政府采购合同验收报告

政府采购合同验收报告（精选11篇）

政府采购合同验收报告 篇1

政府采购合同履行验收报告

篇一：政府采购合同履约验收报告

政府采购合同履约验收报告

经验收符合 合同所签定的数量，质量及各项条款，予以接受。

验收单位（盖章）：

验 收 人（签字）：

政府采购合同履约验收报告

经验收符合 [XX]0001合同所签定的数量，质量及各项条款，予以接受。验收单位（盖章）：

验 收 人（签字）：

篇二：(新)政府采购合同验收报告单

政府采购合同验收报告单

根据政府采购合同（政府采购合同编号：）的约定，我单位对（办公设备）政府采购项目中标（或成交）供应商（芙蓉区金阳光办公设备商行）提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

篇三：政府采购合同履约验收报告

政府采购合同履约验收报告

验收单位（盖章）： 验 收 人（签字）：

篇四：XX199183705政府采购合同履约情况验收报告

天津师范大学政府采购合同履约情况验收报告

申购单位：

篇五：政府采购合同履约验收报告

政府采购合同履约验收报告

经验收符合合同所签定的数量,质量及各项条款,予以接受。

验收单位（盖章）：

验收人（签字）：

篇六：政府采购合同验收报告单

政府采购合同验收报告单

根据政府采购合同（合同编号：____）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或服务）进行了验收。验收情况如下：

篇七：政府采购验收报告书

隆阳区政府采购验收报告 备注：此表一式三份，供货单位、采购单位和参与验收的组织或部门各留存一份。篇二：

政府采购合同履约验收报告 政府采购合同履约验收报告 经验收符合 合同所签定的数量，质量及各项条款，予以接受。验收单位（盖章）：

验 收 人（签字）： 政府采购合同履约验收报告 经验收符合 [XX]0001合同所签定的数量，质量及各项条款，予以接受。验收单位（盖章）：

验 收 人（签字）：篇三：政府采购验收报告 采购人（盖章）：采购方式：

注：1.实际供货与合同不符的须附详细的说明；2.本报告所列项目内容应如实填报，填报不全、盖戳不齐的不予办理结算手续；

3.本报告一式四份，填报单位、政府采购办、采购中心、供应商各一份。篇四：(新)政府采

购合同验收报告单政府采购合同验收报告单根据政府采购合同（政府采购合同编号：）的约定，我单位对（办公设

备）政府采购项目中标（或成交）供应商（芙蓉区金阳光办公设备商行）提供的货物（或服

务）进行了验收，验收情况如下： 12 篇五：政府采购验收单卢湾区政府采购验收单

上海市卢湾区政府采购中心：根据我们填报的《项目配置申请表》(采购编号:__________)的要求，我单位要求采购 的 ,已由公司(合同编号:______________)送至我处，安装调试完

毕并验收通过，货物清单如下： 我单位验收无误，符合要求。发票已收到，付款方式及售后服务承诺已明确。采

购单位（章）：供应商（盖章）收货人： 联系人： 收货日期：送货时间： 本验收单一式三份，采购中心、采购单位、供应商各执一份。

篇八：政府采购验收报告

政府采购项目验收报告

采购人（盖章）：采购方式：

注：1.实际供货与合同不符的须附详细的说明；

2.本报告所列项目内容应如实填报，填报不全、盖戳不齐的不予办理结算手续； 3.本报告一式四份，填报单位、政府采购办、采购中心、供应商各一份。

篇九：政府采购验收报告

政府采购验收报告

政府采购合同验收报告 篇2

【关键词】驻厂催交；验收；确保；合同履约

1、前言

日前，我单位为煤化工技改项目采购的十台WLW-4800B型真空泵出现严重推迟交货的现象，已经拖期30%。受公司安排，我赶到制造厂家察看发现：本应在装配阶段，但机身、气缸大型部件还在铸造阶段！初步了解得知：由于本设备是开发的新机型，新技术难题多，且交货期横跨春节，所以工期有所延误。在察看其制造车间及外协厂家的加工设备后，我与厂家经营、技术、生产及装配车间充分沟通，明确质控点，制作网络计划，赶抢工期。即使这样，本来四个月的交货期也得延长到至少六个月，严重影响了大系统技改项目设备安装的工程进度，由此引发了我对设备采购合同管理的一些思考，与大家分享。

设备的生产过程，就是合同的履行过程。工程项目有设备采购同、工程施工与设计咨询三种类型的合同。与后两者不同，设备采购合同签订后要实行催交和现场监造与检验，这是设备采购合同履行的重要保证，是设备招投标工作的延续。

2、催交

设备是在生产厂家制造的，能否按时交付，要依靠供货人的努力，还要靠购货人派选驻厂代表催交，督促供货人按照合同约定的时间及时提交设备和技术文件，以满足现场施工安装的需要。从合同签订后直至制造、装配、试机、检验合格、装车发运、交付完毕的全过程保证设备生产制造的进度，发现问题，及时纠偏，防止拖期。

本案例中，供货方是国内知名的真空泵生产厂家，具有很强的技术研发及加工成套能力，但由于本批真空泵是国内首次全新开发投用的大机型，需要从研发、样机试车到定型生产等内部因素的控制，更需要大机身铸造、球墨铸铁大曲拐半径曲轴机加工和大直径气缸铸造等外协因素的控制及科学组织，加之大功率机械运转试车对试车台的大负荷供电要求，各项专业工作稍有松泄，便会耽误整个设备的交货工期。为此，我们采购方为了保证整个项目如期完成，必须督促设备按时交货，这是施工前设备采购合同管理的一项重要工作。

催交工作是设备采购必不可少的重要环节。为确保设备、材料按时到货，保证工程顺利进行，要不惜投入一定的人力做好催交工作，这对保证工程项目的总进度具有重要作用。催交工作的主要内容有：督促供货人按照合同规定提交一份详细的制造进度表，明确关键制造节点及交货日期，以便催交工作的开展；检查供货人主要原材料的采购和准备进展情况，检查其外配件和辅机的采购进展情况；检查设备、材料的制造、装配检验、试车、装车发运的准备情况；检查各个关键工序是否按生产计划正常进行。驻厂代表要不断评估供货人的进度状态，确保全部关键控制点按计划进度进行。

本案例中，交货期横跨春节，对外协部件物流進厂、生产组织均造成一定的影响，且厂家为优化设计，根据样机试车情况又进行了必要的结构改进，如：对曲轴加设了动平衡的校验和平衡盘结构、优化了气缸孔的位置及形状、加大了气缸的高度（由520mm增加到550mm）、改善了机身填料箱及视窗结构、调整了汽缸盖装拆起吊位置等，都对交货期造成一定的延迟。为此，我同其相关部门召开协调会，重新调整工作计划，选定关键工作节点：1.督促南京铸件协作单位6天内即在本月5日前把现缺的一台机身发到泰兴机加工现场；2.督促佳兴铸造厂在6天内即在本月5日前把尚缺的16只气缸铸件制作完毕、发到机加工现场，确保本月10日具备装配条件；3.督促南阳防爆集团在本月10日前把所有十台配套的355KW防爆电机送抵驻马店顺达化工现场；4.把一部分机身与气缸的机加工工作委托给附近的机械厂加工，从而加快部件制作进度、把气缸交付装配车间的节点时间提前；5.延长所机加工和装配工序的岗位劳动时间，确保两天可以装配一台真空泵；6.加快新厂区专用试车台的建设进度，加快试车台电气装置、冷却水系统等的配套设施的安装调试，确保本月2日具备试车条件；7.合理安排设备制作及装车发货计划，保证6日内即在本月5日前把所有的地脚螺栓及现有的7台钢结构公共底座制作完毕、喷漆防腐处理后装车发出，本月8日把剩余3台底座全部发出，以便我公司委托的设备安装施工单位在现场先进行公共底座的就位、灌浆；本月5日装车发出机械运转合格、防腐涂装完毕、符合合同要求的两台真空泵，在本月15日16只气缸机加工完毕后，每两天发出两台泵，截止到本月28日，全部十台套真空泵交齐。

3、现场监造与验收

与工程采购不同，为确保设备的质量符合采购合同规定的要求，避免质量问题影响工程建设，或给以后的生产经营带来困难，货物采购尤其是设备采购，采购方要安排专门的技术人员进驻供货厂家进行现场监造与检验，包括对其原材料进货的检验、部件加工、组装监造及中间产品的加工监造，包括对整机设备性能的试运转检验、运输条件的核查的等。现场监造与检验的要求应在合同中预先约定好。本案例中，为确保新型真空泵的质量达标，我们作为驻厂代表应当重点做好以下工作：

①了解制造厂家质保体系的制订和有效实施的情况，督促厂家确保设备质量通过建立和实施质保体系有效受控，并对其提出建议。比如：外协铸造的机身、气缸关键铸造件的检查，防止缩孔、气孔的铸造缺陷，降低大型铸件废品率，加强十字头巴氏合金浇铸的强度及刮研贴合度，提高运行可靠性与平稳性等。

②掌握设备招标采购合同的全部内容，特别是要掌握合同中的技术标准、规范要求、设备的质量要求和时间要求及检验标准要求，并据此编制监造计划，列出重点监造检验项目。比如：本批真空泵应列出极限真空度、曲轴振动烈度、曲轴主轴承的品牌、十字头与滑道的间隙，电机工作电流等。

③询问供货人，明确设备的技术要求、检验内容、检验方式、时间及各自的义务。在设备制造及机械运转试验过程中，适时进驻生产现场进行监造与检验，采取目检、实测、记录、照相的方式，必要时要求制造厂家提供专业技术检验。如：本批真空泵的极限真空度合同要求达到2000pa，振动烈度小于等于27.8mm/s，那么，我们在试车台上必须观察其测量其进口真空度的水银压力计汞柱差不小于760-2*760/101=610毫米，曲轴轴承座震动值示值不大于18.7mm/s，电机工况点电流小于等于额定电流的80%等，对设备进行全面的质量验收，认真做好出厂前的检验测试，并督促其详实填写检验报告，依据合同的技术要求，明确注明合格、不合格及整改措施等，把问题消除在制造厂家内。

④设备运抵施工现场后，仓储主管要会同制造方、施工方进行三方交接，共同开箱检验，办理入库手续，实现设备从供货方到购货方到施工方的无缝交接。至此，设备采购合同圆满履行结束。

4、结语

夷陵区政府采购履约验收报告 篇3

项目名称

合同金额

财政负担单位负担

验

收

记

录

项目或品名

规格型号或功能技术标准

数量

单价

金额

验收意见

税务发票号,金额元,己转我单位财务部门;己办妥质保和售后服务手续.采购方负责人签字:单位公章:

采购方验收人员签字:

国家认可的质量检

测机构专家签字:

监督方负责人签字:单位公章:

监督方工作人员签字:

备

注

1.采购人应按采购合同逐一核查验收,验收货物金额应与合同,发票相符;

中药饮片采购验收自查报告 篇4

中药饮片采购验收管理自查报告

为加强我院中药饮片管理,不断提高中药饮片服务水平,保障医疗安全和医疗质量,按照上级有关文件要求,我院对中药饮片采购验收管理工作进行了自查,现将自查情况报告如下:

一、我院中药饮片管理现状

1、成立了管理机构。我院成立了中药饮片质量管理领导小组,并由院长亲自担任组长,从饮片的采购、验收、储存保管等方面进行严格管理,从而保证了中药饮片质量,保证了临床用药安全有效。

2、中药饮片采购验收管理情况。能严格按规定从合法渠道购进中药饮片。购入中药饮片时,能严格按照国家药品标准和药品监督管理部门制定的标准和规范进行验收,包括质量、规格、数量、包装、标签、合格证等均须符合要求,且每种中药饮片必须附药监部门的质检报告,并由具有中级专业技术职称和饮片鉴别经验的人员负责中药饮片的验收并签字,方为合格,验收不合格绝不入库,从原头上杜绝了假冒伪劣药品进入我院。

3、中药饮片的储存、保管及养护。我院设立有独立的中药饮片库房,并有完善的通风、调温、调湿、防潮、防虫、防鼠、防盗等条件及设施,专人管理,每天检查。从而彻底防止了中药饮片发霉变质、变色、虫蛀、鼠侵等问题的发生。

二、存在问题

我院中医药设备较少,只能保证患者对中药饮片的基本要求。同时由于中药房工作人员数量较少,未能发挥完善的工作效率。

三、整改措施

我院对中药房工作人员组成进行合理分配调整,保证能顺利完成中药饮片采购验收等相关工作,确保工作效率,保障病患用药的及时、安全与合理。

在此次自查行动中,我们发现工作中仍然存在一些问题和不足,我单位将严格遵守上级要求,积极进行业务学习与自查工作,保障病人的用药合理与安全。

卫生院

政府采购合同验收报告 篇5

项目采购和合同管理是站在买者的角度，处理从外部获取货物或服务时遇到的各种问题，涉及采购规划、询价规划、询价、选择供应者，以及合同管理等过程。这些过程的工作量大小和复杂程度因项目而异。有些项目不需耗费太多的精力，但有些项目工程却有很高的专业技术和经验要求。

随着科学技术的进步，大大提高了生产率，而经济全球化则为利用外部资源提供了便利。利用外部资源可以取得他人的技术，减少资金的投入，克服进入他国市场的障碍，利用他人的地理优势，降低投资风险，利用他人满足客户的急迫要求，保证稳定的原料来源，提高交付能力等。要做到以上各点，项目管理人员必须提高采购和合同管理能力。

而项目采购招标的难点就在于利用外部资源时必须注意防止流失关键技术，避免在签订和清算合同等方面耗费过多的资金、时间和精力，也要设法帮助承包商、分包商和供应商降低成本。其中最难的是如何在保质保量的前提下，按时完成项目必需的采购活动。

尤其是在epc总承包项目中，采购起着承上启下的作用，通过采购获得的设备材料是项目执行的物资基础。招标采购作为一种重要的采购方式，无论从法律要求还是项目需要，越来越多地被应用于epc总承包项目的设备材料采购过程中。如何发现并避免招标过程中可能出现的问题，是一个值得研究的课题。

在项目招标采购过程中有以下几个关键环节特别需要加强管理。同时体现了对采购人员素质要求中，风险意识是非常重要的一项。1.邀请招标

作为一种重要的采购方式，采购招标被越来越多地应用于epc总承包项目的采购工作中。针对epc总承包项目来说，当开始进行采购工作时，肯定是已经履行了完整的审批手续并落实了资金来源。采购招标的基础和依据，是来自控制部门的请购单。请购单一般包括所要采购的设备材料数量、质量要求、规格、型号、技术参数及相应的说明、到货日期和费用限额。采购部门收到请购单后，首先要检查请购单的内容和格式是否符合公司或项目的要求，并履行接收或退还手续，然后向预先确定的供应商发出招标邀请（为行文方便，在此假定采购部门具备招标资质），如果为公开招标，应适时在有关媒体上发布招标公告。根据《招标投标法》的规定，邀请招标是由招标人向具备设备材料制造或供应能力的单位或企业直接发出投标邀请书，受邀投标的对象（企业或单位）应不少于3 家；公开招标是由招标人通过报刊、广播、电视、网络等公开发布招标广告，在尽可能大的范围内征集供应商，但无论何种招标方式，从发布招标信息到投标截止日期的时间间隔应不少于20天。采购部门收到报价书后，应及时组织进行开标。先由评标委员会或评标小组对报价的技术标书进行评标（tbe），如果技术标书未通过，则不再打开商务报价书；对通过技术评标的标书进行商务开标并评标（cbe）。一般上，评标时由评标委员会或评标小组分别对技术标和商务标进行打分，按照预先确定的权重原则进行综合评标，以分数高者中标。为了能够使供应商尽早开始工作，在技术和商务评标结束后可向中标供应商发出中标通知书，随后再开始合同谈判和签署工作。对于大型设备或合同额较大的招标过程，采购部门应向项目经理或公司有关部门提交采购招标总结报告。2.选择了不合适的招标对象

在现阶段，epc总承包项目的采购招标以邀请招标方式为主，即在项目初期，经过采购部门与设计各专业的探讨和沟通，结合以往各项目的经验，以及集团公司有关物资供应的管理规定，确定项目的供应商短名单，此名单即为邀请招标对象的范围。但是，由于供应商的能力、经验、技术储备、商业信誉、生产装备等各有千秋，有时甚至差别巨大，当针对同一个标的物进行投标时，容易造成评分差距过大的情况，而由于价格因素往往对中标结果有着重大影响，有可能造成价格成为决定是否中标的唯一因素，中标者不一定是最合适的选择，但根据招标法规定又不能进行无故更改，从而对后续的施工、投产造成困难，尤其对关键、核心设备有可能会留下隐患。解决此问题的对策是，要针对同一标的物的邀请招标对象保证在同一档次，避免出现某一单项指标评标分数差别过大的情况。3.招标对象资质审查出现漏洞

随着国家和行业对不同设备材料的生产要求逐渐严格，市场准入和生产资质成为参与投标最基本的门槛，比如压力容器生产资质、防爆资质、电气设备的入网资质等，但是，由于各种资质均有时间期限或其它约束，当有的供应商的资质证书过了期限或不符合行业要求时，会有意无意地进行掩盖，或者由于评标时的资质审查人员粗心大意放过了不符合资质的供应商而参与了投标甚至中标。解决此问题的对策是，在发布招标邀请时要明确资质要求，并提出对故意隐瞒资质或弄虚作假的供应商的惩罚措施。4.评标过程的不公平、不规范、不科学

为了保证评标过程的有据可依，在评标前一般均会设置评标条件。但是，由于设备材料的复杂性和多样性，评标条件及相应分（参）数不可能包罗万象，达到全面和准确，从而造成部分评委只能凭借自己的印象和关系来评标，对关系熟悉的或有联系的供应商只提优点，不提缺点，打分畸高，对其他竞争对手只提缺点，打分时随意性较大，造成评标过程的不公平、不规范、不科学。解决此问题的对策是，在尽可能完善评标条件的前提下，加大参与评标人员的专业针对性，包括设计、物流、检验、质量控制、计划、费用等，各负其责，各打各自的分数，最终通过综合评价选定中标供应商。

5.过分注重投标价格，忽视项目全生命周期成本

无论以何种方式采购，价格作为影响项目效益的最关键因素，在评价体系中占据非常大的比重，但是，对于一套装置或者一个工厂来说，采购阶段的设备材料价格仅仅是项目全生命周期成本中的一部分，设备材料在装置运行过程中的维护费用、备品备件的可替换性、设备运行效率，甚至因为设备材料的可靠性对装置运行的开停工影响等也是成本的一部分，而采购招标的激烈竞争会造成纯粹以低价中标的可能性，甚至在中标后签合同前还要过分压价，从而不能保证设备材料的长周期可靠使用。解决此问题的对策是，要在评价条件中考虑供应商的实力、信誉、同类设备的制造经验、备品备件的后续保供能力等因素，充分考虑项目全生命周期的成本。

5.招标过程的规范性要求与项目进度紧张的矛盾

无论是公开招标还是邀请招标，其依据都是相关法律和条例，对招标的过程，时间等都有着严格的要求。但是，所有的epc总承包项目几乎对进度都有着近乎苛刻的要求，因此，往往项目管理部门总是要求采购工作尽可能地快，这样就造成了项目进度与采购招标的矛盾。在此情况下，作为采购部门，一定要坚持采购工作的基本要求，决不能做违法违规的事情。解决问题的对策是，作为项目管理部门，在项目初期制订项目执行计划时，就要充分考虑采购招标的严格要求，预留必须的采购时间，协调设计、施工、控制等部门对采购招标阶段的配合工作，尽可能减少采购阶段的时间浪费，保证计划的有效性。6.招标文件的法律风险

随着招投标双方对法律意识的不断增强，以及有关招投标法的不断完善，招标过程、询价文件、中标通知书、买卖合同等各方面出现的文字陈述、技术说明、参数表达等都有可能因为不规范产生法律纠纷，这样的法律风险不胜枚举，而后果会非常严重。解决或避免产生法律风险的对策是，首先要研究、识别招标过程中可能产生的风险，按照分级管理的原则，分别制订防范预案，尽可能将风险消灭在萌芽状态，其次是要加强对采购招标参与人员的法律培训，加强风险意识，在工作中的每个环节，每个岗位都要避免产生风险的隐患。

以上分析的目前招投标过程中可能存在的问题，虽然有的没有发生过或者发生了尚未被发现，或者即使发生了也未对项目或公司造成不良影响，但随着采购招标工作的不断增加，如果不采取措施加以防范，将会对epc总承包项目的执行起到非常大的负面影响。因此，尽快完善采购招标的规章制度，把招投标工作更好地纳入法制化轨道，真正实现通过引入竞争，达到降低工程造价，确保工程质量的目的，是今后采购部门努力的方向。

农资采购验收制度 篇6

1、农资、农药、化肥的提供商必须是经种植场管理部技术科评定的合格厂家或代理商（农药销售商）。

2、所采购的农药、化肥必须具备农药登记证号、产品标准号、生产许可证或准产证号。

3、所采购的农药、化肥必须是经种植场管理部选定的“允许使用表”中或“限量使用表”中所列的范围。（符合进口国安全施用要求的）

4、采购农药、化肥先有管理员会同巡视、植保员向种植场管理部提出申请，有种植场管理部向总经理汇报批准后，再有种植场管理部负责统一购进。

5、购进、入库时要检查所购农药、化肥的质量保证期、出厂日期、批号、以及标签上的其他各项内容，如：农药名称、有效成分含量、剂型、农药类别、毒性标志等，并要查明使用范围及使用说明、注意事项、生产厂名称和地址等。

6、如发现标签内容不完整，破损或残缺不全，包装质量差或易破损的，固体粉末农药，受潮结块，色泽不均匀，颗粒粗糙；液体乳油农药、混浊、分层、有沉淀；悬浮剂农药，经摇动后仍有分层的，不予购买和入库。

食堂采购定价验收制度 篇7

一、采购

1.学校食堂食物采购品种，数量由管理员在了解库存量和征求工友意见的基础上开具采购单，采购单应当体现品种多样，营养搭配合理，数量适当的原则，若因管理员开具采购单不科学造成大批食物浪费，或者严重缺乏，导致开餐受影响。则管理员应承担一定的经济责任，具体金额视其情况由后勤主管领导决定。

2.采购员必须按管理员开具的采购单购物，不得擅自作主，若因市场缺乏原因，不能如数购买则应当及时报告管理员作适当调查，若因自作主张造成食品严重过剩以至浪费或者严重不足，导致开餐受损，则采购员应当承担一定经济责任，具体额度由后勤主管领导决定。

3.采购员采购的食物若途中丢失，采购员应当赔偿，学校不予报销。

4.采购员采购的食物不卫生或者有毒害，造成师生中毒事件，采购员应当承担相应的法律、经济责任。

5.采购员采购食物应当索要相关证件，若检查时无证可查则适当扣采购员工时津贴。

二、定价

1.食品定价范围：猪肉、鱼、豆制食品、大宗采购物品等。2.定价程序：管理员市场调查→管理员向相关领导报告→相关领导及教师代表复查→定价领导小组决定。

3.定价领导小组由赵桂华、黄凌峰、邓福华、李定贵、管理员、采购员、教师代表组长。

4.去附近市场购物定价由采购员，随行验收员共同决定，若采购食品价格明显高于当地市场价格，则按当地市场价格的90%计算物价。

5.市场物价若出现波动则应当及时公布，物价变动，管理员应当及时告知验收员，若因工作失误，造成经济损失，管理员应当承担一定的经济责任。

三、验收

1.成立食堂工作考查小组，成员：赵桂华、邓福华、李定贵、黄凌峰。

2.验收人员，本期暂定：李志刚，周平安，周骥，李朝海，文斌，陈思渊，彭小军，张智伟。

3.验收人员应当验质验量。若工作失误造成数量出现较大误差，其经济损失由验收员承担，若工作失职造成食品中毒事件，则验收员应当承担相应的法律和经济责任。

4.验收员开票应当计算准确无误，若因工作失误，造成经济损失且无法追回，则验收员应当承担经济责任。

5.验收员验收必须两人同时到场且同时在票据上签字，每缺一次扣补贴10元/人（票据一式两份），并定期通报。

6.验收员有权拒收有问题食品，若造成矛盾及时报告相关领导。7.验收员应当及时验收，若工作失职，造成开餐受阻或者延时，则每次扣补贴30元/人。

8.验收考查小组成员不负责验收但全程监督，及时记载，按章处罚，坚持原则，秉公办事，发现问题及时制止，若制止不力负相应的连带责任。

食堂采购验收管理制度 篇8

为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。

一、供应商管理

1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。

2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。

3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。

二、原材料定价

1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。

2、由两名厨师和办公室验收员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单报办公室主任备案，要求所核定的价格合理、公道。

三、采购和验收

1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。

2、原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。

3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，厨师负责检查原材料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

4、验收完毕，由厨师和验收员在送货单上共同签字确认。

5、厨师应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。

6、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格集体决定。

四、结算

1、所有送货单及时交记帐员登账，记帐员完整记录台账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票。

2、所有发票交办公室行政专员负责报销，并分别通知供应商前来签字领款。

五、仓库保管

1、仓库由保管员负责管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，应及时向办公室主任汇报。

2、仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。

3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。

六、奖惩制度

1、办公室将定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚。

2、违反上述规定的，将视情节轻重处以0.5--10分的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。

政府扶持类项目验收材料要求 篇9

一、准备阶段：

项目承担单位到创新基金网站下载监理验收规范先行学习，之后咨询当地科技主管部门，根据项目申请时地方资金支持部门确定验收流程，准备阶段的验收材料无需装订。

二、验收材料包含内容

1、项目承担单位应完成的验收材料

（1）《科技型中小企业技术创新基金项目验收申请表》：

（2）基金项目工作总结报告应包括在基金项目合同执行期内的如下内容： a、项目资金落实与支出情况； b、项目产品开发进度与取得成果情况； c、项目产品市场开拓与销售情况；

d、合同技术、经济、质量、资产指标完成情况；

e、项目验收时与立项时项目承担单位的资产、销售、利税情况 f、项目执行过程中存在的问题； g、其他相关说明。（3）相关附件

a、《基金项目专项审计报告》原件

按管理中心提供的专项审计报告样本内容编制，审计报告要加盖骑缝章、审计单位公章和两名注册会计师签章；

b、基金项目合同执行期内，本项目取得的各类成果证明材料复印件（如：专利证书、产品鉴定证书、权威机构测试报告、新药证书、软件产品登记与著作权登记证书、特殊行业许可证等）；地方资金进账单，项目已有产品、样品或样机的应附照片；

c、项目执行期内项目承担单位财务报表和验收时最近一个月的财务报表原件，主要有资产负债表、损益表、现金流量表；

d、项目执行期内的30%销售发票复印件。

2、需由验收评审专家完成的验收材料

（1）《基金项目验收评价表》（由专家个人填写）；（2）《基金项目专家验收意见表》（由验收专家组填写）；（3）《基金项目验收评审专家组名单》（由验收专家签字）。

3、需由地方监理单位和省级科技主管部门完成的验收材料：（1）《基金项目验收意见表》（由地方监理单位填写）；（2）《基金项目验收意见表》（由省级科技主管部门填写）。

4、由省级科技主管部门（或地方监理单位）汇总提交管理中心的纸质验收材料及相关要求：（1）纸质材料如下：

a、《科技型中小企业技术创新基金项目验收申请表》； b、基金项目工作总结报告（含相关附件）c、基金项目专项审计报告； d、《基金项目验收评价表》；

e、《基金项目专家验收评审意见》； f、《基金项目验收评审专家组名单》；

g、《基金项目验收意见表》，含“基金项目地方监理单位验收意见表”和“ 基金项目验收意见表（省科技厅验收审核意见）”。（项目申请时地方资金支持方的验收意见称为地方监理单位验收意见，如果省科技厅作为资金支持方，则这两张意见表都由省科技厅出具）

三、验收会议。按照2010年国家创新基金验收规范中规定程序开验收会议。

四、上报省科技厅高新处验收材料的装订

检查验收材料齐备，所填数据无误后按如下要求装订。

（一）以下材料a~i加上封皮和目录按顺序一式一份装订成册，并在a~i各部分之间加入彩页（要求胶装）

a、项目工作总结报告；（原件）b、地方资金到位证明（复印件）

c、执行期内（原件）和验收最近一个月财务报表（含现金流量表）d、技术检测报告（复印件）e、基金项目立项合同（复印件）

f、30%发票和销售合同等证明材料。（复印件，并作目录）

g、贷款合同、利息清单（目录）、利息凭证（限贷款贴息拨款额达不到立项额80%的项目提供）h、其他证明材料（合同涉及的成果、专利等）i、项目已有产品、样品或样机的应附照片

（二）以下材料a~d加上封皮和目录按顺序合订一份装订成册，并在a~c各部分之间加入彩页（要求胶装）

a、项目验收申请表，（原件）b、项目专项审计报告（原件）c、《基金项目验收评价表》（原件）

d、三页空白纸（用于粘帖地方监理单位意见和省科技厅验收审核意见）

（三）以下材料a+b+c普通书钉装订五套即可。

a、《基金项目验收意见表》（含地方监理单位验收意见和省科技厅验收审核意见）、b、《基金项目专家验收评审意见》、c、《基金项目验收评审专家组名单》

注：视合同丙方情况，需要由省科技厅出具的地方监理单位验收意见和验收审核意见，在收到验收材料后将进行补充。

五、上报省科技厅验收材料份数

政府采购合同验收报告 篇10

1、麻醉药品、第一类精神药品采购制度

（1）麻醉药品、第一类精神药品采购工作由药学专业技术人员负责。采购人员工作责任心强，业务熟悉，掌握国家有关法律法规并经过培训、考核合格，人员保持相对稳定。

（2）医疗机构应当根据本单位医疗需要，按照有关规定购进麻醉药品、第一类精神药品，保持合理库存。

（3）根据本机构麻醉药品、第一类精神药品使用情况定期制订采购计划，经科室负责人审核报麻醉药品、精神药品管理委员会批准后，凭《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》，到具备麻醉药品、第一类精神药品批发资质的定点批发企业购进。

（4）麻醉药品、第一类精神药品购进付款应采取银行转账方式。

（5）麻醉药品、第一类精神药品由药品供应单位派专人负责押运送到医疗机构药品仓库，医疗机构不得自行提货。

（6）有关麻醉药品、第一类精神药品的药品购进计划、供货商业单位资质证明等文件应分类归档保存。

（7）抢救病人急需麻醉药品、第一类精神药品库存不足时，经科室负责人批准后，采购人员可以从其他医疗机构或者定点批发企业紧急借用，抢救工作结束后，应当及时将借用情况报所在地设区的市级药品监督管理部门和卫生主管部门备案。

2、麻醉药品、第一类精神药品验收制度

（1）药品仓库负责验收验收麻醉药品、第一类精神药品工作的药学专业技术人员应当工作责任心强，业务熟悉，掌握国家有关法律法规并经过培训、考核合格，人员保持相对稳定。

（2）麻醉药品、第一类精神药品入库验收必须双人验收，货到即验，清点验收到最小包装，验收记录双人签字。入库验收后立即存于保险柜，入库账目当日完成。

（3）麻醉药品、第一类精神药品入库验收应有真实完整的购进验收记录，采用专用账册。登记内容包括药品的通用名称、剂型、规格、批准文号、生产批号、有效期、生产厂商、供货单位、供货数量、单位、购进价格、供货日期、凭证号、质量情况、验收结论、验收人员和保管人员签字。专用账册的保存期限应当在药品有效期期满之日起不少于5年。

3、麻醉药品、第一类精神药品帐务管理制度

（1）药品会计应当工作责任心强，业务熟悉，掌握国家有关法律法规并经过培训、考核合格，人员保持相对稳定。

（2）对麻醉药品、第一类精神药品应设立单独药品栏目进行出、入库账务管理。

（3）麻醉药品、第一类精神药品出、入库账目处理当日完成。

（4）药品会计对麻醉药品、第一类精神药品价格严格按国家物价部门有关政策及时调整并向有关领导汇报。

（5）麻醉药品、第一类精神药品账目和调价记录等每年整理装订成册按有关规定保存、销毁。

4、麻醉药品、精神药品储存制度

（1）负责麻醉药品、第一类精神药品储存工作的药学专业技术人员应当工作责任心强，业务熟悉，掌握国家有关法律法规并经过培训、考核合格，人员保持相对稳定。

（2）由专人负责，储存于保险柜中双人双锁储存管理麻醉药品、第一类精神药品，分类摆放并有明显标志。

（3）储存麻醉药品、第一类精神药品的专库应有防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防污染设施，有避光、通风、监测和调控温、湿度的设备以及符合安全用电要求的照明设施。

（4）储存麻醉药品、第一类精神药品的仓库应设有防盗门、窗等防盗装置和监控报警装置，每周至少检查一次并有检查记录。

（5）第二类精神药品应设专柜储存，并建立专用账册，实行专人管理。专用账册的保存有效期应当自药品有效期期满之日起不少于5年。

（6）门诊、病房等药品调剂室储存麻醉药品、第一类精神药品的，应当专人负责，配备保险柜双人双锁管理，并配备必要的防盗设施。设周转柜（橱）的，应当加锁保管，每天交接班并有记录。

（7）各临床科室按一定基数储存的麻醉药品、第一类精神药品应专柜储存，药品数量为本科室一日常用量，双人双锁保管，专册登记，交接班应有记录。

5、麻醉药品、第一类精神药品保管制度

（1）药库、调剂室负责保管麻醉药品、第一类精神药品工作的药学专业技术人员应当工作责任心强，业务熟悉，掌握国家有关法律法规并经过培训、考核合格。

（2）保管麻醉药品、第一类精神药品药学专业技术人员应当按照麻醉药品、第一类精神药品的质量管理要求保管、养护，采取必要的的冷藏、防冻、防潮、防虫、防鼠等措施，保证药品质量。

（3）保管麻醉药品、第一类精神药品各岗位管理人员应当每日对库存药品进行检查，对影响药品质量的隐患，应当及时排除，发现问题及时报告上级领导并做好记录。

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END

食堂原辅料采购流程及验收标准 篇11

一、目的

为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。

二、适用范围

适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。

三、原材料分类

3.1 蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。3.2 冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件

3.3 肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。3.4 家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品 3.5 米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。3.6 食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。

3.7 调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。3.8 豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。3.9 干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。

四、流程图

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五、过程描述 5.1 编制菜品计划单

厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。5.2 菜品供应商开发及合作确定

5.2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）

5.2.2资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明）

5.2.3通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议。5.3 采购

5.3.1比价定价：每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料（常用）供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定采购顺序优先级。原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。

5.3.2调价：属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖、海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、肉类、蔬菜、水果等。若出现市场价格临时性变更且幅度达20%及以上，采购人员需出具市场调研表经审批后方可进行调价。

5.3.3属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非常规品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位。

5.3.4采购之前对供应商要经过廉政培训，并签订《防舞弊制度》。

5.3.5采购下单：采购人员根据厨房负责人出具的采购物品清单为准，按照菜品品种、数量以及要求送货时间拟定菜品采购订单经审批后下发至供应商并将订单备份按照日期留档。

5.4 原材料、菜品验收

5.4.1对于菜品原料验收相关规定

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5.4.1.1菜品验收人员应遵循两人验收原则，膳食委员一名，食堂人员一名。5.4.1.2对于菜品验收工作应按照类别进行每日验收记录，两人签字确认并留档。5.4.2原材料验收的方法

5.4.2.1嗅觉检验：即用嗅觉器官来鉴定原料的气味，如出现异味，说明已变质。5.4.2.2视觉检验：用肉眼根据经验判断品质的好坏。

5.4.2.3味觉检验：可根据原料的味觉特征变化情况来鉴定品质好坏。

5.4.2.4听觉检验：根据听觉检验的方法鉴定品质的好坏、如鸡蛋，可以用手摇动，然后听声音来鉴定。

5.4.2.5触觉检验：用手检验原料组织的粗细、弹性、硬度等，以确定其品质好坏，本方法是常用的基本方法。

5.5 菜品感官料验收标准

5.5.1蔬菜类：蔬菜鉴别其新鲜度,品种的优越性,一般可从其含水量、形态、色泽等方面来检验。

5.5.2肉类：鲜肉必须有检疫章和检验单，印章清楚；肉质紧密、有弹性、表面湿润、不黏手、无注水。

5.5.3禽类：家畜肉的品质好坏主要是以肉的新鲜度和品牌来评价的,常用感官检验方法来鉴定；感官检验主要是以外观、硬度、气味、脂肪的状况确定肉的新鲜程度。

5.5.4米、面粉类：米、面粉的品质好坏有较明显的区别,主要从含水量、颜色、面筋质和新鲜度等几个方面进行检验。

5.6 原材料数量验收

5.6.1对按重量计算的物资，要过秤复查,登记均以最小单位（斤）填写，按个数计算的要认真点数

5.6.2对大批量瓶装食品、袋装食品等，应抽样检验其质量。对有外包装及商标的货物，在包装上注明重量的，要抽样复秤，核实包装上的重量是否正确；

5.6.3对以箱装或盒装的货物要开箱检查，应特别检查箱的下层是否装满。对供货商超量送货的情况严格制止，所有采购量均按需采购，按量验收

5.7 原材料产品验收不合格处理

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5.7.1对于肉禽类产品无当日机打有效检验检疫合格证明，一律退货，不予验收。5.7.2对于肉类家禽类产品根据感官判定其不合格，单品一律全部退货，不予验收。5.7.3对于蔬菜类产品根据感官判定其不合格的，单品不合格比例未达10%，结合厨师意见以及实际情况可进行部分验收；不合格比例达10%及以上，则全部退货，不予验收。

5.7.4对于定型包装类产品未标注生产日期（保质期、保鲜期、保存期）、产品不在安全使用期内或无相关质量检验合格证明，一律退货，不予验收。

5.7.5其他类原材料，未满足验收标准，根据实际情况进行退货处理。5.8 对于首次验收合格产品处理

5.8.1除直接拨付厨房使用的当日菜品原材料，其余均按规定程序入库（粮油、调味品、干货等）。厨房及仓库管理人员将验收及记录备份给采购人员作为验收依据。

5.8.2食堂厨师需每日对菜品质量反馈至菜品食堂管理员处，以减少验收时可能未发现的问题，作为后期验收以及提高供应商供货能力的依据。

5.9 费用账款结算

5.9.1采购物资按月结算，食堂采购专员需对每日采购的每类商品建立清单，登记名称、供应商、重量/数量、单价、总价，保证清单内登记信息和每日供货清单（供应商送货单）内信息一致，月度汇总。

5.9.2每天的采购清单按供应商分类存档，按月要求供应商开具总发票。食堂采购员提供相关清单和证明，财务核对后汇款至供应商账户。