安生部管理制度汇编（共5篇）
安生部管理制度汇编 篇1
安生部2008年管理评审汇报
根据公司贯标的要求，结合安生部贯标的实际情况，一年来,本部门在贯彻执行三标一体方面，认真抓好安全生产工作，采取措施对不可容许风险和重要环境因素进行积极有效的控制，对安生部的各项工作进行持续的改进，现将目标完成情况及总结如下：
一、与本部门相关的目标、指标完成情况
1、安全生产部完成质量管理、生产经营目标和指标，具体如下：
(一)质量管理目标指标：
1、供电量目标完成率达100%；完成发电量350185万千瓦时，目标
345000千瓦时，完成率101.5％。
2、综合水耗<0.1m3/(S.GW);完成值0.094 m3/(S.GW)。
3、综合厂用电率≤6.5%;完成值6.07％。
4、供电标煤耗≤333g/kwh;完成值333.02 g/kwh。
5、非计划停运≤2次;非计划停运5次。
6、两票合格率100%;两票合格率99.74％。
7、设备等效可用系数92%;等效可用系数96.01％。
8、技改、两措项目按时完成。两措项目已完成；技改有2项未完成。
9、部门年度预算成本指标未突破。排污费12个月完成229.72万、技改费用完成593万、两措完成85万、技术监督费完成210万元、实验校验费完成36.5万。
10、顾客满意率 100%。
2、安全生产部完成环境管理目标和指标，具体如下：
1、没有发生污染事故；
2、工业废水实现“零排放”；
3、电除尘器正常投运率100%；
4、电除尘器除尘效率＃1炉：99.31%、＃2炉99.12％，未完成99.5％的目标；
5、供电标准煤耗率333.02g/kW〃h；
6、粉煤灰综合利用率达100%；
7、氮氧化物排放＃1炉：337mg/Nm3、＃1炉：327mg/Nm3；
8、二氧化硫排放＃1炉：85mg/Nm3、＃2炉：84mg/Nm3；
9、烟尘＃1炉：23mg/Nm3、＃2炉：22mg/Nm3；
10、脱硫效率＃1炉：97.34％、＃2炉：97.37%；脱硫投运率＃1炉：99.85％、＃2炉：99.97%。
3、安全生产部完成职业安全健康目标和指标，具体如下：
1、全年安全生产零事故；
2、未发生人身轻伤及以上伤害事故；
3、未发生恶性误操作及一般误操作事故；
4、未发生火警及以上火灾和交通责任事故；
5、未发生人为责任设备损坏事故；
7、未发生管理性违章造成的二类障碍及以上事故；
8、未发生由于本部门管理责任导致的一类障碍及以上事故。
9、未发生职业病；
10、粉尘、毒物、噪声作业点合格率达100%
二、本部门相关的质量、环境、职业健康安全绩效
（一）质量、职业健康安全绩效
1、截止12月31日，泉州公司已经实现连续安全生产1133天。2008年发生非计划停运次数5次。供电煤耗完成333.02g/kWh,综合厂用电率完成6.07％，完成公司下达目标指标。220kV母线电压合格率100%；频率偏差合格率100%；顾客满意率 100%。
2、按照程序规定继续健全、完善各种标准，确保安全工作有章可循、有据可查。修订了《技术改造与技术进步管理标准》、《技术监督控制程序》、《异动管理标准》、《工作票管理标准》、《节能降耗管理标准》、《设备缺陷管理标准》、《外委工程及劳务工安全管理标准》等7个标准和《防雷、防汛、防台风应急预案》等15个应急预案。同时，对全公司员工进行了安全规程的考试，并组织工作票签发人、许可人和负责人考试。
4、开展各种安全活动，齐抓共管，起到安全工作对生产的保障作用。按照标准要求开展各项安全检查，开展春秋季安全大检查工发现123条隐患，已整改109条，仍遗留14项待机组检修整改；深入开展公司隐患排查治理工作，共发现安全隐患62条，已消除安全隐患46条，仍遗留16条安全隐患待机组停机处理；开展电缆安全专项检查，7月份公司组织运行部、设备部、工程部等部门对全厂电缆防火情况进行认真检查，发现了10条安全隐患，特别是我公司目前存在的13个高压电缆中间接头无任何防护措施，问题较突出，立即下发整改通知，12月份全部整改完毕。
5、按标准对机组启停和正常运行过程中的参数进行检查，对不符合规定的进行考核并进行整改。按照国电集团公司关于检修管理精细化的要求，安生部加强了设备检修的管理工作，并圆满的完成了国电集团公司下达给我厂的检修任务，完成了＃2机组C级检修工作,.同时完成了＃1，2机组的日常维修和消缺工作，＃
1、2机组及公用设备共发生大小缺陷5783项，消除率达98.57％、及时率达98.3％。
6、每月编写安全简报，对存在的不安全情况进行分析通报并进行整改，08年出版了12期安全简报，累计出版60期。
7、每月检查工作票、操作票执行情况，督促工作人员严格按照规定执行，08年操作票1495份，工作票5092份，不合格操作票1份，不合格工作票16份，“两票”合格率为99.74％。
8、深入开展2008年“全国安全生产月”活动，进行了广泛深入的安全宣传活动和安全教育培训提高了全体员工的安全意识和自我防范能力，并完成了安全生产月总结上报工作。根据集团公司6月份生产营销调度会议要求，6月份制定并下发了《国电泉州发电有限公司减少机组非计划停运措施》，要求各部门认真贯彻执行。
9、组织开展应急预案演练，对演练中存在的问题进行整改并完善了应急预案。5月组织开展了全厂停电及黑启动演习活动，6月组织开展了汽机油系统着火的应急预案演练，通过演习提高了运行人员设备事故的应急处理能力。二期工地主办了触电事故应急演练及急救技术培训，通过培训提高了基建人员应急救护的能力。7月份组织开展了全厂防台防汛应急预案演练，通过演习提高了公司员工的应急处理能力。二期工地也主办了防台防汛应急演练工作，通过演习提高了基建人员应急处理能力。9月份针对二期工地各施工单位饮水上可能存在的问题，二期工地主办了突发公共卫事件应急预案“培训与演习”，通过演习提高了处理突发公共卫生事件的能力。
10、根据集团公司文件要求，5月份制定并严格执行《国电泉州发电有限公司保证北京奥运会安全工作实施方案》，保证了北京奥运会安全期间的发电生产安全。
11、严格进行事故分析、做到“四不放过”，08年累计发生非计划停运5次、发生设备二类障碍16次、异常31次，均已按“四不放过”原则进行处理。
12、在噪声防治方面，每月按规定定期进行噪声监测，噪声作业点合格率达100％。
（二）、环境管理绩效：本年度公司各环保设施运行稳定，实现了全年污水零排放和大气污染物达标排放。
1、每套脱硫系统进出口配臵了一套烟气数据采集CEMS系统。对原、净烟气进行在线
实时监测，烟气排放完全达标；同时烟尘经湿法脱硫装臵后，消减了50%原烟气中的含尘量，降低了烟尘排放量。
2、通过加强煤场管理，改进燃料系统喷淋，很好的控制了煤场粉尘污染，没有发生粉尘污染超标事件。
3、水污染治理方面,全厂工业废水处理达标后排入复用水池二次回收利用，全厂工业废水实现了零排放，废水重复利用率为100%。废水用于煤场喷淋、道路冲洗、绿化等。
4、在固态污染物治理方面，采用灰渣分除系统，气力输灰、机械除渣，石子煤、煤矸石、粉煤灰、底渣、石膏全部综合利用，没有发生固态污染物污染事件。
5、6月份接受国家环保部对我公司脱硫系统的环保检查，我公司的脱硫系统运行状况得到检查组专家的肯定；每季度一次配合福建省环境监测中心站对我公司进行环境监测，所有监测数据均达到设计标准。
6、环保试验室严格按电力行业标准试验室进行建设，健立健全各种规章制度,并能够严格执行； 能够及时按《火电厂环境监测技术规范》开展各项监测工作。在监测监督过程中发现环保设施运行不正常及时进行整改，保证了各类污染物达标排放。
7、通过对脱硫系统设备的整治，脱硫设备运行状况良好，脱硫系统的投运率及脱硫效率均比上年有所提高。
三、提供的资源满足需要的情况
2008年公司提供的人员、资源满足本部门2008年工作计划的需要，2008年本部门的各项工作按计划完成。
四、法律法规及其它要求的遵守情况及合规性评价情况
认真贯彻中国国电集团公司2008年工作会议精神和公司制定的安全生产管理目标及“三标一体”等有关制度，执行国家现行的法律法规，认真完成部门各项管理工作。
2008年12月28日安生部组织召开了环境因素合规性评价会议。参会人员根据2008年11月13日至14日福建省电力试验研究院环境监测中心对我公司2008年度污染物排放总量监测结果，排污交费情况、是否发生污染或重大污染事故以及三同时执行情况，会议人员一致认为，国电泉州发电有限公司环境管理遵守了国家法律法规要求，没有发生污染或重大污染事故以及违章违规事件，评价结果：符合要求。并形成了《国电泉州发电有限公司环境因素合规性评价报告》。
五、存在的问题、预防和纠正措施的实施情况
1.2008年内审时有3项不符合项，已采取纠正措施整改完毕，应加强对标准条款的学习、贯彻等预防措施。
2.各类安全大检查的质量不高，存在的安全隐患未能及时发现。今后对各项安全大检查的项目进行细化，提高检查计划的可执行性，做到检查项目落实到人、责任到人。
3.承包单位人员变动频繁，入厂人员安全教育不够细致。对外包项目工作人员定期进行安全意识教育和安全规程学习，定期进行安规考试，考试合格才能上岗。
4、煤场在风达到7级以上时还存在一定的扬尘，虽然扬尘程度符合国家标准，但仍对周边居民造成一定的影响，运行部应加强对煤场的喷淋工作，尽可能减少对环境的影响。煤场杨尘的改造工作（建设球形煤罐）正在施工中。
5、2台炉的电除尘效率在监测时低于设计的95.5%，运行人员在煤质发生变化时应加强对电除尘控制模式的调整，同时应在机组检修时对电除尘内部集板进行检查，检修后及时邀请中试所环境监测中心进行检测。
六、顾客或相关方的投诉
2008年安生部没有接到顾客或相关方的投诉，顾客满意率达100％。
七、管理体系运行的改进建议
1、节能降耗管理标准中关于电量的奖惩考核未起到应有的作用，应对该部分内容进行修订。
2、事故管理标准中的部分项目与实际运行中不相符，应重新修订该标准。
3、管理体系在运行中还存在有执行者对管理标准不够熟悉、不严格执行管理标准的现象，执行者在执行中应对照标准条款执行，在执行中发现标准中有不符合实际情况的应及时修订标准，确保严格执行管理标准。
2009.1.10
安生部管理制度汇编 篇2
一、档案专题汇编在管理中的实用价值
专题汇编在很大程度上承担着把原始档案资料进行重新组合, 形成新的文化要素的作用, 为医院管理传递着大量而准确的信息, 其最大的优点和利用价值体现在导读作用上。专题汇编改变了各种散在文件的原始存在状态, 经过筛选提炼, 浓缩相关信息, 按选定的专题集中汇编成新的文献编研, 达到构成有序、联系紧密、系统完备的状态, 向使用者直接提供专题材料, 获得集中、系统的信息, 免却检索, 代替查阅档案原件, 解决阅读、利用档案原件的困难和不便。例如, 无论出现何种突发公共卫生事件, 医院的管理者和医护人员都可以在《突发公共卫生事件应急处理文件汇编》中直接查阅来自卫生部、卫生厅、卫生局等卫生行政管理部门和医疗机构本身制订的所有关于传染病、食品卫生、公共安全等突发事件的应急预案和处理原则, 可在最短时间按照所发事件启动相应程序, 无需一一查找原文原件, 为争取时间, 快速反应, 启动紧急应急措施提供了保障。
1. 记录历史发展轨迹。
汇总医院沿革过程中产生的原始记录编写的《历任领导任命文件汇编》《院内增设机构文件汇编》《新技术、新设备准入批文汇编》《获得市级以上荣誉称号文件汇编》《科研及获奖文件汇编》等, 记载了医院组织沿革和业务发展的过程;《医院获得市级以上荣誉称号文件汇编》《各类竞赛活动方案汇编》《党群组织机构调整文件汇编》等等则记录了医院物质文明和精神文明建设的成果, 体现了医院各阶段不同的中心工作和医院文化的主流方向;以专题汇编为基础素材编撰的《大事记》《组织沿革》《专科发展史》《业务科室介绍》等二次编研成果, 反映了医院创建、发展、变化过程的本来面目, 体现了历史的连续性和客观性, 是医院发展历史资料的集中体现。
2. 为领导决策提供参考。因为
专题汇编收集的文件大都来源于国家法律、行政法规、部门规章的原始文件以及卫生行政部门依据这些原文拟定的工作条例、制度、规范, 是政策与法规的大汇总, 具有与原文同等的法律地位, 是医院内涵建设的基础和贯彻法律规章的理论依据。将各级政府和行政管理部门的发文集中汇编成《国家医疗法律规章汇编》, 方便领导广泛、全面地掌握医疗卫生相关政策, 开阔领导的思路, 提升思维层次, 提高领导能力;对于管理层明确办院宗旨、拟定发展规划、确定经营方向、开发医疗市场、定制核算方案和日常管理工作都有政策性的指导作用。
3. 充当教学及培训资料。
医院的专题汇编在医院开展教学、培训中扮演着十分重要的角色。诸如《医疗核心制度汇编》《医疗诊疗规范汇编》《临床操作规程汇编》等等, 收集了国家和部门下发的规范性文件和行业标准, 是指导医院业务工作最权威的理论依据。将这些专题汇编分别装订成册, 作为培训理论教材下发至各相关部门, 针对不同人群, 选择不同内容定期进行政策、法规、诊疗规范、操作规程、工作流程的培训和考核, 甚至可作为信息密集的综合工具使用。在医院人员素质教育中有不可替代的作用。
4. 作为质量考核的标准。
进入21世纪以来, 医疗行业开展“以病人为中心, 提高医疗服务质量”为主题的医院管理年活动, 其核心内容一是持续改进医疗质量, 二是保障医疗安全。这其实就是医疗机构管理工作的主要任务。要保证医疗质量, 就必须严格医疗诊疗规范和操作规程;要保证医疗安全, 就必须遵守行业部门规章和医院工作制度。用医院编撰的《医院各类人员工作职责汇编》《医院管理制度汇编》《医疗核心制度汇编》《医疗诊疗规范汇编》《临床操作规程汇编》等文献汇编为标准, 规范临床诊疗行为、检查诊疗流程、考核临床业务各项指标, 将静态的档案资源转化为动态的管理依据, 用以约束医疗机构及其工作人员做到依法行医、廉洁从业、文明行为、科学诊疗, 无疑是最具指导性、实用性、可操作性的文件。
5. 档案深层开发。
对档案素材进行三次加工, 形成深层次的档案编研, 是专题汇编应用价值的又一体现。笔者所在医院利用率最高的是《医疗诊疗规范》《心血管介入治疗护理手册》和《医院工作考评细则》。前二者是指导临床、护理工作的工具书, 后者则结合国家相关规定和医院具体情况进行深加工处理, 在其中明确考核程序、考核部门、考核周期, 并对照文献所列标准逐条详细列举了违反规章制度的行为以及对应的考核标准、奖惩措施, 以职工代表大会的形式予以确定, 形成医院内部具有法律效力的可操作性的文件, 使医院管理有制度有落实、有检查有反馈, 有章可循、有法可依, 顺利通过各级卫生行政部门组织的医院等级评审、执业效验督查、医院管理年督查、医疗质量督查、突发卫生公共事件应急工作考核等等、没有医疗事故及重大恶性医闹事件发生, 保障了医院安全高效运行。
特别是2011年利用111组原始数据、174幅摄影图片和75份档案资料进行深加工编制的《创建心血管专科医院工作汇报》大型多媒体幻灯片, 得到与会人员和专家的好评, 为医院顺利通过三级心血管病专科医院评审起到了不可缺少的重要作用, 在最具划时代意义的重大事件中, 充分彰显了档案在医院管理中超凡的价值。
二、潜在的经济价值
1. 指导临床应用。
有专家称, 对档案信息进行整合是巨大的产业, 是产业必定带来收益。而医院的专题汇编是以大量的第一手材料作为素材编撰而成, 汇编者对文献资料的理论概括、技术加工、编撰意图以及学术观点蕴藏在对资料所做的编排、分类、整合之中, 信息价值相当于学术专著, 对临床应用有重要的指导作用, 许多医学科研成果、相关论著由此而生。如中华医学会2006年曾编撰了《临床诊疗指南》《临床技术操作规范》, 内容涵盖了内外妇儿五官各学科的诊疗规范和操作规程, 但现代诊疗技术突飞猛进, 这些规范已经远远不能满足相关技术在临床的具体运用, 如心脏病冠状动脉介入诊疗技术、内镜微创技术等, 需要单独制定相应的技术规范。笔者所在医院的心血管专科结合当前技术发展的实际情况, 综合国内相关教材、论著及临床实践, 分门别类编写了《心内科介入诊断治疗技术操作常规汇编》《心外科诊断治疗技术操作常规汇编》《ICU诊断指引与管理规范汇编》《心脏与大血管超声诊断标准及操作规程汇编》等专科诊疗技术专题汇编, 在实践中起到了工具书的作用, 医院以此为标尺, 积极开展临床实践和技术攻关, 2项科研成果通过专家鉴定, 获得了科技管理部门颁发的科技进步奖, 增强了专科优势, 拓宽了医疗市场, 取得社会效益和经济效益双丰收的良好效果。
2. 提供前瞻性科学决策的依据。
随着新技术的应用, 治疗手段的进步, 疾病转归的演变以及致病因素的变异, 使得医疗档案的内容日趋丰富, 成为医院医学临床应用研究宝贵的信息源, 将这些资料信息加以分析、筛选, 汇编成住院病人《基础数字汇编》, 内容包括“前十位疾病顺位统计”“前十位手术顺位统计”“前十位疾病死亡构成顺位统计”等等, 集中体现了各病种发病率、死亡率、手术种类构成等趋势动态数据, 其中蕴含巨大的科研价值和市场信息价值, 不但为临床进行流行病学调查、分析发病规律、总结发展趋势的研究提供第一手资料;而且可以帮助管理层掌握周边市场需求, 对医院发展的中长期规划进行充分论证, 使之在确定科研主攻方向、专科发展定位以及新技术引进, 大型设备投入的决策之时有科学的前瞻和正确的预判, 能够更合理地调整、配置医院内部的人、财、物, 达到预期的运营目的。
档案的价值体现为使用价值, 专题汇编的价值是档案价值的提升和延伸。医院的专题汇编来源于医院的社会实践活动, 又反过来被医院充分利用, 满足医院管理的需要, 体现出其价值的重要性。
参考文献
①百度百科词条.诊疗规范, http://baike.baidu.com/view/3549609.htm.
②徐建明.信息的价值与成本.第一财经日报, http://www.sina.com.cn2009年3月21日02:37
③刘琰生.增强档案编研工作认识, 提高档案编研理论水平.中国学术研究, 2008, 07.
安生办制度09.04.21 篇3
制度汇编
二〇〇九年四月二十一日
目录
一、安全管理例行工作制度
二、动火工作安全管理规定
三、文明生产管理制度
四、重大操作安全管理规定
五、大通河流域电站事件管理办法
六、大通河流域电站异常情况调查统计管理规定
七、大通河流域电站机组检修安全工作规定
八、大通河流域电站油区安全管理规定
九、大通河流域电站防汛管理办法
十、大通河流域电站设备缺陷管理制度
十一、大通河流域电站运行指标管理规定
十二、大通河电站压力容器监察制度
十三、大通河流域电站现场标志管理制度
十四、大通河流域电站报表保存制度
十五、大通河流域电站电能计量装置校验制度
十六、通河电站管理部培训管理制度
十七、大通河流域电站技术监督管理办法
十八、大通河流域电站消防安全管理规定 安全管理例行工作制度 目的
为规范大通河电站管理部安全管理例行工作，使之正常有效的开展，特制定本制度。2 适用范围
本制度适用于大通河电站管理部安全管理例行工作。3 术语和定义
3.1 公司：指中型水电开发有限责任公司。
3.2 专业公司：指合同委托的黄河电力检修工程有限公司、青海黄河发电运营有限公司、黄河电力测试科技工程有限公司或其他公司。
3.3 水电站：指东旭二级水电站、卡索峡水电站、青岗峡水电站、金沙峡水电站。4 细则 4.1 安全例会
4.1.1 安全分析会每月召开一次，其内容为总结上月安全生产工作，通报上月安全生产中存在的问题，布置工作，提出措施，其参加人员为公司领导、各部门负责人及大通河电站管理部全体员工。
4.1.2 每月月初由公司大通河电站管理部主持召开一次安全监督及安全网例会，各专业公司大通河电站管理部负责人及安全网人员参加。总结分析上月安全生产情况，提出存在的问题，研究制定相应的整改措施，通报下月安全生产计划及要求。
4.1.3 每年七月初召开由公司牵头，各专业公司有关人员参加的年中安全分析会。会议内容为总结半年的安全工作，提出良好实践，指出有待改进的地方，分析产生的原因和制定整改措施，提出下半年安全生产工作的重点。
4.1.4 年终召开由公司组织安全生产工作会议，会议内容为传达中电投集团公司、黄河水电公司安全生产工作会议精神，总结全年的安全生产工作，部署安排明年安全生产工作的要点，表彰安全生产先进集体和个人。4.2 安全活动
4.2.1 大通河电站管理部每周组织一次安全日活动，重点总结上周安全生产情况，对发生的不安全事件及时进行分析。结合下阶段工作进行危险性预测和制定防范措施。同时学习有关安全生产文件精神、事故通报等，安全活动要有记录。4.2.2 部门领导参加检查安全日活动。大通河电站管理部电站管理部每季度检查安全活动开展情况一次，并向分公司主管领导汇报。4.3 安全检查 4.3.1 每年管理部根据大通河流域各电站实际及气候特性，作出安全检查安排，组织专项检查。
4.3.2 成立由管理部经理为组长，安生办和各专业公司电站项目部人员为成员的安全工作检查组，开展安全检查工作。4.3.3 安全检查的内容；根据黄河水电公司指示精神，由大通河电站管理部安生办提出检查项目和内容，并根据此项目将检查人员分为若干小组，各小组分头检查、记录存在的问题。各小组检查完毕后,将问题汇总，并提交书面检查报告上报安全检查小组。
4.3.4 大通河电站管理部安生办根据问题汇总情况提出整改方案，报公司安生部，并将整改要求下达给各专业公司项目部组织实施，并检查落实。4.4 生产现场安全巡回检查
4.4.1大通河电站管理部有关人员每周对生产现场至少进行一次巡回检查，随时掌握生产动态,及时发现不安全情况,制止违章行为。
4.4.2 运行、维护部门每日对生产现场进行巡回检查时，必须认真填写有关记录，对发现的重大设备缺陷和不安全隐患要及时向上级部门反映，并备案。4.5 检查程序 4.5.1 运行人员必须了解全厂运行情况；
4.5.2 到有人工作的现场检查安全措施设置情况时，必须按规定路线对设备和生产场所进行巡视，将所发现的问题及时通知各专业公司项目部进行处理； 4.5.3 调查不安全事件的详细情况；
4.5.4 分析设备和生产设施运行趋势，对发现的问题应及时处理和汇报。4.6 检查内容
4.6.1 了解当日系统运行方式是否合理； 4.6.2 了解主设备运行参数、工况是否正常；
4.6.3 了解主、辅助设备存在哪些影响正常运行的缺陷，并对消缺情况进行检查；
4.6.4 查两票执行情况是否符合安规与运行规程的要求； 4.6.5 检查定期工作是否按时完成； 4.6.6 检查运行巡检是否按要求执行；
4.6.7 检查检修工作对运行设备是否造成安全隐患； 4.6.8 检查检修、操作后的设备、场地情况；
4.6.9 检查生产现场人员着装和佩带安全帽是否正确； 4.6.10 检查施工现场安全措施是否可靠完善； 4.6.11 检查生产现场工作人员是否存在违章行为，如有应及时制止违章并记录；
4.6.12 检查临时电源的取用是否符合要求。5 本制度解释权归公司大通河电站管理部。6 本制度自发布之日起执行。
动火工作安全管理规定 目的
为规范大通河电站管理部所管辖电站生产和生活区域内动火行为，防止火灾事故的发生确保安全生产，特制定本规定。2 适用范围
本规定适用于大通河各水电站动火作业的安全管理。3 术语和定义
3.1 水电站: 指东旭二级水电站、卡索峡水电站、青岗峡水电站、金沙峡水电站。
3.2 公司：指中型水电开发有限责任公司。
3.3 专业公司: 指合同委托的黄河电力检修工程有限公司、青海黄河发电运营有限公司、黄河电力测试科技工程有限公司或其他公司。4 职责
4.1 公司大通河电站管理部（以下简称电站管理部）负责电站生产、生活区域内动火作业的安全管理和安全监督。4.2 负责监督、检查专业公司维护、检修动火工作所采取安全措施的正确性及执行情况，并提出有待改进的意见和措施。5 规则 5.1 动火作业区域内禁止以燃烧方式产生明火，严禁使用电炉子。
5.2 规定所指动火是指电焊、气割、工具打磨等产生高温、火焰的作业。
5.3 动火前现场必须做好完善的防火措施，并准备必要的消防器材。
5.4 动火工作必须办理动火工作票后方可开工。
5.5 根据工作区域内设备性质的不同，动火工作分为一级动火和二级动火，并分别办理一级动火工作票和二级动火工作票。
5.5.1 办理一级动火工作票的区域
中央控制室、发电机风洞内、主变压器、电缆井、电缆桥架、电缆孔洞、透平油、绝缘油系统、水轮发电机组水车室内、调速器回油箱、压油罐、接力器、漏油箱、发电机机旁、在未经冲洗干净的油管、油箱上动火作业及其他易燃易爆品周围5米以内动火作业。5.5.2 办理二级动火工作票的区域
除一级动火工作票区域外的，无易燃、易爆品的生产区域和后方生活区需要办理动火作业的区域。
5.6 一级动火工作票必须经公司大通河电站管理部、保卫人员、主管生产的经理签字后方可开始工作。6 本规定解释权归公司大通河电站管理部。7 本规定自发布之日起执行。
文明生产管理制度 目的
为规范公司各电站安全、文明生产的管理，不断提高安全、文明生产水平，保证从业人员有一个安全健康的工作、生产环境，特制定本制度。2 适用范围
本制度适用于大通河流域各水电站安全文明生产的管理。术语和定义
3.1 公司：指中型水电开发有限责任公司。
3.2 专业公司：指合同委托的黄河电力检修工程有限公司、青海黄河发电运营有限公司、黄河电力测试科技工程有限公司或其他公司。
3.3 水电站：指东旭二级水电站、卡索峡水电站、青岗峡水电站、金沙峡水电站。4 职责
4.1管理部主管生产的副经理是水电站文明生产的第一责任人，电站管理办是职能部门，检查、监督、考核各电站文明生产情况。
4.2各专业公司项目部经理是本单位文明生产的第一责任人，组织各电站文明生产工作的开展，对各电站的文明生产工作定期检查评比。5细则
5.1 文明生产的要求
5.1.1 各专业公司项目部对本部门所管辖区域内文明生产工作随时进行检查，并督促实施。
5.1.2 各电站使用的动力电源线路整齐，照明完好，使用正确，配电盘符合标准。
5.1.3 各电站的库房（含油库）器件摆放醒目，库内不得存放易燃易爆物品，消防器材齐备完好，油管路无渗漏。5.1.4 各电站所厂房区域的地面、围栏、栏杆、墙壁无渗漏、无积水、无杂物、无垃圾、无污迹、无灰尘，排水沟畅通。5.1.5 各电站生产现场应做到工完料清，器具摆放整齐。5.1.6 各电站的设备、铭牌、标牌应齐备、完整、醒目。5.1.7 主设备、辅助设备表面清洁，应保持本色，无灰尘、油泥、厂内的动力电缆、控制电缆整洁，不杂乱，电缆防火设施完好。
5.1.8 电气盘柜必须做到盘前、盘后、盘内清洁。门锁无损坏，柜门应开关灵活，不得敞开。
5.1.9 主厂房发电机层、水轮机层、底层不得堆放设备及配件，各吊物孔的盖板应平整齐全。各种作业中要采取有效的保护措施，在已经装修过的地面、墙面不能留下划伤和砸伤痕迹，所有地面、墙面不能留下油迹、污迹。5.1.10 不允许在发电机和水轮机层地面上进行可搬动件电焊作业，固定件的电焊作业必须采取防止烧坏地面的措施。5.1.11 生产现场所有设备、地面必须时常保持干净。5.2 文明生产管理奖罚
5.2.1 有以下情况之一者罚款200～300元/次
（1）设备有油泥、灰尘、标牌、铭牌不齐全，设备有渗漏油、水。
（2）地面、围栏、栏杆、墙壁、清扫不彻底，堆放杂物。（3）吊物孔洞启用后盖板未盖或不平整、缺损者。（4）动力电源布置乱，动力盘不符合标准，照明不正常。（5）库房内摆放混乱，设施不齐全者。5.2.2 有以下情况之一者罚款300～500元/次。
（1）工作现场不及时清理，工作结束后工作现场仍有集油、集水、损坏地面者。
（2）设备铭牌、标牌、设备上有灰尘、油泥、柜门敞开者。（3）消防器材损坏、不齐全、不清洁，发生火灾不能使用者。
（4）油设备漏油严重，未及时处理及清除油迹者。（5）地面、围栏、栏杆、楼梯、设备、不按要求进行清扫者，各单位不按期检查者。
（6）各办公室门窗地面不干净，器具摆放混乱。5.2.3 有下列情况之一者罚款300～800元/次。（1）管辖区域长期不清扫者，乱堆放垃圾及零配件。（2）破坏厂房文明生产、防火及生产设施，经劝阻不听劝告者。
（3）检修现场不采取措施，砸、划破地面者。（4）生产现场吸烟、乱扔烟头者。
（5）在主厂房发电机层搬运设备、物品在地面上乱拖拉者。5.2.4 安全文明生产考核通知单自发出之日起，如不在规定时间内改正，每超一天按罚款金额的10%累计加罚。6 对安全文明生产有特殊贡献者可进行奖励和表彰。7 本制度解释权归公司大通河电站管理部。8 本制度自发布之日起执行。重大操作安全管理规定 目的
为规范大通河流域各电站设备重大操作的安全管理，保证水电站机电设备重大操作安全、有序进行，特制定本规定。2 适用范围
本规定适用于大通河水电开发有限责任公司各水电站设备重大操作的安全管理。3 术语和定义
3.1 公司：指中型水电开发有限责任公司。
3.2 专业公司：指合同委托的黄河电力检修工程有限公司、青海黄河发电运营有限公司、黄河电力测试科技工程有限公司或其他公司。
3.3 水电站：指东旭二级水电站、卡索峡水电站、青岗峡水电站、金沙峡水电站。3.4 重大操作项目：
3.4.1 水轮发电机组启动试验操作； 3.4.2 水轮发电机组开机、并网操作； 3.4.3 水轮发电机组解列、停机操作； 3.4.4 主变压器加运、停运操作； 3.4.5 110KV变电系统倒闸操作； 3.4.6 线路加运、停运操作； 3.4.7 厂用系统倒闸操作(包括外来电源)； 3.4.8 中控交流供电系统停运、加运操作； 3.4.9 改变机组冷却水系统供水方式操作； 3.4.10 提落机组进水口事故检修门的操作； 3.4.11 提落泄水弧形工作闸门的操作； 3.4.12 其它被确认为重大操作的操作.4 规则
4.1 操作人员应严格执行“安全第一、预防为主”的方针，增强安全生产的法制观念。
4.2 重大操作必须经电网调度与现场值长同意方可进行操作。
4.3 重大操作项目必须在填写操作票或工作票并经审核、许可后操作或工作。
4.4 严禁无票进行多项操作、先操作后补票、脱票操作等违章行为。
4.5 操作人员在操作前应熟悉系统运行方式。
4.6 操作人员在操作时应集中精力，规范操作，严格执行各项规章制度。
4.7 操作人员在操作前应做好事故预想，以提高事故处理时的应变能力。
4.8 操作人员应严格按照操作项目进行操作，不得随意增加或减少操作项目。
4.9 重大复杂的操作，值长应组织全值人员进行讨论，制定操作方案和异常情况下的处理方案。
4.10 为防止误操作，高压电气设备都应具有完善“五防”功能的防误操作装置，闭锁装置的解锁用具应妥善保管，按规定使用。
4.11 运行操作中防误闭锁装置发生异常时，严禁私自解锁操作，应及时联系检修人员和值班负责人，查明原因，停运防误闭锁装置时，要经公司主管经理批准；短时间退出防误闭锁装置时，经公司大通河电站管理部负责人与值长同意后方可解锁操作。本规定解释权归公司大通河电站管理部。6 本规定自发布之日起执行。
大通河流域电站事件管理办法 目的
为规范大通河流域各电站的安全生产的监督管理工作，及时掌握和统计生产中不安全事件情况，制定本办法。2 适用范围
本管理办法适用于大通河流域各电站安全生产的监督管理。3 术语和定义
3.1 公司：指中型水电开发有限责任公司。
3.2 专业公司：指合同委托的黄河电力检修工程有限公司、青海黄河发电运营有限公司、黄河电力测试科技工程有限公司或其他公司。
3.3 水电站：指东旭二级水电站、卡索峡水电站、青岗峡水电站、金沙峡水电站。4 管理办法
4.1 事件调查应按照“四不放过”的原则进行。不安全事件报告与统计必须坚持及时和实事求是。
4.2 发生人身伤亡事件时的处理与汇报：发现者应立即对被伤害者采取施救措施，并汇报公司和被伤害者管理单位，如需要改变设备运行方式进行施救的，应及时报告运行当班值长。
4.3 发生设备不安全事件时的处理与汇报：当设备发生不安全事件时，运行当班值长应采取控制、隔离等应急措施防止事故扩大，并按照《电业生产事故调查规程》的规定，汇报电网调度部门、电站管理部。管理部接到报告后应立即组织处理，并及时向公司汇报。4.4 及时报告应包括以下内容：(1)不安全事件发生的时间、地点。
(2)事件发生的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计；设备损坏的初步情况。
(3)不安全事件发生原因的初步判断。4.5 不安全事件调查内容
4.5.1 设备不安全事件发生前设备和系统的运行情况；，过去的不安全事件记录、工作内容、开始时间、许可情况，作业时的动作(或位置)，有关人员的违章违纪情况等。4.5.2 不安全事件发生的时间、地点、气象情况，事情经过、扩大及处理情况。
4.5.3仪表、自动装置、断路器、保护、故障录波装置、遥测遥信、遥控、录音装置和计算机等记录和动作情况。上报时只需书面说明动作正确与否，但原始记录需要妥善保存归档备查。
4.6 提出防范措施
应根据不安全事件发生、扩大的原因和责任分析，提出制定防止同类不安全事件发生、扩大的组织措施和技术措施，规定实施单位和完成时间。大通河电站管理部负责落实和检查。本制度自发布之日起执行。大通河流域电站异常情况调查统计管理规
定 目的
为规范大通河流域各电站异常情况调查统计的管理，保证水电站机组设备安全稳定运行，进一步搞好安全统计工作，特制定本规定。2 适用范围
本规定适用于大通河流域各水电站机组设备异常情况调查统计的管理。3 术语和定义
3.1 公司：指中型水电开发有限责任公司。
3.2 专业公司：指合同委托的黄河电力检修工程有限公司、青海黄河发电运营有限公司、黄河电力测试科技工程有限公司或其他公司。
3.3 水电站：指东旭二级水电站、卡索峡水电站、青岗峡水电站、金沙峡水电站。4 规则
4.1 异常情况：二类障碍及以下不安全事件。4.2 下列事件为异常情况。
（1）备用机组不能按调度要求的时间启动、并网。（2）主要发供电设备异常，需经调度批准停机处理，但未退出备用者(不包括低谷消缺)。（3）机组出力未达到调度要求值。
（4）未严格执行操作票制度，发生误操作造成异常者。（5）误拉、误合交直流动力、操作、信号电源造成异常者。（6）重要的辅助设备异常停电。（7）厂用电一段及以上异常停电。
（8）油、水、汽系统压力及主设备温度、油位异常情况者。（9）造成CT开路、PT短路，操作、保护、信号回路造成接地短路或跨接，使操作、保护、信号电源异常或中断者。（10）检修工作中，装错部件、损坏部件、错用材料、接线错误等情况，造成检修工期延误或给设备留下了严重隐患者。
（11）检修后不能一次开机成功或在计划工期内未完成A／B／C修项目和预试试验，造成严重后果者。
（12）高压试验过程中，误加压、误测量、误判断者。（13）在运行的二次操作、控制回路上误接、误拆线者。（14）在起吊、拖运设备过程中，由于指挥不当，操作失误，错用起重工具，造成险情者。
（15）气焊回火，烧坏橡皮管10米以上者。
（16）进水口事故闸门、尾水闸门、泄洪闸门故障，不能正常启闭者。
（17）设备改进或改造后，未及时向运行值班负责人交待，从而出现不良后果者。
（18）大坝廊道、泵房设备被水淹。（19）水库水位超过规定值。
（20）主机、主变、线路及主要辅助设备保护误投、误停，但未造成后果者。
（21）直流系统发生全接地、连续时间超过4小时。（22）通讯设备故障，造成通讯中断，影响设备正常操作或电力系统的正常调度者。
（23）远动装置中断时间超过24小时。
（24）监控系统操作员工作站死机时间超过4小时，监控主机死机超过30分钟。
（25）带主要辅助设备的电动机、电缆损坏。（26）大量跑油造成损失者。
（27）生产、工作场所失火，造成损失者。
（29）油、水、气化验分析、判断、处理错误或不按规定定期化验者。
（30）造成备品、材料缺乏，延误了主设备的缺陷处理者。（31）事故抢修，自接到通知始，事故抢修的人员、车辆在20分钟内没有到达厂房者。
（32）对发生的不安全事件不做记录或弄虚作假者。（33）误投、误退辅助设备的保护，造成影响。未按规定进行绝缘，起重工具的试验。（34）监护不严使操作人员或工作人员，走错间隔，造成异常。
（35）发生事故，未经有关领导同意，擅自改变事故现场或撕毁原始记录者。
（36）未经生产技术管理部门同意，擅自在运行场所堆放杂物者。
（37）未经运行值班负责人许可，擅自乱动设备，造成异常者。
（38）设备变更，未在运行作业交待本上交待。
（39）由于维护不当，引起厂内排水沟、洞、孔不通，造成厂房积水者。
（40）除以上规定的不安全情况外，经公司认可的异常情况。4.3 异常情况的调查统计
4.3.1 异常情况的调查，一般由设备的管理单位负责组织，大通河电站管理部人员参加。
4.3.2 异常情况性质严重者，由公司组织调查，各专业公司参加。
4.3.3 异常情况发生后，大通河电站管理部人员要向主管领导及时汇报，并在规定的时间内到达现场，对异常情况发生前的运行状况、重要运行参数进行及时了解、记录。4.3.4 调查人员依据上级控制程序和有关规定，开展调查 工作。4.3.5大通河电站管理部负责对异常情况调查的资料及相关材料收集、统计、整理、归档。本规定解释权归公司大通河电站管理部。6 本规定自下发之日起执行。
大通河流域电站机组检修安全工作规定 目的
为规范大通河流域各电站机组检修安全的管理和监督，防止工作中发生人身和设备事故，确保检修工作顺利进行，特制定本规定。2 适用范围
本规定适用于大通河流域各水电站机组检修工作的安全管理与监督。3 术语和定义
3.1 公司：指中型水电开发有限责任公司。
3.2 专业公司：指公司委托的黄河电力检修工程有限公司、青海黄河发电运营有限公司、黄河电力测试科技工程有限公司或其他公司。
3.3 水电站：指东旭二级水电站、卡索峡水电站、青岗峡水电站、金沙峡水电站。4 规则
4.1 机组检修中的各项工作应按检修计划和网络进度图开出工作票，并于开工前两天提交中控室。
4.2 须制定组织、安全、技术措施的检修工作，由检修单位制定相应的“三措”，经公司审定后方可开工。工作开工之前必须组织检修工作人员学习并掌握相应的规定。4.3 各专业公司之间必须协调好工作，对设备进行试验、调试、在送电、加压，通油、通水、通气前，应注意对其它工作面的影响。
4.4 检修单位应加强对易燃易爆和有毒物品的管理，须用易燃易爆和有毒物品时，必须经大通河电站管理部同意后方可使用。工作现场做好相应的防范措施。
4.5 检修单位在从事检修工作中应正确使用合格的工器具和劳保用品，严格劳动着装。使用起重、登高、绝缘、行灯等工具时，必须遵守有关规定。检修中使用的各种电源盘必须安装漏电保护器。
4.6 检修单位应加强对检修工作中脚手架使用的管理，脚手架的搭设必须遵守公司有关规定，并组织有关人员验收合格及挂牌后方可使用。
4.7 检修单位应加强检修现场文明生产管理。工作做到工具不落地，零配件不落地，拆下设备排列整齐，油不落地。5 注意事项
5.1 在水轮机及尾水管的检修全过程中，由运行维护部门监视尾水管水位、集水井水位和水泵工作情况。水系统的运行方式及运行操作应考虑检修机组相关情况，做好事故预想，防止人身伤亡事故和水淹厂房事故的发生。
5.2 进入发电机风洞进行工作时，应严格遵守发电机风洞管理规定，严防工具、金属材料及其它物品遗留在发电机风洞内。
5.3 发电机三级验收时必须拉定、转子间隙。验收通过后应立即关闭风洞门。
5.4 单件质量超过50Kg属于重件。起吊重件之前必须严格核实重件质量。
5.5 起重设备在使用前必须严格检查。如有缺陷需处理后方能使用。严禁使用不合格的起重工具。
5.6 在进行起重作业时应严格遵守公司所颁发的《起重机械安全管理规定》的要求。
5.7 上、下层立体交叉作业时必须做好安全隔离措施。孔洞需用强度足够的木板或竹夹板封盖，并采取固定措施，盖板上禁止堆放重物。
5.8 高度超过1.5m的重件解体检修必须搭设合适的脚手架并经验收合格后方能使用。
5.9 凡需通电、加压试验的设备必须事先通知其相关工作面的工作人员停止工作。并在确认相关部位无人工作并已设临时围栏或专人守候的情况下方可通电、加压。
5.10 电动工具电源须由电气专业人员接引，且在验证其外壳不带电的情况下方可使用。
5.11 检修临时照明在人可触及的部位禁止使用220V及以上电压等级的电源。金属容器、蜗壳、尾水管内行灯电源电压不得超过12V。5.12 所有临时电源线须使用橡套电缆。不得使用单层塑料绝缘线。
6本规定自发布之日起执行。
大通河流域电站油区安全管理规定 目的
为规范大通河流域各水电站工业油库的安全管理，保证各电站油系统的安全运行，特制定本规定。2 适用范围
本规定适用于大通河流域各水电站工业油库及油系统的安全管理。3术语和定义
3.1 公司：指中型水电开发有限责任公司。
3.2 专业公司：指公司委托的黄河电力检修工程有限公司、青海黄河发电运营有限公司、黄河电力测试科技工程有限公司或其他公司。
3.3 水电站：指东旭二级水电站、卡索峡水电站、青岗峡水电站、金沙峡水电站。4 规则
4.1 透平油库和绝缘油库应采用封闭管理。
4.2 油库的灯具、线路、开关等设备必须采用防爆全封闭型电器。
4.3 油库必须设置可靠的通风系统。
4.4 油库地面须平整，不易产生火花，油库内严禁烟火。4.5 油库内有人员工作时禁止关门。4.6 油库内禁止堆放杂物，油库内禁止搭建易燃的临时建筑。
4.7 进入油库的工作人员，必须穿专用绝缘鞋，无关人员严禁进入油库。
4.8 油区内的输油软管，须两月检查一次。4.9 室外油区必须装设避雷装置。
4.10 油罐及输油管道必须可靠接地。并且在入地网前不得与电气设备接地线相连。
4.11 金属油管的法兰联接处必须用金属导体材料跨接。4.12 油区必须按要求配备消防设施。5 本规定自发布之日起执行。
大通河流域电站防汛管理办法 目的
为规范和加强大通河流域各电站防汛抗洪的管理工作，保证水电站安全度汛工作的有序开展，根据上级有关规定，特制定本办法。2 适用范围
本规定适用于大通河流域各水电站防汛抗洪的管理工作。3 术语和定义
3.1 公司：指中型水电开发有限责任公司。
3.2 专业公司：指合同委托的黄河电力检修工程有限公司、青海黄河发电运营有限公司、黄河电力测试科技工程有限公司或其他公司。
3.3 水电站：指东旭二级水电站、卡索峡水电站、青岗峡水电站、金沙峡水电站。4 办法细则
4.1 防汛工作必须贯彻“安全第一 常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针。
4.2 公司各单位和部门都有防汛抢险的义务。
4.3 防汛抢险总体目标：防流域性大洪水、局部暴雨、山洪、泥石流，确保在设计标准内不发生漫坝、水淹厂房事故，不发生人为因素造成的重大损失，在设计标准下安全度汛，在遭遇超标准洪水时要竭尽全力抢险救灾，争取将损失降低到最低程度。
4.4 防汛工作的重点：确保防汛电源、排水系统、泄水闸门系统的安全可靠运行；确保防汛通信系统的稳定运行与畅通；精心作好水情预报、大坝安全监测工作；确保防汛工程按时保质保量完成。督促各专业公司项目部按照防汛物资储备定额进行储备。
4.5各水电站采用的度汛防洪标准按五十年一遇洪水，防洪限制水位各电站根据库容及泄洪流量精心控制。
4.6 当水库水位超过溢流堰0.5m,或有大的局部地区暴雨时,即进入防汛非常时期。4.7 防汛机构组成
4.7.1 成立以管理部经理为组长，安生办及各专业公司项目部负责人为组员的电站防汛领导小组，并下设防汛办公室（挂靠公司大通河电站管理部安生办），各专业公司项目部组建防汛抗洪抢险队。
4.7.2 防汛抗洪领导小组、防汛办公室人员及防汛抗洪抢险队成员名单,每年汛前由防汛办公室公布并上报公司。4.8 防汛职责
4.8.1 汛领导小组职责：
（1）防汛领导小组在公司及当地政府防汛指挥部领导下,负责统一指挥各水电站的防汛工作；
（2）如遇特大暴雨洪水或其它严重险情危及大坝及厂房安全，而又来不及或通讯中断无法与上级联系时，防汛领导小组应研究渡汛方案，立即做出决策，采取非常措施确保水电站安全。同时及时通知下游有关地方政府；（3）督促检查水电站防汛准备工作；
（4）下达防汛抢险命令，指挥防汛抢险，发布非常情况下的洪水警报。
4.8.2 防汛办公室职责：
（1）负责安排、组织和协调各单位防汛抢险工作；（2）根据批准的设计防洪标准和水库调度原则制定年度电站度汛安排及措施；
（3）按规定及时向上级防汛和主管部门报告防汛情况；（4）组织水电站范围内的防汛检查。4.8.3电站管理部防汛专责人员职责：
（1）负责制定防洪度汛抢险技术方案、安全技术措施并督促执行；
（2）组织和协调防汛管理日常工作。4.8.4 电站运行与维护人员主要职责：
（1）负责防汛电源和备用电源系统、通讯系统的安全运行和维护工作。
（2）负责厂房、厂区排水系统的正常运行和维护工作；（3）遇下游水位较高时确保厂房通往下游的管道、闸阀、孔洞封堵及防汛大门关闭，以防洪水倒灌厂房；（4）负责防汛机电设备的检修抢险工作；
（5）维护完善水工观测设施，加强对水工建筑物安全监测工作，及时进行观测资料的整理分析，发现异常现象，立即逐级上报；
（6）定期经常进行水工建筑物检查、维护，确保水工建筑物处于良好状况；
（7）精心作好洪水预报和水库调度工作，负责向公司和有关防汛部门报汛；
（9）负责观察水库及尾水渠高边坡稳定情况，发现问题及时上报。
4.8.5 水电站车辆运输部门：负责建立并实行汛期车辆防汛值班制度，确保防汛抢险用车。4.8.6 保卫人员职责：
（1）负责加强汛期厂房、厂区的消防、保卫工作；（2）经常组织有关人员巡逻，确保正常的生产、生活秩序。4.9 泄洪有关规定
4.9.1 水电站参与泄洪设施为：泄洪冲沙孔、溢流孔和泄洪闸门设备要维护保持完好，做到汛期启闭灵活可靠。4.9.2 汛期闸门的启闭及开度严格按调度程序和指示命令执行，并严格执行操作规程。4.9.3 非特急情况下提闸门泄水，须由防汛领导小组安排指挥。办法解释权归公司大通河电站管理部。6 本办法自下发之日起执行。
大通河流域电站设备缺陷管理制度 目的
为规范和加强大通河流域各水电站机电设备及水工建筑物的安全运行与维护管理工作，提高设备健康水平，减少机组非计划停运事件的发生，保证设备安全可靠运行。特制定本制度。2 适用范围
本制度适用于大通河流域各电站机电设备及水工建筑物的运行与维护管理工作。3 术语和定义
3.1 公司：指中型水电开发有限责任公司。
3.2 专业公司：指合同委托的黄河电力检修工程有限公司、青海黄河发电运营有限公司、黄河电力测试科技工程有限公司或其他公司。
3.3 水电站：指东旭二级水电站、卡索峡水电站、青岗峡水电站、金沙峡水电站。4 细则
4.1 设备缺陷的分类
4.4.1 重大设备缺陷：直接威胁机组安全运行，降低设备出力，需停机组、停主变、停主母线、停线路或制定特殊技术措施和安全措施处理的缺陷。4.4.2 一般设备缺陷：重大设备缺陷以外的设备缺陷。4.4.3 待消设备缺陷：由于无备品备件、运行方式不满足、技术条件不满足而造成暂时无法消除的设备缺陷。4.2 管理职责
4.2.1 设备缺陷的管理部门为公司大通河电站管理部，其主要职责：
（1）负责组织重大设备缺陷的消除及其最终质量验收；（2）督促检查设备缺陷的消除；（3）负责设备缺陷的统计、考核；
4.2.2运行部门发现设备缺陷应填写《设备缺陷单》，当班值长审核签字。
4.2.3 电站专责发现设备缺陷应向运行当班值交底，当班值按本制度第六条执行。
4.2.4电站专责应在《设备缺陷单》中，查询设备缺陷情况，并记录。
4.2.5 在安全例行检查工作中，发现的缺陷由公司大通河电站管理部整理并通知相关专业项目部进行处理。4.3 设备缺陷的处理 4.3.1 一般设备缺陷的处理
4.3.2 一般设备缺陷由项目部及时处理，最迟不超过24小时，以运行通知的时间为准。处理前应按《电业安全工作规程》要求办理工作票。4.3.3 设备缺陷处理工作结束后，工作负责人在《设备缺陷单》中向运行当班值交底。运行当班值进行验收后，予以核销。当验收不合格时，设备缺陷处理的负责人重新按本制度处理缺陷。
4.4 重大设备缺陷的处理
4.4.1 当发现重大设备缺陷时，运行项目部应采取措施，防止设备缺陷扩大。同时就重大设备缺陷的内容向电站管理部汇报，并做好记录。
4.4.2 重大设备缺陷由管理部组织进行处理
4.4.3 验收合格后，电站专责应在质量验收单上签署验收结论、验收人和日期。运行做好措施恢复、设备投运工作。4.5 待消设备缺陷
4.5.1 对于项目部认为无法消除的缺陷。在《设备缺陷单》中向管理部提出做为待消设备缺陷的申请。
4.5.2 管理部对项目部提出的设备缺陷做出待消与否的判断，如果认定为待消缺陷，则按本制度第十条执行。否则定为应消除缺陷。
4.5.3 对待消缺陷，负责设备缺陷处理的项目部提出处理方案和预案，报公司审批后实施
4.5.4 项目部职责范围内无法解决的待消设备缺陷由项目部将其原因、处理方案报管理部审核，报公司。4.6 设备缺陷的统计与考核 4.6.1大通河电站管理部每月二十五日将设备缺陷消除情况进行统计，并应形成记录，4.6.2 各专业公司的设备消缺率应达到100％。
4.6.3 消缺率＝本月实际消除缺陷项数（本月实际发现设备缺陷数－本月的待消设备缺陷数）／本月应消除的缺陷项数。
4.6.4电站管理部专责工程师不按时进行设备缺陷消除情况统计者，扣除当月奖金200元。
4.6.5运行未按要求填写设备缺陷者每次考核100元。4.6.7 项目部未按时消除设备缺陷者，每条缺陷考核100元；月度缺陷消除率未达到要求者, 考核500元。5 本制度解释权归公司大通河电站管理部。6 本制度自发布之日起执行。
大通河流域电站运行指标管理规定 目的
为确保大通河流域各电站安全生产指标顺利完成，调动运行人员的工作积极性，特制定本制度。2 适用范围
本制度适用于大通河流域各电站的运行管理工作。3 术语和定义
3.1 公司: 指中型水电开发有限责任公司
3.2 专业公司: 指合同委托的黄河电力检修工程有限公司、青海黄河发电运营有限公司、黄河电力测试科技工程有限公司或其他公司。
3.3 水电站: 指东旭二级水电站、卡索峡水电站、青岗峡水电站、金沙峡水电站。4 规则
4.1 本制度所规定的运行指标包括：发电量、母线电压合格率、工作票张数、操作项数、两票合格率、设备缺陷等。4.2 依据调度部门下达的负荷曲线及月度计划发电量，按月对运行发电计划完成情况及值守组当班发电情况进行统计考核：积极争取多发电量，合理调度，完成或超额完成月度发电计划者，将依据给予奖励，而争发电量工作不积极、不主动的将给予处罚。4.3母线电压合格率将按照调度下达的母线电压运行曲线每季度评比一次。母线电压不合格(以网调考核为准)，若电站机组尚有调节能力未及时调整，或未及时向调度汇报者，进行扣罚。
4.4 对操作票面所列操作、监护、负责人进行操作项数进行统计，若出现以下情况将中断记录，重新开始统计。（1）操作票不合格(以公司大通河电站管理部统计为准);（2）发生误操作，不论是否造成后果;（3）无票操作(规定不使用操作票的情况除外)、盲目操作、违章操作，无论是否造成后果。
4.5 对于运行人员发现的设备缺陷则按月进行统计，进行奖励，对于应发现而未发现的设备缺陷，则对当事人依据进行扣罚。
4.6 奖励和考核标准，依据公司与运行公司签订的合同和协议。本规定由电站管理部负责解释。6 规定自发布之日起执行。大通河电站压力容器监察制度 目的
为预防和控制大通河流域各电站压力容器的安全管理、运行维护和检修安全作业，特制定本制度。2 适用范围
本制度适用于大通河流域各电站所属压力容器的监察管理。3 术语和定义
3.1 公司: 指中型水电开发有限责任公司
3.2 专业公司: 指合同委托的黄河电力检修工程有限公司、青海黄河发电运营有限公司、黄河电力测试科技工程有限公司或其他公司。
3.3 水电站: 指东旭二级水电站、卡索峡水电站、青岗峡水电站、金沙峡水电站。4 规则
4.1大通河电站管理部负责对压力容器的安全运行进行监查；
4.2对在用压力容器的使用维护、检验检修以及新设备安装试验运行等实行监督检查。
4.2 运行项目部负责设备的使用维护、检查、定期检验工作。建立压力容器的运行、检验、修理改造等技术资料台帐，制定压力容器操作运行规程
4.3运行项目部对设备每周至少进行一次定期检查维护，发现设备缺陷应及时向电站专责人报告。4.4压力容器保存的技术档案
a．产品合格证和质量证明书;b.登记卡片;c.修理和定期检验记录;d.压力容器总图和主要受压元件图、强度计算书;e.压力容器运行维护检查记录。4.5在用压力容器定期检验监查项目有
（1）检验周期：压力容器安全状况等级为一级和二级的每6年检验一次；压力容器安全状况等级为三级的每3年检验一次。
（2）压力容器由当地质量技术监督局锅炉压力容器检验检测所负责检验，并出具检验报告书。
（3）运行项目部每年12月底前将压力容器的运行情况等书面报告大通河电站管理部；
（4）电站管理部每年年初编制压力容器的定期检验计划，报送地方质量技术监督局，落实检验时间、资金，并组织实施。本制度解释权归公司大通河电站管理部。6 本制度自下发之日起执行。大通河流域电站现场标志管理制度 目的
为规范大通河流域各电站生产现场安全生产的管理工作，确保人身和设备安全，特制定本制度。2 适用范围
本制度适用于大通河流域各电站的管理。3 术语和定义
3.1 公司：指中型水电开发有限责任公司。
3.2 专业公司：指合同委托的黄河电力检修工程有限公司、青海黄河发电运营有限公司、黄河电力测试科技工程有限公司或其他公司。
3.3 水电站：指东旭二级水电站、卡索峡水电站、青岗峡水电站、金沙峡水电站。4 细则 4.1 安全标志
4.1.1“禁止烟火”标志牌
（1）悬挂在储存易燃易爆物品的库房、场院区域；（2）悬挂在油库大门旁和有人出入通道口及油库四周围外墙壁上；
（3）悬挂在蓄电池室门上；
（4）悬挂在油漆场所、油处理室，汽车库和汽车修理场所；（5）悬挂在控制室、保护室入口处；
（6）悬挂在电缆层、电缆道、电缆井的入口处；（7）悬挂在监控机房、通讯机房、档案室门口。（8）其它被确认为禁止烟火的场所 4.1.2 “禁止攀登，高压危险”标志牌（1）悬挂在户外高压配电装置构架与爬梯上；
（2）悬挂在未封闭的变压器及室内、室外电气设备爬梯或登高处。
4.1.3 “禁止合闸，有人工作”标志牌
（1）悬挂在一经合闸即可送电或已停电检修(施工)设备的断路器和隔离开关的现地操作把手上；
（2）悬挂在已停电检修(施工)设备的电源开关的远方操作把手或合闸按钮上。4.1.4 “禁止操作”标志牌
悬挂在已停运检修的油、水、风系统设备相关的阀门操作手轮上。
4.1.5 “未经许可，不得入内”标志牌
（1）悬挂在控制室，监控机房、通讯机房等重要场所入口门上。
（2）悬挂在其它被确认的重要场所 4.1.6 “止步，高压危险”标志牌
（1）悬挂在室外检修工作地点的围栏上，标志朝向围栏外；（2）悬挂在高压试验地点围栏上，标志朝向围栏外；（3）悬挂在室内外高压设备的构架上；
（4）悬挂在室内外高压设备的固定围栏上，标志朝向围栏外。
4.1.7 “当心触电”标志牌（1）悬挂在临时电源配电箱板上；
（2）悬挂在生产现场可能发生触电的电器设备外壳上。4.1.8 “当心坑洞”标志牌
悬挂在已掀开盖板和正在开挖的孔洞周围围栏上。4.1.9 “当心坠落”标志牌
悬挂在高处作业点的脚手架栏杆上，标志朝内。4.1.10“当心落物”标志牌
悬挂在高处作业点下方的围栏上，标志朝外。4.1.11 “从此上下”标志牌
悬挂在检修设备的爬梯或供上下的梯子处。4.1.12 “在此工作”标志牌
悬挂在工作地点围栏入口处或检修设备的固定部位。4.2 安全标志牌设置的注意事项：
4.2.1 固定的永久性标志牌装设，底边距地面1.5m高。4.2.2 在厂房等重要区域入口处设置标志报告板，夜间工作场所应加设照明，以使标志牌清晰可见。4.3 设备标志 4.3.1 各类设备间隔应在间隔进门处标注名称。
4.3.2 各类开关、刀闸应在操作把手处标注名称及编号。4.3.3 各类屏柜应在柜体正、背面屏眉处标注名称和编号。4.3.4 各类设备单体应在醒目处标注编号或名称。4.3.5 各类设备的操作把手、切换开关处应标注名称、编号和操作位置。
4.3.6 操作按钮处应标注名称、编号。
4.3.7 阀门本体上应标注编号、管路标注介质流向。4.3.8 动力、控制保险处应标注名称、编号。
4.3.9 保护、自动装置的投、退压板处应标注名称、编号，切换压板应注明切换位置。
4.3.10 便携式接地线应在本体和存放处标注编号。4.3.11 标志必须与图纸和实际设备相符。4.4 警示标志
4.4.1 分隔线色标为黄色，宽度100mm。4.4.2 生产场所地面应以分隔线划分区域。
4.4.3 控制盘柜、现地操作的设备和消防设施前应划定“禁止阻塞区”；禁止阻塞区以分隔线为框，区宽、长度以设备占地区域确定。
4.4.4 水轮发电机组等大型机电设备应在周围以分隔线划定安全警示区。
4.4.5 孔洞盖板上以分隔线划分禁止阻塞线。4.4.6 孔洞盖板四周标示防止踏空线。
4.4.7 楼梯顶部踏步和无围栏的平台临空边缘标示防止踏空线。
4.4.8 储物区以分隔线作界线。
4.4.9 设备间应用分隔线划定安全通道。通道应选择平整便捷的地面。
4.4.10 通道上高度低于1800mm的障碍物上标示防止碰头线。
4.4.11 道路减速堤上标示弧形提示线。
4.4.12 位于通道地面的障碍物上应标示防止绊跤线。4.4.13 厂房与办公楼前应标明停车泊位线。
4.4.14 生产、生活区域进口处和主干道适当地段地面标示限速数据。
4.5 警示标志使用注意事项：（1）安全通道上禁止堆放物件；（2）禁止阻塞线上堆放物件；（3）储物区堆放物件不得超过界线；
（4）标志褪色或模糊不清时，应及时重新标示。5 本制度解释权归公司大通河电站管理部。6 本制度自发布之日起执行。
大通河流域电站报表保存制度 目的
为确保大通河流域各水电站安全管理例行工作正常有效的开展，确保数据报表的完整性，特制定本制度。2 适用范围
本制度适用于大通河流域各电站的运行管理工作。3 术语和定义
3.1 公司: 指中型水电开发有限责任公司
3.2 专业公司: 指合同委托的黄河电力检修工程有限公司、青海黄河发电运营有限公司、黄河电力测试科技工程有限公司或其他公司。
3.3 水电站: 指东旭二期水电站、卡索峡水电站、青岗峡水电站、金沙峡水电站。4 规则
4.1 本制度所规定的运行报表包括：月电量报表、日电量报表等。
4.2 所有形成的电子版月、日电量报表均保存在监控系统历史数据库中，数据应每月导出，并加以保存于电子介质中，备份后的报表归档保存，期限为2年，2年后自动销毁；要求保存的报表数据完整、连续。4.2 所有的数据应有专人管理。
档案管理工作制度汇编 篇4
抚顺市社会福利保障中心档案工作领导小组
2019年
目录
一、档案工作领导职责
二、档案管理人员岗位职责
三、兼职档案管理人员工作职责
四、档案收集归档制度
五、档案整理制度
六、档案查阅制度
七、档案利用制度
八、档案统计移交制度
九、档案安全保密制度
十、档案鉴定销毁制度
十一、档案库房管理制度
十二、档案库房安保制度
十三、档案设备维护使用制度
档案工作领导职责
一、加强对档案工作的领导，对本中心档案管理工作负领导责任。
二、认真学习《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《辽宁省档案条例》以及上级档案部门各项规定，并在本中心组织执行。
三、积极宣传档案法规和档案工作的重要性，确保档案工作在各项业务管理工作中的重要地位和作用得以发挥。
四、制定档案管理制度，定期检查本中心各项档案制度的落实情况。
五、领导并监督中心各机构文件材料的收集、整理和归档工作。
六、对在档案管理工作中做出显著成绩的人员给予奖励，对违反档案管理法规的人员给予处罚。
档案管理人员岗位职责
一、认真学习和贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《辽宁省档案条例》以及上级有关档案工作的规章制度。
二、热爱本职工作，明确职责，忠于职守，刻苦钻研业务，加强调查研究，提高工作能力和管理水平。
三、负责中心文件材料的收集、整理、保管、复制、借阅工作，对档案资料进行分类、编目、登记。
四、熟悉和掌握档案的种类、数量、内容、重要程序和完整准确程度，对库存档案定期检查、清理、调整和统计，做到帐物相符。
五、认真做好档案材料的交接、传递、查阅，收集归档，做到及时、准确、手续完备。
六、协助兼职档案人员和专业技术人员做好应归档文件材料积累、立卷、归档、修改和补充工作。
七、对到期的档案会同有关部门和技术人员进行鉴定、销毁。
八、严格遵守党和国家的保密制度，协助领导做好保密检查，做好保密宣传。
九、做好档案室的安全保卫工作。
兼职档案管理人员工作职责
一、认真学习《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《辽宁省档案条例》以及上级有关档案工作的规章制度，了解、掌握有关档案管理工作的专业知识，增强贯彻执行法律法规及规章制度的自觉性。
二、负责做好本机构业务档案的形成、积累、保管和整理立卷归档工作，保证归档的各类材料完整、准确、系统。
三、按各类业务档案管理办法的要求，对归档案卷做到组卷合理，编写页码准确，案卷目录填写清楚，案卷标题简明扼要；组卷过程中，如发现有圆珠笔或字迹严重不清的文字材料，应重新用钢笔或中性笔抄写，重要材料应将原件附后。
四、整理组卷过程中，注意所管文件材料的安全和保密，防止丢失和泄密。
五、主动接受档案室的业务指导和督促检查，按规定时间向档案室归档，做好交接手续。
档案收集归档制度
一、收集归档范围
凡是反映中心党务、财务、人事、行政工作，及各机构业务经办过程中具有查考利用价值的各种门类和载体的文件，均属收集归档范围。任何个人不得对其履行职责过程中形成的文件据为己有。
二、归档质量要求
遵循文件的形成规律，保持文件之间的有机联系，按-类别，区别不同保管期限，便于保管和利用。
三、收集归档时间
各机构按季度将各类业务档案收整理完善后（每季度第一个月15日前），经档案管理员检查符合要求后，交档案管理员，双方进行签字确认，由档案管理员统一编写目录归档。
档案整理制度
一、档案整理原则
档案整理工作应坚持尊重和维护档案的本质特性，保持档案文件之间的历史联系，充分尊重和利用原有基础，便于保管和利用的原则。
二、档案整理流程
档案整理工作由各机构组织实施，档案人员负责对各种门类和载体的文件进行归档前的监督、指导工作以及归档检查验收和归档后的统一编目工作。
三、档案整理标准
档案按卷归档，每卷1.5公分厚，卷内每件编写页码，档案按A4纸大小粘贴，小于A4纸的进行托裱，大于A4纸的进行裁剪或折叠，每卷应内有卷内目录、备考表，备考表上立卷人、检查人应由手工签名。
四、档案基本编目
（一）案卷封面项目“全宗名称”、“类目名称”、“案卷题名”、“时间”、“保管期限”、“件、页数”、“档号”等填写齐全。
（二）案卷脊背项目“全宗号”、“”、“目录号”、“案卷号”等填写齐全。
（三）档案盒封面和盒脊“全宗名称”、“全宗号”、“”、“保管期限”、“起止件号（室）”、“盒号”等填写齐全。
（四）以卷为单位的纸质文书档案采用“全宗号——目录号—案卷号”的结构编制档号。
（五）卷内目录、案卷目录、归档文件目录填写齐全完整、规范；机读目录符合《文书档案著录细则与机读目录数据交换格式》等的规定。
档案查阅制度
一、中心各机构借阅档案，须办理借阅手续。借阅不属于本机构业务范围内，但确因工作需要的，须经档案室负责人或有关领导批准同意后方可借阅。
二、查阅档案机密卷须经分管领导审批，并限在档案阅览室查阅。
三、非本中心人员查阅档案，须持单位写明案卷内容的正式介绍信，经档案室负责人或有关领导批准后方可查阅。
四、借阅档案，原则上不得带出档案室，如确因工作需要的，须经档案室负责人或有关领导批准同意后方可借出，归还时间不得超过3日。
五、档案不得转借，不得携带档案出入公共场所，探亲访友。节假日前，借出的档案一律归还档案室。
六、查档人员不得随意涂改、圈点、勾画、加注，更不得撕毁、抽页。
七、未经同意，查档人员不得私自摘抄和复制。
档案利用制度
一、中心档案资料为本中心服务，也为社会服务。
二、本单位人员借阅其业务范围的档案资料，可直接由档案员提供，查阅非隶属业务范围的档案资料，须经档案室负责人批准后方可借阅。
三、非本单位人员借阅档案资料，必须持借阅单位介绍信经档案室负责人或有关领导批准后方可借阅。
四、借阅者要爱护档案资料，不得打折、污损、拆散、私取或剪裁资料，不得在档案资料上划线、打圈点、涂改档案，切实维护档案的完整与安全。
五、借阅者未经批准不得拍照、录像、摘录、翻印、复印档案资料。
六、档案资料一般在阅档室查阅，严禁带出阅档室，特殊情况需借出的必须经过主管领导批准，借出时间不得超过3日。
七、利用者必须遵守《中华人民共和国档案法》，未经主管档案工作领导批准，不准擅自公布档案内容。
档案统计移交制度
一、建立档案、资料的各种统计台帐，及时准确记载和统计室藏档案、资料情况，做到统计数据准确、真实，帐实相符。
二、档案统计台帐的类型：室藏档案总量统计、档案分类（门类、载体、保管期限）统计、基础设施统计、档案人员统计、室藏资料统计、提供利用档案统计、检索工具统计等。
三、按照要求及时向主管部门和档案行政管理部门报送档案工作报表。
四、根据《档案法》的规定，按照市档案局、馆的统一安排，向市档案馆移交规定范围并符合案卷质量标准的档案及其他相关资料。
五、档案人员调离工作岗位，必须办理移交手续，交接双方应根据移交目录清点核对，并在交接清单上签字盖章。遇有“帐实不符”的情况，应查明原因、分清责任、及时处理。
档案安全保密制度
一、档案工作人员要严格执行《中华人民共和国保守秘密法》和《中华人民共和国档案法》，自觉遵守保密纪律，积极采取措施，确保档案秘密。
二、非档案工作人员不得随便进入档案库房。
三、对外借阅档案必须严格履行借阅手续，提供档案资料时要严格执行党和国家有关保密规定，不发生差错，杜绝案卷遗失。
四、档案工作人员不得擅自带人进入档案库房，更不得让非档案管理人员自己查找翻阅柜内档案。
五、不得在公共场所和对非档案工作人员谈论档案秘密，严禁在私人通讯中涉及档案秘密。
六、对机密档案应专柜存放，妥善保管，并严格控制调卷范围，履行借阅审批手续。
七、因工作需要携带档案外出，必须经领导同意，并采取有效的安全措施。
八、复制本单位秘密档案，须经档案分管负责人批准，档案管理人员予以登记，复制好后，原件应及时收回。
九、档案人员调动工作时，必须认真办理档案移交手续。
十、经销毁的档案要认真办理销毁手续，须两人以上监督。
十一、库房钥匙由档案员专管、专用，实行壹把钥匙制度。
十二、对违反保密规定造成失密、泄密的责任者，应及时报请中心领导，根据情节轻重给予教育或处理。
档案鉴定销毁制度
一、根据中心经办工作的需要和各机构开展业务工作的需要，正确分析和鉴别档案内容的现实作用和历史作用，准确地确定档案的保存价值。
二、成立相关科室人员参加的档案鉴定销毁工作领导小组，全面负责本单位档案鉴定销毁工作。办公室负责组织协调，档案人员按照职责参加鉴定销毁工作并对会计档案、业务档案的鉴定销毁工作进行业务指导。
三、鉴定档案的价值要根据各种门类和载体档案的《保管期限表》和《归档与不归档范围表》等规定进行。
四、档案鉴定工作采用由鉴定人员对案卷逐卷逐件分析、研究的方法进行，写出鉴定销毁工作报告，提出存毁意见，交鉴定销毁工作领导小组审查。
五、需要销毁的档案，必须编制销毁清册，经主管领导批准后方可销毁。
六、销毁档案应有二人以上人员在场监销，并在销毁清册上签字，注明销毁时间、地点和方法。及时对档案鉴定销毁工作进行总结。
档案库房管理制度
一、档案库房属机要部门，非工作人员不准随便入内，如工作需要，须经档案管理人员同意后方可入内。
二、档案入库必须认真验收，排列有序，不能随意变动，以利查找、借阅和保管。
三、档案库房、箱柜钥匙由专人保管，定期检查库藏档案，发现问题要及时处理。
四、库房内禁止吸烟，不准堆放易燃物品和与档案无关的物品。
五、做好库房每日温湿度变化记录，温湿度超过规定时，应采取有效措施加以控制（一般温度控制在14—24℃，相对湿度控制在45—60%）。
六、定期检查、整理库存档案，发现有破损或载体变质的档案要及时进行修补和复制。
七、库房工作人员除查找和整理库存档案外，一律不准在库房区域内办公，离开库房时要关好门窗，切断电源。
八、库房内外应配齐足够的消防器材，并定时检查更换。
九、库房内要保持清洁、整齐，采用防爆白炽灯光源照明，挂好窗帘，避免阳光直射，达到“九防”（防盗、防强光、防高温、防火、防磁、防潮、防尘、防鼠、防虫）的要求。
档案库房安保制度
一、非本中心人员，未经批准，一律不得进入档案库房。
二、档案库房内禁止吸烟，各种易燃、易爆物品和食品一律不得进入库房。
三、零散文件材料和杂物一律不得存放档案库房内，杜绝昆虫危害档案。
四、进库的档案、资料必须认真检查，不符合保管要求的一律不得入库。
五、工作人员离开档案室应随手熄灯、关门，下班时必须关闭门窗，切断各种电源。
六、档案库房钥匙由管理人员保管，钥匙一律不得借给他人使用。
七、档案管理人员必须学会使用消防器材并对消防器材定期检查，每年不少于两次，对失效的及时调换更新。
八、档案管理人员定期检查档案室的安保工作，发现问题及时汇报并采取果断措施。
档案设备维护使用制度
一、档案室应对档案设备建立统计台帐，准确反映档案设备配置的时间、数量、型号、价格、功能，防止档案设备丢失。
二、建立健全档案设备档案，便于对其使用和维护。
三、注意档案库房与阅览室的清洁卫生，加强防火、防盗、防尘、防潮、防高温等措施。
四、档案设备要有专人管理和使用，定期对档案设备进行保养和维修，检查供电线路与闸盒，清除一切安全隐患。
村组级财务管理制度汇编 篇5
村组级财务管理制度一
一、财务收支管理制度
1、村级财务做到收有凭，付有据，各项收支一定要实事求是，不得避实求虚，要具有真实性、合理性、合法性。
2、各项收支凭据要及时记账，要素要齐全，手续健全，特别对开支的发票要注明资金去向，拒绝白条入账。
3、村内各项收支一定要参照<年初财政收支预算方案>执行，做到先算后用，压缩开支，年终结算时不得超预算开支，减少年内负债，确保资金正常运转。
4、村内结算为12月30日，在年终结算时确保当年应收未收、应付未付各种款项，按照权责发生制原则记入年终决算收益分配。
5、村干部出差办公事，预借差旅费及垫付各种费用，应及时与村报账员(出纳)结清账款，履行结账手续，不得拖欠。
6、村干部工资经村两委集体评议，报主管部门审核，经党委、政府审批才能发放。但原则上村干部工资不得超过乡财政拨发的转移支付。但村内资金来源较好，年终收益分配有节余时，可以适当增加。但增加原则是:村干部工资人平不得突破12100元，确保转移支付不得挪作其他开支。
7、村干部补贴按照村级财务管理制度有关规定发放，不得超规定发放。
(1)支部书记、村主任每人每月电话费为60元/月。村副级干部电话费每人每月电话费为50元/月，但一人兼任多职的不得重复发放，不得另报手机话费和固定电话座机话费。
(2)出市办理公事的车费据实报销，根据工作需要，但报销生活费、补助及住宿费按国家一般工作人员有关规定报销。
(3)到市、区、乡开会办事车费按规定报销:村支部书记、村主任:800元/年，村两委副职干部600元/年。
(4)村级目标管理奖:村干部要按年初分工完成任务而定，人平不得超过1000元/年，不得按职别分摊。
(5)有重要项目工作的村，上级拨来的工作经费，严禁平分，应按村干部平时协调误工或者加班得出工时，取得加班费和误工费，并按上级有关文件执行，经蹲点领导批准才能发放。
(6)以上述各项补助要在确保当年村干部工资发放及村内资金正常运转、不增加新的债务的情况下可以发放，否则一律不得发放。
8、市、区、乡拨给村级救灾资金的管理:救灾资金只得用于受灾村民衣、食、住、行等方面的支出，村委实行专账管理，严格做到专款专用，不得克扣截留，巧立明目、弄虚作假，挪作其他开支。受灾村民应由村两委摸底造册后，通过党员、组长会议认定后，并张榜公布，无异议后才能发放给受灾村民。
9、凡是上级拨给村内兴办公益事业项目建设资金，事先有预算，事后有结算，要实行专账管理，专款专用，并张榜公布，接受群众监督，不得挪作其他开支。
10、不得用集体公款发红包、赠送重金礼品，干部下村督查工作时，一定要到农户家或者村干部家就工作餐，一律不得报烟酒和进餐厅茶楼高消费。
11、村内争取项目资金，严格禁止村内为他人提供方便，开具收款收据，借用村内集体银行账户过渡，进行存入和支出现金，套取国家集体资金为个人所有。
二、财务审批制度
1、严格实行一支笔审批。村内各项财务开支发票通过民主理财小组成员审核后，再由村主任审批报销。
2、审批权限:
(1)500元内(含500元)由村主任审批;
(2)501元至2000元(含2000元)由村主任、支部书记会签;
(3)2000元以上由村两委集体研究讨论审批;
(4)兴办公益事业及购置固定资产、重大开支应由村民代表大会或民主理财小组讨论同意，由村两委申报，蹲点领导审核，递交乡党委、政府审批同意后才能开支。
3、村内支部书记及村主任由一人兼任职务的村，本人经手的各项开支发票应由村两委集体审核签名才能报销。
4、对村内各项开支发票手续不健全、要素不齐全、字迹不清的，村主任应拒绝审批报销。
三、村账乡代管制度
1、“村账乡代管”由乡经营管理站为主体，统一记账、统一制度、统一审核、统一提供财务，公开资料，统一建档，分村核算，搞好村级年终收益结算及报表工作。
2、村集体资产所有权、使用权、审批权实行“三权”不变的原则，确保集体资产不平调、不挪用、不侵占。
3、村级各项收入、支出凭据要有真实性、合理性、合法性，手续齐全，先由民主理财小组成员审核，再由村主任审批签字后，每季度最后一个月月底由村报账员向主管部门交账，办理交账有关手续。
4、村级报账员应每一季度与主管部门人员核对各科目账户余额，如有发生错误，并及时核查纠正。
5、在村账乡代管的同时，要实行收支两条线管理，做到规范有序的资金运行机制，将村内的全部收入纳入村账乡代管核算范围，规范资金收入的收缴程序，及时足额存入村账乡代管银行账户，强化管理，进行资金拨付制正常运转。
四、财务人员管理制度
1、村级报账员兼任出纳工作，但有的村报账员和出纳进行分设，支部书记和村主任不得兼任出纳工作，必须按照<中华人民共和国会计法>及<村集体经济组织会计制度>有关法律法规认真贯彻落实，按章办事。
2、村级报账员负责村内财务收支、往来结算、各项统计报表、记好村内现金日记账，将村内各项收入、支出汇总，每季度月底向主管部门交账，办理交账手续，核对账户余额。
3、村级报账员接受上级主管部门管理、培训和考核，提高业务素质和财务管理水平。
4、财务人员严格遵守财政纪律，认真负责、廉洁奉公，全心全意为人民服务，做好本职工作。
5、村级报账员严格执行核算、监督的职能，写好核算分析，参与拟定财务预算计划和监督财政计划执行情况。
6、财务人员不得弄虚作假，伪造、变造、涂改和故意毁灭会计原始凭据及有关财务资料，不得设立账外账，违者要进行严肃处理，情节严重的要追究法律责任。
五、现金管理制度
1、村报账员(出纳)管理村内现金(银行存款)、收入、支出，其他干部不得插手管理现金(银行存款)。
2、库存现金不得白条抵库，不准私设小金库和账外账，更不准坐支现金，不准公款私存，不准超过规定库存限额1000元。
3、不准将村内集体银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。
4、村报账员做到收入、支出一事一记，登好现金日记账，日清月结，做到账款相符，并与主管部门记账服务中心核对账款余额，双方签字。
5、各项收据手续不健全、内容不清、字迹模糊、票据不规范、开支不合理的，要坚持 原则，出纳有权拒付。
六、民主理财制度
1、民主理财小组应由群众代表、党员代表3—5人组成，负责村级财务监督管理工作。
2、村级财务监督管理工作，应坚持民主理财的原则，民主理财小组有权监督村级财务实施，对财务收支有知情权、审核权、决策权。
3、民主理财小组成员应定期召开理财会议，听取群众意见和建议，并将村级财务收支执行情况向群众代表大会公布。
4、民主理财小组在监督中，发现违反村内财务制度有关规定的应及时上报主管部门进行处理。
七、财务公开制度
1、村级财务公开由经营管理站记账服务中心提供财务公开资料，每进行两次财务收支公布(第二季度和第四季度)，公开内容要真实全面。
2、公开的方式以公开栏为主，公开栏设在人口居住密集地带、主要交通路口等方便阅览的地方。
3、对群众所提出意见和建议，要向群众解释和纠正。
八、财务收支预算制度
1、村级财务收支预算应严格做到先算后用，以收定支，合理使用现金，勤俭节约的原则，确保村内资金正常运转。
2、编制收支预算计划，经村两委研究决定，通过村民代表大会并报主管部门审核。
3、严格执行财务收支计划，量财而出，合理使用资金，做到增收节支，不得超财务收支预算计划和增加村内债负。
4、集体兴办公益事业，预算筹资筹劳和募捐款要通过村民代表大会同意，并报主管部门审核，递交乡党委、政府批准后才能预算。必须专款专用，乡榜公布，接受群众监督，不得挪作他用。
5、对其他往来应收款预算收回计划不能列入收益分配，只能预算偿还债务。村干部工资及补助按照本财务收支管理制度进行预算。
6、村内预算争取资金的应酬费不得超过争取资金总额的30%，会议费开支预算不得超过村内补助收入、经营收入和其他收入总合的25%，应逐年压缩非生产性开支，讲究经济实效。
九、票据管理制度
1、村内收款收据一律由经营管理站统一管理，禁止村内购买白条收款收据使用。
2、购买物资要开具发票，报账员(出纳)不得私自开白条证明报销，发票经审批签字才能报销。
3、村向各单位收款，收款方必须使用湖南省村级集体经济组织往来结算的收据，否则拒付。
4、村内上级拨款收入由村报账员和主管财务村委主任两人印章及村委会公章，到乡经管站开具收款收据。
5、村内各项收入、支出票据统一由经营管理站记账服务中心进行保管，并办理有关交接手续。
十、财务审计制度
1、对村、组集体经济组织及涉农收费有关部门和乡镇企业单位都必须接受乡经营管理站财务监督管理，并按审计有关程序定期审计或不定期审计，不得找任何理由或借口进行拒绝。
2、在审计过程中，被审单位财务人员必须如实提供资料，如有隐瞒，除处以罚款外，并追究责任。
3、经营管理站审计事务所对村集体经济组织及涉农收费单位审计后，审计事务所负责作出审计结论，被审单位在接到审计结论后，如有异议，在15天内向主审单位提出复议。否则，按审计结论执行。
4、在审计当中发现有关经济问题要及时处理整改，对较重的经济问题要移交乡党委、政府及有关司法部门进行处理。
村组级财务管理制度二
为进一步严肃财经纪律，规范村级财务“村帐镇代管”制度，使我镇村级财务管理步入经常化、规范化、制度化轨道，本着有利于区域经济发展和基础设施建设、有利于规范资金管理的原则，根据<中华人民共和国会计法>、<村集体经济会计条例>、<村集体经济组织会计制度>、和等精神和要求，结合我镇实际，现就关于进一步强化村级财务管理有关事项通知如下:
一、收入管理规定
(一)各村集体土地征用补偿费、“一事一议”筹集资金、“四荒”拍卖、承包或转让费、争取的项目资金及工作经费、捐赠款项、往来清收款、扶贫救灾款、接受捐赠、集体统一经营收入、接受捐赠财产物资的变现收入、村集体财产变卖收入、各种暂收、借贷款项、上级部门拨款等其它一切货币资金来源均视为收入进行管理。村集体经济组织的一切收入全部纳入“村集体资金专户”管理。
(二)属于镇财政、镇财务室下拨款项，由财政所、财务室直接划拨到经管站的“村集体资金专户”;各中心(站所)拨付给村(居)委会的一切费用，必须纳入“村集体资金专户”，不得将资金直接拨付到村(居)委会，否则将追究相关人员责任。
(三)其它直接以现金结算付款的，村级报帐员必须在取得款项后三天之内将现金缴到镇经管站银行帐户上，严禁坐收坐支，严格执行收支两条线管理。
二、费用管理规定
(一)村级费用支出必须本着“量入为出、以收定支、略有结余”的原则。村级支出主要用于村级组织办公经费、经营支出、生产性支出、建设性支出、公益事业建设性支出、专款专项支出等，原则上取消村级招待费。
(二)支出必须取得合法、真实、有效的原始凭证。对于日常开支无法取得票据的，统一使用县财政局、县农业局制定的<会泽县村级会议(接待)费用报销单>，并按审批权限经相关人员审核审批方可入帐。
三、村级财务工作流程
(一)收入
1。直接转帐到村集体资金(经管站)帐户上。
2、以现金形式收到各种款项，经办人必须在三个工作日内上缴村集体资金专户。
(二)支出
(三)审批
1、村级自有经费:500元以下的支出，经手人必须取得合法有效原始凭证→纪检小组审核同意→总支书记审批→交镇经管站审核→出纳付款→交会计入帐→会计报表→返回有关村报帐员→村务公开→接受群众监督;500元—20xx元的支出，经手人必须取得合法有效原始凭证→纪检小组审核同意→总支书记审批→交镇经管站审核→出纳付款→交会计入帐→会计报表→返回有关村报帐员→村务公开→接受群众监督;大额支出(20xx元以上)，报帐员填写借款凭证→镇主要领导或分管领导签字→出纳支付暂借款→经手人必须取得合法有效原始凭证→村班子及纪检小组讨论同意→总支书记审核→经管站核实→分管领导审批同意→交出纳报帐→交会计入帐→会计报表→返回各村报帐员→村务公开→接受群众监督。
2、专项经费:无论金额多少，须经办人取得合法有效单据并签字，召开理财小组会议讨论通过，总支书记审核，报镇相关分管领导审核审批方可入帐。
四、报帐时限
村级财务报帐实行限时制，即各村(居)委会收支单据必须在一个季度内结清，每季度最后一个月21-30日为全镇各村(居)委会的财务审核结帐日(即:3月21-30日、6月21-30日、9月21-30日、12月21-30日)。各村(居)委会报帐员必须把本季度经审核审批的收支单据按时报经管站，并办理相关手续，以便及时入帐。每季度入帐后，各村(居)委会必须对本季度的财务进行公开，自觉接受群众的监督。
五、监督与处罚规定
镇纪委和经管站将定期、不定期对各村(居)委会财务管理情况进行监督检查，在检查中如发现在会计核算过程中，有下列情形之一的视为违反财经纪律，将按相关管理规定处理。
(一)不按时报帐、对帐，票据不规范、手续不完整的，在进行财务审计时，不如实提供涉及审计事项的资料证据的，阻挠镇经管站依法对其进行财务审计监督的，镇经管站应立及停止用款，并在全镇进行通报批评，发现有村干部滥用职权或玩忽职守造成直接经济损失的，要追究相关人员责任，涉及违法乱纪的，依法移交纪检监察或司法部门进行处理。
(二)截留、坐支、挪用、私借私分现金的，隐瞒集体收入，取得的收入不按要求及时上交经管站，或私设会计帐簿(帐外设帐)，私设小金库，公款私存或以个人名义使用存折开户的，造成集体资产遭受损失和浪费的，镇经管站应立及停止用款，追回流失款项，对相关人员进行通报批评，并由相关部门依照现行法律、法规给予相关人员党纪、政纪处分，对直接责任人给予经济处罚，构成犯罪的移交司法机关处理。
(三)白条顶库或乱开票据套取现金的，专款不专用或不按规定使用备用金的，镇经管站应立及停止用款，并通报批评，追回款项后方可用款。
(四)不按要求定期进行财务公开的，由经管站监督进行公开。
村组级财务管理制度三
为了加强农村财务管理，进一步规范村级财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《村集体经济组织会计制度》及省、市“村账乡代管”相关文件精神，结合我镇实际情况重新修订我镇村级财务管理相关制度。
一、财务收支管理制度
1、村级财务做到收有凭，付有据，各项收支一定要实事求是，不得避实求虚，要具有真实性、合理性、合法性。
2、各项收支凭据要及时记账，要素齐全，手续健全，特别对开支的发票要注明资金去向，拒绝白条入账。
3、村内结算为12月30日，在年终结算时确保当年应收未收、应付未付各种款项，按照权责发生制原则记入年终决算收益分配。
4、村级应合法组织本级收入，所取得村级收入必须在收款七日内由村报账员存入村账专户。收入包括：(1)上级转移支付用于补助村级开支不足的资金;(2)村级统一经营收入、发包收入、企业上交收入;(3)资产设施租赁收入;(4)对内、对外投资的利润收入;(5)土地补偿;(6)变卖集体资产收入;(7)上级部门及单位的补助收入、专项拨款及投入的资金;(8)救灾、救济、扶贫款;(9)各种代收、借入资金及外来投资和捐款;(10)其它收入。
5、村级支出实行报账制管理，支出单据原则上是税务发票或农村财务管理办公室统一印制的报账单、证明单、领条等，不得以不规范的凭证入账，严禁无据付款。
6、村级各项财务支出均需按规定程序审批后，由村报账员(会计)到镇村账会计处报账。(1)开支200元以内的由村主要负责人审批(报账时有经办人、证明人和村主要负责人签字);(2)开支200元—1000元的由村支两委集体研究讨论经镇驻村干部及片长审核后审批(报账时有经办人、证明人、镇驻村干部及片长审核和村支书、主任会签);(3)1000元以上的大额开支由村理财小组审核并在原始票据加盖理财小组章后，经镇驻村干部及片长审核后，由村主任和村支书会签报账(报账发票有村理财小组章，有经办人、证明人、镇驻村干部及片长审核和村支书、主任会签)。
7、村干部工资经村支两委集体评议，经党委、政府审批才能发放。原则上村干部工资不得超过乡财政拨发的转移支付。但村内资金来源较好，年终收益分配有节余时，可以适当增加。
8、村干部补贴按照村级财务管理制度有关规定发放，不得超规定发放。
9、市、镇拨给村级救灾资金的管理。救灾资金只得用于受灾村民衣、食、住、行等方面的支出，村委严格做到专款专用，不得克扣截留、巧立明目、弄虚作假、挪作其他开支。受灾村民应由村两委摸底造册，通过党员、组长会议认定后，张榜公布无异议后才能发放给受灾村民。
10、凡是上级拨给村内兴办公益事业项目建设资金，事先有预算，事中有监督，事后有结算，专款专用，并张榜公布，接受群众监督，不得挪作其他开支。
二、财务审批制度
1、严格实行一支笔审批。村内各项财务开支发票通过民主理财小组成员审核后，再由村主任审批报销。
2、审批权限：
(1)200元内(含200元)由村主任审批。
(2)200元至1000元(含1000元)经驻村干部和片长审核后由村主任、支部书记会签。
(3)1000元以上由村支两委集体研究讨论后，经驻村干部和片长及村理财小组审核由村主任、支部书记会签。
(4)兴办公益事业及购置固定资产等重大开支，应由村民代表大会或村理财小组讨论同意，由村支两委申报，片长及驻村干部审核，递交镇党委、政府审批同意后才能开支。
三、村账乡代管制度
1、“村账乡代管”由镇农村财务管理办公室组织实施，统一记账、统一制度、统一审核，统一建档，分村核算，搞好村级年终收益结算及报表工作。
2、村集体资产坚持“四权”不变的原则，即所有权、使用权、审批权不变，债权债务关系不变。确保集体资产不平调、不挪用、不侵占。
3、村级各项收入、支出凭据要有真实性、合理性、合法性。必须手续齐全，先由民主理财小组成员审核，再按审批程序审批后，按期由村报账员向主管部门交账，办理交账有关手续。
4、村级报账员应每一季度与主管部门人员核对各科目账户余额，如有发生错误，并及时核查纠正。
5、村级财务要实行收支两条线管理，做到规范有序的资金运行机制，将村内的全部收入纳入村账乡代管核算范围，规范资金收入的收缴程序，及时足额存入村账乡代管银行账户，强化管理，进行资金拨付制正常运转。
四、财务人员管理制度
1、村级报账员兼任出纳工作，支部书记和村主任不得兼任出纳工作，必须按照《中华人民共和国会计法》及《村集体经济组织会计制度》有关法律法规认真贯彻落实，按章办事。
2、村级报账员负责村内财务收支、往来结算、各项统计报表、记好村内现金日记账，将村内各项收入、支出汇总，每季度月底向主管部门交账，办理交账手续，核对账户余额。
3、村级报账员接受上级主管部门管理、培训和考核，提高业务素质和财务管理水平。
4、财务人员严格遵守财政纪律，认真负责、廉洁奉公，全心全意为人民服务，做好本职工作。
5、财务人员不得弄虚作假，伪造、变造、涂改和故意毁灭会计原始凭据及有关财务资料，不得设立账外账，违者要进行严肃处理，情节严重的要追究法律责任。
五、民主理财制度
1、民主理财小组应由群众代表、党员代表3—5人组成，负责村级财务监督管理工作。
2、村级财务监督管理工作，应坚持民主理财的原则，民主理财小组有权监督村级财务实施，对财务收支有知情权、审核权、决策权。
3、民主理财小组成员应定期召开理财会议，听取群众意见和建议，并将村级财务收支执行情况向群众代表大会公布。
4、民主理财小组在监督中，发现违反村内财务制度有关规定的应及时上报主管部门进行处理。
六、财务公开制度
1、村级财务公开由农村财务管理办公室提供财务公开资料，每季度进行财务收支公布，公开内容要真实全面。
2、公开的方式以村级公开公示栏为主，公开栏设在人口居住密集地带、主要交通路口等方便阅览的地方。
3、村级财务公开由报帐员照相报农村财务管理办公室存电子文档备查。