退货产品处理流程

退货产品处理流程（通用6篇）

退货产品处理流程 篇1

退货产品管理办法 目的和范围

为了加强企业存货的内部控制和管理，规范退货行为，特制定本办法。本办法适用于销售退货、工程项目、三包产品退货的管理。2 规范性引用文件

《成品入库验收、保管和发放管理办法》

《数据分析控制程序》

《信息管理程序》

《废品损失管理办法》

3.术语和定义

无 职责

4.1销售部负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续。

4.2客户对接销售员负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续。

4.3销售员负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续。

4.4物控部负责退回产品的接受、保管、信息反馈、组织评审、资产处置及办理相关手续。

4.5品质部负责退货产品的质量检验，并对其质量状况进行判定，出具检验结果。4.6 财务部负责退货产品的账务处理及提供退货损失责任考核数据。

4.7采购部负责外地退回产品取回。管理内容与方法

5.1 退货产品的接收与报检

5.1.1采购取回退货产品时间不得超过1周，超过1周的每次对采购主管扣1分纳入绩考核；

5.1.2销售部、客户对接销售员、品质部对获取的退货信息与客户沟通后，及时通知成品库管库员；

5.1.3成品库收到退回的产品，应及时核对产品名称、数量、规格、确定包装物完好程度，在2日内填写《退回产品信息反馈单》，分别传递给销售部、对外服务部、工程技术部；对退回产品划定区域妥善保管。

5.1.4销售部、业务员、物控部接到信息反馈单后2日内填写《顾客退货产品报检单》并提报给品质部。

5.1.5品质部应在3日内根据《顾客退货产品报检单》的要求对报检产品进行拆箱检验做好检验记录，由销售部做好退货记录，并在《顾客退货产品报检单》上填写检验结果（如外观、质量、零部件缺失数量等内容）及处理意见；

5.1.6销售部、业务员、品质部依据检验结果，对有疑义（数量不符、缺少零部件、质量责任问题）的退回产品，与客户沟通协商，确定产品退回责任认定结果，出具《产品退货原因分析说明》，经部门领导、主管领导签字批准后，报生产计划部。因销售退回的产品，销售部、工程技术部需办理退库手续； 5.2 退货产品的处置

5.2.1品质部依据《产品退货原因分析说明》及《顾客退货产品报检单》，区分不同情况，进行处理；

a）根据检验结果，对于无需返修的合格产品由品质部发放《产品合格证》，由销售部办理退库手续；实物转移至合格品区。b）检验结果确认为可以再利用的产品，由生产计划部组织评审，编制《退货评审记录》，评审内容包括但不限于：是否可修复利用、修复费用及工时、资产处置方式、破坏处理方式、办理结算方式，发票退回事宜等；根据评审结果进行处理。

c）根据检验结果，认定为产品破损严重、无返修价值的产品，由品质部下达《废品通知单》，按《废品损失管理办法》执行。

5.2.2 经评审后，退货产品还需进行出库检验和试验，品质部确定地点，由生产计划部负责组织。

5.2.3根据评审结果，需返修的产品由生产计划部下达返修生产计划，工艺部和产品研发部提出返修方案，包括返修方式、所需工时、材料及相关费用等内容；

5.2.4依据退回产品不同性质，区别情况进行处理，并由实物资产管理部门、财务部门分别建账管理。

（1）销售部销售退回产品的处理

a)对于销售退回的产品需要由销售部全部办理退库手续；联系客户办理退票事宜或无法退票的，由客户到当地税务局办理销售退回证明单。

b)根据检验结果或评审结果确定为报废的，由生产计划部提出《资产损失处置申请报告》，经主管领导批准后报财务部，履行相应批准手续后进行资产处置。

c)对于报废的产品由生产计划部办理废品交库手续，实物转移废品库。

（2）对外服务服务退回产品的处理

a)对于三包退回的经检验合格的产品，由客户对接销售员部办理退库，退到相应的仓库（退成品库或单件库或原材料库）手续，按原费用号退回。

b)根据检验结果或评审结果确定为报废的，不办理退库手续，由生产计划部提出《资产损失处置申请报告》，经主管领导批准后报财务部，履行相应批准手续后进行资产处置。c)对于报废的产品由生产计划部办理废品交库手续，实物转移废品库。d)对于经检验合格或经检验确认为可以进行返修，但认定为可能会形成长期无动态的产品，由生产计划部对实物资产单独妥善保管，并做好台账记录，尽量消化利用。

（3）工程项目退回产品的处理

a)对于工程项目退回的产品需要由工程技术部全部办理退库手续，退到相应的仓库（退成品库或单件库或原材料库）手续；联系客户办理退票事宜或无法退票的，由客户到当地税务局办理销售退回证明单。b)根据检验结果或评审结果确定为报废的，由工程技术部提出《资产损失处置申请报告》，经主管领导批准后报财务部，履行相应批准手续后进行资产处置。

c)对于报废的产品由生产计划部办理废品交库手续，实物转移废品库。

d)对于经检验合格或经检验确认为可以进行返修，但认定为可能会形成长期无动态的产品，由生产计划部对实物资产单独妥善保管，并做好台账记录，尽量消化利用。

5.2.5账销案存资产的出入库手续比照正常产品，使用手工出入库单据办理手续，并传递到财务部。物控部、销售部、品质部、财务部分别建账，每月月末核对账账、账实是否相符。

5.2.6各部门将《顾客退货产品报检单》、评审结果、退库单据、退回的发票（税务局出具的退货证明单），及时传递到财务部，进行账务处理。5.3 退货产品的索赔

5.3.1 销售部、客户对接销售员部、品质部、物控部对顾客退货产品的完整性负责，遇退回产品严重损坏、残缺不全或部分零、部件已被拆、换，数量不符时应与顾客沟通、解决，必要时进行索赔。5.3.2 由于供方质量责任引起的产品退货，由采购部门负责要求供方进行退货、更换或修复，同时对造成的间接损失进行索赔。

5.3.3 由于运输责任而造成的产品退货，由生产计划部根据运输协议负责向承运方进行索赔。

5.3.4财务部对因退货造成的损失对相关部门提供考核数据，并报人综合部。5.4 退货产品的统计

5.4.1生产计划部对退货产品登记《退货和返修产品管理台账》；

5.4.2 销售部、客户对接销售员部、工程技术部对顾客退货原因进行汇总和分析，具体按《数据分析控制程序》和《信息管理程序》执行。6 记录清单及格式

表1 《退货和返修产品管理台帐》 表2 《退货产品信息反馈单》 编制：

批准：

退货管理详细流程 篇2

1、所有退货单据必须由业务部经理，进行传递；2、3、4、各店退货单据，需有业务部经理签字方可带走（王明星、薛光燕）； 连锁店要对退货单据做详细记录，日期、供应商、数量等； 传至财务部（朱燕），留下手写第一联作为存根，以便查询，并在二、三

联上审核签字，然后传至各店进行打印退货单据；

5、连锁店打印完退货单据留手写第二联，进行结帐前的对帐所用，并将打印单据手写

第三联全部传至配送中心，交于朱燕进行核对，无误后将打印单据第一联用于做帐 用，第二联和手写单据第三联交与仓库保管进行做帐和查询，退货的数量及其种类。

6、仓库保管在供应商提取退货时，仓库保管要在打印单据的第二联上签字，手写单据的第三联交于供应商。

注：业务部王明星、薛广燕不仅要在各连锁店进行签字提取退货单，并要在每份退货单据上签字，表示同意退货

调货管理详细流程

1、各连锁门店的调货问题，全权由业务部经理（王明星、薛光燕）进行处理，连锁店写退货单据后，业务经理进行签字，方可进行打“店间挑拨单”，进行传送；

2、业务经理以电话形式进行通知对方超市接受货源与信息；

3、连锁店接到所调货源后，店长及其所负责人要在退货单据上签字和确认；

4、各连锁店对无业务部签字的退货单，有权拒签和拒收；

5、连锁店确认收到货源后，第一联和第二联传至配送中心，第一联交于信息部(李荣荣)留存，做对帐所用，第二联由业务部保管，以便结帐前进行查询和对帐。

注：以上工作必须要有固定时间去完成工作，必须有固定安排，不得以任何借口

淘宝退货流程的详细图解 篇3

在淘宝买到不理想的宝贝，想要退货，不知道该怎么操作。怕被不良卖家忽悠，本文教大家如何在淘宝网退货。是目前为止最全面的淘宝网退货流程图解。注意:退货的前提是您使用支付宝交易，并且还没有给卖家确认付款。否则，请自行和卖家协商。

首先进入交易管理，找到您已经买到的宝贝。点击“退款”，进入退款申请页面：

退款详情页面，这里讨论的是需要退货的流程，不需要退货的比这简单：

申请退款之后，就可以查看退款状态了。我们这里讨论的是卖家总是拒绝退款怎么办。

如果谁想来问卖家同意了怎么办，那么请你自己用脑子想想就行了，估计不用再问别人：

当前状态，第一次被拒绝退款申请。

当前退款状态： 退款协议等待卖家确认中

卖家（****）还有 14天23小时59分钟 来处理本次退款申请。

如果在该期限内卖家（****）没有作出同意退款申请或者拒绝退款申请的答复，本次退款申请将会自动达成协议，进入退货流程。

这时候申请客服介入是不行的，系统默认是15日后可以申请客服介入：

那么我们现在只能上传相关证据或者再次修改退款协议！上传证据页面如图：

修改退款协议页面如图：这一步必须做！！

ok,这是第二次修改退款协议了。再看看退款状态：

还是：当前退款状态： 退款协议等待卖家确认中

卖家（****）还有 14天23小时59分钟 来处理本次退款申请。

如果在该期限内卖家（****）没有作出同意退款申请或者拒绝退款申请的答复，本次退款申请将会自动达成协议，进入退货流程。

注意：这里说明，最新的退款流程的前15天内，买家、卖家，可以无限次的反复修改退款协议！直到客服15日后介入！！！客服介入，就不是这个教程的内容了。我们来看看卖家同意退款协议后，应该如何处理？

当前退款状态： 退款协议达成，等待买家退货

您还有 14天23小时59分钟 完成退货，如果您在这个期间没有完成退货操作，本退款将会被自动关闭。

（注意：这个意思就是如果你不完成退货，15日后退款关闭，货款直接支付给卖家！！）

退货给卖家 确认收货 发表留言 / 上传凭证 申请退款之日起0天后，才可以要求淘宝客服介入处理，请您先联系对方协商解决

下一步提示：请您尽快确认卖家的退货地址，将需要退货的商品寄给卖家，务必保留好发货单据；

请根据发货单上的物流公司和运单号，在本页面点击“退货给卖家”填写发货信息；

在未和卖家沟通之前，运费不要单方面使用到付方式，以免双方产生争议；

那我们就发出退货吧：

退货发出，看看吧：

当前退款状态： 买家已退货，等待卖家确认收货

您已经退货，卖家（****）还有 9天23小时59分钟 来确认到货，如果在该期限内卖家没有同意退款或者拒绝退款，本次退款申请将会自动达成协议，并退款给您。如果您已经发货，请您尽快将发货凭证、签收凭证或者旺旺聊天记录等能证明您发货的证据通过发布留言/上传凭证进行提交，并及时和卖家进行沟通，以保障您的利益。

如果卖家再次拒绝，那么状态如下：

当前退款状态： 卖家不同意协议,等待买家修改

卖家（****）对退款协议重新提出异议，请及时修改退款协议，并和卖家进行沟通，以保障您的利益。

修改退款协议 发表留言 / 上传凭证 要求客服介入处理 退货之日起10天后，才可以要求淘宝客服介入处理，请您先联系对方协商解决

下一步提示：如果卖家表示没收到货物，请您及时上传发货单凭证；（查看如何上传凭证）

如果您和卖家无法协商解决，在您退货的10天后，您可以点击“要求淘宝客服介入处理”，淘宝客服会在3-5个工作日内介入处理； 我们也再次修改退款协议，申请退款，然后状态如下：

此时仍然是不能申请客服介入的：

只能在这里上传你的所有证据，如快递单，商品照片，旺旺记录截图，等等！！如果要投诉，不用其他投诉入口，在这里上传证据的地方留言就可以了，这里是最直接最快的地方！！

市场退货产品回收制度 篇4

一、销售公司同意确认产品退货。

二、由销售公司在退货记录表中记录产品经销商、退货日期、产品名称、规格、数量、退货原因。并及时通知质量技术部对产品进行鉴定。

三、质量技术部依据销售公司退货记录表述的退货原因对产品进行判定。

四、如因产品质量问题造成的市场退货，由质量技术部分析质量问题产生的原因及过程。

五、由质量技术部组织生产、供应部门确定责任归属。

六、质量问题产生的原因、过程及责任归属，由技术质量部以书面形式报总经理。确定解决、处理方案。

七、退货产品的处置。

1、成品库保管员按照退货实际数量，办理入库手续。单独存放，产品状态进行标识。

2、因市场销售行为造成的退货，由销售公司负责再销售。

顾客投诉(退货)处理程序 篇5

1.目的

系统有效地处理客户投诉, 不断地改进体系、过程、产品质量及服务, 达到顾客满意。2.范围

适用于顾客口头投诉、书面投诉及退货。3.流程概述: 见附件一: 客户投诉处理流程图 4.职责: 4.1 内外贸部负责与顾客的联络、协调及同客户建立良好的关系； 4.2 工程部负责问题的分析、评审和采取措施； 4.3 生产部负责问题的处理；

4.4 质检部负责问题所采取措施后的验证和确认。5.作业说明: 5.1 顾客投诉方式

5.1.1 顾客或其代表以电话或现场以口头方式投诉之信息, 内外贸部首先确定投诉类型: 如交期、数量、质量缺陷、工程技术等, 在一个工作时间内记录在案并将此投诉信息传达给公司相关部门和人员。

5.1.2文控中心收到顾客以传真方式投诉或退货报告时, 文控人员依《文件控制程序》影印后分发相关部门负责人签收，内外贸部在收到顾客书面投诉或退货报告后须在一个工作时间内登记在册。

5.1.3 顾客于公司内检验之退货由质检部知会生产部、内外贸部或工程部负责人。

5.2 责任部门采取措施

5.2.1客户投诉之问题由相关部门分析原因后, 若非本公司造成的应以口头或书面的形式于一个工作日内反馈客户。

5.2.2本公司之责任, 不需退货的, 由相关部门分析原因并采取纠正和预防措施经核准后两个工作日回复客户, 并跟进顾客接受情况, 若顾客同意该方案, 公司将此措施计划作为以后同类产品改进的依据。

5.2.3 须退货的, 由内外贸部与顾客沟通取得详细数据后(如产品编号、交货日期、交货数量、退货原因等)及时安排回收, 必要时与总经理/董事长联系。

5.2.4 质检部检验退货情况, 并将结果记录于【客户退货品检验报告】中, 必要时会同工程部、生产部、采购分析退货原因及追溯问题点。

5.2.5 退货原因确定后, 由相关部门编制纠正和预防措施计划, 经客户同意后实施：

a)返修后作特殊放行； b)重新测试满足顾客要求；

c)返工, 返工后由质检部重新检验, 合格后交付顾客； d)总经理核准后将退货报废。

5.3 内外贸部每月将客户投诉或退货和公司采取的纠正和预防措施及完成情况归档并记录于【客户投诉/退货一览表】中, 系统地分析有无两次或以上的相同或近似的投诉及退货。

5.4 当客户投诉或退货率超过规定的质量目标时, 由内外贸部发出【纠正和预防措施报告】，相关部门依《纠正和预防措施控制程序》采取防止再发生的纠正和预防措施。

退货产品处理流程 篇6

商业企业退货与销售折让的账务处理

退货与销售折让是企业经常性的经营行为，若不正确处理这些业务，将会在会计核算上带来很多不便。下面将举例说明这些业务的方法：

1、购买方未付货款并且未作账务处理的购买方须将原增值税专用发票第二联（发票联）和第三联（税款抵扣联）及产品（商品）销货单主动退还给我方，我方则应视不同情况作下述处理：

（1）我方在会计上未入账时，应将所有专用发票联次注明作废，并将发票联和抵扣联粘贴于存根联后面。

（2）我方已入账时，开具一张相同金额的红字（负数）发票，将记账联撕下入账，作为冲减当期销售收入和销项税额的依据，将退回的蓝字发票联和抵扣税粘于红字（负数）发票的发票联后，并注明蓝字发票记账联的原有凭证号，便于备查。另一种情况，产品（商品）销售单价发生了变化，例如我方与买方商量一致同意将上月发出产品价格调高或调低（当上月已按原价开票，并已作账务处理和报税），购买方应将上月开的发票联和抵扣联退回后，我方本月重新按现价开一张蓝字发票，将新开的蓝字发票联和抵扣联撕下，邮寄给买方，记账联在本月补记上月少记（冲回多记）的账款，将变更后的合同或协议附于其后。并注明上月原记账联的出处（凭证号）。退回的蓝字发票联和抵扣联粘贴于本月重开蓝字发票存根联后。未收到购买方退还的专用发票前，我方不得扣减当期销售收入和销项税额。

2、购买方已付货款或者货款未付但已作账务处理，发票联及抵扣联无法退还的情况：

购买方必须取得当地主管税务机关开具的进货退出或索取折让证明单，递交我方，作为我方开具红字（负数）专用发票的合法依据。我方在未收到证明单以前，不得开具红字（负数）专用发票；收到证据单后，根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字（负数）专用发票。红字（负数）专用发票的存根联、记账联作为我方扣减当期销售收入和销项税额的凭证，其发票联、税款抵扣联作为购买方扣减库存商品和进项税额的凭证。

例如：我公司销售一批货物给乙公司（两公司均属于一般纳税人），并开具增值税专用发票，注明（货款）金额20万元，税额3.4万元，该批货物成本为15万元，乙公司收到货物、发票及产品（商品）销售单后，经有关化验部门化验该批货时，发现货物存在质量问题，要求全部退货，经协商我公司同意。如果此时乙公司（购货方）未付款，并且未作账务处理，则须主动将发票联和税款抵扣联退还我公司，我公司应根据不同情况区别处理：

（1）若我公司未入账，应将该发票所有联次注明作废，并将发票联和抵扣联粘贴于存根联后面。

（本文由研究生论文网整理提供：）

（2）若我公司已入账并作如下会计分录：

借：应收账款——乙公司 234000

贷：产品销售收入 200000

应交税金——应交增值税（销项税）34000则应按以下方法调整：

(责任编辑：)

文理论文网：

研究生论文网

摄影艺术论文：http:///lw/syys/

艺术理论论文：http:///lw/ysll/

戏剧论文：http:///lw/xjlw/

美术论文： http:///lw/mslw/