收银部制度

收银部制度（共15篇）

收银部制度 篇1

收银部前台操作制度

1.信用卡退货。凡属于用信用卡交易的商品，必须通过银行退款，不准使用现金

退款；对以现金退款的，将视同现金短款，退款收银员必须当日用现金补足该款项；待财务部确认该笔信用卡交易到账后，将扣除信用卡手续费后的余额退回给赔款人。

2.不接受任何情况下的手工退货，前台所有退款必须经过电脑处理。手工退款者，公司的处理是收银员当日用现金补足该款项后接受辞退。

3.实收数据录入电脑的时间。当天的销售数据必须在当晚录入电脑；一般情况下

要在12点前完成，即必须在系统中进行现金日结。对非电脑故障造成的当日现金不能日结者，财务部将对当班收银主管进行罚款处理。

4.信用卡短款的赔偿。信用卡短款不论金额大小必须赔偿，由收银员当日用现金

补足，凡是收银员未能补足差异的，收银主管给收银员进行日结的，由当班收银主管赔偿。

5.对于收银员少扫描或漏扫描，被防损员查出来，若属于为亲朋好友结帐，视为

不诚实，立即辞退。若属于工作疏漏，第1次，批评教育，第2次，按漏扫的金额扣发工资。扣罚通知由防损部出具，行政人事部签字。

6.本规范收银主管负责执行,会计负责监督。

7.每日营业结束后，收银员必须对银行POS机做一次结算，并将此结算单与明细

POS单一并上交财务；或非机器故障造成的漏做结算（收银主管出具证明），财务部将对当事人做罚款处理。

收银部制度 篇2

在酒店财务管理的内部控制中, 必须设计合理的组织框架, 确定科学严密的工作程序, 它是实现内部控制的组织保证。酒店各项业务运行过程都是酒店人员的劳动过程, 而酒店本身是商业服务业的属性, 又决定了酒店人员劳动的三个特点:一是服务性劳动;二是有较大的弹性;三是一种主观能动性极强的劳动。酒店行业特殊的劳动特点呼唤管理者构建针对性强且有效的组织框架, 以科学合理地组织劳动者, 达到既要调动员工的积极性, 又要堵塞可能出现的漏洞的目的。

建立严格科学的工作程序, 是财务内部控制、防范经营风险的可靠保证。管理作为酒店的主体及其运行中一种无形要素, 其存在是以有形要素即人员、资金、房间、设施等为基础的。酒店财务内部控制的工作程序, 就是要用科学的方法有机地控制这些有形要素, 既保证要酒店的收益, 又要对客体树立良好的形象, 同时从工作细微的环节上有效地杜绝个别员工在个别问题上的不检点行为。

酒店收银部是财务管理的一个重要组成部分, 既要面对客户, 又要参与财务管理。对于收银部的管理, 要从操作规范与服务两个方面去分析。

二、建立规范的管理制度, 严格工作程序

建立严格科学的工作程序, 是财务内部控制、防范经营风险的可靠保证。酒店财务内部控制的工作程序, 就是要用科学的方法有机地控制有形要素, 既保证要酒店的收益, 又要对客体树立良好的形象, 同时从工作细微的环节上有效地杜绝个别员工在个别问题上的不规范行为。因此前台收银工作, 必须规范操作, 严格管理, 具体程序如下:

(1) 班前准备

清点上一班转来的备用金, 在前台交接本上签字办理转交手续。

(2) 接班

核对电脑押金与手工押金, 查看是否一致;查看客房帐夹单据, 是否存在漏单或单据不全及放错的现象;清点房卡, 与记载是否一致。

(3) 接待

对于预收入住押金。在客人入住付费后, 开据三联单:第一联交财务, 第二联放入客房帐夹内 (作为客人结算的单据) , 第三联连同房卡交于客人。

在结算方式上, 如客人属协议单位签单, 在客人签字后必须查看客人是否为有效签单人。以支票、汇票等方式付款的, 必须经财务部同意并核对票据后才可以接收。

对于电脑录单, 要及时将收取得押金输入电脑客户帐户, 注意一定要输入手工宾客登记表的单号, 以便于结算。

(4) 消费

客人在酒店其他部门的消费, 开具内部三联转帐单:第一联部门留存, 第二联转前厅 (放在客房帐夹内) , 第三联由部门转财务 (以便核对前厅转帐数额是否正确, 提供最原始的证据) 。

(5) 结帐

收到客人房卡和宾客登记表的第三联, 并确认房号及是否退房后, 通知客服中心查房, 同时清理客人帐夹, 核对有无漏单、错单现象 (如有, 应及时补救) , 核对是否存在为其他房间代付款。待服务员查房后, 打印结算单, 交给客人核对并签名。整个结帐过程要求不能超过3分钟。挂帐结算也要客人签名, 确认金额及退房时间。

(6) 交班

清点房卡, 填写《电脑交接班表》, 并与手工单据核对, 查看是否一致;填写《当班押金明细表》和《总押金明细表》, 与手工单据核对, 查看是否一致;清点转下一班的备用金, 其他现金连同《电脑交接班表》、《当班押金明细表》和《总押金明细表》, 与结算单一起投入于保险柜。

三、加强收银服务管理, 提高服务水平

建立完备的服务质量体系是稳定与提高酒店服务质量管理效率的必由之路, 完善的服务质量管理保证体系应该既能使酒店管理规范化、制度化和系统化, 又能与酒店现有管理基础和管理特点有效结合, 使得管理更趋人性化, 富有创造力。

(1) 建立完善的服务质量制度

只有在酒店内部建立起完整完善的规章制度并且在实际操作中严格执行, 才能使收银部在人员较少的情况下仍可以有条不紊的运作, 为顾客提供满意的服务。因此, 在服务质量管理的过程中, 必须根据自身的环境和特点进行制度文化建设, 通过一定的制度、规章、方法、程序和机构等, 使收银部质量活动纳入酒店统一的质量管理系统。

(2) 制定符合实际的动态服务质量标准

通过了解顾客的需求, 分析评价客人对酒店服务的期望, 来确定各类服务内容的质量标准。并以文字和图表的形式确定下来, 尤其应确定具体可量化的服务质量标准。在管理过程中应注意计划、执行、检查、反馈等阶段的控制;在操作环节上应确定收银人员的动作、语言、姿态、服务时间要求等, 做到亲情化。同时服务质量标准应随着市场变化和顾客需求的差异性保持适度弹性, 并且要不断修订服务质量标准。如:结帐时, 必须使用敬语, 当客人来到总台结帐时, 要使用敬语, 主动向客人问好, 当客户遇到问题时, 要耐心, 为客户想办法解决遇到的困难。

(3) 提高员工服务意识和服务水平

由于顾客入住酒店第一个接触的人员是收银员, 收银员礼貌服务的第一印象就显得特别重要。员工的素质和服务水平能为顾客提供丰富的情感体验, 因此, 必须做到:一是提高服务意识和服务水平。首先在部门内部培育质量文化, 使质量的理念渗透到每个员工的头脑中, 使员工自觉为实现企业的质量目标而努力工作、持续改进;二是应提高员工的服务意识, 强化服务思想;三是重视员工的业务培训, 应提高员工的专业知识和服务技能, 在实际操作中严格执行各项规章制度, 才能使收银员在人员较少的情况下仍可以有条不紊的运作, 为顾客提供满意的服务;第四建立有效的监督机制, 运用相应的考核奖惩制度规范员工的行为, 建设一支高素质的员工队伍。

一部研究土司制度的巨著 篇3

上编为“土司制度总论”。开篇论述“边疆”与“民族”的产生和形成。然后用大量的篇幅论述土司制度的沿革及其历史作用，以及研究它的“存史”、“资政”等意义。

从所谓土司，即土指少数民族的大小首领，司指其官署，而土司制度，即封建王朝中央对少数民族大小首领授予世袭官职的制度出发，将土司制度的起源上溯到秦、汉时期，认为秦在边疆少数民族聚居区设置的“道”，汉对少数民族（部落）归降而设置的“属国”，是其滥觞；三国时期，魏、吴两国对少数民族首领封赐“王”、“侯”、“蛮夷君长”，蜀国授予朱提地方大姓孟琰为“辅汉将军”、夷帅孟获为御史中丞等，是其萌芽；东晋南朝在少数民族聚居区设置“左郡”、“左县”、“僚郡”、“俚郡”，以当地少数民族首领任太守、县令，是其肇始；唐、宋时期，先后在少数民族地区设置羁縻府、州、县、峒，以其首领为都督、蕃落使或知州、知县、知峒，是其雏形；元时实行“参用土人”，对少数民族授予官职，文职设置土总管、土府、土州、土县，武职设置土宣慰司、土宣抚司、土招讨司、土安抚司、土长官司，正式形成土司制度；“明元故事，大为恢拓”，除在西南、中南少数民族地区普遍设置土官、土司外，还在西北少数民族地区（奴儿干地区）大量设置了羁縻卫所土司，使土司制度达到鼎盛，全国少数民族地区设置土官、土司多达三千余家。

但土司首领不是奴隶主便是农奴主，土司制度是封建王朝适应少数民族地区奴隶制和农奴制社会经济阶段的产物，随着历史的发展，它的消极作用愈日益明显。明代既是土司制度发展到鼎盛时期，同时也是它逐渐衰落的开始。明王朝中叶以后，便将一些严重不法甚至举兵叛乱和无合法承袭人的土司，相继给以革除，而代之以流官。到了清初，全国土官、土司不足两千家。康、雍时进行了大规模的“改土归流”，清末的土官、土司仅剩下四百家左右。到民国时虽尚存土官、土司三百五十多家，但有的已是有名无实了。新中国建立，1956年在少数民族地区进行民主改革，土司制便不复存在了。

下编为“各家土司纂要”。对十四省（区）少数民族地区土官、土司的先后设置作了详细的叙述。考订十四省（区）土官、土司的设置：四川613家、云南587家、贵州412家、广西341家、湖南59家、湖北39家、甘肃31家、青海304家、西藏92家、内蒙古8家、黑龙江287家、吉林234家、辽宁9家，并对其一一做了编纂和稽考。对各家土司的治所地址做了考证，族属做了识别，承袭进行了清理。对一些土官、土司的重要史实或重大事件进行了核实，并做了必要的述评。

总之，该书据大量的历史文献和碑刻、官谱、家谱等，以及20世纪五六十年代全国少数民族社会历史调查资料和作者涉足十三省（区）调查访问材料，言之有据，论之成理，是一部颇具学术价值的巨著。

收银部管理方案计划书 篇4

首先我认为摩尔百货公司是知名的大型商业零售企业，公司成立以来秉承“正直诚实，全心投入，顾客导向，团队精神”之理念以卓越有成效的专业化经营为消费者提供“尽如您意”的商品和服务。

从入职到现在我在摩尔百货公司已有一年多的时间了，在收银员这个岗位上我深深的体会到；坚决不可以把个人的情绪带到工作中来，顾客永远是对的不能与顾客发生任何不愉快的事，所以我要以会心的微笑去接待每一位顾客，纵然顾客有时会无理取闹，但我们也要做到沉着冷静，保持好的心态尽量避免与顾客之间发生矛盾，用心去做努力学习，就能克服困难。

如果要做收银部的班长首先要做一个长期的工作计划。

1；要掌握收银的操作流程，收银机的使用及对真假钞的识别。

2；熟悉商场关于货币现金管理制度，掌握商场的有关单据如银行卡单，金卡列印单。发票，表格的使用和填报。

3；掌握简单的人事管理和知识以及排解收银员与顾客发生矛盾的技巧。

4；协助主任管理好商场有关收银的工作，督促员工遵守规章制度，指导收银员的日常操作。

5；做好收银员的工作安排及班次的编排

6；按商场现金管理制度做好现金的交好管理。7；解决零钞使收银员有充足的零钱为顾客找零。8；严守公司的商业秘密。

那么在收银部如何管理自己的员工我认为有以下几个方面。

1；在收银工作中学习不断提高自己的业务水平。只有自己的业务水平高了，才能赢得同事们的支持，也才能够带好、管好下面的人员。

2；做好员工的管理、指导工作。班长虽然不算什么大领导，但也管着一堆人，是领导信任才给我机会让我担此重任，因此，在工作中要严格要求自己，不断提升自己的综合素质。指挥能力，沟通协调能力。培养下属的能力要用团队的力量去解决问题。其次就是判断能力，首先要有一个良好的道德修养作为工作判断的基础对于世事的对错，才能有正确的判断，才能明辨是非。其次，对于你所从事的工作，不管是大事，还是小事，该怎么做，该如何做，该由谁做，作为一个主管，应该有清晰的判断，或者说是决断。

关于收银部门的该进做了以下几项总结。

1准确快速的做好收银结算工作，严格按照操作规章办事在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度。

2在收款的过程中不漏收。不错收。

3工作时间不得带现金上岗。必须切实执行长缴短补得规定。4每班营业结束必须认真核对报表及实收金额数是否一致。5爱护收银部的各种机械设备，并做好清洁卫生的保持。6积极组织员工培训。

7积极完成上级分配的其他工作。

收银管理制度 篇5

（一）总台

1、预收押金

客人入住必须预收押金，收银员根据接待员开具的登记单房号，检查所输入的房价是否正确，如果发现房价和房号不符，应检查是否有附件说明（如经理签字、协议书等）。

客人用现金付款，收银员应询问客人预留天数，计算应收的押金数额，收款后开出押金收据并给客人签字，第一联留存，第二联与入住单第二联一起交夜审，第三联与房卡交客人。

客人用信用卡付款，按客人所开房间的房价在银联POS机上刷消费并打印刷卡单据给客人签字，刷卡单据一联给客人，一联下班时与现金一起装袋投入投币柜，另要求客人以现金交一定押金以保证房间有偿使用物品。

客人挂账结算，收银员要先检查是否属于酒店的往来单位，如果酒店批准允许的挂账单位，接待员先确认入住客人是否是该单位有效签单人，接待员要在登记单上写明“挂账结算”字样，请客人写明挂帐单位并签字，第三联接待留存，另两联传收银放入账卡，并将客人房卡交给客人；否则电话联系该单位有效签单人，向其询问确认入住客人是否能代签挂帐，确认入住客人能代签挂帐后接待员要在登记单上写明“挂账结算”字样，请客人写明挂帐单位并签字，第三联接待留存，另两联传收银放入账卡，并将客人房卡交给客人。

2、入账

客人登记后，收银处必须按房号将押金金额输入电脑。

客人在酒店其他部门消费要求转总台结算时，收银员先查看并确认该客人的押金余额是否足够支付所要转总台结算的消费，客人余额充足时将帐转入相应房间打印出帐单，并请客人签字确认，转帐单据第二联交给夜审做审核，第一、三联交给前台收银。客人余额不足时要向客人说明情况，并要求客人在消费点上结算或要求客人先到前台继交押金再进行转帐。

3、结账

客人离店必须结账。接到退房通知后，应立即通知楼层服务员去检查客人的房间，具体程序为：

房务中心接到退房通知后应立即通知楼层服务员去检查客人的房间，房务中心自接到退房通知起3分钟内必须返报前台客人房间可正常退房，若超过3分钟房务中心仍未报前台，前台有权对该房间进行结帐处理，所产生的费用由客房部人员按原价赔偿。房务中心在将房间设为OK房后在未通知前台的情况下不得再往OK房中录入消费，若因此导至漏收由客房部人员按原价赔偿。

（1）收回应收回的手续（押金收据、房卡钥匙）。

（2）把客人的房间号码输入查询出客人的账户内容。

（3）把前台留底的押金单、入住单、换房单全部取出。

（4）检查客人房卡与登记单或换房单上的房号是否一致。

（5）检查取出的账卡资料里有无附着其他应办事项的纸条，例如：另一个房间的客账是否由他人支付或他的账由其他人支付等。

（6）待房务中心报该房OK后根据客人的付款方式进行结算。如用现金必须将预付金收据收回。如客人有遗失，必须由客人出示证明身份的证明，并签字声明预付金收据作废。同时在结帐单上写明押金金额及单号，并让客人签字确认。

预收的押金小于实际费用，收银员应计算出差额让客人补交，若押金大于费用数，应把差额退给客人。无论收退现金，先做平帐再打印结帐单，第三联给客人，第一联结帐单与入住单第一联、押金单第一、三联装订下班时交夜审。

如客人是挂帐，先将客人帐务转入到相应的单位，再将挂帐帐单打印出给客人签字确认，三联结帐单与入住单第一联装订交夜审。

如客人用支票结账，应先检查支票印鉴是否加盖清楚，检查无误后，根据客人的消费数额填写支票，填写时，支票金额大小写必须一致，所有项目均不得涂改。

4、稽核

稽核是对上述程序的检查与控制，程序为：

（1）检查收银台上有无各个部门送来未输入电脑的单据。

（2）检查入住客人离店的时间，房费是否全部计入，应收半天房费和全部房费是否已经计收。

（3）检查补交和退还客人的款项数额是否正确。

（4）检查信用卡结算单据是否符合规定。

（5）检查换房客人的账务是否过户，加房客人的账务是否加入。

5、其他

（1）换房

前厅接待处接到客人更换房间要求时，应填写换房通知单，为客人办理换房手续。换房通知单一式三联，第一联交收银，第二联接待留底，第三联给客人，由接待处通知楼层，（2）减免

折扣要办理折扣手续，通常由酒店总经理批准后进行，免收房费要办理免收手续，通常由酒店总经理批准。

6、交接班

当班收银员要将营业过程中所有的现金收、支逐笔输入微机并登记现金，交接班时，交班者要打印当班交易审核并核对本班收、支及收入，将本班现金金额、信用卡金额及刷卡小票、支票金额及支票张数并在交易审核表上写明各类交款金额并签字，由接班人再次核对各类金额并在交易审核表上签字，用交易审核的第二联与现金金额、信用卡刷卡小票、支票一同投入投币柜，将交易审核的第三联与备用金余额一同交下一班，交易审核中的“退款合计”与备用金余额之和与前台所留备用金金额相等。在交班本上写明现金交接明细，交易审核交接明细，以及待处理事项，签字交接。

（2）交接班中如出现现金、支票、信用卡等与交易审核中各类金额不符等问题时，要由交班者查清原因及时更正。如原因一时难以查清，将问题报主管处理。待问题查清并处理完成后，由交接双方签字进行交接，并做电脑交班。将本班所用单据整理好交夜审。

（3）交接班要有交接班记录，如客人的特殊要求，未完成的其他事项，主管及经理的指示等。

（二）餐饮/KTV1、封单/录单

客人进店消费，在上完菜后由服务员将点菜单和酒水单填写好送交收银台，（注：点菜单及酒水单下必须写明数量、单位，如点菜单及酒水单中未写明数量、单位，收银员可拒收菜单及酒水单。）由收银员封单后留一联，其它交予服务员，收银员按点菜单及酒水单输入电脑，不得多输、少输或漏输，如果多输给予当班收银员过失处理；如果少输或漏输由当班收银人员照价赔偿。

2、收款

客人消费结束后，收银员将客消费帐单打印出交给客人确认，客人确认消费帐单后根据

客人结算方式进行收款结帐，将消费帐单第三联给客人，第一、二联与点菜单、酒水单装订好，下班时交夜审做审核。

住宿客人需转入总台结算时，收银员首先应请客人出示房卡或押金单，根据房卡或押金单上的房号查看并确认该客人的押金余额是否足够支付所要转总台结算的消费，客人余额充足时将帐转入相应房间打印出帐单，并请客人签字确认，转帐单据第二联与点菜单、酒水单装订好下班时交给夜审做审核，第一、三联交给前台收银。客人余额不足时要向客人说明情况，并要求客人在消费点上结算或要求客人先到前台继交押金再进行转帐。

如客人不能及时结账，收银员打印出消费帐单后，服务员应及时报告部门管理人员，管理人员同意临时挂帐后，在消费帐单上签名并注明（或请客人写明）临时挂帐单位或临时挂帐人姓名，交收银员，收银员在电脑中新建临时挂帐C帐帐户并将该消费帐单挂到所建C帐中，将结三联结帐单与点菜单、酒水单一同装订好下班时交夜审做审核。

临时挂帐账务收回时，收银员根据客人相应的结算方式输入电脑并打印结帐帐单请客人签字，帐单第三联给客人，第一、二联交夜审做审核。

如客人挂账结算，收银员要先检查是否属于酒店的往来单位，如果酒店批准允许的挂账单位，先确认在店消费客人是否是该单位的有效签单人，若该客人是该单位有效签单人，收银员在结帐单上写前“挂帐结算”字样，请客人写明挂帐单位并签字；否则电话联系该单位有效签单人，向其询问确认在店消费客人是否能代签挂帐，确认在店消费客人能代签挂帐收银员要在结帐单上写明“挂账结算”字样，请客人写明挂帐单位并签字，三联结帐单与点菜单酒水单一同装订下班时交夜审做审核。

2、收银报告

每日营业终了，收银员根据结算情况打印“班次收入报表”核对当班收入情况，在班报表下签字，由前台收银人员再次核对各类结算方式金额及就投金额并签字，用班报表第二联与现金、信用卡刷卡小票、支票一起投入投币柜；根据当班输入的点菜单、酒水单打印“商品销货报表”，将“商品销货报表”第三联交吧员，第二联交二级库仓管员，第一联与本班单据及“班次收入报表”第一联一并交夜审做审核，班报表第三联收银留底。

（三）发票使用管理

1、财务部是发票主管部门，负责发票的发放、回收、保管、归档和日常使用情况的监督检查。

2、各用票部门要指定专人负责发票的管理，具体负责本部门发票的领用、登记、交回和本部门发票使用情况的日常检查。

3、各收银点每班交班时需核对发票使用情况（存根联是否完好；是否有多开、错开发票），开票登记记录是否填写详细无误。

前台收银操作程序制度 篇6

一、投款程序

(1)每班次收银员下班前，要清点现金、信用卡、发票和挂账单是否与报表一致。

(2)确认无误后，收银员要填写前厅营业额投款本，字迹清晰明了。将现金和支票连同当班次的交班汇总表一起放入投款袋内封好。

(3)投款时必须要有第3方见证人见证，最后将当日首日投入保险柜内。

(4)财务出纳取钱时要在前台人员见证下点钱，清点的金额和报表一致后，要让出纳在前厅营业额投款本上确认金额签名，白联给财务，红联前台留底。如金额出现或多或少，一定要通知上级领导。

二、账单处理

（1）每个班次结束前，要结算POS机，POS机的金额必须要和报表一致。

（2）账单的装订统一如下：账单、押金单、迷你吧单、西餐单、洗衣单、RC单、订单。

（3）按不同结算方式分类整理账单（人民币、刷卡、挂账）

（4）整理核对无误后，最后将POS机结算单和交班汇总表连同账单一起投于财务。

三、撤消，反结帐，修改付款方式

1）使用撤消，需保留RC单，向主管或大副说明客人即开即退的原因，同意后接待员要在RC单上注明原因，同时要有主管大副的签名，最后将单投于财务。

2）反结帐，保留第一次打印帐单，付款单，并告知是什么原因反结，由主管或大副来操作反结。

小小收银员 篇7

从欢乐海岸回家后的一天夜里，儿子突然对我说：“妈妈，明天让我来收钱吧。”原来，他这些天一直跟在我身旁不肯出去玩，是对“收银员”有了兴趣呀？！看他一脸期待的模样，我不忍心拒绝，心想，正好可以利用这个机会让他对“金钱”有更深的认识，再不然，至少也可以让他锻炼一下算数吧！于是，我欣然答应。

今早，天刚微微亮，他就醒了，嚷嚷着要去店里，他说要帮忙收钱。还要求我必须跟他一起去，要我在旁边看他的表现。

毕竟只是个7岁的孩子，我当然不放心完全由他来接管“收银员”的工作，他连什么叫“找零”都还不知道呢！我又想起那天在“麦鲁小城”他还扮演过银行职员的角色，已经学过辨识钱的大小多少，也学了怎么数钱，怎么将钱分类摆放。

我找出一个本子和一支笔给他，说：“宝贝，这些零钱我们要先数清楚，记在本子上，然后放在这里。等有人来吃饭了，如果别人给的钱多了，我们就要找零钱给别人，知道吗？”

当第一个顾客进来吃早餐的时候，儿子明显有些激动，一直盯着别人看。我都有些难为情了，小声警告他：“宝贝，不要盯着别人看，那样不礼貌。”

终于，那个顾客吃完了，抬手招呼：“老板，买单。”儿子呼一下就跑过去了，生怕我抢了他“生意”似的。

顾客一见他，就乐了。笑着问他：“小朋友，你是老板吗？”儿子回头看看我，又想了想，说：“我是小老板。”这下，那顾客更乐了，接着问：“那我吃的牛肉粉多少钱呢？”

儿子不假思索地回答：“伯伯，牛肉粉八块。”这真是让我有些意外了，我还没告诉他应该收多少钱呢，他居然知道！然后，那个顾客拿给他十元，他兴冲冲跑来告诉我：“妈妈你看，我会收钱了。”

我笑着问他：“不是应该收八块吗？你怎么收了伯伯十块？”

他如梦初醒一般，大声说：“对哦，还要找钱。”然后，低着头开始掰手指算数。很快，他就算好了，高兴地拿着两张一元的钱说：“伯伯，给。”

又收了几次之后，他开始有点不耐烦了。垂头丧气地说：“妈妈，我不想做了。”我问他为什么，他说：“太麻烦了，还要算数，好多我都算不出。”想想，确实有点难为他了，目前他只学到二十以内的加减法，而且大部分时候还要掰手指。

我蹲下来摸摸他的头，笑着说：“宝贝，没关系的，你已经很棒了。这样吧，今天你陪妈妈一起做收银员，你只要收十元和二十元的，其他的由妈妈来收好不好？”儿子低头想了想，高兴地答应了。

晚上清点“战利品”的时候，我说：“宝贝，你今天做得真好，如果你认真学习算数，下次就能收更多的钱了。”儿子高兴得手舞足蹈，喊着一定要学好算数，要收更多的钱！

收银员惩罚制度 篇8

1、仪容仪表必须符合工作要求，女员工化淡汝、工服整洁、皮鞋亮佩戴工号牌，每违反一次罚款5元；

2、酒店出勤或部门组织会议或培训时，迟到15分钟内按每分钟1元钱计算，迟到、早退15分钟罚款10元，超过20分钟，月底考勤时将视为迟到或早退，半小时以上按旷工处理。若因特殊情况时，需要领班以上同意；

3、不得无故空岗、串岗，每违反一次罚款10元；

4、不得在前台工作区域内吃零食、玩游戏、看电影，一经发现每次罚款50元；

5、不得私自调班，如果确有需要必须事前申请，如果私自调换班，对双方当事人每人罚款50元；

6、不允许在工作区域打手机，所有收银员当班期间不允许长时间接打私人电话，违者罚款10元；

7、不允许在工作区域内扎堆聊天、大声喧哗，非工作需要不允许在商务中心长时间逗留，违反者每次罚款10元；

8、收银员严格按工作流程为客人办理业务，每出现一次失误视情况罚款10-50元；

9、严格准确的交接班，如由于交接班不清楚，导致客人不满的对当班人罚款20元，如出现客人重大投诉，当事人罚款50元（取消参加本季度工资晋级评选资格）；

10、因工作疏忽、失误导致客人投诉，视情况对员工进行相应的处罚，（处罚包括：罚款20元——100元或口头警告，书面警告，严重警告）造成经济损失者，后果由当事人承担，除赔偿金济损失外，另酒店书面警告处理，凡以酒店警告处罚者一律取消本季度晋级；

11、收银员应自身业务不熟练或粗心，不认真，导致基础业务出现错误者，报表每一项处罚1元钱，另每次罚款5元；

12、凡有重要交代内容和《会议通知单》及在收银员接班后还没有签名的，领班以上人员检查后，每次罚款10元。

收银员奖励制度

1、在每个月末，当月未受到处罚的收银员，给予所罚款金额30％的现金奖励；

2、收银员因业务熟练或优异的服务，得到酒店其他部门人员或客人的表扬，经核实后，给予本季度优先晋级（或奖励50元现金，以资奖励）；

收银员管理制度 篇9

一、基本守则

1、为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本咖啡厅经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本咖啡厅资金管理，保障本咖啡厅资金安全，制订本制度。

2、严格坚守“以人为本 以客为本”即以顾客为上为基本点；

3、遵守本咖啡厅《员工守则》及各项管理规章。

4、执行财务制度，严格财经纪律，接受财务监督。

5、熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程，做到快速准确。

6、负责营业款项收入的结算、核算、汇缴、上报工作。

7、在业务上和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到：日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。

8、收款时要礼貌待人、吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，将核对整理的《项目消费单》、消费《流水单》和电脑打印《结算账单》呈示给顾客，待确认后办理结账手续，现金结算提醒顾客当面点清。

9、妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。

10、内部签单、优惠折让、挂账消费等《结算账单》应及时找领导签名确认。

11、协助服务人员回答顾客的咨询，提供相应的方便服务，与各部门人员保持良好沟通和协作，防止在工作中因交接失误造成“错、漏、跑”，给本咖啡厅带来经济损失。

12、负责本咖啡厅财物（验钞机、电脑、打印机、POS机、税控开票机等）安全和保养工作。

13、收取现金必须正反过验钞机，利用看、摸等方法检验真伪货币。

如：出现收取假币由当班收银员负责；任何人不得将收取的现金用作他用或借给任何单位和个人。

14、不得篡改流水单、项目消费单和电脑结算单。

如：发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目（品种）和金额或减数时，必须有充足依据和理由。并由经办人在调整单上书面注明原因和理由，同时店长或主管签名确定，在《收银员交接班日记登记簿》上登记，方可调整电脑数据。对理由和依据不充分的，拒绝调整电脑数据。同时向财务汇报。

15、遵循本咖啡厅规定，严格执行折现对象和权限。对持卡消费的，在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。本咖啡厅人员消费的，必须严格按照规定折扣，并在消费流水上签字注明，否则此折扣由收营员承担（本咖啡厅内部人员消费折扣为：）

16、除财务人员盘点财物或本咖啡厅领导例行检查、协助收银人员外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括会所管理人员）进入收银台工作范围。

17、严格遵守本咖啡厅保密管理制度，除经本咖啡厅总经理批准外，不得让无关人员动用电脑、收银机、税控开票机或翻阅本咖啡厅

营运状况、营业收入和有关顾客资料。不得向无关人员及会本咖啡厅人员泄漏会馆经营状况。

18、当天当班收银员在下班之前，认真做好核对工作。当班收取的现金、信用卡、银联卡、VIP卡结算刷卡单与《交班报表》进行核对和整理，编制《日营业收入报表》一并装入币贷放入本咖啡厅专用保险柜内，同时登记《收银员交接班日记登记簿》。

二、工作规范

必须遵守收银员“六必须，八不准”

1、六必须：①必须着装整齐、唱收唱付：

②必须淡妆上岗、发型规范；

③必须坐姿端正、主动热情、④必须微笑服务、文明用语;

⑤必须保持收银台干净整洁；

⑥必须及时核对账款、手续完备；

2、八不准：①不准在收银台内聊天、嬉笑、打闹；

②不准在当班时间擅自离岗离台、脱岗停台；

③不准在收银台内从事看书看报、上网等非工作内容；

④不准以点款结账为由，拒收和冷漠客人；

⑤不准在收银台内从事会客、吃东西、喝饮料等私人行为；

⑥不准踢蹬、敲靠、翘坐收银台等不规范姿势；

⑦不准出现与顾客争吵、辱骂、殴打等有损本咖啡厅形

象的行为；

⑧不准在收银台内存放私人物品；

三、工作流程

1、收银员的班次由店长按照本咖啡厅要求编排，交由财务部备案并监督执行。

2、收银员必须严格依照班次表时间上班。更换班次需提前两天向店长申请，获得批准后方可执行并报财务部备案。

四、上岗流程

1、将私人物品锁进收银员专用柜内：

2、到岗后打扫收银台范围的清洁卫生，检查收银台各种设备；

3、核对备用金无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字；

4、核对账单票据无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字；

5、查看《收银员交接班日记登记簿》上注明的续办事项：

五、结算流程

1、依据服务人员递交（上传）顾客手牌号、台号所消费的项目（消费清单）由业务部门录入员录入《收银系统管理软件》：

2、核对顾客消费明细与录入《收银系统管理软件》的明细是否相符，包括消费项目（菜品、商品等）名称、单价、数量和金额：核对业务部门录入人员录入的数据是否有更改的记录，3.、顾客要求结账时，由服务人员（收银员）呈递消费清单给顾客，请顾客确认签名，然后再打印出结算单办理结账手续。

4、顾客对结算单核对有误，如：错输、重单、漏单等现象，应

及时更正按实际消费结算，并由会馆具有更改数据权限的负责人签名认可，责任人在单上签名且注明原因和理由，会馆依据不同的原因和理由分别按不同程度追究其责任。

5、对经过电脑操作作修改、调整、作废等记录，需经关联部门主管确认签名，报收银主管批准，经办人员书面注明原因后，进行电脑调整操作。并在《收银员交接班日记登记簿》上注明。

6、分批离开结算：即留单结算和买单不离场结算。分两种情况办理。一是留单结算（先走后结），在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明先走顾客姓名、手牌号、消费项目及金额，由顾客签名确认后（同时注明结算顾客手牌号）交服务人员给结算顾客签名认可，留存作统一结算依据；二是买单不离场结算（先结后走），在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明仍在消费顾客的姓名、手牌号、消费项目及金额，结算顾客签名确认。保留资料以便结算留场顾客再增加的消费项目和金额。

第二十一条 结账流程

1、现金结算：“唱收唱付”辨别真伪，核对结账单与收取的现金总额是否相符，手续是否齐全，做到账账、账款相符。

2、会员卡（VIP）结算（储值卡）：核实会员卡持卡人姓名、卡号、金额，并在会员卡结算单上签名。

3、信用卡（银联卡）结算：核实出卡行行名和卡号与POS机显示资料是否相符并在信用卡结算单上签名。

4、优惠卡（翡翠卡）结算：顾客出示优惠卡结算，核实持卡人

姓名和卡号，按会馆有关规定、权限和程序办理折让结算手续，由顾客（持卡人）在结算单上签名同时注明卡号。

5、消费劵结算：核对消费劵票面资料是否完备（如：编号、消费项目、有效日期、公章等）；实际消费项目与消费劵注明的项目是否一致；超出消费劵的项目单独结算。

6、合同结算：核对消费结算合同事项，合同人结账时，将合同人消费项目流水单、电脑结算单呈递合同人确认签名。

7、其他方式结算：除上述结算方式外不得办理其他方式结算。如确需办理的（如：延期结算挂账），由具有担保权限的担保人签字注明原因呈报会馆总经理签字批准。在规定的期限内结算。对超期追求担保人责任。

第五章

票证管理

第二十五条 严格执行税控发票认领制度。税控发票的领用，由收银主管（前台主管）到财务部申请，须将已用完的发票交还后，登记新领发票的卷数和起始编号方能领取税票。

第二十六条 顾客需要开税控发票，必须以客户提供的收银消费明细单为依据，对照消费项目，开具相对应的税目（即部类）;对照消费金额，开具相对应的金额，不得多开、重开金额。

第二十七条 顾客开票要求改变税目（部类）的，要说明原因，才能开具税票。顾客开具税票要求增加金额的，须经会馆总经理签字批示，其增开的金额，必须按10%收取税金，即开即收税款入账。并在《税控发票开票登记簿》上注明。

第二十八条 严格控制会员卡、优惠卡（翡翠卡）消费顾客裁开税控发票。确需开票的，须经会馆总经理签字批示，否则，会馆将追究收银员（开票员）经办的责任，按开票金额全额赔付。

第二十九条 认真执行税控发票的登记制度。对开出的每张税票，都要作好详细的记载，包括记录客账号、流水号、消费项目、付款形式和金额、开票单位等，并及时收回客户的消费明细单。如果客人要求保留消费明细单的，必须在消费单上注明“已开票”字样。

第三十条 开票员要认真按照开票流程办事，即：收单、对单、补款、登记、最后开票。如不按流程发生错误，乱开或多开，将按错开金额处以罚款；如违反第二十六条、第二十七条规定的，其损失金额由开票员赔偿

第六章

奖

惩

第二十二条 对收银员实现月考核评优制度，给予优秀收银员奖励，奖励金额标准按会馆奖励办法执行；

第二十三条 对于收银员发现各业务部门或会馆人员弄虚作假、营私舞弊、内外勾结造成会馆经济损失的，给予造成经济损失金额两倍的奖励；对于收银员发现营私舞弊不上报，甚至同流合污，给予开除处分，同时给予经济处罚（扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入）

第二十四条 对于收银员违反本规定按下列标准处罚

1、违反本规定第三章第十一条第一款其中一项的给予10元处罚；发现一次扣一次，月累计10次另扣工资的20%；

2、违反本规定第三章第十一条第二款其中一项的给予10元处罚；发现一次扣一次，月累计五次另扣工资的30%；

3、对于违规操作造成会馆经济损失500元及以下的，按经济损失50%赔付；经济损失500元至1000元的.另扣当月工资；造成会馆重大经济损失的给予开除处分并给予经济处罚（扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入）。

4、对于收银员违反其他规定，按有关处罚规定执行。

第七章 附 则

第三十一条 本制度由会馆财务部负责修订解释，原有收银员管理制度与本制度不符的按本制度执行。

第三十二条 本制度自发布之日起生效，在遇到新的情况作适当调整和补充，修订后报会馆董事会批准后执行。

二零一二年三月二十一日

一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。

二、单店收银台备用金为500-1000元，各店根据具体情况自行安排。收银台备用金以收银员借条情势领出，由收银员自行保管，不得随便挪用或借作他用，月底盘点时核对。

三、收银员必须忠于职守，收进照实上缴，是非款如数上报，不得营私舞弊，不得弄虚作假。应逐日将营业款交给财务，并做好相干的现金日记帐、挂账明细帐等。

四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。如出现漏算或错算，依照菜品及酒水的销售价格给予处罚。每餐终了后，收银员应当日当餐扎帐，做到帐单联号，手工报表、电脑报表符合，结帐单不得随便改动。

五、收银员不得随便携带私人款或包袋到收银台，以避免和营业款混淆，也不得为他人寄存私人款或物品。

六、收银台平常工作由店经理负责，必须遵守前厅制定的其他制度。财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监视。其他非收银台工作职员不得出进收银台。

七、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一概不得从收银台借款，也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需，必须先报店经理批准，由店经理签字后收银员方可支付。

八、收银台除指定人外，不得向任何人直接支付现金，比如：采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后，收银台方可支付。

九、发票、收据专人领用保管。收取客人订金时，必须开具一式三联收据，收银台、客人、财务各执一联。收据用完后，存根必须完全联号交还财务。

小老鼠当收银员 篇10

灵línɡ灵linɡ很hěn穷qiónɡ，但dàn并bìnɡ不bù是shì因yīn为wèi他tā好hào吃chī懒lǎn做zuò，而ér是shì因yīn为wèi他tā的de力lì气qi太tài小xiǎo了le，别bié的de动dònɡ物wù一yī天tiān就jiù能nénɡ干ɡàn好hǎo的de事shì情qinɡ，他tā十shí天tiān也yě干ɡàn不bù好hǎo。

一yī天tiān，村cūn民mín们men瞒mán着zhe灵línɡ灵linɡ聚jù集jí在zài一yī起qǐ开kāi会huì，商shānɡ量liɑnɡ如rú何hé帮bānɡ他tā摆bǎi脱tuō贫pín困kùn。

狗ɡǒu熊xiónɡ旺wànɡ旺wɑnɡ说shuō：“我wǒ看kàn直zhí接jiē给ɡěi他tā钱qián最zuì方fānɡ便biàn。”

“好hǎo啊ɑ！”大dà家jiā一yī致zhì赞zàn成chénɡ。

大dà家jiā立lì刻kè凑còu了le一yī袋dài钱qián，送sònɡ到dào灵línɡ灵linɡ家jiā。

村cūn长zhǎnɡ大dà象xiànɡ克kè里lǐ把bǎ钱qián交jiāo给ɡěi灵línɡ灵linɡ，说shuō：“这zhè是shì我wǒ们men大dà家jiā的de心xīn意yì，请qǐnɡ你nǐ收shōu下xià，这zhè样yànɡ你nǐ就jiù可kě以yǐ摆bǎi脱tuō贫pín困kùn了le。”

谁shéi知zhī灵línɡ灵linɡ摇yáo了le摇yáo头tóu，说shuō：“谢xiè谢xie你nǐ们men的de好hǎo意yì，这zhè钱qián我wǒ不bù能nénɡ要yào，我wǒ身shēn体tǐ健jiàn康kānɡ，可kě以yǐ自zì食shí其qí力lì。”

大dà家jiā见jiàn灵línɡ灵linɡ坚jiān决jué不bù肯kěn收shōu钱qián，只zhǐ好hǎo拿ná着zhe钱qián走zǒu了le。

怎zěn样yànɡ才cái能nénɡ让rànɡ灵línɡ灵linɡ收shōu下xià钱qián呢ne？大dà家jiā想xiǎnɡ啊ɑ想xiǎnɡ啊ɑ……山shān羊yánɡ木mù木mu拍pāi了le拍pāi脑nǎo袋dɑi，说shuō：“我wǒ们men可kě以yǐ把bǎ钱qián丢diū在zài他tā家jiā附fù近jìn，让rànɡ他tā捡jiǎn到dào。”

“好hǎo主zhǔ意yi！”大dà家jiā拍pāi手shǒu叫jiào好hǎo。

克kè里lǐ换huàn了le一yī个ɡè袋dài子zi，把bǎ钱qián装zhuānɡ进jìn去qù，然rán后hòu把bǎ钱qián袋dài放fànɡ在zài灵línɡ灵linɡ家jiā门mén口kǒu。

傍bànɡ晚wǎn，灵línɡ灵linɡ收shōu工ɡōnɡ回huí来lái，看kàn到dào家jiā门mén口kǒu有yǒu一yī袋dài钱qián，他tā大dà声shēnɡ喊hǎn道dào：“谁shéi丢diū钱qián了le？”

附fù近jìn的de村cūn民mín们men都dōu假jiǎ装zhuānɡ没méi听tīnɡ见jiàn。

灵línɡ灵linɡ把bǎ钱qián袋dài捡jiǎn起qǐ来lái，然rán后hòu，他tā来lái到dào克kè里lǐ家jiā，把bǎ钱qián袋dài交jiāo给ɡěi他tā，说shuō：“村cūn长zhǎnɡ，我wǒ捡jiǎn到dào一yī袋dài钱qián，请qǐnɡ您nín想xiǎnɡ办bàn法fǎ找zhǎo到dào失shī主zhǔ，把bǎ钱qián交jiāo给ɡěi他tā，他tā一yī定dìnɡ很hěn着zháo急jí。”说shuō完wán，他tā就jiù回huí家jiā了le。

灵línɡ灵linɡ拾shí金jīn不bù昧mèi，大dà家jiā都dōu很hěn感ɡǎn动dònɡ，“诚chénɡ实shí善shàn良liánɡ的de小xiǎo老lǎo鼠shǔ，我wǒ们men怎zěn样yànɡ才cái能nénɡ帮bānɡ助zhù他tā呢ne？”

突tū然rán，长chánɡ颈jǐnɡ鹿lù乐lè乐le眼yǎn睛jinɡ一yī亮liànɡ，说shuō：“我wǒ新xīn开kāi的de超chāo市shì里lǐ还hái缺quē一yī个ɡè收shōu银yín员yuán，重zhònɡ活huó儿ér灵línɡ灵linɡ干ɡàn不bù了liǎo，但dàn他tā可kě以yǐ当dānɡ收shōu银yín员yuán，我wǒ每měi月yuè付fù给ɡěi他tā工ɡōnɡ资zī，这zhè样yànɡ不bù就jiù解jiě决jué问wèn题tí了le吗mɑ？”

大dà家jiā鼓ɡǔ掌zhǎnɡ叫jiào好hǎo：“这zhè个ɡè办bàn法fǎ太tài好hǎo啦lɑ！”

从cónɡ此cǐ以yǐ后hòu，灵línɡ灵linɡ成chénɡ了le超chāo市shì的de收shōu银yín员yuán。别bié看kàn他tā个ɡè子zi小xiǎo，可kě他tā脑nǎo瓜ɡuā灵línɡ，手shǒu儿ér巧qiǎo，收shōu银yín工ɡōnɡ作zuò干ɡàn得de十shí分fēn出chū色sè。

动dònɡ物wù村cūn的de村cūn民mín们men互hù帮bānɡ互hù爱ài，大dà家jiā都dōu过ɡuò上shànɡ了le富fù裕yù而ér幸xìnɡ福fú的de生shēnɡ活huó。

故事点评：

把金钱白白地送给别人，就叫施（shī）舍（shě），这样做可能会伤害别人的自尊（zūn）心。帮助生活贫困的人最好的方式，是为他提供工作的机会，让他在工作的过程中体现自身价值，同时获得合理的报酬（chóu），改善生活。

收银员规章制度 篇11

2、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。

3、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开之前方可。

4、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。

5、本台工作人员不得打私人电话(由每月电信局电话明细单检查)。

6、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。

7、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。

8、宾客结帐后，通知前厅顾导员为宾客取鞋，要报准鞋号，并且不准大声喊号。

9、手工记录的贵宾卡，按照卡号由宾客在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后及时收回，并在本上做好记录。

收银规章制度及操作流程 篇12

1.为顾客提供良好的微笑服务。

2.能正确识别伪钞.{若收到假钞一律由当班人员负责}

3.严格遵守唱收唱付的原则.(即说票值).4.公司财产的保养(收银电脑.小键盘.等硬件设备).5.严格遵循礼貌用语.(请.你好.请稍等.谢谢)

6.做好小卖部商品的理货.补货和登记.7.快速准确的收取营业款和当日其他款项.8.负责收银区的卫生.9.团结同事,互相协作完成主管交与的工作任务.10.对于没有使用礼貌用语,态度生硬,服务质量差的收银员主管将进行先教育后经济处罚的原则.(长期未 有改正的将予以辞退处理)

11.收银员必须严格遵守财务制度.当班所有款项一律上缴.所缺款项由责任人负责补齐并查明原因.12.收银员不可私自离开收银台外出收取上机卡.{一经发现立即辞退}

13.任何员工有义务对有损于公司名誉或经济利益的管理或行为进行指责或举报.14.换班或补休须提前一天向主管申请,请病假须将病假条交与主管获批准.否则作旷工处理(旷工三天为自 动离职)

15.上班时间不能做与工作无关的事，例如：睡觉，吵闹，闲聊，等等

16.进出网吧须出示工作牌.17.所有收银员必须明白细心周到的服务与公司的兴衰而共存

以上每条规章制度希各位同仁认真贯彻，如有违犯一律处罚20元，严重的按括号里处罚！

收银员工作流程

1.穿好工作服提前15分种到岗,对当日工作进行检查,清检.2.做好帐目清楚细致.货物摆放整齐有续.收银台干净整洁.3.对音乐有一定的认识,能通过音乐给大厅制造环境效果.4.要注意仪容仪表,坐姿.站姿要端正.不可躺.靠或跪在椅子上.也不可爬在桌子上.双手不得插兜.插腰或叉于胸前.5.对顾客要热情文明有礼,微笑服务.客人到收银台须向客人致以:“你好”开头.“请.谢谢.对不起”不离口.当客人多时.要对排队的客人说:“请稍等”.找零钱要说:“这是找你的零钱,请收好.”

一个收银女孩的审判与磨难 篇13

告别文学 超市收银

大学时,萨姆就读于文学专业,研究的是比利时作家让·雷——被誉为比利时版文豪埃德加·爱伦·坡。

和法国许多大学毕业生一样,安娜·萨姆毕业后没有找到与自己专业对口的工作,于是进入法国雷恩的一家超市当收银员。她每周工作24小时,年薪为8160欧元(约合12879美元)。

在法国,文学、社会学和艺术学专业的许多毕业生找不到工作,只能在超市里當收银员,但这并非他们的理想职业。每天,他们或从上午9时工作到下午2时,或从下午3时工作到晚上8时45分。

开博出书 一夜成名

工作时,他们都必须带着最真诚的微笑,为顾客扫描货物、结账、收款。一般情况下,他们一天说250次“你好”、“再见”和“日安”,500次“谢谢”,30次“洗手间在那边”。

然而,无论收银员们怎样努力,不少人对他们的工作并未表现出应有的尊重。许多顾客对收银员视而不见,对他们的问候也置之不理。而如果不允许选购货物超过10件的顾客在10件以下结账通道交款时,这些顾客就会骂骂咧咧。

有时,有些母亲带着孩子来超市,还会指着收银员告诉孩子:“瞧,你要是不认真学习,以后就会像这位小姐一样当收银员。”

超市万象成为萨姆的素材,购物者们怪诞的举动令她有时震惊有时发笑。一年前,萨姆开始把自己的见闻在博客里记录下来,这让她一举成名。

8年来,萨姆站在收银台后面,见过的人可谓五花八门:小偷、酒鬼、情侣等等一应俱全。在这些年里,萨姆忍受着人们的无礼、冷漠和偏见,将她的所见所闻和亲身感受点滴记录在博客中,向人们展示了一幅世间百态的全景画。

目前,萨姆博客的点击率突破60万,她也作为法国超市员工的“代言人”,倍受媒体关注。自从萨姆的故事在黄金时段播出后,出版商争先恐后希望将她的博客文章结集出版。

收银台前 世间百态

上周,萨姆的博文合集《一个收银女孩的审判与磨难》正式出版。

安娜·萨姆告诉英国《泰晤士报》记者,她的新书真实记录了超市里人们的千姿百态。

按照萨姆的描述,超市里不是一幅令人愉快的景象。许多人购物时,常将礼貌礼节抛在脑后,插队、争吵、对收银员尤其是女收银员不屑一顾。“站在收银台后,你可以看到人们的真实面目,他们表现得像在自家起居室里一样随便,完全没有在意收银员正在看着他们。这真令人难以置信。”萨姆写道。

收银员岗位管理制度 篇14

1、收银员应洁身自爱，严于律己，小心谨慎，细心认真，言谈举止要端正；如发现收银员服务态度不好，语言粗俗将处以每次50元的罚款；

2、收银员在当班期间不得与其他员工嬉闹、扯皮；不允许带亲朋好友同事等进入收银台，如有发现每次处罚20元！

3、收银员当班营业额发生差额，差额由当班收银员承担。（必须在交班时点清，否则两班一起承担）

4、如发现假钞立即退还客人。若当班收到假钞，由当班者承担；若无法验证是谁收取的假币，则由全体收银员共同承担。

5、充上网费、点卡务必先收现金，否则不予充值。出错时必须在出错本上做详细记录并得到当班主管签名认可。

6、不得挪用公款，或是用公款代垫私人费用，一经查明，处罚500元并立即辞退。

7、商品销售应现金支付，不得借出任何商品，出现差额或不能收回现金由当班收银员承担损失；

8、未得到接班人确认，前收银员不得离开收银台。（帐目不对的，由前一班收银员承担。）

9、机器有故障，收银员必须即时通知网管，网管接到收银员通知时须第一时间去查看并解决问题，否则属网管责任。（如网管实在解决不了的，应及时告知主管）

10、收银员工作时应专心致志，不能分神做与工作无关的事，收银员禁止在收费机上做任何和工作无关的电脑操作；

11、严格按照上网登记步骤做好实名制度工作，积极做好网吧形象宣传，推广网吧会员卡。

12、晚上开通宵卡时，一定要问好即时开机或加上网费顾客是否是通宵以避免按计时收费，如出现差额由当班收银员负赔偿责任；

13、收银员应保持自己工作区域整洁，交接班时应处理好自己工作区域卫生方可离开；否则处罚50元。

14、每班次收银员负责货架上物品的摆放整齐，做到冰箱及货架内及时补货，所卖货物存余数不多时应及时申请补货。

15、发现异常下机应及时通知服务员协助查询，如发现会员忘记下机应及时对其补充下机操作；

16、收银员不能擅自离开岗位，按时上下班；如未按要求执行因此影响工作每次处罚50元；

17、严禁开、借免费的计时卡给亲朋好友同事等提供免费上网一经发现，处罚500元并立即开除；

18、发现利用收费管理漏洞私吞营业款或商品等送公安执法部门处理;

全南县心缘网吧

餐饮前厅收银员管理制度 篇15

一、收银职责和权限设臵：

1、收银员：

1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。

2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。

3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。

4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明

清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。

5.如需打折扣时，要索得签单人签名（协议客户，酒店备忘及经理级以上的折扣）或各类优惠卡券，同时要留意规定不能打折的项目（海

鲜，香烟，酒水等）。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。

（1）、操作程序

①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。

②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。

④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等），并做好清洁保养工作。

⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、吧台二方处理账务。

⑧、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾客或他人多开（撕）发票，违反者给予多开（撕）发票5-10倍罚款。

⑨、前厅收银员应严格按照软件操作要求和收入分类原则操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。

（2）、打折权限：对持有酒店一卡通的客人，收银员可直接按一卡通的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。

（3）、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金，不设找零。

（4）、每日结帐后将收银电脑小票（结账单）、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。

2、餐饮经理、营销经理: 3

（1）、指定人员每天对点菜单与出菜单；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。

（2）、打折权限：公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受7折优惠，但必须由餐饮经理签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。

1、酒水单

酒水单（酒水出库单）一式二联，一联用于电脑输单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单必须有吧台服务员签字。

2、结账单

结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必须有餐饮经理签字。

3、退菜单

退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。如未经有关人员同意，擅自退单，一经查出由相关责任人承担相应的经济损失。6.结算方式主要有：现金、信用卡、转房账、挂应收账及内部消费（行政部董事长，内部挂账针对酒店招待及宴请，刘洋帐，总经理账户，房含早餐，集团内部消费）账等，收银员必须熟悉各种结账方式的具体操作规程。

Ⅰ.凡实际客人现付的账单都要盖“现金收讫”章，款待的注明ENT。Ⅱ.用信用卡结账的需客人出示本人身份证，如有需要将身份证号码抄在账单上，在打印出信用卡单后，要请客人在信用卡商户存根联上签名。

Ⅲ.转房账结算，先确认房号，打电话至前台询问是否可以挂账，如果可以则打印核对账单让客人在账单上标明房号，请客人签名，然后送至前台，同时收银留的一联必须有前台当班员工签名或盖章方为有效，如果不可以，则请客人付现金或信用卡等其他付款方式。

Ⅴ.如果客人与我公司有签订挂账协议，则查对财务部发出的“协议书”，核对客人在账单上的签名是否一致。

Ⅵ.如是酒店宴请的则严格按照酒店的宴请制度办理。宴请人提前填写内部招待申请单，依照上面所定餐标标准进行，所消费项目正常收取费用，内部招待直接不收取服务费。

7.开发票时应注意事项：发票必须顺码使用，不得涂改，作废的发票必须保留各联并装订保存，金额大小写要一致、规范，不得多开、私开、重开发票。

8.本班收银工作完毕，首先把当班的账单按结账方式分类汇总并进行核查。接着清点当班的现金、信用卡签购单，填写“收银缴款袋”并将相应的“现金”、“信用卡签购单”等装入“缴款信封”，然后填写收银报表，将当班的账单和收银报表一起上交财务部。

9.在上述工作完毕后，应打电话至保安值班室，在酒店保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到前台收银处的保险柜里，并与保安人员一起在投款登记表上签名。

10．收银员下班前要作好如下几项工作：

Ⅰ.检查各类用品是否缺乏并提醒下一班次的同事补领。

Ⅱ.有关登记簿是否已记录（发票明细表填写齐全，备用金交接正确）。

Ⅲ.将账单或发票的起止号码登记在交班本上。

Ⅳ.本班需要对下一班的交接是否已记录清楚。

Ⅴ.抽屉是否上锁。

Ⅵ.搞好工作范围卫生。

Ⅶ.每日最后一班收银下班时要把备用金及钥匙交回夜审核数员保管。