 下班前，关闭所有门、窗、水、电。需昼夜运行的仪器除外（如标养箱）。

9． 执行《试验室管理制度》。

（8）水泥砼室工作制度

1． 试验人员必须熟悉各种仪器设备的性能，使用后应做好使用记录。

2． 试验人员在操作前应熟悉试验的操作步骤及注意事项，做到有条不紊。

3． 使用拌和机前，应先用少量砂浆刷膛，并制出刷膛砂浆。

4． 拌合机应经常检查拌和铲与边壁的空隙不能太大，以免拌和不均，加料应按顺序加入石子、砂、水泥，打开拌和机后，再徐徐加入规定数量的水。

5． 试模在使用前应检查螺丝是否拧紧，试模是否发生变形。

6． 在操作过程中，如发现异常声响，应立即切断电源，并查明原因。

7． 试件成型后，应在规定条件下静放1-2天，不得搬运和碰撞。

8． 拌和机、振动台及其它工具，使用完应立即清洗干净，试模需涂抹一薄层矿物油脂后放好。

9． 认真执行〈〈试验室管理制度〉〉。

III、安全卫生制度

（1）安全、卫生管理制度

1、验室的主要仪器设备处必须张挂操作规程，操作人员必须严格遵守。

2、非本室试验人员严禁试验操作，不得随意乱动、调整、靠近。否则，将承担一切责任。

3、电器设备需保持完好无损。任何人不得私自增设和移动电气线路，增加负荷。

4、由专人定期检查电气设备，按照用电规定，保证电气设备、线路的正常工作。

5、危险品的试验、检测设备需有安全防护装置，每次使用前进行安全检查，各种化学试剂，要妥善安放，小心使用。

6、在仪器设备的适当地方，必须备有消防器材，所有人员应掌握器材和使用方法。

7、试验室和仪器室要保持整洁，室内外定时清扫，保证室内外环境卫生。

8、严禁易燃易爆品和有毒试剂乱放，如试验确实需要，必须严格采取防护措施。

9、水管应做好越冬前的保护工作，防止冻裂，对已损坏的水管和龙头，应即时更换。

10、每天下班前，必须切断总电源，关好门窗。

（2）危险品管理制度

1． 危险品包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀性等物品。

2． 危险品的采购应根据使用情况定量采购，常用试剂一般按三个月使用量为准，其余为一年，统一采购。

3． 每种危险品应逐一登记库量，领用危险品应填写领用单，经批准方可领取，并登记名称和数量。

4． 危险品设专人保管，放置场所应完全可靠，无关人员不能随意拿取，经常检查存放容器是否完好，防止泄漏，附近应备配灭火装置。

5． 危险品使用应做到安全第一，使用者必须严格按照操作规程进行操作，并掌握一定的自救方法。

6． 对需要进行处理的危险废液等，必须严格按照安全规定进行处理，不得随意倾倒，防止对人身及环境造成损害。

&, nbsp;7． 一旦发生起火或有害、腐蚀性物品泄漏，操作人员应保持清醒，应立即采取自救措施，以免延误时机。使损失降低到最低点。

8． 对未按规定使用、保管危险品而造成意外损失或危险品去向不明的有关人员，将视其情节严肃处理。

IV、样品、文件资料、科技档案管理制度

（1）样品登记室管理制度

1、委托试验样品（以原材料为主）如无特殊保存要求，一般均先存放在样品室内。

2、需对每件样品进行登记，内容包括委托单位名称、样品数量、样品名称、取样地点、试验项目、登记日期、送样人、接收人。

3、试验人员在登记样品时，就应根据其试验项目，来初步判断样品数是否满足要求。

4、登记单应放在样品的醒目位置，样品摆放应有序。

5、每种样品尽可能一次取出，如需要分批做试验，应考虑每次取样是否有代表性（必要时应采用四分法）。

6、试验完毕后，如无特殊需要，应将剩余样品清理掉。

7、禁止无关人员进入本室。

（2）档案室工作制度

1、试验室所有的原始数据，技术资料、试验、检测报告和仪器设备档案资料等，均由本室负责收集、保管。

2、借阅各种技术资料必须履行登记手续，且只限于本试验室人员，并按期归还。

3、及时收集最新的规程和规范，已作废的老规范、规程在新规范、规程实施后应及时封存。

4、存档的试验、检测报告不外借、不复制（指非本试验室人员）没有试验室负责人的批准，任何人不得调阅存档试验、检测报告以及微机内的技术资料，做好文件保密工作。

5、原始数据、、试验报告保存期为三年，如需要则继续保存。

6、各类资料到期销毁，应用资料保管员提出申请，经试验室负责人严格审查后方可进行。

7、保持室内的环境卫生、防止资料霉变、虫蛀，应采用湿式打扫，减少灰尘。

五、内业资料收集流程及说明

1、资料管理程序申报项目经理总部资料申报施工队资监理工程师

2、资料流程 划分质量 单位、分部、分项工程 报监理 工程 评定单元 开工申请及附件 批 准 开工 现场 中间检 监理签 进入下道

分项工 检测 验申请 字认可 工序施工 程报验 监理工程师签发 工程计 监理工程师 支付计 计量 工程检验认可书 量资料 审查、审核

量申请 支付

3、资料分类体系

第一部分 质检资料

一、路基（按计量段落分开整理）

二、大中小桥、分离立交（按各桥分开整理）

三、通道（按各通道分开整理）

四、涵洞（按各涵洞分开整理）

五、跨线桥（按各跨线桥分开整理）

第二部分 计量资料

一、工程计量表（按月排列）

二、财务支付月报表及其附件（按月排列）

第三部分 试验资料

一、原材料试验（石灰、水泥、黄砂、碎石、钢筋、钢绞线、钢板、锚具、支座）

二、标准试验（混凝土配合比、砂浆配合比、标准击实）

三、路基试验（施工队自检压实度、灰剂量；项目经理部抽检压实度、灰剂量；监理抽检压实度、灰剂量）

四、结构试验（施工队自检28天抗压强度、弹性模量；项目经理部抽检28天抗压强度、弹性模量；监理抽检28天抗压强度、弹性模量）

第三部分 测量资料

一、导线点、水准点复测资料

二、路基施工放样资料

三、结构施工放样资料

第四部分 评定资料

一、分项工程评定资料（按单元划分方法分开整理）

二、分部工程评定资料

三、单位工程评定资料

第五部分 图纸、规范

一、施工图

二、通用图

三、变更设计图

四、其它补充图纸

五、招标文件规范、部颁规范、省、市高指有关规定及关于质量标准的文件

六、各期工程量清单

第六部分 来文发文

一、省市高指文件

二、驻地监理工程师通知

三、公司文件

四、项目经理部文件

第七部分 竣工资料

六、工程质量奖罚条例

我部工程质量奖罚条例主要由流动红旗评比通报制度、工程奖励基金制度、工程内部管理制度三部分组成：

1、流动红旗评比通报制度项目经理部由项目总工组织工程部及中心试验室组成联合质量检查小组，定期对全标段进行检查，检查结果按月汇总并评出第一名，颁发流动红旗，并将评比结果监理组。

2、工程奖励基金制度由项目经理部项目经理组织工程部、中心试验室、合同部、安全机料部对各施工处的月质量情况、进度情况、施工管理情况、安全情况进行评比打分，从每月各施工队计量款中提取1%作为奖励基金，按评分优先次序进行奖励。

3、奖惩办法：

A、路基

（1）设流动红旗2个，路基、结构各一个，奖励给质量、进度综合分第一的施工队，每月评比一次，获得第一名的奖励4000元，路基、结构最后一名的各罚4000元。

（2）综合分采用百分制，由三部分组成：

①质量分满分20分；

②质量分满分40分；

③工程管理满分40分。

（3）质量分20分

①、该工作月所完成工程全部符合规范要求的，省、市高指和监理、中心试验室抽检全合格，得20分。

②、被市高指通报批评的，一次扣10分，两次该月质量分为0分；

③、监理组通报批评的，每次扣5分；3次及3次以上者该月质量为0分；

④、监理组抽查不合格的，每次扣2分；

⑤、中心试验室抽检，不合格的每次扣1分；

⑥、《质量事故隐患限期整改通知书》下达后，不如期整改的、整改措施不到位的，没有达到预期效果的，每次扣2分。

⑦、有被上级部门勒令返工的，扣20分/次，直至质量分扣完为止。

（4）进度分满分20分

①、各施工队按月完成项目部下达的月度计划，超额完成计划的每1个百分点（相对该人所承担的工程量而言）加2分，滞后计划的每一个百分点扣2分，该项得分可以超出20分；

②、便桥、便道完成里程与所在段里程之比，第一名加4分，第二名加2分，最后一名扣4分；

③、每月25日前各队将工程当月实际进度及下月（26日-下月25日）进度计划以书面形式上报项目经理部，不按期上报的，拖延1天扣1分。

（5）工程管理40分

工程管理评分参考市高指通高指工（2003）3号[施工、监理实施细则]的通知中工程管理评分办法执行。每月28日-30日由工程部组织有关人员检查评分，附奖罚清单，提交财务及下发施工队，由财务在工程计量款支付时，一并奖罚。

B、结构物结构物质量、进度综合分采用百分制，根据各队奖罚总体平衡的原则综合分在95以上者，将给予奖励，每分奖励200分，综合分低于90分者，每低1分罚400元；综合分由4部分组成：质量分为50分；进度分为30分；主要人员进场分10分；主要施工机具进场为10分；

（1）质量分50分该工作月所完成工程全部符合规范要求的，省、市高指和监理、中心试验室抽检全合格，得50分；被省高指通报批评的，该月质量分为0分；

①、被市高指通报批评的，一次扣10分，两次及两次以上的，该月质量分为0分；

②、监理通报批评的，每次扣5分；3次及3次以上者该月质量分为0分；

③、监理组抽查不合格的，每次扣2分；

④、中心试验室抽检，不合格的每次扣1分；

⑤、《质量事故隐患限期整改通知书》下达后，不如期完成，整改措施不到位的没有达到预期效果的，扣1-2分。

⑥、有被各级领导部门勒令返工的，扣20分/次，直至质量分扣完为止；

（2）进度分满分30分各施工队按月上报施工进度计划，该计划必须符合省、市高指、监理组的要求，且符合项目经理部总体计划要求，该计划将作为考核进度的重要指标，超额完成计划的，每一个百分点（相对该队所承担的工程量而言）加1分，最高奖分限额为5分，滞后计划每一个百分点扣1分；每月25日之前各队将当月工程实际进度及下月（26日-下月25日），进度计划以书面形式上报项目经理部、不按期上报的，每拖延1天扣1分。

（3）主要技术人员进场满分10分各队必须进场施工技术人员3名以上（技术负责人、试验人员、测量人员），技术人员必须有相应的证件复印件提交项目部工程部，技术人员少于2人者不允许施工，只有2名技术人员的扣3分，超过3人者（不含3人），每人每月奖1分。

（4）主要机具设备进场分满分10分依据各队所承担的工程量，各队以书面形式提交所需相应设备的清单计划，经理部审核通过后，工程部将随时进行检查，发现每缺1台（套）机具者扣1-2分，对主要机具缺乏者将不允许施工。每月28日-30日由工程部组织有关人员检查评分，附奖罚清单，提交财务及下发施工队，由财务在工程量计量款支付时，一并奖罚。为确保政令畅通无阻，要求各施工队严格执行项目经理总部各项指令，服从经理部各项工程活动，对拒不服从、阳奉阴违者将出示黄牌警告、红牌驱逐出场的惩治办法；被出示黄牌者每次罚500-1000元，三次黄牌者驱逐出场。

第四部分 质量管理制度

一、日常汇报制度

每天由各施工主任或技术负责人口头或书面向项目经理部汇报情况，项目经理部7天向监理组、市高指书面报告工程质量及进展情况。

二、质量事故报告制度建立了质量事故报告制度，如发生质量事故，迅速向监理组、市高指、省高指逐级上报，并上报书面报告及时提出处理意见。报告格式如下：工程质量事故处理报告单

承包单位： 合同号： 监理单位： 编 号： 工程名称： 时间： 桩号： 原因：性质：造成损失：应急措施：处理意见： 承 包 人： 年 月

日 监理工程师： 年 月 日

三、工程例会制度建立了工程例会制度，施工处每天晚开一次会议，讨论当天的工程质量、进展情况，并将会议讨论结果上报项目经理部。项目经理部经理、副经理、总工等主要领导每天晚开一次碰头会，主要讨论当天各施工队上报的情况，提出第二天的工作计划以及施工中出现的问题。项目经理部全体成员及各施工队主任、技术负责人每旬集中开一次会，由项目经理或副经理主持，会议主要以下内容：

1、对各单位、分部、分项工程的施工组织设计，重要分项工程、关键工序、隐蔽工程的施工技术方案进行讨论。

2、对几天的工程质量及进度情况做一分析，主要针对工程缺陷和质量问题，就执行标准控制、施工工艺、检查验收等方面提出问题及解决措施，对已出现的质量问题及工程隐患提出整改意见，对监理工程师指令的反馈情况进行报告。

3、汇报现场情况，主要是现场机械、材料、劳力的数额以及对进度和质量的相应情况并提出解决措施。

4、汇报安全事项，主要是对发生的安全事故或隐藏的不安全因素提出问题及解决措施。

5、协调矛盾，主要是对发生的或可能发生的施工问题、土源问题、水系问题、征地问题、施工车辆问题、便道的使用问题等矛盾进行协调，提出最好的处理方法并解决。

四、业务学习制度

建立业务学习制度，主要利用晚间时间，每隔3-7天除正常开会外，主要对图纸、规范、技术标准、省市高指关于质量、进度的文件进行学习，并结合当前现场正在施工的部位对比讨论。

五、物资设备管理制度

1、认真执行市高指有关工程材料供应管理的规定，按照工程进度计划、积极组织、采购，调运符合工程质量要求的各材料，保证施工需要，并加强经济核算，降低成本。

2、项目部机料部负责各施工队材料业务的管理，协调和检查工作。

3、各施工队在材料业务上接受机料部指导，负责本单位材料计划的编制，并组织实施，按时向项目部上报材料计划。

4、钢材、水泥属招标单位供应，机料部配合各施工队与供应单位鉴定合同，其余材料自行采购，需要时项目部可提供贷源及价格信息，与厂家联系。

5、各施工队每月三日前将指定单位提供材料的日计划书面上报机料部必须按上报计划实施，如需要调整变更，需提前书面通知机料部，与供方协商解决，如协商不通，仍由报计划人负责。

第五部分

工程难点及其质量管理策略本项目全线长14.04Km，有特大桥1座、大桥3座、中桥5座、涵洞33座、分离式立交1座、通道20座、匝道桥

1座，被交路跨主线桥1座、路基填方246万立方米。工程线长、点多、工期紧，在施工中存在一些技术难题。现就施工技术上可能出现的难点及采取的措施分述如下：

一、路基施工

1、要点：控制好“三线五度”。“三线”--――中线、两侧连线、弯边曲线，“五度”――每层厚度、压实度、路基宽度、纵横坡度、平整度。本工程线长、控制点多，因而平、竖曲线多，因此在施工中除确保压实度外，还必须保证路基填筑过程中不偏移，纵横坡度顺适及压实区（90、93、95）的层次分明，以提高整体质量。

2、难点：路基施工关键是对含水量的把握，要控制在最佳含水量+2%时碾压。

3、措施：

1）加强水准点、导线点复测，加强控制桩的护桩工作，对构造物施工放样要仔细和加密，对路基每2层土要恢复中线、测量宽度，不断调整纵坡。

2）增加足够翻晒设备，层厚度应满足能翻耕到底，工序衔接合理，碾压前现场酒精烧试含水量，确保在最佳含水量区间内一次碾压成型。

二、结构物施工

本项目结构物虽然比较多，但相对而言，通扬运河特大桥悬臂法现浇箱梁，其在工艺上比较复杂，技术含量高、施工难度大。

1、要点：

1）事前做好做好各类级别砼配合比试验和钢铰线、锚具等的检测，认真做好千斤顶、油表油泵的标定。

2）编制详细的施工工艺及工序作业指导书。

3）大梁钢模刚度、强度应满足设计要求，拼缝平顺无错台。

4）波纹管定位正确，并不因砼浇筑振捣而移位。

5）按自编程序先做一片试梁，及时总结和修正施工工艺和有关施工技术参数。

6）预应力钢筋的张拉顺序，应按设计规定操作，应避免张拉时构件截面偏心受压，应使已张拉的合力作用线处在受压区截面以内。

7）预应力钢筋装拉后应予压浆，以防预应力钢筋锈蚀或松驰。

2、难点：砼振捣过程中芯模上浮控制。

3、措施：(本文权属文秘之音所有，更多文章请登陆查看)

1）认真执行交底制度，掌握关键工艺、操作程序。做到层层交底，心中有数。熟悉图纸，严格把关。

2）严把材料质量关，按规定频率对水泥、黄砂、钢筋、钢绞线、锚具及张拉压浆设备进行试验与标定。

3）选用经验丰富的砼振捣手。

4）加强每道工序检查和交接制度，实行工序责任人不在场不交接，上道工序未检验不交接，严把工序质量关。

5）在砼浇筑振捣过程中应增设芯模压条，以防芯模上浮，并视上浮受力情况调整压条间距。

高速公路施工管理制度 篇2

在高速公路建设步伐逐渐加快的形势下, 不少项目都以市场化方式筹集建设资金, 各种民间资本作为业主大量涌入高速公路建设市场, 导致管理水平参差不齐, 盲目追赶进度, 资源配置低效, 成本控制滞后, 质量监管失灵, 项目建设的管理风险较大 (曾伟、刘杰, 2010) 。在高速公路建设项目管理领域推行“管理制度标准化、工地建设标准化、实体工程标准化”的标准化管理理念与方法有助于缓解这些症状, 其要任务就是建立一套目标明确、结构合理、运行有效的标准化管理制度体系。

二、标准化管理制度体系

标准化管理制度体系是通过对现有的管理制度进行内容重组和流程再造, 保障“组织管理制度化、现场管理标准化、目标管理集成化、文档管理格式化及过程管理信息化”, 摒除“笼统、模糊”的管理要求, 使得“具体、明确”的量化标准渗透到建设管理的各个阶段、各个环节和各个部门团队, 以提升高速公路建设项目标准化管理的专业化水平、降低项目管理成本、提升管理绩效。

以某高速公路建设开发有限公司经过优化的标准化管理制度体系为例, 它涵盖内部管理制度 (项目公司管理职责, 监、管、控实施办法, 建设监理管理办法, 建设设计代表管理办法) , 协调管理制度 (投资方合作管理沟通制度, 建设工作联系单管理办法, 建设会议制度) , 激励管理制度 (优质优价、优监优酬管理办法, 优质样板工程评选办法, 建设劳动竞赛实施办法) 和目标管理制度 (建设工程质量管理办法, 建设工程进度管理办法, 建设工程投资管理办法, 建设安全管理办法, 建设工程物资管理办法, 建设环境保护管理办法, 建设廉政管理办法, 建设风险管理办法, 建设合同管理办法) 四大类一系列规章制度和办法。

三、标准化管理制度体系运行基础

(一) 法律法规

高速公路建设项目管理的有效实施需要法律法规的有力支撑, 需要一个能保障市场主体之间权利义务、责任关系明晰且运行顺畅的法律体系作为基础。比如目前公路工程建设中较为突出的招投标、征地拆迁、工程投资、工程质量和农民工等问题都需要法律法规来规范和引导, 从法制上保证标准化管理制度体系平稳、顺畅地运行。

(二) 政府和社会监督

高速公路建设周期长, 建设市场、征地拆迁、工程建设、运营管理, 都离不开政府部门的监管、引导和参与。同时, 应建立起依靠政府部门、社会舆论、公共服务组织、社会公众、媒体、中介机构以及行业协会各相关方组成的统一协调的社会监督机制, 有效解决高速公路建设管理过程中各利益相关方的信息不对称问题, 从外部环境上加强标准化管理制度体系的信息沟通与监督落实。

(三) 资源条件

标准化管理制度体系要“动”起来, 要让管理制度真正发挥作用、落到实处, 需要在资金、物质、信息、人员等资源投入的基础上进行大量的执行控制工作, 作为支撑动力和运行保障。同时必须重视提升各层次建设者的能力与积极性, 将建设项目的实施效果与施工单位、监理单位及相关人员的奖励挂钩, 从动力上保证标准化管理制度体系从上至下的有效运行。

四、标准化管理制度体系运行机制

当前的高速公路建设项目不乏各类相关管理制度, 但依然存在着诸如管理权责不明、管理效率低下、管理粗放随意等方面的问题。要解决体系运行机制及其相互协调不顺的问题、保障制度的实施绩效, 需要建立一个执行控制到位、沟通协调顺畅的长效、良性运行机制 (王孟钧、张少锦、程庆辉, 2010) 。

(一) 协调机制

协调机制是要协调、调整系统与外部环境之间、系统内部纵横向之间的各种关系, 使之分工合作、权责清晰、相互配合, 有效地实现系统目标和提高整体效能。标准化管理制度体系协调机制的构成要素包括:协调理念、协调准则、协调内容、协调形式和协调反馈 (Tushman M L, 1990) 。这些构成要素发挥作用需要一个良好的运作层作为技术支撑, 它包括各参与者的参与程度, 营造的沟通协调氛围, 协调策略的制定和执行, 各协调主体信息沟通平台的建立。协调机制框架及运行模式如图1所示。

(二) 合作机制

合作机制是项目各参与方在充分考虑各自权利、利益的基础上, 履行各自职责, 从而实现高速公路建设项目共同目标的一种组织模式。一般是指业主与参与各方在相互信任、资源共享的基础上达成一种短期或长期的约定, 并搭建组织平台, 及时沟通信息, 妥善处理争议, 共同解决建设项目实施过程中出现的问题, 共同分担项目风险和有关费用, 以保证各参与方目标和利益的实现。

高速公路标准化管理制度体系的合作机制主要包括信任机制、信息共享机制、风险共担和利益分配机制等几个子机制。合作机制功能的发挥, 有利于业主整合多方资源, 实现外部技术资源与实际需求之间的有效匹配, 从而提高项目建设的效率和效益。合作机制框架及运行模式如图2所示。

(三) 激励机制

激励包含着对有利于系统目标发展、与项目目标体系一致的行为给予倡导、鼓励, 而对项目目标体系不利或与项目目标不一致的行为进行制止和控制。激励运用到标准化管理制度体系中, 是要在制度标准制定和设计的基础上引导各参建单位在达到自身目标的同时, 为实现项目的整体目标而积极协调工作, 实现个体利益与项目整体利益的一致取向。

激励机制运行模式是一个双向流动反馈的互动机制, 主要包括两个层面:第一个层面是对业主单位内部管理人员的激励, 业主单位 (激励制度的制定者) 在预测内部成员需求层次的基础上进行第一次激励, 形成首次动力, 促进成员之间的合作行为 (Inaki Heras, 2008) 。第二个层面是业主单位对各参建单位的激励, 具体的运行流程与前面类似, 业主因根据不同参建单位的特点, 对比完成的工作绩效来调整激励策略。激励机制框架及运行模式如图3所示。

(四) 约束机制

约束的实质可以理解为反向激励, 防范高速公路建设过程中的消极怠工和机会主义, 运用法律、制度、道德等行为准则抑制各参建单位对个体目标的过度追求。

标准化管理制度体系的约束机制包括外部约束机制和内部约束机制。外部约束机制以控制和监督为主, 包括建设行业法律、法规的约束, 相关部门的监督约束包括市场监督和审计监督等;内部约束是建设业主与各参建单位签订的合同、实行的规章制度等, 包括监理管理制度、计量支付制度、资金使用制度以及各种合同范本等。

(五) 标准化管理制度体系运行机制实施

在高速公路建项目标准化管理制度体系的实施过程中, 要保障协调机制、合作机制、激励机制、约束机制的协同作用, 使管理制度体系在信息沟通平台的基础上, 在整个建设管理活动中自行调节、相互平衡、有效联动。

为此可以从决策设计层面、实施运行层面和技术支持层面来保障标准化管理制度体系运行机制的实施。由于各种运行机制是需要不断地反复的实工程践活动才能得到完善, 当不规范的行为发生时, 就会“触动”实施运作层的运行机制对这种行为的纠正;当实施运作层也无法进行修正时, 就会将信息反馈到决策设计层, 从而对标准化管理制度体系进行实时的局部调整, 形成闭合回路, 保证建设管理活动的正常进行, 保证管理制度体系环环相扣、层层落实。标准化管理制度体系运行机制的实施如图4所示。

五、结语

本文分析了高速公路建设项目标准化管理制度体系运行的主导回路:协调、合作、激励、约束及机制实施, 希望改变现有机制运行不畅、效率低下的软肋, 发挥标准化管理制度体系的支撑作用, 充分把握建设实施过程中标准化制度体系的执行控制、反馈调整和协同运作, 实现高速公路建设项目的预期目标。

参考文献

[1]曾伟, 刘杰.高速公路建设项目管理实践探讨[J].中外公路, 2010, 3.

[2]张少锦, 王孟钧, 王青娥.公路工程建设管理体系创新[J].科技进步与对策, 2009, 21.

[3]王孟钧, 张少锦, 程庆辉.重大工程规范化管理技术研究[J].科技进步与对策, 2010, 6.

[4]Tushman M L, Anderson P.Technological Dis-continuities and Organizational Environment.Adminis-trative Science Quarterly, 1990, 35 (4) :604-633.

完善公路建设管理制度方法探究 篇3

关键词：公路建设；管理制度

近年来，随着我国汽车数量的日益增多，人们对交通运输的需求也呈逐渐扩大的态势，为了缓解公路交通运输的压力，国家和地方政府都加大了公路建设的力度，从而使得我国的公路运输能力获得了极大的提高。由于公路建设是一项基础性工程，耗时较长，费用巨大，因此，必须成立相关部门对公路建设实行管理，不然，在公路建设过程中，极易造成资金的浪费，和建设实现的延长，从而影响公路的正常使用。作为一名工程人员，笔者认为，加强公路建设管理，主要应该从以下几个方面入手。

一、 建立完善的施工人员安全的管理措施

安全重于泰山，在施工过程中，采取有力的措施以保证施工人员的安全，不仅是公路建设管理制度的首要要求，同时也是维护施工人员合法权益的要求。在施工过程中，施工人员会因为外界环境因素、自身心理因素等原因感到在施工中缺乏安全感，进而影响其工作热情。这些外界因素主要包括社会因素、环境因素、劳动管理方法等，自身心理因素主要包括人员心理素质、心理承受能力等，如果施工人员在施工操作过程中受到了外在或者内在因素的影响，就会使其情绪产生一定的波动，从而易发生，盲目赶工期，违章操作的现象，从而为公路建设质量埋下安全隐患。因此，必须要建立施工人员安全管理制度，通过落实制度使工作人员了解产生这样不良情绪的原因和规避方法，从而自觉在施工过程中克服心理不利因素，保证工程的顺利进行、因此，工程业主方应经常深入到施工人员中，了解她们的利益诉求，及时疏导其心理不良情绪，从而最大限度地减少因心理情绪不稳定而到导致的安全事故的发生。

1.我们要合理安排施工人员的工休时间，注重劳逸结合，防止施工人员因过度劳累而透支身体。施工人员通常采用轮班制的休息方式，在长时间工作以后要让工作人员得到充分的休息，以缓解人员身心压力，减少工作中的疲劳程度。可以开展一些丰富多彩的活动，让施工人员参与其中，增进身心健康发展。

2. 应强化施工人员对机械基本操作技能的培训，杜绝不规范操作。可以开展一些岗位练兵活动或者操作技能大比武活动，提高施工人员的工作熟练度，增加施工人员的信心，进而减少安全事故的发生，并提高工作效率。

二、建立完善的施工质量保证制度

1. 应完善奖罚制度，引入绩效考核，将施工人员的工作效率和质量与奖惩挂起钩来，从而提高员工积极性。工程质量项目经理应定期对施工人员的工作情况进行督察，及时发现施工过程中存在的问题，对工程施工过程中由于人为原因造成质量问题、工作失误进行相应的处罚，对因违规操作、隐瞒质量、弄虚作假、擅离职守而导致的施工问题进行追责，对于相应责任人一定要依据制度进行惩戒，绝不姑息纵容；同时对于工作过程中积极认真，敢负责任的人员和班组一定要落实表彰和奖励制度，从而提高施工人员的工作积极性。

2.做好施工机械的保养与维护。应建立机械的维修和保养制度，通过组织专业技术人员定期对机械进行维护，发现机械存在问题的应及时予以解决，以保证施工机械的正常使用。应教育施工人员爱护机械，严格按照规程使用和保养机械，要求施工人员在使用机械的过程中发现问题，立即上报。对于隐瞒不报，出现问题的人员一定要严加处罚。

三、建立完善的质量控制管理制度

1.要充分发挥试验室的检验控制功能。在公路施工过程中，应建立起完善检验功能的实验室，进而充分发挥实验室对建筑施工数据的检测作用，保证建筑施工的质量。实验员应选择那些可以操作专业设备仪器的人员，记录下施工过程中的数据，并完善报告反馈制度，做到发现问题及时上报。

2.要完善验收管理制度。 施工过程中，项目监理部门要加强检验查收工作，严格落实有关规定，对每道工序都应该严格检查，只有经过检查合格后才可以进入下道工序，同时还需要对施工人员是否按照图纸施工情况进行监督，严格杜绝施工人员随意更改工序和不安图纸、不遵循技术标准规范进行施工。

3. 确保加强施工时间，保证施工进度。在施工前夕，施工单位一定要制定施工计划，对工程期限做出估算，在施工过程中，严格按照工程期限进行施工，既不能超前赶工，给工程质量留下安全隐患；也不能随意延期，增加工程施工成本。

四、建立完善的施工环境监测制度

1.施工单位应建立详细的环境监测制度。在修建公路的时候，环境温度，湿度，光照等对于施工安全影响巨大，如果没有施工环境监测制度，在施工过程中，就会缺乏对有关环境数据的及时监测，从而无法保证工程的质量。此外，施工单位还应该在施工现场设立色彩醒目的标志牌或警告牌，以达到提醒行人注意安全的作用。

2.施工单位应建立完善的物资管理制度。为控制施工成本，减少工地中出现浪费现象，施工单位应对物资的堆放位置，堆放时限，使用情况进行有效地监管，将物资的处置权限具体到个人，并明确其责任，做到各负自责。

总之，公路的建设是一项系统、复杂的工程，只有建立起完善的公路建设管理制度，才能既有效降低施工成本，同时又可以确保工程的施工质量，施工单位必须要对此加以重视，在实践中对相应管理制度不断探索、完善，并使整个施工过程处于制度的监管之下，发挥出制度的最大效用。

参考文献：

[1]涂平晖，赵挺生，周健，唐菁菁.公路工程建设安全管理[M].中国建筑工业出版社，2010.

[2]金桃.公路工地试验室建设与管理[M].人民交通出版社，2006.

高速公路安全生产管理制度 篇4

安 全 管 理 制 度 汇 编

中铁十五局集团资兴高速公路第六标段项目部

二O一四年四月 第一章总则

第一条为了加强资兴高速公路工程建设的安全管理，防止和减少施工安全事故、保障人身和财产安全，把承朝高速公路建设成优质工程、廉政工程和安全工程，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、交通部《公路工程施工安全生产技术规程》等国家和部门的法律法规，以及广西壮族自治区有关政策规定和自治区交通厅文件要求，结合承朝高速公路建设的实际，制定本安全生产管理制度。

第二条安全生产管理制度必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，坚持管生产必须管安全和谁主管谁负责的原则。参与资兴高速公路建设的各监理、施工单位要积极运用安全系统工程技术，正确处理安全与工期、质量、效益等方面的关系，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。在安全与生产发生矛盾时，必须无条件地服从安全。要在确保安全的前提下，搞好施工。

第三条贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规，增强法制观念。

第四条任何单位或个人对违反安全生产法律、法规和规章的行为，有权进行检举、控告。

第五条本安全生产管理制度适用于资兴高速公路工程在建项目。

第二章安全生产管理机构

第六条安全生产组织机构建设，是安全生产管理制度的组织落实体系。从中铁建桂林投资公司、EPC项目部、总监办、驻地办、各施工单位、到各施工队和班组，都要层层建立安全生产组织，把安全生产管理责任落实到人。各单位一把手是安全生产第一责任人，施工单位项目经理是安全生产的第一责任人，驻地监理是安全生产监督管理的第一责任人。

第七条项目部安全生产领导小组

安全生产办公室设在项目部办公室。

第八条项目部成立安全生产监督领导小组，负责对所辖合同段安全生产的监督和安全技术的指导，由项目经理或总工程师任组长，为安全生产第一负责人，并指定一名专业工程师为专（兼）职安全，负责日常安全技术的监督管理工作。

第九条各项目经理部相应成立安全生产领导小组，下设安质部。安全生产领导小组由项目经理部经理、副经理、党支部书记、总工和安质部的科长组成。安质部按照安全生产合同规定数量设置专（兼）职安全员。项目经理和分管安全生产的副经理为第一和主要负责人。

第十条施工现场应设置安全管理人员和安全技术人员。施工单位所辖工区（队）应有兼职安全员。现场施工员要分管安全。工区（队）负责人是本工区（队）安全生产第一负责人，分管安全的副职领导是主要负责人。

第十一条施工单位应建立保卫组织机构，设专人负责保卫工作，负责施工驻地和施工现场的治安工作，保证施工的正常进行。

第三章安全生产责任制

第十二条参建单位要层层签订安全生产责任状，健全安全生产责任制，将安全生产责任落实到人，做到安全职责明确。

第十三条安全领导小组职责

1、在项目经理的直接领导下，负责分析全线的安全生产存在的薄弱环节，提出搞好安全生产的措施；认真贯彻执行国家劳动保护、安全生产方针政策，组织实施各项安全生产法规、制度、办法。

2、组织做好安全生产检查活动并下发安全事故隐患整改通知书（单），对违反安全生产管理制度的人和事给予纠正或处罚。

3、受理有关安全生产的举报。

4、总结、推广安全生产经验。

5、负责施工（生产）安全事故的调查、分析、处理和统计上报。

第十四条各岗位人员安全责任制

（一）总工程师职责

1、对本项目的安全生产技术工作负责，在审查施工组织设计的同时，必须审核安全技术措施，并组织实施。

2、组织并参加脚手架、排架（便桥）、井架、塔吊、缆索塔架、安全网、围堰等临时设施和爆破等特殊作业的检查验收工作，凡检查验收不合格的，一律不得使用和爆破。

3、检查、督促工程施工实施安全生产技术措施计划，严格执行各项安全技术操作规程和要求。

4、解决施工中复杂工程（如上下交叉作业等）的安全技术问题，制定安全技术措施、办法。

5、对因安全技术和管理不善原因造成的事故负主要责任。

（四）各科室职责

1、办公室全面负责项目部的安全生产工作，包括：办公室、宿舍和食堂的防火、防盗、安全用电、卫生；车辆的防火、防盗、安全管理；流行性、传染性疫病的防治；建管处安全台帐的建立和管理。

2、办公室负责资兴高速项目部安全生产的宣传工作。

3、安质部负责监督检查各施工队日常的安全生产工作，各施工单位安全生产预案的落实情况，组织全线的安全生产检查评比工作，对承包人进行安全生产管理的宣传教育工作，组织交流、推广先进经验，参加安全事故的调查、分析、处理工作。

4、协调部负责解决处理沿线百姓阻工及与施工单位发生的矛盾和冲突，维护施工秩序，营造施工环境。

5、计划合同部负责本科室各种档案资料的保管、保密工作，负责监督检查项目部与施工队签订的安全生产合同的履约情况。

6、财务科负责本科室各种账目资料的保管、保密工作；负责现金的保管和防盗工作。

7、总工办负责审查设计图纸、各参建单位施工组织设计中安全生产技术措施是否符合安全生产的要求。

第四章技术安全生产管理制度

第十五条建管处和各监理单位负责监督施工单位施工现场的安全生产工作。

第十六条参建单位应当相互配合，确保施工现场的施工安全。施工现场的安全生产管理制度由参建单位按照建设工程承包合同约定的责任分工负责。

第十七条施工单位必须按规定为作业人员提供符合安全标准的作业环境和劳动保护用品。购置劳动保护用品，必须保证质量，凡未经国家劳动监察部门检验合格的劳动保护用品，不准购置和使用。

第十八条施工单位的安全管理机构必须对购置的劳动保护用品和电气产品、架设机具、机械设备的安全防护设施进行检查，经验收合格后方可使用。

第十九条施工单位在编制施工（生产）组织设计和施工（生产）方案时，应当根据工程的特点制定相应的安全技术保障措施，编制施工安全紧急处理预案，对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术保障措施，制定安全技术措施要以国家和建筑行业及交通系统颁布的“安全操作规程”为准则，报经驻地办批准后逐条落实。

第二十条下达施工（生产）任务时，必须实行交底安全生产管理制度。下达方与接受方须履行交接手续，以签字为准，在交接手续不清的情况下开工，发生问题，应追究指挥者的责任。

第二十一条施工现场的基础工程、模板工程、脚手架工程施工和起重吊装作业、垂直运输作业、高空作业及临时用电等，必须符合相应安全技术规范。对脚手架、排架（便桥）、井架、塔吊、缆索塔架、安全网、围堰等临时设施及挖孔桩，安装完毕后，必须经施工单位总工、驻地办监理组织验收，凡验收不合格的，一律不准投入使用；验收情况要有记录。

第二十二条施工单位应建立防火组织机构和安全生产管理制度，在施工现场必须按规定设置消防设施，加强对防火器材的管理工作，并使其保持完好的状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃易爆物品时，施工单位应当采取特殊消防安全措施。

第二十三条施工单位在施工现场要按照有关规定的要求设置安全指示标志、警告标志、禁令标志等，确保施工现场的安全。

第二十四条在保通施工路段施工单位要在现场设置专职交通安全管理人员负责现场交通疏导值班工作。

第二十五条参建单位必须严格执行有关安全生产的标准和规范，杜绝“三违”现象。

第二十六条安全管理人员在各自管理的范围内负责安全管理工作，必须认真执行国家、省有关部门安全生产、劳动保护的各项规定和安全生产管理制度。

第二十七条要不断进行科技创新，以科技创新促进安全生产水平的提高。

第二十八条要与当地公安派出所、消防部门建立联系，搞好社会治安综合治理工作和消防安全工作。与地方建立群防群治组织。

第五章安全生产宣传教育及培训安全生产管理制度

第二十九条加强安全宣传教育，提高全员安全意识，是做好安全生产工作的重要保证。参建单位要建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育与培训工作；

（一）要深入开展安全生产教育培训，使全体施工人员特别是一线操作民工真正认识到安全生产的重要性、必要性，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想；熟悉有关规章安全生产管理制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。懂得安全生产和文明施工的知识、作业场所及工作岗位存在的危险因素、防范措施与事故应急措施。

（二）安全教育的内容，包括安全技术知识、设备性能、操作规程、安全生产管理制度和严禁事项。安全教育要有教材。要让每一个管理人员、每一个民工对安全管理、对所从事的工种的安全规程做到应知应会，要讲得出，做得到。

（三）对新进场的民工或从事新工种的民工，安全教育培训不得少于10小时，以后每月不少于5小时。安全教育要有记录，要认真填写《安全教育登记表》。

（四）未经安全生产教育和培训的施工人员及劳务队民工不得上岗作业。

（五）施工单位的特种作业人员必须经过专门安全技术培训，必须取得劳动行政部门颁发的《特种作业人员操作证》。特种作业人员还应当接受行业管理部门的安全培训方可上岗作业。

第三十条参建单位应加强对驾驶员的管理，定期进行交通安全教育。

第三十一条参建单位安全教育及培训要有计划、有内容、有记录、有效果，尤其对新上岗人员、特殊工种人员、改变工种人员、采用新技术的人员及时进行安全生产教育和培训。

第三十二条要经常宣传安全生产的重要性和如何搞好安全生产，以增强全员安全生产意识。要用正反两方面的典型事例并结合施工实际，搞好安全生产宣传。施工现场要设置安全标语，安全纪律牌、操作规程牌和安全标志。

第六章安全工作会议安全生产管理制度

第三十三条为更好地贯彻执行安全生产规章安全生产管理制度，必须建立健全安全生产工作会议制度。

（一）各单位在制定定期生产会议（例会）制度的同时，也要制定定期安全会议制度。一般规定：建管处每季度安全工作会议不得少于1次；监理单位、项目经理部每月不得少于1次；各工区（队）每月不少于2次。安全会议必须保证质量，不要流于形式走过场，必须做好会议记录并存档备查。

（二）建管处每季度召开1次安全工作会议，听取各监理单位、项目经理部关于安全生产情况汇报，针对存在问题研究解决办法和具体措施，并印发会议纪要。

第七章安全事故报告与处理制度

第三十四条为便于各级主管部门和领导及时了解和妥善处理发生的安全事故，实行安全事故报告和处理安全生产管理制度。

第三十五条安全事故发生后，要保护好现场，并迅速采取措施抢救伤员和国家财产，防止事故损失扩大，同时按有关规定上报有关部门。

第三十六条要及时按国家的有关规定成立事故调查组，对事故进行调查处理、全面分析。并写出调查报告报建管处。事故调查处理要按实事求是、尊重科学的原则，及时准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，制定出防范措施和整改处理意见，防止类似事故的重复发生。

第三十七条事故的处理务必坚持事故责任不清不放过、责任人不受处理不放过、整改措施不落实不放过、员工没有受到教育不放过的“四不放过”原则。要防止类似事故的再次发生。

第三十八条事故处理后要按有关规定将《企业职工伤亡调查报告书》和《企业职工伤亡事故登记表》填好报建管处。

第三十九条发生事故隐瞒不报，要追究安全生产第一责任人的责任。

第八章事故隐患整治监督安全生产管理制度

第四十条本项目排查的重大安全生产事故隐患是指由于生产施工作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，可能导致人员群死群伤和人员死亡及重大经济损失的事故隐患。

第四十一条公司将把本项目重点监控整治的重大安全生产事故隐患的基本情况和整治监控管理情况在中铁十五局网站上进行公布，并及时发布事故隐患整治监控信息，接受社会监督。隐患整改完成经验收合格后向社会告示。

第四十二条凡列入本项目重点监控整治的隐患必须在整改期限内完成，整改期限一般控制在一个月内，对少数因特殊原因不能按期完成的，整改期限不能超过两个月时间。逾期仍未完成整改的，应追究相关部门的责任，并依合同对存在隐患单位进行处罚。

第四十三条各单位进行安全生产检查时，必须对重点监督管理的重大安全生产事故隐患整治情况进行监督检查。

第四十四条公布重大事故隐患信息应包括以下内容：

（一）隐患的名称和地点；

（二）隐患主要危害性和影响性；

（三）隐患整治的期限；

（四）隐患整治监督管理责任单位和责任人；

（五）隐患点周边群众应注意的事项、应急疏散线路等。

第四十五条存在安全事故隐患的单位是隐患整改工作的责任主体，其主要领导是隐患整改工作的第一责任人。整治监督管理责任单位的主要负责人是隐患督促整改工作第一责任人。

第四十六条事故隐患整改责任单位，整改督办单位要分别建立隐患整改档案，即记录整改情况。安全事故隐患整改档案应包括以下内容：

（一）隐患整改方案及相关部门的审批意见；

（二）隐患整改过程的工作记录；

（三）整改责任单位申请验收报告及整改完成相关材料；

（四）有关部门检查验收的结论报告。

第九章档案安全生产管理制度

第四十七条档案安全生产管理制度，是实施安全生产长效管理的基础工作，也是安全生产的一个重要组成部分。各公司、各项目经理部要指定专人负责对安全生产工作档案资料进行立卷管理。安全档案有：

1、安全生产管理制度规章档案

2、安全生产组织机构档案

3、安全隐患备案整改档案

4、事故处理档案

5、会议记录档案

6、安全生产应知应会教育档案

7、安全生产合同档案

8、特种作业人员档案

9、专职或兼职安全员档案

10、安全生产操作程序档案

11、安全生产奖罚档案

12、劳务队伍安全生产档案

13、安全文件档案

14、应急救援预案档案

15、大检查档案

16、专项检查档案

17、安全生产保险档案

18、安全投入档案

第十章检查安全生产管理制度

第四十八条安全生产检查是发现隐患，实现“预防为主”的重要手段，必须有效地进行。建管处、各监理、施工单位必须建立和实施定期或不定期安全生产检查制度。并按安全生产管理制度要求组织安全检查，包括综合性和专业性检查，定期检查和不定期检查，发现隐患应采取下“整改通知书”或“整改通知单”办法限期改正。原则规定：建管处、各监理、施工单位每月组织1次安全生产检查；各分部应开展月、旬、日安全生产自检自纠活动。同时对检查过程要有文字记录。

第四十九条建立专职巡查安全生产管理制度。专职安全员每天要巡查施工工地。应当按照规定定期对施工现场的各种安全设施和劳动保护器具进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。专职安全员每天要有巡查记录。

第五十条建立施工现场值班安全生产管理制度。每个施工现场，必须要有兼职安全员或者现场施工员带班并负责安全工作，发现违章、冒险作业行为要立即予以纠正，遇有紧急情况，有权决定停止作业并向工区（队）领导报告。

第五十一条各监理单位、施工单位每月要进行安全自检、自查，做好各种安全记录，及时发现安全隐患，制定安全处理措施和事故应急预案，形成安全报告，上报建管处。

第五十二条建管处每按开工前期、施工中期和工程收工前对本项目的安全生产进行定期检查，召开安全生产工作会议，对安全生产管理进行总体部署、安排和总结，形成书面材料。

第十一章考核奖惩安全生产管理制度

第五十三条建管处对在改善安全生产条件、防止安全生产事故、参加抢险救护等方面取得显着成绩的项目经理部、监理单位和个人给予奖励。奖励实行精神奖励为主，物质奖励为辅。

第五十四条建管处对项目经理部、监理单位及有关人员的奖励：年终考评安全生产管理制度好，实现安全生产责任状目标的，授予“安全生产先进单位”称号，并按照“建人民满意工程”劳动竞赛的综合评分予以奖励。

第五十五条项目经理部对工区（队）及有关人员的奖励办法自定。

第五十六条EPC项目部对项目经理部、施工队没有认真贯彻执行安全生产规章制度，安全生产管理工作没有做好，发生安全生产责任事故的将给予处罚。

第十二章附则

第五十七条本办法由资兴高速公路第六标段项目部负责解释。

高速公路服务区管理制度-第五卷 篇5

服务态度

1、是否对进入的顾客致意表示欢迎。

2、服务时使用敬语或点头致意，回答顾客时是否大方、流利、悦耳。

3、发生疏忽或不妥时是否有向顾客真诚地致歉。

4、是否有向顾客提建设性的意见，进行适时的推销。

5、结账时是否迅速准确无误并同时向顾客致谢。

6、在空闲的时间是否及时补充商品及整理商品。

7、对待暴燥、鲁莽或蛮不讲理的客人，是否能冷静地对待并隐藏忍耐、克制自己的情绪。

8、顾客光临时，是否全力为顾客提供服务。

9、有没有对老幼残孕顾客提供方便服务，对特殊情况提供针对性服务。

工作纪律

1、工作时是否闲谈、窃窃私语或大声喧哗，是否有吃东西、看书或吸烟现象。

2、是否不理会宾客的正常询问，或在顾客投诉时做无理的辩解。

3、是否有擅离岗位、串岗等现象。

4、在处理问题时用“这不关我的事”或“我不知道”等不适当的言词来推委顾客。

5、员工能否掌握常规知识，并对服务区的设施和服务项目对顾客提供信息。

（二）餐厅服务质量检查标准

卫生方面

1、墙壁，天花板，灯罩、灯管，玻璃、窗等清洁无灰尘、无污渍，玻璃光洁明亮。

2、工作台、餐桌椅是否无灰尘、污斑、油迹或破损。

3、地面是否有垃圾或污渍，通道有无障碍物，装饰品是否整齐清洁。

4、风扇、空调是否清洁、运转正常。

5、消防栓、冰箱、招牌无尘、无污渍。

仪表仪态

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1、是否按规定着装，服装是否整齐、洁净，并正确佩带员工卡。

2、打扮是否过份，留怪异发型，男员工是否蓄胡子、留大鬓角；女员工指甲是否过长并涂有彩色指甲油，是否带有过多夸张的饰品，长发是否束起。

3、站姿是否端正，手背于身后或自然下垂，是否将手插于口袋或又于胸前、腰间，是否有倚墙、倚家具或坐客椅现象。

4、工作中是否保持“三轻”：说话轻、行走轻、操作轻；并是否常巡台，时时留心顾客的需求，并提供力所能及的帮助。

服务态度

1、对进入餐厅的顾客致意表示欢迎。

2、服务使用敬语或点头致意，回答顾客时是否大方、流利、悦耳。

3、发生疏忽或不妥时是否有向顾客真诚地致歉。

4、是否有向顾客提建设性的意见，进行适时的推销。

5、结账时是否迅速准确无误，并对结账或告别的顾客致谢。

6、是否及时清理台面，收撤餐具时是否发出过大声响。

7、对待暴燥、鲁莽或蛮不讲理的客人，是否能冷静地对待并隐藏忍耐、克制自己的情绪。

8、顾客光临时，是否全力为顾客提供服务。

9、有没有对老幼残孕顾客提供方便服务，对特殊情况提供针对性服务。

工作纪律

1、工作时是否闲谈、窃窃私语或大声喧哗等，是否有吃东西、看书或吸烟现象。

2、是否不理会宾客的正常询问，或在顾客投诉时做无理的辩解。

3、是否有擅离岗位、串岗等现象。

4、在处理问题时用“这不关我的事”或“我不知道”等不适当的言词来推委顾客。

5、员工能否掌握常规知识及服务区的设施和服务项目为顾客提供信息。

（三）厨房职务质量检查标准

卫生方面

1、按规定着装整齐，服装是否整齐、清洁，并正确佩带员工卡。

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2、工作时不准戴戒子、手饰、上洗手间后要洗手。

3、勤理发、勤刮胡子、洗澡、剪指甲。

4、工作时不准抽烟、吃食物。

服务质量方面

1、各岗位是否按规定的操作程序进行工作。

2、是否能掌握品种规格，保证菜式品种符合要求。

3、开餐前是否做好开餐的准备工作，开餐时能否按质按量保证餐厅的食品供应。

4、能否按质按量完成自己的本职工作。

5、能否开源节流，对暂时不使用的水、电、气制随手关上。

纪律方面

1、是否按照食品卫生要求进行工作，保证不出食品卫生事故。

2、服从分配，互相协作，保证工作的顺利进行。

3、非工作需要员工不得随意走出餐厅。

4、有否出现随便离岗、串岗现象。

四、公共卫生质量检查标准

公共场所

1、服务楼走廊过道无积水、油渍、污渍、垃圾。

2、指示牌目视表面无明显灰尘，盖板无污渍。

3、沙井底部无垃圾，无积水、积沙、盖板无污渍

4、加减车速道每约10平方米范围内不允许有明显垃圾。要求无积水，无污垢。

5、消防栓目视无明显污渍，无烟显的灰尘。

6、垃圾箱垃圾箱内部垃圾及时清理，外表无污渍，粘附物

卫生间

l、天花：无蜘蛛网、无污渍、无灰尘

2、墙壁：光洁、无灰尘、无污渍、墙角无藏污

3、地面：保持干净、无明显积水、无污渍、无杂物、无纸屑。

4、洗手盆（台）：干净无明显积水；洗手盆光洁、无污渍、无堵塞。

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5．玻璃：无手印、光洁明亮。

6、便池：无堵塞、干净无污渍。无积水、无异味。

7、门：每一道门要保持洁净，无污渍、无灰尘。

8、窗：无灰尘、无污渍、保持光净。

9、花草：花盆干净无污渍，叶面无尘、无枯黄。

10、水笼头：无脱落、使用正常、光洁无污渍。

五、机电设备维护检查标准

机电设备

1、低压配电柜运作正常

2、千式变压器运作正常。

3、柴油发电机运作正常，无漏油、漏水现象。

4、水泵运作正常与之相连的管道阀门无漏水。

5、风机运作正常

6、公共天线系统正常。

7、防盗监控系统图象清晰

8、空调设备运转正常，无渗漏水现象

9、火灾报警控制系统正常，无异常现象。

10、消防栓配件无破损，指示灯显示正常。

公共设备

1、指示牌完好无破损。

2、污水管无损坏、无堵塞。

3、停车场路面完好，无损坏。

4、电缆沟盖板完好。

5、路灯无损坏，能正常使用。

6、餐厅空调、照明、风闸、保温台正常。

7、厨房各类电器设备运作正常。

8、便利店空、照明正常。

9、公共洗手间水龙头、水箱、照明正常，洗手池、便池无损坏、堵塞。

六、安全生产方面

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服务区安全生产管理工作，必须认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、方针，严格执行公司与经营者签订的《安全生产责任书》，对各条款落实情况如何？服务区是否成立安全生产领导小组，坚持“安全第一，预防为主的方针和贯彻“谁主管，谁负责”的原则。是否制订各项安全生产、综合治理的实施细则和各项安全操作规程，确保服务区消防安全工作达标。

（一）、是否设立安全生产组织机构

1、服务区成立安全生产领导小组，必须人员到位，责任明确。

2、服务区设专职安全员，全体员工都应是义务消防队员。

3、服务区建立健全各类人员安全生产岗位责任制，完善安全操作规程，安全管理规定和重大安全事故的应急措施。

4、服务区各部门须设安全小组及兼职安全员，做到层层负责。

5、安全工作组织严格贯彻上级和公司有关安全工作指示精神，定期召开安全工作会议，开展安全知识培训和竞赛，每年不少于一次消防实操训练，强化安全意识，杜绝安全事故，确保安全生产。

（二）、消防、安全生产管理规定执行情况

1、消防及安全培训

1）服务区各类人员上岗、转岗前是否经过消防及安全培训；

2）每位员工是否都应积极参与防火、防盗、防匪的工作；

3）员工在面对灾害或匪徒时，是否根据实际情况，首先保护人身安全。

2、服务楼消防安全规定

1）服务区是否严格按照安全生产有关规定执行，加强安全防范工作；

2）服务楼是否有专职消防安全员负责消防安全；

3）各部门员工是否熟悉本负责区域的消防设施位置；

4）区内所有的消防设备配置是否齐全；是否对其进行定期检查，发现问题立即处理；

5）消防安全员加强与服务区的联系，不得拖延。

七、财产管理方面

1、服务区是否对辖内固定资产和设施设备进行登记、造册，做到帐物相符。

2、依据《财产清单》项目内容，每半年组织一次由双方共同参与的财产清

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查盘点，并根据清查结果制定《财产盘点清单》，并由双方代表签名盖章确认。

3、对于损坏的财产，经营者必须在十天内予以及时修复；不能修复或己到使用年限的财产，经营者应向管理中心报告，经批准后更新或更换，其价值、数量、使用功能不能低于原财产的相应标准。修复及更新工作必须在规定时间内完成。超过期限，公司有权自行实施修复或更新，相应的费用由经营者全额承担，或从保证金中先行抵扣后，在一个月内由经营者补缴，经营者承担一切违约责任和由此造成的经济损失。

4、未经公司书面同意，经营者不得改变财产的的用途，不得改变服务区内各项目所涉及财产的外观形象、结构及布局。对公司移交的设备及设施进行改造、大修理，须事先征得公司书面同意。

5、经营者不得擅自将财产转移出服务区，一经发现，公司有权责令其立即恢复原状，并支付原价值双倍的违约金。

6、不得对经营场所进行结构性改造和大规模装饰，如确需改造和装饰，须事先以书面形式征得公司同意，费用自理。

7、须就承包范围内的各项财产及经营管理项目办理必要的财产保险及公众责任险，经营期内出现因自然灾害、意外及安全责任事故而造成的损失由经营者承担责任。

设备运作及保养标准附表：

日常机电设备管理运作

主要内容〓机电设备〓值班：保障区内供水供巾、空调等下常运作并做好记录：〓巡视：巡视设备房和设备运行情况，做好巡查记录；〓秩序：搞好设备房的物品、维修工具管理，加强安全防范工作；〓维修：机电设施、设备的各项维修、保养工作，并做好记录；定期清洁所管设备，负责对设备设施进行全面巡视、检查，发现问题及时处理。〓检查项目及处理方法〓检查项目〓处理方法〓l、低压配电柜

2、干式变压器

3、柴油发电机

4、水泵

5、水池风机防盗监控系统

6、空调设备

7、火灾报警控制系统8消防栓9烟、温感系统

10、干粉灭火器〓按机电设备标准，对轻微不合格进行整改，严重不合格上报公司并提出纠正措施。〓考核标准〓日常周检、月检考核按机电设备标准；

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维修管理运作

工作安排

房屋本体

室内：小修30分钟，一般故障2小时，不超过8小时，较难故障3天内。48小时跟踪验证。

楼梯、墙面：发现问题按原样及时修复，每年全面检查一次，3—4年全面修补刷漆一次。

天面：每年全面检查一次，每年雨季前须检查一次，发现破损及时修补。

公共设施

室内污水系统：每月检查一次，发现问题及时修补。

道路车场：每天检查1遍，随坏随修；

天线：每月检查1遍，随坏随修；

明暗沟：每周检查1遍，随坏随修；

供水电气：每月细查1遍，零修时，中小型维修通知水电部门；

路灯：每月检查1遍，即环即修。

检查项目及处理方法

检查项目

l、墙体力劳动

2、顶棚

3、楼梯扶手足无措

4、公共门窗

5、隔热层、防水层

6、水池

7、天面已消防设施

9、标识

10、楼板地面砖

11、污水管

12、道路

13、电缆沟盖板、14、路灯

15、清洁设备

处理方法

考核标准

八、计划生育方面

1、计划生育工作领导重视，列入工作议事日程，年初有部署，年中有检查，年底有考核。

2、计划生育率达100％，提倡晚婚、晚育，一孩办证率100％。

3、有没有签订计划生育责任书。

4、员工计生档案资料是否详实，与员工实际情况完全吻合（通过抽查个别员工证实）。

5、把好员工的“入口关”，没有招入不符合计生政策的人员（不够法定婚龄、超生处罚不够五年、超生两胎以上）

6、员工的“调出关”，员工调离时计生部门有会签，及时移交计划生育档

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案。

7、定期组织女员工查环查孕查病全年l—2次。

8、定期对男员工配偶的函调，每年3月、9月两次发函，回函率达100％，可信度100％。

第五节稽查后处理与整改

一、对每次的稽查，都应“客观，严格，公正，全面，细致”。并对存在的问题，并对存在的问题，当面进行讲解，公司一级的检查必须下发整改通知书，限期进行整改。

二、处罚办法

1、对员工的处罚

（1）对《员工服务质量检查表》同一条款一个月违反3次或一季度累计违反5次的员工作下岗处理，季节工辞退。

（2）员工每月考核中连续3次考核为最末尾者，实行末位下岗制。

2、对主管的处罚

（1）部门连续2个月稽查中成绩70分以下，主管作降职处理。

（2）部门对《稽查内容》、《员工服务质量检查表》同一条款一个月违反3次或一个季度违反四次，主管作降职处理。

3、对区长的处罚

区长连续3个月月度考评、检查中，考评成绩70分以下，提请公司处理。

4、稽查奖罚标准

奖励标准及违纪等级划分标准：

l、奖励：

（1）顾客表扬信一封；＋1分

（2）工作中无差错；＋1分

（3）提出合理化建议被采纳；＋l分

（4）拾金不昧：十1分

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（5）在各类技术、知识竞赛中获得名次的十l～2分

（6）公司范围内通报表扬；＋l～2分

（7）市级报纸上表扬一次；＋2分

（8）年终评比获优秀员工称号者；＋2分

（9）提出先进的管理方案，经实施有显著成效；＋2～5分

（10）发现事故苗头及时采取措施，防止重大事故的发生；＋2～5分

（11）在各类技术、知识竞赛中荣获市级名次的；＋5分

（12）见义勇为、勇斗歹徒。＋5分

2、违纪等级

一级：轻微违章（每次扣1—2分）：

（l）迟到；

（2）工作场所凌乱；

（3）仪容、仪表不合规范；

（4）不遵守服务区规章制度。

例：

1）一个月迟到三次以下（含三次）；

2）工作不主动，表现一般；

3）上班时间不按规定着装、涂口红，不佩戴工卡；

4）员工在公司范围内聚堆、高声喧哗或出言污秽；

5）工作时间擅自离岗、串岗或帮助亲朋好友代买商品；

6）上班时间站姿不正，倚靠、手插衣代、脚踏货架或趴、伏、坐于柜台（货架）或手里摆弄与营业内容无关的东西；

7）收银员未唱收唱付或不给顾客电脑小票；

8）营业员货区摆放陈列不整洁、有灰尘；

9）怠慢顾客或在顾客打过招呼后却置之不理：

二级：较严重违章每次扣2—5分（情节严重者开除）：

（1）工作粗心失误；

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（2）与顾客争吵造成不良影响。

例：

①受到顾客有效投诉；

②在工作时间从事与本职工作无关的事；

③一个月内累计迟到、早退三次或三次以上或旷工一天以上；

④与顾客争吵造成不良影响；

⑤不服从公司领导正常工作安排，却无理取闹，顶撞领导。

三级：重大违纪（开除）

（1）伪造记录或事实；

（2）威胁或殴打员工或主管人员；

（3）盗用或偷盗公司物款；

（4）旷工3天

（5）因个人工作失误给公司财产造成损失或给公司造成不良影响；

例：

①蓄意虚报或伪造个人资料；

②散布谣言、谩骂、恐吓、中伤、殴打公司员工或主管人员；

③私自扣留顾客遗失物品；

④偷盗或挪用公司财产，如现金、物品等；

⑤直接或间接收受任何与公司交易或业务往来的单位或个人之佣金、礼物等；

③触犯国家法律或社会治安条例；

①收银员弄虚作假；

③私自涂改、假造单据、证明或其它任何公司记录、报告。

3、对外包服务区稽查的奖罚按本服务区（外包）的管理办法执行。

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第十一章服务区安全及消防管理

第一节安全生产管理制度

为加强服务区的安全生产管理，落实安全生产责任制，实现安全生产管理目标，调动和激励安全生产管理人员的积极性，根据国家有关法律法规和我公司的具体情况，制定本制度。

第一条安全生产工作是服务区管理工作的重要组成部分，必须在区长领导下，坚持“安全第一，预防为主”的方针和贯彻“谁主管，谁负责”的原则。

第二条服务区成立安全生产领导小组，下设工作小组，由行政部负责日常工作，各部门指定兼职管理人员负责日常工作。

安全生产管理目标：

1、无发生重大以上责任事故、职工伤亡责任事故、急（恶）性中毒责任事故、设备责任事故、火灾爆炸责任事故。

2、量化控制指标。年职工工伤事故死亡率（≤0.3％人，重伤率≤0．5％人，一次设备责任事故直接经济损失≤5万元；公务交通车无发生同等级以上责任死亡事故；无发生一般火灾责任事故。

第三条安全生产实行分级负责制，区长对本单位的安全负责，下级对上一级负责，个人对集体负责。各服务区区长为安全生产第一责任人，对本服务区的安全生产负直接领导责任，行政部长为安全具体责任人。

第四条层层落实责任制，签订安全生产责任书，各部门逐级签订责任书。

第五条各服务区要把安全生产工作列入本单位工作计划，把它摆上日常议事日程，每星期定期组织检查，发现隐患及时整改，公司每季度组织安全检查，年终进行考评。

第六条奖励：

年终进行安全生产工作考核，先进或达标单位由公司给予所属服务区安全生产第一责任人、安全生产直接责任人和安全生产管理部门负责人精神或物质奖励，先进或达标单位可以给各级责任人或员工发放奖金。

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第七条惩罚

l、凡在年内发生安全生产责任书第六条第（一）款事故的单位，取消当年各项评奖资格。

2、凡在年内事故主要考核指标，超过安全生产责任书第六条第（二）款指标单位，安全生产责任人取消安全生产奖励。

3、凡因安全管理不善，连续三年发生重（特）大事故的单位，按有关规定追究该单位主要领导的责任。

4、各单位必须严格按照事故统计、报告规定，及时、准确上报事故及有关资料，凡拒报、瞒报或弄虚作假者，给予行政处分。

第二节消防及安全管理规范

一、服务区安全生产组织机构与职责

安全生产责任人：

l、服务区区长为辖区内安全生产责任人，要认真贯彻执行国家有关安全生产和上级的有关安全生产的法律、法规及公司的相关规章制度，将安全生产工作纳入日常议事日程。

2、负责对下属职工的法制教育和增强法纪观念，提高责任感和各项安全防范意识。

3、加强内部管理，认真执行上级有关指示和规定，结合本区的情况，建立安全生产、综合治理的管理制度，并抓好落实工作，定期向上级领导汇报。

4、服务区成立义务消防队。并要自觉接受公安消防部门的业务指导、培训，以提高消防能力，如发生火灾或刑事案件，要对其事件、事故原因进行分析并及时汇报，以便对事故的责任者按情节轻重给予处理。

5、建立健全的安全生产检查制度。定期进行检查，发现漏洞要及时整改，如无法整改的，应及时汇报上级主管领导。

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具体责任人职责：

安全生产和综合治理日常工作，由服务区行政部负责人负责，其职责：

l、建立安全生产和综合治理的各项制度，落实各项相关的工作。监督指导各部门落实各项安全方面的规章制度，组建各部门的安全防范小组，做好本服务区的“综治”工作。

2、组织落实对广大员工的法制教育和安全生产的教育，增强对全体员工的法制、安全生产和消防知识的宣传工作。做好服务的“三防”工作。

3、建立健全本区的安全生产措施，并负责将措施落实到各部门。

4、指导本区的安全员和消防员开展工作，并定期对其进行岗位培训和相关业务知识的学习。

5、贯彻执行国家的各项法规、法律以及上级部门的相关规章制度。协助公司各部门做好保密工作。

安全员岗位职责：

l、贯彻执行国家有关治安保卫工作的法律、法规；

2、开展社会主义法制和治安保卫工作的宣传教育，增强职工群众的法制观念和自觉维护本服务区治安秩序的意识；

3、制定和组织落实公司的各项安全保卫工作制度；

4、落实防火、防盗抢、防爆炸、防破坏和防诈骗、防窃密治安防范措施；

5、及时向公安机关报告发生在服务区的刑事案件、治安案件、治安灾害事故并保护现场；

6、预防和制止违法犯罪行为，维护公司稳定；

7、积极参其它主管部门组织的社会治安综合治理工作；

8、严格遵守国家法律、法规规定及其他有关的法规规定。

二、安全生产管理规定

（一）全体员工必须加强安全防范意识，执行公司制定的安全管理制度，认

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真做好服务区各部门安全保卫工作。

（二）岗位场所发生事故或发现可疑情况应迅速处理上报，并负责保持好现场。

（三）末经服务区负责人批准，外来人员（包括参观学习、探访亲友、施工等人员）禁止进入电房、水泵房。经批准进入人员必须办好登记手续，由区负责人或值班人员负责执行。

（四）禁止本服务区无关人员进入气库，如因工作需要进入时，必须征得主管人员的同意，并自觉接受检查。严禁带易燃物品或火种进入气库，严禁在气罐库内进行明火作业。

（五）服务区工作人员在设备安全运行过程中，必须定期对所属范围进行安全检查。如发现不安全因素，及时进行整改。

（六）不得随意配制各机房钥匙，无人值班时各机房、班（组）工作场地门窗必须锁好。水泵系统当值人员负责检查锁好楼顶水池盖，无关人员不得借用钥匙，除水泵系统当值人员外，必须经该系统主管领导批准后才能开水池盖。

（七）在指定地点吸烟，烟灰烟蒂要丢进烟灰缸内或随手熄灭。

（八）维修工作中需使用易燃材料时，应特别小心。各班组不得存放易燃油料1kg以上。

（九）任何单位需要动火作业时，要办妥动火作业证后方能施工，施工前尽可能排除易燃物品，施工后认真检查，确无火种后方能离开。

（十）不得随意挪动公司内消防设施，发现消防设施损坏或泄漏应及时告知保卫部、消防中心。

（十一）发现火警及时报告尽力和消防队员一起扑灭火灾。一旦公司发生火灾，工程部的首要任务是保证供水供电；保证消防水泵、压风、排烟风机正常运行，并组织重要设备的保护和疏散工作。

基本规定：

1）服务区必须严格按照有关安全生产规定执行，定期检查服务区的安全管理情况；

2）特种作业人员必须持有国家劳动部门颁发的上岗许可证方能上岗；服务

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区必须保存持证人员的复印件，并定期监督考核复审；

3）配电房及重要机房内不准堆放可燃品，不准吸烟，消防设备旁边不准堆放任何杂物；

4）各走道、楼梯口等部位经常保持畅通，疏散标志和安全指示灯要保证完好，禁止在走道、楼梯、垃圾桶旁焚香、烧纸；

5）遇暴雨、台风、冰雪等特殊天气，各服务区要及时组织应急措施，并将有关情况上报公司；

6）发生事故或重大事故苗头时，要保留现场。并立即向领导或有关部门汇报，严格执行事故上报的有关规定，不得拖延时间；

7）服务区要做好突发事件的处理预案，尤其是防火、防抢、危险品泄漏等重大险情的预案。

8）服务区所有人员必须遵守《国家消防法律、法规》和公司有关消防管理的规定，并有计划地组织演习

9）严格维护消防设备，按公司规定定期进行测试检查，保证设备完好；

10）服务区负责人及服务区员工互相配合，加强消防宣传及消防安全管理工作。

三、防火安全管理规定

1、仓库的防火管理，仓库要有专人管理，仓库内的各类物资要摆放整齐，严格遵守消防部门关于易燃、易爆危险物品的管理规定，严格执行用电的安全规定，不得乱拉搭电线，不准在仓库内使用电炉等一切明火炉及电铬铁，同时要求仓库管理人员要懂得使用各灯消防器材的使用方法及灭火方法，保证各种消防器材的完好无损和有效。

2、消防设备的管理由各单位的负责人负责保管和存放、检查。并将一切消防器材设备要按规定位置摆放在便于取用的地点。各级消防安全员必须定期对各类消防设备进行检查，如发现损坏或遗失要向主管部门汇报并及时补充，如属人为原因则按情节轻重追究责任。

3、宿舍内不准使用电炉、煤油炉等炉灶，不准存放种类易燃易爆物品。不准随意改装电线和电器设备。

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四、服务楼各部门消防安全管理规范

厨房消防安全管理规范：

第一条厨房应保持通风、干燥、安全、卫生；

第二条厨房的电器开关必须设置在离地1.5M高处；

第三条厨房地板必须使用防滑砖；

第四条排水沟必须有铸铁隔渣网；

第五条厨房下水道必须保持通畅；

第六条排气扇、抽油烟机、送风管等设备必须定期清洗；

第七条厨房的用具每次使用后都必须清洗干净；

第八条碗筷使用后必须认真洗净，严格消毒；

第九条非厨房员工不得擅自进入厨房；

第十条实行消毒除害的安全操作规程，由专人实施；

第十一条煤气瓶必须与火源保持在1米以上的距离／或用箱封住；

第十二条必须经常检查煤气瓶有无泄露现象；

第十三条定期检查电器、电线有无老化、潮湿现象；

第十四条厨房必须每40平方米配备1个以上较好的油性物质灭火器，每20平方米配备1个一般的灭火器；

餐厅消防安全管理规范：

l、餐厅平均每20平方米必须配备1个以上灭火器；

2、餐厅服务员如上洗澡间后都必须洗净手端菜；

3、上桌前检查食物，发现不新鲜的食物必须退回厨房；

4、严格执行消杀除害安全操作，注意消杀药品必须放置在隐蔽的地方；

5、进行消毒除害后，必须及时清理；

便利店及水果摊消防安全管理规范：

l、便利店每20平方米必须配备1个灭火器；

2、物品的堆放必须整齐有序，要经常清查食物是否过期；

3、注意防霉、防潮，预防食物变质；

4、经常注意消杀工作，对被老鼠或受其它污染的食物立即丢弃；

5、严格执行消毒除害安全操作，防止食物被污染；

6、注意消杀药品必须放置在隐蔽的地方；

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仓库消防安全管理规范：

l、库房内灯泡必须在60W以下，室内保持通风、干燥；

2、保持室温在30℃以下；

3、物品堆放有序，不能堆放太高；

4、配备二个以上灭火器；

5、严格检查制度，发现变质或过期及时清理；

6、做好消杀除害工作，防止食物污染；

大堂消防安全管理规范：

l、大堂每20平方米必须配备1个的灭火器；

2、下雨时，大堂门前必须放置“小心滑倒”的告示牌；

3、严格把关，严禁易燃、易爆物品携带入内；

五、消防安全检查制度

一、检查方式

1、定期检查

根据服务区的防火特点，配合有关安全活动，公司对下属服务区每年进行两次安全防火检查，由公司组织人员对消防设施进行检查，并做好有关纪录，填写《防火安全检查记录表》。

2、突击检查

突击检查服务区的防火安全措施是否真正落实、消防设施是否完好，并做好相关纪录。

二、检查内容

1、消防通道安全疏散标志是否完好。

2、消防设施包括自动火灾报警装置、消防水池、消火栓系统、消防水泵及汽体灭火系统等是否正常运行。

3、用火用电方面。火源的控制情况，电气设备安装是否符合安全要求，是否有超负荷现象。

三、火险隐患的整改

1、若检查发现火险隐患，检查负责人应填写《火险隐患整改通知书》并派发到受检单位。

2、受检单位接到整改通知以后，应组织人员对火险隐患及时整改，并接规定时限完成。

防火安全“三级”检查制度：

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一级检查由班组组织实施

1、每个员工每天对本岗位、本地段进行一次火情安全的检查，排除本身能排除的一般不安全因素，上报本身不能解决的不安全因素。

2、发现问题应及时处理、及时报告，否则发生事故则由本岗位当班人员负责。

3、每天应将班组各人检查的结果向领班汇报。

4、接班时提前进入岗位，并向上一班了解安全情况，检查内容进行验收并签名，发现的问题，一般由接班领班负责处理，较大的问题以书面报本部门领导处理，不得忽视或拖延。

二级检查由部门领导实施

1、部门领导每周组织主管对本部管辖地段、设备物资（特别是易燃易爆物品）进行一次检查。

2、检查班组一级对安全防火工作的执行落实情况。

3、组织处理本部门的火险隐患及整改，向员工进行教育及表扬或批评。

4、负责将一周的消防安全情况书面报告总经理室。

三级检查由公司领导实施

1、每月由公司或委托消防中心主持对各部门进行重点检查或抽查。

2、部门贯彻防火安全的执行情况，检查要害部位防火安全管理及制度执行情况。好的表扬或奖励，差的批评或罚款。

3、检查的基本内容

1）易燃易爆危险物品贮存、管理、使用是否符合安全要求。贮存容器、管道有无定期测试，有无跑、漏、滴、冒现象。

2）使用液化石油气炉灶，是否按照安全要求操作，摆放位置是否符合安全规定。

3）对烟头、遗留火种是否注意并处理好。

4）仓库同货物、物资分类及存放是否符合安全规定，库内灯泡规定60W以下，灯距、堆距、堆放高度、通风、室温是否符合防火安全要求以及值班情

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况等。

5）电器设备是否运行正常，有无超负荷运行，电线、电缆的绝缘有无老化、受潮、漏电、短路等。电动机有无空转现象，防雷设备是否完好，有无乱拉电线情况。

6）使用多种可燃易燃油类是否符合安全操作要求，以及残油、气的处理情况。

7）危险场所动火是否按规定办手续，焊工操作时是否达到动火安全制度的要求。

8）使用有毒有害物品的场地是否有防毒的安全措施。

9）消防器材及消防系统的完好情况。各部门和消防器材有无管好、用好和到其换药，保证完整好用。

10）保安对出入人员是否进行严格检查，对携带易爆危险物品的人员是否把关等。

六、安全行政值班制度

为加强本服务区的行管工作，维护区内工作秩序，做好保区护舍工作，特制定行政值班制度：

（一）、本服务区行政值班人员系统，下设组长一人，由行政主管担任，组员六人，各部门主管参加，作为工作督导。

（二）、本服务区行政值班值勤时间，以每月公布之排班表为上班依据。（实行循环轮流制度，每人值班一天）

（三）、组长与组员一样轮流值班，履行值班人员职责，负责对行政值班人员的管理及督促。

（四）、行政值班员要控制闲杂人员进入值班室，公访人员在值班就坐时，不得随地吐痰乱丢废物和烟头。

（五）、若有特殊需要时，要临时派遣人员随时支援，行政值班人员作为备勤。

（六）、备勤人员得随时准备支援执勤保安员应付各种突发事故，因此遇保

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安员执勤中要求紧急支援或协助时，不得籍故推诿或拒绝，要及时处理，重大事件要以突发事件处理程序尽快通知相关人员，不得拖延或乱报。

（七）、值班时不准私用对讲机、电话和玩弄警戒。

（六）、未经许可，不准擅自调班。

（七）、值班人员不准擅离岗位。

附：行政值班编排表

时间〓1日〓2日〓3日〓4日〓5日〓6日〓7日〓8日〓9日〓10日〓11日〓12日〓13日〓14日〓15日〓姓名〓时间〓17日〓18日〓19日〓20日〓21日〓22日〓23日〓24日〓25日〓26日〓27日〓28日〓29日〓30日〓31日〓1日〓姓名〓备注〓

1、严格按照此表执行。

2、值班时间安排：23：00至06：00。

3、行政值班人员要严格落实检查制度，夜间查勤至少要两次（上、下半夜各一次），并做好当天情况的记录。

4、如有变动另行通知。

单位：服务区〓〓200年月〓〓NO：2

七、值班人员岗位职责

l、坚持不定时查铺查哨，及时纠正保安执勤员的违纪行为。

2、查铺查哨的时间、次数，均由值班人员自行安排。

3、查铺查哨的形式要全面检查，每晚查勤不得少于两次，督促保安执勤人员加强巡视。

4、认真监督员工之工作品质，随时检查其对应办事项之执行（包括区内的安全使用水、电、煤气情况门窗关闭等情况）。

5、按时检查保安值班日志（即当日）发现异常情况及时处理。

6、认真、详细记录当班情况，并汇总送行政部长审批。

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八、服务区义务消防职责

义务消防队长职责

1、义务消防队长由安全员担任。

2、消防队长在服务区防火责任人和消防机关的指导下进行工作。

3、开展防火宣传教育，管理区内义务消防队。

4、按既定消防训练方案，对义务消防队进行实战训练或演习，使区内义务消防队做到防火工作常备不懈。

5、随时检查服务区内消防情况，发现隐患及时报告安全员或负责人，发现违章及时制止纠正。

6、配合维修班组搞好消防器材、设备管理，保证消防设施不受损坏。

7、随时检查所辖队员对消防器具使用掌握的实际情况，提高“义务消防队”的实战能力。

8、接到火灾信号后，安排报警同时，迅速组织义务消防队，按制定方案或临时制定的方案进行灭火、抢救。

9、定期向服务区区长汇报义务消防队培训及消防工作情况。

义务消防队员职责

1、区内所有员工均属义务消防队员，均有义务、有责任参与消防工作；发生火灾时紧急奔赴火灾现场待命，随时准备投入消防战斗。

2、学习有关消防知识，熟知区内消防设施、设备的功能、位置，熟悉灭火器具的摆放点，掌握消防灭火器、消防栓、手动报警、“119”报警的使用方法和程序等。

3、宣传贯彻消防规章制度，制止任何违反消防安全的行为，发现火灾隐患及时报告。

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现场。

九、消防安全动火规定

1、本单位或外单位在服务区域内因施工需动火的工程，必须先通知服务区，在服务区办理动火作业手续，施工单位动火前必须采取切实有效的防火安全措施，服务区应派人监督，待动火完毕后立刻清查现场。

2、末经许可自行动火作业的，一经发现，对施工单位除责成其补办动火作业手续外，还要对施工个人及负责人处以罚款：一旦造成事故，除加重处罚外，还应追究其法律责任。

3、地段动火（变压器室、配电房、汽车库、发电机房、楼层和各裙楼办公室装饰等处）必须经服务区区长批准方能动火；违者按有关规定罚款。

4、做到“七不、四要、一清”。动火后要认真检查现场，防止留下火种而引发火灾。

（1）动火前“七不”：

①防火、灭火设施不落实不动火；

②周围的易燃杂物未清除不动火；

③附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不动火；

④凡盛装过油类等易燃的容器未经洗刷干净、排尽残有油质的不动火；

⑤凡储存有易燃、易爆物品的场所，未经排除易燃物品的不动火；

⑤在高空进行焊接或切割作业时，下面的可燃物品未清理或未采取安全防护的不动火；

①未配备相应灭火器材的不动火。

（2）动火前“四要”：

①动火前要指定现场安全负责人；

②现场安全负责人和动火人员必须经常注意动火情况，发现不安全苗头时，要立即停动止火；

③发生火灾燃炸事故时，要及时处理；

④动火人员要严格执行安全操作规程。

（3）动火后“一清”

动火人员和现场负责人在动火后，应彻底清理现场火种，然后才离开现场。

十、临时用电管理规定

一、目的

加强服务区的临时用电管理，确保电气线路和电气设施设备安全运行。

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二、临时用电计划申请

1、施工前，负责施工单位或承包人根据施工项目和用电量大小，向服务区申报“临时用电计划申请表”。

2、“临时用电计划申请表”中，应列明所使用电动设备的名称、功率和数里。

3、服务区派专业人员对其机械电气设备进行检查核实。

4、申请人或单位须提供操作人员的上岗证复印件，操作人员每人一证，无证操作者，服务区一律不予批准申请。

三、临时用电规定

1、凡施工所使用的电动设备、工具及电源线等器材，必须符合国家有关产品质量规定和安全要求。

2、在服务区专业人员指定的地点接线，并安装漏电保护开关、电度表、施工配电盘（箱）

A．电动工具、临时照明线路应使用合格插头插座；

B．由专业的持证人员操作；

3、施工限制：

A．不影响机电设备的正常运作；

B．不超出服务区供电负荷量允许范围；

C．噪音很大的电动工具，严格按管理规定中所规定的时间执行，不影响服务区内其他人的正常休息。

4、禁止以下行为：

A．乱拉乱接电线；

B．超出设计负荷的临时用电，未经申请用电计划的用电；

C．直接将电线插入插座的用电行为。

5、管理权限：

A．有权劝阻或制止违章操作；

B．有权对所使用的电动设备工具随时进行检查；

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C．对不听劝阻的违章施工行为，可采取立即停止供电，以防止事故发生。

十一、停车场管理规定

为确保停车场的设备和停放车辆的安全，保证进场车辆停放整齐有序，特制定本规定。

1、保安负责指挥车辆按规定的位置整齐有序停放，并做好车辆的记录和车场管理的监督指导。

2、保安随时巡检停放车辆情况，发现门、窗未关好，有漏油、漏水等现象时，应及时通知车主，并做好记录。

3、发现无关人员或可疑人员在车场闲逛时，应劝其离开，若有紧急情况应及时处理并做好记录。

4、特种车辆停放规定：

1）特种车辆存在一定的安全隐患，为确保服务区的安全，对进入服务区的特种车辆（指运送油品、化学制剂、放射性重金属材料，以及生畜等车辆，停人设定的专门的特种车辆停放区域。

2）明确在该区域一定范围内不得出现火种，并放置明显的警示标志，以及特种车辆进出的标志、标线。

3）凡进入服务区范围内的特种车辆必须按规定停放在指定地点。

4）在停车区附近就近设置专门的供水设施，以便对车辆、生畜进行降温和防火，以及对该区域进行冲刷、清扫。

5）配备一暄数量的消防设施并定期检查、定期更换。并制定灭火和应急措施。

5、危险品车辆停放规定：

1）对危险品车辆进入服务区要指定较合理位置停放，不要停放在行车道貌岸然旁，防止被其他车辆碰撞，必要时，要设置明显的停车标志，并要求驾驶员对所停放车辆进行相关的安全检查。

2）对停放在服务区危险品的车辆，保安要加强对车辆车况的巡视，是否有洒漏等异常现象；排气管是否安装有效的隔热和熄火装置，是否有防止磨擦打火的措施及防电火花和导除静电设施等，必要时，可要求驾驶员出示《易燃易爆化学物品准运证》。

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3）对发现运输危险品的车辆，不符合要求或存在安全隐患时，要求驾驶员进行必要的安全措施整改后方可上路，对不听劝告者，即时报告高速公路交警巡逻大队处理。

十二、服务区煤气使用规定

1、气瓶必须保管好，定期进行泄露检查；

2、灶具与气瓶必须相隔1米以上，2米以内；

3、灶具与管道连接胶管两端必须扎牢，用后要将阀门关紧；

4、煤气管线、阀门、计量表具等，严禁私自拆卸，需要更换维修时，应通知供气单位进行，维修后还要通过试压、试漏等检查；

5、各种灶具的制造，必须符合安全要求，并经煤气主管部门认可，在使用时，应严格按照厂家说明操作程序进行。如一次未点着时，需立即关闭用具开关，稍停片刻再按要求重新点火；

6、发现漏气，应立即关闭开关，采取通风措施，熄灭火源，禁止开关电气设备，并通知供气部门检修，任何情况下都不准用明火试漏。

十三、火情事故分级规定

（一）内容：

一级事故：

服务区建筑物严重损毁，原有物资损失巨大，人员伤亡惨重。

二级事故：

服务区建筑室内受损较严重，或部分建筑物损毁，必须重新装修才能办公或营业，有人员受伤，无人死亡；

三级事故：

服务区建筑只有室内有部分损坏，稍加装修整理即可继续办公、营业，物资损失少，无人员伤亡；

（二）要求：

据实报告，不得隐瞒。

十四、供电事故分级及责任

一、由于保管、使用、保养、修理不当和自然灾害等原因而引起设备非正常损毁或损失，造成设备及附件的精度或技术性能降低，使设备不能正常运行的，均为设备事故。

二、目的：

通过分级便于调查分析，追究责任以提高有关人员的工作责任心，从而提高工作效率，为服务区的正常营业提供保障。

三、分级依据：

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以供电负荷分级为主要根据，按服务区实际情况对供电故障进行分级。

四、供电事故分级

（一）一级事故

（1）造成人身伤亡；

（2）重大设备损坏，且难以修复；

（3）带来极大的经济损失；

（4）连续停电时间超过6小时。

（二）二级事故

（1）造成多数设备的损坏，且需较长时间才能恢复；

（2）造成大量商品的报废；

（3）严重影响服务区营业，造成较大的经济损失：

（4）连续停电时间超过4小时。

（三）、三级事故

（1）造成小部分设备损坏，价值在5000元以下；

（2）造成部分商品报废，直接经济损失不超过1万元；

（3）连续停电超过1小时，对服务区正常营业有影响。

（四）四级事故

（1）造成极少部分设备损坏，价值在2000以下；

（2）造成报废的商品数量较少，价值1000—2000元之间；

（3）电压不稳，多次出现间隙性停电，对服务区的正常营业有一定影响。

五、事故责任

1、因不可抗力造成的事故，可不追究有关人员的责任，但在事故发生后，不及时抢修营救，而造成事故的扩大者，应赔偿一切设备修复费用和由此而造成的经济损失外，要追研其法律责任；

2、故意破坏或造成一级事故者，立即开除，并追究其法律责任；造成二级事故者记过一次，并赔偿损失费80—100％；造成三级事故者给予警告处分，并赔偿损失费的50％，造成四级事故者，扣除当月奖金；

3、因违反劳动纪律，上班前或上班期间酗酒、酒后上岗、误操作造成事故的，应赔偿设备损失费的30—50％；

4、对不按操作规程操作，造成设备损坏的，要赔偿设备修复费的30—50％；

5、对因工作不负责任，造成设备损坏的要赔偿30％以下的设备修复费；

6、对隐瞒事故或故意谎报事故情节者，查明后要按造成损坏的后大小而从严处理。

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第三节〓〓保安管理和操作规范

一、保安局管理规定

保安人员是服务区整体形象之重要部位之一，为提高服务质量及整体形象，制定本规定：

1、服务区保安员系统设队长一名、班长一名，负责督导和管理区内安全保卫工作。

2、服务区保安员值班时间，以每月公布排班表为上班依据。

3、保安员值勤时，须穿公司规定制服，佩戴员工证件、帽子，扎腰带，打领带，仪容端正、整洁、态度和蔼。

4、站姿要保持全身竖直，身体的任何部位不准倚靠任何东西。

5、服从领导分配，指挥，严格遵守考勤制度不迟到、早退，擅自替换班，工作时间内不准抽烟等与工作无关的事情，工作岗位时严禁打逗、聊天、脱岗、空岗、窜岗。

6、端正稳重，尽职尽责，有自我管理意识，处理问题冷静、耐心，把事态控制在最小的范围内。

7、严格请示、报告制度，不准擅自处理重大事件。

8、对上级的命令要绝对服从，熟悉本岗任务与要求，熟练掌握各项业务技能，各种工作程序。

9、严禁出现下列情形。

1）值勤仪容不整，着汗衫，短裤，背心或拖鞋。

2）用粗暴无礼的言语、行为，对员工或来宾。

3）对员工或送货者索取好处及贪小便宜。

4）除保安员外，其他无关人员进入保卫室。

5）上班时间聚众聊天、嬉戏、赌博、下棋等；看小说、纸、书写信件。

6）听耳机、吃零食等。

7）值班时间内喝酒，打瞌睡或撤离工作岗位。

8）值班时间打电话或用对讲机淡与工作无关事项。

9）暴行犯上，不服上级指挥。

二、保安员行为和操作规范

通过制定保安员内务、作息、纪律的管理规范，确保保安员自身素质的提

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高，自觉维护服务区的良好形象。

适用范围

服务区全体保安工作人员

职责

1、保安员负贡本岗位的治安保卫工作及区内正常秩序维护。

2、保安班长负责本班工作、检查监督、异常情况的报告处理。

3、保安队长主要负责服务区保安队和服务区治安工作的管理。

内务规定

1、保持宿舍清洁卫生，不随地吐痰、乱扔果皮、纸屑、烟头等杂物。

2、床位铺面保持干净平整，不摆放杂物，被子按要求折叠方正，床下的的鞋子摆放整齐。

3、帽子、腰带、口杯、水桶等物均按指定的位置摆放，保持内务的统一。

4、室内严禁放有易燃、易爆、居毒及其他危险品。

5、室内应保持安静，不得在室内喧哗、打麻将、赌博等行为，以免影响其他队员休息。

时间规定

1、值班规定：实行24小时轮流值班制，每班提前15分钟进行交接班。

2、就寝时间：每晚23点之前所有队员必须归队熄灯就寝。

3、军训时间：全体保安员（除勤务外）每周二、四、六、下午参加军训。

4、严格执行请销假制度，请假时间在半天内向班长请示，两天以内向主管请示，两天以上向保安公司主管领导请示。并按时归队销假。如超假按公司有关规定处理。

5、休息（假）期间，如发生紧急情况，一经召唤必须立即返回保安队，听候调遣。

纪律

1、爱岗敬业，服从指挥；遵纪守法，严于律己；文明服务，礼貌待人；积极主动，勇敢无畏。

2、按《广州市保安人员手册》，（保安员仪容仪表管理规程）有关规定着上岗。

3、坚守岗位，提高警惕。

4、爱护公共设施、设备，熟悉本服务区消防系统及消防器材的安装位置，第194页

掌握各种灭火器材的使用方法；熟知各项突发事件或异常情况的处理程序，遇到突发事件能正确果断处理。

5、认真参加军体培训及消防演练工作。

6、严格按（交接班制度）执行交接班，不得迟到、早退，更不能误岗、漏岗。

三、保安员仪容仪表规范

目的

保证保安员具有良好的形象和精神风貌，语言行为规范，不断提高服务水平。

行为举止

1、保安员上岗时举止文明、大方。

2、穿着统一服装，佩戴工作证，扎系武装带，形象良好。

3、不得披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、戴歪帽、穿拖鞋或赤脚。

4、头发要整洁，不准留长发、大包头、蓄发不得露于帽檐外，帽墙下发长不得超过1．5厘米；不得留长髻角，髻发长不超过耳屏。

5、精神振作，姿态良好，抬头挺胸，不得弯腰驼背，不得东歪西倒、前倾后靠，不得伸懒腰，不袖手、背手、插腰或将手插入衣袋，不准在执勤时吸烟、吃零食。

6、不得哼歌曲、吹口哨、跺脚，不得随地吐痰、乱丢杂物。

7、注意检查和保持仪表，但不得当众整理个人衣物。

8、不得将任何物夹于腋下，不得玩弄警械或其它物品。

四、保安员培训规程

1、目的：

通过培训，培养一支训练有素、纪律严明、文明执勤的保安员队伍。

2、适用范围：

服务区全体保安员。

3、职责：

（1）保安班长负责本班保安员的军体培训及考核。

（2）主管负责监督、指导保安队全面军体培训工与考评。

4、工作程序：

（1）培训项目与时间安排：

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（2）每周二、四、六作为军体培训时间。

（3）每周二进行队列训练，每周四进行拳术训练、每周六进行体能项目训练。

5、军训内容：

（1）队列项目：立正、稍息、跨立、蹲下起立、齐步、正步、跑步、停止间转法、步伐变换、敬礼、脱帽、戴帽等。

（2）擒敌术基本动作、擒敌术套路。

（3）体能训练（根据实际情况而定）

五、巡逻岗位操作规程

1、目的：

监视和巡察管辖区，防止不良事件发生。

2、适用范围：

适用本服务区内的巡逻工作。

3、职责：

（1）熟悉各执勤岗的职责和任务，协助各个岗位处理疑难问题。

（2）巡逻服务楼、宿舍楼、配电房、水泵房等公共部位设施设备完好情况，做好记录。

（3）维持辖区内的治安秩序，协助主管处理紧急情况。

（4）当值班长负责抽查本班巡逻人员的工作质量，并做好记录，及时将当班情况反馈给相应部门。

（5）主管负责检查、督导工作，对有关工作提出改进方法及注意事项。

4、工作程序：

（1）巡逻次数：夜间每小时至少4次对服务楼后面及整个管辖区内巡查一遍。

（2）巡逻要求：

（1）巡逻保安员要多看、多听、多嗅，以确保完成巡视工作任务。

（2）按要求做好巡逻记录，并及时将有关情况报行政值班员及反映相关部门或人员。

（3）巡逻内容：

A、检查治安、防火、防盗、水浸等情况，发现问题，立即处理，并通知当天行政值班员。

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B、检查消防设备、设施（即烟感器、报警按钮、消防栓、应急灯、指示灯、开关等）是否完好。

C、检查各门窗、机房等是否锁闭及有无损坏。

D、巡视整管辖区、外墙、玻璃等设施是否完好，有损坏做好记录，并上报主管或有关部门。

E、在管辖区内巡逻，发现可疑人员，前往盘问，检查证件，必要时检查其所带物品。属三无人员，应驱赶出管辖区；属推销人员，应劝其离开管辖区。

F、详细记录情况发生时间及确切位置。

六、保安值班规程

一、工作时间安排：

值班岗保安实行24小时值班制。

早班：8：O0-16：00，中班：16：00-4：00，晚班：24：00-8：00，早、中、晚三班每十天依次轮换一次，即每月10日、20日、30日为倒班日。

二、巡逻：

l、巡逻周期：20分钟一次，每小时打卡一次，每周将巡逻范围内所有楼宇的楼道、天面巡查一遍。

2、巡逻规律：不制定固定路线，但不留死角、偏角。

三、检查各岗位执勤情况：

四、日常巡视检查情况由各班长和队长负责。

1、交接班时，交接双方班长要到各岗位检查：交接是否认真，手续是否办妥，仪容仪表是否符合有关规定等，发现有问题，及时纠正，并做好记录。

2、每一小时巡逻班长到各岗位巡视一次，并不少于两次检查巡逻签到情况，认真填写《保安工作班检表》。

3、队长呷检查各岗位每班不少于两次，并填写《员工考核表》。

4、巡查时，发现有不认真或违纪等情况，要及时纠正，做好记录并上报。

5、本班执勤中遇到疑难问题时，班长应立即到场，按有关规定处理，不能解决时报告队长或服务区领导处理。

七、保安员交接班制度

1、保安员应着装提前10分钟上岗接班，在登记本上记录接班时间。

2、交接班时，交班的保安员要把需要在值班中继续注意或处理的问题以及警械器具等装备器材向接班保安员移交清楚。

3、保安员要等接班保安员对管区巡逻一遍进行验收后才能下班，接班保安

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员验收时间无特殊情况不得超过接班时间15分钟。

4、班保安员验收时发现的问题，由交班保安员承担责任；验收完毕，交班保安员离开岗位后发生的问题由当班保安员承担责任。

5、有事项交接清楚后，交班保安员在离开岗位前在登记本上记录下班时间并签名。

6、接班人员未来，交班人员不得下班。若接班人员未来，交班人员下班这一期间发生的问题由两人共同负责。

八、保安服务过程检验制度

1、班检：

l）各班班长依据检验标准对本班工作进行一次班检，填写“班检表”。

2）日检：保安队长根据工作检验标准和各班班长填写的班检表的情况，对保安队所有工作及队员进行检查，填写《员工考核表》。

3）巡视检查（包括夜间查岗）：分管保安工作的主管根据标准对各保安工作进行检查（每周不少于两次储备间查岗）。

2、周检、月检：

l）由区长、保安队长分别对日常工作进行例行周检、月检，其中对保安工作一项单独进行全面检查，并分别填写周检表、月检表。

2）训练季度考核：

每季度对各管理处保安队进行一次训练考核或会操比武，填写“训练考核表”。

3、不合格服务的处理：

l）轻微不合格服务的处理

班检、日检、巡视检查中发现的即行纠正，关闭处理，处理结果在检查表中注明，不需另填写“不合格服务处理表”：周检、月检分别由管理员填写“不合格处理表”。如果轻微不合任集中在某一服务区域或超出控制标准要填写“纠正措施报告”。

2）严重不合格服务的处理

月检由行政主管填写“纠正措施报告”并进行跟踪验证；周检、日检、班检、巡视检查由区长制定纠正措施，督促实施，进行验证。

3）预防措施

在检查中发现潜在不合格原因，要逐级汇报，调查分析隐患原因，由管理者代表组织制定“预防措施”。

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九、保安警用器械管理规程

1．0目的：

保证器械功能完好，正常使用。

2．0适用范围：

保安警用所有器械。

3．0〓职责：63．1当班保安员负责正确使用、妥善保管器械。

3．2警用器械由公司职能部门配发。

4．O工作程序：

4．1对讲机管理

4．1．l对讲机是服务区员工执行任务的通信工具，属于服务区的公共财产，每个员工都有责任和义务保证对讲机的正常使用。主管部门应对全部对讲机应建立《通讯器材台帐》。

4．1．2对讲机只供管理人员、保安员执勤时使用，严禁用作其他用途，特殊情况须由主管领导同意方可。

4．1．3对讲机严格按规定频率正确使用，严禁私自乱拆、乱拧或乱调其他频率否则按违纪处理著损坏视情节赔偿。

4．1．4交接班时应做好对讲机交接验收工作，以免出现问题时相互推脱责任发现问题应做发记录并及时上报主管领导加以处理。

4．1．5对讲机充电器由班长领用，并妥善保管、正确使用，且只能用于对讲机电池充电之用，严禁用作其他用途，否则按违纪处理。

4．2警棍的管理

4．2．1警棍是保安员执行公务时的专用工具和武器。

4．2．2所配警棍只供当班保安员执勤时携带和紧急情况下使用，非值班、执勤人员严禁佩带和使用。

4．2．3严禁将警棍提供他人，无特殊情况或未经主管部门批准，严禁将警棍带出。

4．2．4严禁用警棍爆戏打闹，严禁将警棍交与他人玩耍。

4．2．5执勤保安员必须将警棍随身携带，不得随意搁放或托他人为保管，严禁丢失或损坏。

4．2．6使用人员要爱护使用，如有丢失或非因公损坏要予以赔偿，并

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追究责任，谁丢失、损坏，谁赔偿，当分不清具体责任人时，由该岗位人员共同赔偿。

4．2．7交接班时，交接班人员要做好交接验收工作，确保其处于安全正常使用状态。

4．2．8对违反4．2．2至4．2．6条款者，除进行必要的批评、教育外，按保安队奖惩规定进行处罚。

十、保安员考核规程

1．0目的：

正确评价保安员工作，提高保安员工作积极性。

2．0适用范围：

本单位全体保安员。

3．0职责：

3．1保安班长对本班队员考核。

3．2主管对保安班长及队员进行考核。

4．0工作程序：

4．1考核细则

4．1．1着装整齐统一规范：领带打正、帽子戴正、不挽袖、不卷裤腿、作风、纪律严明；每发现一个不合格降低一个等级。

4．1．2文明服务礼貌待人：主动与用户打招呼并问好，遇领导及外来参观访问人员应起立、敬礼问候；纠正违规行为时应先敬礼；交接班时应互相问候并敬礼，按正规交接形式交接；工作时间不游玩、嫁戏或取笑服务对象及其他人员；每发现一处不合格降低一个等级。

4．1．3忠于职守乐于助人：坚守岗位、不脱岗、不做与工作无关的任何事情；认真做好记录，详细登记工作中发生的大事；主动帮助用户单位拿取重物，为服务对象排忧解难；认真指引问路人；认真搞好和维护本岗环境卫生。每发现一处不合格降低一个等级。

4．1．4搞好内务清洁居室：床上用品保平整干净；床上不得堆放杂物；被子叠成军队内务标准；地面清洁干净、墙体干净无粘贴字画，房内风扇、风口、插座、灯管（罩）表面无污渍、灰尘。每有一处不合降低一个等级。

4．1．5班长评分：外出请假、不超假；尽心尽责，服从工作安排遵规守纪，起带头表率作用；办事讲原则，工作高度负责，认真搞好本职工作；积极协助

公路材料管理制度 篇6

1.总则

材料供应服务于工程施工，确保满足施工对数量、质量等方面的要求。

2.供应商的评价与选择 2.1 市场调查和资料收集

a.机料科了解市场信息，与供应商广泛接触并初步谈判，谈判必须由机料科长、材料采购员、机料会计三人同时进行（特殊情况须经项目经理批准），通过谈判了解供应商的以下信息：       产品名称、型号规格、执行的标准、产品的特征是否符合要求； 产品质量情况，必要时由试验室抽检；

产品的生产能力、供货能力、能提供的服务承诺； 产品的价格； 运距的长短；

其它标段的定货情况（防止用料高峰争夺货源）。

b.材料试验：由试验室对供应商的产品进行材质试验。

c.资料收集：机料科负责收集“企业简介”、“产品说明书”、“生产经营许可证”、“税务登记证”、“质量评价或评比证书”、“质量体系证书”等其它证书。

2.2 评价和选择

a.由项目经理或其授权人组织对候选供应商按照总公司作业文件《供应商评价准则》，对材料供应商评价，评审结论由项目部经理批准。评价、再评价的准则有：历史业绩、资质、质量保证能力、技术能力、供货能力、财务状况、设备状况、产品对比分析、样品分析、样品检验试评价等方法。

b.经评价合格的供应商由机料科列入《合格供应商清单》并建立供应商档案。

2.3 签定合同

由项目经理或其授权人基于与供应商互利的原则签定合同，物资采购合同可就包含以下内容与供应商协商：

a.物资种类、名称、规格、数量； b.图纸、规范、质量标准、检验标准； c.单价、结算及支付方式； d.交货方式、时间及验收方法； e.合同生效、修改及终止； f.服务和违约处理。3.材料的采购 3.1 采购计划提前期

机料科根据材料的采购周期、试验时间需求与工程技术科、试验室确定各种材料采购计划的提前期，发至各施工员和施工队；

3.2 水泥、砂、卵石、碎石、钢筋（工地直接送料）等大宗材料的采购

a.采购：施工班组填写《工程材料采购计划》交相应施工员审核签字后交机料科；机料科综合各施工组的计划后安排材料采购员电话或书面通知材料供应商送货，通知应明确材料的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、交货地点（桩号）、货物接受人；

b.验收：供应商送货至现场后由施工班组验收数量，由施工员进行外观质量的验收，由机料科收集供应商的出厂合格证书或出厂报告（每批均必须收集）转交试验室归档保存并通知试验室按照规定的批次和取样比例进行材料试验，试验合格后由试验室通知使用。

3.3 项目部统一采购材料的管理（出入库平衡）

a.采购：总工程师对沥青、麻絮等材料进行总体计划交机料科，机料科根据工程的进展和用量与工程技术科协商后填报《材料采购计划》，由材料采购员实施采购。b.验收：采购回的材料或物资由仓库管理员进行外观质量的验收，并收集供应商的出厂合格证书或出厂报告（每批均必须收集）转交试验室归档保存并通知试验室按照规定的批次和取样比例进行材料试验，试验合格后由试验室通知使用。未验收或验收不符合要求的不得入库。

4.材料结算 4.1 专人结算制度

每施工班组必须以书面的形式指定专人（此人亦可为施工班组负责人）负责办理材料的结算手续，向机料科和供应商提供签字的字样，由此人填写《材料采购计划》、《收料单》、《借支单》等发生经济往来的单据，其它人员一概不予受理。

4.2 水泥、砂、卵石、碎石、钢筋等大宗材料（工地直接送料）的结算

a.每月1日施工班组负责人或指定结算人到机料科领取《结算单》，在机料科的《收料单发放/回收登记表》上登记领取的《收料单》的号码并签名。

b.在领取《结算单》的同时，施工班组必须提交上月的完整的《结算单》帐本，包括已填写的存根联和未填写的三联单均必须提交，机料科在《收料单发放/回收登记表》登记回收的情况。

c.施工班组收到供应商的材料后，由结算人填写《收料单》（每项内容均必须填写），经施工员和送料人签字确认后将结算联交送料人，结算联是供应商材料结算的必要依据，供应商提供的收料单仅作为结算的附件。

d.施工班组必须妥善保存领取的《收料单》，对领取的号码范围内的《收料单》完全负责，凡领取号码范围内发生的一切材料费用（转借、遗失或其它原因以及由此引起的填写假笔记）均划归该号码领取的施工班组。

e.施工班组每月底将《收料单》的第三联留下，其余（包括第一联和未填写的三联）交机料科，机料科在《收料单发放/回收登记表》上登记回收的《收料单》的号码并签名，施工班组未提交收料单或号码不全的按照每号码100员予以处罚，由机料科开具《处罚单》提交项目经理审批后在当月的结算时由财务室予以扣除。f.材料供应商每月底汇总《收料单》的结算联到机料科结清前段的材料供应款，材料会计结算时仔细核对施工班组提供的《收料单》存根和供应商提供的《收料单》结算联的笔记和号码一致后按月结清供应商的材料款，收料单填写不完整或供应商未及时结算的《收料单》予以作废，不再作为结算依据。

g.材料会计按月统计与供应商的结算结果报项目经理，作为材料供应商借支的依据。h.材料会计将供应商结算的《收料单》按照施工班组进行分类统计，汇总后由施工班组负责人或授权结算人签字确认，经机料负责人/财务室审核、项目经理批准后交财务室扣除施工班组的材料款。

5.项目部统一采购材料的结算（出入库平衡）

a.供应商送货到项目部由机料科开具《收料单》，经送料人和材料采购员签字确认后将结算联交送料人，按照4。2条相同的要求登记《收料单》号码、结算时核对并按月与供应商结算完毕。

b.施工班组用料时由施工组填写《收料单》、施工员审核签字后交机料科，机料科按施工班组分类按月统计，汇总经机料负责人/财务室审核、项目经理批准后交财务室扣除施工班组的材料款。

c.项目部统一采购的材料物资入库时必须填写《入库单》，施工班组领取或项目部使用由项目部员工领取时，必须填写《出库单》，确保内部入出库的平衡。

6.供应商的服务和过程监视

5.1 机料科作好供应商过程供货异常情况记录，当供应商未按照要求（质量、数量、供货时间、供货地点等要求）供货影响施工时，由机料科填写《供应商整改通知单》限期整改并将其归入供应商的档案，整改不及时或整改不力或超过三次报项目经理同意可取消其合格供应商资格。

5.2 由项目副经理组织每年对合格供应商进行一次复评，对不合格者，报项目经理批准取消其合格供应商资格。7.记录和归档

6.1 机料科作好评价情况、过程供货情况、再评价记录等记录。

6.2 供应商档案包括：本章2．1条中收集的供应商资料、《物资采购合同》、《合格供应商评定表》、《合格供应商清单》、《供应商整改通知单》、再评价记录

8.相关表格和附件

《合格供应商评定表》 《合格供应商清单》 《工程材料采购计划》 《收料单发放/回收登记表》 《收料单》 《出库单》 《入库单》

《物资采购合同》

浅谈公路工程施工内部审计制度 篇7

关键词：公路单位,工程,内部审计

0 引言

对工程施工进行内部审计控制, 其必要性是显而易见的, 可以确保工程建设领域的规范化、透明化、阳光化, 加强工程项目全程审计工作, 可以及时堵住财务管理漏洞, 强化单位内部控制制度管理, 增强工程建设领域资金安全使用, 对提升公路施工管理水平有重要促进作用。

1 工程施工内部审计现状

1.1 内部审计认识观念有待提高

公路施工内部审计是工程建设过程重要内部控制举措, 但很多人对工程内部审计还存在一些不正确的认识, 一些领导认为内部审计是财务部门的事情, 对审计作用缺乏足够认知, 或常常等竣工后搞事后审计, 这些认识不符合现代公路施工建设管理的要求。

1.2 内部审计制度需要完善加强

公路施工内部审计管理存在很多制度真空, 或是规范不到位, 致使相关当事人对内部审计不重视。由于没有较强的约束制度的制约, 被审计对象没有紧迫感, 甚至对审计人员的核实调查持不配合态度。因为没有强有力监督机制, 审计人员对待审计工作也缺少责任心, 不能理直气壮开展相关工作, 审计结果失真比较严重。

1.3 内部审计工作思路需要调配

公路施工内部审计工作是一项严谨的系统工程, 审计前要根据工程建设计划制定科学合理的实施方案。先核实重点审查什么环节内容, 后调查什么辅助内容, 预计要追朔或延伸什么内容, 要做通盘考虑。特别是资金进度跟踪审计, 一定要到位, 确保每一笔款项都得到合理使用。

2 公路事业单位工程施工内部审计的具体内容

2.1 工程项目前期阶段审计内容

2.1.1 审查工程项目系列材料公正性

内部审计人员要对工程项目前期系列材料进行审核, 如工程设计、概算等情况, 审查工程造价是否合理, 概算编制是否合法, 费用的完整性是否合理。还要对设计标准、工程总造价等内容进行审计, 看是否和项目建议书、可行性研究报告等相对应。

2.1.2 审核工程项目合同的完整准确性

工程项目相关设计、施工、监理等合同, 是内部审计的重要内容。特别要对专用资金进行认真细致的审核, 如优质工程奖、赶工措施费等;施工过程中的设计变更、签证等问题的界定, 要进行相互印证;合同和招标文件、投标文件要形成高度统一。

2.1.3 工程量计算和预算单价套用正确性

工程施工前的预算审计, 要把重点放在工程量和预算单价套用是否正确;各项费用标准是否符合规定要求方面。工程施工预算审计要对每一个工程量计量单位进行分析比对, 如土方工程量计算, 要核实有无重算和漏算, 回填土和余土外运的计算是否正确无误等。

2.2 工程项目施工阶段审计内容

2.2.1 审计施工项目合同履行情况

工程项目内部审计在施工阶段要进行更为细致的审计检查, 检查项目施工合同履行情况, 首先要检查有无违法分包、转包工程的问题;其次, 要检查合同有没有要求变更、增补、转让、终止等情况。合同审计的主要目标是检查其合法性、有效性。

2.2.2 审计工程项目概算执行情况

工程项目施工内部审计, 要注意检查是否超出批准概算情况, 那些用于自用的固定资产是否包含在概算之中, 是否挤占或者虚列工程成本等问题。要理清其他超过概算范围的支出, 查清属性。

2.2.3 检查内部控制制度建立情况

建立健全内部控制制度, 这也是工程项目施工内部审计的重要内容。工程施工是一个动态管理过程, 审计工作也要体现动态化。

1) 工程现场签证审计, 这是施工过程中最常见的监督管理形式。不管是原材料进场, 还是设计变更, 都需要通过现场监理和相关技术人员的现场确认。审计要对每一个环节做出评估, 确认现场签证的必要性和真实性。

2) 对设备材料采购价格控制, 这也是施工审计需要重点审查的环节。要求审计人员要熟悉原材料市场行情, 对不同品牌、不同进货渠道有一定了解。

3) 对相关费用支出报销制度的审计要注意其合理性。施工过程需要有大量支出, 这些支出的合理性需要审查, 支出报销相关行为的合法性也需要核实。只有确认其合法性、真实性和有效性都具备, 这样的操作行为才是没有问题的。

2.2.4 审核工程施工设计签证情况

工程施工过程中, 出现设计变更是正常的事情。审计时, 要对设计变更原因和变更程序合法性进行检查。工程施工监理要进行现场签证, 这也是符合常规要求的。审计工作要针对施工现场签证手续程序等内容进行合法性、完整性、真实性进行检查。

2.2.5 审核项目工程隐蔽工程情况

工程项目施工中, 难免要涉及到一些隐蔽工程, 审计人员要参与到对这些隐蔽工程的验收中来, 并做好相关记录。对于不能参与的隐蔽工程验收, 也要查实相关记录材料, 并对这些隐蔽工程进行甄别, 给出客观公正审计结论。

2.2.6 审核工程施工资金使用情况

一些较大的工程项目施工中, 常常有建设专用资金的介入。审计人员要对这些专项资金进行核实, 查看有没有被挤占、挪用等情况, 核实专款专用落实情况。工程施工资金使用情况审计, 需要提高针对性。施工进度资金申请和使用情况, 这是内部控制的重要环节。特别是资金使用情况, 要体现透明化。

2.3 施工竣工验收结算阶段审计内容

2.3.1 审查工程竣工验收情况

工程施工竣工阶段需要进行重点审计, 验收阶段的工程量准确程度对决算影响甚大, 而施工单位常常会利用多计工程量来求得利益最大化。如果审计人员能够参与工程量验收过程, 对确保验收能够按照规范要求进行有重要制约监督作用。

2.3.2 审查工程施工结算情况

1) 查看工程材料, 要注意实际使用材料和原来设计是否相符, 变更后材料价格是否合理, 合同相关单价约定是否得到执行, 有没有以次充好现象等。

2) 要对工程量进行审查, 要对竣工图计算实际工程量, 要对设计变更、隐蔽工程、现场签证等记录材料进行审核, 确定其真实可靠性, 防止发生事后补办签证等情况。

3) 对变更项目费用的核实, 合同约定相关变更项目定格套用是否恰当。

4) 对各项收取费是否合理合规, 相关必须具备的手续是否完备。

3 工程施工内部审计控制方法及措施

要加强公路工程施工内部审计工作, 需要从多个方面做好改进工作。转变思想观念, 建立健全独立内部审计制度, 强化队伍建设, 把公路工程施工内部审计控制措施落到实处。

3.1 增强内部审计意识

公路施工项目涉及款项巨大, 内部审计是财务管理重要手段, 对施工项目进行经济监督, 这种管理意识只能加强。特别是领导干部要转变对内部审计的认识, 重视内部审计的工作开展, 并通过各种手段提升财务人员、职工的认识水平。

3.2 建立内部审计方案

公路工程施工内部审计要有条不紊地开展, 首先要制定审计方案, 要将审计工作分解为几个步骤, 而且要做好衔接, 让内部审计成为一个系统工程。这样才能审计出“情况”, 及早发现问题, 给决策者提供切实信息, 及时制定补救措施。

3.3 制定内部审计制度

公路事业单位内部审计机构要开展管理工作, 需要制定系列管理制度, 实现法制化管理, 减少人为原因造成的影响。内部审计人员只是对制度负责, 不针对审计对象。这样可以大大提升内部审计工作的实效性, 及早发现问题, 及时予以解决。

3.4 做好审计结果反馈

审计结果要及时反馈, 这对及早发现问题、解决问题有重要意义。审计表达一般有三种形式:口头提出审计意见、书面形式传达审计意见、直接下达审计决定。在审计过程中, 如果是一般问题, 可以采用口头提出审计意见;对于需要改进的管理问题, 可以与相关部门交换意见之后, 下达书面审计意见书;对于重大问题, 查实后要及时汇报单位主管领导, 经过研究决定, 下达审计决定。审计意见执行情况, 要求相关单位要及时反馈到审计部门。

4 结语

工程项目施工内部审计制度, 这是单位内部控制的重要举措, 从工程立项设计到工程施工过程竣工验收, 从合同约定到现场签证, 对每一个管理环节都进行全面跟踪审计, 可以及时发现问题, 有效监督工程项目财务管理情况。

参考文献

[1]沈克技.浅谈公路事业工程施工单位的内部控制[J].齐鲁珠坛, 2012 (1) .

[2]方宝萍.浅谈公路事业单位的成本管理和控制[J].现代营销, 2011 (10) .

高速公路施工管理制度 篇8

【关键词】公路养护；会计制度；改革

一、公路养护会计制度的发展历史及改革过程

公路养护事业单位是事业单位的重要组成部分，单位性质具有以下几个特点：第一，非盈利是其基本特点；第二，公路养护事业单位的行业内容有鲜明的行政事业单位特色；第三，公路养护事业单位的专业业务带有部分生产性。公路养护单位有专业的公路养护会计，公路养路费的收支实行收支两条线的管理方式，收入集中管理，费用支出按具体养路计划下拨，并按事业单位的管理特点进行会计核算。公路的改建、维修属于建设投资，要求能够充分的发挥资金使用效果，按企业化的管理要求组织核算。

影响公路养护会计制度发展、变革的内外部环境因素有很多，以公路养护会计制度改革的进程为主线，在建国后的不同时期，公路养护会计制度就一直处在变革发展中。

上世纪四十年代末至五十年代初，我国处于经济恢复时期，国家规定在公路养护会计相关制度出台前，公路养护单位要执行预算单位会计制度，并且要积极的培养公路养护单位会计人员，为公路养护事业的平稳发展奠定良好的基础。

上世纪五十年代至七十年代，我国进入了计划经济时代，为了更准确的反应公路养护收入及各类公路养护工程，国家相关部门开始积极的制定公路养护会计制度，促进公路养护单位内部成本节约，提高公路养护单位的会计信息质量。

上世纪七十年代末至九十年代初，我国由计划经济向社会主义市场经济转型，国家拟定并颁布了新的公路养护会计制度，统一全国的公路养护单位会计核算口径，加强对财会人员的素质教育，使其能够更好地适应新时期的财务工作。

上世纪九十年代至今，我国全面进入了社会主义市场经济时期，财政部先后颁布了企业财务通则、企业会计准则两项制度，两项制度在保证财务信息真实性、提高经济效益、加强经济管理和财务管理、维护市场经济秩序等方面都发挥了重要的作用。公路养护会计业随着时代的变化，紧跟方针、政策、法规的变化不断的进行改变。

二、公路养护会计制度改革发展过程中存在的问题

1.现行公路养护会计制度存在着业务反映不全面的现象

现行的预算会计体系的一大特点就是以收付实现制原则为基础，而收付实现制使得单位每一期所列的支出，与实际发生的费用并不相符，单位当期实际取得的收入与所列报的收入也存在一定的差异。此核算原则不能够真实的体现公路养护单位的实际收支情况，也不能够对公路养护单位的实际经营结果做到真实的概括和总结。从资产、负债的角度来看，现行的公路养护会计制度也没能够有效的反映出单位的负债、资产状况，对公路养护单位的资产、负债管理极为不利，对降低公路养护单位的财务风险、提升公路养护质量也没有发挥出应有的作用。所以反映业务不全面是现行公路养护会计制度存在的一个主要的问题。

2.现行公路养护会计制度存在着核算结果准确性差、核算内容不完全的现象

公路养护单位是一个独立的运营主体，现行的公路养护制度在某种程度上并未体现出公路养护单位的主体特征，在很大程度上还是体现出了对政府行政管理需求的迎合，缺少其应有的会计管理主体的定位。在预算管理会计体系下，各行政事业单位主要还是对收支状况、财务结余等进行核算，并以报表的形式将核算结果呈现出来。更详尽的会计信息及会计报表使用者需要得到的其他信息，在这种会计制度下很难得到满足。

三、公路养护会计制度改革发展的建议

1.有针对性的为特殊业务制定核算方式

公路养护单位的特殊性，决定了要有针对性的为特殊业务制定核算方式，来满足公路养护单位的财务管理需要。公路养护单位的主要收入是财政部门下拨的公路养护资金，而支出一般则是基本性支出和项目支出。但公路本息支出、通行费的征收和解缴、待冲借款工程支出转销等业务都具有很强的特殊性。需要公路养护单位依据企业化的管理经营模式，使用权责发生制的原则进行核算，对工程成本进行控制及考核，处理工程的维修保养。这本身也是对公路养护会计制度的一次改革。

2.公路养护会计制度要实现全国统一

目前，我国由各省自行制定本省公路养护单位的会计制度及会计核算方式，主要是依据现行会计准则、事业单位会计管理制度等综合而成。省交通厅、省财政厅在制定公路养护会计制度时，也都充分的考虑到了本省公路事业的实际情况，在一定程度上确实促进了公路养护会计制度的改革和发展。但是这种公路养护会计制度的制定方式也确实存在一定的局限性，由于各省的公路养护会计制度格局特色，这种地域的局限性给管理带来了很大的麻烦，各省的公路养护单位之间也无可比性可言。基于上述原因，出台全国统一的公路养护会计核算制度势在必行，以加强对全国公路养护单位会计的管理。

3.加强电算化网络系统的组织管理

加强电算化网络系统的组织管理是公路养护会计制度改革中的重要一环，其直接关系到公路养护会计核算的安全性及保密性。公路养护单位使用电算化，要特别注意完善和加强对会计操作人员的权限设置及管理，会计核算系统的各个模块都应该设置密码保护，以保证系统的安全性。对各个岗位的会计人员，应该根据其工作需要设置其操作权限，划分其应享有的信息资源。另外，伴随着网络时代的来临，各种黑客、病毒对系统安全的威胁也越来越大，对这些外部环境的风险，不仅要对计算机本身进行系统软件升级，还应该培养提高财务人员的风险意识，最大程度的规避潜在风险。

参考文献：

[1]通部交规划发[2001]268号：2001-2010年公路水路交通行业政策及产业发展序列目录，2001年5月