分公司面试制度及流程

分公司面试制度及流程（通用10篇）

分公司面试制度及流程 篇1

第一节 分公司费用报批制度及流程

摘自《永2003财（规）字第0003号》

为统一各分公司费用审批制度，更好地加强费用的统一监管和集中控制，特制订如下审批制度，各分公司如有补充修订，必需报财务管理中心审批备案后方可执行。总原则：

预算内费用支出的合理化、合法化、规范化、总经理责任化；预算外费用支出实行报批制。分公司总经理对总裁下达的费用总额和费用率指标负责，执行各职能管理中心制定的各项费用标准和管理办法，或分公司结合实际自行制定的，经总部相关职能中心批准的标准。分公司各部门、门店制定费用预算或计划，由分公司财务部平衡，在总裁下达的费用总额和费用率指标内的总经理有权直接批准执行，超出的需总裁批准后执行。

一、人工费用

费用内容：包括所有人员工资、奖金、促销费、饭贴、劳动保险费等支出

基本原则：分公司必须根据总公司的薪金提取总额规定，制定相应人员工资、奖金标准，报总公司人事管理中心审批，交财务管理中心备案后实施。促销费开支必须报总部营销管理中心审批，经财务管理中心备案后实施。饭贴根据总部行政部规定进行发放。劳动保险费根据当地规定经总部行政部、财务管理中心审批后提取。报批流程：（分公司行政）人事行政部制工资报表----各部门经理审核----人事行政部经理核准----财务部经理审核----总经理审批。

报批流程：（门店）人事行政部制工资报表----各门店经理审核-----人事行政部经理核准----财务部经理审核----总经理审批。

（超出预算外人工费用）上报总部----总部行政部经理----集团主管副总裁

二、物流费用

1、运杂费用：指门店之间的商品调拨费用和配送费用等，包括：自有车通行费、停车费、燃料费等；外叫车费用。

基本原则：自有车辆按照物流管理中心的规定进行规范管理，对购买的燃料财务上必须进行列帐处理，并根据每月实际耗用数进行核消；购燃料必须开具增值税发票，并按规定进行抵扣（成立物流公司的分公司除外）。长期外叫车辆应签订合同，交付一定数量的押金，并交分公司财务部备案。

报批流程：物流部经理核准（附运输清单）----财务部经理审核----总经理审批。

2、保管费用：包括外仓租金、内仓租金、以及其他有关仓储支出等 基本原则：分公司外借仓库的租赁合同，必须经物流管理中心总监、集团总裁审批，报财务管理中心备案后实施。

报批流程：物流部仓库主管申请----物流部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

（超出预算外物流费用）上报总部----物流管理中心总监----集团总裁

三、广告费用

费用内容：包括各类媒体广告性、宣传性支出，DM、展台等支出以及应向厂方可收部分的收入。

基本原则：分公司所有广告费用支出计划，均应报营销管理中心审批，并必须附广告收入清单，报送分公司财务部备案后，在计划内执行。

报批流程：营销部市场科申请（附发票清单）----营销部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。(注:具体预批报批流程见永2003连(规))字第0301号关于广告费用审批流程的通知书.)注：由分公司营销部、市场科根据总部下达的销售计划制定广告计划和成本预算，经总经理审批后报总部营销管理中心核准广告内容。连锁管理中心审核传播途途径和传媒费用,每期广告费业务部都必须制定详细的回收计划并交财务部备案。财务部凭广告成本预算和应收计划进行支付，没有应收计划、超出预算和应收未完成的，财务部有权停止付款。（超出预算外广告费用）上报总部----营销管理中心总监-----连锁管理中心总监----集团总裁

四、租赁费用

1、租赁支出：有关经营性租赁店面的租赁费、管理费等

基本原则：连锁管理中心根据公司发展需要负责门店的开发工作，包括选址、租赁费的谈判工作等；总部行政部负责审核合同条款的严谨性、合法性；租赁合同的最终由总裁签定。合同签定后原件必须交总部行政部统一管理，并交财务管理中心、分公司财务部、分公司人事行政部、分公司连锁管理部备案。公司自购经营用房的折旧费在管理报表中列入本费用中核算。报批流程：门店经理审核（附正规发票）----连锁管理部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

2、租赁收入：各供应商租赁摊位以及店面转租、展示厅等收入 基本原则：转租合同交财务部备案

报批流程：门店经理审核（附正规发票）----营销管理部经理审核----总经理审批。

五、办公费用

基本原则：办公费用中电费原则上必须开具增值税发票，供财务作为抵扣入帐；移动电话费按总公司报支标准报支，超报支标准的按预算外规定进行审批。

1、水电费：用水、电、热、暖、冷气等费用。

报批流程：（分公司行政）人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

报批流程：（门店）门店经理审核----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

2、固定电话：固定电话费及其初装、移机等费用

报批流程：（分公司行政）人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

报批流程：（门店）门店经理审核-----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

3、移动通讯：手机费、寻呼费、入网费等

报批流程：部门（门店）经理审核----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

4、办公租金：各分公司以及区域自用办公地方的租金等

（租赁合同必须经总部行政部经理，集团总裁审批）

报批流程：人事行政部经理审核申请----财务部经理审核----总经理审批。

5、纸张费用：印刷的各种帐表、购买的发票、打印纸等费用 报批流程：部门（门店）经理审核----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

6、办公用品：办公用品、笔墨、标价牌、名片、邮寄、书报等费用

报批流程：人事行政干事制单（附清单）----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。（超出预算外所有办公费用）上报总部----总部行政部经理----集团主管副总裁

六、税金及银行

费用内容：工商年检费、各项税金缴纳、报表审计、税务财务等咨询费用、银行利息费用等。

基本原则：对分公司发生的以上费用必须用书面请示财务管理中心总监，经审批后支付。

报批流程：财务经理制单确认----总经理审批。（超出预算外税金等）上报总部----集团总裁

七、其他费用

基本原则：出差费用中出租车费应严格控制，住宿费、出差补贴、外派补贴、乘坐标准按总公司规定报支；保险方案应报总经办主管领导确认后实施，并对返入部分进行入帐；发生的各项罚款、修理费用、商品盘亏等属个人责任的应由本人负责，不得作为费用列支。

1、差旅费

⑴行政车辆: 行政生活车辆耗油费、过路过桥费、停车费、年检费、养路费、报批流程：车辆主管审核----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

⑵出差费用: 因公出差发生的乘车费、月票费、住宿费、船票、机票等；出差补贴

报批流程：部门经理审核----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

（报支额度按公司差旅费开支标准执行）⑶租借宿舍: 因工作需要租借房屋的租金及相关费用

报批流程： 人事行政干事制单----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

⑷外派补贴：因工作需要总部外派外地分公司的各级管理人员的每月津贴由总部统一处理，并将发生额转入各分公司。

2、招待费用: 因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送存货、外协商品补贴等

报批流程：部门经理预申请（填申请表）----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批。

（超出预算外招待费用）上报总部----总部行政部经理----集团主管副总裁

3、保险费用：对分公司财产等投保而交纳的各项保费

（保险计划必须由分公司人事行政部申请，经集团总裁办分管副主任、集团主管副总裁审批后执行）

报批流程：人事行政干事制单----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理维修以及购置的修理配件等

报批流程：（车辆）车管确认----物流部经理审核----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批 报批流程：（其它）门店经理----人事行政部经理审核----财务部经理审核----总经理审批

（超出预算外修理费用）上报总部----物流（人事行政）管理中心总监审核----集团主管副总裁总裁审批

4、存货盈亏：库存商品的报损、报溢金额（不包括非正常损失）报批流程：（总仓）物流部经理审核----营销部经理确认----财务部经理确认----总经理审批。

报批流程：（门店）门店经理审核----营销部经理确认----财务部经理确认----总经理审批

上述报批只能列入待处理帐户。

注：所有存货盈亏最终处理需报总部财务管理中心总监、集团总裁核准。

5、装修费用：租借房屋以及经营店面的日常装修支出,自有产权房屋的装修改造等

（装修费用必须将计划报总公司连锁管理中心、集团总裁审批后，在计划内列支）

报批流程：门店经理审核----连锁管理部经理确认----财务部经理审核----总经理审批。

（超出预算外装修费用）上报总部----连锁管理中心总监----集团总裁

6、咨询费、聘请中介机构费：向工商、税务、银行、统计、审计、消防等部门开展咨询业务的费用，聘请会计师事务所进行查帐、验资、资产评估、清帐发生的费用。

报批流程：财务部经理确认---总经理审批---财务管理中心总监审核----集团总裁审批。

7、工会经费：所属工会组织各种活动费用、疗养、所发放的奖品、生日蛋糕、工会探望职工的费用和补助等

基本原则：工会费用使用计划必须上报总公司工会主席进行审批，并在计划内进行使用。

报批流程：工会负责人----财务部经理确认----总经理审批。

8、教育经费：用于职工培训费用、购买教材、参考资料等费用 基本原则：外训人员需公司主管副总裁审批,到总部行政部办理手续并备案,购买相关参考资料（含录象、录音、光盘等）等必须由人事行政部进行登记后，方可报支，对职工参加相关培训必须签订服务期限合同，未签订的一律不得报支。

报批流程：行政人事部核实登记----财务部经理审批----总经理审批。

9、福利费：用于职工福利方面支出，如医药费报支等

报批流程：行政管理部经理----财务部经理----总经理审批----分管副总裁审批。

10、财产损失：固定资产、低易品正常报损、应收款项坏帐损失等 基本原则：财产损失必须是除责任人赔偿外由公司承担的部分。报批流程：部门经理（行政部经理）申请----财务部经理审核----总经理审批----集团总裁审批。

八、各审批人职责

1、出纳人员：对所有费用报销单据的合法性做最终的审核

2、门店（部门）经理：对本门店（部门）人员所有费用内容发生的真实性、必要性、合理性审核

3、物流部经理：对公司所有仓储运输过程中发生的一切费用的真实性、必要性、合规性审核

4、连锁管理部经理：对所属范围内发生的费用的真实性、必要性、合规性进行审核

5、人事行政部经理：对所属范围内发生的费用的真实性、必要性、合理性、合规性进行审核

6、财务部经理：对公司所有费用报销的合理性、合法性以及真实有效性监控；负责对超出预算额度或总部有关职能部门规定的额度范围外的，向总部申报。

7、分公司总经理：对公司在经营过程中所有费用预算的控制和审批

8、职能中心总监：对各分管中心所有费用支出的计划性、平衡性进行审批。

9、总部集团总裁：对董事会所授权的整个集团费用支出进行控制 10.各分公司副总以上人员的个人费用支出报总部集团总裁审批 11.严格费用入帐的及时性，按总公司规定，当月25日前费用必须在当月内报支，如因特殊情况，应先报分公司财务部备案。12.预批内容和流程参照总部的预批内容及流程。

九、授权规定

各审批人在符合以下条件的可以授权他人代为审批

1.审批人外出时事前以书面形式将被授权人以及权限等报财务部和财务管理中心备案

2.总经理对重要项目的授权必须得其上级总裁的批准 3.审批人必须对被授权人在授权范围内的行为负责 4.有明确管理制度并能准确计量的审核项目可授权专人负责 5.有明确管理制度的固定费用可授权专人负责审批

6.分公司总经理可以将400元以下的变动费用授权分公司副总审批

十、适用范围

本制度适用家电各分公司、家居公司、房产公司及其它经营性公司。

本制度从二00三年五月一日起实施，试行期三个月。

分公司面试制度及流程 篇2

申请设立小额贷款公司, 应该向省级政府主管部门提出正式申请, 经批准后, 到当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续并领取营业执照。此外, 还应在五个工作日内向当地公安机关、中国银行业监督管理委员会派出机构和中国人民银行分支机构报送相关资料。

从设立要求看, 小额贷款公司的审批权主要在省级金融工作办公室, 审批权下放给了地方政府。由于小额贷款公司只贷不存的制度, 银监会认为对社会大众的总体影响和风险并不是很高, 因此交由地方政府审批和管理问题不大。但各地的审批条件参差不齐, 弊端明显, 监管质量也不一样, 所以小额贷款公司的风险较大。

由于小额贷款公司成立以后, 将涉及数额较大的资金流转, 所以对于设立此类公司要求较普通的有限责任公司有明显的区别。小额贷款公司的设立条件有:

(一) 要求小额贷款公司的注册资本全部为实收货币资本, 由出资人和发起人一次足额缴纳

其中有限责任公司的注册资本不得低于500万元, 股份有限公司的注册资本不得低于1000万元。这个要求提高了小额贷款公司的准入门槛, 比一般的有限责任公司要求高得多, 从源头上约束了小额贷款公司发起人的经济实力, 对小额贷款公司的长久稳定发展提供了保证。

(二) 小额贷款公司董事、监事和高级管理人员的自然人, 应当无犯罪记录和不良信用记录

另外一般的从业人员要具备专业知识和从业经验。小额贷款公司由于不具备雄厚的财力物力, 不能像商业银行一样, 聘请专业的金融人才进行各方面的评估和管理, 所以对于人员方面的准入要求相对较低并且没有相关的法律约束, 正因为如此, 小贷公司的操作风险和道德风险相对其他金融机构来说要高得多。

(三) 小额贷款公司不得吸收公众存款

小额贷款公司的经营范围被限制, 不能进行吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现等商业银行的传统业务。规避了小额贷款公司可能会私自募资的合规风险。

因此小额贷款公司要长期经营, 就必须按照市场规律去从事经营活动。其面临的主要风险是:合规风险、信用风险、操作风险与道德风险。

二、小额贷款公司风险控制的风险规避

(一) 合规风险的防范

相对于商业银行的监管体系来说, 小额贷款公司的外在监管力度低得多。许多合规风险并不能求助于外界的监管体系来执行, 为了长期正常经营, 小额贷款公司本身进行内在监管来对所有的合同、文件、人事等进行合规审查。

首先是建立标准的法务审核制度, 对于所有的文件和合同, 都需要通过专业的律师和法务人员查看和分析。制定出符合《公司法》、《合同法》等法律法规的文件。

另外对于风险方案的审核与设计, 必须符合《公司法》、《担保法》、《合同法》等法规的相关规定, 比如居民只有一套住房, 该房产不能作为抵押物进行抵押。

(二) 信用风险的防范

经营信用, 是每一个金融机构最核心的组成部件, 也是小额贷款公司提升核心竞争力的必要手段。小额贷款公司的信用包括, 外部客户的信用和公司本身的信用。

外部客户信用风险规避需要小贷公司对营销的客户进行专业的筛选和评估, 建立起一个可靠的客户档案, 对于客户进行5c信用评级, 筛选优质客户。对新入的客户要进行专业详实的尽职调查评估, 并严格核实所有证件的真实性, 防止出现信用风险。

对于公司内部的信用风险规避需要以下几点:

1. 风险体系中的职员必须具有谨慎、自律、专业的风险文化意识, 并且具有法律、财务、经济等多方面的知识储备。

2. 小额贷款公司应该组建内控制度框架, 对企业中的每个成员进行内部控制, 约束 (改为“降低”) 其违规行为可能导致的操作风险。

3. 小额贷款公司需要建立完备的风险管理制度, 主要包括贷前、贷中、贷后的各个环节人员安排和贷款流程细化管理。

4. 需要定期对公司内部进行风险考核和责任追究, 保证员工的责任感。

(三) 操作风险的防范

小额贷款公司的操作风险与商业银行的操作风险基本一致。但由于小额贷款公司的流程相对银行来说更加简化, 所以操作风险需要考察的经办人更少。

巴塞尔协议对于银行的操作风险有11项关注的原则。对于小额贷款公司将操作风险的管理原则简化。操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、办公安全、业务流程安全、固定资产破坏、客户关系破裂导致的一系列风险。

为规避操作风险需要建立一个外部监察体系, 对于所有的操作项目有两人以上的互检和自检的方案。其次是将风险分级, 对于不同级别的操作风险运用不同的管控力度进行治理。另外需要对相关人员提出奖惩管理制度, 定期考核约束其慎独的精神。

(四) 道德风险的防范

小额贷款公司的道德风险是从事小额贷款公司工作的精英们为追求自身利益的最大化缺乏道德感而造成的道德危机。

道德危机首先起源于制度管制缺失的风险。现在的小额贷款公司本身内部风控体系薄弱, 外部监管执行力弱, 并且伴随大额钱财流通, 所以小贷公司的道德风险比其他金融机构要高得多。控制小额贷款公司的道德风险, 一般从三方面入手:

1.思想上的教育。定期培养交易人员和结算人员的职业道德作风, 不存私心, 端正思想。

2.行为上的约束。制定各项规章制度约束管理人员的行为规范, 越权人员必须严肃处理。

3.使用各种手段和设备进行监控。使用两人或三人共同执行、添置先进的电子设备等, 监督员工行为, 指引道德规范。

三、针对小额贷款公司风险控制提出的建议

由于小额贷款公司体量小、数额大、人员不齐备、外部监管松散等特点, 对风险控制的要求更加严苛。针对小额贷款公司的实际情况提出风险控制的几点建议:

建立一个严格的人员准入制度, 对新进人员的素质和过去的经历进行调查, 确定没有道德风险以后才准入。

由于小额贷款公司没有专门的征信记录, 所以需要对小额贷款公司整体建立专用的征信记录平台, 以便核实客户的基本信息和信贷情况。

完善小额贷款公司的法务制度, 有必要的可引进专业的律师团队进行方案审查和设计。

增加对小额贷款公司人员的定期道德学习和管理, 并且建立完备的内控制度, 用来约束员工的非道德行为。

使用多人尽职调查和评审会制度, 避免独断主观的贷款决策和调查过程、反担保措施执行时的操作风险。

完善传统的抵押、质押担保措施, 设计新型的担保措施 (如应收账款质押、出口退税质押、存货质押等) , 完成担保措施的合规、可行性检验。

完善贷后管理的控制方案, 定期查询征信和实地查验企业经营情况, 提前预判企业可能存在的运营风险。

四、总结

小额贷款公司能否正常的控制贷款风险, 是可持续发展的必要条件, 所以合理的管控小额贷款公司的内部和外部风险, 能够有效地控制公司运作并且合理的稳步前行。小额贷款公司缺乏贷款风险评估方面的专业人才, 贷后无法正常履行等阻碍了小额贷款公司的健康发展。同时, 风险控制涉及贷款担保问题, 借款人名下的大量无形资产, 类似土地流转权等作为抵押品目前在法律上还存在障碍, 这都使得小额贷款公司的贷款风险加大。因此, 政府有关部门应当严格审核小额贷款公司管理人员的资质, 以保证公司的顺利发展。

小额贷款公司作为一个新兴的非银行类金融机构, 是银行及其他大型金融机构的补充, 其灵活的运作模式和经营手段是核心竞争力, 开发并使用大量的风险控制工具和方法可以提高小额贷款公司的运作效率和降低经营风险。小额贷款具有广泛的市场前景, 但同时也面临着诸多挑战, 合理合规经营, 稳中求胜, 重点关注风险控制体系是现行小额贷款公司的经营核心和立足之本。

摘要：小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立, 不吸收公众存款, 经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。小额贷款公司在中国的出现和发展不过短短十年, 但利润的不断攀升导致众多的竞争对手出现, 为了防止小额贷款公司出现系统性风险, 银监会规定了小额贷款公司的准入门槛。

关键词：小额贷款,风险控制,建议

参考文献

[1]韩红.中国农村小额信贷制度模式与管理体系研究[D].西北农林科技大学, 2008.

[2]陆远权, 张德钢.新型农村金融机构风险控制研究[J].南方金融.2011 (05) .

[3]陆远权, 张德钢.农村新型金融机构风险成因及控制研究[J].经济论坛.2011 (03) .

浅谈企业内部会计控制流程及制度 篇3

企业；内部会计；控制流程；制度

在中国加入世界贸易组织以及市场竞争日趋激烈的今天，企业面临的基本问题是如何适应外部环境的变化来协调内部资源的有效利用。按照现代内控理论，结合我国现行企业内部控制中存在的主要问题，提出一些有针对性的建议，以期推动我国企业内部控制制度的实施。

1.内部控制及其目标

内部控制是形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化和系统化，使之成为一个严密的、较为完整的体系。

内部控制的目标是确保单位经营活动的效率性和效果性、资产的安全性、经济信息和财务报告的可靠性。具体表现为：一是促进管理层实现经营方针和目标；二是保护单位各项资产的安全和完整，防止资产流失；三是保证业务经营信息和财务活动的合法性。

2.建立内部控制制度的必要性

树立公众信心，强化政府监管的需要。上市公司欺诈丑闻不断，导致公众对企业诚信产生怀疑，强化政府监管成为迫切需要。

建立现代企业制度，提高企业效益的需要。内部会计控制制度能够协调所有者和经营者之间的利益冲突，使双方建立起相互信任的关系，从而促使企业平衡、稳定、协调地发展。

加强会计核算，提高会计信息质量的必然要求。为加强企业的会计控制，提高会计信息的相关性和可靠性，我国已相继颁布和实施了有关的会计行政法规、企业会计制度和企业会计准则，并对《会计法》《企业会计准则》等法律法规进行了较大的修订。

与国际惯例接轨、参与国际竞争的迫切需要。我国企业面临来自外部世界特别是跨国公司的激烈竞争，这一经济现实迫切要求企业必须尽快建立健全有效的内部会计控制制度，提高经营管理的效率和效果。

3.内部控制的基本结构

控制环境。控制环境指对建立或实施某项政策发生影响的各种因素，主要反映单位管理者和其他人员对控制的态度、认识和行动。具体包括：管理者思想和经营作风、单位组织结构、人事工作方针及其实施、影响本单位业务的各种外部关系等。

会计系统。会计系统指单位建立的会计核算和会计监督的业務活动方法和程序。有效的会计系统应当做到：

确认并记录所有真实的经济业务，及时并充分详细地描述经济业务，以便在财务会计报告中对经济业务作出适当的分类。

计量经济业务的价值，以便在财务会计报告中记录其适当的货币价值。

确定经济业务发生的时间，以便将经济业务记录在适当的会计期间。

在财务会计报告中适当地表达经济业务和披露相关事项。

控制程序。控制程序指管理者所制定的方针和程序，用以保证达到一定的目的。具体包括：经济业务和经济活动批准权；明确有关人员的职责分工，并有效防止舞弊；凭证和账单的设置和使用，应保证业务和活动得到正确的记载；财产及其记录的接触使用要有保护措施；对已登记的业务及其计价要进行复核等。

4.内部控制的基本内容

内部会计工作管理制度。明确会计人员的岗位职责，提高内部会计控制的有效性。

内部会计检查制度。会计检查制度应主要包括会计工作检查和会计信息质量检查。

资金控制制度。消除资金收支与保管中的弊病，保证经营战略的实施，是对内部会计控制有效的补充。

内部审计稽核制度。建立内部审计组织，充实稽核人员，不断提高稽核人员素质，使其思想政治素质和业务素质能长期满足稽核工作的需要。

风险预警制度。相关的预警财务指标必须具备三个基本的特征：第一，必须具有高度的敏感性。第二，应当属于危机初步产生时的先兆性指标，而非业已陷入严重危机状态时的结果性指标。第三，与危机生成过程的密切关联性。

风险责任会计制度。以权、责、利相统一的原则，把各个机构和部门划分为责任中心，围绕责任中心将会计信息与经济责任、会计控制同业绩考核相结合，明确规定各个部门、岗位的风险责任和相应处罚措施。

5.完善内部控制的措施

完善企业的控制环境。控制环境要素很多，要改善企业内部控制环境，首先要做好如下几项工作：加快产权制度改革。真正实现产权明晰、权责清楚、管理科学、政企分开的现代企业制度，从产权制度上保证内部控制制度有效建立。要有明确的内部控制主体和控制目标。管理者的目标是完成责任目标、获得业务运行的真实报告；普通员工的目标是遵从企业的内部规章制度，不断提高企业的生产经营效率。要有先进的管理控制方法和高素质的管理人才。具有先进的管理控制方法，辅以积极的人事政策，培养和引进一批具有高素质、掌握先进的管理方法的人才队伍，以改善企业的全员控制意识，从而形成一个良好的企业控制文化氛围。

进行全面的风险评估。控制环境中包括的要素很多，但考虑成本效益原则，需要对那些会影响有关控制目标实现的要素的风险程度进行合理的评估，对那些风险水平较高的可控因素实施控制，从而保证其工作目标的实现。

设计有效的控制活动。人员控制。人员控制方面包括：职责分离、优化工作流程、票据与记录控制、资产接触与记录使用、绩效考评等。信息控制系统。在信息系统的日常使用中，信息系统产生的舞弊现象比更具隐蔽性，具体应通过采取权限控制、数据录入输出控制、手工凭证的控制等方式，规范对数据的查阅或修改。

6.加强内部控制的监督与评审

一是应当不断地在日常工作中监督评审内控的总体效果。对主要风险的监督评审应当是公司日常活动的一部分。

二是对内控系统应当进行有效和全面的内部审计。内审要独立进行，应得到适合的培训，并配备称职和得力的人员。内审作为内控系统监督评审的一部分，应当向董事会或其审计委员会直接报告工作。

公司经费报销管理制度及流程 篇4

为加强公司对费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律性和连贯性，明确费用开支管理流程以及各环节的职责与权限，降低涉税风险，费用报销需做到四个统一，即“会计分录、凭证摘要、审批单据、发票”应保持一致。依据公司财务管理制度第四章“经费报销管理制度”和实际运行情况特对报销流程作如下规定：

一、费用的界定：差旅费、招待费、通讯费、办公费、车辆费用、职工福利费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。

二、票据规范标准：

所有费用发生时必须索要增值税发票（专票/普票）含电子发票。白条、收据不予报销，所报金额与事实不符的，不仅不予报销，应对当事人处以报销金额相同的罚款。

外购商品发票必须注明公司全称及购买物品名称、数量、单价、金额，缺一不可。办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营管理中心办理入库手续后，持粘贴发票和入库单的报销单方可报销，否则不予报销。

办公设备、购买文具纸张等办公用品，与电脑、传真机和复印机相关耗材（如墨盒、存储介质、配 件、复印纸）等发生的费用采购时必须填写费用申请单，费用报销时必须附明细，并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销，邮寄费报销时必须附邮件详单。

办公费一律要求开具增值税专用发票，进项抵扣税率：13%，单价超过2000元的要签订购销合同或者协议。

三、票据整理粘贴注意事项

1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单（尺寸长240mm*宽140mm），粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住，应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，确保粘贴后依然平整。

5.粘贴票据尽量用适量的固体胶粘贴。

四、单据填写注意事项：

1.部门名称：所在部门或项目部的名称

2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。

3.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。

4.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款(退款)金额。

5.费用报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

6.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回

五、费用报销流程及单据：

1、公司总部报销工作流程

总经理不在或其他情况由其授权人签批

补签

2、收尾项目报销工作流程

总经理不在或其他情况由其授权人签批

补签

建筑装饰公司工程部流程及制度 篇5

工程部项目负责人职责：客户签单后在施工中做好：合同管理、质量管理、进度管理、成本控制、信息管理

一、装饰公司业务运作流程：

1、获得客户资料信息（广告、营销等各种方式）

2、客户登记：详细询问，完整准确地采集客户以及装修房屋的相关数据；

3、初步设计；设计师出平面设计，客户初步满意后签委托设计协议

4、委托设计：签设计协议，收取设计订金，出设计图纸、效果图、预算等

5、签施工合同、客户签字认可每一套设计图纸，设计师从签单开始，全程跟

踪，每周去施工现场不少于二次，与客户、施工员沟通，到现场解决问题；

6、项目负责人与客户一道实施逐步认定制度，工程进展中的每一步或变更，项目负责人与客户都要做质量认定；

7、公司工程巡检：对在施工程进行抽检

8、工程验收、由甲乙双方对工程进行逐项验收、总验收，客户签字认可每一

道工序质量（水电、木工、瓦工、油漆工）

9、进入保质期、客服阶段（按照国家规定，工程整体保质期为两年，水电项

目保质期为5年）

二、工程部工作制度

1、签订施工合同后，客户和设计师共同签字认可每一套设计图纸，复印后将复印件转交工程部项目负责人，由项目负责人审核施工工艺，确认无误后签收，施工中的每一次变更，以及客户的要求等必须经过设计师传达给工程部门，转交的变更单必须有设计师和客户以及项目负责人的签字方可施工

2、项目负责人与客户一道实施逐步质量认定制度，工程进展中的每一步，以及每一个变更，项目负责人与客户都要有签字质量认定；

3、施工日志：每日施工日志制度，所有工程负责人在下班前必须将自己每天的工作写成总结（每天的工程进度、工作内容和业绩等）备查

三、施工、材料品牌化：

好的设计需要一流的施工队伍来完成，好的工程需要好的材料、好的队伍，要求上岗操作的施工人员挂牌上岗；施工队伍实行公平竞争

1、电子派工系统: 顾名思义，电子派工系统就是由电脑根据各施工队的排名情况，为这一瞬间需要派工的用户派出排名最高的施工队为用户进行施工。影响施工队排名的主要指标是该施工队以往施工的质量高低、用户投诉的多少、用户满意的程度、监察巡检情况等。电子派工系统保证了公司对施工队情况全盘掌控，保证派出的施工队都是“精兵强将”，这套系统实质上是检验施工队实力的有效工具,最大程度地保证了用户的利益。

2、材料: 材料品牌化、环保化、透明化的服务举措，把公司选用的板材类、胶粘剂、油漆类、防水涂料、五金类、电工电料、水工水料、龙骨类、水泥等主要环保材料和规定品牌的材料的名单公布出来，并在材料上打上公司的认定标记，因为好的材料可以保证施工质量的提高，决不允许使用质量次下的材料

三、档案制

1、每接收一个项目，工程部都必须有各自详细的档案：客户信息表、工程现场量房数据、原始平面图、设计师和客户签字认可的整套设计方案，客户跟踪档案（每一次和客户质量认定都必须有详细的记录），施工结束后，业务、设计、工程部的所有该客户的档案交公司归档

2、由设计部门转交的每一次变更，都必须有三方（业主、设计师、项目负责人）的签字并保存存档

3、注意沟通渠道的畅通和准确，各阶段（业务、设计、施工），不要让客户不知道找谁，各自负责自己的一段流程

如有下列情形将给予解雇处分： 1.挪用、贪污公款者 2.泄露公司机密者 3.将公司客户转移者

分公司面试制度及流程 篇6

1、库存管理的基本任务和原则（1）基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约

费用，保证安全，提高效益。

2、原材料、物资的保管和记录

（1）库房物资按原材料类别分别管理。（2）库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。

（2）库管员职责：保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进库原材

料、物资和出库原材料、物资的发货。

（3）库存原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。（4）要节约库容、合理使用库容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。（5）库房对进库储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入库物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。（6）库存物资必须做到“三对口”，即库存物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末库管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”。（7）库管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况；对存库物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。（8）对于账外物资需要存放在库房内的，库管人员要单独登记明细账（信息同库存物资），单独编写物资编码，并放置独立区域，要求存放人办理出、入库手续，出入库单需物品所属人、所属部门负责人、库管员签字确认，对于贵重物品，要进行拍照登记；账外物资月末盘点时一并进行核对。

(9)物资保管与保养

a、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位

b、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

C、要严格注意防火，防盗，防虫鼠害。、物资入库、出库规定： 入库：

（1）库管员按照采购员提供经财务人员、使用部门验收人员（部分负责人）、采购主管、供应商确认的验收单，查验无误后等级存货卡、记入库存明细账，并填制复写入库单，入库单一式四联，交由申请部门、采购部门、库房人员、及财务部门，财务部门将入库单作为记账附件记入当期账目。

（2）库管员对与采购单上注明的物资，与实际物资供应商或其代理人、型号、规格、数量、质量不相符的，或者不符合公司对商品有效期规定的物资，要拒绝其入库，并及时向申购部门、采购部门报告；

（3）对进口商品，要求其必须有中文标示，对于不能确认真伪，应要求供货商提供相关证明。

（4）退库要求与入库一致，并由相关部门负责人在入库单上说明原因。

出库：

（1）库管人员根据有部门负责人签字确认的“领用申请单”明细，填写出库单发放物品；出库单及领用申请明细中需有相关领导签字确认的数量、规格；并本着“先进先出”的财务核算原则对先入库的物资进行优先发放。出库单一式三份，交由申请部分、库房人员、财务部门，财务部门将出库单作为记账附件记入当期账目。

（2）库管人员应制定“库房运营时间表”，并与各部门协调各自的领货时间。（3）为了安全，库管人员应监督领货人员未经允许不得进入库房内。（4）库管人员严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。

4、库房的存量管理

（1）库房实行存量管理，库房的最高存量和最低存量由部门负责人及采购部批准后，交库房执行。

（2）所有库存物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量河最低存量。（3）库存物资明细账，每月进行更新，按月报送采购部门。

5、库房的盘点

（1）每月月中库管人员进行自查盘点，对于即将过期的物资需及时向采购部门及申请部门提出。

（2）盘点时各项物资应处于静止状态，不得进出移动；

（3）月底与财务人员进行实地盘点，并及时向主管领导提交盘点表，盘点表及账载库存数额应一致；

（4）如发现盘盈、盘亏、损毁的物资，须查明原因、分清责任，属保管人员工作责任的，应由库管人员承担经济责任；上述差异应以书面形式上报主管，经公司领导及财务负责人批准后，方可对差异进行调整。

（5）盘点结果需由财务人员存档备查并抄送总裁办。

6、财务核算

（1）库管人员将出、入库单送交财务部门后，由财务人员提交财务经理确认，经确认后根据明细记入财务软件供应链模块，并当日完成辅助模块的登记，便于及时查询；当月出、入库的原材料、物资需记入当期。

（2）财务人员应根据“先进先出法”原则进行库存核算。

（3）财务人员月末，需对库存物资进行盘点，盘点前应将当期变动的物资全部入账，结出结存数量，编制盘点表格，盘点后盘点人和库管人员需签字确认，并装订备查。

（4）对于盘盈、盘亏、损毁的原材料，必须查明原因、分清责任，提出书面处理意见，并在盘点表上说明并签字确认，上述差异应以书面形式上报主管，经公司领导及财务负责人批准后，方可对差异进行调整。

（5）财务人员月末，应对库存明细进行汇总备查，明细账目应与总账及库存实物数额一致。

（6）备查账应连贯记载，对于相同分类的原材料，当期增、减数额环比变动大于10%的，应请采购部门或物资申请部门做出书面说明，备查账及变动说明应打印装订，并抄送总裁办。

（7）对于账外的物资，财务人员要制作备查账，登记物资名称、存放地点、数量、规格、价值及所属部门或人员等各项信息，对于贵重的物品，还要进行拍照登记，并在盘点时更新信息备查，存在差异或者变动要及时反映给所属人，并上报财务经理及总裁办。

7、其他有关规定：

（1）库管人员上班前必须检查库房门锁有无异常。

（2）下班后应仔细检查是否关窗、锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）各类物资严格按照要求码放,保证库存物资无损、存放合理整齐,杜绝不安全隐患.搞好卫生工作,保持库内干净、整洁，保持正常通风（4）一切进库人员不得携带火种，背包，手提袋等物进库。

（5）库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工更不得围聚闲聊，不得带亲友到库房范围参观。

（6）库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。

（7）库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存库。

（8）任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试看。

分公司面试制度及流程 篇7

一、内部流程审计

对于海外子公司应每年就其在日常财务管理流程的严谨性及科学性进行梳理, 并对海外子公司本身财务制度的全面性, 科学性及执行总部下发各项管理制度的严格性进行监督及管理, 这就要求总部每年均需派遣相关人员对海外子公司进行内部流程审计, 一般主要分为以下几个步骤:

( 一) 下发内部审计通知书, 告知被审计单位审计日期、审计范围并要求被审计单位在三个工作日内给予答复。

( 二) 根据初步了解, 编制内部审计实施计划, 罗列重要事项与问题。

( 三) 进行现场审计, 与相关人员面谈, 了解子公司负责人对业务熟悉度及对子公司管理的整体规划。或远程通过电话、视频等方式进行访谈。

( 四) 现场巡视, 诸如:办公场所、仓库等作业现场, 使审计人员取得初步的直观了解, 可以为后续工作提供帮助。

( 五) 索取反映财务收支及有关经营管理活动的会计资料及其他相关资料, 被审计单位应及时提供并对所提供的资料的真实性及准确性负责, 对所提出的问题及重大事项提供说明和相关资料, 实地审计结束时, 审计人员应归还所索取的资料。

( 六) 审计人员执行审计业务, 应当取得充分、相关和可靠的审计证据, 作为审计结论和建议的依据。可以采用下列方法获取审计证据:

1. 审阅复核会计凭证、会计账簿、会计报表、各项管理制度和其他与审计项目有关的文件、资料;

2. 抽查盘点被审计单位现金、存货等各种实物资产;

3. 实地察看被审计单位的经营场所、实物资产和有关业务活动;

4. 了解被审计单位各项业务流程, 分析其合理性, 并执行“穿行测试”;

5. 为印证被审计单位会计记录所载事项向有关单位和人员询问;

6. 复核被审计单位原始凭证及会计记录中的数据;

7. 分析被审计单位重要的比率或趋势。

8. 将审计过程、审计证据、审计判断等记录于书面底稿中。

( 七) 对上次内部审计问题点进行复核, 追踪整改情况。

( 八) 实地工作终结, 应与被审计单位沟通, 主要内容包括审计概况、审计结论、审计建议等重要问题, 与被审计单位达成共识, 初步形成问题的改进方案。

二、内部关键岗位离任审计

内部关键岗位在离职时, 尤其作为海外子公司的主要管理岗位在离职时, 总部应派遣权威的审计人员对其在职期间的履职情况进行审计, 就其在履职期间是否存在重大违规违纪行为、是否存在重大营私舞弊行为、是否对关键工作内容进行交接等内容进行审计, 主要可采取以下步骤:

( 一) 了解审计目的:

◆ 任职人的离职背景 ( 正常离任审计、违纪离任审计、其他非正常原因) 以及基本任职情况, 结合不同背景和离职原因, 制定相应审计策略及审计侧重点。

◆ 取得职位说明书, 了解职位工作目标与职责。

( 二) 根据初步了解, 编制内审实施计划, 罗列重要事项与问题。

( 三) 与相关人员访谈, 审核任职者的职责履行情况或者远程通过电话、视频等设施进行访谈。

( 四) 查阅相关业务资料、财务资料, 审核任职期间公司或经办项目的财务状况, 落实取得业绩、披露存在问题、明确责任。包括业绩目标的实现情况、所管辖事务的开支状况、公司资产负债状况、盈利或亏损状况以及项目效益状况、所签订的重要合同及其财务结果等。

( 五) 与相关人员访谈、查阅业务记录, 审核任职期间的管理状况

包括部门或单位的组织结构建设、管理系统建设及其实施情况;人员结构、知识结构与职责的匹配性、组织系统的通畅性和效率性;管理风格是否符合发展需求;团队的信任机制是否正常等等。

( 六) 任职期间风险状况审核

包括管理不善或涉及违规操作导致公司存在风险或面临罚款, 如项目失败风险、管理不力或违规操作涉及国家、行业法规风险、业务的法律漏洞或其他条款导致公司损失风险、管理控制风险等等。

( 七) 未决事项审核

包括尚未执行完的合同、尚未结束的项目、财务事宜、技术事宜或法律事宜等等。

( 八) 其他事项, 如可能涉及的舞弊问题等等

三、内部专项审计

内部专项审计是针对财务强相关的、在内部管理出现漏洞的事项, 需要专业审计部门或者财务人员对此事项进行审计, 调查出现漏洞的原因及相应的责任人并最终出具处理意见。主要应由以下几个步骤:

( 一) 制定审计调查方案, 编写审计计划。

( 二) 审计部门应根据专项审计调查事项的大小和工作难易程度及要求, 指派能足够胜任该项工作的人员, 或组成调查组, 确定调查组组长, 实行组长负责制, 明确责权

( 三) 进行现场调查, 与相关人员访谈、翻阅相关资料。对发现的问题进行描述, 并提出改进建议。

( 四) 完成现场审计后, 编写审计报告。

( 五) 审计报告内容应征求被审计单位的意见, 就报告中所列的问题和情况作进一步核实

( 六) 审计报告逐层上报上级领导审阅, 涉及被审计单位相关负责人经济责任的应将审计报告同时送交人力资源部, 由其出具相应的惩处措施。

四、内部审计报告的撰写基本要求

内审人员完成现场审计后, 应撰写内部审计报告。

(一) 内审报告应包括以下内容:

标题正文撰写人报告日期

( 二) 内审报告的正文应包括以下主要内容:

1. 审计调整:针对会计核算中的主要问题提出的调整意见, 并重述被审计单位的资产负债表和利润表。

2. 审计结论:对被审计单位在制度建设、财务管理、业务流程、内部控制等方面存在的问题作出评价, 并对影响企业经营的重大事项、相关风险予以揭示。对于审计中发现的重大违规违纪行为需单独列示, 并详细描述问题及可能带来的损失及风险, 明确整改期限及相关责任人。

3. 审计建议:针对审计发现的主要问题提出改进建议。

五、结束语

面试流程及注意事项 篇8

面试内容及步骤：

1.自我介绍（一分钟）

2.懂得区分短促、复合、连续、断续口令，并分别示范。

3.教官组人员提问。

（整个过程大概两分钟）

注意事项：1.按名单上的顺序进行面试。

2.保持会场安静，有序。

分公司面试制度及流程 篇9

校园招聘季又到了，很多大学生期待进入证券基金、银行行业工作，或者参加相关的实习招聘，那么在进入这些金融行业之前，求职准备是必须地。现在我们一起来了解一下银行行业的面试技巧。

知已知彼，百战不殆。面试之前，你一定要广泛收集各方面的资料与信息。有了充分的资料准备，即便“临场发挥”也会是相当精彩和出色的。有些行业在学历、能力、年龄各方面都有限制，事先要核查一下自己的资格是否符合条件，千万不要存在着碰碰运气的念头。如果你觉得自己符合应聘条件，还得确定自己可以胜任哪种职位。然后要准备好自己的毕业证书、学位证书、专业资格任职证书、获奖证书、身份证、推荐信等材料。之后在校园招聘网上进行网申，网申通过之后，才进入真正的面试阶段。

(一)了解银行招聘流程：

1、四大商业银行总行(以中国建设银行总行为例)：

1)建设银行对于研究生没有设置笔试，直接到总行进行两轮面试。

2)第一轮是多对一形式，2.5分钟自我介绍，然后每人问点问题。最后一问是一个英语问题，例如为什么来建行或介绍自己家乡。

3)第二轮是一个人事主管单独见每个人，提一些问题。

2.政策性银行(以国家开发银行为例)：

1)笔试：开行笔试分两部分分开考试，都是中文。第一部分是类似公务员的综合试卷，有同义、近义、反义以及词语联想等选择，有错误句的判断，有类似GRE的那种逻辑题等等。第二部分是心理测试题，例如问你觉得你在你朋友眼中会是什么样的人等等。

2)一面：作文+大组讨论。作文时间是1个小时；大组讨论：十二个人一组，抽号分配座位，围坐半圈，准备五分钟后开始自由发言。开行有六七人在别一边坐一排，不做任何评论只是不断地记录。

3)二面：多对一面试。

3.外资银行(以汇丰银行为例)：

1)笔试：类似KPMG的英文与数学(题相似甚至相同，但是英文的)你要考虑到大家几乎都做过，所以你的准确率必须很高才可以过关。

2)第二轮简单行为面试。注意他们最强调员工忠诚度，不要随便说你一辈子不离开汇丰，要用使面试官信服的方式和理由来说话。

3)第三轮是笔试case，一大堆资料，先看问题，再理清脉络，然后关注重点部分。最后是一整天的assessmentcenter，包括小组讨论(需要表现leadership，但切记不要aggressive)+presentation+finalinterview。

(二)银行面试发挥在面试时候的状态非常重要，一定不要畏缩，要争取主动，展示出真实的你自己。一些需要注意的地方谨供参考：

1、保持真诚的微笑。让面试官觉得你是个容易亲近的人，让他喜欢跟你一起聊天。

2、熟悉简历。简历上写的都是自己曾经做过的事情，没有理由不知道具体的内容。投行里的人喜欢看细节、刨根问底，希望你对简历上所有的细节都100%了解并可以很好的陈述，从而不至于面试官误认为你是在欺骗。

3、模拟面试。如果有可能的话，请一个有投行面试经历的同学给你一个mock interview，会让你很快的进入状态的，模拟面试后，你自己也可以给自己打分，并进行改进。

4、适当幽默。我始终认为集中的面试求职者对于投行里的专业人士来说是痛苦的，因为这占用了他/她十分宝贵的时间，其机会成本就是数个小时的睡眠。所以，如果你能让他们在这段时间中通过分享你的故事感受到些许的乐趣的话，对于他们来说是一种莫大的慰藉，你成功的概率也就大了许多。

5、了解他/她的背景主动询问并了解他/她的背景，并对其背景表示赞赏和钦佩(一定会是这样的)，说不定你就可以找到更多共同的话题了。

6、专业问题事先看些corporate finance，accounting及valuation等方面的书籍，做到心中有数，至少明白他们在问什么。他们其实不期望你全部回答正确(特别是对非经济类专业的同学)，回答问题中所体现出的分析问题的思路(特别是逻辑性)和business sense似乎更加重要。

公司入职离职流程制度 篇10

一、目的：为使新员工尽快投入到工作中来，形成良好的工作习惯和态度，以及良好的工作氛围和管理制度，便于公司管理，提高效率。

二、要求：相关部门严格按照公司规定执行办理，各级相关领导掌握本制度及流程的全部内容。

三、责任部门：（助理）、各部门负责人、（总经理）

助理：简历筛选、通知面试、初试。

各部门负责人：明确招聘岗位要求、入职离职手续办理、员工培训、员工考核。

总经理：复试、录用、确定薪资待遇、签订劳动合同。

四、具体内容：

被聘用人员入职、离职流程及管理办法：

1、试用：

1）新员工报到：联系方式告知通勤司机，还需提交身份证复印件，学历证明复印件各一份，并办理考勤登记（特殊职位还需提交相关专业证件复印件：会计证、驾驶证、特种技术操作证等）。

2）进入应聘部门试岗一周并由部门负责人给予相关培训。

3）试岗一周后部门负责人将建议告知（助理）、总经理，试岗合格者办理入职手续，详细填写《员工登记表》进入试用阶段。

4）试岗期间（7个工作日内）提出辞职者不予结算工资。

5）在试用期内不符合录用条件的可以经双方协商一致可终止劳动关系。

2、入职：

1）试用期为1-3个月，特殊岗位期限另行制定。

2）由部门负责人进行对员工的考核，并将考核结果上报总经理，总经理批准通过后，确定试用期结束时间。

3）试用期结束后，部门负责人应通报财务部相关人员，以便进行薪资方面的调整与结算。

4）按公司要求的期限或应聘商谈的期限签订《劳动合同》，缴纳养老保险。-1-

3、入职培训

1)招聘人员负责向入职员工讲解公司概况，包括：公司简介、公司文

化、管理制度、岗位规划等。

2)入职部门负责人针对就任岗位提供相关培训，以达到迅速入职。

3)各部门负责人应积极引领新进员工，使其认可公司理念便于更好地

融入公司氛围，投入到工作中。

4、离职流程与制度：

1）处在试岗期的员工（1-7个工作日内）离职应向部门负责人提出申请。

2）正式员工应提前一个月提出辞职，提交辞职报告，说明辞职原因并上

报部门负责人。

3）审批后与岗位替代员工进行工作交接，部门负责人监督整个过程。此

外，交接时需上报纸质版交接单，交接人、接收人、监交人三方均需签字确认。

4）与公司签订《劳动合同》的解除合同，由劳动保险负责人留存并办理

劳保解除手续。

5）到财务部清算，从财务部清理借款、报销单据审核签字、办公用品回收、借物归还等。

6）离职手续完成。

7）财务部结算工资在公司规定的工资发放日与在职员工一同发放。

8）未申请擅自离职，给公司造成损失者，视情节按照《劳动合同》及《劳动法》相关规定应支付公司一定数额的违约金。