外委施工队管理办法

外委施工队管理办法（共9篇）

外委施工队管理办法 篇1

外委施工队管理办法

第一章总则

为了加强现场安全管理，维护正常的生产秩序，圆满完成神山露天矿基建时期的各项任务，根据金烽煤炭分公司«关于神山露天矿矿采剥运排等施工方案的会议纪要»的要求，特制定如下管理办法。

第二章准入程序

第一条凡中标后参加神山露天矿基建的施工队伍，进入施工现场前，矿方将按《合同》内容结合露天矿施工特点对施工队伍的组织机构、人员构成、设备情况等进行考核审验，符合要求后方可进入。具体入矿手续如下：

第二条由驻矿安监处负责审验施工队设备是否适宜采场作业，同时要求出示设备所有权证明，签注意见并备案。符合要求，方可填表进入下一道程序。

第三条由机电组检查设备状况是否完好，能否满足安全运行的要求，签注意见并备案。调度室根据施工设备性质分类统一编号管理。

第四条由综合办查验施工人员计划生育相关手续是否齐全、有效，签注意见并备案。

第五条由驻矿安监处组织对施工队伍人员进行入矿上岗前的安全培训，并查验驾驶证、操作证，培训后考试合格发放安全资格证及上岗证，签注意见并备案。

第六条施工单位开工前必须填报《开工报告》，按程序经相关单位批准后，方可开工。审批程序表返回矿调度室存档。

第三章安全生产组织管理

第七条所有外雇设备及人员要纳入矿统一管理。

第八条所有施工队伍都要严格执行«作业规程»、«安全规程»和«操作规程»。严格遵守矿各项管理制度及安全生产管理办法。

第九条严格执行矿下达的生产作业计划，确保工程位 1

置及工程量符合计划要求。未完成当月生产任务根据欠量情况，将对施工方处2～5万元的罚款；对连续两个月完不成计划或工程质量不达标的施工方，矿方可另行组织队伍替代。

第十条施工方必须每月组织所有作业人员（包括外施工人员）进行一次全方位的安全培训学习教育，每周必须组织一次安全活动，并做好记录；安监处负责检查。

第十一条施工期间，原则上施工队要保持作业人员的相对稳定性，如确实需要更换或增减人员，必须到驻矿安监处登记。新进矿人员必须经过安监处培训并取得相应资质后方可上岗。

第十二条所有施工队作业人员都要统一组织班前会，并将当班的设备数量、作业人员名单以书面形式报当班领导，以便在保证安全的情况下合理安排生产。

第十三条所有施工队作业人员在作业期间必须服从现场管理、检查人员的指挥，对拒不听从的，管理、检查人员有权停止其作业，并强行到安监处进行培训，培训合格后方可重新上岗。情节严重的，取消其作业资格。

第十四条作业人员有权拒绝执行矿里各级管理人员的违章指挥行为。

第十五条在矿期间，由于施工方的责任（包括违反国家法律、法规、煤矿“三大规程”及矿里各项规章制度）造成的一切人身伤亡事故及非伤亡事故，其损失及后果全部由施工方负责。

第十六条矿里每季度统一组织，对外雇人员进行一次安全生产强化培训考核，不合格者取消作业资格。

第四章工程费用结算管理

第十七条矿建剥离量以甲方组织实测工程量（土石方量），结合工程性质，根据合同规定的单价按月支付施工方。

土建、安装工程在工程完成后，经有关方验收合格，按合同约定支付工程费用。

第五章其它管理

第十八条施工队负责人必须按时参加矿方的组织各种

会议（包括矿调度会、现场协调会、班前会）、学习、检查活动。

第十九条施工管理办法由驻矿安监处及矿调度室负责督查，对不按要求实施的，轻者要求其立即整改或停产整顿。重者报请矿里取消其作业资格。

第六章违章处罚条例

第二十条进入作业现场的作业人员必须持证上岗，未持证上岗罚款50元，无证上岗罚款200元。

第二十一条进入作业现场的作业人员和设备必须服从相关管理人员、检查人员、警戒人员的管理和指挥，否则每发现一次视情节处以50元－200元的罚款。

第二十二条严禁在工作时间和作业场所打闹玩耍，违者罚款50元。

第二十三条上岗人员进入作业区不准吸烟、乱扔杂物，必须佩戴安全帽（在设备操作室内操作设备时可不佩戴）并系好帽带，夜间在设备操作室外作业的上岗人员着装时必须有夜光标志。否则每发现一人次罚款50元。

第二十四条严禁酒后上岗，否则每发现一人次罚款1000元，并且取消其在本矿上岗作业资格。

第二十五条发生事故，乙方现场管理人员要及时向当班领导及矿调度室汇报，并且负责现场急救与事故的处理，发生事故隐瞒不报的，视情节予以10000元以上的罚款。

第二十六条严禁在采区有塌落危险的坡顶底行走和逗留，违者罚款100元。

第二十七条严禁进入正在作业的采装设备工作半径之内，违者罚款100元。

第二十八条严禁进入与本岗位无关的其它作业环节的作业区内，违者罚款50元。

第二十九条未经许可，不准驾驶其它车辆进入作业区，违者罚款100元。

第三十条采装设备作业时严禁人员上下设备，禁止维护和注油，违者罚款200元。

第三十一条禁止装偏车或大块物料超出马槽的车辆行

驶，违者罚驾驶员100元。

第三十二条采装设备严禁在台阶有崩落滑动迹象或塌落危险的较大伞檐下作业，违者罚款50元。

第三十三条采装设备作业时，驾驶室不允许有其它人员，如有学徒及实习人员随机实习，必须经驻矿安监处批准方可乘坐，违者罚款50元。

第三十四 采装设备在挖掘过程中发现有未爆炸药包和雷管、有冒落危险的老空或火区、有松软底板可能造成设备下沉或被淹没、有不明地下管线或其它不明障碍物时立即停止挖掘，退到安全地点，上报、检查、处理。否则由此造成的一切后果由承包方承担，并处以500元－1000元的罚款。

第三十五条采装设备作业时距台阶坡面、运输设备、架空线必须保证适当的安全距离，相邻的两台采装设备作业时最小间距不得小于最大工作半径的2.5倍。违者罚款100元。

第三十六条司机离开采装设备时，要将铲斗放到地上，关闭锁定手柄，如较长时间离开设备，要关闭发动机，取下钥匙。停止作业时，司机室应位于工作面相反一侧。违者罚款50元。

第三十七条保证装车质量，剥离车辆先核定单车统计标准量，如查出不足核定标准量，每欠1立方米罚款50元。装煤车辆不得超出马槽并装平，违者每发现一车罚款50元。

第三十八条采装设备要按规定要求的位置作业，保证邦齐、底平，不得超界采挖，违者视情况予以100－1000元的经济处罚。

第三十九条运输车辆严格按照指定线路行驶并将装载物卸至指定地点，否则每发现一次罚款50元。如发现将煤炭（包括含矸煤、清顶物）拉离指定地点卸载，视情节处以200元－5000元的罚款。进入作业区严禁司机离开驾驶室，如需检查车辆可在非作业区平稳地带进行。

第四十条运输设备在采区及场内道路行驶时应保持一定的距离，遵守限速、限距规定；临时道路、便道、移动线路、排土场线路不得超过10公里/小时，固定线路、半固定线路、出入沟

下坡不得超过30公里/小时，保持安全车距不低于30米，雨、雪天路面打滑时前后车距不得小于50米，严禁超车（设允许超车标志的出入沟上坡道除外）和超速行驶，否则每发现一次罚款100元。

第四十一条运输车辆待进入装车位置时应停在采装设备回转半径之外并按秩序排队，停到装车位置的车辆应停在采装设备尾部回转半径之外，允许装车时向采装设备发出可装车信号（鸣笛一短声），装车完毕待采装设备发出行车信号（鸣笛一长声）后方可驶离装车地点。违者罚款100元

第四十二条正在装载的车辆必须制动，司机不得将身体的任何部位伸出驾驶室，严禁人员上下车和检查维修设备，否则每有一次罚款200元。

第四十三条车辆行驶中严禁司机穿拖鞋驾驶、吸烟、打手机或其它影响安全的事情，驾驶室不允许载有其它人员，如有学徒及实习人员随车实习，必须经驻矿安监处批准方可乘坐，违者罚款50元。

第四十四条严禁从正在倒车的车辆尾部抢道通过，违者罚款200元。

第四十五条下坡时，严禁空挡溜车或熄火滑行，违者罚款100元。

第四十六条卸载时按顺序排队，严禁高速冲撞挡土墙，卸载后，严禁在排土区域边落斗边行驶，违者罚款100元；更不允许不落斗行驶，如将电缆桥挂倒或将电缆挂断，要按价赔偿并罚款500元。

第四十七条运输设备在运行中必须避让正在作业的养路设备和人员，正常情况下不得急转弯、急刹车，不得拖挂其它车辆，必须拖挂时，应采取安全措施，并设专人指挥，违者罚款100元。

第四十八条严禁坡道上停车，如遇到特殊情况或故障，需在坡道上停车时，必须使用驻车制动，并在前后轮下放置制动楔。放炮警戒时在坡道停车，严禁司机离开驾驶室，违者罚款100元。

第四十九条运输设备的物料要装在适当位置，行进平稳避免洒货，违者罚款50元。

第五十条重车故障需临时卸载时，必须经现场管理人员同

意卸到指定地点，并尽快自行安排清理，否则每有一次不符合规定罚款100元。

第五十一条设备必须保持状况良好，制动、转向（回转）、灯光、喇叭、消防器材等安全附件齐全有效，保持卫生清洁，否则每有一台次罚款50－500元。

第五十二条设备运行时严禁碾压电缆、水管，不得碰撞其它设备和设施，否则照价赔偿并处以100－500元的罚款。

第五十三条设备操作人员必须按要求对运行设备进行点检并做好点检记录，违者罚款50元－200元。

第五十四条运行设备必须保证完好，不得带病作业，轮胎磨损不得过限，违者责令停运整改并罚款50元－200元。

第五十五条夜间设备因故障停在运输道路上时，设备周围应设置醒目的安全标志，并采取防护措施违者罚款100元。

第五十六条设备加油时要按顺序排队，进入加油点的设备应缓慢行驶，与加油车保持一定的安全距离，加油时要停止发动机运转，周围严禁烟火，不要将油加得太满，如油溢出油箱外，要清理干净，违者罚款100元。

第六十一条停运的设备要在指定地点停放整齐，违者每发现一台罚款50元。

第六十二条严禁在作业现场检修，特殊情况报安监处同意后方可检修，否则违者罚款1000元。

第六十三条设备修理时应选择平整、坚实的场地，并将车轮楔好；严禁单独用举升缸支撑进行检修作业，必须采用加垫或用原设备安全设施固定，违者罚款500元。

第六十四条设备检修时，要随时清理检修现场，废油、棉纱等废物不得随处乱扔，检修完毕要彻底清理检修现场，违者罚款50元－200元。

第七章 附则

第六十五条本办法解释权归神山露天煤矿。

第六十六条本办法自二00八年一月一日起实施。

神山露天煤矿

2007年12月20日

外委施工队管理办法 篇2

一人员资质审核

1.检查施工单位提供的焊接人员资格证书, 是否在有效期内, 是否符合所施焊的项目。

2.根据施焊项目, 模拟考试, 并了解焊工对所施焊材料的性能是否了解以及焊接注意事项, 并观察在施焊过程中能否正确执行焊接工艺卡。

二焊接材料的管理

1.为避免焊材的错用及焊接材料质量不符合要求, 所有受监部件焊接材料都由甲方提供。

2.焊材入库前必须有甲方专业焊接技术人员进行检验, 查看每批焊材的合格证、质量证明书、材质证明等。并进行光谱检验, 对焊丝, 每盒抽取一根进行检验, 对焊条, 每一批次抽取一根堆焊在碳钢板上进行光谱检验, 堆焊厚度至少不低于5mm。对检验合格的焊材, 分类存放在有标记的架子上。

3.检修工作开始前, 把计划需用的受监部件焊接材料存放在温度、湿度符合要求的焊材库, 并由甲方 (或乙方) 委派的专人管理。

三焊接工艺的制定

1.对受监部件的焊接, 施工方焊接技术人员必须按依据国家、行业的相关标准来制定焊接工艺, 并经甲方焊接技术人员签字认可后执行。

2.施工的焊接人员在施焊前必须熟悉所施焊工件的焊接工艺, 并在焊接工艺卡上签字确认。

四焊接申请

受监部件焊接前, 施工负责人必须先委托焊接部件的光谱检验, 光谱检验符合后, 填写焊接申请单, 明确注明所施焊部件的压力、温度、规格、材质, 并注明所使用的焊接材料及焊接方法, 经甲方焊接技术人员签字认可。

五焊材的领用

1.焊接技术负责人依据光谱检验结果, 编写焊接工艺卡, 经甲方焊接技术人员确认后, 填写焊接材料领用单。

2.焊接人员持焊接领用单去焊材库领取相应的焊材, 焊材管理人员要做好焊材的发放及回收记录, 对需要烘干的焊条要及时烘干并做好烘干记录。

六焊接过程

1.焊工认真做好焊前的准备工作, 如:坡口制作、形状尺寸、焊口清理、对口间隙、钝边、点焊支撑块、予热、加热及焊接设备的运行情况等。

2.焊接人员必须随身携带所施焊工件的焊接工艺卡, 并严格按工艺卡的要求执行, 甲方焊接技术人员随时到现场查看, 对不按工艺卡执行的的焊工, 坚决给与清退。

七焊后热处理

1.对需要焊后热处理的工件, 施工单位焊接技术人员要编写热处理工艺卡, 并经甲方确认后执行。

2.热处理人员必须明确所热处理工件的材质、规格, 并持热处理工艺卡严格执行, 并且在处理过程中, 经常用专用仪器检查显示温度与实际温度的差异, 纠正偏差。

八焊后检验

1.对小口径管道, 尽量采取射线检验探伤, 避免人为因素导致的缺陷漏检。2.对大批量焊接工作, 要及时掌握每个焊工的焊接合格率, 对首次焊接合格率低于90%的, 要查明原因, 若是焊工技术水平问题, 坚决清退。

3.焊接工作结束后, 施工方应自行进行外观检验, 外观检验合格后填写检验委托单进行金属检验 (包括光谱、硬度、探伤) , 并做好检验的准备工作。

4.检验单位在检验前首先进行焊缝的外观检验, 外观检验不合格的不得进行下一步的检验工作。

5.检验单位在工作完成后, 对不合格焊缝, 要及时下发质量反馈单给施工单位, 施工单位进行处理后再委托检验, 直至合格为止。

九闭环管理

每天甲方焊接管理人员要对光谱检验委托单、焊接申请单、焊材领用单、焊材发放记录、质量反馈单进行统计并核查, 最终要做到材质已确认、焊材领用无误、焊缝无漏检、超标缺陷处理合格, 完成焊接工作的闭环管理。

十结语

浅论航空发动机外委外协管理 篇3

公司作为中小航空发动机供应商，随着生产需求的日益增加，零（部）件外委外协（包含工序外委）的数量急速增加，为规范公司外委外协管理，合理利用生产资源，对航空发动机外委外协管理进行探讨。

一、外委外协定义

外委外协是一种将资源延伸的一种方式，其主要指由于本企业生产能力不足、或有特殊 工艺要求，由其它单位或组织协作完成任务。

公司因为生产需求日益增加，出于成本控制等多重因素，必然要将产品生产过程的一部分或全部委托其他公司，以下称供应商代为加工或生产。按类型分为外委零件、外委部件、外委工序等。

二、外委外协分类

按照外协的范围划分可分为“内部外协”与“外部外协”两种。

（1）“内部外协”的特点：其生产产品的外协单位是某单位内部专业所厂。或者是集团公司内部单位。

（2）“外部外协”的特点：某单位及集团公司以外单位经过合格供方认证的单位。

三、外委外协原因

利用外协的目的一向是随着工业、社会以及经济形势的变化而有所不同，今后也同样会发生变化。但是，从现在的情况来看，一般所谓外协的目的可归纳如下：

1、补充技术能力的不足

生产厂缺少用来生产某种产品或零部件的技术和设备，因此，利用外委外协来补充。

2、应付需求的变动

需求是经常变动的。如果在营业兴旺时有足够的人员和设备，那么在营业萧条时便会出现过多的闲散人员和设备，这样就会造成很大损失。为了防止这种危险，生产厂只保持安全范围以内的人员和设备，而对于超出这种能力范围以外的部分利用外委外协作为补充。

3、降低成本

因为一般协作厂多为中小企业，它们和大企业相比，工资级别较低，间接生产人员较少，所以它们的劳务费、管理费都比较低，因此，利用外协就能降低产品或零部件的成本。然而，近来中小企业的工资也有显著提高，因此，对这一利用外协的目的就有必要重新加以考虑。

四、外委外协具体实施

（一）供方选择及业绩评价

各部门要严格公司质量控制文件选择和管理供应商，对供应商进行业绩评价。常规产品的外委外协加工或生产要严格按产品检验部发布的《合格供应商名单》执行。

（二）签订技术协议

技术部门根据外委外协加工产品（工序）与供应商签订技术协议，明确外委外协过程中零（部）件（工序）外委外协技术状态，并且经过相关部门会签，上报公司领导或专业总师审批，最后报用户（适航）代表批准。

（三）签订采购订货合同等

本公司每年年初时与供方签订当年的采购订货合同、反协作合同等，并相应通过生产部门计划员，根据公司生产情况下达外委生产计划或毛坯采购计划。属公司投料生产的，参与公司ERP系统运行，给生产单位传递生产需求，并经计划员下达生产订单。订单的内容应明确产品图号、产品名称数量、交货期等因素。采购合同中产品的价格按公司最新的采购或外委加工价格规定执行。规定中有定价的产品且在没有进行过设计更改时按定价执行没有定价的按生产工时乘以单位工时定额单价计算。

（四）生产进度管理

外协计划员负责核实并跟催供应商未完成合同的生产进度，确保供应商按约定期限交货。

（五）完工交付

采购或外委产品完工后供方持送货单或销货清单到生产部门办理交付手续。由生产部门负责核实产品、数量等内容并签字确认。生产部门库房根据供方送货单或销货清单，将零件送往产品检验部门。

（六）质量检验

产品送交到指定检验地点产品应按顺序分类别码放整齐。产品检验部门专职外委检验员根据检验用技术资料查验产品质量发现不合格的产品及时开据《不合格品处理单》，生产部门外协计划员应积极落实外委或采购产品的质量状况及时收集整理已经检验完工的《外委检验通知单》发现问题及时通知供方返修处理。 检验合格后生产部门库房将零件带回库房交成品仓库检验室，并落实转运情况。

（七）合同结算

1、合同一经签订外协计划员应及时将合同转交财务管理部门。产品完工交付后外协计划员应及时将供方销售发票或销货清单交产品检验部；

2、为方便合同管理，财务管理部门应对所有合同、单据进行记录。 财务管理部门核对合同、供方送货单或销货清单等内容无误后进行挂账结算。

3、财务管理部门审查入库结算手续无误后按规定进行财务管理。

4、供应商应核对每份合同的交付和结算情况，如果发现问题及时与外协员计划员或财务管理部门沟通解决。

5、采购或外委加工不合格品处理和核算方法：返修产品由供应商负责修理如需退回供应商时应由产品检验部门员开据返修单，外协计划员通知供应商到检验区提货并按上述相应流程办理。返修经检合格的产品予以接收加工费用全额计付。废品不予接收应由产品检验部门办理退货并标明“废品退货”字样，供应商到检验区提货，承担责任由财务管理部门在入库结算时扣除，出厂后发生质量问题其售后服务费用由供应商全部承担。

（八）其他规定

供应商没有按合同约定的期限交货，每逾期一天按未交货金额收取逾期滞纳金，由财务管理部门在入库结算时扣除。由于使用了错误的技术资料导致供方交付的产品为废品的，技术部门应组织人员进行详细调查，其损失由责任人员承担。

（九）记录资料管理

各部门应按规定填写和保存相关记录记录内容应清楚、齐全盖章规范不随意涂改、划改、圈改等特殊情况需要改写时必须由改写人在改写处亲笔签字或盖章注明改写日期。

（十）相关合同、销售清单、入库单、外委检验通知单等按照相关文件要求进行保存或分发。

五、结束语

随着专业化整合脚步加快、航空发动机产量的日益增加，公司航空产品外委外协呈现井喷式发展，无论从外委外协零（部）件（工序）图号数量、还是从外委外协零件（工序）业务经济总额，这就要求所有从事外委外协管理的人员从供应商管理、质量管理、技术协调、合同管理、保密管理、风险控制管理等多方面进行深入探讨。

参考文献

[1]马卫东.某单位外部协作项目管理体系的设计与应用[J].北京航空航天大学， 2010.7.

[2][日]远藤健儿.工业企业管理手册（第六分册）--物资与运输管理[M].中国人民大学出版社，1985年12月第1版.

外委施工单位安全管理制度 篇4

第一章 总则

第一条 依据

本制度依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令70号）、《山西省安全生产条例》、《建设工程质量管理条例》、《工艺设备变更管理规范》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）、《实施工程建设强制性标准监督规定》（中华人民共和国建设部令第81号）等相关法律法规及标准制定。

第二条 目的

为进一步规范外委施工单位安全管理，避免因外委施工单位在公司施工期间发生各类安全事故，并因此带来经济损失和不良影响，结合公司实际情况，制定本制度。

第三条 适用范围

本制度适用于公司对外委施工单位安全管理。

注：外委施工单位是指公司使用的建筑工程队、设备安装工程队、技术改造工程队、防腐、保温等工程队伍。

第二章 管理职责

第四条 公司各相关部门依据国家有关法律法规要求，严格执行国家对承包商管理的有关规定，各自职责认真履行对公司外委施工单位的安全管理。

第五条 外委施工单位应对承包的工程建设中的安全施工负全面 责任。施工单位的主要负责人是其安全施工项目的第一责任人，对每项安全施工项目负全面责任。

第六条 公司工程部负责独立工程项目的安全综合管理。负责对外委施工单位工程进度、工程质量、施工作业安全的全面管理。

第七条 公司安全部负责对外来施工项目进行安全综合监管。

1、审查各项资质，建立外委施工单位的人员、资质等台账。（1）施工单位有关资质：安全生产许可证（或经营许可证、营业执照）、工商营业执照、组织机构代码、税务登记证、业绩介绍等资质复印件。

（2）施工单位现场人员资质：项目经理资格证、特殊工种人员作业证（电工类作业证、焊工类作业证、油漆类作业证、高空类作业证及其它类作业证等）的复印件。（若是复训人员，需将复训审核日期一页一同复印在资格证下方，以证明特种作业证的有效性）

（3）施工单位项目组织机构、专（兼）职安全员相关资质等复印件。

注：公司资质可只带复印件，人员资质带原件、复印件。所有资质复印件上必须盖施工单位公章，可标注金达公司专用等证明。

2、负责审核工程施工安全方案。

3、负责施工单位人员入厂前安全培训、安全告知。安全培训时间不少于16学时，同时做好培训记录，组织培训考试，对考试不合格的相关人员不准进厂作业。培训内容包括：

（1）安全基本知识、法规、法制教育。（2）公司相关规章制度以及安全注意事项。（3）作业现场的特点、主要危险因素。（4）应急处理措施。（5）事故案例。

4、负责起草、签订安全协议，并建立相应的档案资料。（安全协议由安全部起草，施工单位确认）

5、负责检查安全措施的落实并协调施工过程中作业证的办理。厂区内进行作业时，在所负责区域内办理作业证；若属于公共区域，由工程部联系安全部协调相关主管部门办理作业证。

6、负责施工单位安全工作的监管与督查，并定期组织专项检查等，对现场检查出的隐患设专人督促落实整改。

第八条 施工所属车间或部门，应对具体负责的设备改造、维修、保养以及土建改造、工艺技改等施工项目实施全面监管，承担相应的安全监管责任。对于发现的问题，应督促施工单位立即进行整改，按公司《外委施工单位安全管理制度》、《隐患排查管理制度》、《“三违”行为管理制度》、《作业安全管理制度》以及相关的规章制度对其进行考核，对于问题严重者，应书面要求施工单位暂停施工并向公司生产调度中心和安全部报告。

第九条 财务部负责对外委施工单位考核款项的落实。

第三章 管理规定

（一）公司职能部门安全管理要求

第十条 公司各部门必须严格遵守国家《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）以及公司各项管理制度，尽职尽责，奉公守法。

第十一条 加强对外委施工单位安全作业的监督管理，督促施工单位建立健全各种安全施工管理制度、安全管理机构，强化安全监察工作，落实责任、保障安全。

第十二条 不得对施工单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定工期。

第十三条 严禁明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

第十四条 施工队伍的工器具、安全器材，因不足或存在其它缺陷但仍继续使用的，安全检查人员有权要求其停止施工，并根据公司相关规定进行处罚，停工期间所带来的损失由施工单位负责。

第十五条 进入施工现场，必须按照规定佩戴劳保防护用品。第十六条 严禁带领与工程无关人员（如老人、小孩等）进入施工现场。

（二）外委施工单位安全管理要求

第十七条 施工单位应建立健全各种安全施工管理制度、安全管理机构，强化安全监察工作，落实责任、保障安全。根据施工生产进度，施工单位应制定有针对性的安全措施，并进行措施交底、签证、督促实施。实行安全措施自检、互检、验收合格制，未经验收的安全措施 一律不准使用。

第十八条 外委施工单位应严格执行公司《安全作业管理制度》，外委施工单位进入施工现场进行施工作业，必须遵守：

1、外委施工单位队伍进入工作现场，必须按规定进行危险作业申请，经公司主管部门同意后，方可办理相关作业票证进行施工；属于非危险作业的施工，由主管部门进行安全告知后方可作业。严禁未经许可擅自施工。

2、进入现场必须穿戴劳保防护用品；高空作业必须系安全带，挂设安全网。安全带、安全网、安全帽必须有材质证明，使用半年以上的安全带和安全网检验合格后方可使用。脚手架搭设好后要经过检验方可使用。

3、加强对安全施工的机械、工器具及安全防护设施、用具、用品的管理。特别要加强对大中型施工机械的安全管理。施工使用的所有安全机械、工器具及安全防护设施、用具、用品必须是具有相应生产许可证的企业生产的合格产品；易燃易爆区域施工，必须使用防爆工器具；施工前必须有现场相关监护人对施工器材和安全防护器具进行检查，确认合格后方可进行作业。

4、任何机械设备不准带病作业。施工用电设备必须可靠接地，并全部安装漏电保护器开关。机械检修时，必须拉闸停电，电箱上锁，挂“禁止合闸”标牌。

5、高空使用的组合钢模、扣配件、氧气瓶、乙炔瓶和一些散物等必须保证安全吊运，严禁随意凌空抛洒。

6、大中型设备吊装要有详细的安全技术方案，吊装机械、索具使用前认真检查合格，吊装使用的锚固点应设置在牢固可靠处并经受力分析、计算。吊装必须组织严密，统一指挥，吊装臂下严禁站人停留。

7、建筑物框架、高塔平台、高速运转设备、高电压区等主要施工区的遮栏、护栏、栏杆等必须符合设计和规定要求，齐全并安装牢固，安全标示牌、警告牌齐全。在建工程的临建设施、设备、未装栏杆的平台、空中通道及槽、沟、坑等都要根据具体情况做好临时防护围栏和警示标志。施工区各类孔（洞）沟盖板，须符合设计要求，齐全、平整、安全、牢固。

8、外委施工单位如需使用车间水、电、气等能源介质类，不得私自乱接、乱拆，必须向相关主管部门提出申请，由主管部门派人操作。

9、不得随意带领无关人员进入施工现场；如有新增施工人员，必须持本人相关证件到安全部备案，并经培训考试合格后方可入厂。

10、施工人员未经允许不得随意出入其他施工区域，不得随意触碰或者操作其他施工区域的机械、设备设施、工器具等。

11、对于违反公司安全管理规定的行为，公司相关部门有权进行处罚，并责令其停工整改。

12、公司相关部门下发的“安全隐患整改通知单”、“考核通知单”等，施工单位必须认真对待、责任到人、按时整改。

第四章 处罚规定

（一）事故处罚

第十九条 对于违反安全管理协议以及其他有关安全规定，或因管理不善造成事故的将由施工单位承担所有责任和费用。

1、施工期间发生人员伤亡事故除了按本规定处理外，还需按国家、地方有关法规处理。

2、由于施工单位的责任对公司人员造成伤害或导致公司厂房、设备、设施损坏的、因工期延长对公司造成损失的，应由施工单位赔偿所有损失。

（二）日常违章处罚

第二十条 对于外委施工单位日常违章的，根据公司《三违行为管理制度》、《隐患排查治理制度》、《工伤事故管理制度》、《作业安全管理制度》以及相关的其他规章制度，分别给予当事人、当事人所在单位批评教育、口头警告、责令整改、会议通报和经济处罚。

1、对不服从公司相关主管部门管理的，罚款200元/次；因不服从安全监察管理，打骂公司有关安全管理人员的从重处罚，并责令清除出厂，情节严重的追究其刑事责任。

2、对公司相关主管部门提出的责令整改事项，必须在规定时间内整改完毕，并通知主管部门进行验收，限期未整改或者整改不达要求的，罚款500元/次；对特殊情况限期未整改又未提前提出延期申请的，酌情罚款500-2000元/次。

第二十一条 对于公司相关职能部门和生产部门的安全违章，将根据情况，分别给予当事人或其单位批评教育、口头警告、通报批评和经济处罚。

1、进入施工现场不按规定穿戴安全防护用品，罚款50元/人次。

2、对工作不负责任（如发现施工单位违反本制度安全规定要求，不及时制止或要求其整改的），罚款50元/次。

3、带与工作无关的人员进入施工现场的，罚款50元/次；未加及时制止的，罚款30元/次。

4、未按规定安排施工监护人员，或监护人员不能尽职尽责的，罚款200元。

5、由于监管不到位，没有及时发现施工存在问题，造成工程质量事故的，按照事故损失大小和影响工期长短，给予责任人或部门相应处罚。

第五章 附 则

外委施工队管理办法 篇5

第一章 总 则

第一条 为加强中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司（以下简称“公司”）外委检维修施工反“三违”管理，依据中国石油有关要求和公司《“三违”记分管理规定（试行）》，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司及公司所属各单位。第三条 本办法所称“三违”，是指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律（包括工艺纪律、操作纪律）。

第二章 管理职责

第四条 公司机动设备处是公司外委检维修施工 “三违”记分主管部门，负责外委检维修施工“三违”问题的监督、检查和考核。

第五条 公司安全环保节能处负责外委检维修施工“三违”安全、环保问题的监督、检查和考核。

第六条 公司生产技术处负责外委检维修施工“三违”生产技术问题的监督、检查和考核。

第七条 公司审计处、工程预决算部负责配合对外委检维修承包商的考核工作。

第八条 公司所属各单位主要职责： JHBM104.017-2012

（一）负责外委检维修施工“三违”记分实施；

（二）机动科负责以《HSE问题整改通知书》形式通知承包商三违情况，每月对外委检维修承包商三违记分情况汇总，报机动设备处。

第三章 “三违”记分程序

第九条 公司机动设备处、安全环保节能处、生产技术处对外委检维修承包商进行现场检查，发现“三违”问题，反馈给各单位相关科室，机动科对照本办法注明扣分值并汇总。

第十条 各单位机动科、安全环保科、生产科、车间对外委检维修承包商进行现场检查，发现“三违”问题，反馈给机动科，机动科对照本办法注明扣分值并汇总。

第十一条 公司机动设备处根据年度内各单位考核扣分汇总后的考核分值，按照以下标准在检修结算款中扣除相应金额：

（一）考核分值≤12分，每分扣罚100元；

（二）12＜考核分值≤24分部分，每分扣罚500元；

（三）24＜考核分值≤35分部分，每分扣罚1000元。第十二条 因“三违”记分受到扣除检修决算款处理的检修项目结算书，审计处、工程预决算部按照机动设备处考核意见重新审核。

JHBM104.017-2012 第十三条 外委检维修承包商“三违”记分年度考核分值累计达36分，清理出公司检维修资源市场，一年内不得准入。

第四章 “三违”记分标准

第十四条 根据“三违”危害和导致后果严重程度，将“三违”划分为五个等级，轻微“三违”、一般“三违”、较严重“三违”、严重“三违”、特别严重“三违”。

第十五条 以下情形属于轻微“三违”，每次记1分：

（一）未按规定统一着装进入施工现场；

（二）未按规定正确佩戴劳动保护用品、用具（安全帽、工作服、劳保鞋等），或使用的安全帽超过年检日期；

（三）施工车辆未经允许进入易燃易爆装置区、罐区；

（四）在易燃易爆装置区接打手机；

（五）施工现场安全措施不落实；

（六）涉及生产装置区的施工现场没有风险评价报告书(表)；

（七）装置区内动火作业，动火间隔超过30分钟，未重新分析确认；

（八）装置区动火作业，动火作业看火人从事与看火无关的其他工作；

（九）从事登高作业、进入有限空间作业、打磨作业等，未按规定佩戴劳动保护用品（安全带、防毒面具、面罩、防酸碱手套、工作服、护目镜等）； JHBM104.017-2012

（十）动火、临时用电、进入有限空间、登高、动土、探伤、带压堵漏等危险作业，未进行风险辨识；

（十一）车辆未按业主统一要求，造成现场交通不便；

（十二）未履行车辆进入审批程序。

第十六条 以下情形属于一般“三违”，每次记2分：

（一）监护人在施工现场做与检修工作无关的事情；

（二）检维修作业人员做与工作无关的事情；

（三）不设监护人或监护人员监护不认真；

（四）动火、临时用电、进入有限空间、登高、动土、探伤、带压堵漏等危险作业，未办理相关作业票；

（五）登高作业、进入有限空间作业、分析取样、酸碱岗位作业，因未按规定佩戴劳动保护用品（安全带、防毒面具、面罩、防酸碱手套、工作服、护目镜等）造成险情的；

（六）动火、临时用电、进入有限空间、登高、动土、探伤、带压堵漏等危险作业，风险削减与控制措施落实不到位；

（七）检维修作业人员（含特殊工种操作人员）未经过安全培训考试合格，未取得安全作业证(或操作证)上岗操作；

（八）未经审批在施工现场或生活区擅自使用明火取暖、保温、烘烤作业；

（九）装置区内拆改旧设备和管道等设施，未经清洗、置换、分析合格，或未办理交接手续擅自施工；

（十）未按要求办理水、电、汽需求申请，或未签订水、JHBM104.017-2012 电、汽使用协议，或乱接、私接水、电、汽源；

（十一）使用自制吊篮或无合格证吊篮；

（十二）检维修作业人员进入现场前未按要求进行三级安全教育且办理临时安全作业证；

（十三）施工现场未按要求配备足够完好消防器材；

（十四）未在施工过程中落实施工指导性文件（施工方案、应急预案等）中的安全措施；

（十五）未按规定要求配备齐全各级安全管理人员，或专业安全管理人员未持证上岗；

（十六）施工作业项目实施前，未进行安全风险预测预警和风险评价；

（十七）未及时上报或故意隐瞒现场安全事故。第十七条 以下情形属于较严重“三违”，每次记3分；

（一）监护人员工作时间脱岗、睡岗、酒后上岗；

（二）未经允许携带烟火进入施工现场；

（三）无准驾证或非司机岗位人员驾驶机动车辆；

（四）动火、临时用电、进入有限空间、登高、动土、探伤、带压堵漏等危险作业，未办理相关作业票，未造成险情事件；

（五）施工作业未进行安全交底，或监护人员未在作业前对作业人员进行安全提示；

（六）动火、进入有限空间作业，未进行可燃、有毒有害 JHBM104.017-2012 气体分析，未发生险情的；

（七）随意就地排放易燃、易爆物料及其它危险化学品，未造成污染或安全事件。

第十八条 以下情形属于严重“三违”，每次记6分：

（一）违反操作规程造成安全事件；

（二）强令他人违章冒险作业，造成险情事件；

（三）动火、进入有限空间作业，未进行可燃、有毒有害气体分析，发生险情事件；

（四）动火、临时用电、进入有限空间、登高、动土、探伤、带压堵漏等危险作业，未办理相关作业票或危险作业风险削减与控制措施落实不到位，造成险情事件；

（五）酒后驾车、或工作场所饮酒；

（六）随意就地摆放易燃、易爆物料及其它危险化学品，造成污染或安全事件；

（七）登高作业人员不系或未正确使用安全带，或在有坠落、物体打击危险地点作业未正确佩带安全帽；

（八）从事动土、动火、登高、有限空间、射线探伤、用电等特殊危险作业，未办理危险作业票证书，或安全防护措施未落实擅自施工或强令他人作业；

（九）使用未经检验合格的塔吊、机具，或使用未安装漏电保护器的移动电器设备、手持电动工具；

（十）危险区域（例如坑、沟、井、悬崖等处或在建筑物、JHBM104.017-2012 构筑物的“四口、五邻边”）未采取防护措施和设置警示标志；

（十一）在吊装作业范围内穿行或从事其他作业，或未采取防护措施在无护栏高空平台、建（钢）构筑物上作业（如塔、釜、罐、槽车等上作业），或未在可能发生物体坠落地点设防护网或隔离带，或未得到批准和无人监护情况下，在施工现场高空抛掷物品；

（十二）从事特种作业人员无有效证件，或未携带有效证件上岗作业；

（十三）未经相关单位验收合格，投入使用脚手架；

（十四）使用非载人电梯和起重机械运送人员；

（十五）无故不接受“三违”监督检查或阻挠阻碍“三违”监督检查；

第十九条 以下情形属于特别严重“三违”，每次记12分：

（一）在禁烟区内吸烟；

（二）因“三违”行为导致发生一般C级及以上事故。

第五章 附 则

第二十条 本办法未规定的“三违”行为和问题，参照公司相关规定进行考核兑现。

外委施工安全保证书 篇6

一、施工单位必须制定出全面的安全生产制度及安全保障措施，对施工人员进行安全生产的教育，树立起安全生产意识。

二、施工各阶段保持与总公司沟通，及时了解相关政策规定，严格汪清世达建筑安装有限公司相关规定进行施工管理。

三、施工过程中严把质量关，按操作规程施工，特种作业持证上岗，不野蛮施工;加强现场管理，设专人负责安全及质量监管，建立项目部安全质量管理机构和体系。

四、注重安全措施工作，满足必要的安全生产投入，为施工人员办理安全保险手续，建设合格的安全施工现场环境，开工前对员工进行安全交底，提高其安全保护意识;注意用电安全，提高防火意识。

五、接受总公司在施工安全、及质量方面的管理，对于在工作出现的违反公司管理、质量、安全等相关规定的，公司有权给予处罚。

六、施工过程中因违反操作规程或安全措施不到位等原因出现质量问题，造成事故的，或给他人或社会造成损失的，本部门负全责。

以上条款请严格遵守，因施工单位不按施工操作规程及上述条款执行而产生的过错，造成财产损失的施工方应承担全部责任。

本保证书一式二份，XXXX建筑安装有限公司与施工单位各持一份。

总承包方：XXXX建筑安装有限公司

施工方：

外委施工队管理办法 篇7

三孔回复工程

第一次工地会议纪要

时间：2013年5月23日上午9:00 地点：哈拉沟煤矿总工程师办公室 主持人：任 强 参加单位及人员：

神东监理公司：景 胜 梁建春 神东质监站：李永杰 造价处：王国鑫

哈拉沟煤矿：宋立兵 王 巍 神东设计公司：刘炳 陕西文信公司：王伟刚

会议纪要内容：

会议由哈拉沟煤矿矿建工程总工程师宋立兵主持，首先介绍《安全文明工地施工标准》及承包商、监理项目部考核办法及奖罚制度，宣贯公司各项管理制度及矿建管理相关规定，各参建方分别介绍本项目派驻施工现场的组织机构人员及工作分工。建设

单位介绍工程开工准备情况，施工单位汇报施工准备情况，建设单位和监理单位对施工准备工作情况提出意见和要求，明确工地召开监理例会的时间、地点及主要参加会议的人员。各参建单位分别介绍各驻现场的组织机构、人员及分工情况，并对开工准备情况提出了要求。宋立兵（哈拉沟煤矿总工）

哈拉沟煤矿回风大巷回采顺槽喷砼工程、哈拉沟煤矿12煤西翼专用回风巷喷砼工程、哈拉沟煤矿12煤西翼集中主运、辅运大巷喷砼工程、哈拉沟煤矿原北回风巷密闭、挂网、喷砼三孔回复工程已经具备开工条件，预算已经初审，任务委托书已经下发，但是由于文信公司矿物工程打包合同神东公司工程部正在进一步起草，暂时还没有签订，工程预算暂时还没有审定，工程合同没有签订，但是目前这些工程都比较紧急，工期能提前尽量提前，因此安排文信公司尽快开工，工程资料必须10天补齐，开工报告尽快签订。希望各部门能够尽快介入，对工程各方面进行管理。景 胜（总监理工程师）

1、神东公司以前也存在这样的工程情况，提前开工，手续继续办理的话，我们也同意，需要给我们公司通知一下。开工手续，施工单位必须及时办理。

2、施工单位应积极做好施工前的各项准备工作，认真编写施工组织设计方案、作业规程及安全措施，并及时报有关部门审核，应保证各方案、具体明确，措施可行。

3、安全、质量管理体系必须健全，六大员证件必须齐全，无证坚决禁止上岗，各项安全、技术、质量及现场文明施工制度，措施必须落实到位，各岗位责任制要具体完善，责任要明确，分工要清楚，安全员、质检员要落实到位，班班要有人，检查要有记录，内容要真实，详细，清楚。

4、进场材料要严格按照施工规范和监理规范及程序执行，原材料报审，进场材料报验，材质证明文件必须齐全，使用材料必须先报验，后复检，经质检部门检验合格的材料方可使用，坚决杜绝先用后检，甚至不报不检，擅自使用的违规现象出现，违者要严加处理。现场管理按公司及矿上相关规定，现场签证按项目管理公司规定先报后施工。

5、要求施工单位：工程开工准备工作不足不准开工；未经批准的施工图纸不得使用；未经设计单位同意的不得变更设计；未经检验或检验不合格的材料不准使用；未经试验证明可行的施工工艺不准采用；前道工序未经签认，后道工序不得进行；检验资料不全或经检验认为不合格的分部、分项工程不得计量并支付工程款。

6、要求施工单位编制切实可行的施工总进度计划，月、周进度计划，层层分解、项项落实，采取有力措施，加大协调力度，强化细化管理，严肃岗位责任制，扎扎实实地抓好现场安全、质量及文明施工管理。

7、临建设施搭建，必须按照公司A级标准执行，施工现场五图一表要健全。施工过程、前期人员报验、工序报验、打包工程同

样按单位工程报验，检验批划分、分部、分项工程报验、资料表格统一按监理规范执行。

王伟刚（陕西文信公司技术负责）

哈拉沟煤矿回风大巷回采顺槽喷砼工程、哈拉沟煤矿原北回风巷密闭、挂网、喷砼三孔回复工程，施工设备已购置到位，专业人员已培训，全部就位。施工材料（水泥、细骨料、粗骨料）已全部见证取样送检，开工资料正在完善，我们严格按照神东公司建设工程有关规定及神东监理公司有关程序、流程实施，严格按照建设工程施工规范及验收标准施工，切实抓好工程进度、工程质量及安全文明施工，争创一流业绩。李永杰（神东质监站）

施工单位施工喷砼工程，必须建立砼试块标养室，标养室温度必须在18-22℃，湿度在95%，面积不小于3㎡。施工单位必须重视喷砼试块的制作及养护，按期送检，对于出现不合格的试块，下发的整改通知单未回复的不予验工计价，喷浆必须预留厚度检查孔。进场材料打好提前量。刘炳（神东设计公司）

施工中如遇到与图纸不相符问题或者因地质条件的变化需要设计变更，及时与我公司联系。设计变更按公司流程实施。王国鑫（造价处）

文信公司工程结算按照工程施工合同的约定进行，对工程量及辅助费进行盘点，盘点混凝土时必须写清用碎石还是砾石，盘点表

必须为机打，手写的一律不认可。施工单位必须注意，做好工程预结算工作。

任 强（工程管理部矿建主管）

施工单位要严格执行建设工程施工规范及建设工程监理规范，认真履行工程施工合同，在进度、质量、造价及安全方面一定要严加管控，必须按照程序施工，加大现场管理力度，按监理单位要求，及时、真实填报各类施工报审资料，（附参加会议签名表）

哈拉沟项目监理部整理

20外委保安管理流程 篇8

1.对于外委保安派到项目管理处的保安员，项目管理处人事行政部要对每名派遣人员进行审核、登记、建档，并使用数码相机进行拍照存档，建立完善的花名册，填写《保安公司员工进场登记表》。每月工资发放时，安保部及人事行政部要将保安公司派遣人员建档时拍摄的照片，与领取工资的人员逐一进行审核，无误后进行工资发放。项目人事行政部要将每周保安公司办理入职、离职的人数进行统计，并在《员工入离职情况统计表》（即人事周报表）中体现具体情况并上报公司人力资源部。坚决杜绝虚报、瞒报等现象的发生，一经发现，将按照公司《员工手册》中过失给予处理。

2.凡办理建档的保安公司派遣人员，由项目人事行政部为保安员、保洁员办理考勤卡，以上员工必须统一参加项目管理处的考勤打卡工作。每周项目人事行政部要对保安公司派到本项目管理处工作的人员的周出勤情况进行审核，出现瞒报、虚报等情形，要上报项目总物业经理，项目管理处针对具体情况的严重程度，对保安公司提出警告、整改或留项目查看等处理，屡教不改，严重损害公司形象、利益的行为，项目管理处应报请公司领导批复后，与保安公司终止服务合同。严禁“吃空额”等的现象发生，一经发现公司将对相关责任人进行严肃处理。

3.每月必须确保定期、按时进行工资发放，不得延期、暂扣发放，更不得暂押工资。工资发放时必须由保安员、保洁员本人亲自领取并在《保安公司员工工资发放现场登记表》上签字确认，不得带领、暂扣。安保部、清洁部、人事行政部，以及保安公司负责在工资发放时进行现场监督和管理。

4.发放保安公司人员工资时，项目管理处人事行政部、安保部、清洁部共同配合，安保部、清洁部负责审核保安员、保洁员的身份、入职时间、每月实际出勤班次、工资标准等相关信息，无误后人事行政部发放月度应发工资。

内部文件未经批准不得复制

第1页/共2页

5.项目管理处将保安公司发薪日进行确定，并上报公司人力资源部，公司人力资源部、品质提升部、清洁保安专业委员会将不定期对项目管理处保安人员工资发放现场及过程进行检查和监督，对不符合要求的发放过程或记录结果，将给予质检扣罚，严重者将按照公司《员工手册》中过失给予处理。

6.保安公司保安员、保洁员在工资领取时，亲自签字确认并领取。每月必须确保定期、按时进行工资发放，不得延期、暂扣发放，更不得暂押工资。项目人事行政部要将工资发放原始记录进行存档，以上资料将作为公司人事专业质检考核必查项进行季度检查。

7.外判人员离职时未到工资结算日期，由员工本人提出书面申请，报保安公司现场负责人，经项目人事行政部审核考勤情况并核算出出勤工资后，先由保安公司先行支付费用。待结算工资时此此笔费用一并补发给保安公司。相关记录：

安保部日工作检查表 GRXY-AB-BG-024 外保违纪过失单 GRXY-AB-BG-037 外保考勤簿 GRXY-AB-BG-038

内部文件未经批准不得复制

外委外协管理制度(定稿) 篇9

按加工工艺分为：锻造、铸造、热处理、焊接、表面处理、切削加工，等等。

（二）、外协

1、定义

其他公司（以下称协作单位）将产品生产过程的一部分委托本公司代为加工的过程。

2、分类

按加工工艺分为：切削加工、表面处理、热处理、焊接、压力试验、校直、冷拔、清洗等。

四、生产加工时机

（一）、外委

公司在出现下列情形之一时可以安排外委加工：

1、公司的生产能力不足时；

2、特殊零部件的特殊工序不能自行加工时；

3、外委加工品质更好时；

4、外委加工成本更低时；

5、认为比公司自行加工更有利时。

（二）、外协

同时满足以下要求时可以安排外协加工：

1、协作单位有需求；

2、本公司相应设备的生产任务不足；

3、凡本公司有临时通知或规定的，按临时通知或规定执行。

～～字（2012）第～号

～～～～～～～有限公司

外委外协管理制度

一、目的

为规范公司外委、外协加工管理，合理利用生产资源，保护双方权益，促进双方合作共赢，结合本公司实际情况制订本制度。

二、适用范围

本公司制造中心外委、外协加工或生产的所有产品。

三、定义及分类

（一）、外委

1、定义

本公司将产品生产过程的一部分或全部委托其他公司（以下称供方）代为加工或生产的过程。

2、分类

按产品分为：外委成套产品、外委零部件。

按投料方分为：外委供方投料并生产、由我方带料外委供方加工（简

五、职责

制造中心计划员负责提出《外委生产计划》或《临时生产作业计划》，经制造中心经理批准。

制造中心外委外协人员负责签订外委、外协合同，办理外委、外协产品的交付、接收、入库、转移、费用核算等手续，管理供方或协作单位及其档案资料。

质控部负责外委加工产品的质量检验和供方质量记录管理。保卫科门岗经警负责查验外委、外协加工产品出门手续的完整性、真实性、准确性。

财务结算中心负责外委、外协业务的账务管理。

六、工作流程

（一）外委

1、供方选择及业绩评价

各部门要严格按CY/QP11《供方评定程序》选择和管理供方、对供方进行业绩评价。常规产品的外委加工或生产要严格按质控部最新发布的《合格供方名单》执行。

2、签订协议

与本公司有长期外委生产加工业务的供方，外委外协员应在每年年底以前，组织与供方签订次年的《合作协议》和《质量保证协议》，一式二份，双方各执一份。

在生产组织过程中，制造中心计划员根据公司生产情况编制《外委生产计划》或《锻铸件采购计划》。

外委外协员按计划安排采购或外委加工生产。属供方投料生产的，双方应签订《采购订单》，属带料加工的应签订《委托加工订单》，（以下统称《订单》），经制造中心经理签字批准。

订单的内容应明确：生产令号，产品图号，产品名称，数量，价格，交货期，提供的技术资料，质量要求及标准，违约责任和其他约定事项。如果属供方投料并生产的，应注明“供方投料”字样；如果属带料加工的，应注明“需方带料”字样；如果外委加工的只是其中的一道或几道工序，还应注明加工工序。

订单中产品的价格按公司最新的采购或外委加工价格规定执行。规定中有定价的产品且在没有进行过设计更改时，按定价执行；没有定价的，按生产工时乘以单位工时定额单价计算。

3、提供技术资料

供方业务人员凭《订单》领取技术资料，技术资料管理员负责技术资料的发放登记等管理。

4、提货出门

外委外协员按《订单》开据《送货单》一式四联，并加盖“外协专用章”。供方业务人员持《送货单》到毛坯库提货。毛坯库管员在《送货单》上填写实际送交数量，经双方签字确认，留存第一联。

供方业务人员将《送货单》的第二联返交外委外协员，第三联自行保存，第四联交人力资源部开《出门证》。

人力资源部接到盖有“外协专用章 ”的《送货单》开《出门证》，在《出门证》上加盖“出门证”印章。供方业务人员凭《出

门证》持产品出厂。

保卫科门岗经警接到盖有“出门证”印章的《出门证》，验证物料的数量与之相符后方可放行。因持物人未将物料装整齐导致执勤经警无法验证的不得放行，应由持物人整理并经重新清点核实后方可放行。

5、订单跟催

外委外协员负责核实并跟催未完成订单的生产进度，确保供方按约定期限交货。

6、完工交付

采购或外委产品完工后，供方持送货单或销货清单一式三联，到制造中心办理交付手续。锻铸件由毛坏库管员负责核实产品、数量等内容并签字确认后留一联，供方保存一联，另一联交外委外协员；其他产品由外委外协员负责核实产品、数量等内容并签字确认后留两联，供方保存一联。外委外协员根据供方送货单或销货清单填写《外委检验通知单》一式三联。

7、质量检验

供方将《外委检验通知单》和产品一同送交到指定检验地点，产品应按顺序分类别码放整齐。质控部专职外委检验员根据检验用技术资料查验产品质量，发现不合格的产品及时开据《不合格品处理单》交质控部经理批阅，并在《外委检验通知单》上填写检验结果，加盖检验专章，留第三联。

外委外协员应积极落实外委或采购产品的质量状况，及时收集整理已经检验完工的《外委检验通知单》，发现问题及时通知供

方返修处理。

检验合格后，除锻造、铸造产品入毛坯库外，其他产品均由外委外协员根据检验结果开据《缴送通知单》一式二联，缴送到相应生产车间或在制品库房，并落实转运情况。

8、收回技术资料

同一订单的同一种产品全部交付并经检验合格时，供方应将该产品的技术资料交回外委外协员或技术资料管理员，资料管理员应作好收回登记。

9、订单结算

（1）、《订单》一经签订，外委外协员应及时将《订单》转交外协核算员。产品完工交付后，外委外协员应及时将一份供方送货单或销货清单和已经完工的两联《外委检验通知》转交外协核算员。

（2）、为方便订单管理，外协核算员应对所有订单、记录进行统一编号。

外协核算员核对《订单》、我方《送货单》、供方送货单或销货清单、《外委检验通知单》、《不合格品处理单》的内容，无误后进行结算，打印《外购入库单》（除锻、铸件的打印四联外，其他产品打印三联）并标注订单编号。

每份《订单》可以按一批或分批办理入库结算。每份《订单》在首批入库结算时，必须连同我方的《送货单》、供方当次交货的送货单或销货清单、《外委检验通知单》、《不合格品处理单》和《外购入库单》分别装订成册，一份递交财务结算中心，另一份留存

备查。再一批入库结算时，应将供方当次交货的送货单或销货清单、《外委检验通知单》、《不合格品处理单》和《外购入库单》分别装订成册，一份递交财务结算中心，另一份留存备查。

锻、铸件的《外购入库单》还应送交毛坯库一联，毛坯库管员凭《外购入库单》登记上账。

外协核算员应保证当月交回的产品特别是当月结令的产品当月办理入库结算，并在每月28日前将相关票据递交财务结算中心。

（3）、财务结算中心审查入库结算手续无误后按规定进行账务管理。

（4）、供方应根据《外购入库单》核对每份《订单》的交付和结算情况，如果发现问题及时与外委外协员或外协核算员沟通解决。

（5）、采购或外委加工不合格品处理和核算方法： 返修：返修产品由供方负责修理，如需退回供方时，应由外委外协员开据《送货单》并标明“返修”字样，供方到检验区提货并按上述相应流程办理。返修经检合格的产品予以接收，加工费用全额计付。

回用：回用产品予以接收，属供方投料并生产的产品，费用全额计付；属带料加工的产品，加工费用计付50%。

废品：废品不予接收，应由外委外协员办理退货，并在《送货单》上标明“废品退货”字样，供方到检验区提货。属供方投料并生产的产品，不计付生产费用，由供方重新投料生产后按相

应流程办理；属带料加工的产品，不计付生产费用，责任由供方承担，其责任额=材料费+我方加工费=材料毛坯重量*单价+我方加工工时*单位工时定额单价，由外协核算员办理入库结算时扣除，我方将该废品重新投料后，由供方负责加工，按相应流程办理。

配作：采购产品或外委加工产品不允许配作处理。外委成品油缸经试验发现漏油的，由供方进行返修并按油缸价值的3%承担责任，由外协核算员在入库结算时扣除。外委成品油缸出厂后发生质量问题，其售后服务费用由供方全部承担。

10．其他规定

供方没有按《订单》约定的期限交货，每逾期一天按未交货金额的5%收取逾期滞纳金，由外协核算员在入库结算时扣除。

由于使用了错误的技术资料导致供方交付的产品为废品的，制造中心经理应组织人员进行详细调查，其损失由责任人员承担。

11、记录资料管理

各部门应按规定填写和保存相关记录，记录内容应清楚、齐全，盖章规范，不随意涂改、划改、圈改等，特殊情况需要改写时，必须由改写人在改写处亲笔签字或盖章注明改写日期。

12、相关记录

《订单》一式三份，外协核算、财务、供方各一份。《送货单》一式四联，毛坯库、外协核算、供方、人力资源部（开出门证）各一联。

供方送货单或销货清单一式三份，毛坏库、外协核算、供方各一份。

《外委检验通知单》一式三联，外协核算、财务、质控部各一联。

《外购入库单》一式三联，外协核算、财务、供方各一联(锻铸件一式四联，另送毛坯库一联）。

《不合格品处理单》财务留第二联，外协核算留复印件。《缴送通知单》一式二联，接收单位、缴送单位各一联

（二）、外协

1、签订协议

凡协作单位向本公司制造中心提出业务协作需求并经本公司同意的，必须首先到制造中心外委外协办理协作手续，并提供技术资料。

外委外协员负责测量、核算物料的重量、面积或体积等，并核实数量，如果是机械加工产品需要测算生产工时的，应向技术中心工艺人员报批相应生产工时，双方签订《临时协作任务委托书》一式四份，报制造中心经理批准。

2、生产加工

制造中心计划员依据《临时协作任务委托书》编制《临时生产作业计划》，同物料和技术资料转送生产车间。

车间主任依据《临时生产作业计划》，按照“先厂内，后厂外”“先进先出，合理安排”的原则组织生产。

3、办理结算

车间完成加工任务后，统计上报制造中心，制造中心外协核算员依据公司统一的外协价格进行核算，通知协作单位人员办理

结算和出门手续，并填写《委托加工费用结算通知单》（以下简称《结算单》）一式三联。

财务结算中心接到《临时协作任务委托书》和《结算单》办理结算，在三联《结算单》上分别加盖“外协结算专用章”或“现金收讫”章，留《临时协作任务委托书》和《结算单》各一份，并按相关财务制度管理账务。

4、持物出门

人力资源部凭盖有“外协结算专用章”或“现金收讫”章的《结算单》开《出门证》，并在《结算单》和《出门证》上加盖“出门证”印章。协作单位人员负责将第一联《结算单》返交外协核算员，第三联自行保存，凭《出门证》持物料出厂。

保卫科门岗经警接到盖有“出门证”印章的《出门证》，验证物料的数量与之相符后方可放行。因持物人未将物料装整齐导致执勤经警无法验证的不得放行，应由持物人整理并经重新清点核实后方可放行。

5、其他规定

任何单位或个人不得在未办理外协手续的情况下，擅自将物料或图纸送到生产车间或加工地点。

车间各级邻导和员工不得在未接到《临时生产作业计划》或《车间派工单》的情况下擅自加工外协产品，更不得弄虚作假。违规者公司将依据有关规定追究车间领导及当事人的责任，情节严重的要通过法律渠道解决。

星期日不办理外协业务和外协物料入司手续。

6、相关记录

《临时协作任务委托书》一式四份，外协核算、财务、计划、协作单位各一份。

《结算单》一式三联，外协核算、财务、协作单位各一联。《出门证》一式二联，一联人力资源部存根，二联交保卫科门岗执勤经警。

七、制造中心必须在每年第一季度根据市场及环境变化组织修订外委和外协加工价格标准，经总经理批准后执行。

外委和外协加工价格标准应就以下内容做出明确规定：

1、成套产品定价计算标准（一般不得高于销售价格的83%）；

2、供方投料生产的常用产品或零部件的定额单价；

3、常用锻造、铸造毛坯产品的定额单价或定额重量；

4、常用锻造、铸造粗加工产品的定额单价；

5、带料加工产品的单位工时（或面积、体积、长度、重量等）定额单价；

6、外协加工产品单位工时（或面积、体积、长度、重量等）定额单价。

八、本制度由制造中心负责解释。

九、本制度从即日起执行，～～字（2007）第～～号文件《外协、外委管理制度》同时废止。