公司行政人事管理流程

公司行政人事管理流程（精选9篇）

公司行政人事管理流程 篇1

公司行政文员档案管理的工作流程和规范

（一）立卷归档

1、文书档案

档案员将文件材料收集整理分类——录入机读目录——将文书档案整理完毕——整理装订文书档案——制作检索工具——档案入库——分类上架。

2、会计档案

财务部按照规定整理会计档案——将整理完毕的会计档案移交公司档案室——双方填写档案移交登记表——档案入库——由会计将会计档案分类上架并管理会计档案柜的钥匙。

3、仪器档案

各部门购进万元以上的设备，由相关科室将设备的资料交公司档案室---双方填写档案移交登记表——档案入库。

（二）借阅

1、本单位人员借阅档案

由本人提出书面申请——办公室主任审核——总经理签字批准——档案员负责查找有关档案——借阅人填写借阅档案登记薄——借阅人填写档案利用效果登记表——档案员填写归还日期。

2、外单位人员查阅档案

查阅人到公司档案室持单位介绍信申请借阅档案审批单——办公室主任审核——总经理签字批准——档案员负责查找——查阅人填写借阅档案登记薄——档案室填写归还日期。

3、查阅会议记录

查阅人到档案室申请借阅档案审批单——办公室主任审核——分管领导签字批准——档案员负责查找——查阅人填写借阅档案登记薄——必须在档案室查阅，不得外借，不准复印。

4、查阅各类档案（行政类、会计类、工程类等）

相关科室人员书面申请查阅(不能超越批准查阅的范围)——办公室主任审核——总经理签字批准——档案员负责查找——借阅人填写借阅档案登记薄——档案室填写归还日期。

（三）鉴定销毁

档案销毁提出申请——办公室主任审核——向分管领导汇报——档案鉴定小组（由公司领导、办公室主任、档案管理人员及相关部门业务人员共同组成）进行鉴定——档案管理人员及相关部门业务人员逐项照册登记——办公室主任签字批准——分管领导签字批准——总裁签字批准——档案员到指定地点2人以上监销——档案员办理销毁清册——档案室归档。

公司行政人事管理流程 篇2

流程, 是指在一个作业系统中, 领导者带领作业人员按照系统目标和任务的关联性和顺序, 以规定的路径、程序和规范所组成的作业链。考核是指按照作业流程中规定的项目和标准, 用主、客观评价的方式与规定目标加以对比, 从而评价流程中各项任务完成的质量和效率的活动。这里应当指出的是, 管理的内涵和外延是宽泛的。管理不只包括流程和考核, 但必须指出的是, 管理流程及考核是任何一项管理过程中最具基础性的管理工作, 这就是说管理不只包括流程和考核, 但离开了流程和考核就从根本上就不是管理, 就会使组织失去重心, 过程失控、程序混乱、权责不清、漏洞百出、军心涣散, 导致的结果是系统管理的效率低下。本文结合民办职业学院的建设, 提出了加强教学和日常行政管理的思路与办法。

1 加强作业流程和任务考核管理的必要性

1.1 体现了组织行动的统一性。

通常, 一个组织的日常业务和行政管理工作时依靠逐级领导, 通过道道行政指令来推动的, 有时, 一项工作如果不在场或没有及时过问, 有关人员就感到无所适从, 出了问题, 也不知道应由谁承担责任, 这种现状既违背了管理规则又降低了管理效率。因此, 我们应当熟悉并且学会将“靠领导推动”转向“靠流动推动”。加强流程管理及其考核, 增强教职工对程序和规则的依赖, 减少对“人”的依赖。即使出现组织变革、领导更替甚至人员大规模流动, 也不会因此造成管理混乱, 降低管理质量和效率。

1.2 增强行动的规范性和科学性。

以目标、任务、顺序、时间、人员、标准及其奖惩组合而成的管理流程及其考核集合了系统运行的客观规律, 从而使每一个教职工都能知晓在什么地点、什么时间、按照什么要求去做什么事情, 加之以业绩考核对行动的结果加以评判, 从而减少了教职工行动的不确定性、盲目性和随意性。

1.3 具有广泛群众基础的管理流程及其考核制度将使教职工在统一的系统目标指引下产生一致行动, 从而增强组织的聚合性。

通常, 一项流程和考核办法的产生必须经过广大教职工的认可, 只有这样才有利于是众多员工在流程和考核的引导下产生自觉行动。这一过程充分体现出流程及其考核对增强组织向心力的特有功能。

1.4 统一的管理流程及其考核制度, 体现了每一项工作任务、标准和内容的透明度和公平性。

在流程和考核制度中, 任何一项具体规定都体现了系统目标的要求, 都不是因人而设的。不管谁来干, 任务一样、标准一致、考核尺度相同。这就容易使全体教职工在公平、公开的环境中各守其职、各尽其责。

2 民办职业学院管理流程及其考核方案的设计

随着国家相关主管部门对民办教育管理的放宽, 民间资本开始加大对教育领域, 特别是职业教育领域的投资力度。经过近十年的努力, 民办职业学院不断加强自身的行政管理和教学管理能力, 强化了自身在教育领域的地位。越来越多的民办职业学院在创立之初就完成了管理流程及其考核办法方案的设计, 并逐步随着学院的开办进行了实践。

2.1 方案设计背景民办职业学院往往借鉴企业管理的模式, 结

合学院教育的特点, 借民办招生逐步扩大之势, 利用契机, 自觉加强教学行政管理, 堵塞管理漏洞。民办职业学院目前普遍在校生师比严重失调, 并且青年教师占学院全部教师的一半以上。面对这样的现状, 教学行政管理水平上不去, 就会出现管理漏洞, 打乱仗, 搞重复性的工作, 降低管理效率。加之学院在工作运转中, 也的确存在诸多管理方面的薄弱环节, 如管理基础工作不细、不实, 有些工作权责不清, 程序混乱等等。

2.2 方案设计的指导思想民办职业学院管理流程及其考核方案设计的指导思想是:

2.2.1 命令统一, 权责对等。

首先, 从教学管理的流程看, 每一个主环节可以分解出若干个子环节, 而无论多少子环节只能对应一个主环节。流程从纵向看, 环还相接, 中间没有断点;其次, 教学管理流程细化为多项具体任务, 每一项都明确了由谁来干、干什么、什么时间完成;最后, 在考核办法中, 基本项以加减分相结合, 即完成基本任务在基本项中得分, 工作突出, 效果明显在加分项得分, 没有达到教学管理要求则减分, 从而体现了命令统一, 权责对等的管理原则。

2.2.2 结合实际、突出重点、逐步完善、形成机制。

学院的管理流程方案及其相应的考核办法充分体现了学院总体管理规定和重点工作部署, 同时每一个管理环节和考核指标的设定紧密结合了学院内部管理工作的实际。在此基础上, 力求做到“三突出”即突出重点工作的推动、突出重点管理部位的规范和程序、突出一个时期内需要改善的管理薄弱环节。在管理环节的评价指标的设定上, 做到尽可能合理、科学, 没有把握或大家认识尚有分歧的暂不列入。

2.2.3 尽可能量化考核指标, 减少主观评价, 加大客观评判, 同时强调方案的可操作性。

2.3 方案设计的主要特点

一是, 行政管理流程强调一个轴心, 三条主线。一个轴心是指民办职业学院的一切工作都要以校董事联席会议为中心, 突出强调学院董事联席会议的权威性。民办职业学院应该每月至少一次校董事联席会, 这体现了学院日常教学行政管理中的董事领导作用和学院管理民主集中制度。三条主线是指教学管理、行政管理和学生管理。这三条主线明细了学院日常教学行政管理工作的脉络, 三条主线分别由学院行政副职牵头负责, 他们一方面按照联席会议的工作部署推动工作, 同时在指责范围内也拥有相应的权利。

二是, 教学管理流程将管理权限适度下沉, 充分调动和发挥系一级负责人及专业负责人的作用。在教学管理流程中, 有三分之二的教学环节必须由各系主任或专业负责人首先提出意见, 教学副院长审批;重大事项经校董事联席会议审批。这样, 在民办职业学院规模扩大的情况下, 适度拉开管理层次, 缩小管理幅度, 较好地适应了学院内部管理运行的需要。

三是, 流程管理和制度建设结合。以流程为基础, 制度做保障。任何一种流程其本质是一条作业链, 在作业链上规定的是项目和路径, 而具有刚性的制度则进一步明确了每一个项目中的责任主体、职责范围和奖惩, 二者有机地结合就可以形成一个管理系统的运行机制。学院进一步完善董事联席会议事制度、建立外聘教师聘任、技能鉴定培训等管理办法, 较好地支撑管理流程方案的实施。

3 几点体会

民办职业学院在谋求管理效益的过程中以流程加考核为主线, 所形成的工作机制只是一种尝试, 这要求学院人员将这项工作做实、做细。

首先, 任何一项管理工作的推动并使其达到预期的目的, 领导的共识是前提, 如果轴心涣散, 主线断裂, 再好的流程也无法做到有人推动, 有人负责, 只有董事成员、学院领导思想统一, 各负其责, 流程才能顺畅。

其次, 任何一项管理工作的推动必须有群众基础, 得到广大教职工的拥护, 成为他们的一致行动。学院的教学行政管理等三个流程方案的设计要经过学院领导及董事联席会议, 教师及管理人员专业会议以及全体教师大会等数次会议, 大家共同参与拟定的, 方案均经过了公示。从而为方案的实施奠定了群众基础。

热电公司行政管理中行政成本研究 篇3

【关键词】行政管理；行政成本；研究

一、前言

行政成本是热电公司进行行政管理的重要环节，也是行政管理理论研究领域中的重要范畴，更是热电公司关注的重点问题。就行政成本问题而言，热电公司普遍进行了降低行政成本提高行政效率的改革，但行政成本问题依旧困扰着各个热电公司。行政成本问题的研究是行政管理科学化的内在要求，行政管理科学化内在要求是行政主体在进行行政管理活动中尽可能的缩减行政成本，按照客观规律办事，减少资源消耗，提升工作质量。行政管理中行政成本的控制，是企业经济组织成本控制的一个关键，这对于减少经济成本，增加企业经济效益具有重要意义。

二、行政成本概念

行政成本概念适用工经济成本概念，这里对于行政成本的分析，采用经济学成本——收益的分析方法。经济学当中，成本是企业研究的主要对象，它关系到企业最终获取的经济效益。而行政成本是行政管理活动产生的资源消耗，行政成本在企业当中对经济效益有着极大影响。行政管理活动影响着企业的生产经营活动，自然而然，行政成本也影响着企业最终获取的经济效益。

人们在行政管理活动当中，为了实现一定的行政目标，必然要消耗一定的人力、物力、财力等行政成本，这些行政成本的来源则是生产经营创造的财富。所以，行政管理活动尽可能减少行政成本，并且在这个基础上实现行政曰标，就是行政管理中行政成本研究的核心议题。

三、热电公司行政成本的具体内容

关工热电公司行政成本问题较为复杂，从宏观角度来看，其主要受到行政主体、行政管理体制、管理方法、管理环境等外在因素影响；从微观角度来看，实施的一项行政管理活动耗费的资源，就是行政成本。本文对热电公司行政成本的研究，以锡林郭勒热电有限责任公司为例，从微观角度进行分析，一项行政管理活动包括行政决策、行政执行、行政目标实现三个方面，这三个方面的行政成本构成主要有以下几个方面：

第一，行政决策成本。例如锡林郭勒热电有限责任公司在进行决策过程当中，需要耗费一定的行政资源，需要动用人力进行调查研究，对信息资料进行收集，并且需要开会讨论，咨询相关方面的专家，这些活动都需要耗费一定的资源，这就是行政决策的成本。行政决策过程当中，要努力实现最优化的行政决策成本，每一个步骤都要精打细算，尽可能的消耗较少的行政资源来获取好的行政决策。

第二，行政执行成本。例如锡林郭勒热电有限责任公司要进行供电调查，就需要花费时间和精力进行事先的调查，并且需要动用相应的资源。这种行政执行成本是为了实现行政决策日的而动用的一切资源消耗，这些资源消耗无疑会产生相应的成本。

第三，行政目标实现的产出成本。行政曰标实现后，之前行政决策成本和行政执行成本的结果，就是行政目标实现的产出成本。行政目标实现的产出成本是对整个行政活动的综合评价，也是整个行政活动的最终成本。

四、降低行政管理中行政成本的有效措施

热电公司行政管理成本的降低，对于提升企业经济效益，降低企业生产成本来说，具有重要意义。降低行政管理中的行政成本，可以采取以下措施：

第一，坚持效益原则。热电公司生产运营的主要目的是为了产生经济效益，公司的行政管理活动也要坚持效益第一的原则。公司进行行政管理活动时，要明确行政目标以及行政质量与行政效率的要求，在进行行政管理活动过程中，确保经济效益的实现，同时还要保证行政管理工作能够以高质量、高效率的实现。

第二，坚持实事求是的原则。热电公司在进行行政管理工作时，要先确保行政决策是否具有必要，是否对日常的生产经营具有影响，必须坚持实事求是的原则，针对运营中遇到的必要问题，提高行政质量和行政效率。

第三，坚持节约原则。热电公司在进行行政管理工作过程当中，为了实现行政决策目标实现，在不降低行政质量和行政效率的前提下，力求以最少的人力、物力、财力等资源办事，把浪费和失误减低到最低限度，以最优化的方法实现行政管理工作，确保资源节约。

五、结束语

综上所述，我们要深刻意识到行政管理中行政成本的重要影响，相对于热电公司而言，行政管理工作所产生的行政成本同样属于生产成本当中，对产生的经济效益具有重要的影响。行政成本的节约，对于企业生产成本的节约，以及提高企业经济效益具有重要意义。为此，我们要深入贯彻和落实科学发展观，以科学的工作方法进行企业行政管理工作开展，切实节约资源，确保企业能够又好又快发展。

参考文献：

[1]彭晓燕，钟学旗.论热电行业行政管理中行政成本研究[J].2011，10（02）：121-125

[2]林岐，窦志刚.控制行政成本的财政研究[J].济论坛2 （111，12（05）：152-156

行政人事工作流程 篇4

第一部分：行政工作流程

一、行政前台每日工作流程

1.9:00—9:05，检查公司环境,开灯、开窗、拍照记录不符合规范的工位并将照片发送到公司员工群公开；

2.9:05—9:20整理吧台、补充抽纸、清洗茶具并烧水泡茶、音响播放音乐；

3.9:20，检查公司环境，卫生间点檀香，补充卫生间卷纸；检查总经理办公室、VIP清洁并整理，注意检查VIP室的纯净水及纸巾余量，及时补充备用；

4.9:40，跟市场部总监确认是否召开早会，根据需要布置会场，准备红毯、检测投影仪、测试麦克和音响等。如遇重要会议，提前安排好摄像人员，做好会议记录；

5.9:55，播放集合音乐，开早会；

6.早会结束，清理会场，并将相关物资归还原位；

7.10:30—12:30，14：00—18：00处理日常行政事务。如来访接待、快递收发、文件打印、办公用品发放、协助人事部拨打招聘电话等。

（1）接待流程：

①客户接待：起身问好，询问来访原因或者造访对象，根据情况引领客户至VIP室或者总经理办公室，通知相关人员进行接待。

②应聘接待：起身问好，询问来访原因后请求职者签到→填写应聘登记表→安排面试（若求职者等待时间较长，需为求职者准备茶水）→面试结束后，确认面试结果→面试结果通知。

③其他访客（推销、物业）接待：起身问好，上班时间内若有推销人员上门推销，应婉转拒绝，告知上班时间在公司推销会影响他人工作，如有员工需要他们的服务，应告知相关部门人员直接与其对接。物业管理人员上门通知或者做其他事情，应告知相关工作人员与其接洽。（2）快递收发流程：快递由行政前台统一代收并存放在前台，收件后行政前台在QQ群内通知收件人下班后到前台取件；公司内部寄发快递，电话通知快递员揽件，并开具发票予以报账。

（3）办公用品领用流程

领用申请→领用登记→发放办公用品；

二、行政前台月度工作流程

1.每月1号（遇节假日顺延）提醒财务部给办公用品商打款；

2.每月1-3号（遇节假日顺延）下载考勤记录→整理考勤凭证→制作考勤汇总表→部门主管复核考勤→员工签字确认考勤（离职员工由经理签字确认）→提交考勤到财务部→考勤归档；

请假流程：员工本人提出请假请求→填写请假单→请制度要求领导审批同意→提交请假条至行政前台处备查→作考勤及薪资核算依据→存档； 3.每月10号左右检查办公用品库存，根据需要制作请购计划，按《请购单》设计流程审批，通过审批后方可采购。其他物品采购同办公用品采购流程。注：报销流程，采购完成后提交“费用报销单”，并附上购物发票（收据）和通过审批的《请购单》到财务部报销。

4.每月29-30号进行固定资产盘点，更新“固定资产统计表”，并提交至财务部。

第二部分：人事工作流程

一、招聘流程

（一）网络招聘

1.发布招聘信息；

2.筛选收到的简历（人员需求量较大时，需在人才网站上搜索符合招聘条件的简历）；

3.拨打面试邀约电话并发送邀约短信； 4.面试结果确认并通知应聘者面试结果，告知面试合格者参加培训或者试岗，并告知其需要准备的资料。

（二）现场招聘

1.现场招聘前一天，确认招聘会场、准备招聘所需资料：招聘简章、应聘简历表、复试通知单等；

2.招聘当天8:50之前到会场签到、确认展位；

3.9:00—12:00之间，宣传、引导、初试、发放复试通知单、告知应聘者注意复试时间，请勿迟到；

4.12:00--13:00，返回公司；

5.13:00--14:00，致电复试人员，温馨提示复试时间，确认是否参加复试；

6.14:00—17:00，面试接待、引导；

7.17:00—18:00，确认面试结果，并通知应聘者。

二、培训/试岗流程

（一）培训流程

1.市场部统一培训流程（同一批入职人数达5人及以上启动该流程）

第一天上午：行业知识+成功案例培训

第一天下午：专业知识培训 第二天上午：营销模式培训

第二天下午：薪酬制度培训+行政制度培训+培训考试

① 考试未通过，不予办理入职； ② 考试通过，按入职流程办理入职；

2.同一批入职人数少于5人时，在员工入职一周内，由人事部组织行政制度培训；

（二）试岗流程（入职人数少于5人时，安排到相应部门试岗）

前台报到→介绍公司环境→安排到任职部门试岗（试岗时间为3个工作日）

① 试岗未通过，不予办理入职；

② 试岗通过，按入职流程办理入职；

三、入职流程

1.通知企业拟聘人员入职时间； 2.入职材料：

① 《员工信息登记表》1份；

② 身份证复印件1份（正反两面）；

③ 毕业证、职称（含职业资格证书）复印件1份；

④ 本人建行卡帐号（复印件）；

⑤ 一寸照片2张；

⑥ 有其他企业工作经验者需提供前一单位解除劳动合同证明书

3.登记指纹；

4.建立员工电子档案，更新《员工花名册》和《员工通讯录》； 5.员工入职一周后（一月内）与员工签订试用期劳动合同、自律公约和员工承诺信，建立员工人事档案。

四、转正流程

（一）提前转正流程：

用人部门提出提前转正申请→人事专员将《转正申请表》交与员工→试用员工填写“试用期工作总结及转正意向”→按《转正申请表》设计程序由各级领导逐级考核→考核； 1.考核未通过，继续试用；

2.考核通过：《转正申请表》复印一份，交与财务部作为薪资核算依据，《转正申请表》原件存入个人档案并更新《员工花名册》信息。

（二）到期转正流程：

员工试用期满前十个工作日，人事专员将《转正申请表》交与员工→试用员工填写“试用期工作总结及转正意向”→按《转正申请表》设计程序由各级领导逐级考核→考核； 1.考核未通过：

① 延迟转正，继续试用，将《转正申请表》存入个人档案 ； ② 辞退：与员工沟通，按照劳动合同相关条例和《员工手册》相关制度办理相应手续，并将《转正申请表》存入个人档案，更新《员工花名册》信息；

2.考核通过：《转正申请表》复印一份，交与财务部作为薪资核算依据，将《转正申请表》原件存入个人档案并更新《员工花名册》信息。

（三）延迟转正流程：

人事专员于延迟转正期到期前十个工作日，将《转正申请表》交与员工→试用员工填写“试用期工作总结及转正意向”→按《转正申请表》设计程序由各级领导逐级考核。

1.考核未通过：辞退。与员工沟通，按照试用期劳动合同相关条例和《员工手册》相关制度办理相应手续，将《转正申请表》存入个人档案，更新《员工花名册》信息；

2.考核通过：《转正申请表》复印一份，交与财务部作为薪资核算依据，将《转正申请表》原件存入个人档案，更新《员工花名册》信息。

五、调动流程

（一）员工升职变动工作流程： 公司举办竞聘会，提前10个工作日通知参选员工准备竞聘演讲，各级领导参加竞聘考评，做出考评结果，发布任命文件，相关资料存档，更新《员工花名册》信息；

（二）员工降职工作流程：

任职部门或人事部提出某员工违反公司劳动纪律、规章制度→调查取证→提请相关领导讨论，作出处理决定→报请总经理批示→与员工本人沟通→公司通报→开具调令→相关资料存档，更新《员工花名册》信息；

（三）员工平调工作流程：

有关部门提出人员需求及公司内意向人员名单（也可由人事部部提出建议）→与当事人及意向人员部门负责人、分管领导沟通，提出调配安排，做好思想工作→开具调令→相关资料存档，更新《员工花名册》信息；

六、离职流程

员工提交《辞职申请表》→按《辞职申请表》设计程序完成工作交接→提交《工作交接表》→下载并保存该员工当月考勤记录，删除其指纹信息→更新《员工花名册》，相关资料存档。

七、劳动合同续签流程

人事专员在员工劳动合同期满前5日将《续签通知书》送达员工→劳动合同续签→存档，更新《员工花名册》，相关资料存档。

八、日常人事工作流程

（一）每日人事工作流程

1.9:00-9:33，刷新在用招聘网站招聘岗位； 2.9:30-9:55，准备早会；

3.10:30-11:00，新员工入职办理，更新《员工花名册》和《员工通讯录》，并将更新后的《员工花名册》及《员工通讯录》发送至分管领导邮箱； 4.11:00-12:30，筛选应聘简历→拨打面试邀约电话→发送面试邀约短信；

5.14:00-17:00，刷新在用招聘网站招聘岗位、发送面试邀约和完成其他日常事务性工作：如员工离职办理，劳动合同签订，建立和管理员工纸质档案，领导交代的临时性事务，以及协助行政处理一些日常工作； 6.17:00-18:00，确认面试结果并通知求职者→统计招聘

（二）每月人事工作流程

1.每月第一个工作日上午:协助市场部召开月度表彰大会暨月度动员大会；下午：制定月度招聘计划。

2.每月5号左右统计当月生日员工数量，并为员工准备生日小礼物一份（价值30元左右）。

3.月末：

① 准备次月表彰大会需要的奖杯、奖状、奖品等物资；

② 统计当月招聘数据；

③ 发送最新的《员工花名册》和《员工通讯录》至财务部和行政前台处。

经理签字：

行政管理开题报告的流程 篇5

（一）开题报告会组长宣布开题程序和学生次序。

（二）开题正式开始。每位学生的论文开题包括以下几个环节：

1、论文自述。由开题的学生自述毕业论文的开题报告，时间不超过6分钟。自述包括四方面内容：

（1）毕业论文选题目的和意义。

（2）毕业论文选题的主要研究方法、手段和主要资料情况。

（3）毕业论文选题研究的主要内容。

（4）毕业论文选题研究的主要创新点和价值意义。

2、接受提问。开题学生自述完毕后，由开题报告会成员向开题学生提问。

（1）所提问题主要是与学生所写毕业论文紧密相关的问题。

（2）由教师提3个问题，与论文密切相关，难度要适中。

（3）开题学生要做好问题的记录，如有必要，可以请提问人重复一次。

3、问题准备。开题学生记录好所提问题后，到开题准备室（席）做准备。（中间隔时间为：三个学生自述）

（1）准备时间不超过20分钟。

（2）准备期间可以查阅自带的毕业论文和书籍资料。

（3）准备期间可以将每个问题的回答要点书写在纸张上并带入开题席。

4、回答问题。开题学生进入向开题报告会回答相关问题。

（1）准备回答问题的学生在后3位同学自述完毕后开始回答问题。

（2）回答问题的时间不超过7分钟。

（3）回答问题过程中，如有需要，开题报告会成员可以追加提问，追加提出的问题由开题学生即席回答。

5、教师点评

提问教师针对学生开题情况进行点评（3分钟）

（三）开题过程中，秘书要做好学生开题记录。

公司行政人事管理流程 篇6

软件外包就是企业为了专注核心竞争力业务和降低软件项目成本, 将软件项目中的全部或者部分工作包给提供外包服务的企业完成的软件需求活动.而目前业务流程外包 (BPO) 已经成为外包服务新的发展趋势, 在未来几年内将成为外包的主要内容。软件外包已经从国内企业间的外包, 发展为跨国的外包。印度、爱尔兰、以色列等国家, 由于抓住了国际软件外包的机遇, 迅速发展为软件产业的大国, 并且形成了国际软件外包中心。进入21世纪以来, 软件行业在中国也经历了一轮新的发展高峰。在此过程中, 软件外包作为一种同时有效满足需求方和供给方的商业模式, 在中国取得了长足的发展.在国内已经出现了一批纯粹的软件外包企业, 比如中讯、文思、博彦等外包公司, 已发展成为员工达到3000人左右、出口超过千万美元的企业.由此可以看出软件外包行业有着惊人的发展速度和巨大的发展潜力。

2软件质量管理体系

软件的质量是软件产品内在的系列特征满足要求的程度.使用低质量的软件, 在运行过程中可能会产生这样那样的问题, 可能为使用单位带来造成延误工作或者造成生命财产的损失。因此低质量的软件产品是缺乏竞争力的。而高质量意味着与需求相一致;也意味着性能指标的“零缺陷”。要到达高质量, 必须同时进行质量测试活动和质量保证活动.而质量保证活动就是事先预防。对于软件产品来说, 软件质量测试是保证软件质量的重要手段;软件质量保证是确保软件生产过程可重复实施的保证。对于我国的软件外包公司来说, 软件测试项目现阶段最适合中国软件外包企业的业务方向;软件质量保证是保证软件外包公司有能力实施软件测试项目的保证。

IEEE定义质量测试为:使用人工或自动手段来运行或测定某个系统的过程, 其目的在于检验它是否满足规定的需求或是弄清预期结果与实际结果之间的差别。

为了保证软件的质量, 软件质量保证就应该着眼于整个软件生存期。所以软件质量保证的概念和实施范围必须包括在整个开发各阶段的复查、评估和检测。

目前在国际上通行的质量管理体系包括ISO9000标准组、CMM等。此外还有很多质量管理方法, 如6西格玛方法等。

3通过流程管理实现国际级的软件质量交付

要想在全球的外包业中形成有力的竞争, 中国必须扩大软件外包公司的规模和质量。中国排名前十的IT服务公司所占的市场份额仅为20%, 而印度的十大IT公司占有的市场份额高达45%。中国大约有8000家软件服务供应商, 其中员工少于50人的占四分之三, 只有5家拥有2000名以上的员工。印度的软件服务供应商不到3000家, 至少有15家拥有2000名以上的员工, 其中的塔塔咨询服务公司 (TCS) 、威普罗公司 (Wipro) 、信息系统技术有限公司 (Infosys) 都已经获得国际上的认可, 在全球拥有客户。没有适当的规模, 中国企业不可能吸引到顶尖的国际客户。一般认为, 小公司是风险相对较大, 可靠度相对不高的合作伙伴。

行业的分散状态使中国软件行业的另外一些问题显得比较突出, 如过程控制和产品管理不够严格。中国30家大型软件公司当中只有6家达到CMM五级或四级, 而印度的30家大型软件公司全部达到这一专业水准。各类认证是企业能够提供相应产品质量的基础保证, 是软件企业开拓离岸外包市场的敲门砖。但是目前一方面通过高等级认证的软件企业比较少, 另一方面即便是通过高等级认证的软件企业, 也难以被认为具备管理大型软件外包项目能力的企业。原因是许多软件外包企业本末倒置, 一味地参加各类认证, 而不是将认证视为提升企业研发和管理能力的重要手段。结果就是执行CMM、ISO等各类认证企业中也有很大一部分没有达到真正提升企业管理能力的目的。而这样的结果是即便在初期发包企业基于高等级的认证发包一些项目, 但在实际合作中会逐渐认识到企业的真正能力而终止长期的合作。这些因素都导致中国外包企业难以承接到大型软件外包项目。

可见, 实现国际级的软件质量交付是当前中国的软件外包企业面临的最重要的技术问题。为了帮助中国的外包企业提高竞争力, 提高质量保证水平是一个行之有效的途径。通过流程管理可以有效地实现质量保证水平的提升。

软件外包企业的流程管理既包括项目级的流程管理也包括公司级的流程管理。而其中最根本的是项目级的流程管理, 因为企业级的流程管理是来源于项目级的流程管理, 也是众多项目流程管理经验的总结和提升。

项目级的流程管理可以从以下几个方面展开:项目管理, 质量保证, 技术管理, 配置管理, 缺陷预防, 同行评审。这其中的每一个领域都可以展开, 从而总结出本领域的流程、标准、模板和检查清单。

通过总结获得的流程化的方法, 可以构建起项目乃至公司级的流程管理架构。根据现代质量管理的观念, 我们会发现一致的过程会导致相同质量水平的产品, 因为在这个过程中, 消除了非随机的偏差。而持续的过程改进更会持续的提高生成能力, 持续提高产品服务质量。

4结语

软件外包产业是一个新兴的有着较快发展速度的产业。在新一轮的经济, 技术大潮中, 抓住机遇, 大力发展, 是每一个软件外包行业相关人员的共识, 也是我们共同的责任。

中国的软件外包公司应该通过提供高质量的软件交付品的能力, 尽快的发展壮大自己, 获得规模更大, 利润更高的软件外包项目, 在国际的软件外包市场上占领一席之地。

摘要：随着软件外包产业在中国的发展, 越来越多的人开始注意外包行业。外包产业的发展不但可以直接为经济做贡献, 提供就业机会, 同时还可以产生技术外溢效应, 形成产业集群, 最终促进国内的软件产业发展与成熟。分析了我国软件外包公司的发展和特点, 研究了提高行业发展水平的方法——通过加强软件质量管理流程, 提高软件交付质量, 承接到更大的软件外包项目, 最终促进整个软件外包行业的发展。

关键词：软件外包,质量管理,流程

参考文献

[1]鲁耀斌。项目管理——过程, 方法与实务[M].沈阳:东北财经大学出版社, 2008.

[2]Stephen Haag, Maeve Cummings, Amy Philips, 严建援.信息时代的管理信息系统[M].北京:机械工业出版社, 2007.

[3]史蒂夫.麦克康奈尔, 余孟学.微软项目求生法则[M].北京:机械工业出版社, 2000.

解开行政审批流程中的症结 篇7

案件回顾

北京市西城区市政市容管理委员会，供暖办原主任龙某受贿案中，依照政策，国家应对自采暖企业给予一定数量的补贴，由北京市供暖部门进行核实，区供暖管理部门负责拨款。2011年冬，为了能更顺利地得到补贴款，北京某印刷厂总务科科长姜某先后两次给龙某现金2万元。

水利部农水司原司长李某受贿案中，行贿方江苏省淮安市某区水利局为尽快取得“竹络坝灌区续建配套与节水改造一期项目”的中央资金，曾经召开党委会讨论，决定采取向李某行贿的形式“疏通关系”，先后两次向其行贿共计人民币1.5万元。

背景介绍

北京市西城区作为北京市区委权力公开透明运行工作试点单位，于2011年底率先尝试推动权力公开透明。2013年初，又将区政府及68个职能部门的6636项行政权力及2128张行政权力运行流程图一一公开，促进行政审批过程的公开、公正。国家不断减少各级政府的行政审批权力，强化权力运行的监督制约，在一定程度上压缩了腐败的空间。但由于行政审批权的运行在某些环节尚未得到切实、全面、有效的规范，行政审批过程中权力寻租的现象依然存在，贿赂案件高发，成为无法解开的死结。

2008年至2013年，西城区院查办行政审批过程中产生的贿赂案件共28件33人。其中，2012年，围绕财政部企业司综合处原处长陈某受贿案，依法查办了受贿、介绍贿赂、行贿和单位行贿等多起案件，共立案15件20人，分别占立案总件数和总人数的53.57%和60.61%。在查办的33名犯罪嫌疑人中，全部涉案金额为人民币6020.4万元，上述陈某受贿案中个人涉案金额高达2454万元。

案件分析

“多人多次”范围扩大

在查办的涉及行政审批的贿赂案件中，案件由个体化、单次化向多人化、多次化转变。单个受贿人收受多人贿赂或单个行贿人向多人行贿。如陈某受贿案中，其在担任国家食品药品监督管理局药品评审中心审评主任期间，利用主管审评药品品种的职务便利，收受云南、浙江两家医药企业给予的贿赂款共计人民币130万元。又如山东某物流有限责任公司单位行贿案中，该公司为获得全国棉花交易市场的指定交割仓库资格，给予全国棉花交易市场原申请企业考察负责人及考察报告出具人王某人民币30万元，还给予全国棉花交易市场原总经理助理金某价值人民币1万元的银行卡。

“受贿掮客”手段隐蔽

一些掌握行政审批权的国家工作人员与社会人员相互勾结、共同合谋、利益均沾，或者由其所控制的公司出面从中牵线搭桥，收受贿赂款。财政部企业司综合处原处长陈某受贿案中，与陈某共同收受贿赂的职业“掮客”就达10人，包括专项资金审批过程中财政部聘请的企业资质审查专家，陈某的情人、朋友等与之存在私人关系的人员以及其他财政部门工作人员等。这些“受贿掮客”一方面积极寻找企业申报专项资金，并向企业索要贿赂，另一方面又以业务咨询等为名收受贿赂，再与陈某坐地分赃，从而减少陈某与行贿方直接接触的机会，使权钱交易具有更强的隐蔽性。

问题症结

症结一：“全能型政府”管理体制

由于我国从计划经济向市场经济转变的时间尚短，市场经济体系发育还不成熟。在新旧经济体制转轨的过程中，政府仍未从“全能型政府”的行政管理模式中彻底转变，在资源配置和社会经济事务的管理中仍然过多地采用事前监管和直接管理的方式。在这种行政管理体制下，政府在市场经济活动中权力大、干预多，行政审批的范围过广，审批事项过多过滥，不仅限制了市场在资源配置方面的基础性作用和社会力量在社会事务管理中的作用，也为手握审批权的国家机关工作人员进行权力寻租提供了机会和便利，最终导致“吃拿卡要”、“跑部钱进”等社会乱象。行政管理体制的弊端成为行政审批过程中贿赂犯罪产生的重要原因。如上述财政部陈某受贿案中，其利用管理国家某专项资金的职务便利，每给相关企业发放一笔专项资金就要求企业按照20%至30%的比例给其提取好处费，用此手段单独或伙同他人非法收受企业财物合计人民币2454万元。

症结二：审批制度的“抽屉标准”

目前我国行政审批制度仍不完备，成为贿赂犯罪滋生的重要原因。由于行政审批程序不透明，审批人员自由裁量权大，暗箱操作严重。一些行政审批机关没有及时公开行政审批的条件、时限、程序等，相当一部分审批标准是“抽屉标准”，审批过程“只与官知，不为民晓”，审批人员在执法过程中自由裁量权大，为“暗箱操作”提供机会。审批程序缺乏透明度，不仅增加了申请成本，也极易导致行政审批过程中腐败滋生。

杨某受贿案中，其在担任原广电总局社管司播出机构管理处处长期间，负责国内广播电视视频点播业务许可证的审批发放。江苏省两家地方电视台都曾于2006年向广电总局申请有线电视视频点播业务许可证，甚至在反复修改申报材料后仍然未获审批。2007年，两家电视台向杨某行贿4万元后，却通过相同的申报材料获得了审批。这说明如果地方电视台无法了解申请的进程和拒绝的理由，也缺乏合理、有效的救济申诉渠道，为杨某收受贿赂提供了机会。

症结三：“批条子、打招呼”制约不力

我国行政审批过程缺乏有效的监督制约，导致贿赂案件多发。层级审批制度流于形式。表现在审批项目经办人对行政审批事项进行审核并提出意见后，审批部门负责人、部门主管领导通常只进行程序上的复核、批准，缺乏对审批事项的实体审查，导致审批项目经办人以权谋私、玩忽职守、滥用职权等现象出现。同时，部分领导干部利用职权直接干预审批工作，事先通过“批条子、打招呼”等方式决定审批后，再补办审批手续，从中收受贿赂。如上述杨某受贿案中，地方电视台将申报广播电视视频点播业务许可证的材料报到广电总局后，都要经过杨某的审核并出具是否予以颁发许可证的审核意见，该意见上传到总局社会管理司后，司领导只做程序性审核签批，一般不会对杨某的审核意见提出异议。

症结四：“潜规则”的不良“示范效应”

政府通过行政审批的方式对公共资源进行配置。在激烈的市场竞争中，个别市场主体为获得有限的资源，向掌握行政审批权力的国家机关工作人员行贿。以行贿换审批的行为对其他社会成员产生不良的“示范效应”，引发市场中的无序竞争，导致权钱交易等社会“潜规则”滋生，贿赂犯罪多发。但由于立法和司法实践中存在“重受贿、轻行贿”的现象，部分司法人员将严厉打击受贿罪视为惩治腐败的重中之重，而忽视行贿罪的社会危害性，对行贿犯罪打击宽缓，这在一定程度上放纵了“潜规则”的蔓延，加大了对国家机关工作人员受贿行为的暗示和引诱，不利于减少和遏制贿赂犯罪。如李某受贿案中，其在担任国家新闻出版广电总局电视剧司审查管理处、规划管理处工作人员期间，高某、詹某、杨某等多人为使其提交的电视剧顺利通过审查，分别向李某行贿。李某利用其负责电视剧审查的职务便利，多次收受上述人等给予的贿赂款合计人民币34万元。

对策建议

对策一：“简政放权”转变职能

现行行政管理体制存在的弊端是行政审批过程中贿赂犯罪产生的重要原因。因此，实现政府管理方式的变革，使政府管理从主要依赖“审批式管理”向主要通过“服务式管理”转变，由事前审批更多地转为事中、事后监管，由“重审批、轻监管”转为“宽准入、严监管”。具体而言，政府应当按照“简政放权”的工作思路减少对市场活动的干预，将微观具体事务放权给市场和社会。进一步减少、清理和调整行政审批事项，加强市场机制的自我调节和社会组织的自律管理，加大事中、事后监管力度，履行公共服务职能，这样才能切实转变政府职能，不断压缩行政审批权力空间，减少和遏制贿赂犯罪。

对策二：规范权力，完善监督

要规范权力运行，首先要加强对行政审批过程的监督。完善层级审批制度，保证行政审批部门负责人和主管领导对行政审批的复查核实从程序性审查向实体性审查转变，从而使行政审批程序合法、结果公正。此外，将重大审批事项提交审批机构负责人办公会讨论，通过集体决策机制实现对相关领导干部的监督。建立专家学者咨询机制和行政审批利益相关人参与机制，促进行政审批决策的科学化和规范化，防止相关领导干部滥用职权或干预审批工作。提高行政审批相对人的权利意识，推动其积极参与行政审批程序，通过提出听证、提起行政复议或行政诉讼等方式正确履行自己的权利，形成对行政审批程序的监督。

对策三：预防介入，依法行政

加强行政审批中的职务犯罪预防工作。充分发挥检察机关的职务犯罪预防专业化优势，加强对行政审批环节中职务犯罪案件的分析，研究案件发生的特点、发展变化的规律和趋势，为侦查部门提供打击方向，为纪检监察部门提供防范的重点。通过组织法制讲座、案例巡展、审判旁听、警示教育基地参观等活动，对行政审批机关工作人员开展警示教育，提高廉洁从业意识，降低职务犯罪风险。

在进行预防工作的同时，全面收集行政审批中的职务犯罪案件线索。检察机关应当拓宽案件线索渠道，对群众举报、案中发现或纪检移送的职务犯罪案件线索进行全面收集和迅速查办。同时，行政审批相对人认为行政机关的工作人员在履行行政审批过程中涉嫌犯罪行为的，可向检察机关举报，检察机关应依法查办。检察机关在开展法律监督过程中发现行政机关未依法行使行政审批权、行政审批结果显失公正的，应及时将相关情况告知纪检监察部门。

公司爆炸物品管理流程 篇8

（一）爆破器材使用流程

1、提前24小时向项目部报告爆破工程名称、地点、所需爆炸物品数量、品种及现场负责人联系方式。

2、由项目部统计员登记《爆炸物品使用计划登记表》请示项目经理同意并签字。

3、由项目部统计员负责将计划使用爆炸物品品种、数量提前一天上报公司统计部（周六、周日用药需在周五下午4点前上报）由统计部负责与财务部沟通落实汇款事宜；汇款到位后通知项目部统计员可以调度爆炸物品。

4、由项目部统计员与炸药厂家沟通做好送货准备，并将出库品种、数量、送货地点、时间、联系人等信息以短信形式发给供货厂家指定人员。

5、由项目部统计员在爆破前一天晚5点前通知兴城爆炸物品库主任准备送货，说明出库品种、数量、送货地点、时间、联系人等信息，爆炸物品库由库主任负责做好出库准备。

6、爆炸物品抵达作业地点后，由现场保管员与送货厂家和兴城爆破器材库押运员进行清点、交接爆炸物品，经现场保管员确认无误后在送货单位“发货通知单”和“运输送货单”上签字。

7、兴城爆炸物品库送货押运员负责填写《爆炸物品使用签证单》，送货押运员和爆破队现场负责人双方签字确认；将《爆炸物品使用签证单》第三联（施工方留存）一联交给爆破队现场负责人；将《爆炸物品使用签证单》第一、第二联（财会结算和财会存档）两联由送货押运员负责收存并移交库主任，经库主任核对无误后按规定上报项目部财会。

8、由现场保管员负责将现场爆炸物品入库、发放、清退情况及时登记《炸药、雷管台账》、《爆破作业现场雷管、炸药领用登记表》、《爆炸物品现场使用 1

记录簿》与送货单位的运输证、出库传票、条码等信息核对无误，同时与现场指挥员填写的“爆炸物品领取审批单”及安全员填写的“爆破作业现场施工记录和现场爆破记录”的数据和签字人一致无误后操作手持机入库、发放，要求一人操作一人监督，手持机数据必须与手写登记一致。

9、爆破作业结束后，现场保管员当天返回项目部，在项目部统计员的监督下，通过无线平台或民爆信息网及时做好单位卡运输证回缴、手持机数据上报等工作。

10、现场保管员负责将当日爆破队施工地点，爆破器材入库、使用数量以短信形式上报项目部统计员，并将《爆炸物品购买证许可证》运达地公安机关查验一联和《爆炸物品运输许可证》、出库传票、发货通知单原件交给项目部统计员，经项目部统计员核对无误后分别上报公司统计开发部和财务合同部。

1、由各石材厂提前12小时向兴城爆炸物品库主任报告所需爆炸物品品种、数量及爆破装药时间等信息。

2、兴城爆炸物品库主任按照石材厂预计出库数量，结合当日各石材厂爆炸物品剩余情况，做好次日出库计划。

3、兴城爆炸物品库主任将次日出库计划登记《储存仓库爆炸物品出库接听通知登记表》，上报项目部统计员，经项目部经理同意后，负责做好出库准备。

4、爆炸物品抵达作业地点后，由兴城爆炸物品库送货押运员负责填写《爆炸物品使用签证单》，送货押运员和石材厂现场负责人双方签字确认；将《爆炸物品使用签证单》第三联（施工方留存）一联交给石材厂现场负责人；将《爆炸物品使用签证单》第一、第二联（财会结算和财会存档）两联由送货押运员负责收存并移交库主任，经库主任核对无误后按规定上报项目部财会（如甲方不需要或结算后，将第三联收回）。

5、由现场保管员负责将现场爆炸物品入库、发放、清退情况及时登记《炸药、雷管台账》、《爆破作业现场雷管、炸药领用登记表》、《爆炸物品现场使用 2

记录簿》与现场指挥员填写的“爆炸物品领取审批单”及安全员填写的《爆破作业现场施工记录》和《现场爆破记录》的数据和签字人一致无误后操作手持机入库、发放，要求一人操作一人监督，手持机数据必须与手写登记一致。

6、爆破作业结束后，现场保管员当天返回兴城爆炸物品库，在库区保管员或安全员的监督下通过无线平台及时做好单位卡运输证回缴、手持机数据上报等工作。

7、由现场保管员将各石材厂使用爆炸物品数量以短信形式上报项目部统计员。

（二）购买爆炸物品流程

1、南票、兴城爆破队和直属爆破队需提前48小时向项目部上报预计爆炸物品使用数量及爆破地点等信息。

2、由项目部统计员按爆破队上报的爆破计划及受爆单位使用爆炸物品品种、数量等情况划分现场保管员手持机服务范围，合理分配手持机录入爆炸物品购买数量并与单位卡数量相匹配，分别开具电子两证。

3、开具电子两证前需经项目部经理同意，并填写《民用爆炸物品购买、运输许可证》申请表，在民爆信息系统网上提交购买、运输申请；兴城爆破队、南票爆破队负责人和现场保管员各自负责到公安机关审批电子两证。

4、由项目部统计员将公安局审批后的《民用爆炸物品购买许可证》销售单位留存一联、运达地公安机关查验一联和《民用爆炸物品运输许可证》承运单位留存一联原件和对应的单位卡核对无误后发给指定供货厂家；填写《买卖、进出口民用爆炸物品备案登记表》一式两联（单位留存、县级公安机关留存），并将《民用爆炸物品购买许可证》复印件和《民用爆炸物品运输许可证》申请单位留存一联原件附后留作公司备案存档；货物运达目的地后在《民用爆炸物品运输许可证》备注栏内签注运达收货情况并盖章（加盖统计开发部指定专用的业务专用章）后，由现场保管员或统计员在3日内将《民用爆炸物品运输许 3

可证》承运单位留存一联原件和《民用爆炸物品购买许可证》公安机关查验一联附《买卖、进出口民用爆炸物品备案登记表》县级公安机关留存一联一并回交到开证公安机关备案。

5、由项目部统计员按爆破队使用爆炸物品计划，在爆破前一天上报公司统计部（周六、周日用药需在周五下午4点前上报），由统计部负责与财务部沟通落实汇款事宜，按统计部反馈意见调度爆炸物品；

6、爆破作业结束后（货物抵达目的地后），由项目部统计员或南票、兴城爆破队负责人将《民用爆炸物品购买许可证》（运达地公安机关查验一联）和《民用爆炸物品运输许可证》（承运单位留存一联）在3日内交回发证公安机关（或转交项目部统计员负责办理）；将出库传票、发货通知单原件分别交给统计员和出纳员，经统计员、出纳员核对无误后按规定分别上报公司统计开发部和财务合同部。

7、项目部购买爆炸物品需按公司统计开发部指定供货商（厂家）购买。

（三）现场保管员业务流程 接收（入库）爆炸物品

1、接收厂家送货到现场的爆炸物品：现场保管员根据送货厂家的出库传票、单位卡、运输证、购买证、条码及发货通知单核对爆炸物品数量、品种、规格，如发现与实际不符，立即向现场指挥员报告，并将不同品种爆炸物品的装箱单分别留存一份备查；由现场安全员监督保管员操作手持机入库，入库完成后在厂家发货通知单上签字确认，并收回出库传票、单位卡、运输证、购买证、条码及发货通知单。

2、接收公司爆炸物品储存仓库送货到现场的爆炸物品：现场保管员按送货押运员出具的《炸药、雷管运输送货单》核对爆炸物品品种、数量、规格无误后，如发现与实际不符，立即向现场指挥员报告，在“现场接收保管员签字”一栏确认签字，并将《炸药、雷管运输送货单》两联全部收回。

3、接收厂家直接送货到公司库房的爆破器材：按受爆单位需要的品种、数量，分别由对应的现场保管员进行手持机入库操作，与库区保管员配合核对入库爆炸物品品种、数量、规格、条码等相关信息无误后，库区保管员和操作手持机入库的现场保管员共同在库区《出入库台账》确认签字。

发放（出库）爆炸物品

1、现场保管员按照现场指挥员填写的《爆炸物品领取审批单》向有资质的爆破员发放爆炸物品。当天作业完成后将《爆炸物品领取审批单》第一联“由使用场所保管”一联现场保管员留存；第二联“库房存查入账凭证”一联交给送货押运员移交给爆炸物品库主任存档。

2、按现场发放爆炸物品品种、规格、数量、编码等信息填写《炸药、雷管台账》、《爆破作业现场雷管、炸药领用登记表》、《爆炸物品现场使用记录薄》，由领用的爆破员及安全员核对无误后签字，并由现场指挥员审核签字。爆炸物品清退

1、爆炸物品剩余时，由现场保管员做清退处理，首先与退货的爆破员及安全员核对要清退的爆炸物品品种、规格、数量、编码等信息，核对无误后填写《炸药、雷管台账》，保管员、退货爆破员、安全员签字确认；

2、现场保管员与返货运输车押运员清点核对返库爆炸物品无误后，填写《炸药、雷管运输返库单》双方在“返货人签字”一栏同时确认签字；将两联交给返货运输车押运员做为返库运输凭证，到达库区后将《炸药、雷管运输返库单》交接给库区保管员，双方清点核对无误后，在《炸药、雷管运输返货单》上“接收仓库保管员签字”一栏和库区台账上签字。手持机操作及数据上报

兴城、南票爆破队现场保管员操作流程：

1、现场爆炸物品的接收、发放、清退的手持机操作工作由现场保管员完成，原则：先手写记录、后手持机录入，进行手持机发放和退库操作时应由现场保 5

管员操作，安全员或保管员监督，确保手写记录与手持机录入的数据相一致。

2、数据上报、上报确认及运输证回交工作由现场保管员于当日（特殊情况不超过3日）在项目部统计员监督下完成，并将出库传票、单位卡、运输证、购买证、发货通知单等材料移交项目部统计员保管（用于数据上报的无线信息平台由项目部保管）

直属爆破队（石材厂）现场保管员操作流程：

1、现场爆炸物品的接收、发放、清退的手持机操作工作由现场保管员完成，原则：先手写记录、后手持机录入，进行手持机发放和退库操作时应由现场保管员操作，安全员或保管员监督，确保手写记录与手持机录入的数据相一致。

2、数据上报及上报确认工作由现场保管员于当日在库区保管员或安全员监督下完成（用于数据上报的无线信息平台由爆炸物品库保管）

（四）兴城爆炸物品储存仓库（库区）保管员工作流程

1、按照库主任签字批准的《爆炸物品储存仓库出库接听通知登记表》做好爆炸物品清点、出库准备，登记《炸药、雷管台账》和《炸药、雷管运输送货单》。

2、与送货押运员、司机（应持有保管员、安全员、爆破员证件）核对爆炸物品品种、数量、编码、规格无误后，双方在《炸药、雷管运输送货单》上签字，两联全部交给押运员随车携带。

3、剩余爆炸物品返库，应按照押运员出具的《炸药、雷管运输返货单》与实物核对无误后，将爆炸物品入库并填写《炸药、雷管台账》，库区保管员和返库押运员、司机（应持有保管员、安全员、爆破员证件）在台账上确认签字。

4、负责与直属爆破队现场保管员核对手写台账及登记表，确认使用情况与实际相符后，协助、监督现场保管员进行手持机操作和无线平台数据上报工作；保证一人操作、一人监督，确保上报数据与手写台账数据相符。

5、当日出、入库结束后，负责填写《爆炸物品储存仓库日报表》，经库主 6

任签字后向项目部统计员汇报库存情况。

备注：要求库区保管员在出库爆炸物品时应按照爆炸物品的生产日期及雷管编码排序依次使用。

二、葫芦岛项目部统计员工作职责

1、负责登记《爆炸物品使用计划登记表》和《爆炸物品日进度表》。

2、负责与公司统计部沟通汇款情况，符合条件的，通知厂家和兴城爆炸物品库按计划送货。

3、负责汇总计划爆破施工地点和使用爆炸物品品种、数量等信息，将情况报告项目经理同意，负责在民爆信息网上开具电子两证。

4、负责每天汇总各爆破现场保管员手持机库存和爆炸物品库实物库存及手写台账库存，保证手持机库存和库房实物及手写台账库存相一致。

5、负责无线信息平台管理，协助、监督兴城、南票爆破队现场保管员操作无线信息平台数据上报和上报确认工作。

6、负责收集、审核、整理《爆炸物品领取审批单》、《炸药、雷管运输送货单》、《爆破作业现场雷管、炸药领用登记表》、《爆炸物品购买、运输许可证》出库传票、发货通知单、爆炸物品使用签证单，按要求分别上交公司统计部和财务部。

7、负责向公司统计部上报爆炸物品日进度情况和《爆炸物品使用月报表、年报表》。

8、负责爆破作业人员证件申请、注册、变更及证件的保管、登记、档案管理工作。

9、负责各受爆单位档案管理及备案等工作。

10、完成项目经理和公司统计部交给的其他任务。

三、葫芦岛项目部现场安全监督员职责

现场安全监督员在安全监督长带领下做好现场安全监督检查工作，认真履 7

行以下职责。

1、检查、监督爆破作业人员持证（佩戴胸卡）上岗及履行职责情况，禁止无证人员接触爆炸物品。

2、检查、监督爆炸物品储存箱存放在安全位置，落实双人双锁制度，禁止单人单独操作爆炸物品。

3、检查、监督爆炸物品发放、使用、起爆现场按规定设置警戒岗哨及警戒旗（线），禁止未设置警戒情况下开始爆破作业。

4、落实爆炸物品谁认领、谁使用的原则，严禁转交他人保管、使用，杜绝爆炸物品流失。

5、落实爆炸物品发放、使用、保管及安全检查记录制度，做到记录清楚，签字齐全，流向清晰。

6、落实剩余爆炸物品返库制度，禁止爆炸物品在现场过夜存放，杜绝私存、私藏爆炸物品。

7、树立为受爆单位服务思想，防止态度生硬，方法简单，禁止刁难客户。

8、管控爆破作业现场落实安全管理制度情况。

公司采购流程管理制度 篇9

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有限降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。

1.请购及其规定

① 请购部门应按照要素填写《临时请购申请单》/《生产采购单》/《固定资产购置申请表》，由公司领导批准后报给采购部门。

② 设计请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为了提高效率，该清单的电子文档也需一并提交。

③ 如遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或者其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后续。

④ 如请购物料制定厂家或品牌，请购部门必须作出书面说明。

2.请购单的接收及其规定

①采购部在接收请购单时应检查请购的填写是否按照规定填写完整、清洗，检查请购单是否经过公司领导的审批。

②对于紧急请购项目应优先处理，无法与请购部门提出需求日期办妥的应通知请购部门，重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

③遇到紧急采购应向公司领导采取快速优先采购的策略。

3.询价及其规定

①询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。

②属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。

③对于请购部门需求的物料或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。④询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。

4.比价、议价

①对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。②对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格更低，所报价格的综合条件更加突出。

③收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格。④参考目标或理想中价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

5.比价、议价结果汇报

①比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； ②比价、议价结果汇总按照《》的格式完整填写。

③如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

6、合同的签订及其规定

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

① 同正文应包括的要素

A． 合同名称、编号、签订时间、签订地点；

B． 采购物品/项目名称/规格/数量/单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸；

C． 包装要求；

D． 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； E． 付款方式； F． 工期；

G． 质量保证期； H． 质量要求及规范；

I． 违约责任和解决纠纷的办法 J． 双方的公司信息 K． 其他约定

②合同签订及其规定

A． 如涉及到技术问题及公司机密，注意保密责任； B． 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

C． 为了防止合同工作量追加或追加无依据，导报采购是要求供方提供分项报价清单； D． 遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请供方派来代表来线厂协助清点；

E． 详细约定发票的提供时间及要求； F． 阵痛不同的合同约定不同的付款方式；

G． 与初次合作的供方合作是，应少预付款或不付预付款； H． 签订的所有合同应及时送报财务部门。

7.付款及合同执行

7.1付款规定

①按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；

②按照合同约定达到付款条件的合同付款时应填写《付款审批单》，经由公司领导审批后提交给财务全部付款；

③财务部门在街道《付款审批单》后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，如遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部门并向公司领导汇报。

7.2合同执行

①已签订合同由采购部相关负责人负责跟进监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；

②已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务的责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；

合同在效率性期间应按照上面约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

8检验与入库

8.1检验

①供方已经履行完毕合同，采购部应及时通知检验部门进行检验。②对于不同类型的物料验收标准参照公司的相关规定执行。

③质检部门在街道采购部检验通知后应及时检验，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门负主要责任；

8.2入库

①公司所有的物料入库前均应通过质检部门的检验或验收； ②合同的物料运达公司后，采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货或搬运。