遵化2016年财政预算执行情况

遵化2016年财政预算执行情况（精选7篇）

遵化2016年财政预算执行情况 篇1

遵化市2017年财政预算执行情况 与2018年财政预算（草案）的

报

告

—— 2018年2月4日在遵化市第七届

人民代表大会第二次会议上

遵化市财政局局长

张雪娜

各位代表：

我受市政府委托，向大会提出2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年全市财政预算执行情况

2017年，是推进“十三五”规划承上启下的重要一年，在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，全市财税部门深入贯彻中央、省、唐山市和我市市委决策部署，积极适应经济发展新常态，坚持发展新理念，认真应对严峻形势挑战，努力克服经济运行中诸多不利因素，保证了财政预算的平稳运行，为全市经济社会发展做出了积极贡献。

2017年，市七届人大一次会议批准我市财政收入预算为19.3亿元，一般公共预算收入预算为10.74亿元。受国家整体经

（2）2017年城乡居民养老保险基金支出完成1.62亿元，占调整后预算96.1%。

（3）2017年城镇职工基本医疗保险基金支出完成1.84亿元，占调整后预算94.1%。

（4）2017年城乡居民医疗保险基金支出完成3.03亿元，占调整后预算83.9%。

（5）2017年职工生育保险基金支出完成0.08亿元，占调整后预算116.9%。

（三）财政收支平衡情况

2017年一般公共预算收入12.36亿元，税收返还性收入2.72亿元，基数补助收入3.51亿元，专项转移支付收入4.97亿元，一般性转移支付收入4.98亿元，上年结转1.27亿元，债券收入0.3亿元，调入资金6.95亿元。减上解支出0.43亿元，实际支出35.12亿元，结转下年上级专款支出1.51亿元。

2017年政府性基金收入6.41亿元，专款补助收入及上年结转1.35亿元，债券收入1.3亿元，政府性基金支出7.02亿元，结转下年上级专款支出0.34亿元，调入一般公共预算使用1.7亿元。

2017年社会保险基金各项收入14.4亿元，上年结余6.07亿元，社会保险基金各项支出13.97亿元，累计结余6.5亿元。

为圆满完成2017年预算任务，重点抓了以下四方面工作：

1、围绕中心，服务大局，着力促进经济平稳较快发展。一是全力抓收入，提高收入质量。面对经济下行压力和政策性减收的考验，始终把组织收入工作放在突出位置，在努力实现应收尽收的基础上，更加注重收入质量的提升。通过聘请第三方中介机构进行纳税评估分析、积极开展综合治税和房地产行业税收、契税、车船税等10项税费专项治理行动、加强非税收入征管稽查、组织国有资产收益清缴和加强债权清收等一系列挖潜增收的有效措施，完成一般公共预算收入12.36亿元，同比增长23.1%，增速位居唐山14个县（市）区第二名，收入总量排名提升了3位。二是奋力争资金，增强发展活力。认真分析上级政策，实行争取上级专项资金绩效考核奖惩制度，加强部门联动，采取更加主动的方式争取更多资金支持。争取到上级转移支付资金12亿元；争取到省级财政救助资金9724万元；争取到地方政府置换债券10.34亿元（其中新增债券1.6亿元）；争取到国家开发银行棚户区改造项目资金4.38亿元。上述资金的争取到位，重点保障了教科文卫、农林水土、城乡交通、企业技改创新等事业发展，为进一步增强全市经济发展的活力提供了更多的财力保障。三是致力新举措，改善发展环境。充分发挥财政职能作用，通过资金、政策等多种保障手段，全力支持大气污染防治工作，累计发放防治大气污染补贴资金4600万元，重点用于燃煤锅炉整治、洁净型煤及高清洁炉具推广等项目。全力推进政府和社会资本合作（PPP）模式工作开展，成功运作PPP项目12个，总投

决算、“三公”经费预决算公开，扩大公开范围，细化公开内容，明确公开时限，规范公开渠道，让财政资金的运行更加公开透明。三是深化国库集中支付和电子化改革。通过几年来的改革试点，我市国库集中支付和电子化改革已经实现了“横向到边，纵向到底”的全覆盖，财政资金的拨付由以前的“资金流”变为“指标流”，支出实现了规范化、透明化、信息化，大大减少了资金积压沉淀，显著提高了利用效率。四是国资管理不断加强。全面加强国有资产管理，建立资产管理与预算管理、财务管理相结合的运行机制，实现国有资产合理配置和保值增值。出台了《遵化市行政事业单位国有资产管理办法》，进一步规范行政事业单位国有资产出租出借行为，并加大了对国有资产处置和行政事业单位国有资产出租、出借收入收缴力度；按照《遵化市临时机构国有资产配置使用管理办法（试行）》文件要求，进一步规范了对全市临时购置、回收闲置等资产的统一管理、调配和处置。

4、完善制度，规范管理，着力提高依法依规理财水平。一是优化专项资金拨付程序，修改完善了《遵化市人民政府关于进一步加强财政资金审批程序提高工作效率的通知》文件，对财政资金的审批、拨付程序、资金发放方式进行了再完善，进一步优化了资金审批流程，加快了资金拨付进度，提高了办事效率，节约了财政资金，其中，仅医保资金节约率就达14%。二是财政监管进一步加强，深入开展“一问责八清理”“小金库”专项治理和惠农资金落实不到位专项治理工作，对专项治理中发现的问题，督促单位立行立改、建章立制，促进监管工作规范化，有效维护财经纪律。针对监管中发现的问题，重新制定和修改完善了《遵化市关于加强专项资金管理办法》、《遵化市财政局内部控制制度汇编》等文件，既注重对所有财政专项资金的监管，又注重加强财政内控管理，财政防控风险能力不断增强。三是财政投资编审和政府采购有序进行，对财政投资的62项重点工程预算进行了造价编审，受审资金1184.7万元，节约资金113.08万元，节约率9.5％；严格按照《政府采购法》要求，依法依规规范采购行为，全市完成政府采购支出38764.29万元，节约资金4525.17万元，节支率10.45％。四是清理和规范了财政专户，按照《财政部关于全面清理规范地方财政专户有关事宜的通知》文件要求，对财政专户进行全面规范清理，堵塞财政专户的管理漏洞。五是财务管理基础工作进一步加强，加大对全市会计从业人员的培训力度，培训全市会计从业人员2204名，培训率100%，考试通过率100%；对802名来自全市648个行政村及25个乡镇农经站会计人员进行了财政涉农资金政策培训，进一步提高了农村财会人员会计业务水平。

2017年，全市财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了较好成绩。这些成绩的取得既得益于市委的正确领导，又得益于市人大、市政协的有力监督和支持，还得益于全市人民的共同努力。在肯定成绩的同时，也应该看到财政经济运行过程中，还存在着一些矛盾与困难，主要表现在：一是全市财税经济稳步提升的任务还

103、平衡情况。2018年政府性基金预算可用财力22.68亿元，其中：政府性基金本级收入安排22.18亿元，上年结转及提前下达转移支付资金0.5亿元；政府性基金本级支出安排10.61亿元，上年结转及提前下达转移支付支出0.5亿元，调入一般公共预算收入11.57亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支安排情况

2018年国有资本经营收入2780万元，调入一般公共预算收入统筹使用。

（四）社会保险基金预算收支安排情况 1、2018年企业基本养老保险基金收入计划5.57亿元，上年结余0.53亿元，支出计划5.57亿元，累计结余0.53亿元。2、2018年城乡居民养老保险基金收入计划1.98亿元，上年结余1.33亿元，支出计划1.71亿元，累计结余1.6亿元。3、2018年城镇职工基本医疗保险基金收入计划2.52亿元，上年结余2.02亿元，支出计划2.19亿元，累计结余2.35亿元。4、2018年机关就业基本养老保险基金收入计划4.71亿元，上年结余0.17亿元，支出计划4.62亿元，累计结余0.26亿元。5、2018年城乡居民医疗保险基金收入计划4.14亿元，上年结余2.56亿元，支出计划3.93亿元，累计结余2.77亿元。6、2018年职工生育保险基金收入计划0.08亿元，上年结余0.07亿元，支出计划0.08亿元，累计结余0.07亿元。

三、振奋精神，硬化措施，确保2018年预算任务圆满完成

为确保圆满完成2018年预算任务，将重点抓好以下四方面工作：

（一）强化收入征管，着力稳增长、提质量。一是落实任务，强化财税协同配合，积极落实全年税收收入预算，分级落实责任、传导压力。完善激励约束办法，进一步调动各乡镇（街道办）、各部门抓征管、促增收、提质量的积极性。二是落实监管，提高税源管控能力，健全税收保障机制，用好综合治税的涉税信息共享平台，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，通过提高征管效率来挖掘税费增收潜力。三是落实政策，支持稳增长的各项减费降税措施，正确处理减费降税与依法组织收入的关系，全面加强非税收入征管，努力提高非税收入质量，千方百计增加财政收入总量。

（二）强化支出管理，着力抓统筹、提绩效。一是进一步压缩一般性支出，优化支出结构，盘活存量资金，用好增量资金。按照“四保”的原则，优先保障工资性支出、基本运转支出、基本民生支出等基本公共服务的必要支出。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，努力降低行政运行成本。二是硬化预算约束，严格控制预算调整事项，预算执行中，除应急支出及市委、市政府确定的重大事项外，原则上不再追加预算。三是加快预算执行进度，通过超前论证、加快项目实施，避免“资金等项目”问题；对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金，及时调整用途、用于急需支出，避免资金

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遵化2016年财政预算执行情况 篇2

一、近年来预算执行中存在的问题

1.财政支出金额在各月份、各季度之间分布不均衡。2月、10月受法定节假日影响支出金额最低, 12月份最高。2012年12月份单月支出金额为13.99亿元, 比1—3月累计支出的10.76亿元还高3.23亿元, 是单月支出最低金额的4.47倍。2011年后半年支出金额为33.09亿元, 比前半年9.75亿元高出23.34亿元, 是前半年的3.39倍;2012年后半年支出金额为42.28亿元, 比前半年28.96亿元高出13.32亿元, 是前半年的1.46倍, 与2011年支出比较相对均衡。

2013年上半年公共财政预算与政府性基金预算执行进度为27.3%, 比序时进度低23.7个百分点, 其中公共财政预算执行进度为23.97%, 政府性基金预算执行进度为35.94%。

(单位:万元)

上表说明:一季度预算指标仅包含人员经费、日常公用经费、专项业务费, 4月份预算批复后预算指标为年初预算和追加预算指标。因指标不同, 预算执行进度出现4月份比3月份降低情况。

2.项目支出预算执行进度缓慢问题突出。2012年上半年项目支出金额为15.6亿元, 支出进度为43%, 剔除下达县区资金6.51亿元, 市本级支出金额为9.09亿元, 支出进度为30.69%, 比序时进度低19.3个百分点。国土局、教育局、粮食局、公安局、执法局、卫生局、科技局等部门上半年项目预算支出进度分别为11.71%、9.45%、5.72%、5.18%、3.4%、2.99%、2.08%。部分单位的大型修缮费、大型购置费等项目6月底还未进入财政投资评审或政府采购程序, 支出为0的项目很多。如:执法局的主城区亮化工程7000万元, 支出进度为1.42%;科技局的科技研发专项资金3900万元, 支出进度为0;卫生局的市县乡村一体化建设700万元, 远程影响诊断会诊平台建设900万元, 支出进度为0。

(单位:万元)

据统计, 2012年6月底基本建设项目预算指标为3.57亿元, 支出0.25亿元, 进度为7.07%。当年31个项目中开始支出的有12个项目, 支付完毕的有4个项目, 19个项目支出金额为0。其中上半年建设局基建项目进度为5.77%、园林局基建项目进度为0.63%、教育局基建项目进度为0.5%。

二、预算执行进度缓慢原因分析

1.预算编制和预算批复时间与年度计划脱节。一般当年9月份左右开始编制下一年度预算, 由于多数单位下一年度的工作任务、目标计划等仍未考虑或未作细化, 收支计划和许多专项支出由于目标任务不够具体, 使预算编制难以细化。受人代会召开时间的影响, 预算批复时间一般在3、4月份, 导致每年一季度的财政支出主要拨付经常性经费和专项业务费, 影响全年支出进度。

2.单位“重预算、轻执行”的传统观念影响预算执行。一是部分单位申报预算只强调既得利益, 争取项目、争取更多资金, 使预算编制虚高, 或与实际工作脱节。二是单位对具体项目无详细推进计划、推进措施、责任人, 项目推进缓慢。预算单位对当年整体推进预算执行缺乏概念。资金争取来后, 未落实到具体项目的预算难以实施, 无法制定计划。即使是有内容的项目, 也没有确定项目实施时间表, 只遵循传统执行的时间或等到后半年再说, 前半年支付相对缓慢。财政部门列出各种项目支出时间表、程序、进度要求, 想方设法推动预算执行, 有的按要求在行动, 有的置之不理。

3.项目支出实施进度缓慢。主要原因:一是项目单位从启动规划设计、可行性研究、招投标等管理程序的具体实施有一个过程。财政部门要求“一下”批复的大型修缮类项目, 即可进入评审程序。单位实际进入评审的时间基本在“二下”批复后, 有的单位6月底仍未进入该程序。二是项目实施缺乏跟踪问效机制。近几年来, 市本级财政部门投入力度加大, 项目点多面广, 要做到对项目实施全方位跟踪监督还比较困难, 项目绩效目标评价也没有全面展开, 不利于项目的督促实施, 影响项目支出进度。由于项目实施进度缓慢, 导致项目支出结余较多, 影响了整个财政支出进度的推进。三是基本建设项目严重影响支出进度。一个基本建设项目经市政府、发改委、规划局、国土局、财政局等部门批准后, 指标下达一般到了二季度, 单位经过各种程序进入施工阶段在三季度, 付款时间自然集中到了四季度。

三、加快预算执行进度的措施

1.逐步提高预算编制的科学化、精细化水平。对项目支出, 要加强事前论证和规划工作, 尝试将财政投资评审机制引入项目支出预算管理, 把项目预算评审建成部门预算管理流程的必经程序。通过评审的项目才能安排预算。评审结论作为安排项目安排的依据, 凡未经审核的项目, 不得列入部门预算。对基本建设项目安排, 应从上年度的后半年开始, 进入各种审批程序, 凡12月底前经过评审的项目列入下年部门预算。

2.逐步建立部门或单位预算执行目标责任制。各预算单位要强化项目支出预算执行主体责任意识, 建立项目支出预算执行管理责任制, 部门主要领导要切实负起严格预算执行的责任和义务, 履行预算执行管理职责。单位要根据内设部门的职责和分工, 对财政批复的年度预算指标进行分解, 落实到具体部门、具体环节、具体岗位上, 明确预算管理的目标、要求和责任, 建立全方位的财务预算执行责任体系。

3.建立项目支出预算执行追踪问效和预决算衔接制。财政部门要加强对项目支出预算执行的跟踪问效, 准确把握财政支出走势, 监督各部门加强项目支出预算执行管理, 加大决算审核力度, 着力提高决算分析水平, 注重财政预、决算的对比分析, 要将月份预算执行情况和决算结果作为编制下年度部门预算的重要依据和参考。

4.进一步改进和完善财政绩效考评体系。全面推行并进一步改进完善项目绩效考评体系。对财政资金安排的项目实现结果、社会效益、经济效益及环境效益等进行综合考核, 并将考核结果作为预算编制依据。

5.建立项目支出预算执行情况分析制度和通报制度。财政部门、预算单位要建立对部门项目支出预算执行情况的分析报告制度。财政部门适时对本级预算单位实行项目支出预算执行情况进行综合考核, 将考评情况在一定范围内进行通报, 引起单位重视, 推动预算执行。

6.建立预算执行进度与预算挂钩制度。截至当年度9月底, 凡是项目执行进度未达到序时进度的, 将按照实际进度与序时进度的差额比例, 核减项目预算;对于未开展的项目提出依据, 如无依据, 全部核减, 调剂使用。

摘要：文章分析了晋城市近年来预算执行中存在的问题, 提出了加快预算执行进度的对策。

关键词：晋城市,财政预算,执行进度,对策

参考文献

[1]李福香.对应收账款管理问题的探讨[j].会计师, 2011 (11)

遵化2016年财政预算执行情况 篇3

笔者根据实际工作经验，总结了以下两种方法：

一是检查分析，就是运用预算实绩和有关资料进行对比分析。具体说来，检查分析预算收支执行情况要有全面、准确的数据资料，不仅要有当年本期资料，同时还要有以往的资料和外地资料。整理汇总后，以本期完成实绩与年度预算对比，与上年同期对比，与先进地区对比，这样可以比出进度的快慢、增减的因素和与先进地区的差距。同时，要与乡镇工农业总产值完成情况比，看财政收入的增长速度是否与之相适应。通过全面对比，抓住对收支影响较大的问题，进行解剖分析，摸清情况，提出措施，解决问题。

二是抓住重点，就是抓住检查分析预算执行情况的重点方面。以下两点可作为重中之重：首先，国家相关政策执行情况的检查分析。要检查分析收入是否按政策，支出是否按预算，追加追减是否按程序；工商税收是否依法及时、足额组织入库；其他预算收入是否预算级次、分成比例正确划分，有无截留、挪用现象；各项专款是否按规定专款专用，有无随意调剂、挤占、挪用情况。其次，预算收支内容的检查分析。在财政收入方面，乡镇财政收入主要有财政部门征收的纳入预算管理的非税收入和税务机关征收的属于地方部分的工商税收。财政部门征收的非税收入，除政策因素外，没有太大变化，相对稳定，且占乡镇财政收入权重较小。因此，检查分析重点应放在工商税收上。要重点检查分析纳税对象（纳税人）应纳税额是否足额、及时入库，有无挪用、拖欠、甚至偷漏现象；有无违反规定退库或应退未退以及金库“空转”等调剂财政收入现象。在财政支出方面，主要看正常经费是否按进度拨付和支付；有无超预算使用，特别是行政管理费和其他事业费开支情况，检查分析增减情况，对于专项款项应重点检查，确保拨付按进度，支出有依据，使用有效果，专款专用。

（作者单位：江苏省灌南县新安镇财政分局）

遵化2016年财政预算执行情况 篇4

政预算报告

在旧屋基彝族乡第十届人民代表大会第二次会议上

王家祥

（2008年1月14日）

各位代表：

我受旧屋基彝族乡人民政府委托，向大会作2008年财政预算预计执行情况和2009年财政预算报告（草案），请审议。

2008年工作简要回顾

2008年是全面贯彻执行党的十七届三中全会精神的关键之年，也是建设社会主义新农村和实施“866”工程的重要之年。一年来，在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督指导下，认真贯彻落实中央、省、市、县财政工作会议精神，紧紧围绕乡党委、政府的工作部署，财政工作面对新情况，立足新起点，开拓新思路，不断提高服务水平，以保工资、保职能正常运转为出发点和归宿。通过全体干部职工的积极工作，使我乡财政平稳运行，为全乡经济社会全面发展作出了积极贡献。财政所是一个综合职能部门，全所职工齐心协力、团结一致，切实加强财政管理，在人少事多的情况下，狠抓增收节支工作，做到增收节支。一是加强党风廉政建设，层层签订《党风廉政建设责任书》。对中小学、农科

站、林业站、计生服务站、畜牧站、水务所等12部门进行“小金库”清查，并作出书面承诺，顺利通过上级检查； 二是认真贯彻执行上级文件精神，严格收支管理。三是强化自身学习，积极参加各种法律法规培训。四是抓好“千村扶贫，百村整体推进”工作。五是认真落实各项惠农政策，粮种补贴、综合补贴、油菜补贴、能繁殖母猪补贴兑现到位。

诚然，我乡财政工作虽取得一定成绩，但还存在许多困难和问题，主要表现在：一是财政增收空间小，收入单一，财政增长后劲不足；二是政策性增长所需资金较多，收入远远满足不了规范公务员津补贴，事业单位人员工资正常晋升，调入人员增加工资等支出；三是上级借款资金有限，财政支出压力加大，部分专款及公用经费远远满足不了支出的需要，供需矛盾突出。

2008年收支情况

2008年全乡本级总收入839477元，其中：一般营业税收入193149元，个人所得税6996元，资源税180元，城市维护建设税3915元，印花税完成1498元，烟叶税633739元。全乡2008年全年完成支出4616024元。

2009年一般预算收入计划

收入总计855000元。其中：一般营业税收入200000元,个人所得税8000元,资源税3000元,城市维护建设税4000元,烟叶税640000元，比2008年增长9.8%。现将2009年支

出安排如下：

一、一般公共服务2115600元。

1、乡人大事务：168600元（含代表活动经费24500元）；

2、乡政府：795000元；

3、财政事务：229000元；

5、计生、服务站：462000元；

6、乡党委：317000元；

7、青年妇女：144000。

二、国防（民兵事业费）10000元。

三、公共安全：89200元。

1、司法调解39200元，公共卫生突发事件50000元。

四、教育（党校）56000元。

五、文化体育与传媒143000元。

1、文化站：86000元，2、广播站：57000元。

六、社会保障与就业（劳动保障所）：46000元。

七、城乡社区管理事务（村建所）：83100元。

八、农林水事务：969000元。

1、农科站：352000元，2、村两委补助（村委会村社长）：266000元，3、林业站：351000元，九、交通管理所：83200元。

十、安监所：93500元。

十一、其它支出：80000元。

十二、预备费：100000元。

全年共支出3868600元。

各位代表：

遵化2016年财政预算执行情况 篇5

各位代表：

我受**市人民政府的委托，向大会报告XX年财政预算执行情况和XX年财政预算，请予审查，并请各位政协委员和列席的同志提出意见。

一、XX年财政预算执行情况

XX年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务，认真实施积极财政政策，不断深化财政改革，以抓财政收入为中心，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，加强财政监督，通过艰苦努力，圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务，全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我市可持续发展作出了应有贡献。

（一）财政预算变动情况

从XX年开始，州财政按上级要求对补助收入提前预告，编入年初预算，所以，经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政XX年财政收支预算，上报州财政后根据补助内容进行了调整，经州财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。在预算执行中，今年10月，根据收支变化情况和州财政下达的目标任务，市八届人大常委会第二十五次会议批准对XX年财政预算又进行了调整。

（二）财政收入执行情况

XX年我市财政收入继续保持快速增长态势，收入质量有所提高，可用财力增幅较大。决算结果是：上划中央两税、所得税完成50,305万元，占年初预算（人代会审议通过，以下相关指标同）51,068万元的98.51%，占调整预算51,832万元的97.05%，同比增长24.41%；地方一般预算收入完成143,211万元，占年初预算136,034万元的105.28%，占调整预算143,196万元的100.01%，同比增长29.52%，占州下达工作目标任务140,000万元的102.29%，下达奋斗目标任务143,000万元的100.15%；地方政府性基金收入完成83,845万元，占年初预算80,942万元的103.59%，占调整预算82,744万元的101.33%，同比增长22.05%。一般预算总收入完成193,516万元，占年初预算187,102万元的103.43%，占调整预算195,028万元的99.22%，同比增长28.15%。上级补助收入完成100,506万元（其中：一般预算补助97,406万元、地方政府性基金补助3,100万元），占年初预算45,998万元的218.50%，占调整预算68,401万元（其中：一般预算68,107万元、政府性基金294万元）的146.94%，同比增长5.72%。地方债券转贷收入3,000万元。一般预算在完成的中央和地方两级收入、补助收入和债券转贷收入中剔除上划中央收入50,305万元，加上年结余8,323万元，一般预算财力收入完成251,940万元，占年初预算182,032万元的138.40%；地方政府性基金收入加上级补助及上年结余，地方政府性基金财力收入完成87,738万元，占年初预算80,942万元的108.40%，占调整预算83,831万元的104.66%，同比增长23.11%。总体上全面完成了州、市确定的收入目标任务。

（三）财政支出执行情况

XX年地方一般预算本年支出完成242,389万元，占年初预算181,646万元的133.44%，占调整预算219,970万元的110.19%，同比增长18.88%；上解支出709万元，占年初预算386万元的183.68%，占调整预算709万元的100.00%；一般预算收支品迭后年终结余8,842万元（结转结余6,265万元、净结余2,577万元）。地方政府性基金支出完成84,471万元，占年初预算80,248万元的105.26%，占调整预算83,831万元的100.76%，同比增长20.87%；基金上解支出2,000万元；地方政府性基金收支品迭后年终结余1,267万元。全年实现财政收支平衡，结余略有增长。

（四）预算执行的有关说明

1、影响财政收支情况。

XX年我市财政收入规模较往年又有明显增大，大幅提高了民生、惠民、城乡建设等重点支出的资金保障。但是由于受经济大环境及州上第二批上划重点企业主体税收政策的影响，地方一般预算收入中税收占比由去年的71.14%下降为67.67%。

支出方面，由于兑现公务员第二步规范津补贴和同步提高义务教育教师绩效工资，卫生和计划生育系统实施绩效工资，改善学校办学条，一环路拆迁及安置房建设，湿<>

地公园、城乡基础设施建设，优美乡镇建设及城乡环境综合整治，生态市建设及创国家级森林城市建设等重点支出需财政投入大量资金，收支矛盾更显突出。

2、上级对我市专项补助和转移支付补助情况。一是一般预算专项补助45,480万元，比上年减少1,226万元，下降2.62%；二是基金专项补助3,100万元，比上年增加615万元，增长24.75%；

三是一般预算其他转移支付补助（不含专项补助）51,926万元，比上年增加6,047万元，增长13.18%。以上专项项目补助和转移支付补助都如数落实安排，并严格按规定用途使用。

3、部分重点支出预算执行情况。XX年我市重点支出得到了有力保障，其中:教育支出57,286万元，同比增长18.64%；城乡社区事务支出95,921万元，同比增长80.23%；农林水事务支出24,265万元，同比增长25.35%；社会保障和就业支出32,973万元，同比增长19.57%；一般公共服务支出25,203万元，同比增长0.33%；医疗卫生支出16,837万元，同比增长10.48%。

4、财政部代理发行地方政府债券收入及使用情况。XX年我市财政部代理发行地方政府债券收入3,000万元，已按批准的项目落实安排。

5、“民生工程”及“八大扶贫工程”资金拨付情况。在保证必需支出的前提下，积极筹措资金，投入民生工程，全年“十大民生支出”7亿元；按预算落实安排“八大扶贫”资金，及时掌握资金动态，确保项目资金的落实到位和安全有效。

6、预算超收及新增财力安排使用情况。XX年一般预算收入实现超收7,177万元，政府性基金超收2,903万元，补助收入增加51,408万元，债券转贷收入3,000万元，收回以往支出4,672万元，上级专项归垫市级财力以往已安排支出106万元，以上各项共计新增财力69,266万元。新增财力主要安排用于有明确规定用途的项目、公务员第二步津补贴调标及义务教育教师绩效工资同步增加、卫生（含计划生育）人员实施绩效工资、城乡建设、教育、农业、水利、社会保障等重点支出。

7、总预备费3,000万元及收回以往安排支出，经批准后如数转为预算准备金，由市财政统筹安排，用于新增支出的的资金供给。

8、在预算执行中，由于收入结构的变化，支出预算的执行也随之进行了必要的调整。

9、基金上解2,000万元，是根据**市人民政府向州政府请示今年安排上解攀钢基地征用州农垦公司土地收入。

上述预算执行情况均为XX年12月31日预算执行结果整理统计数据，我们将在完成决算汇编并与州财政局办理结算后，再按程序向市人大常委会报告。

（五）XX年财政的主要工作

1、抓改革促管理，财政管理逐步精细化、规范化。

一是预算编制更加科学、规范，预算执行力度增强。我市部门预算按要求首次使用e财软件编制，基本支出在很**度上实现了按标准定额编制，编制范围、口径更加明确，根据市人大通过的总预算，落实下达部门预算，预算编制更加科学化、精细化，编制质量进一步提高，预算约束力明显增强；二是财政国库集中支付深入推进；三是开展财政支出绩效评价和财政投资评审工作，加强对项目资金管理，提高财政资金使用效率。在对项目资金进行财政支出绩效评价和投资评审的基础上，为进一步加强政府投资项目资金管理，今年我们又以西府发[XX]94号文件在项目立项、项目预算、资金拨付、资金管理、财务监督等方面作了进一步要求。选定67个项目进行财政支出绩效评价，涉及资金5亿元。财政投资评审工作今年以项目预算评审为重点，共完成561个项目评审工作，涉及项目资金241,360万元，审减金额17,647万元，平均审减率7.3％；四是加强非税收入管理力度，严格按规定实行“收支两条线”管理。

2、强化财政监督职能，确保财政资金安全。

一是今年在全市范围内开展了财政专项资金检查。二是加强账簿监管，规范各部门财务行为，依法进行建账监管和年检。三是按要求对家电、汽车摩托车下乡、粮食直补、综合直补等专项资金进行检查，经检查未发现销售网点套取财政资金的情况，大部份乡镇做到了专户管理。四是开展“小金库”专项治理自查自纠和“回头看”工作，收回违规违纪资金29.9万元，罚款5,000元。四是开展强农惠农资金专项清理检查工作，对发现的问题及时纠正和完善。

3、完善保障机制，加大社会保障资金投入，确保民生政策落实，促进社会和谐发展。

一是调整和优化财政支出结构，增加对公共服务领域的投入，重点加大就业、社会保障及民生重点投入；二是配合有关部门加强各项社会保险基金的征缴，加大对参保单位欠费清缴，积极协助社保部门开展扩面工作；三是加大对社会保障投入力度，农村低保、城市低保、城市医疗救助、农村医疗救助等社会保障投入明显增加，贫困群众生活得到保障，实现应保尽保；四是我市新型农村合作医疗制度已全面实施，现共有参合人员38.71万人，参合率达94.44%，农民个人筹资777万元，各级财政投入4,646万元；五是开展新型农村养老保险试点工作，已有45,501人直接受益；六是开展下岗职工小额担保贷款，已累计贷出资金108万元，小额担保贷款让一部份下岗人员实现了再就业。

4、加强国有资产管理，提高国有资产经营效益，发挥市国资公司对**经济建设的促进作用。

5、推进社会主义新农村建设，落实各项支农惠农政策，加强农业综合开发项目和资金管理，积极向上级争取农业综合开发资金投入，落实本级财政配套资金，保证今年我市开发任务的按时、按质、按量全面完成。

6、努力化解债务，清理乡村两级债务。

一是为了更有效地化解政府债务，根据我市的实际情况，今年我们切实加大政府债务清欠力度。二是清理核实锁定乡镇债务，经与审计部门配合，清理核实锁定乡村债务7,572万元，其中：乡（镇）级债务5,511万元、村级债务2,061万元。

XX年市财政工作虽然取得了突出成绩，但依然存在一些困难和问题。一是刚性支出和建设资金需求的大幅增加，支出压力也随之加剧，收支矛盾更显突出；二是税性收入占比不高，经常性收入的增速与地方财政收入的增速不能同步，势必影响财政收入的质量；三是支出的安排在较**度上依赖土地收入，在未来的几年还需这部份收入才能保证建设的资金供给；四是政府性债务规模的扩大，特别是公益性项目贷款的增加，形成潜在的隐形财政赤字；五是财政管理水平有待进一步提高，财政监管力度还需加强；六是财政干部队伍整体素质还有待进一步提高，以更好地适应我市经济、社会发展的需要。

二、XX年财政收支预算草案

XX年市财政根据市委、市政府的工作重点，按照积极稳妥、统筹兼顾、增收节支、留有余地的原则编制预算。收入预算安排是根据区域经济发展和上级对补助收入预告，按要求与地方收入一并编入年初预算。支出预算安排向公共领域倾斜，加大对民生、扶贫、教育、社会保障、公共卫生、生态环境、节能减排、城市建设等方面的投入，促进全市社会经济事业和谐发展。XX年财政收支预算建议安排如下：

（一）收入预算安排

根据我市XX年经济增长目标，建议XX年安排上划中央两税及所得税56,838万元，同比增长12.99%；地方一般预算收入170,020万元，同比增长18.72%；地方政府基金收入100,012万元，同比增长19.28%。一般预算总收入为226,858万元，同比增长17.23%。按照上级财政提前告知的转移支付指标，年初安排补助收入65,826万元。在安排的中央和地方两级收入中剔除上划两税、所得税、加上补助收入后，一般预算财力收入为235,846万元，地方政府性基金财力收入100,012万元，同比增长19.28%。

（二）支出预算安排

XX年支出预算根据《预算法》、上级关于编制XX年预算的通知精神和市委、市政府的地方经济事业发展规划，按照有“有保有压，突出重点”的原则，建议年初预算安排：一般预算支出235,050万元，上解支出796万元；地方政府基金支出100,012万元。支出的具体内容是：

1、一般预算安排基本支出110,267万元。

一是年初安排下达工资福利、津贴补贴、绩效工资、一次性奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出50,571万元；离退休（职）费用17,234万元，住房公积金6,327万元，村社干部补助、一村一名大学生补助及其他生活补助2,942万元；补助新农**金600万元、城市低保320万元、农村低保260万元、城市医疗救助20万元、新型农村合作医疗612万元、农村医疗救助20万元、城镇居民基本医疗保险42万元；退役士兵安置156万元、流浪乞讨人员救助68万元、五保供养255万元、农村社会救济37万元，其他对个人家庭补助1,046万元。以上各项支出合计80,510万元。

二是预留补助事业人员津补贴、卫生、计生及其他事业人员绩效工资、正常增资进级及新进人员经费、住房公积金、生活补助、退休安家费、死亡抚恤丧葬费、城管局协管员节假日加班等未在年初下达的人员经费13,000万元。预留社会保障专项补助9,228万元。

三是安排各部门日常公用经费、车辆燃修及保险费、工会费、福利费及其他商品服务等支出7,529万元。

2、一般预算安排部门行政事业性项目支出36,736万元，其中：综治ww经费818万元，出版及印刷费237万元，民兵国防兵役征集200万元，党建经费147万元，设备购置2,074万元，接待费400万元，暖冬、春节及其他慰问经费510万元，人代会、政协会、党代会及其他会议经费377万元，艾滋病、霍乱、结核、血吸虫等各类疾病预防控制401万元，目督考核等奖励经费1,142万元，禁毒130万元，护林防火227万元，征收机关以奖代补资金5,000万元，行政性收费及罚设收入按政策安排支出6,000万元，教育转移支付对口安排支出6,780万元，部门事业经费2,016万元（含体育事业费66万元），农业保险313万元，“家电下乡”补贴500万元，外事机构及外出考察费、各种办节经费、国家赔偿支出、职工教育、补助部门公用业务等支出9,464万元。

3、一般预算安排生产建设项目支出84,547万元，其中：城市维护支出1,300万元，防震救灾322万元，消防武警支出392万元，政府承贷款还本付息支出8,546万元，生态市建设节能减排支出4,177万元，科学技术支出582万元，教育建设资金7,411万元（含教育费附加支出4,044万元），农业项目资金支出6,239万元，烤烟税返及其会议经费支出850万元，乡镇政权建设支出1,215万元，水利工程项目支出2,300万元，部门建设项目支出8,563万元，农村税费改革转移支付安排教育支出505万元，人民防空经费1,390万元，扶贫资金3,700万元（其中：八大扶贫资金3,000万元），扶持地方经济发展支出3,000万元，安排以往建设资金缺口8,000万元，城乡建设（含新农村建设）项目资金预留26,055万元。

4、一般预算安排总预备费3,500万元。

5、一般预算安排上解支出796万元，其中：契税征收费上解396万元，“三代”手续费上解400万元。

6、地方政府性基金支出100,012万元，其中：地方教育附加支出589万元，残疾人就业保障金支出363万元，城市基础设施配套费支出2026万元，国有土地使用权出让金支出76,455万元（含上解州财政农恳公司土地收入），农业土地开发资金支出144万元，国有土地收益基金支出3,668万元，其他政府性基金支出16,767万元。

地方政府性基金按规定用途安排使用，在预算执行中根据确定的项目落实下达。其中：今年的土地收入主要用于一环路安置房建设、城乡基础设施建设（含廉租房建设）等支出；地方教育附加支出与一般预算安排的教育建设资金整合计8000万元用于我市中小学建设；残疾人就业保障金支出用于残疾人事业；城市基础设施配套费用于城市公共设施及环境卫生支出。

7、对于年初预留未下达的预留资金，基本支出有政策规定的按政策规定执行，没有政策规定的按要求报批后执行，项目支出报市领导批准或市财经领导小组集体研究决定后落实安排。

三、XX年财政工作思路和措施

XX是“十二五”规划的开局年，我们要统筹兼顾做好各项财政工作，特别是要把用好管好财政资金放在更加突出的位置，集中财力支持办好教育、医药卫生体制改革、保障性住房、水利设施建设、保障困难群众基本生活等关系民生的大事、实事，大力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

（一）促进经济平稳较快发展

促进扩大消费需求，多渠道促进增加农民收入，落实义务教育学校、公共卫生和基层医疗卫生事业单位绩效工资政策，完善家电下乡和以旧换**策等。进一步优化投资结构，优先安排续建、收尾项目，控制新上项目。支持节能减排、环境保护和增加就业。

（二）加大强农惠农力度，推动农村发展，增强农业综合生产能力

以农田水利建设为重点，推进农业综合开发，支持新农村建设，支持现代农业产业技术体系建设，农业技术推广和科技成果转化，完善农业保险保费补贴政策，健全村级公益事业建设一事一议财政奖补制度等。

（三）实施积极财政政策，推动经济社会协调发展

一是抓住机遇，积极争取中央、省、州的项目支持；二是确保城乡重点建设项目的投入，加快工业园区建设，促进招商引资项目及时落实到位，培育一批能推动我市经济发展的实体。支持企业发展，提高企业的市场竞争力，进一步提高企业经济效益；三是加快发展现代农业，加大对优质特色农产品和农村基础设施建设投入力度，促进农业经济又快又好发展；四是加强城乡环境综合整治，改善城乡环境，提升城市形象，支持以旅游产业为主导的第三产业发展，从而增强财政收入的增长基础。

（四）进一步保障和改善民生，降低行政成本，确保民生等重点支出的需要

在预算执行中要保证年初预算安排的教育、医疗、社会保障、环境保护、生态市建设、八大扶贫、社会治安、ww等民生项目的落实到位。为保证重点支出的需要，一是年初部门预算的日常公用经费继续在标准定额的基础上压缩5%；二是对部份项目经费因工作业务新增和范围扩大给予适当增加外，尽力压缩行政事业性项目支出，减少行政成本；三是继续加强项目投资评审工作，资金的安排要按确定的项目及工程进度供给资金，避免财政资金的闲置和浪费，杜绝虚报冒领，套取财政预算的支出；四是压缩行政机关办公楼修建和行政用车购置支出。

（五）加强财政科学化精细化管理，切实提高财政资金使用效益

完善基本支出定员定额标准体系，对项目支出实行项目库管理，强化预算管理，细化预算编制内容，提高预算年初到位率，进一步增强地方预算编制的完整性。

加强国有资产管理，充分发挥国资公司对经济发展的作用。市国资公司要认真履行代理政府经营管理国有资产的职能，在保证国有资产保值增值的同时，通过投融资平台，争取金融资金，减轻财政支出压力，帮助企业发展，弥补政府重点工程投入的资金不足，促进全市经济全面、快速、协调发展。

（六）强化财政监督管理，确保财政资金安全有效

进一步切实履行财政的监督检查职责，突出监管重点，做到事前审核把关、事中动态监控、事后重点检查，严肃查处截留、挤占、挪用、虚报冒领的违法行为，确保财政资金安全有效。

（七）深化财政改革，强化干部队伍建设，切实提高财政干部工作能力，提高财政运行质量和服务水平

一是要继续完善部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”、财政支出绩效评价、财政投资评审等各项财政改革，提高财政运行质量和运行水平；二是要加强对财政性结余资金的管理；三是要抓好政府财政信息管理系统建设（大平台），将全部财政资金、全部预算单位纳入系统管理，保证系统正常运行，信息完整、真实可靠。

遵化2016年财政预算执行情况 篇6

和2018年财政预算(草案)的报告

—2018年3月23日在城口县双河乡第十八届人民代表大会上

双河乡财政所

各位代表：

我受双河乡人民政府委托，现将城口县双河乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大精神，在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大的监督下，圆满地完成了县上下达的目标任务。

（一）收入完成情况

双河乡2017年地方预算内财政收入为1765.02万元。其中：上年结转148.37万元，全年在职职工工资及离退休费

453.55万元，单位职业年金及养老保险经费37.1万元，定额人员、遗属人员、公业务费补助和市政专项转移支付

39.68万元，村社区干部及本土人才报酬83.77万元，计生手术减免1.13万元，村社区安监津贴2.16万元，40年农村老党员生活补助4.15万元，基层党组织活动经费1.24万元，税收激励性转移支付10.4万元，2017年村（社区）服务群众专项经费和精准扶贫驻村工作队办公经费14.5万元，村一事一议经费4万元，村办公经费9.5万元，离任村干部补助经费9.17万元，村养老保险经费3.33万元，2017一般性转移支付补助44.48万元，2017公务交通补贴经费4.13万元，2016-2017年乡村旅游配套设施资金109万元，2016-2017年精准脱贫生产生活便道资金201万元，2017年农业支持保护补贴0.9万元，2016-2017年精准脱贫乡风文明建设资金55万元，2017年村级公益事业一事一议财政奖补资金90万元，2017年自然灾害补助资金10.6万元，2017年城乡居民医疗保险及养老保险考核经费2.26万元，2017年民政以奖代补4万元，2017年农村扶贫公路资金126万元，（村）社区便民服务中心资金72万元，2017年易地扶贫搬迁资金80万元，2017年便民服务中心资金45万元。辖区内财政税收收入完成97.4万元。

（二）支出完成情况 1.一般预算

2017年全乡本级一般预算支出为1618.88万元，尚有146.14万元未实现支出，主要支出项目是: 一般公共服务支出283.79万元，文化体育传媒经费15.58万元，社会保障和就业支出经费172.17万元，医疗卫生计划生育经费45.58万元，城乡社区经费30.4万元，农林水支出1050.25万元，资源勘探信息等支出2.16万元，住房保障经费18.95万元。

（三）收支平衡情况 1.一般预算当年收支为平衡

2.项目支出情况，目前扶贫项目、基础设施建设等项目正在有序推进，截至12月31日已经完成91%的支出进度。

二、2017年财政主要工作的回顾

（一）年初预算编制。

年初按照县级财政要求，严格按照政策法规本着“量入为出，增收节支，收支平衡”的原则编制本年预算，确保政府

人员经费、村集体开支、城乡建设配套费预算准确。

（二）规范管理增效益。

会计工作具有核算和监督作用，在日常工作中。通过会计工作详细核算我乡一般预算资金的使用结余，项目资金的使用支付及资料完善情况。及时将本年财务财政情况向党委政府反映，给党委政府决策提供财务数据依据。平时规范政府财务管理，做到公开、公平、民主、科学化的管理，尤其是后勤帐务的民主化管理，实行了随时发生，随时入帐，一月一清理，一月一做帐的工作方法。

各位代表，2017年在乡党委政府的正确领导和乡人大的监督下，乡财政紧紧围绕全乡经济社会发展重大决策部署，在促进乡域经济发展中壮大财力，在优化支出结构中改善民生，在积极稳妥运作中保障重点建设和脱贫攻坚建设，圆满完成了各项财政工作目标任务。

三、2018年财政预算草案

根据2018年的经济形势分析，按照市县财政预算编制的相关精神，2018年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想。全面贯彻落实党的十九大精神、中央经济工作和全国财政工作会议精神，努力推进脱贫攻坚，缩小区域、城乡、贫富三个差距，促进共同富裕的要求，加快经济结构调整，促进发展方式转变，全力保障和改善民生，建立完善公共财政体制，推进财政管理科学化、精细化，不断提高财政资金运行的质量和效益，促进乡域经济和社会事业全面协调可持续发展。2018年一般公共预算拟作如下安排：

（一）一般预算草案

2018年，一般预算收入拟安排为506.72万元，由于目

前上级还没有下达预算控制指标，故同比上年预算数减少15.38％。

2018年，按照确保人员经费、社会保障支出、法定支出的顺序，一般公共预算支出拟安排506.7248万元，主要预算项目为：

一般公共服务运行经费189.75万元，文化体育与传媒运行经费12.02万元，社会保障和就业运行经费66.64万元，医疗卫生与计划生育运行经费22.27万元，农林水事务运行经费171.84万元，城乡社区事务经费18万元，资源勘探信息等经费2.16万元，职工住房保障经费24.04万元。

（二）项目预算

根据县委政府综合发展考虑，市县有关部门将陆续下达2018年基础设施建设和扶贫相关项目资金文件，因此项目资金不在一般预算之列。

四、2018年的财政工作重点

为确保2018年财政收支预算任务的圆满完成，2018年，我们拟重点抓好以下工作：

一是全力做好财政收入组织工作，确保财政收入任务的圆满完成。坚持依法治税，大力整顿和规范税收秩序，严格执行税收减免政策；加强重点税源的监管，改进收入征管方式；做好房屋买卖、土地出让、交通、移民点建设、等基础设施建设项目相关税费的征管；加大零散税源调查，做到应收尽收；严格执行财税收入努力提高财政收入入库均衡性；加强财、税、库及相关部门配合协作，注重信息互通互享，确保税收任务的完成。

二是充分发挥财政职能，支持经济发展方式转变。准确把握国家宏观政策，积极争取上级投入。合理统筹财政资金，加快推进乡域经济发展。全力支持全乡基础设施、农村水利、道路交通、限时打赢脱贫攻坚战等工作。教育卫生事业全面发展，强力推进招商引资，引进县内外企业入驻双河。多渠道筹集资金，努力缓解发展资金瓶颈制约，助推全乡经济快速发展。

三是优化财政支出结构，确保经济社会发展基本支出需要。采用大平台集中支付的方式，开通零余额账户进行支付。以落实“民生” 为抓手，进一步加大民生建设投入，走民生导向、共富发展之路。贯彻落实中纪委厉行节约八项规定，从严控制行政成本,反对铺张浪费，严格把握“三公经费”支出。在财政支出安排上确保全乡机关事业单位职工及离退休人员个人待遇、村社区干部报酬的需要，确保机关事业单位和基层政府正常运转的需要，确保重点支出、法定支出以及脱贫攻坚等重大战略决策的需要。切实认真做好各项惠农政策的落实工作，加强农业基础设施建设，改善农村生产生活环境，继续做好城乡居民社会养老保险。加大文化、医疗卫生教育的投入，支持文化体育事业和文化体育产业发展，努力满足人民日益增长的文化需求。加大公共安全稳定投入，建立健全灾害查险、避险、应急、抢险、救助工作体系，给人民群众创造一个安全稳定的生活乐园。

四是不断创新管理机制，提高财政管理水平。全面深化财政制度改革，按照科学化、精细化要求，加大部门预算。加强对项目的预、决算管理，特别是扶贫攻坚项目资金的监管及使用情况，进一步推进国有资产管理改革。加强政府性债务管控工作，建立健全举借有度、偿还有方、管理有序、监控有力的债务管控新机制，最大限度地规避财政风险。完善基层财政管理体制，充分调动村、社区发展经济，培植财

源税源的积极性，进一步转变财政职能，逐步构建覆盖乡村的公共财政体系。强化监督检查，提高财政资金的使用效益。

各位代表，站在中国特色社会主义进入新时代的新起点上，做好2018年财政工作，意义尤为重大。我们将在乡党委政府的坚强领导下，主动接受乡人大及社会各界监督，振奋精神，开拓进取，以饱满的热情和务实的工作作风，扎实开展各项财政工作，按时并高效地完成县上下达的财政工作任务，为共创美好的双河而不懈奋斗。

遵化2016年财政预算执行情况 篇7

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告周浦镇2017年财政预算执行情况并提交2018年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年全镇上下在区委、区政府和镇党委的领导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届中央历次全会精神，深入学习贯彻党的十九大会议精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，认真执行镇党委各项决策部署、镇人大各项决议和目标任务，坚持以“文化周浦”为引领的“六个周浦”发展目标，立足长远发展、把握重点、实施聚焦突破、重抓实际成效，着力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济运行总体平稳，预算执行情况良好，财政管理科学化、精细化水平进一步提升，基本实现了全年预算目标。

（一）公共财政预算收支执行情况

镇人大四届一次会议批准我镇2017年公共财政预算收入84,525.00万元，公共财政预算支出84,525.00万元，因一般性转移支付清算资金增加等原因，按照“量入为出、收支平衡”的原则，按程序对公共财政预算进行了调整，收入调整为86,567.17 1

万元，支出调整为86,567.17万元，实现收支平衡。具体执行情况为：

2017年公共财政预算收入完成86,567.17万元，同比增长9.8%，完成年初预算的102.4%。其中：返还性收入76,238.51万元，一般性转移支付收入2,917.00万元，专项转移支付收入7,653.71万元，其他补助和上解-242.04万元（援疆、援藏）。

2017年镇级公共财政预算支出为86,567.17万元，同比增长9.8%，完成年初预算的102.4%。其中：

1、基本支出13,610.39万元，占公共财政预算支出的15.7%，比上年增支2,039.03万元，增长17.6%。增长的主要原因是加强基层建设扩充了社工队伍，以及人员工资、福利等刚性支出增长。具体为：

（1）行政机关基本支出2,703.08万元，占公共财政预算支出的3.1%，比上年减支375.47万元，下降12.2%；

（2）事业单位基本支出5,156.04万元，占公共财政预算支出的6.0%，比上年增支949.45万元，增长22.6%；

（3）社区居委基本支出5,230.36万元，占公共财政预算支出的6.0%，比上年增支2,111.81万元，增长67.7%；

（4）其他单位基本支出520.91万元，占公共财政预算支出的0.6%，比上年减支646.76万元，下降55.4%。

2、项目支出72,956.78万元，占公共财政预算支出的84.3%，比上年增支7,076.88万元，增长10.7%。具体为：

（1）一般公共服务支出2,538.42万元，占公共财政预算支出的2.9%，比上年增支11.54万元，增长0.5%。主要用于人大 2

事务301.00万元，机关事务421.93万元，统计事务17.00万元，财政事务69.30万元，集体资产管理6.00万元，监察审计事务55.00万元，群众团体事务172.55万元，党群事务1,219.69万元，统战事务77.00万元，武装事务68.50万元，社区党建服务130.45万元。

（2）公共安全支出2,493.61万元，占公共财政预算支出的2.9%，比上年减支694.08万元，减少21.8%。主要用于司法97.00万元，维稳1,053.90万元,信访335.00万元, 社区保安673.72万元,社区协管333.99万元。

（3）教育科协支出378.00万元，占公共财政预算支出的0.5%，比上年减支20.00万元，减少5.0%。主要用于教育管理343.00万元，科普工作35.00万元。

（4）文化体育与传媒支出1,345.07万元，占公共财政预算支出的1.6%，比上年增支235.88万元，增长21.3%。主要用于文化事务1,229.39万元，体育事务115.68万元。

（5）社会保障和就业支出5,591.45万元，占公共财政预算支出的6.5%，比上年减支644.90万元，减少10.3%。主要用于人力资源和社会保障管理事务605.56万元，民政管理事务1,683.28万元，就业补助3,302.61万元。

（6）医疗卫生和计划生育支出1,334.25万元，占公共财政预算支出的1.5%，比上年减支251.33万元，减少15.9%。主要用于医疗卫生管理事务1,162.25万元，人口与计划生育事务172.00万元。

（7）城乡社区支出33,372.06万元，占公共财政预算支出 3 的38.6%，比上年增支12,634.43万元，增长60.9%。主要用于城乡社区管理事务21,973.42万元，城乡社区规划与管理7,986.31万元，城乡社区环境卫生3,003.25万元，其他城乡社区事务409.08万元。

（8）农林水支出4,553.98万元，占公共财政预算支出的5.3%，比上年减支2,454.47万元，减少35.0%。主要用于农业管理4,458.85万元，水务管理95.13万元。

（9）资源勘探信息等支出21,349.94万元，占公共财政预算支出的24.7%，比上年减支1,740.19万元，减少7.5%。主要用于安全生产监管325.90万元，经济发展管理53.00万元，支持中小企业发展和管理20,971.04万元。

（二）其他财政预算收支执行情况

镇人大四届一次会议批准我镇2017年其他财政预算收入463,715.09万元，其他财政预算支出463,715.09万元，受市、区财力下拨进度、项目实施进度、新区征收机制调整等影响，根据我镇实际对其他财政预算收支进行了调整，收入预算调整为261,646.39万元，支出预算调整为261,646.39万元。具体执行情况为：

2017年其他财政预算收入完成261,646.39万元，完成年初预算的56.4%。其中：土地出让金镇级分成部分26,256.11万元，镇级公司合作项目98,797.17万元，市、区财力52,452.54 万元，其他（代建项目）84,140.57万元。

2017年其他财政预算支出完成261,646.39万元，完成年初预算的56.4%。其中：

1、基本支出2,960.67万元，主要用于周浦城建集团、周浦企业集团、周浦资产公司的人员、商品和服务支出。

2、项目支出258,685.72万元。具体为：

（1）城镇建管中心、规建办项目投资24,812.85万元。用于7-B2-14地块小学、6-B-3-2地块小学、6-A-8-4幼儿园、德浦路（康沈路-周东路）、土地减量化、旧住房综合整治、土地储备规费、镇区“五违”整治后续环境提升工程等项目。

（2）土地和房屋征收管理办项目投资66,547.66万元。用于周浦体育中心前期及周边商业配套、轨交16号线1平方公里开发区、川周公路（周康路-周园路）、轨交18号线周浦站、六奉公路（周邓路-沪南公路）、国际旅游度假区（周浦段）、南汇北水厂一期、繁荣安居南块等项目。

（3）城镇建设投资集团有限公司项目投资40,639.03万元。用于繁荣安居南块工程、中园小区工程、相关项目前期费等。

（4）周浦企业集团项目投资75,804.05万元。用于09-A4-01（通用电焊）、03-05-04（佳喆佳）、03-15-03（中恒导轨等）、03-28-01（周武水洗）、11-05（金盾消防等企业项目）、03-04-05（污水厂）等项目。

（5）资产管理公司项目投资12,283.88万元。用于周康航拓展基地菜场、繁荣东路S7号房、周康航大基地商业配套等项目。

（6）其他单位项目支出38,598.25万元。用于产业结构调整、黑臭河道专项整治、“五违”专项整治、排灌设施维修改造工程、中小河道整治（轮疏）工程、公益林建设、支农项目、村级 5

组织运行费、基本管理单元运行补贴、慈善联合捐、城乡低保救助及万千百人就业补贴等项目。

二、2018年财政预算安排情况

2018财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大会议精神以及区、镇党代会精神，按照《预算法》和市、区有关财政工作部署，以及人大对于全口径预决算管理要求，坚持稳中求进总基调，紧紧围绕新区“2+2+2+1”中心工作布局，着力推进全镇“543211”重点工作，完善镇级财政管理政策体系和工作机制，培育发展新动能，推动周浦发展上新台阶；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，加大财政预算统筹和盘活存量资金力度，集中资金用于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重点领域和关键环节；深化全口径预决算、预算绩效管理等改革，强化预算支出执行管理，增强预算前瞻性和约束性，完善现代财政国库管理，推进财政预算信息公开，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

2018年预算安排遵循以下原则：

一是公共财政原则。进一步调整和优化支出结构，在保证一般公共服务合理需求的前提下，把更多的财政资金用于加大对弥补民生短板、环境建设和经济结构调整的支持力度。

二是统筹兼顾原则。在全口径预决算的基础上强化财政收支安排统筹，加强存量资金盘活，加大预算统筹，实现预算大平衡。

三是突出重点原则。聚焦重大改革、重要政策和重点项目，6

区分轻重缓急，细化进度排序，集中资金优先安排重点支出；各部门预算安排强化部门支出责任，坚持预算与项目对应、与职能对应，增强部门预算执行的约束性、严肃性。

四是讲求绩效原则。把绩效管理理念融入预算管理各个环节，在预算安排中强化预算绩效评价、绩效评审的结果运用。

根据上述指导思想和原则，结合我镇经济社会发展形势和要求，现对2018年预算安排提出如下建议：

（一）公共财政预算收支安排

2018年公共财政预算收入计划73,197.00万元，同比减少13,370.17万元，下降15.4%，主要是2017年税收增长放缓影响，返还性收入预结减少，以及大居专项补助资金新一轮政策尚未明确，专项转移支付收入预安排减少。具体为：

返还性收入68,360.41万元；一般性转移支付收入2,917.00万元；专项转移支付收入2,180.00万元；其他补助和上解-261.41万元（援疆、援藏）。

2018年公共财政预算支出计划73,197.00万元，同比减少13,370.17万元，下降15.4%，具体安排如下：

1、基本支出15,495.02万元，占公共财政预算的21.2%。

（1）行政机关基本支出2,814.12万元；（2）事业单位基本支出5,703.16万元；（3）社区居委基本支出6,563.11万元；（4）其他单位基本支出414.62万元。

2、项目支出55,701.98万元，占公共财政预算的76.1%。项目支出具体安排情况为：

（1）一般公共服务支出2,656.58万元，占公共财政预算的5.5%。主要用于：

人大事务305.00万元，包括宣传通讯费60.00万元，代表培训50.00万元，主席团工作经费40.00万元，代表小组活动费、人代会会务费等、人大代表之家建设等155.00万元；

机关事务329.39万元，包括外包服务费124.39万元，机关总支40.00万元，日常维修维护费40.00万元，镇下属单位IT终端硬件运维费、外包服务费等125.00万元；

统计事务47.00万元，用于全国第四次经济普查等； 财政事务71.50万元，用于预算绩效管理及业务管理及培训；

集体资产管理6.55万元，用于会计管理、档案管理等； 监察审计事务37.00万元，用于廉政文化、审计经费等； 群众团体事务217.20万元，其中：

①妇联73.00万元，包括“三八”节系列活动15.00万元，妇儿委工作经费10.00万元，“和谐周浦，幸福我家——心理健康知识服务进万家”项目10.00万元，镇第四次妇女代表大会、维权工作、培训等38.00万元；

②团委61.00万元，包括社团组织21.00万元，“五四”庆祝活动10.00万元，重点工作、周浦青年中心等30.00万元；

③工会83.20万元，用于送清凉及劳模补贴。党群事务1,246.54万元，其中：

①组织人事401.00万元，包括离退休干部经费141.00万元，党建创新工作经费60.00万元，区、镇党代会常任制40.00万元，8

培训教育经费40.00万元，平时及节日慰问、基层党组织换届工作、“七一”系列活动等经费120.00万元；

②宣传文明388.00万元，包括镇区环境氛围布置、重大节日氛围布置及相关工作经费110.00万元，内部刊物征订学习资料等70.00万元，媒体合作经费70.00万元，各级文明指数测评迎检、系列文明创建、精神文明大会重大活动、重大会议宣传策划组织及重大主题宣传活动等138.00万元；

③传媒办205.00万元，包括周浦工作简讯、小上海周浦报编辑出版费150.00万元，政务微信35.00万元，镇域舆情信息收集工作等45.00万元；

④综合经济党委252.54万元，包括“两新”组织活动补贴经费77.00万元，“两新”党组织负责人岗位补贴50.00万元，党建工作指导员工作补贴45.54万元，“两新”党员活动室建设、培训、宣传、材料等80.00万元。

统战事务103.00万元，包括基层统战各团体活动费20.00万元，镇侨联、少数名族工作经费15.00万元，政协活动（政协委员进社区、政协之友社）18.00万元，社区统战工作、镇知联会活动及和谐宗教场所建设等50.00万元。

武装事务58.40万元，包括春节、“八一”节慰问部队经费20.00万元，民兵、预备役训练经费10.50万元，征兵工作、故乡指导员活动、民防工作等经费27.90万元。

社区党建服务235.00万元，包括党建活动70.00万元、党建宣传45.00万元，党建服务站建设、志愿者经费35.00万元，新周浦人俱乐部18.00万元，教育培训、志愿服务、党建报刊、9

杂志订阅、学习资料等经费67.00万元。

（2）公共安全支出4,046.43万元，占公共财政预算的5.5%。主要用于：

司法108.00万元，包括一般矛盾不出村、疑难矛盾不出镇、矛盾不上交22.00万元，“六五”普法宣传20.00万元，人民调解工作20.00万元，社区矫正与安置帮教、信息、人民调解协议书制作及社工点办公经费等42.00万元；

维稳2,599.50万元，包括智慧城管及安防2,200.00万元，维稳突发事件处置50.00万元，群租整治50.00万元，“日防队”及“平安志愿者”队伍建设84.00万元，社会治安防范宣传经费45.00万元，各种维修费45.00万元，六小行业整治绿化养护、“平安示范社区”创建工作等125.50万元；

信访314.00万元，包括维稳基金200.00万元，重要时间节点维稳工作经费80.00万元，信访业务培训经费、劝返工作等34.00万元；

社区保安599.33万元，其中：

①周浦保安366.19万元，包括月评季考经费118.40万元，食堂经费84.00万元，队员超时加班费71.04万元，添置设备等54.65万元，体检、单警装备更新等经费38.10万元；

②周东保安233.14万元，包括月评季考经费62.40万元，食堂经费53.46万元，队员超时加班费37.44万元，摩托车及电瓶车维修、服装更新、房屋维修等79.84万元。

社区协管425.60万元，其中：

①周浦协管253.20万元，包括月评季考经费88.00万元，10

电动自行车购置及维护47.30万元，队员超时加班费39.60万元，体检、服装更新等78.30万元；

②周东协管172.40万元，包括月评季考经费59.20万元，采购电瓶车及维修31.82万元，队员超时加班费26.64万元，添置设备、服装更新等54.74万元。

（3）教育科协支出402.00万元，占公共财政预算的0.5%，主要用于: 教育管理367.00万元，包括学校特色工作补贴180.00万元，教育工作163.00万元，“六一”节慰问24.00万元；

科普工作35.00万元，包括科普节、科普周活动经费22.00万元，科普画廊制作等13.00万元。

（4）文化体育与传媒支出1,749.70万元，占公共财政预算的2.4%。主要用于：

文化事务1,431.70万元，包括剧场落成及运作经费221.00万元，周浦美术馆运行经费183.00万元，艺术节开闭幕式、系列活动150.00万元，纪念傅雷诞辰110周年活动110.00万元，各社团活动经费60.00万元，“小上海风情杯”书法摄影绘画大赛60.00万元，华东六省一市江南丝竹民乐邀请赛60.00万元，设备维修保养及工作服经费58.00万元，傅雷研讨会50.00万元，送戏下乡50.00万元，周浦品牌文化作品创作活动50.00万元，炎黄迎新文化系列活动45.00万元，非物质文化遗产保护及相关活动45.00万元，江浙沪宣卷交流邀请赛40.00万元，全民阅读节、青少年读书活动40.00万元，周浦文化地图设计制作、图书馆购书及相关硬件购置、老年活动中心经费等209.70万元；

体育事务318.00万元，包括健身器材全覆盖实施工程、保险、维修等105.00万元，全国国际跳棋邀请赛80.00万元，全民健身操舞大赛、全民健身节、健身周、健身日活动等133.00万元。

（5）社会保障和就业支出6,302.77万元，占公共财政预算的8.6%。主要用于：

人力资源和社会保障管理事务707.58万元，包括集体干部补贴300.00万元，促进就业专项经费151.00万元，城乡居保过渡养老金120.00万元，专业创业工作经费70.00万元，城乡居保缴费补贴、系统外养老金等66.58万元；

民政管理事务1,879.68万元，其中：

①社区事务受理服务中心719.10万元，包括综合帮扶289.00万元，春节慰问90.00万元，中心设备维修保养及更新76.00万元，纯农户参保补贴费72.00万元，服装费、业务培训、考核经费、精神病住院费用三级负担等192.10万元；

②民政1,160.58万元，包括慈善联合捐、慈善超市工作经费309.00万元，敬老月系列主题活动285.00万元，老年协会84.00万元，老年大学79.00万元，老年人日间照护中心61.00万元，各类民政优抚对象春节慰问及临时慰问47.25万元，春节慰问老人45.00万元，老年宜居社区创建及孝亲敬老主题公园、夏送清凉、标准化老年活动室等250.33万元。

万千百人就业补助3,715.51万元，其中： ① 万千百人基本支出3,597.77万元；

② 社会救助3.00万元，用于社会救助协理员队伍管理；

③就业援助4.00万元，用于就业宣传栏维修及电脑维护； ④劳动监察5.00万元，用于专项整治活动；

⑤助残68.80万元，用于残疾人各类活动费、困难残疾人春节慰问及临时慰问、全国助残日、特奥日活动专项经费等；

⑥助老20.84万元，用于信息费、交通费、意外伤害保险及购置设备；

⑦市容协管16.10万元，用于协管服装费及体检费。（6）医疗卫生和计划生育支出1,442.01万元，占公共财政预算的2.0%。主要用于：

医疗卫生管理事务1,277.01万元，包括医疗卫生工作经费332.50万元，公共卫生经费256.35万元，公益除害第三方服务200.00万元，60岁以上老年人体检经费182.24万元，爱卫巡查费用、村居卫生流动红旗评比60.00万元，市场监督协管员人员经费60.00万元，公共卫生服务员工作经费51.40万元，村卫生室50.26万元，全科门诊改造、乡村医生统筹经费、口腔联合门诊部诊疗费补贴、学生牙防工作补贴等84.26万元；

人口与计划生育事务165.00万元，包括优生优育，科技药具工作经费30.00万元，五关怀行动30.00万元，计生协会工作经费24.00万元，各类示范单位创建工作经费24.00万元，待业人员独生子女费发放23.00万元，彩虹计划、培训及重大纪念日宣传活动、报刊、杂志资料费用34.00万元。

（7）城乡社区支出15,815.59万元，占公共财政预算的21.6%。主要用于：

社区、居委建设和管理3,367.30万元，包括居委及镇管社 13

区分中心建设750.00万元，六小工程700.00万元，周源社区中心310.00万元，家门口建设维护300.00万元，周市社区中心291.15万元，周东社区中心260.60万元，周南社区中心201.40万元，创新社会治理工作经费100.00万元，瓦屑社区中心95.80万元，社区综合保险（自然险等）80.00万元，村居换届选举60.00万元，周浦镇住宅小区综合管理联席会议办公室51.00万元，周浦镇业主委员会指导与服务办公室43.35万元，社区干部培训班、不坐班居委委员津贴和考核奖励、社工服务工作经费及招聘费等124.00万元；

房屋管理988.67万元，包括物业管理达标补贴580.00万元，动迁回搬户物业费补贴149.20万元，东南新村封闭管理114.47万元，特约维修服务站补贴费用100.00万元，物业应急、第三方测评、物业知识宣传普及45.00万元；

智慧建设400.00万元，包括电子政务300.00万元，智慧社区100.00万元；

城管工作1,910.12万元，包括军保费用1599.60万元，外包服务费、餐费52.00万元，执法服装经费、装备购置费47.00万元，两辆执法车辆报废更新40.00万元，示范中队创建、维护费25.00万元，停车场停车费用25.00万元、无人机25.00万元，PDA月租费、执法平台设备维护费、执法受伤、协调费等96.52万元；

五违整治45.00万元，用于办公楼整修；

城市运行综合管理2,564.00万元，包括城运中心搬迁装修费用656.00万元，小区助动车道闸330.00万元，网格巡查经费 14

295.00万元，周康路“夜排档”整治费用197.00万元，城运中心办公家具、电脑等150.00万元，助动车防盗341个平台租赁及设备购置110.00万元，信息化设备费用100.00万元，道路监控的维护90.00万元，村（居）工作站费用88.00万元，16号线车辆管理费用85.00万元，平台维护70.00万元，道路监控光纤租赁、门责制工作、联勤联动站等经费393.00元；

城镇运行管理3,748.00万元，包括排灌设施系统改造工程（含高标准）635.00万元，镇区道路养护费632.00万元，道路维修577.00万元，中小河道整治工程（含轮疏工程）500.00万元，周浦公园改造、养护费320.00万元，危桥改造维修307.00万元，三林城管署道路红线外绿化养护保洁259.00万元，新农村长效管理240.00万元，中小河道设施养护工程100.00万元，三林城管署临时移交周浦镇设施量经费75.00万元，排灌设施维修改造工程、年家浜路及镇区景观灯维护保养等103.00万元；

城乡社区规划与管理1,893.00万元万元，包括瑞浦路大中修336.00万元，旧住房综合整治300.00万元，上年结转项目尾款300.00万元，低压供水管网改造工程190.00万元，规划设计125.00万元，道路、桥梁破损维修100.00万元，防汛防台专项经费及防汛防台积水点改造100.00万元，公共自行车设备补贴、公共交通运营补贴100.00万元，交通标志标线100.00万元，申瓦路及镇区零星路灯、周康4路、5路延伸段工程等242.00万元；

城乡社区环境卫生662.50万元，包括垃圾分类综合单价试点费用300.00万元，垃圾干湿二分类、垃圾桶240.00万元，垃 15

圾液压站辅助设施、店招店牌拆除、维修经费等122.50万元。

其他城乡社区事务237.00万元，其中： ①敬老院200.00万元，用于日常运行经费；

②市场建设服务37.00万元，用于市场宣传活动及宣传品制作经费、市场健康宣教经费、食品安全宣传月活动经费等。

（8）农林水支出3,128.30万元，占公共财政预算的4.3%。主要用于：

农业管理3,009.20万元，其中：

①农经管理28.30万元，用于撤队经费、农经管理及家财险补贴

②农村工作2,068.50万元，包括村级财力转移支付900.00万元，权证土地流转费648.00万元，支农项目（花海生态园）231.00万元，瓦南、界浜、红桥村委会装修100.00万元，青苗补偿费62.50万元，申腾基地管理费60.00万元，防汛防台、农博会及农产品品牌推广、农民教育培训等67.00万元;③农业服务728.50万元，包括农机仓库及烘干机房400.00万元，风险基金95.00万元，农机经费87.00万元，农业经费69.00万元，绿肥、冬翻补贴49.50万元，为农服务及其他等28.00万元；

④林业养护78.80万元，包括补绿20.00万元，农药化肥20.00万元，机械设备15.00万元，苗圃15.00万元，防台防汛、垃圾袋、保险等8.80万元；

⑤农村环境105.10万元，包括垃圾房大修60.00万元，农村公厕维修、公厕、垃圾房、垃圾桶冲洗材料等45.10万元。

水务管理119.10万元，其中：

农村水岸119.10万元，包括河道突击整治费30.00万元，机动保洁船舶油费、维修保养、年检25.60万元，垃圾码头垃圾外运处置费20.00万元，水面管理、渔网簖整治费、添置船舶机械设备、更新环保型保洁船等43.50万元。

（9）资源勘探信息等支出20,158.60万元，占公共财政预算的27.5%，主要用于：

安全生产监管266.60万元，包括消防网格化经费80.00万元，消防站日常经费75.00万元，危害因素辨识及分险管控18.00万元，各类安全生产专项整治15.00万元，职业健康监测及安全标准化推进15.00万元，各大节日、重大活动组织大规模检查及危险化学品专项检查、宣传活动等63.60万元；

经济发展管理92.00万元，包括企业调研等活动经费50.00万元，经济工作会议30.00万元，消费者维权工作经费、购物节工作经费、商联会周浦工作站工作经费等12.00万元；

支持中小企业发展和管理19,800.00万元，包括扶持中小企业15,000.00万元，安商、稳商、招商补助资金4,800.00万元。

3、预备费安排2,000.00万元，占公共财政预算的2.7%，符合《预算法》规定。

（二）其他财政预算收支安排

2018年我镇其他财政预算收入安排445,714.78万元，资金来源为土地出让金镇级分成部分16,310.95万元，镇级公司合作项目181，662.00万元，市、区财力72,018.83万元，其他（代建项目）175,723.00万元。

2018年我镇其他财政预算支出安排445,714.78万元。具体拟安排如下：

1、基本支出4,122.84万元，主要用于周浦城建集团、周浦企业集团、周浦资产公司的人员、商品和服务支出。

2、项目支出441,591.94万元，具体为：

（1）城镇建设管理项目投资30,057.46万元，主要用于7-B2-14地块小学、6-B-3-2地块小学、6-A-8-4幼儿园、8-11-06幼儿园、德浦路（康沈路-周东路）等道路建设，土地减量化、傅雷图书馆、旧房综合整治等项目。

（2）土地和房屋征收管理办项目投资15,881.00万元，主要用于轨交16号线1平方公里开发、川周公路（周康路-周园路）、轨交18号线周浦站、六奉公路（周邓路-沪南公路）、城中村改造、老镇改造等项目。

（3）城镇建设投资集团公司项目投资148,869.37 万元，主要用于溢泽华庭（文馨园二期）、繁荣安居南块、中园小区工程等项目以及各有关工程的前期费。

（4）企业集团公司项目投资173,361.00 万元，主要用于03-32-01（沈西4、5组）、03-19-02（华德铝业）、09-A4-01（通用电焊）、03-04-07（汇康家具）、03-05-02（环卫所）、03-05-04（佳喆佳）、03-15-03（中恒导轨等）、03-11-05（拉德、友托、玉珀、张捷、惠盛绒，华丰）等智慧产业园地块的转型升级，以及46-01生态绿、建韵路（江月路-繁荣路）等园区基础设施配套建设。

（5）资产管理公司项目投资24,183.16万元,主要用于周康 18

航大基地商业配套，周康航拓展基地菜场等项目的结转，以及银行贷款付息。

（6)其他单位项目支出49,239.95万元，主要用于产业结构调整、村级运行经费保障、美丽乡村、中小河道专项整治、五违整治及拆后管理、道路和公厕保洁、万千百人就业补助、城乡低保救助等专项工作。

三、确保完成2018年财政预算任务的工作举措

各位代表，面对复杂多变的外部发展环境，我们要进一步增强责任感和使命感，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，把握发展主线，围绕发展主题，聚焦发展目标，以积极的财政政策和财政预算管理工作，推动全镇各项中心工作有序推进，发挥好财政职能作用，2018年要重点做好以下工作：

（一）强化地方财源建设，提升经济质量效益

始终坚持经济发展不动摇，持续推进经济发展方式转变，不断提高经济增长质量和效益。一是紧抓张江科学城南扩机遇，充分融入市、区产业大布局，培育发展新动能；深化周浦智慧产业园转型升级，加快园区转型升级改革红利释放。二是不断优化产业结构，持续推进产业结构调整和土地减量化，盘活产业发展空间，加快推动文化文创产业新发展。三是着力培育新的经济增长点，进一步加强招商引资力度，多渠道、多元化宣传推介周浦，强化精准招商，同时，加强税收管理和税源拓展，挖掘潜力、培 19

育增量、优化结构、强化分析，确保经济发展目标完成。

（二）调整优化支出结构，持续增进民生福祉

一是坚持勤俭节约，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，从严控制“三公经费”等预算，切实压缩一般性支出，进一步完善厉行节约、反对浪费长效机制。二是坚持保障民生，努力补短板、促提升，加大教育、卫生、就业、救助等社会民生投入，让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及人民群众，努力增强群众获得感；加大重点区域、重点领域、重点项目的投入，加快推进城市功能和区域环境的整体提升，抓好专项整治及环境提升、城中村改造、公共基础设施建设等项目推进；进一步加大对文化设施、公共文化、文化产业等的投入，促进社会和谐稳定，促进城乡一体化协调发展；三是继续贯彻积极有效财政政策，结合新区“十三五”财政扶持政策，加大经济发展投入，规范财政扶持资金管理。

（三）着力深化财政改革，加强财政监督管理

贯彻落实新区财政预算管理各项改革，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。一是进一步推进预算绩效全过程管理，逐步扩大项目预算绩效目标编报覆盖，积极探索推进绩效跟踪和绩效评价及结果运用，试点项目绩效预算编制评审，探索日常评审机制，加快预算绩效管理信息化建设；二是进一步深化和完善全口径预决算、国库单一账户、部门预算改革、政府采购、政府购买服务等财政管理工作，提高财政资金运行透明度，强化支出执行管理，提高资金使用效率。三是进一步强化财经运行管理和监督，完善制度机制，建立健全财政预算管理制度、财经管 20

理制度等制度规范；强化事中事后监管和日常监管，形成财政、监察审计监督联动，健全人大、第三方专业机构、社会公众监督机制，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表，2018财政工作任务依然艰巨，需要全镇上下的共同努力，让我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以更加进取的态度，更加务实的作风，坚定信心，迎难而上，努力完成2018财政收支各项目标，为实现以“文化周浦”为引领的“六个周浦”建设作出更大的贡献。

以上报告，请予审议。

周浦镇人大办公室

2017年12月21日印

校对：邵冠亚