内部网络规划实习报告

内部网络规划实习报告（共6篇）

内部网络规划实习报告 篇1

网络规划开题报告

题目：CDMA无线网络规划与优化

一、文献综述

CDMA又称码分多址，是在无线通讯上使用的技术，更是第三代移动通信的核心技术，随着我国移动用户数量的迅猛增长，移动通信网络的建设显得尤为重要，因此网络规划与优化是移动通信网络建设中的一个非常重要的过程，其目的就是要改善网络的通信质量。采用快速有效的网络优化方法，改善网络的性能和服务质量成为移动通信网络运营商所关注的重要问题之一。

网络规划作为网络建设的前期工作，主要涵盖了两方面，无线网络规划和网络计算。CDMA无线网络规划的一般方法主要考虑在网络选址，天线选择，地理环境等问题。 无线网络规划一般划分为三个阶段，分别为准备阶段、小区估算和详细的网络规划。准备阶段，我们主要需建立覆盖和容量目标，因为覆盖和容量目标是所需质量和整个网络成本之间的一个权衡;小区估算阶段，主要依据对小区容量的预测、小区覆盖范围的预测及覆盖区域的业务需求预测，估算出所需小区数;详细的网络规划阶段主要包括站点规划、PN规划、扇区信道载波配置、以及在此基础上进行的.网络覆盖、话务模型生成等。

CDMA无线网络优化是对前期网络规划的补充，对前期规划存在的问题一步修正网络优化是移动通信网络建设中的一个非常重要的过程，其目的就是要改善网络的通信质量。采用快速有效的网络优化方法，改善网络的性能和服务质量成为移动通信网络运营商所关注的重要问题之一。网络优化即通过对频率设计、基站参数、网络结构等一系列调整措施，来建设一个覆盖良好、话音清晰、接通率高的优质蜂窝移动通信系统。

对于CDMA移动通信系统，网络优化更为重要，因为CDMA移动通信系统是干扰受限的通信系统。系统的容量是软容量，网络优化不仅能改善网络的性能和服务质量，还能增加系统的容量。

加强网络优化，提高网络的运行效率，实现服务水平、服务质量、经营效率

以及竞争能力的提高，已成为发展的必然。

移动网络优化的目标是尽可能利用系统资源，如系统基础结构和频谱，使系统性能达到最佳。为了测量通信系统的性能，需要一些可以量化的指标对网络进行评估。指标的选择依赖评估者对不同网络性能的侧重。无线网络的性能通常由话音质量、无线覆盖、掉话率、起呼失败率、止呼失败率、系统容量和建筑物穿透率等确定。而CDMA网络还包括误帧率、软切换比率。优化过程的结果是寻找一系列系统变量的最佳值，优化有关性能指标参数，提高网络质量是无线网络前期建设的重要成部分，对无线网络建设具有重要意义。

二、课题背景现状及主要内容

随着第三代移动通信的发展与在我过的快速普及，在3G网络建设与维护方面存在一系列需要解决的问题，由于CDMA是3G的主要技术又因为CDMA系统是一个自扰系统如网络容量的曾加与话务质量成为主要矛盾使得前期的网络规划与优化变得非常重要

本论文重点对CDMA无线网络的规划与优化方法做了重点介绍。

三、课题研究的目的与意义

随着移动用户的基层，移动网络的规划与优化的重要行不言而喻，本文通过对无线网络建设存在的问题，提出一般性方法。通过大量资料研究解决CDMA无线网络建设存在的多址干扰，系统容量与系统自扰的矛盾等问题。

本文对网络前期建设具有指导作用，对网络规划不合理提出解决方案。

四、课题的主要研究方法与手段

在课题研究过程中，本人参考了很多参考文献资料，通过比较分析法，对文献中各个内容进行比对和总结通过分析大量的数据材料，得出结论。

内部网络规划实习报告 篇2

1 无线网络总体架构

无线局域网络 (WLAN) 是利用射频技术、使用电磁波在空中进行连接和数据通讯, 是双绞线有线局域网络的有效扩充和替换。医院无线网络覆盖范围包括门诊楼、三栋住院楼、二栋医技楼、后勤楼、综合办公大楼等外部办公网络, 总覆盖面积约15万平方米;无线应用终端主要是病人、医院工作人员自带的手机、平板电脑、笔记本电脑等设备;提供的服务以扩展的在线医疗业务为主。综合考虑各种无线网络组网方式, 本次无线Wi Fi覆盖采用两台H3C 7500系列核心交换机上扩展无线AC控制业务板卡、部署Fit AP的覆盖方案。原因如下:无线用户的传输是通过Fit AP内已建立的GRE隧道和无线控制器互连, 因此Fit AP无需和无线控制器直接相连, IP可达即可完成数据传输, Fit AP方式布局更加灵活。无线控制器系统有非常强大的集中管理功能, 所有的关于无线网络的配置都可以通过配置无线控制器器统一完成。网管人员可以通过无线控制器能够RF规划自动校准功能, 自动调节无线网上所有Fit AP的频道与功率参数达到一个最优性能的运行状态, 同时通过主动判断无线终端Wi Fi模式, 将不同Wi Fi终端分别引导至5G或者2.4G频率上, 给不同Wi Fi终端提供不同的接入体验。控制器以Fit AP作为边界结合快速的RF管理系统, 大大减少了无线客户端和AP的关连时间, 可以实现如PDA, 手持终端, 笔记本电脑等无线适配器在无线网络里面进行快速的切换, 进而实现快速漫游的功能。

2 无线网络覆盖方案

医院无线覆盖的范围内各楼层平面结构不同, 而且不同区域业务要求也不尽相同。如门诊楼业务大厅、住院楼业务大厅、放射等候区等类似区域, 这些区域人员密集但是空间空旷。在这种环境下, 信号遮挡不是问题, 需要考虑的是单个AP下人员的大量接入需求。所以我们在类似环境下采用放装式AP部署, 单个AP接入人数应尽可能多, 提供高密接入覆盖。在门诊诊室、住院病房等区域, 因墙壁由两层带钢丝网混凝土包裹的珍珠岩材质构成且进门后有卫生间阻挡, 无线信号很难通过放装式AP覆盖, 同时存在移动医疗的业务需求, 需要尽量减少无线漫游带来的网络丢包。所以在类似的环境下采用室分AP方案。这种方案由一个AP带多根天线组成, AP部署在过道天线部署在房间内部, 天线最大长度10m, 短的5m, 根据实际来决定用多长的天线。

另外, 我们还考虑到了无线信号干扰的问题。医院无线覆盖区域内有种类多且不统一的医疗设备, 无线终端类型也各不一样。通过分析发现, 这些医疗设备、终端设备大多是工作在2.4G频段, 因此我们在选择无线通讯协议的时候最后选择了工作于5G频段802.11ac。

最后, 我们还需要考虑AP的供电问题。对于这种大量的无线AP覆盖, 我们采用Po E的供电方式。所谓POE就是对于无线AP这样小功率设备, 我们通过网线不但可以传输数据, 还可以提供-48V的直流电。在无线覆盖规划过程中我们采用24端口千兆Po E交换机。

3 无线网络安全与认证管理

无线覆盖必然带来无线网络安全问题。针对无线AP采取更改缺省用户名的密码、自动更新AP的固件防火墙等措施。很多无线路由器的默认地址和用户名以及密码都是admin, 如不更改用户名密码的话, 黑客或恶意用户很容易就能连接到企业无线网络中;防止攻击者通过设备已知的安全漏洞攻击AP进而入侵整个网络系统。

无线Wi Fi覆盖必然带来用户接入认证的问题。医院无线网络覆盖中, 无线用户使用者更多的是患者以及部分的医护人员, 用户数多且用户不固定是外网用户的特点。无线认证方式主要有两种:一种方式是所有用户用同一个账户和密码, 这种方式的优点是网络管理员不用管理用户注册问题, 只需要保证网络畅通即可。但是这种方式下面临着严重的安全隐患, 如果其中某个用户利用医院Wi Fi网络发送了不健康的信息, 则无法回溯到用户, 这可能带来对医院的负面影响。另外一种认证方式为每一个用户都是用自己特定的用户名和密码, 好处是每个外网是用用户的上网行为都可以被回溯, 但同时也带来最严重的问题就是必须给每一个外网用户注册用户名和密码, 这无疑给网络管理员带来巨大的工作量。为解决以上两种认证方式的所带来的问题, 我们选择让用户自主注册, 利用医院已有的微信公众号, 采取微信注册、认证方式, 这就解决了大量用户注册所带来的繁重工作。另外由于微信账号本身带有用户的个人信息, 如终端品牌型号信息、电话号码等, 具备唯一性, 这也给后期的用户回溯带来了可能 (用户微信账号存在于腾讯微信服务器, 医院不会有泄密个人信息的风险) 。

4 结论

本文就我院无线网络建设中一些主要考虑的问题进行了总结分析。在我院无线网络调试实施过程中, 对无线AP的部署位置、认证方式、应用管理等方面做了一系列的调整。医院无线网络的建设, 使得医院整个网络发展更趋完善, 也为移动医疗、掌上医疗提供了支撑平台。

摘要：因医院信息化建设范围的不断拓展, 信息化已不仅仅是对病人费用的管理, 而是涵盖了医疗业务的全流程、医院管理的全过程。根据医院信息化建设整体发展趋势, 基于无线网络、通过手机等移动终端应用正在兴起, 如在线预约挂号、检验结果查询、医患互动等。本文从无线网络总体架构、无线网络覆盖方案、无线网络安全及认证管理等几个方面探讨医院无线网络规划。

关键词：三甲医院,企业内部,无线网络

参考文献

[1]唐杰.医院无线网络方案设计与实现[J].通信技术, 2015:40, 43.

[2]李翔, 唐慧.我院无线网络的构筑[J].中国医疗设备, 2015, 30 (4) .

内部控制建设规划方案 篇3

内部控制是保障组织权利规范有序、科学高效运行的有效手段，也是组织目标实现的长效保障机制。根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》有关规定，制定我单位内部控制建设规划方案，进一步提高我单位内部管理水平。

一、基本目标

(一)健全内部控制体系，强化内部流程控制。

我单位应当按照内部控制要求，在单位主要负责人直接领导下，建立适合我单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。

(一)加强内部权力制衡，规范内部权力运行。

分事行权、分岗设权、分级授权和定期轮岗，是制约权力运行、加强内部控制的基本要求和有效措施。我单位应当根据自身的业务性质、业务范围、管理架构，按照决策、执行、监督相互分离、相互制衡的要求，科学设置内设机构、管理层级、岗位职责权限、权力运行规程，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗。分事行权，就是对经济和业务活动的决策、执行、监督，必须明确分工、相互分离、分别行权，防止职责混淆、权限交叉;分岗设权，就是对涉及经济和业务活动的相关岗位，必须依职定岗、分岗定权、权责明确，防止岗位职责不清、设权界限混乱;分级授权，就是对各管理层级和各工作岗位，必须依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限，防止授权不当、越权办事。同时，对重点领域的关键岗位，在健全岗位设置、规范岗位管理、加强岗位胜任能力评估的基础上，通过明确轮岗范围、轮岗条件、轮岗周期、交接流程、责任追溯等要求，建立干部交流和定期轮岗制度，不具备轮岗条件的单位应当采用专项审计等控制措施。对轮岗后发现原工作岗位存在失职或违法违纪行为的，应当按国家有关规定追责。

(三)建立内控报告制度，促进内控信息公开。针对内部控制建立和实施的实际情况，应当按照《单位内控规范》的要求积极开展内部控制自我评价工作。单位内部控制自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。

(四)加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是内部控制得以有效实施的重要保障。应当建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制;通过自我评价，评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善内部控制。同时，单位要将内部监督、自我评价与干部考核、追责问责结合起来，并将内部监督、自我评价结果采取适当的方式予以内部公开，强化自我监督、自我约束的自觉性，促进自我监督、自我约束机制的不断完善。

二、基本原则。

1、坚持全面推进。我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范我单位内部各层级的全体干警。

2、坚持科学规划。我单位应当科学运用内部控制机制原理，结合检察业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。

3、坚持问题导向。我单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的资金使用、政府采购、资产管理等领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。

4、坚持共同治理。充分发挥内部控制与其他内部监督机制的相互促进作用，形成监管合力，优化监督效果;切实履行内部控制建设的主体责任;要建立公平、公开、公正的市场竞争和激励机制，鼓励社会第三方参与单位内部控制建设和发挥外部监督作用，形成单位内部控制建设的合力。

三、实施依据

内部控制基础性评价实施的直接依据主要有：

(一)《行政事业单位内部控制规范(试行)》;

(二)《单位内部管理制度》;

(三)《中华人民共和国预算法》;

(四)《中华人民共和国会计法》。

四、实施范围

根据财政预算管理的范围，确定本次内部控制工作实施范围为：XXXX单位。

五、组织领导

为顺利完成内部控制基础性评价工作，成立以单位负责人为第一责任人的组织领导小组：

组 长： 姓名(职位)

副组长：姓名(职位)

小组成员：姓名(职位)

六、责任分工

(一)内控领导小组和内控工作小组

牵头拟订内部控制基本制度，审核各科室内部控制操作规程，组织实施内部控制风险评估，对内部控制制度执行情况实施监督检查，并将评估和检查结果向内控小组报告。

(二)各业务科室

负责配合内控工作小组、牵头科室制定内控基本制度和各项内部控制管理制度等有关工作，制定或修改完善本科室业务工作内部控制操作规程，并严格实施。

各业务科室由一名科级干部负责内控管理和内控管理联络，负责本科室内控日常管理工作、负责与内控工作小组及各牵头科室的工作联络与协调配合，负责本科室内控制度的制定、修改与督促实施。

七、实施步骤

(一)总体准备阶段(2019年1月至2月)

1.成立单位内控领导小组、内控工作小组、内控监督小组，建立内部控制联席工作机制，会议协调机制以及核实反馈机制，明确内控领导小组、内控工作小组，各科室内部控制负责人和联络员及其职责。研究制定我单位内控制度体系建设工作方案。

(二)单位层面及业务层面内部控制制度制定阶段(2019年3月至8月)

单位层面及业务层面内部控制制度制定阶段，需组织单位内相关单位通过开展单位业务活动的流程梳理，对单位风险评估与内控评价考核，分别完成六个方面内部控制管理的内部控制制度制定工作。具体工作包括：

1.召开内控专题培训会(2019年3月)

由内控工作小组牵头，组织开展内部控制专题培训，针对国家政策、单位内部控制制度、内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。

2.开展各项业务活动的流程梳理与风险评估(2019年4-7月)

由内控工作小组负责，各业务部门配合参与，开展六个方面内部控制管理制度、业务流程梳理和风险评估工作，分别形成单位层面和相关业务层面管理制度等。具体为分为五个方面。

(一)梳理并完善经济业务流程

全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等6大经济业务流程，同时明确各项经济业务流程中涉及到的部门、岗位、职责、权限等，在此基础上进行风险评估并完善相关管理制度。

(二)调整和明确职能分工

明确各项经济业务的归口管理部门、涉及部门、涉及岗位及岗位职责跨部门协调问题。对部门内职责分工不合理处进行调整。

(三)建立关键岗位责任制。

对各项经济业务涉及的岗位，尤其是关键性岗位，明确岗位职责权限、人员要求以及奖惩办法等。建立健全关键岗位人员的培训、评价、轮岗等制度。

(四)明确经济业务的权限分配。

针对不同的业务支出，设置不同权限的分级授权审批，控制风险避免审批权限高度集中。

(五)建立内控评价与监督制度。

建立内部监督、风险评估和内部控制评价制度，确保本单位内部控制能够有效实施、发挥作用并适时更新。

3.内部控制制度手册培训与穿行测试(2019年7-10)

对形成的内部控制制度的实操进行培训，实施穿行测试，找到内控制度实施过程中不合理的地方进行改进。

4.验收和下发单位层面和相关业务层面管理制度(2019年11月)

内控工作小组组织验收各业务科室制定的相关业务层面管理制度，经内控领导小组批准，统一印发我单位内部控制管理制度。

(三)确定并全面实施内部控制制度(2019年12月)

发文正式实施内部控制制度。

(四)编印《XXXX单位内部控制制度》(2019年12月)

将内部控制制度统一收集，编印成册，发放我单位各科室遵照执行。

六、保障措施

(一)加强组织领导。成立内部控制领导小组、工作小组，把制约内部权力运行、强化内部控制，作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对我单位内部控制建设的组织领导。同时，积极探索建立财务报告内部控制实施情况注册会计师审计制度，将内部控制建设纳入制度化、规范化轨道。

(二)抓好贯彻落实。我单位要按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》的总体要求，认真抓好内部控制建设，确保制度健全、执行有力、监督到位。主要负责人应当主持制定工作方案，明确工作分工，配备工作人员，健全工作机制，充分利用信息化手段，组织、推动我单位内部控制建设，并对建立与实施内部控制的有效性承担领导责任。

(三)强化督导检查。加强对我单位内部控制建设与实施情况的监督检查，针对检查出的问题积极整改补齐内部控制漏洞，加强与审计、监察等部门的沟通协调和信息共享，形成监督合力，避免重复检查。

(四)深入宣传教育。要加大宣传教育力度，广泛宣传制约内部权力运行、强化内部控制的必要性和紧迫性，广泛宣传相关先进经验和典型做法，引导我单位广大干警职工自觉提高风险防范和抵制权力滥用意识，确保权力规范有序运行。同时，要加强对我单位领导干部和工作人员有关制约内部权力运行、强化内部控制方面的教育培训，为全面推进内部控制建设营造良好的环境和氛围。

内部控制建设规划方案（2）

为推动我局开展内部控制建设工作，加强工作沟通与信息共享，提高单位管理水平，现结合我局实际，特制定本方案。

一、组织领导，健全机制

内部控制建设是一项系统工程，也是一项非常紧迫的工作任务。为切实加强对我局内部控制基础性评价工作的组织领导，抓好《内控规范》的贯彻实施工作，我局成立内部控制建设领导小组。本局内部控制建设领导小组由主任任组长，副主任任副组长，内设机构负责人为成员。局公室设在局综合股，局综合股股长兼任局公室主任。具体负责本局内部控制建设工作的组织实施及政策指导、培训学习、信息报送和咨询服务，实行定期例会和重大事项临时会议制度，帮助解决内控制度建设和执行中遇到的实际问题。

二、统筹规划，全面实施

内控建设是源头治腐的重要抓手、履职能力的重要体现和管财理财的重要基础。通过单位内部控制建设的贯彻实施，夯实我局各项基础工作，增强政治规矩意识，保持头脑清醒，充分认识内控建设的深刻意义;强化工作推进举措，加强领导，精心部署，按规定动作完成内控建设各项任务;严格执行财经制度，依法依规理财，确保内控建设各项措施落到实处，进一步提高我局内部管理水平。

各股室、各单位要从七个方面把握内控建设与实施的具体要求：“一个时限”即确保在年底前全面完成内部控制的建立与实施工作;“两个层面”即重点加强对单位层面和业务层面的内部控制;“三个目标”即合理保证单位经济活动合法合规，合理保证资产安全和使用有效，合理保证财务信息真实完整，有效防范舞弊和预算腐败，“四项原则”即全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则;“五大业务”即在预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务、建设项目业务等5个方面实现全面控制;“六个步骤”即梳理单位各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略、建立健全单位各项内部管理制度;“七种方法”即不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、预算控制、资产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开。

三、明确任务，按时完成召开单位内部控制规范实施动员布置暨培训大会，组织股室学习财政部、省财政厅和市财政局有关文件精神，系统培训内部控制工作内容、工作程序和工作方法。

各股室、各单位以现有职责范围内的经济业务活动为基础，根据现有工作制度和业务内容进行全面梳理，依据相关法律法规、监管要求，进一步完善经济业务流程，形成规范的经济业务流程目录。同时，在流程梳理的基础上，按照内部控制基础性评价指标体系，结合管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合各股室、各单位实际情况的风险清单和内部控制基础性评价自评报告。

四、加强评估，强化监督

开展自我评价和绩效评估，加强内部控制监督检查，是内部控制得以有效实施的重要保障。

1、建立内部监督和评价机制。要建立健全内部控制监督检查和自我评价制度，及时发现问题、漏洞并加以解决、控制，将内部监督、自我评价与干部考核相结合，采用适当方式予以内部公开。

2、纳入绩效评估与考核。内部控制基础性评价工作将作为各股室、各单位年终考评的重要组成部分，从而进一步推动本局内部控制建设。

3、强化外部监督。各股室、各单位要加强沟通协调和信息共享，形成监督合力，既对内部控制实行专项检查，又结合日常工作开展检查，充分利用各股室、各单位出具的自我评价报告，提高财务管理和审计的效率和效果，接受监督，并将监督检查结果、内部控制自我评价情况作为安排财政预算、实施预算绩效评价与财务规划的重要依据。

内部控制建设规划方案2

一、组织体系及职责

公司内部控制体系是在总经理领导下建设和实施，为进一步加强内部控制体系建设的组织领导，公司成立了以总经理为组长的内部控制体系建设领导小组，明确了领导小组职责。

(一)领导小组职责

领导小组职责：统一思想、提高认识;审定内部控制体系建设实施方案，部署内部控制体系建设工作;提供人、财、物等资源，保障内部控制体系建设开展;指导、检查内部控制体系建设的实施、运行和内部控制建设期的评价工作;负责内部控制体系建设重大事项决策，研究、解决内部控制体系建设中的重大问题;负责内部控制体系建设阶段成果总结、组织建立长效机制。

办公室职责：贯彻执行领导小组决策和部署，组织制定公司内部控制体系建设实施方案和工作计划，编制经费专项预算方案;组织开展内部控制体系建设实施方案的落实;组织开展内部控制体系运行、建设期的评价、学习、培训、调研，宣传报道和信息报告等工作;完成领导小组交办的其他事项。

(二)牵头部门职责

财务部为内控体系建设工作牵头部门

主要职责：研究起草公司内部控制体系建设实施方案及工作计划;组织实施内部控制体系建设实施方案;向XX集团报送内部控制体系建设情况;其他相关工作。

(三)各业务部门职责

各业务部门职责：按照业务分工和职责，负责本部门职责范围内的内部控制建设工作，结合内部控制目标，负责梳理相关规章制度，提出规章制度制(修)订计划，并修改完善;查找经营管理风险点，评估风险影响程度;结合相关规章制度，建立和完善管理程序和业务流程，明确关键控制点和控制措施;负责运行和持续改进主要业务流程。各部门职能分工表见附件1。

(四)监督部门职责

党群工作部作为监督部门，主要职责：根据集团公司制定的内部控制评价、内部控制审计等管理制度，结合航天科技集团公司内部控制评价标准，对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制有效性，发现内部控制缺陷，并提出整改建议。

二、任务分解

按照各部门职能定位，进行任务分解，落实责任。各部门在建立与实施有效的内部控制体系时，应当包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五大要素。建设任务计划表见附件2。

(一)内部环境：内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。内部环境建设应完善章程、议事规则，编制组织机构图、权限指引、业务流程图、岗位说明书等规章制度或相关文件主要任务和工作：

1.治理结构：治理结构建设应当根据国家有关法律法规和章程，建立规范的法人治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

综合管理部负责进一步完善章程、董事会议事规则的制定或修订;负责进一步完善总经理办公会议事规则的制定或修订，制定“三重一大”决策事项目录，并进行动态管理。

2.机构设置及权责分配：根据章程，结合业务特点和内部控制要求设置内部机构，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任部门;要进一步明确审批权限，建立完善的授权体系;要编制内部控制手册，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。

综合管理部负责在“三重一大”决策事项梳理的基础上编制权限指引，权限指引应当包括审批项目、权限标准、主管部门、授权主体、审批过程、审批人等内容。权限指引模版见附件3。

人力资源管理部门负责编制岗位说明书，岗位说明书应当包括岗位名称、岗位概要、职责要求、工作联系、任职资格、工作条件等内容。岗位说明书模版见附件4。

3.内部审计：技术质量部负责加强内部审计工作，保证人员配备和工作的独立性落实到位;要进一步创新审计工作模式，不断提高审计工作实效;要结合内部审计工作，对内部控制的有效性进行监督检查。

4.人力资源：人力资源管理部门负责根据公司发展需要制定的人力资源发展措施;制定并落实公司人力资源发展战略;充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用，促进人才智力、资本、项目等生产要素的最佳组合;切实加强员工培训教育和考核激励，不断提升员工素质，组织员工认真履行岗位职责，充分发挥人力资源效能。

(二)风险评估：风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。各部门要按照要求，对业务流程中风险进行辨识，对主要风险进行评估。

(三)控制活动：控制活动是企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。各部门要根据内部控制目标，结合风险应对策略，综合运用控制措施，对各种业务和事项实施有效控制，避免因个人风险偏好给企业经营带来重大损失。

2.确定重点和特殊业务：各部门要在符合性审查的基础上，结合业务工作实际情况，加强重点业务流程与特殊业务的内部控制。

3.风险控制措施：各部门要结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。

4.建立风险预警和应急机制：各部门要建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。安全生产、社会安全、突发事件等应当制定应急预案。

(四)内部监督：内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进。主要任务和工作：

1.开展内部控制评价工作：内部控制评价体系标准和内部控制缺陷认定标准，开展内部控制评价，形成内部控制评价报告。并接受集团公司等上级机关的监督检查。

2.加强缺陷管理：通过内部控制评价工作，充分揭示内部控制的设计缺陷和运行缺陷，提出管理改进建议，及时报告领导小组，并跟踪督促缺陷整改，实现内部控制闭环管理，促进控制优化。各部门应当根据监督过程中发现的内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案，采取适当的形式及时向领导小组报告。

三、完成形式

(一)内部控制体系建设实施方案，包括主要任务、职责、任务分解和分工等内容。

(二)形成规章制度目录，并及时更新公司规章制度数据库。

(三)形成主要业务流程目录，并建立公司主要业务管理程序和业务流程。

(四)编制《内部控制手册》，包括目的、原则、依据、适用范围、控制体系、控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与改进、内控更新等内容。

(五)形成内部控制评价报告。

内部控制建设规划方案

一、指导思想

一、按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。建立各项规章制度，设置相互监督机制。

二、内部控制工作的总体原则

1、学校涉及财务财产的工作及相关经济活动必须认真贯彻执行国家的方针、政策和法律法规，严格按照上级部门相关规定规范执行。

2、加强组织领导，加强过程监管，增强透明度，做到实施执行和监督评价两条线管理，切实杜绝违规行为。

3、学校要有完备的具体落实财务财产管理和相关经济活动的岗位设置和人员配备，相关岗位工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。

4、建立完善的岗位责任制度，明确岗位职责，确保业务关联岗位独立运行、相互制约和相互监督。

5、各项经费使用必须严格执行预算(或申报)、审批、实施、验收、结算的流程，各环节必须严格按规范执行。

6、各项经济活动的决策遵循分级审核决策的机制。重大经济活动的决策由学校党政联席会议或校务会议集体研究并审核决定;一般经济活动的审核采用校区执行校长、财务主管、校长三级审核的机制。

三、工作目标及内容

1、完善学校内部控制各项制度

学校开支预决算制度。

每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算，交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告，再由学校监督工作组负责监督收支情况。每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。

学校财务审批制度。

学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校行政会讨论决定是否执行，决定后再以公式三天无异议的方式严格按照预算执行。

学校采购制度

成立学校采购小组，对于单价满5000元和批量总价满50000元的经济支出：必须提交学校全体中层参加的校务会议研究讨论决定，并将会议决议公示三天无异议后方可执行。

学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。

对总价在5万至20万的急需抢修、维修项目，由校务保障部书面提出申请并提交学校全体中层参加的校务会议研究讨论决定，并将会议决议公示三天无异议后方可按局规定流程操作执行，经费支出记录在《闵行区梅陇中心小学零星、急修维修确认表》上，并经施工方、校长室、校务保障部三方签字确认方可支出。

对总价在二十万元以上的维修项目，必须提交学校全体中层参加的校务会议研究讨论决定，通过后向镇教委提出书面申请。镇教委审核确认后，按镇规定流程操作执行，公用经费维修项目一般在暑期执行。(施工方必须是在局政府采购平台上规定的单位之内)。

民生资金管理制度。

民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。

2、监督机制，完善学校内控机制的监督。

(1)成立督查组

(2)公布监督电话。

3、宣传报道及相关信息报送

1、宣传报道工作由学校校务办负责，具体负责对该项工作的具体报道。

2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。

4、抓好检查评估，务求内控实效

正常开展自查自纠。如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改;定期接受专项考评;认真执行问责制度。

四、工作要求

1、加强领导，落实责任。推进内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要按照党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。

2、突出重点，统筹安排。要按照局《实施方案》的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推进，确保各项工作措施落实到位。

内部网络规划实习报告 篇4

（二○○五年六月）

2006—2010年，是我国实施“十一五”经济和社会发展规划的重要时期，也是我国全面落实科学发展观、发展模式创新和制度创新的重要时期。为了加强内部审计工作，提高内部审计水平，更好地为我省实现“两个率先”服务，根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》，审计署及中内协，省政府及审计厅有关内部审计工作的部署，结合我省内部审计工作的实际情况，制定《江苏省2006—2010年内部审计工作发展规划》。

1.00、指导思想

今后五年，内部审计工作要深入贯彻党的十六大和省十次党代会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立科学发展观，坚持“服务大局、强化内控、防范风险、净化环境、促进提高、务求实效”的内部审计方针，以内部审计创新为动力，全面加强内部审计思想、组织、制度、业务、作风建设，努力推进内部审计工作，加快向现代内部审计发展的步伐。

2.00、总体要求

紧密围绕实现“两个率先”和部门、企事业单位工作重点，充分发挥内部审计监督评价和咨询服务的职能作用，以促进发展为主线，增加价值为中心，改善运作为重点，防范风险为导向，净化环境为前提，拓展内部审计领域，深化内部审计内容，改进内部审计技术方法，加大内部审计力度，整合内部审计资源，提高内部审计效率、质量和效应。采取有效措施进一步推进乡镇审计和民营企业内部审计的发展。

3.00、具体任务

按照“全面审计、突出重点、眼睛向内、挖潜增效、堵洞防弊”的要求，突出抓好财务收支、购销价格、投资项目、经济责任、经济效益、经营决策、内控制度、公司治理、风险管理，以及重点部门、重点单位、重点项目、重点资金、重点问题，领导重视、群众关心、社会关注的热点、难点等事项的审计，在促进本部门、本单位增加价值含量，提高内在素质，帮助科学管理，辅助领导决策，维护经济秩序，推进廉洁经营上下功夫，确保本部门、本单位组织目标和经济目标的实现。

3.01、财务收支审计。对各类会计报表、各类资产负债权益、各类收入成本利润，以及对企业改制、资产重组等活动进行全面审计。重点审计是否正确执行财务预算、计划；是否按国家法律、法规、政策、标准执行；是否符合资金运行规律；是否按规定对专项资金单独核算，专款专用；是否执行预算外资金管理办法，有无将预算内划转到预算外；有无弄虚作假做假账、假报表等。

3.02、购销价格审计。进一步贯彻江苏省人民政府办公厅转发《省审计厅关于在内部审计中推行价格审计的意见》的通知（苏政办发[2001]10号），对本部门、本单位在购销过程中发生的价格行为进行咨询、审核、监督，确认其真实性、合法性和效益性，为公开、公平、公正决策价格行为服务；进一步规范在内部审计中推行价格审计的行为，提高在内部审计中推行价格审计的质量，扩大在内部审计中推行价格审计的效果；加强宣传力度和推广力度，使购销价格成为内部审计的必审项目。

3.03、投资项目审计。投资项目应当实施全过程跟踪审计，对项目前期开工审批手续、招投标、合同管理、财务管理、内控制度等情况进行审查；深入施工现场，取得基础性资料，对工程质量管理、工程组织实施等情况进行定期审计；严格决算审计，审计竣工决算的合法性与真实性。加大对投资项目的监控力度，积极参与可行性论证，促进完善投资体制，确保投资安全，提高投资效果。

3.04、经济责任审计。把经济责任审计的重点放在本单位所属单位的领导人员上，做到“逢离必审”、“先审后离”，审计面达到100%。加强任期内经济责任审计，加大届中审计力度。充分运用经济责任审计成果，使其成为科学评价领导人员经济责任的依据，切实纠正发现的问题，从体制、机制的层面上研究和采取措施，完善部门和单位的内部控制制度。

3.05、经济效益审计。以揭露管理不善、决策失误造成严重损失浪费和资产流失为重点，积极探索经济效益审计，促进提高资金管理水平和使用效益，维护资产的安全。经济效益审计与经营审计、管理审计相结合，逐步扩大经济效益审计的比重。

3.06、内控制度审计。将内控制度审计列入重要位置，建立必要的制度，组织合适的人员，采取相应的措施，切实做好内控制度审计工作，使内控制度审计有一个较大的突破。采取适当步骤调查了解情况，收集审计所需资料；描述内部控制流程，分析确定关键控制点；检查内控制度的健全性，测试制度遵循的有效性，帮助部门和单位加强内部控制。

3.07、风险管理审计。认真贯彻《江苏省风险管理审计准则》，积极试行风险管理审计。风险管理审计以审计评价为主，包括评价市场竞争风险、经营管理控制风险、政策风险等。金融机构、上市公司、“三资”企业、境外企业应当普遍推行风险管理审计，捕捉造成风险的各种因素，提出防范风险的意见和建议。

3.08、公司治理审计。有计划有步骤地推行公司治理审计。突出抓好公司治理环境的审计，准确评价公司治理总体结构、基本政策、道德规范。突出抓好公司治理流程审计，准确评价公司治理的战略计划、经营决策、财务管理、舞弊控制、报酬政策等流程。突出抓好公司治理程序的审计，准确评价内部和外部治理报告程序、治理事项的上报和追踪程序、治理变化和学习程序、治理支持软件和技术等。3.09、经营决策审计。积极开展经营决策审计，重点审计被审计对象能否确立快速发展的经营目标；能否根据本部门、本单位经济情况，拓展新的业务增长点，增强企业竞争力；能否适时调整业务结构，提升企业的经济效益；经营决策有无重大失误，有无造成严重后果等。同时，审计重大经济合同、投资方案、资产重组、结构调整、经营承包方案等内容的审计事项。

4.00、法制建设

坚持依法治审的原则，加强内部审计法制建设。建议将《江苏省内部审计规定》修改为《江苏省内部审计条例》，尽快列入省人大的立法计划，推动内部审计持续、稳定、健康发展。

4.01、制订标准。认真贯彻执行中国内部审计协会印发的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和《审计计划》等20个具体准则，以及《江苏省内部风险管理审计准则》，与此同时，进一步做好内部审计标准的起草发布工作，组织制订《江苏省内部审计基本准则》、《江苏省内部审计人员职业道德规范》和其它具体准则，形成较为完善的江苏省地方内部审计准则体系。

4.02、编写指南。内部审计指南是指导内部审计行为的依据，要按照统筹兼顾与急用先编、经济实用相结合的原则，统一规划，分步实施，编写本省各部门、各行业、各单位适用的内部审计操作指南，结合施行中国内部审计协会、江苏省内部审计协会已发布的内部审计操作指南，在实践中补充、修订、完善。“十一五”期间完成内控制度、风险管理、公司治理、经营决策审计等四个操作指南的编写和发布工作。

4.03、法制教育。结合本地区、本部门、本行业的具体情况，有针对性地开展内部审计法制宣传教育，既兼顾全面，又突出重点，采取切实措施，防止形式主义，保证法制宣传教育真正有实效。坚持学法用法相结合，法制教育与法制实践相结合，普治兼顾，整体推进。坚持条块结合，联合互动，充分发挥地方和行业、部门的积极性，形成工作合力。注意调查研究，不断总结经验，充分发挥各类典型的示范作用。根据不同地区、部门、行业和对象的特点，有针对性确定目标，使内部审计法制宣传教育适应形势的变化和发展。积极组织多种形式的法制宣传教育活动，如法律咨询、法律知识竞赛，举办法制图片展览等。充分发挥大众传媒的作用，办好内部审计法制栏目、节目和讲座。

4.04、法制执行。指导内审机构模范地执行内部审计法规、准则和指南，坚持秉公执法。广大内审人员要严格依法办事，公正清廉，铁面无私，坚决纠正有法不依、执法不严、违法不究的现象。坚持把执行党的路线、方针、政策，服从领导与严格执法统一起来。建立和完善内部的监督制约机制。充分发挥外部监督的作用，不断改善执法环境。坚决维护内部审计法制的统一，坚决克服执法领域存在的执法犯法、贪赃枉法等现象。

5.00、优化环境 加大内部审计的投入，改善内部审计的设施，完善内部审计的理论，组织内部审计的交流，公布内部审计的信息，营造一个“温暖、求知、开放”的内部审计环境，为内部审计的发展创造良好的氛围。

5.01、加大投入。调查显示，我省企业内部审计成本占管理费用总额的百分比平均为0.36%。管理费用占总支出的比例低于1/36，而国际先进水平的内部审计成本占总支出比例为0.01%，我省企业对内部审计的投入成本大大低于国际先进水平。内部审计是一项耗费稀缺专业资源的活动，必须加大投入，提高投入水平，以确保内部审计活动所需经费的需要。采取多渠道的办法筹集内部审计活动经费，提高内部审计成本占总支出比例，并从内部审计核减的收入中划出一定比例用于内部审计活动的开支。

5.02、改善设施。切实加强内部审计基础设施建设，特别是加强内部审计信息化建设。按照江苏省人民政府办公厅转发的《江苏省2005—2010年审计信息化发展规划》修订《江苏省内部审计信息化建设五年规划》。有计划、有步骤地加快内部审计信息化建设进程，切实加强办公自动化建设力度，加强计算机辅助审计软件的应用和开发力度，加强审计信息化管理和培训力度，努力实现信息传输网络化、审计管理微机化、审计过程电子化。

5.03、理论研讨。内部审计理论的成熟是内部审计成熟的主要标志。内部审计理论研究应当开辟新的领域，研究解决内部审计深层次的矛盾和问题，加快向现代内部审计理论迈进。搞好内部审计基础理论框架的研究；搞好内部审计时态理论的研究；同时，搞好内部审计专题理论的研究。

5.04、内外交流。加强内外交流，学习国内外内部审计先进经验和技术，对于促进和推动我省内部审计的水平的提高具有重要的作用。继续做好出省出国的学习考察工作，认真做好国外、省外内部审计代表团组的接待工作，积极组织省内地区、行业、单位之间的交流，相互学习，取长补短，共同提高。

5.05、信息沟通。进一步深化对信息沟通工作的认识，采取有效措施，把审计信息沟通工作搞得好上加好，开创审计信息沟通工作的新局面。强化审计信息全员意识，多层次，多方位，多渠道地反映和宣传江苏内部审计；强化审计信息规范意识，通过贯彻实施有关法规、规章，使内审信息沟通工作趋于规范化、制度化；强化审计信息宏观意识，把微观审计情况放在宏观背景下考察；强化审计信息质量意识，从信息采集抓起，实行全过程质量监控。加强综合分析，寻找和挖掘综合分析的新视角。增强信息的广度和深度，综合时要有能代表一定面的数据，增加有情况、有分析、有建议的审计调研信息。认真办好《江苏内部审计》资料和《江苏内部审计》网页，增加信息量，增强可读性，使之成为广大内部审计人员增知提能的好帮手。

6.00、组织管理 组织管理包括责任、目标和权力。组织的存在是为了实现目标，组织管理的存在是为了提升效率。内部审计组织由内部审计机构和内部审计人员组成，这是内部审计的主体和核心，也是搞好内部审计的前提和关键。

6.01、内审机构。进一步加强内部审计机构建设。在金融机构、上市公司、大型集团、重点企业设立审计委员会。同时，积极探索建立总审计师制度，以强化对审计工作的领导。

6.02、协会组织。建立健全内部审计协会，充分发挥内部审计协会的作用。已经建立的内部审计协会要进一步完善制度、规范行为、优质服务，使之真正成为“内审之家”。

6.03、上岗资格。认真做好《内部审计人员岗位资格证书》的管理工作。按时年检注册，并组织好资格考试。

6.04、CIA考试。认真执行国际内部审计师协会和中国内部审计协会有关CIA资格考试的各项规定，调整充实考试组织；修订完善考试办法，强化考试动员机制。采取措施鼓励符合报考条件的人员参加CIA资格考试，利用新闻媒体对其进行全过程跟踪报道。

6.05、培训教育。加强内部审计人员后续教育，提高内部审计人员综合素质。后续教育与基础教育相结合，“统一部署、统一教材、分级培训、岗位练兵”。

6.06、评比考核。制订《江苏省内部审计评比考核办法》，对内审机构及人员，内审协会及人员进行全面考核，每三年组织一次全省表彰。对事迹突出的内部审计先进集体和先进工作者进行重点宣传，在《江苏省内部审计》及其他新闻媒体上广为传播。

7.00、基础管理

改进内部审计计划管理，明确内部审计工作总体目标和各项目审计目标，突出审计重点，增强计划的科学性。

建立内部审计质量控制体系，实行审计项目全过程质量控制，明确主要环节的工作目标和质量要求，实行内部审计责任追究制度，防范审计风险。

内部审计报告内部审计报告 篇5

下面是来自美国阿莫科公司内部审计部门的一份最终审计报告实例，供参考。这份报告都是由审计项目主管编写并呈送给被审计单位经理、企业最高管理当局和董事会审计委员会的。由于这份报告将所有审计备忘录及其答复作为附件，篇幅较长，为缩短篇幅。我们仅在报告实例中列示了一份审计备忘录及其答复。

(一)报告的正文

前言

采用最好的工业实践为审计标准，我们由相同的审计人员对公司两个最大的炼油厂(怀丁和得克萨斯)的相同领域进行了“巡回”审计。这种审计方式为比较二者的内部控制和经营的效率、效果提供了总体思路和结构，并缩短了在第二个地点(得克萨斯)的审计时间。为确定怀丁炼油厂是否取得了通过比较得克萨斯炼油厂显示的良好经营状况，我们在完成得克萨斯炼油厂的审计之后，又返回怀丁炼油厂增加了一个星期的审计。我们相信，这种审计方式的改进增加了审计工作的效果，并准备在其他地点的审计中运用。

目标和范围

为了对两个地点的经营活动进行比较，确定怀丁炼油厂的经营活动是否按照公司管理当局的意图进行并实施了充分有效的内部控制制度，我们的审计检查了与原油收入、贮油装置、机动设备、内部审查、审计整改四个方面职能活动相关的记录、程序和政策，并评价了这些职能领域的内部控制状况。审计包括了截止 1993年9月30日之前12个月内已经完成的业务和报告。

意见和结果

原油收入方面

除了原油收入的计量和炼制原油磅数的计算方面需要改进之外，内部控制是充分的，并有效地发挥了作用。

收入计量：实地测试表明仪表显示的压力比被证实的实际压力平均每平方时低8磅。由于电脑采用仪表显示的压力数，所以因仪表不精确使每次计量的原油收入量

比实际多出0.01个百分点。重复的错误导致每年原油输入量比实际多14，400桶。我们建议你们评估计量仪表的灵敏度。

另外，我们在一份报告中发现两个仪表读数的第四位数字是令人迷惑的，装备部件表的编制员把最后的仪表读数往前四舍五入。计算机根据六位数字计算最终读数并在必要时自动将第四位数字四舍五入，于是，约1／3的读数比实际多出0.01个百分点。结果导致每年原油输入量比实际多4，800桶。我们请你们告诉装备部件的编制员采用正确的计算机生成读数。

被审单位答复:目前我们正在加强装备部件表的安装工作，以提高仪表计量的准确性并且在今年3月份我们举行了有关这方面工作的讨论。我们准备在1994年3月31日以前安装传感计量仪。另外，我们已通知装备部仪表的编制员(抄报员)纠正不正确的四舍五入计算做法。

输入量磅数计算：下面的事项不影响原油入库量的准确性，但错误地表示了余额的计算结果。

收入量分析员采用“十进制”加权平均比重将原油收入量的桶数换算成磅数，结果8月份原油实际加工量少报告了7.7MM磅。我们建议使用“三进制”可能更精确些。中心程序报据美国石油学会(API)公布的原油比重范围(38.5至43.5)来计算压缩系数。由于怀丁炼油厂原油加工量中90％的原油比重都在 38.5以下，我们测算表明多报原油加工量0.9MM磅。我们建议根据美国石油协会公布的标准重新确定原油比重范围，最好以20为起点。

被审计单位答复：关于原油加工量的重量单位换算，我们已于9月份开始采用每加仑加权平均磅数来计算；另外，关于较低的原油比重问题我们将在明年解决，准确地重新确定比重范围并与“炼厂收入量报告系统”采用的标准一致。

原油装置方面

除了“维修管理系统”的工作积压报告没有说明时间(小时)外，内部控制是充分的，并有效地发挥了作用。

工作单：对372份非预防性维修工作单(包括“维修管理系统”10月份未处理的积压报告)，我们发现有350份(占94％)没有写明完成维修所需要的时间。为便于评估工作量和完成情况，我们建议今后应在送交给“维修管理系统”的工作单上注明所需要的时间(小时)。

被审计单位答复；关于在工作单上写明预计所需要的时间，我们正在改进过程中。我们准备在年末之前呈送给你们一份准确弥补过去缺陷的时间表。

机动设备

除一些拨款负担了不相关的采购支出外，内部控制是充分的并有效地发挥了作用。

拨款(专用的)

抽查了两项机动设备拨款的使用情况，发现都存在不恰当使用的问题。例如，用来购买小汽车的拨款(3128)#买了一台计算机，用来购买起重机的拨款(3145)#买了一辆小汽车。由于购买计算机的发票编入机动设备类发票的连续编码中，很显然，在资产分类帐中计算机作为小汽车入帐，同样，小汽车当作起重机记录于资产分类帐中。我们要求会计部门在内部审核时取得这类采购的批准，检查最近所有由拨款支付费用的准确性和正确性。

被审计单位答复：我们已经取得计算机和小汽车两项采购业务的批准；另外，我们将在明年的内部审核中检查全部的相关业务。

内部审核方面

校园网络规划 篇6

校园网络规划

在传统的语音服务(诸如电话、蜂窝移动电话)无法满足人们的各种信息需求的今天，对图形、图像、视频等多媒体信息需求的不断增长，计算机网络已成为人们依赖进行信息共享和交流的重要资源。学校教师的教学、科研工作和学生的学习生活对一个高速的、资源丰富的和应用多方面的校园网络的需求是迫切的、必需的。

1．建立相关机构，有计划地培养网络管理员及培训部门用户学会使用信息制作、发布的工具。设有一个“网络信息化领导小组”，对网络的规划实施起指导和决策作用。针对网络技术应用的日新月异，加上校园网络信息资源建设的繁重任务，要加强对师生的应用培训，适应网络新技术的应用及安全控制，保证网络的正常运行和安全。

2、网络硬件的选择

除网络上的工作站使用普通的PC机外，主机的选择应使用专业的高性能服务器。连接介质的选择分两部分，第一部分为各交换机（switch）之间（楼与楼之间，楼层之间）及网络出口干线选择光纤，第二部分为从访问层的交换机到用户的PC桌面选择超五类双绞线。网络连接的关键设备是路由器（Router），无论是Internet接入，异地网络连接还是大型网络广播域的划分，都离不开路由器，因此，路由器的性能较为重要，选择Cisco公

司和3Com公司的产品，就能体现出极高的性能。

3．ISP的选择

根据本校的实际情况，我校选择CNC(中国网通)ISP（Internet Service Provider，Internet服务提供商）

4．带宽的申请和使用分配

如何申请足够带宽而又不至于浪费呢？太大的带宽会意味着要向ISP支付更多的费用。计算的依据就是要考虑校园网的规模，在出口链接Intermet的高峰期约有多少台电脑(一般拥有总量的60~70%)，以每台机的带宽为100kb/s(比PPP拨号方式的56kb/s moden快些)计算，总需求在多少MB，以确定整个校园网的接入带宽。

5.IP地址资源的利用

IP(Internet protocol互联网协议)地址是在Internet上的站点及相关设备的地址，它是由Internet指定数字委员会(IAAA)确定的，确保了它在世界上的唯一性。当申请到一个建网的IP地址之后，必须合理地划分子网，每个子网中的IP地址要合理使用，既要满足当今的需要，也要预留将来网络扩展时所需，以便有足够的各类服务器连入Internet。

6．校园网络的设计模式

一个良好的设计方案除体现出网络的优越性能之外，还体现在应用的实用性、网络的安全性、易于管理性和未来的可扩展性。因此，设计时要考虑以下问题：

① 要适应未来网络的扩展和拓扑结构的变化。

② 要能为特定的师生用户或用户组提供访问路径。③ 要保证网络能不间断地运行。

④ 当网络扩大和应用增加时，变化的网络结构要能应付相应的带宽要求。

⑤ 使用频率较高的应用能够支持网上大多数的师生用户。⑥ 能合理地分配用户对网内、网外的信息流量。⑦ 能支持较多的网络协议，扩大网络的应用范围。⑧ 支持IP的单点传送和多点广播数据流。

7．网络操作系统的选择

网络操作系统(Net Operation System)的选择关系到网络的应用、安全和管理。Windows NT 它是一个抢先式多任务的网络操作系统，并具有较高的可靠性和开放性，它具有让企业有多种应用管理的强大功能，如数据库服务、电子邮件，能联合多种网络进行通信。它能支持较多的应用软件，工具，文件共享和网络打印服务，也是一个功能卓越的网络操作系统。

8．实现班班通