不符合项整改一览表

不符合项整改一览表（精选9篇）

不符合项整改一览表 篇1

不符合项整改报告

编号：JC—2007

大连中信建筑设计装饰工程有限公司

二00八年三月

纠正措施及整改实施情况的报告

质量管理体系运行三年来，公司采取纠正措施，不断纠正质量管理体系和施工过程中的不符合，使质量管理体系得到了持续改进，使工程质量得到了稳定提高。

在本次内审中，共发现了两项不符合，对二项不符合，均采取了纠正措施，及时补充，消除了不符合存在的原因。

其中材料部针对工程合格供方的提供资料未做评定，学习了标准

7.4条款和公司相关规定，采取措施对现有工程供方进行了全面分析。综合部对人员培训方面记录不全面，针对此，也进行了相应条款的学习。

另外针对去年外审的不符合项，公司在当时已做了纠正措施报告。采取了有效的纠正措施，经跟踪验证，上述问题未再发生。

质管部

2008年3月

不符合项整改一览表 篇2

前人对质量管理体系中不符合项的判定、整改和控制等方面进行了一些研究[1,2,3,4],但是对于高校这个特殊的组织在质量管理体系运行过程中产生的不符合项,还没有人进行过深入分析和讨论。本文是在对已建立科研质量管理体系的教育部直属29所高校进行了系统地调研,并针对目前体系建立和运行中存在的有代表性的若干问题进行深入分析的基础上形成的,着重对所调研高校在质量管理体系建立和运行中出现的不符合项进行了研究,力求为高校质量管理体系的改进提供参考

1 不符合项的定义、产生和类型

GJB 9001B-2009标准(此标准为全文引用的标准,下同)中对于不合格(不符合)的定义是:未满足要求。“要求”主要指标准要求、体系文件的要求、合同的要求、社会要求(如法律、法规要求)和其它要求(如常识性要求)等。不符合项主要产生于以下过程:外部审核、内部审核和管理评审。其中,外审主要指初审、监督审核和综合评议等,最具有权威性,产生的不符合项是体系改进最重要的依据。内审是组织的自我审核监督,区别于外审以“评”为主的特点。它具有几个基本的特点:(1)其程序相对外审有所简化但纠正措施、跟踪审核等又有所加强;(2)常出于提高有效性或效率问题,可降低规范化的要求和做法,灵活度较高;(3)在时间、内容的设计上更加宽泛灵活;(4)审查双方沟通效果最理想。管理评审由最高管理者实施,而且涉及到质量方针、质量目标等纲领性文件的考核,因此,过程中提出的问题(可以作为不符合项)是体系需要改进的首要问题。

在质量管理体系建立和运行过程中可能出现以下三类不符合[2]:

(1)体系性不符合。主要指组织的质量体系文件与有关的法律法规质量保证标准及合同等的要求不符。例如,某高校编制的内部审核控制程序文件中未规定内部审核的时间间隔,或者未编制内部审核控制程序文件,即体系性不符合。

(2)实施性不符合。主要指未按照体系文件实施的不符合。例如,某高校体系文件规定定期评定合格供方名录和按照合格供方名录进行采购。但是,实际上名录编制后,多年来从未重新评定和修改,也没有按照合格供方名录进行采购,即实施性不符合。

(3)效果性不符合。主要指体系文件符合要求,而且也按照体系文件的规定实施了,但是实施不认真或效果未能达到要求。例如,某高校的某部门对开具的不符合项进行了原因分析、举一反三和纠正等,但是对产生的不符合没有找到真正原因,或制定的纠正措施没能起到实际效果,即效果性不符合。

此外,外审还按照不符合的严重程度分为严重不符合和一般不符合。

2 高校科研质量管理体系初审不符合项及其原因分析

根据对教育部直属29所高校调研的结果来看,初次外部审核共产生215个不符合项,其中标准“7产品实现”中出现的不符合项共137个,约占总数的64%,见图1。

初审是考察组织建立的质量管理体系是否通过权威部门的认可,因此审核过程综合评价了质量管理体系覆盖范围内的所有要素和部门,对体系的建立和改进具有最重要的指导作用。汇总发现,各校初审时不符合项涉及到标准中“更改”、“标识”、“记录”、“人员”、“测量和监视”、“评审”、“识别”、“法律”、“资源”、“沟通”、“改进”、“确认”、“策划”、“设施、设备、装置”、“防护”、顾客确定统计技术批准等类要求,共对应标准中的34项条款。研究中接触到的外审专家列举的高校审查中常出现的不符合现象,如文档编制不规范,“三库”管理不严格,对评审和确认过程的认识不深入,问题及处理结果的记录不全,重要的科研生产相关的规定要求及实际实现情况记录不完善,技术状态管理混乱等等也都涵盖在这14类要求当中。图2中横坐标表示不符合项对应的标准条款,纵坐标表示出现的频次,图中绘出了频次最高的8个不符合项对应的标准条款,按图中顺序,从左至右分别对应“文件控制”、“设计和开发策划”、“设计和开发输入”、“设计和开发输出”、“采购过程”、“生产和服务提供的控制”、“生产和服务提供过程的确认”和“监视和测量设备的控制”。

在装备承制资格审查中,对单位质量管理体系运行情况进行监督时,共有19项必审项目[5]。图2中的8项全部包含在内,这充分说明它们在国防项目科研和生产质量管理控制过程中的重要性。初审时不符合项集中在标准条款7,反映了高校科研质量管理体系薄弱的“通性”。标准7是将顾客要求转化为产品要求并加以实现,最终交付给顾客的整个过程。它包含了策划和开发两个方面,强调采购、生产和服务的提供、监测装置的控制、技术状态等科研生产的重要管理环节。下面结合高校的管理特点对初审的不符合项产生原因做以简要分析。

(1)质量意识不强。体系建立之初,质量意识不强甚至并没有形成,这是容易理解的。主要体现在两个方面:第一,“有”“无”的意识;表现为质量意识是否存在和能否持续增强。第二,对于“规范性”的意识;表现为在质量意识的指导下,对具体工作是否重视。组织由上至下,是否每层都重视。体系建立伊始,注重灌输,相对于运行期间更凸显强制性,这种强制性如果疏导不利,就会引发抵触心理,也会对“规范性”产生影响。

(2)程序没有“固化”。高校有别于企业,日常管理的规范性和严格性不很强,在没有引入体系之前管理程序设立了但没有固化在体系建立时编制体系文件,就是对程序的一种“固化”,大到面面俱到的质量手册,小至一个管理环节的表格模板,“固化”可以避免很多程序的不正确或不正常地跳跃,有效规避体系性和实施性不符合的发生。

(3)对国防项目管理理解不深。高校承研的国防项目,很大一部分是预研类项目,例如北京大学预研类项目占项目总数的75%。其特点是研究范围广,门类繁多探索性强,风险性大投资较少,成效显著,协作面广,通用性强。它分为应用基础研究、应用技术研究及先期技术开发等三个阶段,对需要有样机、样件的项目,在研制过程中要严格监控,且有军代表直接参与,有些还要得到批准。国防项目除预研类项目之外,还有产品类项目、型研类项目等等。有些高校在体系初建立时期,对国防项目的特点了解不够,对项目与质量管理的结合缺乏系统性认识,导致管理环节的疏漏,问题的产生。

(4)质量人员的专业素质普遍不高。管理不仅需要经验丰富的管理者,更需学习能力强的制度完善者。从调查中,我们了解到,高校从事质量管理的人员鲜有专门从事管理学研究的学者,基本都是在原有岗位上通过相关培训掌握质量管理工作相关技能的。29所高校中,具备外审员资格的只有2人,这一数量与科研院所和各大企事业单位、军工集团相比差距甚大。受学校管理体制的限制,有相当一部分高校(大于60%)的质量管理人员不是专职的,工作的全部精力没有集中在质量管理上,尽管他们的专业素质决定了日常工作与体系要求的相融水平,但是专业知识基础差,学习时间不足而引发出的体系运行和改进工作中的诸多问题,在短时期内不容易得到根本解决。

3 高校科研质量管理体系运行过程中常见的不符合项及其原因分析

本节涉及的运行过程中的不符合项主要指监督审核过程中开具的不符合项,不包括内审过程中出现的不符合项。由于各校体系运行的时间长短不同,内审间隔也不完全一致,内审相对于外审进行次数多、不符合项记录也相应较多,短时间内不易收集全面,因此,本研究没有对各校内审时产生的不符合项进行调查。表1为教育部直属29所高校的调研结果,按照监督审核中不符合项出现频率的多少,列出了所对应的标准条款,并与初审时的不符合项统计结果进行了对比。需要说明的是,根据中国新时代认证中心提供的数据,大部分受审单位每次外审(监督审核/综合评议/再认证审核资料)出的不符合项的平均数为4.7个,因此调查结果汇总了各高校“监督审核中按出现频率排列前5名的不符合项”。结果显示,所高校提供的个不符合项中(部分高校提供数量不足5个),涉及到标准的28项条款。其中排名前8位的分别是“文件控制”、“生产和服务提供的控制”、“监视和测量设备的控制”、“产品实现的策划”、“采购过程”、“设计和开发输入”、“产品的监视与测量”以及“设计和开发输出”,见表1。

根据表1所示,初审时出现频率较高的7.5.2“生产和服务提供过程的确认”,7.3.1“设计和开发策划”以及7.3.3“设计和开发输出”在监督审核过程中都有较大幅度的减少;而7.5.1“生产和服务提供的控制”,7.1“产品实现的策划”和8.2.4“产品的监视与测量”在监督审核中出现的不符合项却大幅增加。7.6“监视和测量装置的控制”和4.2.3“文件控制”依然是产生不符合项较多的环节。

问题的减少亦或是增多是有两方面可能性的。第一,运行时体系的管理水平较体系建立之初提高了。例如初审时很多错误是系统性的,是对标准理解与自身管理情况的理解不深或错误而造成的。随着体系在科研管理过程中发挥着越来越大的作用,项目的过程管理与体系要求的相融度越来越高,对科研的“设计和开发策划、设计和开发输出”等概念的理解在逐渐加深,因此简单化、单纯化的系统性错误会明显降低。与此同时,随着科研和生产活动的开展,相对复杂的系统性错误、深层次实施性和效果性错误又会不断涌现,这些都是在体系建立之初难以预见的。第二,产生问题的根源发生变化。例如,与生产和工艺相关的要求,会随着相关项目的结束而减少,要求降低,问题就会减少。反之亦然,如果出现了较之前更高的产品要求,或项目类别差别较大,则相应地,体系运行过程中出现的问题就会随之增加。单就这两方面来看,倘若管理水平的提高速度和品质适应不了体系内新问题产生的态势,那么体系运行所面临的困境是可想而知的,这样的诊断,是可以通过对不符合项的分布和变化的分析得到的。

值得注意的是,对于高校科研质量管理体系而言,“监视和测量装置的控制”和“文件控制”仍然是管理的硬伤首先设备的监视和测量经费不足,管理归口不一致。调研涉及到的29所高校用于设备监视和测量的经费平均不足3万元,“设备的检测”有50%以上高校不是统一管理而是由各个项目组自行负责的。其次,文件的符合性和规范性一直以来都是标准的最基本要求。然而,却是在日常工作中出现问题最多的环节,这不得不令人反省。

由上述分析可见,高校在体系运行过程中发现的不符合项和初审时的不符合项产生的原因已经发生了一些改变。随着体系的运行,逐渐消除了体系初建立时较为容易解决的问题,如程序“固化”,对国防项目管理理解程度不深等的问题。但同时又增加了一些新的问题。

(1)投入少,重视程度不够。有一些过程通常被视为质量管理的非重点工作,因此受重视程度不够,相应地管理投入也偏少,为管理种下隐患,例如过程的监督和测量、数据分析和预防措施、监视和测量装置控制等等。

(2)对标准理解不到位。作为项目依托单位,对一部分标准要求理解得不够深入,甚至存在误解。例如评审、验证、确认过程,审核中发现作为设计开发输入的“合同/任务书”没有被评审,原因是认为“合同/任务书”为甲方拟定,最后的盖章确认都是由甲方操作,因此没有评审的必要。

(3)科研管理人员队伍不稳定。无论是科研人员还是兼职的质量员,参与项目的管理有阶段性,影响了培训的系统性和实践经验的积累。项目负责人对科研质量管理的积极性不高,参与项目的科研人员,不是职业化的,自身流动性大。

(4)管理缺乏严谨的态度。对质量管理体系的文件资料进行有效的控制管理是一项烦琐的工作,不仅需要在基础管理体制上下功夫,而且更需要秉承一种科学管理的严谨态度。在高校这样的大背景下,如果管理能够做到同科学研究一样的严谨,管理文档的编写和学术论文一样的规范,内容经得起推敲和验证,记录翔实可信,“文件控制”就不会出现诸多问题,且屡改不止。

4 与不符合项相关的几点讨论

4.1 从不符合项分析体系的有效性

为了衡量组织建立的质量管理体系的有效性以及明确可以改进提高的目标,通常要进行各种形式的监督审核工作。体系有效性的判别着重于体系实体状况的验证[5],佐以对质量记录和顾客满意程度信息的查访。历次审核之后,组织应对不符合项进行系统分析,从程度上区分严重、一般不符合项,从性质上辨别系统性、实施性和效果性不符合项。通过分析不符合项的分布情况,以及不符合项在各部门所占的比例,判断审核的有效性,发现制约体系运行的原因提高体系的有效性

4.2 内审与内审中的不符合项

尽管内审的不符合项没有列入本次调查,但是从内审开具的不符合项是能够看出内部审核的深度,审核的实施水平与效果的。因此,若分析不符合项对体系改进产生的影响,就不能忽略这个重要的环节。与外审相比,内审由组织内部具有相关资质的内审员来承担完成,着眼点在于发现自身问题并致力于改进。内审与外审比难度较高:首先,内审员经常面对自己的同事,难以产生权威效应;其次,内审员一般都是兼职人员,本身也是质量改进的对象之一;再次,受到一些人为或环境因素的干预,如涉及到荣誉和利益的审核结果,纠正难度较大等,往往不能俱实记录结果,最终落在纸面上的不符合项的参考价值相比外审会有所降低。然而,内审终究还是能够帮助组织及时发现并解决体系运行中的问题,无论不符合事实最终是否落实为不符合项,得以存档保存,都不会被组织“无视”,无论采取怎样的程序,都会被列入纠正和预防的行列中去。所以,内审的重点在于指导性检查,督促尚未完成的内容进一步完善和健全。它是体系最赖以生存的自查手段。

4.3 受审核方处置不符合项过程中存在的问题

(1)对不符合项的确认不慎重、不认真。首先,外审时审核组都会要求受审核方指派一定数量的人员陪同审核组进行审核。审核组与受审核方交换意见、确认不符合项事实时,陪同人员的作用不只是向导,而且还应当发挥见证和解释的作用,如果这个作用发挥不到位,很可能影响审核人员的判断,影响审核的有效性。

其次,在审核过程中,审核人员的时间有限,采用抽样方法所发现的事实也有限。受审核方人员情绪紧张、陈述不足、反应过慢等多种因素,往往导致不能提供符合要求的证据。

再次,有的审核人员综合素质和审核水平偏低,对事实做出的判断和审核结论也有值得商榷之处。

所以,受审核方必须认真核实审核发现的事实,可以提供补充证据的应立即提供;若认为审核人员出具的不符合项报告与事实不符应立即申辩,尽量减少和消除不必要的不符合项报告。否则,盲目确认将给下一步的原因分析和采取纠正措施带来困难和尴尬。

(2)对不符合项的原因分析不准确。有些受审核方对不符合项的原因分析,往往仅停留在表面,或是将不符合的事实再复述一遍作为原因分析。比如,某校的《不符合项报告》将“未按程序文件的规定对顾客要求进行确定和评审”作为不符合的事实,而其原因分析则是“未按文件规定进行合同评审”。显然,只是重复了一遍报告的事实,而没有分析原因原因分析应当体现在为什么没有对顾客的要求进行确认和评审:是相关人员不了解文件规定的要求,还是文件对需确认和评审的内容界定不清。否则,无法采取有针对性的纠正措施。

(3)见证材料的有效性和可信性较低。为证实受审核方针对不符合项所采取纠正措施的有效性,大多数均要求受审核方提供一定的见证材料。既然是见证材料,就必须有效和真实可信,但事实并非如此。在审核中,经常遇到的一个问题就是“补”记录。但绝大多数在体系运行中形成的记录(如产品记录、不合格品处理记录、过程的监视测量记录、培训记录、内部审核记录等)是无法后补的。即便补了出来,也是自相矛盾,漏洞百出。所以,作为证明纠正措施有效性的见证材料应是采取措施以后的真实记录。

4.4 不符合项分析与纠正

本节梳理了前文的概念,结合部分高校对不符合项纠正和纠正措施概念理解不深,纠正过程继发不合格等现象,按照不符合项分类的特点,对不符合事实进行分析并制定纠正方案的过程进行了归纳,形成一套基本思路,如下图3所示。

5 结语

引入质量管理体系成为当前高校的一项重要工作。然而从目前实际情况来看,高校虽具有其自身独特优势,但引入质量管理体系且逐步到位还面临着诸多问题[6]。各类审核过程中发现的“不符合”是改进这些问题的切入点,因此需要认真对待。管理者通过对不符合项的系统分析,找出和解决质量管理体系存在的问题,以增强体系的有效性。对涉及体系的系统性偏差,制订并实施纠正措施,对严重影响过程有效运行的实施性和效果性偏差,实施过程改进。相信随着体系的不断完善,不符合项从产生、确认、分析到归零的全过程都被纳入管理者们讨论的范畴,相应的管理理念和举措也将日趋走向成熟

摘要：在对教育部直属的29所高校的科研质量管理体系运行情况调研的基础上,着重分析各校在体系运行中产生的不符合项及其原因,并进行与不符合项相关若干方面的深入讨论,最后提出不符合项分析与纠正的思路。

关键词：高校,科研质量管理体系,不符合项

参考文献

[1]尚金斗.略谈认证过程出现的不合格项整改[J].北京:机械工业标准化与质量,2006(2):26.

[2]傅合占.质量审核中不合格项判定的探讨[J].北京:中国质量,2001(1):28-30.

[3]陈光华.质量体系审核中常见的不合格项[J].北京:世界标准化与质量管理,1995(12):9-10.

[4]陆艳萍.做好不符合项控制的一些想法[J].北京:质量管理,2009(1):31-33.

[5]张雁.承制单位质量管理体系监督工作研究[J].北京:国防技术基础,2008(11):34-52.

TS不符合项整改指南 篇3

第一部分内容：“立即实施的遏制措施”是指就事论事，立即整改或解决目前存在的问题，并消除、遏制或减少该问题的发生对产品质量、过程活动等可能产生的风险和不利影响。

第二部分内容：“根本原因分析” 是指按照系统的观点，从TS体系的整体策划和运行角度，从工作流程是否合理的角度，寻找和分析问题发生的症结所在，通常表现为以下三种可能：一是该问题的存在或发生，在体系策划时就无相应的文件规定； 二是尽管有文件规定，但内容不够明确和细化，缺乏可操作性； 三是文件规定不存在任何问题，但在文件的执行和实施方面，主管部门对执行人员缺乏相应的监督、检查和考核。

那种仅认为个别人员对标准和文件规定不熟悉，工作不认真，一时疏忽造成等的简单分析是不可接受的。

第三部分内容：“系统的纠正措施”是指针对分析的原因采取的对策或行动，目的是从系统的角度出发消除或减少这些原因，以防止同类问题的再次或重复发生。与上述原因分析相对应，通常要进行以下三个方面的整改：

一是策划并编制新的体系文件以作出相应规定； 二是对原文件进行修改和完善，具有可操作性；

三是建立定期或不定期的监督、检查和考核制度，确保文件规定落实到位。

同时应组织有关人员对新编写的文件或修改后的文件进行学习和培训。

那种仅对有关人员就有关标准条款和文件规定内容进行培训的简单整改是不可接受的。

内审报告及不符合项整改情况汇报 篇4

为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于2010年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：

1.2010年3月17、2010年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（2010）精鉴字第095号和（2010）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-2009《合同评审程序》

4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。

2.2010年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（2010）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-2009《结果报告控制程序》4.2.2的要求，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。报告一律打印，不得书写。

3.扬州五台山医院司鉴所（2010）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[2010] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中4.1.k委托人应出具鉴定委托书，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。

针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。通过本实验室各责任人的努力，到目前为止3项不符合项已按相应的纠正措施完成并通过验证。

通过审核，发现本本鉴定所的人员在体系文件的熟悉上做的比较好，对所有检测设备量值溯源工作都已完成，人员的培训都已按照计划完成，实验室的基本设施环境能满足检测需要。体系运行情况总结及有效性、符合性结论

本鉴定所建立的质量管理体系经过2年多的运作证明基本符合质量体系运行的要求，适应本本鉴定所的检测工作，编制的各层次、各类别质量体系文件基本覆盖了各项工作，并得到实施；质量管理体系具有发现问题迅速反馈、及时纠正、自我完善以及预防不符合项产生的能力，建立了持续改进的机制；质量方针得到贯彻；检测报告满足客户、检测标准规范和有关法律法规的要求。

不符合项整改一览表 篇5

2017年6月，由陕西安科安全生产技术研究所有限公司对我矿职业病危害因素进行了检测与现状评价，本次检测与评价的内容主要包括本项目的总体布局及设备布局的合理性、建筑卫生学、职业病危害因素分布及其对劳动者健康的影响程度、职业病危害防护设施与应急救援设施及其效果、个人使用职业病防护用品、职业健康监护、职业卫生管理措施及其落实情况等。针对检测结果中综采工作面采煤机司机、支架工等作业点粉尘浓度超标以及大巷皮带司机、采煤机司机等岗位噪声超标等问题，根据《职业病防治法》、《煤矿安全规程》以及我矿《职业危害防治措施》，特制定本措施。

一、粉尘

（一）综采工作面

1、综采工作面采煤机司机作业点粉尘时间加权平均浓度超标。

2、综采工作面支架工作业点粉尘时间加权平均浓度超标。超标原因：采煤机司机长时间暴露在粉尘环境中，距工作面较近，接触水平高，采煤机割煤强度大，采煤机外喷雾雾化效果不好，降尘效果不明显。

整改措施：综采队维修采煤机内、外喷雾及更换喷头，调整内外喷雾压力，使水压达到《煤矿安全规程》要求。坚持使用工作面进风流中的防尘喷雾，由于工作面产尘强度较大，要完全抑制还有一定难度。除此之外，加强个体防护，为工作面各岗位操作人员配备高性能的3M双滤盒防尘口罩，并督促其正确佩戴。

（二）掘进工作面

1、掘进工作面综掘机司机作业点粉尘时间加权平均浓度超标。

2、掘进工作面支护工作业点粉尘时间加权平均浓度超标。超标原因：掘进工作面岗位工人长时间暴露在粉尘环境中，且为煤巷掘进，距离工作面较近，接触水平高，综掘机掘进强度大，内、外喷雾雾化效果不好，降尘效果不明显。

整改措施：维修综掘机内、外喷雾及更换喷头，调整内、外喷雾压力，使水压达到《煤矿安全规程》要求。严防掘进工作面出现串联通风和循环风，保证工作面进风的质量，发现风筒漏风及时处理。由于综掘机掘进强度大，要完全抑制还有一定难度，除此之外，加强个体防护，为工作面各岗位操作人员配备高性能的3M双滤盒防尘口罩，并督促其正确佩戴。

（三）无轨胶轮车司机粉尘时间加权平均浓度超标。超标原因：无轨胶轮车司机定点呼尘超标原因主要因为无轨胶轮车司机负责运送人员及物料之各个场所，包括采、掘工作面等，故导致短时间接触浓度超标。

整改措施：在辅助运输大巷设置防尘喷雾，净化风流，缩短无轨胶轮车接触粉尘的时间，并做好个体防护工作，为各辅助运输车司机配备高性能的3M双滤盒防尘口罩，并督促其正确佩戴。

二、噪声

（一）井下系统

1、综采工作面采煤机司机作业点噪声8h等效声级超标。

2、综采工作面转载机司机作业点噪声8h等效声级超标。

3、综采工作面刮板机司机作业点噪声8h等效声级超标。

4、综采工作面支架工作业点噪声8h等效声级超标。

5、综采工作面端头工作业点噪声8h等效声级超标。

6、掘进工作面综掘机司机作业点噪声8h等效声级超标。

7、北胶运大巷一部皮带司机作业点噪声8h等效声级超标。超标原因：由于井下采掘工作面局部空间有限，采煤机、刮板运输机啊、转载机、支架工、端头支护工、综掘机司机、北胶运大巷一部皮带司机等工种受工艺限制不能采取隔离操作，工作面工人近8h暴露于高噪声环境，且部分防护设施效果不佳，是导致噪声超标的主要原因。

整改措施:

1、加强操作工人的个体防护，配备相应的劳动保护用品，如消声耳塞。

2、尽可能缩短工人在噪声环境的工作时间，合理安排，循环作业。

3、加强机电设备的检修与维护，对可加装缓冲垫片的活动件加装缓冲垫片，或者直接固定，严防自由振动，减小噪音。

4、提高工人营养，服用维生素B、C以及铁、锌等微量元素，增强身体抵抗力。

5、对接触噪声的作业工人定期进行听力检查。

（二）地面生产系统

1、原煤三号皮带机司机作业点8h等效声级超标。

2、洗煤厂跳汰机司机作业点8h等效声级超标。

3、洗煤厂分级筛司机作业点8h等效声级超标。

超标原因：三号皮带机司机、跳汰机司机和分级筛司机等岗位超标是由于洗煤厂内大型设备集中布置，受作业空间局限不能采取有效的隔声措施，且部分防护设施效果不佳，是导致噪声超标的主要原因。

整改措施：

1、加强操作工人的个体防护，配备相应的劳动保护用品，如消声耳塞。

2、尽可能缩短工人在噪声环境的工作时间，合理安排，循环作业。

3、加强机电设备的检修与维护，对可加装缓冲垫片的活动件加装缓冲垫片，或者直接固定，严防自由振动。

4、提高工人营养，服用维生素B、C以及铁、锌等微量元素，增强身体抵抗力。

5、对接触噪声的作业工人定期进行听力检查。

三、综合防治措施

1、喷雾洒水，在采煤机械、转载运输机头、装车点和回风巷等产尘地点设置喷雾洒水装置，并坚持使用。

2、定期对井下主要大巷、顺槽、风筒以及设备清洗、清扫除尘，巷道中的浮煤必须及时清理。

3、保持井下辅助运输车辆完好，路面平整，防止煤尘飞扬和散落。

4、严格按照机电设备操作规程操作，对采煤机、掘进机、铲车、辅助运输车辆等机电设备不得超速运行，保持零部件固定良好，减少振动，减小噪音。

5、在保证供风量的前提下选择合理的风速，减少粉尘飞扬。

不符合项报告 篇6

1、交货准时性。

2、服务不及时。

3、图纸、标准管理及更改控制。

客户名：XXX职责部门认可：市场部

不贴合项发生原因：

1、我厂品质部没有掌握产品检验标准，造成库存产品不能断定合格与不合格，都在发货时匆忙交检，不能提前处置，对产品及时交货是很大的阻力。

2、我部计划员到最终工序交检入库跟催不到位，没有督促品质部交出检验单和不合格品的.处置单，造成产品延时交货。

3、我部对客户反馈之不良信息回复不及时。

4、未对图面签章受控。

职责人日期：XXXXXXX-3-27

纠正与预防措施计划(包括措施完成日期及职责人)

1、对我司品质人员进行现场培训，对一些判定的不合格品进行处理，制定《不合格品管制程序》。

2、市场部人员每周期依订单开立出货计划通知单，以便检验人员根据出货计划出货。

3、后续客户回复信息安排专人进行回复及处理。(CS-XXX)

4、客户发来图面都转给DCC文控中心，统一签章发行。更改或图面升版统一由文控回收，签发最新版本。(DCC-XXX)

职责部门：市场部品质部负责人日期：XXX文高雷XXXX-3-27

措施与实施完成情景：

改善效果可行

填写人日期：XXXXXXX-3-28

验证情景：

OK

验证人日期：XXXXXXX-3-28

客户满意度调查报告

XXXX年3月份，公司市场部对4家客户进行客户满意度调查，调查结果不是很梦想。其中XXX客户对我司满意度评分较低。我部针对此客户进行跟踪改善，对客户满意度调查表中，评分较低的项目，回复相应的纠正预防措施。负责人：XXX。

市场部

ISO体系2015外审不符合项 篇7

1.生产技术部：一项

标准要求7.5.3标识和可追溯性，适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。

不符合事实：目前公司生产过程中使用的催化剂未按要求进行批次的记录。

2.安环部：两项 不符合1：

标准要求 4.5.1 监测和测量 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。

不符合事实：目前公司对污水监测缺乏SS，氨氮及总磷的结果。

不符合2：

标准要求 4.5.2合规性评价为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用的法律法规的遵守情况。

不符合事实：2014年合规性评价没有对污水排放标准GB8978-1996，南京市化学工业园区污水接管标准，废气排放标准GB16297-1996等法规的评价。

3.采购部：一项

4.4.3信息交流 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的：

a).组织内部各层次和职能间的信息交流；b).与外部相关方联络的接收、形成文件和响应。组织应决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外界交流，则应规定交流的方式并予以实施。

不符合项整改一览表 篇8

篇一：护理质控整改措施

篇一：护理质控检查及整改措施07 护理质控检查及整改措施篇二：第二季度护理护理质控检查整改措施

第二季度护理护理质控检查整改措施

神经外科一区李群香

消毒隔离：

1、严格执行消毒隔离制度，尤其是医院改建期间，定期检查医护人员执行无菌技术和消毒隔离技术情况，监督检查科室清洁卫生工作情况。

2、组织科室护士学习医院感染管理质量评价标准，严格执行手卫生，预防院内感染的发生，使每位护士掌握职业暴露的处理程序。

3、培养护士良好的习惯凡是液体、棉枝、茂康碘开包或开瓶后及时填写使用日期，同时经常督促和检查，加大执行力度。

4、每星期检查一次紫外线登记、含氯消毒剂监测登记和医疗垃圾放置的情况发现问题及时修正。

护理文书：

存在问题：医嘱单：一份临嘱缺页码。

护理记录单：首次护理记录单缺项。一份护理记录不全善。住院须知缺项。

大交班本：一班未签名。

整改措施：

1、针对存在问题组织学习护理文书书写规范，加强检查发现及时修正。

2、督促医生在开医嘱及时填写页码。

3、经常查看交班本，发现问题及时改正。

特一级护理、基础护理质控检查情况

病人护理存在问题：输液速度与输液卡不符。27床、5床翻身卡填写不全

考核存在问题：病情观察无针对性：脑损伤病人无观察病人瞳孔变化及呼吸道情况，对病人异常化验、检查欠熟悉。

整改措施：

1、落实基础护理三级质控检查：即责任护士—护理组长—护长，每天进行质控查房。实行组长负责制，护长加强监督。加强基础知识的培训。

2、加强专科疾病相关知识的学习培训，如组织学习专科疾病常见症状、体征及并发症相关临床表现观察掌握相关检查结果，掌握所管床的病情对病人负责。篇三：护理质控记录 一月份护理工作小结 一月份工作计划：

1、制定护理工作年计划、季安排、月重点

2、制定“三基三严”培训计划。

3、组织护理质量管理委员会会议，明确职责与分工。

4、对卫生局年终检查护理工作中存在的问题进行分析，找出原因，认真整改。

2、工作小结： 本月按计划顺利完成各项护理工作，制订了 2010 年护理工作 年计划、季安排和月重点，拟定了三基三严培训计划，并按计划实施 各项工作。组织了护理质量管理委员会议，明确职责与分工，以便各 负其责开展工作。对卫生局年终检查护理工作工作中存在的问题进行 了及时整改。一月份护理工作存在的问题：

1、病房杂物较多，健康宣教无床尾标识，2、门诊注射室输液日卡不规范，个别护士着装不规范。

3、两病区护理文书有字迹潦草、涂改现象，三测单绘制欠美观；执 行医嘱皮试结果未填写。

4、手术室环境欠安静，接送车欠整洁；巡回护士对抽考相关制度不 知晓，患者出手术室无输液卡。

5、供应室布局欠合理，不符合院感要求。

6、护士在日常工作中，仪表有欠规范现象、劳动纪律较松懈。

3、整改措施：

1、护理部加强制度落实的督导。

2、强调护士长在科室管理中的重要性。

3、科室严格按照《医疗机构病历书写规范》进行培训，规范护理文 书的书写。

4、加强护士言

行规范的学习。

5、严格执行技术操作规程和护理常规。

6、向分管院领导反映供应室布局不合理，院领导表示将和其它院领 导协商，酌情整改。

4、护理部 二月份护理工作小结 二月工作计划：

1、深入科室检查、督导护理文书书写情况。

2、安排春节值班和组织节前巡查。

5、工作小结： 本月按计划圆满完成工作任务，针对上月护理文书中存在的问题进行 检查和督导，本月护理文书缺项漏项现象大有好转，各区域医疗废物 按规范处理。护理部还组织科室护士长进行了春节前巡查：

1、各科 室春节值班人员已落实。

2、急救药械管理规范，完好率 100%。

3、备用药品及各类物品准备充足，但门诊观察室要多准备2 各备用氧气 以备急需。

6、存在问题：

1、病房杂物较多，三短九洁落实不到位。

2、消毒隔离制度执行不到位，无菌容器封闭不严，地面欠清洁等。

3、门诊注射室一人一巾一带落实不到位。

4、两病区护理文书仍有涂改现象，三测单绘制欠主观、有漏缺项；护理记录单内容填写不完整。

7、整改措施：

1、加强晨晚间护理，做好卫生宣教，做好病人的基础护理工作。

2、严格执行消毒隔离制度，做好清洁消毒灭菌和登记工作。

3、继续加强护理文书的书写，护士长和质控员严格督查病历质量。

8、护理部 三月护理工作存在问题及整改措施

一、存在问题：

1、病房管理仍需加强，床单位欠整洁，杂物较多。

2、健康宣教工作落实不够到位，少数病人对健康知识不知晓。

3、护士言行举止欠规范，有个别护士上班时做与工作无关的事情。对待病患态度欠热情周到。

4、个别科室护士拔针未带拔针盘，输液卡有未签名现象。

5、检查各科室相关登记，有漏缺和代签名现象。

9、二、整改措施

1、加强晨晚间护理，做好卫生宣教，做好病人的基础护理工作。

2、认真落实健康宣教工作，责任到人，护士长督导，对未严格落实 的给予相应的经济处罚。

3、加强护士言行规范的学习。每日晨会护士长督导。

4、严格执行技术操作规程和护理常规。

5、严格各项制度的落实，每班做好本职工作并做好相关的登记，对 不认真落实的给予批评，情节严重的给予通报批评和经济处罚。

10、护理部 2010-3 四月护理工作小结 四月工作计划

1、护士节活动安排（护士礼仪培训、护士节庆祝活动文艺节目演练）

2、重点检查各科室院感管理情况。

11、工作小结 本月按计划顺利完成各项护理工作，对上个月工作中存在的问题 按整改措施进行了整改：加强了晨晚间护理，健康宣教工作落实到责 任人，避免了许多安全隐患；严格执行查对制度和护理操作规程，巡 视病房及时，能及时发现输液渗漏并处理。对各科室院感管理情况进 行了检查，个别科室医疗垃圾和生活垃圾区分不严，对不符合院感标 准的加大力度整改，逐步完善。护士节文艺活动准备工作有条不紊进 行。

12、三月份工作中存在的问题如下：个别病人物品放置过多、过乱，个 别病人使用小电锅热饭；护理文书周测血压漏测记。医嘱单临时医嘱 漏签名；护理记录中外出病人未归院漏记录。

13、整体护理存在问题：对 病情、用药、肢体康复训练了解不全面，肢体功能锻炼手法不准确。

14、整改措施：对以上存在的问题发现后进行总结分析，查找存在问题的 原因，分析可能引起的不良后果，使责任护士对工作中存在的问题从 主观上有正确的认识。倡导人人参与病房管理，督促病人及家属将物 品整理好，解释不能使用自带电器的原因，取得病人的配合，为病人 创造整洁、舒适的治疗环境；对新入院的病人护理员在病人病情许可 的情况下及时进行卫生处置，主管护士要监督检查；技术操作要反复 多次练习，力求精益求精；治疗班要时刻检查治疗用品的供应是否符 合质量要求，下班前要把每项工作再检查一次，避免遗漏；护理文书 的书写主要是要加强责任心，每执行一项医嘱及时签名、记录，下班 前再核对一

次；整体护理及健康教育要保持连续性，反复强化，主管 护士要及时评价，持续改进。加强院感知识学习，加强自身防护，严格执行《院内感染管理 条例》的要求，落实到工作中的每一个细节，严格消毒隔离制度和无 菌技术操作。

15、护理部 五月护理工作小结 五月工作计划

1、组织庆祝 5.12 护士节活动。

2、检查科内各种登记及护理八大本完成情况

16、工作小结 本月按计划顺利完成各项护理工作，对上个月工作中存在的问 题按整改措施进行了整改：加强病房管理，做好卫生健康宣教；病 历书写后认真核查，提高护理文书书写质量；成功举办了“5.12”护士节文艺活动，对全体护理人员的文化素养有了一定的提升。对各科室内各种登记及护理八大本完成情况做了一次详细的 检查，总体执行情况较好，个别科室流于形式，落实不够到 位。查对医嘱记录本登记不规范，有代签名现象。本月存在问题：病房管理存在问题是个别病人物品多而乱，要求 各个班次均要参与病房管理，随时督促整理，分管护士要深入细 致地做好解释工作，对病人暂时无法带走的物品，放仓库拒厨暂存。对新入院的病人在不影响病情及抢救的情况下，或病情稳定后及 时进行卫生处置。技术操作主要是细节问题，要反复练习，才能精益 求精。消毒隔离存在的问题主要是责任心不强，明知故犯，加强自觉 执行制度的意识教育。护理文书书写个别护士仍没有养成写完记录后 自查一遍的习惯，继续强化教育。护理部 2010 年 5 月 六月护理工作存在问题及整改措施

一、存在问题：

1、病房管理存在问题是仍有个别病房物品杂乱；个别科室“三短 九洁”落实不到位；床单位病人出院后终末消毒不及时；

2、办理病人出院流程不合理，手续繁杂。

3、消毒隔离存在的问题主要是无菌容器的消毒灭茵未按无菌技术 要求严格落实，供应室消毒记录欠完整；产房进出未换鞋 和未穿隔离衣．

4、病历文书仍有字迹潦草、刮涂现象。

二、整改措施

1、要求护士长加强病房管理，在护理查房时严格督导，各个班次均 要参与病房管理，随时督导整理；加强病人基础护理，做好病床单 位的终末消毒。

2、简化病人出院流程，减轻病人的负担。避免不必要的繁琐。

3、严 格 落 实 消 毒 隔 离 制 度 的 落 实，严 格 执 行 无 菌 技 术 操 作 规 程 做 好 消 毒 灭 菌 和 隔 离 工 作。

4、护 士 长 加 大 管 理 力 度，做 好 各 项 病 历 文 书 的 书 写 和 各 项 登 记 工 作。着 重 强 调 正 确 的 书 写 方 式，加 强 工 作 责 任 心。护 理 部 2 0 1 0 年 6 月 七月护理工作小结 七月工作计划

1、组织全院护理操作考试．

2、安排新上岗人员和重点科室的母乳喂养培训及考试．

3、重点检查健康教育落实情况 工作小结 本月按计划顺利完成各项护理工作，对上个月工作中存在的问题 按整改措施进行了整改：加强病房管理．做好卫生健康宣教：病历书 写后认真核查，提高护理文书书写质量；严格消毒隔离制度落实到位． 按时组织护理操作考试，考试合格率90%．开展母乳喂养知识培训并 组织考试，合格率 100%。抽查病人及家属对相关健教知识知晓 ． 本月存在问题：

1、病房杂物较多，三姐九洁落实不到位． 2.消毒隔离制度执行不到位，无菌容器封闭不严地面欠清洁等．

3、健康教育工作仍需加强．安全管理知识应宣传到每位患者．

4、业务学习还需继续加强，极个别护士学习态度消极． 整改措施： 1.加强晨晚问护理．做好卫生宜教，做好病人的基础护理工作．

2、严格执行消毒隔离制度，做好清洁消毒灭菌和登记工作．

3、继续加强护理又书的书写，护士长和质控员严格督查病历质量． 对学习态度不端正的给予相应经济处罚，考核不合格的人重新学习再补考． 护理部 2010 年 7 月 八月护理工作小结 八月工作计划

1、组织全院护理操作考试。

2、安排新上岗人员和重点科室的三基培训及考试。

3、重点检查健康教育落实情况。工作小结 本月按计划顺利完成各项护理工作，对上个月工作中存在的问题按 整改措施进行了整改：加强病房管理，做好卫生健康宣教；病历书 写后认真核查，提高护理文书书写质量；严格消毒隔离制度落实到位。急救药品物品器械管理规范，完好率 100%;按时组织护理操作考试，考试合格率 95%。开展三基三严知识培训并组织考试，合格率 100%,.各科室无菌物品完好率 100%;护士行为基本规范；各科室质控工 作开展持续改进，有记录和质 量追踪。本月存在问题：

1、病房杂物较多，抽查经管护士对病人病情未做到熟练知晓。

2、消毒隔离制度执行不到位，物表清洁消毒未严格执行，地面欠 清洁，吸氧装置湿化瓶未干燥保存。

3、个别护士对核心制度未做到熟练知晓，仍需加强学习。

4、业务学习还需继续加强，极个别护士学习态度消极。

5、儿科静脉留置针注射时未注明注射时间。整改措施：

1、加强晨晚间护理，做好卫生宣教，做好病人的基础护理工作。

2、严格执行消毒隔离制度，做好清洁消毒灭菌和登记工作。

3、继续加强护理文书的书写，护士长和质控员严格督查病历质量。

4、对学习态度不端正的给予相应经济处罚，考核不合格的 人重新学习再补考。

5、加强核心制度和岗位职责的学习，做到每个护理人员熟练知 晓。

6、对特殊管道的护理操作严格按操作规程执行，特殊导管有 标识，记录留置时间有更换敷料时间，按要求更换。护理部 2010 年 8 月 九月护理工作小结 九月工作计划

1、组织全院护理操作考试。

2、安排新上岗人员和重点科室的三基培训及考试。

3、重点检查健康教育落实情况。工作小结 本月按计划顺利完成各项护理工作，对上个月工作中存在的问题 按整改措施进行了整改：加强病房管理，做好卫生健康宣教；病历 书写后认真核查，提高护理文书书写质量；严格消毒隔离制度落实到位。急救药品物品器械管理规范，完好率100%;按时组织护理操作考试，考试合格率95%。开展三基三严知识培训并组织考试，合格率100%。各科室无菌物品完好率 100%;各科室质控工作开展持续改进，有记录和质量追踪。本月存在问题：

1、病房杂物较多，抽查经管护士对病人未做到熟练知晓。

2、消毒隔离制度执行不到位，床单位、湿化瓶终末消毒不及时，治疗车清洁消毒未严格落实。

3、护理文书字迹潦草，有刮涂现象，皮试结果漏填。

4、护士仪表行为欠规范，有指甲过长、着装不规范，私自换班现象。工 作中未做到四轻。

5、交接班制度落实不到位，交 篇二：2014.4护理质量检查汇总、质量分析及整改措施

2014年4月护理质量检查汇总

一、护理组织管理：

1、个别护士仪表不符合要求，上班有玩手机的现象

2、护理规章制度、岗位职责、疾病护理常规及技术操作流程进一步完善、落实

3、个别科室需要完善晨会及交接班制度（没有床头交接）

4、按要求完善业务学习，次数不够

5、完善科室质控、要有记录

6、护士长手册按要求及时填写，有人员变动的及时登记

7、科室应急预案没有培训

二、病房管理、安全管理

1、重症病人的床单元进一步完善，床下物品放置杂乱，窗台有杂物

2、无床头牌，过敏标识不完善

3、办公室物品放置杂乱，加强高危药品的管理

4、氧气筒用后要放余气并关总开关，“空”“满”标识按要求挂（不要自己写的）

5、输液瓶签加药后未签名及时间。无菌观念差，有不消毒就换瓶的现象，输液瓶有留在病房的现象

三、基础护理、专科护理、健康教育

1、无输液卡，有输液卡的个别没签名及时间

2、个别床单元晨间护理不到位

3、管道没有标识,静脉留置针穿刺完没有记录日期

4、各种仪器、设备处于完好状态，要有标识

5、健康宣教进一步完善，个别做的不到位

四、消毒隔离

1、有过期物品的现象,吸痰器没有及时清理

2、压脉带用后没有及时消毒

3、冰箱内有杂物，肝素液当天用当天配

4、治疗车用后及时擦拭干净，治疗盘不要放病人床上

5、消毒液更换后没有记录

五、急救药品、物品

1、有交接不及时的，有质控不及时的，有没有记录的2、个别科室有“两卡一本”不健全的3、急救药品有没固定数量的4、有有效期不明确的，有过期的六、护理文书

1、体温记录单（原始）要规范记录，写床号、姓名，新入院的写下面，按表格要求书写，并保存。体温单有漏项、涂改、刮，新入院病人15:00之前血压要靠前

2、医嘱单打印不及时(督促)、漏签名,血压记录单在同一年内写了两次（应写一次）

3、核对医嘱没核对病历

4、个别科室没有核对医嘱登记本

5、个别科室没有出入院登记本

6、护理交接本漏项，涂改

护理质量检查问题分析：

1、个别护士对护士素质及纪律认识不足，护士长监督力度不够。

2、基础护理重视程度不够，认识不到基础护理对于病人疾病康复的重要性，或认识到但执行力度不大。

3、急救药品：个别护士对急救药品知识欠缺，个别科室缺乏急救药品知识的学习，交接班流于形式不认真不及时，质控不到位。

4、消毒隔离存在的问题反映出个别护士无菌观念差，护士长对院感工作的认识不足，缺乏监督和检查。

5、护理文书存在的问题主要是质控人员未认真履行职责，护士长督查力度不够。

整改措施：

1、落实规章制度，建立监督机制：各科组织护理人员认真学习护理各项制度及护理文书书写要求，严格落实各项护理制度和岗位职责。

2、充分发挥质控小组职能：提高护士自身素质，加强人人参与科室管理的意识及科室质控小组的检查力度。

3、加强基础护理：特别是危重、特、一级护理的病人的管理，达到“六洁、四无”

4、急救物品专人管理，每日严格检查有登记，护士长每周认真检查及时发现问题，必须保证完好备用。

5、护士长要严格按照护士长工作质量标准和工作检查标准以及护理质量质控要求履行好职责。

6、对检查中发现的问题组织全体护士认真分析、讨论，制定切实可行的整改措施并再次检查落实。

7、提高护士长管理意识，突出工作重点，加强护理环节质量管理，注重细节质量，争取护理质量零缺陷。篇三：护理质量控制方案 2015年护理部质量控制方案

质控员： 金宝玲孙极兵

负责人： 金宝玲

南校区物业部不合格项整改报告 篇9

2012年10月12日，学校内审部对南校区进行了全面内审。针对“学生公寓损坏现象严重，且有翻墙外出学生，管理员不知道”的不合格项事实陈述，物业部进行了整改，现将整改情况陈述如下：

一、不合格原因分析

1、对学生爱护公物教育未到位；

2、管理员、保安深夜巡查不力。

二、整改措施

1、加强学生爱护公物的教育，落实公物赔偿和公物保管责任，强化班级、寝室公物的属地管理，与各班班级量化管理挂钩。并迅速维修被损坏的设施设备。

2、管理员每天23：00查寝后和门房核实学生请假出入校门登记，深夜值班管理员每隔20分钟对三号公寓学生寝室进行巡查。

3、保安除深夜巡查外，值夜班人员每天从23：30至凌晨2：00在学生公寓前后及学校院墙进行蹲守

三、整改措施完成情况

1、通过内审后的整改，学生公寓的维修正在进行中。

2、管理员、保安深夜巡查力度进一步加大，学生翻墙现象得到有效控制。

受审部门负责人：