ts16949不符合项整改

2024-10-28

ts16949不符合项整改（精选4篇）

ts16949不符合项整改篇1

5W分析解决TS16949不符合项

不符合项

本帖最后由 thomasman 于 2009-8-31 10:08 编辑

此次TS16949审核共发现4个不符合项，我把整改报告发给审核老师，老师说原因分析写的太简单，要求用5W分析。以下是我写的纠正、根本原因分析和纠正措施，求高手用5W方法帮忙分析，谢谢！

一、顾客（123）抱怨产品P/N.X（用X代替）的检测粘合力达不到要求（1100N），但组织没有保存相关纠正措施的记录。纠正：

1、要求品保部提供相关纠正措施。

2、检查其它顾客的质量反馈信息是否存在类似情况，如有及时整改。根本原因分析：

1、对TS16949体系理解不到位，对《售后服务控制程序》的学习不深刻，认识程度不够。

2、没有定期对顾客质量反馈信息进行整理归类，以致未及时发现疏漏之处。纠正措施：

1、加强自身对TS16949体系的理论学习，认真学习相关程序文件，提高自身的认识，严格按照要求执行。

2、定期对顾客质量反馈信息单进行整理，如有疏漏在做好相关记录的同时，积极与品保部沟通，尽快给顾客满意的答复。

二、产品P/N.Y（用Y代替）的控制计划没有对涂硼液位控制，涂硼液位是FMEA中分析的潜在失效原因之一。纠正：

1、将涂硼液位的控制添加到控制计划中。

2、根据PFMEA核对控制计划是否有不对应的地方，并同样改正。根本原因分析：

1、相关人员对FMEA和控制计划的理解有限，对二者的对应关系不清楚，致使在编制控制计划时，未与PFMEA进行对应。

2、审核和审批人员大意疏忽，没有发现涂硼液位未列在控制计划中。纠正措施：

1、组织相关人员学习体系标准和FMEA、控制计划工具书。

2、以后在做新产品控制计划时要根据FMEA编制。

3、审核和审批人员要逐一核实，不得马虎大意，杜绝类似事情发生。

三、中间热处理过程的现场有一份工艺卡（No.JSYF-13002, date: 2007.4.1)，现场主管说是作废文件，但没有任何措施防止该文件非预期使用。纠正：

1、按照《文件控制程序》要求，将工艺卡（No.JSYF-13002, date: 2007.4.1)收回并做销毁处理。

2、核对现场文件是否是新版本，否则按照《文件控制程序》要求收回并做销毁处理。根本原因分析：

1、本部门相关人员对《文件控制程序》不了解,致使作废文件未能收回消毁。

2、本部门领导对文件管理重视不够。纠正措施：

1、组织本部门人员学习《文件控制程序》。

2、做好文件发放和回收登记，防止旧版本文件留在现场。

3、部门领导定期对现场文件进行检查，核对其是否是新版本文件，否则按照《文件控制程序》进行处理。

四、供应商（宝钢）在过去12个月，至少交付6批不合格产品，但在2009年对供应商再次评估时没有考虑这些数据。纠正：

1、对09年上海宝钢商贸有限公司评选及评价审批进行重新考评

2、上海宝钢商贸有限公司评选及评价重新考评结果为89分，列为B类供应商。

3、检查其他供应商是否有类似问题，并同样改正。根本原因分析：

1、在做供应商评审时，是由供应部将文件下发到各相关评审部门各自评审，未能做好有效的沟通。

2、相关评审部门对相关程序文件理解不到位，仅对严重不合项进行了扣分处理，对上海宝钢的六次让步接收未作扣分处理，造成评价结果不合理。纠正措施：

1、在做供应商评价时供应部牵头，组织各相关部门共同评审，由各部门将每个供应商的问题提出，共同打分评审。

2、在做供应商评价时相关评审部门负责人学习相关程序文件，严格按照程序文件要求执行。

ISO不符合项整改报告篇2

原因分析：

1、人员方面：该验收人员工作疏忽，未按要求填写交接单，在验收合格的配件时，为图自己方便没有对各项进行准确标注，使其他人员在查看时不能确定是否已验收，是否无问题；

2、管理方面：公司对于货物的验收交接表未做严格要求，对此缺乏重视，也未制定相关制度来规避此行为。纠正及纠正措施：

1、车务对此三台车（沪XX，沪XX，沪XX）进行二次验收，并补充此三辆验车交接表中的验收记录（沪XX，沪XX“灭火器、工具箱、质保手册、说明书”的验收评价，沪XX，沪XX“组合开关及各项灯光”的验收评价）；

2、对公司采购人员进行重点培训，确保其掌握验收标准及填写规范；

3、制定相应的规定并将此类标准填写要求在会议中宣传。附件1：验收记录表扫描件；附件2：培训记录；

ts16949不符合项整改篇3

xxx工程爆破公司

事故/事件/不符合项

预防和整改措施

xxx工程爆破公司

二Oxx年 Xxx工程爆破公司事故/事件/不符合项预防和整改措施

xxx工程爆破公司

事故、事件、不符合项预防和整改措施 xxBPGS-1

一、严格遵守各项规章制度、法律法规

爆破作业应依据《爆破安全规程》要求，遵守有关的职业健康安全法律法规和标准，提供有效的职业健康安全组织领导，设置专职安全管理人员，明确各管理层和岗位的职责；为每个员工提供一个健康安全的作业环境，应使所有员工避免接触或暴露于那些可能引起疾病、身体伤害和死亡的危险环境中。

二、认真开展安全生产大检查

公司开展定期、不定期的安全大检查，隐患排查及专项隐患治理活动，对查出的事故隐患要及时整改，重在防范，把安全重点落实到预防事故上。

同时建立由公司经理或项目负责带队的安全自检、自查活动，在生产大忙季节，每月不少于一次；安全检查依据公司安全检查表和日常安全检查表向职工进行安全交底。按照职业健康管理体系方案的内容，告知施工现场存在的危险、危害因素和预防措施，提高员工预防和抗击事故的能力。

三、加强事故隐患排查与整改

建立事故、事件、不符合的登记整改制度，各班组的安全自检、自查活动发现的事故、事件、不符合及整改情况应有据可查。公司对较大事故隐患不能立即整改的，要制定管理方案并列计划，投入资金，较大事故隐患在采取必要的安全防范措施后，报公司予以解决处理。

四、事故应急措施

1、事故发生后，发现人应立即报警；

2、公司在接到报警后，应立即组织自救队伍，按事先制定的应急方案立即自救；若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向相关部门求救，并密切配合救援队伍；

3、疏通事故发生现场道路，保证救援工作顺利进行；疏散人员到安全地 Xxx工程爆破公司事故/事件/不符合项预防和整改措施

带；

4、在急救过程中，遇到威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施；

5、采取安全防范措施，防止事态扩大；

6、公司设紧急联络员一名，负责紧急事物的联络工作，明确联络地址和电话；

7、紧急事故处理结束后，项目负责人应填写事故记录，并召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。

Xxx工程爆破公司事故/事件/不符合项预防和整改措施

xxx工程爆破公司

爆炸伤害预防和整改措施 xxBPGS-2

一、爆炸伤害预防

1、首先对职工、临时工、季节工、新员工进行安全教育和培训，保证所有从业人员具有必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，熟练掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训不合格并没有取得特殊作业证的从业人员不得上岗作业。

2、在工地施工作业时，爆破器材必须严格按照国家有关规定使用和管理。

3、在爆破作业中严格按《爆破安全规程》执行。

4、作业人员必须佩戴合格的防护用品，并有安全防护措施才能进行施工。

5、现场落实专人进行现场管理和监督，做到责任到人，落实到位，各负其责，不留死角，不留隐患。

二、整改措施

1、爆破事故发生后，发现人应立即报警。

2、公司在接到报警后，应立即组织自救队伍，按事先制订的应急方案立即自救，若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向相关部门救援，并密切配合救援队伍。

3、疏通事故发生现场道路，保证救援工作顺利进行，疏散人员到安全地带。

4、在急救过程中，遇到威胁人身安全情况时，应该首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域，再采取急救措施。

5、采取安全防范措施，防止事态扩大。

6、公司设紧急联络员一名，负责紧急事物的联络工作，明确联络电话和地址。

7、紧急事故处理结束后，公司负责人应填写记录，并召集相关人员研究事故再次发生的对策。

Xxx工程爆破公司事故/事件/不符合项预防和整改措施

Xxx工程爆破公司

物体打击事故预防和整改措施 xxBPGS-3

一、预防措施

1、在爆破作业时严格按照《爆破安全规程》的规定加强警戒，严格控制产生飞石。

2、对职工、临时工、季节工、新员工进行安全教育培训，保证从业人员具有必要的安全生产知识。熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，能熟练掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3、在爆破作业时杜绝思想麻痹大意，使用合格的爆破器材，遵守各项爆破安全规定等措施。

4、工作人员在作业现场作业时必须要有合格的防护用品和防护措施。

5、现场由专人进行现场监督指挥，爆破作业现场一切听从总指挥调度。

二、整改措施

1、在装药过程中，严格按照孔深、控制装药量，保证堵塞长度与质量。

2、爆破工作开始前，必须规定安全警戒界线，制定统一的爆破时间和信号，并在指定地点设立安全哨，执勤人员应有红色袖章、红旗、口哨、对讲机，由总指挥和各岗哨确认警界区安全无任何危险，隐患时，方可进行起爆，炮响20分钟后检查人员方可进行现场检查，由爆破人员通知警报房发出解除信号。

3、在爆破过程中，只有严格控制飞石，才能保证爆破工作的安全。Xxx工程爆破公司事故/事件/不符合项预防和整改措施

Xxx工程爆破公司

机械伤害事故预防和整改措施 xxBPGS-4

1、对职工进行安全教育和培训，保证从业人员具有必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训的不得上岗作业。

2、工作前必须穿戴好防护用品，检查使用的工具是否符合。

3、机械转动时，禁止抚摸、擦洗转动部位，严禁维修、保养、打黄油。

4、指定专人进行现场管理监督。

5、员工必须经过岗前安全教育培训，特殊工种做到持证上岗。

6、操作机械时，严格按照程序操作，严禁违章操作。Xxx工程爆破公司事故/事件/不符合项预防和整改措施

Xxx工程爆破公司

车辆伤害事故的预防和整改措施

xxBPGS-5

一、车辆违章行为

1、车辆拉运废渣时，车辆不让人，主要表现在车速快，不鸣号；

可造成的危害有：车辆上石块坠落伤人，造成重伤或死亡事故

安全预防措施：减速、鸣号、避让行人

2、倒渣：不听从倒渣人员指挥，随意、擅自倒车、倒渣可造成的危害有：车辆倾覆、翻车，车毁人亡

安全预防措施：打开车窗玻璃，积极和倒渣指挥人员配合，听从指挥。

车辆在顶起车厢卸渣时，车辆严禁前后行驶。

3、车辆机件不符合规定（转向、制动、灯光、雨刷器、喇叭）可造成的危害有：由于车辆机件发生故障，严重影响安全行车)安全预防措施：加强车辆自检自查，发现问题及时进行整改。

4、疲劳驾车：

可造成的危害有：由于睡眠不足，在驾驶过程中导致精力不集中，瞌睡，极易发生交通事故。

安全预防措施：保证充足的睡眠和休息，每天睡眠不少于8小时。始终保持充沛的精力，安全行车。

5、酒后驾车：

可造成的危害有：由于酒后使人精神兴奋，逐渐转为意识不清，在驾车时

可导致操作失误，行为不能控制，是造成交通事故的主要原因。

安全预防措施：严禁酒后驾车，在驾驶车辆时，严禁饮用含酒精的饮品（白酒、啤酒）。Xxx工程爆破公司事故/事件/不符合项预防和整改措施

6、抢装：

可造成的危害有：撞车、发生争执，严重影响装运次序。

安全预防措施：车辆要依次排队，按先来先装，后来后装的顺序装车。

7、车辆不让行：

可造成的危害有：发生擦挂、碰撞事故，影响正常运输。

安全预防措施：严格执行空车让重车，大车让小车，有让行条件的车辆应首先让行，下坡车让上坡车，原则是空车让重车。重车优先通行的原则。

8、车辆维修与保养不到位：

可造成的危害有：发生机械事故，造成人员财产损失。

安全预防措施：定期对车辆机械维修保养，建立安全交接班制度，驾驶员在接车时，首先交接车辆安全情况，对发现的事故隐患要及时进行整改，不得带病行驶。

二、预防措施

1、组织驾驶人员认真学习贯彻落实和执行《中华人民共和国道路交通安全法》和公司的《汽车运输安全管理办法》。

2、定期对公司车辆进行安全检查，查出事故隐患和不安全因素及时进行整改。

3、公司加强现场管理定期进行维护、保养，并认真落实实施。

三、整改措施

1、组织驾驶人员进行各项交通安全教育培训。

2、监督检查车辆的安全技术状况及驾驶员遵章守法情况，发现问题及时整改或制止。

3、落实专人进行现场管理和监督。

4、不开带病车上路，严禁酒后驾驶。

5、严禁无照驾驶。

Xxx工程爆破公司事故/事件/不符合项预防和整改措施

6、礼貌行车、礼让三先、不抢道、不占道。

ts16949不符合项整改篇4

王蓉陵

本网上传时间：2008-03-28

我公司1999年12月通过ISO9001:94idtGB/T19001:94版质量管理体系标准认证,2002年9月通过ISO9001:2000idtGB/T19001:2000版质量管理体系换版认证。2004年11月通过了质量管理体系(ISO9001:2000idtGB/T19001:2000版)、环境管理体系(ISO14001:2004idtGB/T24001:2004版)、职业健康安全管理体系(GB/T28001:2001版)简称“三位一体”认证。至今,已是近八个年头,在全国众多的有色建筑行业中,也是较早认证的单位之一,特别是“三位一体”认证,我公司更是较早认证的单位。

总之，我公司是较早起步进行国际化标准管理且运行时间较长的单位, 虽然对国际标准化管理有一定的基础,但在进行标准化管理的过程中仍存在着对标准的诸多理解不够和误区,以至造成执行标准的过程中出现偏差甚至错误。特别是在每年的外部审核中,对外部审核中提出的不符合项的整改问题,各单位（部门）对不符合项的纠正和纠正措施概念模糊不清，以至不知如何下手。在整改中常常出现答非所问、甚至张冠李戴，就是不能针对问题对症下药,每年都要费尽周折,才能勉强应付了事。针对这一点突出问题,借七冶《建安技术与管理》刊物与大家共同探讨管理体系审核中不符合项的整改思路。

一、不符合项整改的基本要求：

1．首先根据不符合项报告的要求，确定是否纠正，是否应制定具体的处置措施。但特别要注意的是：对涉及已发现的具体健康安全风险、环境影响的不符合一定要纠正。

2．不符合项报告都要求采取纠正措施，纠正措施要体现：

（1）责任部门调查并确定造成不符合的原因，针对原因，标本兼治，以治本为主，从根本上消除不符合产生的原因，防止不符合的再次发生；

（2）举一反三，即善于联想，开阔思路，整改范围不限与不符合项发生的地点和区域，切实发挥纠正措施的辐射作用，以提高整改的覆盖面和有效性。

3．整改的时间规定：

（1）两周内，根据不符合项报告的要求，制定纠正活动计划和纠正措施计划，最后经公司相关部门（总工办）认真审查通过后，报送北京中建协认证中心审核组确认。

（2）一个月内，完成纠正活动计划和纠正措施计划，在七冶内部自检合格后，由管理者代表签字认可，连同证实资料报送北京中建协认证中心审核组——验证封闭。

4．审核组验证的方式：

（1）现场验证——现场检查+证实资料核查；

（2）书面验证——证实资料核查。

5．超过整改时间规定完成整改活动的，对企业处理方式：