预决算不符整改报告（共6篇）
预决算不符整改报告 篇1
乡镇财政决算审计问题整改报告
*区审计局派出审计组，对我镇2020财政决算情况进行了为期一个半月审计，并出具了审计报告（萧审报〔2021〕21号）。我镇各级领导干部对照报告中提出的问题，深入讨论反思，结合自身工作实际，均认为报告客观反映了我镇财政财务管理状况，对今后的管理工作起到了促进作用，有助于相关管理人员不断改进，提高管理水平。现将整改情况具体总结如下：
一、专题会议落实责任。
自收到审计报告文书后，我镇主要领导明确了*牵头落实整改，2021年11月26日，孔旭书记召开由各办公室主任参加的专题会议，一方面要求高度重视审计揭示我们平时管理中存在的各类问题，批评了只注重建、不注重管，只注重布置、不注重监督，只注重突击整治、不注重平时管理等现象；另一方面对审计报告中指出的问题落实了整改责任人，要求对表销号、限期整改，并举一反三，绝不屡改屡犯。二、审计问题整改情况。
（一）“会计基础工作不规范。镇机关工会账户未建银行存款日记账，现金日记账部分业务未按时间顺序记录，且摘要记录不完整。”问题整改。整改情况：已整改。由于我镇缺乏财务人员，担任镇机关工会财务出纳工作人员无相关财务知识，导致该问题发生。审计组发现问题后，我镇财政管理办公室人员专题指导了该人员如何建立现金日记账和银行日记账、登记的相关规范等，并一起梳理了以前的支出情况，目前两本账册均已建立并登记完整。
（二）“固定资产盘点不及时，2020年*镇未进行固定资产盘点。
问题整改。整改情况：已整改。审计发现问题后，我镇管理人员联系了专业的第三方公司*灵锐财务管理咨询有限公司，讨论了具体盘点的工作和要求，2022年1月5日双方签订了《资产盘点合同》，1月17日公司进入我单位盘点。由于单位办公点分散，资产较多，且期间有春节和疫情防控因素，截止报告日，第三方公司实物清点登记已经完成，目前进行实物与资产云登记账册进行比对阶段，下阶段进行资产标签的粘贴工作，待全部完成后，单位的资产能保证账实相符，今后单位将进一步加强资产管理，每年年底进行资产盘点。
（三）“部分报销管理不规范。
抽查2020年*镇结算专户凭证资料，发现部分发票报销附件材料不全、缺少审批签字。”问题整改。整改情况：已整改。分析问题原因，财务管理人员只注重发票上的审批流程和支出的标准限额，对相关文件的附带要求不仔细研究，或者碍于同事情面不追究等；报销人员对相关政策文件不了解也是重要原因。财政管理办公室总结了报告中提出的问题所涉及的制度，印制成《常用制度汇编》分发给每位单位人员，要求仔细阅读，报销费用时，不得以不知情为由拒绝提供相关证明材料。财务管理人员更要仔细研究政策制度，特别是三公经费报销制度，严格落实报销程序、报销规范等，强化报销资料的审查审核。
*镇将进一步加强人员培训，规范基础的会计工作，建立健全制度管理机制，强化财务审核审查制度，从防范财务风险的高度去落实相关政策。
我们将进一步落实资产管理工作，在第三方公司全面盘点的基础上，土地、房产、设备等进行日常管理，明确管理责任，保证资产不流失，不浪费，发挥其效率效益。
财政预决算报告 篇2
，全市社会保险基金收入152132万元。其中，保险费收入65252万元，利息收入494万元，财政补贴收入86373万元，转移收入13万元。按险种分：机关事业单位养老保险基金18162万元、城乡居民基本养老保险基金13450万元、城镇职工基本医疗保险基金9220万元、居民基本医疗保险基金35619万元、工伤保险基金1579万元、失业保险基金588万元、生育保险基金340万元、企业养老保险基金73174万元。
20，全市社会保险基金支出158607万元。其中，机关事业单位养老保险基金17411万元、城乡居民基本养老保险基金10230万元、城镇职工基本医疗保险基金8122万元、居民基本医疗保险基金34889万元、工伤保险基金1829万元、失业保险基金228万元、生育保险基金98万元、企业养老保险基金85800万元。
年末滚存结余62652万元。其中，机关事业单位养老保险基金1500万元、城乡居民基本养老保险基金26741万元、城镇职工基本医疗保险基金8046万元、居民基本医疗保险基金16165万元、工伤保险基金1331万元、失业保险基金3002万元、生育保险基金2402万元、企业养老保险基金3465万元。
(五)围绕预算执行所做的主要工作
1、着力加强财源建设。一是深入开展“园区建设大会战”。投入资金20.62亿元，不断完善园区基础设施，园区新建道路4千米，建成标准厂房14.3万平米。切实加大招商引资工作力度，新引进湖南闽商服饰集团等74个服装产业项目进驻园区，项目总投资38亿元。园区新建成项目19个，创利税200多万元。二是大力发展特色产业。投入22亿元，加强船舶产业园建设，船舶产业全年创税3000万元。争取芦笋品牌开发项目资金1300万元，本级财政投入500万元，加强沅江芦笋品牌推介，发展芦笋加工企业24家(其中规模企业3家)。争取产粮(油)大县奖励资金900万元。三是大力扶持企业发展。实施“传统产业升级计划”，改造提升麻纺、造纸、化工等传统产业，进一步增强产品市场竞争力。申报企业技术创新改造项目23个，争取上级财政资金1432.23万元。认真清理涉企收费目录清单，严格执行收费清单之外无收费。组建“助保贷”，实施“三帮”(帮大、帮特、帮群)，破解企业发展瓶颈。四是大力推进城乡统筹建设。投入1637万元，加快农村公路建设和公路桥维修改造步伐。投资3.27亿元，其中整合涉农资金1.5亿元，在草尾、阳罗洲等5个镇19个村实施高标准农田建设，预计建成高标准农田6.6万亩。争取旱改水建设项目指标4.2万亩，引入社会投资1.8亿元。争取洞庭湖区沟渠疏浚补助4300万元、一二三产业融合项目资金1000万元、现代农业生产发展项目资金500万元，争取家庭农场、专业合作社、特色产业园等项目资金900多万元。
2、切实强化财税征管。一是明确目标任务。将全年财税收入目标任务“划块分方”, 逐一明确责任单位，并对完成情况进行绩效考核。二是着力开展税收协控联管。切实强化税收协控联管工作机制，加强财税分析，及时掌握税源、税收、税负动态变化情况，有针对性地制定应对措施，牢牢把握组织收入工作的主动权。全年通过税收协控联管入库税收23452万元，占税收收入的39.1%。三是大力实施税收清查。对全市各大中小微企业进行全面的税源调查，重点调度10家企业的生产、销售和税收，掌控了全市税源动态和税源实际情况。同时组织清查小组对房地产、芦笋、砂石、船舶等十几个行业开展税收清查行动，清理税收6000万元。四是强化非税收入征管。着力推进财政票据电子化、网络化建设，充分发挥“以票控收”、“以票促收”的源头控管作用。全年完成非税收入5亿元，其中纳入一般预算收入管理2.75亿元。
3、重点保障民生支出。严格执行厉行节约各项规定，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，把保工资、保运转、保民生作为公共财政的优先方向。全市全年与民生相关的支出达 28.1亿元，占公共财政支出的68.5%。认真落实强农惠农政策，通过一卡通发放惠民补贴35项117批次25232万元。切实加大教育发展投入力度，按标准拨付义务教育公用经费7000万元、家庭经济困难学生补助443万元、民办学校学杂费补助400万元、普高和中职学校助学金397.7万元、中职学校在校生免学费资金531.5万元、学前教育贫困学生资助资金99.3万元，拨付资金5000万元，实施校舍标准化建设、校舍安全保障工程、校舍维修改造工程以及义务教育薄弱学校改造等学校各类工程建设。着力开展精准扶贫工作，落实财政扶贫资金1530多万元，实施扶贫项目27个。拨付彩票公益金1211万元，支持农村幸福院、敬老院、乡村少年宫、文化体育设施建设。争取上级转移支付1.27亿元，改造棚户区26万平米、建设公租房195套5400平米、发放租赁补贴1360户。拨付移民后扶资金2154.7万元，确保全市3.6万移民享受后扶政策。投入村级“一事一议”财政奖补项目资金1328万元，建设项目135个。逐步提高企业退休人员基本养老保险、城乡居民养老保险基础养老金、优抚对象抚恤和生活补助、城乡居民最低生活保障补助标准。
4、深入推进财税改革。一是积极推进税制改革。全面推开“营改增”试点工作, 将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全面纳入“营改增”试点范围。同时进一步推进了消费税和资源税等税制改革。二是深化预算管理改革。围绕建立全面规范、公开透明的预算管理目标，首先，完善全口径预算管理，实现三部预算“统筹、统编、统批、统管”，做到各有侧重、有机衔接;其次，加大预决算公开力度，全面晒政府、部门预算家底和“三公”经费明细;再次，稳步推进了重大民生专项资金公开工作。三是着力盘活财政存量。调入预算稳定调节基金10852万元，同时对上年结转资金进行清理，调整用途使用2418万元(其中市本级1668万元，2年以上的上级结转项目资金750万元)，弥补2016年预算资金缺口。四是加强政府性债务管理。对政府性债务的举借、规模控制、预警机制等方面进行严格规范，切实防范债务风险。同时积极争取置换债券，稳步推进债务公开，自觉接受社会监督。今年争取了新增地方政府债券20700万元，用于公益性资本支出，争取置换债券9.9亿元，用于偿还经省核定清理甄别结果内的政府存量债务。五是积极推广和运用政府与社会资本合作模式。公开征集PPP咨询服务机构，搭建PPP服务平台，选定28个可向社会推介PPP模式建设项目，市第二污水处理厂及配套管网PPP模式试点项目总投资达24866.59万元。六是全面深化预算绩效管理。将所有预算单位纳入自行评价范围，财政部门选取部分社会公众关注的项目开展重点评价，先后对农业保险保费补贴、基础教育发展专项资金、特色制造产业重点县专项资金等十余项财政专项资金等进行了重点的绩效评价。七是积极推进农业综合改革。切实落实农业“三项补贴”，实现涉农补贴资金发放平稳过渡，发放耕地地力保护资金12300万元，惠及农户132068户。稳步推进新型农业经营主体贷款保证保险试点工作，发放贷款900多万元。八是大力推广政府购买服务。逐步把政府投资的建设工程纳入政府采购范围，今年市国土局“旱改水”项目纳入政府购买服务，采购金额达2.5亿。九是大力推进乡镇国库集中支付改革。今年在琼湖和胭脂湖两个街道办事处进行试点，明年在所有镇全面推进。十是扎实推进公务用车改革。现已完成全市公务用车摸底工作，根据上级要求，将于年底前完成公务用车改革。
总的来说，2016 年全市财政预算执行效果良好，但也还存在一些不容忽视的问题，如经济下行压力大，税收增长乏力，财政收支矛盾突出，债务运行风险较高等等，需要我们在今后工作中，认真面对，着力解决。
二、20财政预算草案
年全市财政工作的指导思想是：以科学发展观为指导，深入贯彻党的、十八届五中、六中全会精神，主动适应经济发展新常态，大力推进工业园区、新型城镇化、新农村、社会民生四大建设;深入推进财税改革，完善体制机制，加快释放改革红利;认真落实积极财政政策，支持稳增长调结构转方式，促进经济平稳健康发展;优化支出结构，保障和改善民生，增进民生福祉;坚持依法理财，加强内部监督管理，提高财政管理水平，为促进沅江“三量齐升”、推进“四化两型”、全面建成小康社会提供坚强保障。
(一)财政收支预算
2017年公共财政预算收入为121732万元，比2016年完成115935万元增加5797万元，增长5%。
2017年本级一般预算收入82616万元(地方部分)，加上级补助收入87075万元，减上解上级支出3695万元，地方政府债券还本4270万元，市本级预算可用财力161726万元。全市地方财政支出预算161726万元，同比2016年143009万元增长13.08%。全市财政收支预算平衡。
1、公共财政预算收入按征收部门分解安排如下：
(1)国税系统收入预算48000万元，比上年预算42900万元增长11.88%。
(2)地税系统收入预算46258万元，比上年预算50000万元下降7.48%。
(3)财政系统收入预算27474万元，比上年预算23035万元增长19.27%。
2、市本级财政支出主要项目安排如下：
(1)一般公共服务支出28018万元;
(2)国防支出342万元;
(3)公共安全支出11290万元;
(4)教育支出44972万元;
(5)科学技术支出452万元;
(6)文化体育与传媒支出2709万元;
(7)社会保障和就业支出12085万元;
(8)医疗卫生与计划生育支出11674万元;
(9)节能环保支出3199万元;
(10)城乡社区支出15425万元;
(11)农林水支出16507万元;
(12)交通运输支出2656万元;
(13)资源勘探信息支出1236万元;
(14)粮油物资储备支出283万元;
(15)商业服务业支出1335万元;
(16)住房保障支出4063万元;
(17)国土海洋气象支出1926万元;
(18)地方一般债务付息454万元。
(二)政府性基金收支预算
2017年，全市政府性基金预算收入21130万元。其中：城市公用事业附加270万元，国有土地使用权出让0万元，城市基础设施配套费100万元，车辆通行费40万元，散装水泥及新型墙体材料100万元，农业土地开发资金100万元，污水处理费450万元，其他收入70万元。
基金预算支出21130万元，主要是城市公用事业附加270万元、城市基础设施建设配套100万元、国有土地使用权出让20000万元、其他政府性基金等740万元，上解上级20万元，全年收支平衡。
(三)社会保险基金收支预算
2017年，全市社会保险基金预算收入为116419万元，其中保险费收入46744万元，利息收入595万元，财政补贴收入69065万元，转移收入15万元。按险种分：机关事业单位养老保险基金49940万元、城乡居民基本养老保险基金14531万元、城镇职工基本医疗保险基金9221万元、居民基本医疗保险基金40236万元、工伤保险基金1538万元、失业保险基金593万元、生育保险基金340万元。(企业职工基本养老保险基金预算由省财政统一编制，并统一下达每年各县市区本级财政安排数和征缴任务数，各县市区不另行编制预算，所以本次预算数不含企业职工基本养老保险基金数据。)
2017年，全市社会保险基金预算支出为109502万元，其中机关事业单位养老保险基金49941万元、城乡居民基本养老保险基金10800万元、城镇职工基本医疗保险基金8316万元、居民基本医疗保险基金38162万元、工伤保险基金1929万元、失业保险基金256万元、生育保险基金98万元。
2017年，全市社会保险基金收支本年结余6918万元，年末滚存结余64608万元，其中城乡居民基本养老保险基金30472万元、城镇职工基本医疗保险基金8953万元、居民基本医疗保险基金18239万元、工伤保险基金960万元、失业保险基金3339万元、生育保险基金2645万元。
说明：由于我市国有资本经营收入总量较小，为进一步统筹完善一般公共预算收支，我市将国有资本经营收支预算纳入一般公共预算编制管理。
三、2017年财政工作重点
为顺利实施2017年财政预算，我们将突出重点抓好五个方面的工作：
(一)突出抓好财源建设
一是支持园区发展壮大。多渠道筹集资金，大力支持园区基础设施建设，进一步完善功能，更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。二是着力开展招商引资。立足工业园区“三个百亿”产业园建设，努力在引进优质企业、高效企业入园工作上做文章。三是大力支持企业发展。市级领导分到各重点企业蹲点，及时帮助破解企业发展瓶颈。进一步落实好各项结构性减税和普遍性降费政策，减轻企业税负、促进企业转型升级，增强企业发展能力，进一步涵养税源。继续加强“政银担”合作，引导金融机构支持中小企业融资。
(二)突出抓好财税征管
一是做实收入。根据经济发展、政策调整等因素变化，科学研判经济税收形势，科学制定组织收入预案，提高收入预测的准确性。同时创新征税方式，提高征税效率，坚持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切实加大税收协控联管工作力度。落实财税联席会议制度，深入推进社会综合治税，充分调动各涉税部门协同治税的积极性，促进协税护税工作，确保了地方财政收入稳定增长。三是严格依法治税。对内，严格依法依规依程办事，规范税收执法，防范执法风险;对外，加大税务稽查力度，打击涉税违法行为，规范税收秩序。实时监控重点税源企业，牢牢把握组织收入工作主动权。扎实开展税收专项整治工作，通过对相关行业、企业、个体大户的专项检查，清查补税。
(三)突出抓好支出保障
突出“两保一促”的原则，保运转、保政策性民生支出、促经济社会平稳发展。继续加大财政对民生实事的投入力度，科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域支出，优先保障教育、文化、医疗卫生、就业和社会保障等公共服务领域的投入，促进全市经济社会协调发展。继续加大财政对“三农”的支持力度，努力缩小城乡之间发展差距，加快推进“美丽城镇”、“美丽村庄”建设进度，不断改善城乡环境质量和面貌。
(四)突出抓好财政改革
一是全面推进乡镇国库集中支付改革。将改革面覆盖到全市所有镇，建立和完善以国库单一帐户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的乡镇财政国库管理制度，努力打造“高效、规范、公开、透明”的乡镇财政资金支付管理新模式。二是进一步深化预算管理改革。全面落实《预算法》，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准;进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。三是进一步深化绩效管理改革。进一步提高我市财政绩效评价工作的覆盖面，努力挖掘深度，提升内涵，探索建立绩效评价结果与预算管理有效结合的长效管理机制。四是进一步盘活财政存量资金。切实加强部门结转结余资金管理，重点抓好财政存量资金收回使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。
(五)突出抓好财政监管
一是强化财政监督管理职能。重点对主要经济部门的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，确保干部和财政资金双安全。二是强化专项资金全程监管。积极开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程，实现“以监督促管理、以监督促服务”。三是强化乡镇财政监督。对乡镇进行财政监督大检查，确保检查范围和内容全覆盖，重点检查涉农惠农专项资金使用情况。四是强化非税收入和基金监管。突出“以票管收、以票控收”，提升非税收缴业务水平，规范非税收入执收执罚行为。严格基金账户、基金票据和基金余额管理，严格各类基金的预、决算管理，确保基金安全。五是强化政府债务监管。完善动态监管分析机制，着力摸清存量债务和新增置换债券家底，同时严格规范融资平台举债行为，将债务规模压缩在可控范围内，严防政府债务风险。
各位代表，新的一年财政工作任务艰巨，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，全面完成年度预算任务，为我市转型升级发展做出新的更大贡献!
2017年财政预决算报告三
各位代表：
根据会议安排，向大会提交自治县2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案，请予审议，并请各位代表及与会同志提出宝贵意见。
一、2016年全县财政预算执行情况
由于目前预算年度尚未结束，本次提交审议的预算执行情况均为预计数。与20财政决算数可能有差异，待2016年度财政决算办理完结后，将提交县人大会审批。
(一)全县一般公共预算收支完成情况。2016年，全县财政总收入完成85000万元，比上年增长13%，增收10000万元;一般公共预算收入完成40803万元，为年度预算的100%,同口径同比增长15%，增收5400万元。上级税收返还收入1376万元，一般性转移支付收入110951万元(含市财政补助11583万元，教育、卫生、社会保障等民生性转移支付收入26578万元)，专项转移支付收入78654万元;上年结余-983万元。全县总财力230801万元，其中：县本级财力208879万元，乡镇级财力21922万元。地方政府债券转贷收入120000万元。全县一般公共预算支出完成225589万元，为预算的105.2%，比上年增长5.6%，增加支出9272万元，其中：上级专项补助支出110601万元，与上年持平，县本级支出93066万元，比上年增长8.3%，增加支出6549万元，乡镇级支出21922万元，比上年增长14.2%，增加支出2723万元。专项上解支出3170万元。预算稳定调节基金2042万元。地方政府债券还本支出120000万元。当年收支平衡。(收支明细见附表1)
(二)政府性基金收支完成情况。2016年，政府性基金收入完成23467万元，为预算的73.7%，比上年增加1.4%，增收1046万元。政府性基金支出完成23467万元，为预算的73.7%，比上年增加1.4%,增加支出1046万元。当年收支平衡。(收支明细情况见附表2)
(三)社会保险基金收支完成情况。2016年，社会保险基金收入35158万元，为预算的103.8%;社会保险基金支出31792万元，为预算的99.5%。上年结余收入17981万元，收支相抵后累计结余22693万元。(收支明细情况见附表3)
(四)政府债务收支情况。2016年，政府取得债务收入共计220000万元，其中，省财政划拨政府债券转贷资金120000万元、项目专项建设基金40000万元、金融机构信贷融资60000万元。其支出情况是：①债券转贷资金主要用于消化存量债务，即：省财政直接划拨金融机构还贷的定向承销债券11988万元，政府投资项目工程款93002万元(BT项目20000万元)，偿还银行贷款14010万元，到期债券还本1000万元。②从金融机构直接支付的贷款及专项建设基金6400万元，其中：公路建设贷款5100万元由县交通局统筹安排用于农村公路建设，水库建设贷款1300万元由县移民局用于支付水库工程款。③划入财政统筹安排的贷款及基金93600万元。主要用于以下项目支出：还本付息18000万元，征地拆迁资金20872万元，生态移民搬迁建设 8000万元，乡镇卫生院建设2000万元，园区建设20000万元，市政工程建设16000万元，水利工程建设8728万元。
二、2016年组织预算执行的主要措施
一是强化税收征管，确保完成收入目标。面对国际国内错综复杂的经济形势，财税部门紧紧围绕年度预算目标，层层分解落实责任，认真研判经济形势，扎实强化收入征管，确保应收尽收、均衡入库。
二是优化支出结构，着力强化民生保障。财政支出安排及资金调度，始终坚持保工资、保运转、保民生和突出重点的原则，确保干部职工工资按时发放和机构正常运转;优先安排各项民生支出;加大对扶贫攻坚的支持力度，积极促进贫困群众脱贫致富。
三是努力涵养财源，增强财政增收动力。进一步加强基础设施建设，努力夯实财源基础;积极支出现代农业产业发展、促进产业结构调整，努力培植后续财源;继续落实积极性财政政策，优化政府投资结构，破解中小企业融资难、发展难的问题，激发市场主体活力，培植新生财源，加快培育新的经济增长点。
四是深化财政改革，努力规范财政管理。围绕税制改革、转移支付政策调整等主要改革内容，认真研究和对接中央和省、市改革措施，切实加强和规范我县财税管理，努力争取改革红利;积极推进投融资体制改革，支持融资平台公司向市场主体、经营实体转变;积极推进公益性项目PPP模式，实现项目建设资金筹集的多元化、市场化，破解项目建设融资瓶颈;推进政府购买服务改革，积极调动社会力量参与公共服务管理;加快推动绩效评价、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合，构建财政管理运行新机制，提高理财水平。
各位代表，近年来，我县财政对改善民生、推动发展发挥了重大作用，但由于我县经济基础薄弱，财源结构单一，财政收入增长较为乏力;教育卫生、社会保障、人居环境等民生支出不断增加，农业水利及道路交通等基础设施投入需求急迫，基本公共服务支出也大幅增长，财政收支矛盾仍然十分突出。这些困难和问题，我们将在各级各部门的支持下，通过加快经济发展、深化财政改革、优化资源配置、积极筹措资金等措施，增强综合经济实力，努力加以解决。
三、2017年全县及县本级财政预算(草案)
根据《预算法》第五条规定，各级政府预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。由于我县没有国有企业上缴收入，行政事业单位经营性资产收入已纳入一般公共预算收入，因此，我县财政没有国有资本经营收益，2017年未编制国有资本经营预算。提交本次大会审议的预算主要有：一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算。
(一)一般公共预算收支安排情况。2017年，财政总收入计划安排98000万元，比上年增长15%。一般公共预算收入预算安排47000万元，比上年增长15%，其中：县本级一般公共预算收入42500 万元,乡镇级一般公共预算收入4500万元。预计上级税收返还收入1376万元，一般性转移支付补助收入106070万元(含一般性转移支付款96796万元，市级补助9274万元)，专项转移支付补助收入78654万元。2017年全县总财力预计为233100万元，剔除专项补助后可用财力为122499万元。按照量入为出、量力而行、收支平衡的原则，以及保工资、保运转、保民生的要求，相应安排一般公共预算支出233100万元。其中：县本级支出96930万元，乡镇级支出21160万元，上级专项补助支出110601万元，专项上解支出4409万元，当年收支平衡。(各项收支明细情况见附表4)
(二)政府性基金收支预算。2017年，政府性基金收入预算安排34200万元，其中：土地出让收入32000万元、其他基金收入700万元、上级基金补助专项1400万元、上年结余100万元。政府性基金相应安排支出34200万元，当年收支平衡。主要用于偿还贷款利息4000万元，支付工程欠款9000万元，征地拆迁补偿支出8000万元，工业园区建设5000万元，城镇建设与维护支出5000万元，交通建设2500万元。其他政府性基金支出700万元。(明细情况见附表5)
(三)社会保险基金收支预算。2017年，社会保险基金收入预算34956万元，社会保险基金支出预算31797万元，上年结余收入22693万元，收支相抵后累计结余25852万元。(收支明细情况见附表6)
(四)政府债务预算。2017年，政府债务收入预计100000万元。主要用于消化存量债务，其中，归还到期贷款本息20000万元，清偿政府投资项目欠款50000万元，项目前期工作经费 2000万元,产业化建设1000万元,交通建设3000万元，新农村建设4000万元，园区建设10000万元，征拆资金10000万元。努力将地方政府债务余额控制在省财政核定限额内，并竭尽全力消化存量债务。
(五)县本级部门一般公共预算。县本级一般公共预算支出 96930万元，主要构成如下：人员支出74099万元，基本运转支出3407万元，教育专项支出1826万元、社会保障及救灾救济等民生配套支出2910万元，公共卫生及计划生育支出1527万元，消防、武警、人民武装保障支出620万元，扶贫攻坚及小康创建1000万元，社会管理及信访维稳支出100万元，税收征管支出600万元，非税收入安排的支出1000万元，文化旅游、生态文明及招商工作300万元，残疾人保障金支出650万元，农村公路养护支出360万元，一事一议项目配套400万元，农村危房改造配套450万元，乡村少年宫建设100万元，预备费1000万元，各部门专项经费6581万元。(各部门支出预算见附表7)
四、2017年组织财政预算执行的主要措施
从当前面临的形势和存在的问题看，要完成全年目标任务，需要全县上下共同努力，紧紧围绕县委确定的各项任务目标，排难进取，切实强化增收节支意识，在组织财政预算执行中抓好以下几个方面工作。
一是积极培植税源，确保收入增长。围绕脱贫攻坚、民生事业，继续加强基础设施建设和产业结构调整与壮大，夯实财源基础;积极谋划新项目、大项目，加快推进在建项目实施进度，有效增强投资拉动，努力增加投资对财税的贡献率;积极落实国家优惠政策，促进县内小微企业发展壮大，园区企业投产达产，努力培植新生税源和财政增长点。
二是加强税收征管，确保应收尽收。强化收入调度，层层落实财税工作目标责任，适时统筹调度，完善财税收入分析预测机制，做到组织收入工作常态化。强化对重点行业、重点领域、重点税种的跟踪管理，加强税收稽查和综合治税力度，提高收入管控能力，杜绝收入流失，做到应收尽收。
三是强化支出管理，确保财政绩效。坚持把财政收支调度作为组织预算执行的首要任务，加强财政经济运行分析;积极探索有效的财政保障方式，优化支出结构，尽力提升财政资金使用绩效。牢固树立“过紧日子、苦日子”的思想，切实转变财政支持经济发展的方式，发挥财政资金的聚集引领作用。
四是加大融资力度，确保建设资金。加强融资工作的组织与管理，多渠道筹措资金，努力弥补财力不足，为民生事业发展和城乡基础设施建设提供资金保障，集中财力保重点、办大事，努力确保财政运行平稳。
五是加强财政监督，确保资金安全。进一步健全完善财政监督机制，逐步建立财政部门、主管部门、资金使用单位、审计部门相互制约的预算执行监督体系;认真贯彻《预算法》、《会计法》等财经法规，加强对财政资金使用的跟踪监督，寓监督于预算管理全过程的运行机制，确保财政资金使用安全有效。
县财政预决算报告 篇3
我受县人民政府委托，现报告****年全县财政收支预算执行情况和****年财政预算(草案)，请予审议，并请各位政协委员和参会同志提出意见。
一、****年全县财政收支预算执行情况
****年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，在上级财政部门的支持帮助下，全县各级各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观，转变理财思路,加强财政管理，努力增收节支，依法组织收入，优化支出结构，深化财政改革，求真务实，与时俱进，开拓创新，在国民经济快速发展的基础上，财政收入持续快速增长，财政支出保证了干部职工工资发放、机构正常运转和各项重点支出需要，促进了全县经济社会持续健康发展。
****年全县财政总收入完成****万元，为预算****万元的96.85%，同比增长15.90%，增收****万元。分部门完成情况：国税****万元，为预算****万元的96.64%,同比增长9.98%，增收****万元;地税****万元，为预算****万元的93.67%，同比增长31.95%，增收****万元;财政****万元,为预算****万元的124.54%，同比增长6.44%，增收****万元。全年财政总收入完成*****万元，比****年的****万元增收****万元，增长144.52%。
地方财政收入完成****万元，为预算*****万元的96.56%，同比增长19.26%，增收****万元。地方财政收入全年完成****万元，比****年的****万元增收****万元，增长81.60%,扣除免征农业税、农业特产税****万元因素后，比XX年增收****万元，增长103.86%。
煤炭税费完成****万元，为全年计划****万元的89.80%，同比增长11.60%，增收****万元。
全县财政总支出完成****万元，为预算****万元的91.93%，同比增长27.49%。
****年地方财政收入分项完成情况：
工商税收完成7845万元，为预算的93.19%，同比增长23.97%，增收1517万元;
契税、耕地占用税完成****万元，为预算的101%,与上年持平;
罚没和行政性收费收入完成****万元，为预算的114.54%，与上年持平;
专项收入完成****万元，为预算的89.55%，同比增长9.78%，增收****万元;
其它收入完成****万元，为预算的155%。
XX年1—10月支出分项完成情况：
农业部门事业费支出完成****万元(含上级专项，下同),为预算101.39%，同比下降0.42%;
林业部门事业费支出完成****万元,为预算125.78%，同比增长8.52%;
水利、气象部门事业费支出完成****万元,为预算126.37%，同比增长12.95%;
工交部门事业费支出完成****万元，为预算83.05%，同比下降1.01%;
文体广播事业费支出完成****万元，为预算的98.94%，同比增长37.61%;
教育支出完成****万元，为预算的85.21%，同比增长20.44%;
科学事业费支出完成****万元，为预算的78.95%，与上年持平;
医疗卫生支出完成****万元，为预算的74.76%，同比增长22.45%;
其它部门事业费支出完成****万元，为预算的101.22%，同比增长56.6%;
抚恤和社会福利救济费支出完成****万元，为预算的194.92%，同比增长75.9%;
行政管理费支出完成****万元，为预算的102.17%，同比增长59.21%;
公、检、法、司支出完成****万元，为预算的84.3%，同比增长0.48%;
(五)积极推进依法理财，加强财政检查监督，提高财政资金使用效益。一是加强财政专项资金管理。严格专项资金项目审批制度，按照项目进度及时安排和拨付专项资金。认真落实专项资金县级报账制度，严把资金核拨、会计核算和监督检查关。强化专项资金的监督和检查力度，确保专项资金安全有效使用;二是认真开展会计基础规范和会计信息质量检查，加强会计基础管理，提高会计信息质量;三是进一步加强县乡债务管理，落实偿债机制;四是切实加强行政事业单位国有资产管理和企业财务工作，搞好改制企业资产清理，盘活存量资产，防止国有资产流失;五是规范财政资金审批，加强资金调度，合理有效使用财政资金。
****年以来，财政工作取得了可喜的成绩，但工作中也存在一些困难和问题。主要表现在：新开工的支柱财源项目少，将影响财政收入持续快速增长;地方财政收入总量小，人均财力低;财政支出增长较快，财政收支矛盾仍然较为突出;教育“两基”和寄宿制工程、公路、体育、市政、旅游等基础设施建设，县级政府负债增加，政府偿债压力大;财政资金监督管理使用有待进一步加强。这些困难和问题，必须引起高度重视，采取有效措施，逐步加以解决。
二、****年全县财政预算草案
根据****年全县国民经济和社会发展计划安排意见，****年全县财政总收入预算安排****万元，比****年年初预算****万元增加****万元，增长14.98%，比****年完成****万元增加****万元，增长13.23%，其中： 地方财政收入安排****万元，比XX年初预算****万元增加1****万元，增长14.92%，比****年预计完成*****万元增加****万元，增长13.5%。分部门任务是：国税****万元，比****年年初预算****万元增长14.58%，地税****万元，比****年年初预算****万元增长16.70%，财政1****万元，比****年年初预算****万元增长8%。根据收入预算和现行财政体制测算，****年全县总财力****万元，安排财政支出*****万元，收支相抵后，当年财政收支平衡。
(一)地方财政收入主要项目预算安排情况
1、工商税收*****万元，比上年年初预算增长16.06%，增加****万元。
2、耕地占用税、契税****万元，比上年年初预算增长25%，增加****万元。
3、罚没和行政性收费收入*****万元，比上年年初预算增长8.11%，增加****万元。
4、专项收入****万元，比上年年初预算增长6.74%，增加****万元。
5、其他收入****万元，与上年年初预算增长50%，增加****万元。
(二)支出预算分项目安排情况
1、企业挖革改与科技三项支出*****万元(不含上级专项支出，下同)，比上年预算增长16%。
2、农业部门事业费****万元,比上年预算增长9%。
3、林业部门事业费****万元,比上年预算增长8%。
4、水利、气象部门事业费****万元，比上年预算增长6%。
5、工交部门事业费*****万元，比上年预算增长14%。
6、文体广播电视事业费****万元，比上年预算增长13%。
7、教育事业费****万元，比上年预算增长9%。
8、科学事业费****万元，比上年下降18%。
9、卫生事业费****万元，比上年预算增长11%。
10、税务、统计、审计、财政部门事业费****万元，比上年下降25%。
11、抚恤和社会福利救济费****万元，比上年预算增长41%。
12、社会保障支出****万元，与上年持平。
13、行政管理费*****万元，比上年预算增长8%。
14、公、检、法、司支出*****万元，比上年预算增长8%。
15、城市维护费****万元，与上年持平。
16、政策性补贴支出****万元，与上年持平。
17、专项支出9****万元，比上年预算增长7%。
18、其它支出****万元，与上年不可比(主要是办案费返还、归还世行贷款、乡镇税改转移支付、公务员医疗补贴和晋级工资预留等支出)。
19、总预备费****万元，与上年持平。
20、专项上解支出****万元，比上年预算增长17%。
****年，地方财政收入安排*****万元，加上税收返还****万元，民族地区转移支付****万元，以奖代补****万元，工资转移支付****万元，税改转移支付****万元，村干补助****万元，三费和菜篮子补助****万元，农业税、农业特产税转移支付补助****万元，缓解县乡财政困难转移支付补助****万元，所得税返还****万元,其他补助****万元，全县可用财力(不含上级专项补助)共计****万元，全县财政预算支出安排****万元，收支相抵，当年财政收支持平。
三、****年财政工作主要任务
****年是我县全面实施“十一五”规划，加快大发展、实现大跨越的关键年，财政工作面临新的机遇和挑战。****年财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六届六中全会和县第十一次党代会精神，树立科学发展观，继续贯彻执行好中央稳健财政政策。围绕构建和谐社会和社会主义新农村建设的重点任务，坚持发展第一要务，积极支持经济发展，加快财源建设步伐，努力做大财政“蛋糕”。依法加强征管，确保收入完成。继续推进各项财政改革，建立公共财政体制。完善政府债务偿债机制，防范财政风险。调整和优化支出结构，加强财政监督管理，加大重点支出保障力度，提高财政资金使用效益，促进全县物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
(一)继续抓好财源建设工作。把“生财、聚财”放在财政工作首位，将财源建设工作作为保稳定、促发展的大事来抓。继续巩固壮大煤炭、电力、白酒、建材产业，支持****电厂开工建设，不断巩固壮大支柱财源。大力发展红色旅游、绿色生态旅游、乡村旅游。坚持“谁培植、谁投资、谁引进、谁受益”的原则，充分调动各级各部门抓财源建设的积极性、主动性。改善投融资环境，加大招商引资力度和固定资产投资力度，努力促进县域经济持续发展。进一步增强城市经营理念，加快城市经济建设，积极支持个体经济、非公有制经济和第三产业发展，努力培植后续财源，为我县经济持续健康发展奠定基础。采取有力措施，加快建强县、建强镇建设，不断增强县乡财政实力。
(二)依法加强收入征管，保证财政收入稳定增长。各级政府及财税部门要充分认识组织收入对平衡政府预算、支持经济社会发展和社会稳定的重要经济政治意义，坚决贯彻“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针，始终抓紧组织收入不放松，确保任务完成。一是坚决维护税法的统一性、权威性和严肃性。坚决制止擅自出台税收优惠政策和变相优惠政策的行为;二是严厉打击偷税、骗税等各种涉税违法犯罪行为，做到依法征税，应收尽收，不收过头税;三是进一步规范非税收入管理，特别是要加强土地有偿使用收入等非税收入的征收，继续治理各种乱收费;四是进一步扩大乡镇财政所代征工商税范围，强化建筑安装、交通运输、房地产、煤炭等税收的征管措施;五是继续做好****发电厂企业所得税和******基地“增消”两税在****交纳工作，促进我县财政税收持续增长。
(三)加强支出管理，强化财政监督，提高财政资金使用效益。认真贯彻执行《预算法》，严格执行经人大审议批准的年度财政预算，强化预算约束，增强预算严肃性。继续优化支出结构，按照保工资、保运转、保重点的原则，合理安排支出。在保证干部职工工资、津贴发放、机构正常运转的同时，要继续坚持集中财力办大事，将有限的财力用于关系经济社会发展全局和社会稳定的重点项目。支持交通、教育、卫生、体育、市政、旅游和以“四在农家”为载体的社会主义新农村基础设施建设，促进全县各项社会事业健康发展。强化财政监督管理职能，加强对各种财政专项资金、非税收入事前、事中、事后全过程监督，确保财政资金的安全使用。进一步规范财政资金拨付审批程序，保证财政资金使用更加规范、合理、有效。开展税收、行政事业性收费、政府基金和罚没收入收缴情况检查，加强对转移支付资金、国债、政府性基金的监督。开展《会计法》执行情况会计信息质量检查，强化会计基础工作，抓好财会人员继续教育，增强财会人员素质，提高财政财务管理水平。进一步加强行政事业单位国有资产管理，做大资产总量，增加资产收益，防止国有资产流失，从源头上治理腐败。
进一步加强政府债务管理，建立监测和预警机制，密切监控政府债务，积极化解债务风险。理顺偿债机制，按照理清旧债、核实主体、综合治理、逐步化解的办法，通过加大清欠力度，安排偿债资金，积极盘活资产，努力培植财源等途径，努力减轻县乡债务压力。
(四)深化财政改革，推进依法行政。健全和完善财政国库集中收付制度，进一步规范财政直接支付和授权支付，加强财政代理会计工作。****年全面推行政府收支分类预算编制体系改革，深化非税收入、部门预算编制改革。积极推进“金财工程”建设。进一步扩大政府采购范围，增强政府采购透明度，节约政府采购成本，加强政府采购活动的监督，治理政府采购中的商业贿赂。推行财政投资评审、绩效评价改革，逐步建立预算绩效评价体系，强化对财政活动全过程的监督。深化农村税费改革，推行“乡财县管”，切实减轻农民负担，促进农民增收，促进农村经济健康发展。
财政预决算公开自查报告 篇4
为贯彻落实新《预算法》，经研究决定开展预决算公开情况自查自纠工作。现将有关事项通知如下：
一、自查自纠内容
依据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔〕45号)和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预〔2014〕36号)，对各级政府及所属部门预决算公开的情况包括政府预决算公开、部门预决算公开、“三公”经费预决算公开等情况进行自查自纠。
二、工作方式
采取分级负责制，各级财政部门分别负责各级政府和所属部门预决算公开情况的自查自纠工作，覆盖面要达到100%。
三、工作要求
财务预决算报告（小编推荐） 篇5
××公司××××财务工作决算与××××财务预算的报告 股东大会、各位代表：
我受公司董事会的委托，向大会作××××财务工作决算与× ×××财务预算报告，请审议。报告共分两部分。
一、××××财务工作决算 一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻上届股 东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。公司按照去年股东大会通 过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司 财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。下面我具体向代表们汇报各项经费 的收支情况。
（一）预算执行情况 1．收入情况 一年来，公司总收入为××万元。其中：主营收入为××万元、副 营收入为××万元、营业外收入为××万元、投资收益为××万元。
2．支出情况 一年来，公司总支出××万元。主要用于以下几个方面：
（1）进货成本××万元（2）管理费用××万元（3）财务费用××万元（4）销售费用××万元（5）投资支出××万元 …… doc.tradeknow.com 一年来，公司财务工作做到了盈利××万元。
（二）职工困难补助费使用情况（略)
（三）劳动保险费用使用情况（略)
二、××××年财务预算
（一）编制公司财务预算的原则 我们根据国家有关法规之规定，参照本公司××的销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。
（二）公司收入预算 1．主营收入 ××××年公司主营预算收入××万元。根据公司各产品结构进行 分配。
2．附营收入 ××××年附营收入预算为××万元。
3．投资收益 ××××对外投资预算为××万元。其中短期收益为××万 元，长期收益为××万元。
4．其他收入，预算××万元。
以上全年收入预算总金额为××万元。
（三）公司支出预算（略)
以上各项，全年预算总支出为××万元。
预决算不符整改报告 篇6
2010年财政预算(草案)的报告
——2010年2月7日在乡第五届人民代表大会第四次会议上
各位代表：
受白泥乡人民政府委托，我向大会报告2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请各位代表予以审议，列席会议的同志提出意见。
一、2009年财政预算执行情况
一年来，我乡财政工作在乡党委的正确领导和乡人民代表大会的依法监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七届四中全会和市、县财政工作会议精神，全面落实科学发展观和构建和谐新农村的要求，坚持依法治税、依法理财，积极培植财源，努力增加财政收入，调整优化支出结构，提高财政保障能力，增加对经济建设和社会发展的投入，全乡经济出现持续快速发展，综合经济实力不断增强，财政收支均超额完成了乡五届人大三次会议通过的财政收支任务，有力地支持了全乡经济和各项社会事业的发展。全乡一般预算收入比2008年决算数增长X%，增收X万元；一般预算支出比2008年决算数增支X万元，增长X%。
2009年，全乡一般预算收入14.92万元，上级各项补助收入X万元(含上级补助专款和一次性补助X万元)，收入总计X万元；一般预算支出X万元，上解上级支出X万元，支出总计为X万元。实现当年收支平衡，并消化历年赤字X万元，年终滚存赤字X万元。回顾2009年我乡财政工作，主要呈现以下特点：
（一）深化改革，加快发展，财政工作实现了新的突破
2009年，根据乡人大五届三次会议确定的财政工作任务，我们牢固树立和认真落实科学发展观，在严格依法理财，积极开辟财源，促进财政增收的同时，坚持以人为本、协调发展，大力优化财政支出结构，资金重点向“三农”和事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜，保障了重点支出需要；强化监管，规范收支行为，提高财政资金使用效益，财政保障能力有了新的提高，有力地促进了全乡经济发展和社会进步。
（二）加强收入征管，确保财政收入任务的完成。财税部门按照年初人代会确定的年度财税目标，及时分解任务，落实工作措施。在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据收入中存在的问题，采取有力措施，抓好收入进度，保证了税收收入的稳定增长。政府加大了非税收入征管力度，认真开展了计划生育“一法三规”宣传活动，入库社会抚养费X万元，比2008年增长X%。
（三）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。
一是重点保障工资发放和机构正常运转。在财政预算安排和执行中，认真贯彻“三个代表”重要思想，牢固树立起艰苦朴素、勤俭节约的思想，压缩一般性支出，确保了工资的足额发放和机构正常运转。2009年财政发放职工工资X万元，比2008年增加X万元。在保证政府机关正常运转的同时，也加大了对村级政权建设资金支持力度，全年拨付资金X万元，用于对公路、水利、电力安全隐患整治。保障我乡安全无隐患，农业生产得到好的收成。
二是注重政策实效,惠农、支农措施得到全面落实。认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。全乡财政支农支出完成X万元，比2008年增长X%。其中拨付抗旱资金1.5万元，种子、化肥补助资金135万元；畜牧防疫、种猪示范等畜牧专项资金9万元，改善了农民生产生活条件；家电下乡共补助135件次,补助金额1.5万元。全乡16000多农民直接体会到了党和政府的温暖，促进了农业和农村经济的发展。
三是加大财政投入力度，促进了各项社会事业的发展。全乡广播事业费支出1万元，计划生育支出7万元，比2008年增长X%，主要用于计划生育免费服务、设备更新和偿还计生保证金债务。农村新型合作医疗试点支出33.5万元，促进了卫生事业的发展。行政事业单位医疗支出9.2万元，保证了109名行政事业单位人员的基本医疗保险。全乡用于保障社会稳定的经费大幅度增长，全年共安排安全生产资金14万元，比2008年增长56%，维护了社会稳定。安排白泥派出所资金6.6万元，用于基础设施建设和添加设备以及二代证换发补助。
四是加大社会保障的支持力度。2009年全乡抚恤和社会福利救济费支出71.2万元。全年安排城镇居民最低生活保障费12万元，累计解决
了23户37人的最低生活费，城镇最低生活保障做到了应保尽保；财政安排2次救灾资金和2次救灾物资共计16万元，累计解决了全乡210户1004人的生产、生活困难问题；发放166个五保补助资金23万元，解决了孤寡老人的基本生活问题；安排资金10万元创建省二级敬老院，解决五保老人“老有所居”的问题；安排优抚资金9万元，保障复员、退伍军人生产生活问题；安排优待金1.2万元，保证了12名服兵役人员的家庭困难，支持人民子弟兵能够安心保家为国。
五是全年偿还债务106.5万元。其中政府性债务71.5万元，教育债务35万元。全乡债务减少到145万元。
六是上级专款得到了足额拨付。全年上级下达各项专款153.9万元，主要用于农业、教育、抚恤和社会福利及社会保障支出，确保了社会稳定。上级财政安排教育偿债资金16万元，全部用于“普九”债务偿还；兑现计划生育奖励扶助人口57人，奖励资金3.35万元。
七是财政直补范围扩大。2009年落实种粮直补面14519亩，兑付资金14.7万元，落实综合直补面积14519亩，兑付资金108.5万元，落实退耕还林补助面积347亩，兑付7.9万元，惠及了全乡3000多户农户16000多人。
（四）积极争取上级资金补助，有效缓解了我乡的财政困难。通过积极向县级有关部门反映汇报我乡经济和财政运行中存在的特殊困难和问题，使县级有关部门及时了解我乡运行状况，加大了对我乡的支持力度，有效缓解了我乡的财政困难。2009年共争取上级专项资金X万元，主要解决了蔺州三台土鸡生态养殖基地建设、大菜路、白泥场镇过境公路、三台扶贫新村公路、安居工程、城镇低保和自然灾害救助等项目。
（五）重视支出效益，坚持依法理财，财政管理水平迈上新台阶。一是规范了预算编制和执行管理。预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理办法得到改进。二是加强了支出进度管理。及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点支出需要。三是强化了财政财务管理。切实加强会计管理、不断提高会计信息质量，进一步完善专项资金和机关事业单位银行帐户等管理制度。
各位代表：2009年，我们狠抓了财政增收节支工作，预算执行情况良好，圆满完成全年财政目标任务；积极尽可能地向上级争取资金补助，较好的解决了群众关心的一些热点、难点问题。但是在充分看到财政工作取得成绩的同时，也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，由于我乡经济社会发展水平较低，一些深层次的矛盾和问题仍比较突出：一是经济总量小，财源结构单一的状况没有根本改变，财政增
收缺乏有力的支撑点；二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度较大，财政收支矛盾仍十分突出；三是可用财力不足，财政收支平衡难度大，存在大量财政隐形赤字；四是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题只有通过深化财政改革，加快经济发展，才能得到逐步解决。
二、2010年财政预算草案
按照乡党委的总体安排部署和全县财政工作会议精神，全乡财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的“十七”大、十七届三、四中全会和县经济、财政工作会议精神，全面落实科学发展观，坚持以人为本，努力增收节支，确保工资发放和机构正常运转等基本支出；调整优化支出结构，推动全乡经济社会全面协调可持续发展；坚持勤俭节约，强化财政管理，不断提高财政资金使用效益；加快构建绿色白泥、生态白泥、和谐白泥步骤，掀起白泥乡经济社会发展的新一轮高潮。根据上述思路，按照“统筹兼顾、积极稳妥，保压并举”和财政收入增长20%的原则，2010年全乡财政预算安排如下：。
2010年，全乡一般预算收入安排X万元，比2009年增长X%；一般预算支出安排X万元（不含上级补助专款和一次性补助款，原因是此款是一个不确定数），比2009年同口径增长10%。
全乡一般预算收支平衡情况是：一般预算收入为5.5万元，上级补助收入311.5万元（已剔除县上临时追加的城镇低保、救灾等一次性专项补助款），一般预算支出315万元，上解支出2万元，当年财政收支平衡。
预算安排中需要说明的是：2010年人员正常滚动和工资性改革经费没有纳入预算。目前的财政收支预算只是一个粗略的预算安排，待县财政明确预算的项目、标准后，再作相应调整。
为此，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财；生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点、努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题；确保财政收支平衡及预算任务的完成。
(一)强化税收征管，确保财政收入任务的实现。2010年要确保财政收入完成，仍然面临较多困难，必须采取强有力的措施，做到应收尽收。一是严格依法征管，认真在管理的规范性上下功夫，严厉打击各种偷漏税行为，保证各项税收及时、足额上缴入库。二是立足实际，用足
用好现有的税费政策。依法加强各项税费收入征管，拓展新的增收渠道，确保收入稳定增长。三是加强政府非税收入管理。认真清理和规范行政事业性收费，加强财政票据管理，确保非税收入足额收缴入库。
（二）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会稳定支出之后，应进一步加大农业、教育、社会保障、基础设施建设等事关经济社会发展的支出，同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。
(三)促进农民持续增收，努力推进社会主义新农村建设。一是进一步加大对“三农”的投入，促进农业产业结构调整和农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，提高农业综合生产能力。二是在加大支农投入的同时，提高财政支农资金的使用效益，特别是要管理使用好改善生产生活条件的专项资金，加强资金跟踪问效，使各项资金更好的服务于社会主义新农村。三是建立健全农民补贴网建设工作。发挥财政资金的引导、示范和带动作用，拓宽“三农”资金渠道，按照“公开、公平、透明”的原则，完善和实施好各项涉农补贴制度。
（四）立足实际，加快财源建设步伐，积极发展乡域经济。要解决财政困难，根本出路在于发展乡域经济和搞好财源建设工作，实现财政与经济的良性互动。我们要围绕“十一五”规划确定的支柱产业（蔺州三台土鸡发展），培植可持续财源；加大招商引资力度发展民营经济，逐步增加非公有制经济对财政的贡献；努力增加龙头企业总量，拉动全乡经济增长，促进财政增收。
（五）坚持深化改革，不断加强和规范财政监督管理，提高资金使用效益。一是坚持执行“乡财县管乡用”和“村财乡管村用”改革办法，进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，强化财政会计工作职责，实行限额报销，减少现金流量。二是强化“收支两条线”管理。认真清理行政事业性收费项目，实现非税收入“财政统管、政府安排”的目标。三是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。四是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到项目，专款专用。
（六）积极向上级争取项目和资金补助，加快乡域经济发展。一方面我们要立足于自身的努力，调动全乡广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展乡域经济；另一方面要积极向上级反映汇报目前我乡的困难情况，树立向上争取项目和资金补助也是发展生产力的思想观念，使上级有关部门更加了解和认识目前我乡的状况，在政策上和资金上多给予我乡一些政策倾斜照顾，给予更大的项目和资金支持，以促进我乡经济社会的全面发展，尽快改变乡财政的困难局面。
（七）更加注重干部队伍建设，切实转变工作作风，提高服务质量。要按照乡党委、政府的要求，加强干部队伍建设，提倡“为民、务实、高效、清廉”，做到“讲政治、干实事、谋发展”。同时要积极开展业务培训和教育，提高干部职工综合素质，增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识，爱岗敬业，增强工作的主动性和预见性，使依法理财水平明显提高，机关管理明显改善，机关作风明显转变，廉政意识明显增强，工作效率明显提高，财政整体形象和地位进一步提升。
各位代表:2010年财政工作面临着新的机遇和挑战，任务光荣而艰巨，要完成全年财政工作目标任务，必须付出更多的心血和汗水。让我们在乡党委的正确领导下，在人大的依法监督下，按照乡本次会议确定的工作目标和要求，扎实推进财政改革与发展，努力做大经济和财政“蛋糕”，不断提高财政保障能力，促进全乡经济较快发展和社会全面进步，为建设绿色白泥、生态白泥、和谐白泥做出新的更大的贡献！