公司质量控制情况

公司质量控制情况（共9篇）

公司质量控制情况 篇1

请介绍一下公司的产品质量控制情况？

（作者：枫渡 问赵德友于：2006-12-22 14:23:31）

赵德友 ：公司的产品质量控制情况有以下几点:

（一）质量控制标准

本公司为中国光学光电子行业协会液晶专业分会副理事长单位，于2002 年 作为两家起草单位之一参加起草了ITO 导电玻璃《中华人民共和国国家标准》

（GB/T 18680-2002）；彩色滤光片产品目前尚无行业标准，国家标准尚在制定之中。本公司从行业和自身实际出发，不断建立和完善了质量控制体系的各种规范 性文件，并先后于1994 年和2002 年通过了ISO9002 和QS9000 质量体系认证，成为国内同行业中首家通过上述认证的企业；2005 年顺利通过ISO9001∶2000 质 量体系认证。公司产品质量稳定，被深圳市质量技术监督局和质量管理协会联合 评为“质量效益型企业”。公司严格按照按行业标准或企业标准组织生产；如果 客户对产品有定制要求，则按客户的要求组织生产。

（二）质量控制措施

本公司遵循的质量方针是“建立完善的管理体系、树立严谨的工作作风、生 产一流的镀膜产品、提供满意的售后服务”，采取的质量控制措施主要包括：

1、严格实施岗位管理

本公司对每个生产岗位从原材料检验、生产过程检验到最终检验都按标准建 立了相关作业指导文件，并对生产、检验人员进行了入职培训、再培训和考核，只有符合要求的人员才允许上岗。

2、严格工序检验

本公司生产过程中的每道工序在转换至下道工序前都必须通过自检、互检、专检等严格的检验手续，对不合格产品和合格产品进行分类标识、登记管理。

3、定期召开质量会议

公司定期于每周五下午1∶30-3∶30 召开CF 调度会和周六上午9∶30-11∶ 30 召开ITO 调度会，分别讨论解决CF、ITO 导电玻璃产品的交货、库存、原材料 采购执行和计划调整情况、公司内部质量、客户投诉等问题。该会议由公司副总

经理组织相关各生产车间、动力设备部、技术部和品管一部（或品管二部）等各部门的管和相关技术人员参加，会议内容以《会议纪要》的方式下发，进一步明确各部门和相关人员的职责及其后执行情况，并作为每月绩效考核的依 据。通过对发现的问题及时纠正、及时解决，以不断改善、改进公司生产工艺并 提高产品质量。

4、严格遵守质量管理体系

本公司有专职的质量管理者代表分别监督ITO 导电玻璃和彩色滤光片产品的 质量管理体系运作情况，不断完善质量管理体系并落实到位，树立全体员工的质 量意识，为不断改进产品质量而努力。谢谢!

公司质量控制情况 篇2

近几年来, 按照WHO和全国结核病防治规划的要求, 我国已全面推行DOS (直接督导下的短程化疗) 策略, 为了持续提高结核病实验室痰涂片检查的工作效率和可靠性, 必须建立我国结核病实验室质量保证体系。我们在结核病项目开展的同时, 多次接受上级主管部门的痰涂片质控, 从而保证了项目工作的顺利进行, 提高了实验室痰菌检查的准确率。现将2005年-2008年痰涂片质控结果报告如下。

1 方法和标准

1.1 方法

依照《中国结核病防治规划·痰涂片镜检质量保证手册》的统一标准要求, 对患者的痰标本进行直接厚涂片, 萋尼抗酸染色镜检, 然后进行质量控制工作。

1.2 质量控制标准

1.2.1 痰涂片质量标准

按项目要求统一登记编号、涂片、染色、镜检、结果及报告。痰标本涂抹面积为10 mm×20 mm卵圆形痰膜, 厚度适宜, 痰膜均匀完整, 脱落面积不超过10%;痰细胞个数>10个/视野。

1.2.2 痰涂片染色质量标准

肉眼观察染色后痰膜呈均匀亮蓝色, 无红色斑块和染料沉渣;镜下观背景清晰, 抗酸杆菌在亮蓝色背景下呈明显红色。

1.2.3 痰涂片镜检质量标准

1.3 质量控制方法

有健全的痰检机构, 痰检人员都参加过专门的技术培训学习, 做好实验室内部质量控制工作, 包括采集合格的痰标本、制作合格的痰涂片、染色及镜检等各个环节。按要求保存好痰涂片, 先采取自查方式, 将痰标本保存6个月, 由上级主管部门定期对本实验室进行抽样考核, 以进行综合评价。

2 结果

2.1 痰涂片质量结果

2005年-2008年间共抽查痰涂片1325张, 其中阳性265张, 阴性1060张, 涂片质量合格率逐年上升, 见表1。

2.2 染色质量结果

对1325张痰涂片染色效果观察, 染色合格率逐年升高, 达到了质控要求, 见表2。

2.3 痰涂片镜检质量结果

共抽阳性涂片265张, 阴性涂片1060张, 结果达到了质控要求, 见表3。

3 讨论

痰标本检查结核菌质量控制贯穿于痰检工作的各个环节。采集合格的痰标本、规范的涂片、染色、镜检、实验室条件、痰检人员的工作态度和业务水平都直接影响痰检质控。只有严格按痰检质控要求完成每个操作环节, 才能确保痰检工作顺利完成。

本实验室的痰检质控结果表明, 几年来, 痰检人员不断加强业务学习, 参加省市痰检培训班, 高度重视痰涂片质量控制工作, 痰涂片质量、染色质量、镜检质量合格率逐年提高, 严格控制了假阳性和假阴性出现。

公司质量控制情况 篇3

【关键词】建筑施工工程；质量管理与控制；实践情况

0.引言

作为建筑施工工程中一项极为重要的管理与控制内容，质量管理与控制在建筑施工工程中的实践情况具有举足轻重的作用。科学的质量管理与控制可以有效节省能源资源以及劳动力，提升劳动生产率，降低质量通病出现的概率和返工的情况，优化施工管理体系等，让建筑业平稳健康发展。现如今，我国质量管理与控制在建筑施工工程中的实践情况依然停留在初始阶段，还要大力提高和发展。要想确保科学的质量管理与控制在我国能快速有序发展，就要进一步探究其施工材料与施工设备的质量控制、图纸会审和施工方案的优化、施工协调与管理以及施工人员质量意识的提高等内容。本文从上述几方面的内容，对质量管理与控制在建筑施工工程中的实践情况进行了浅要的分析和探讨。

1.建筑施工工程施工中的技术及质量控制

1.1严格把控施工材料与施工设备的质量

对于材料的接收是有严格审查程序的，材料在接收前都需要被验收员进行规格和质量以及型号进行检查，如果发现有哪方面不合格的，那么材料是不允许被入场的，材料不管是甲方提供还是由自己采购的都不能进场。当材料按要求允许进场时，要按照各规格型号进行摆放。在建筑施工工程过程中，机械设备显得尤为重要，因为在施工时机械设备被用到频率很高，所以机械设备的规格、材质型号以及性能都必须满足国家有关规定，当然机械设备的材料也要符合施工现场条件。科技迅速发展，新材料在迅速发展，相反的是现代建筑施工工程体系的管理却在退步，原因是原先对材料管理的作用。由于在建筑施工工程材料中出现了新的材料，而原先登记材料的报表没有及时得到更新，所以在将材料分配给建筑施工工程设备时出现了混乱，并且对一些材料的规格和型号没有进行准确定义，所以，由于材料没有得到科学管理和分配，导致材料浪费，建筑施工工程进程变慢，造价管理无法正常进行。因此要将建筑施工工程材料管理体系进行完善，才能对建筑施工工程进行科学管理，提高施工效率，也提高材料使用效率。

1.2认真细致地做好图纸会审和施工方案优化工作

当对建筑施工工程进行施工时，首先要审查工程项目的图纸，当然其他先关专业的图纸也要进行审查，要保证工程顺利进行。在审查过程中，如果遇到问题时要及时提出并且将问题解决。如果图纸设计并没有达到理想效果，那么需要对图纸进行修改，要调整建筑施工工程的施工空间。在建筑施工工程施工时，需要对大体积混凝土进行科学控制，因为建筑施工工程质量要打下良好基础，必须要有高质量的混凝土，因此混凝土要通过合理的管理技术以及科学的施工技术来进行保证质量。施工方案的好坏直接关系着建筑施工工程施工的进行快慢，因此在建筑施工工程过程中，需要制定好的施工方案，有利于节省开支，同时能够对建筑施工工程周期优化以及对建筑施工工程质量有所提高。当然建筑施工工程施工结构以及施工工艺是建筑施工工程的方案确定所考虑的因素。

1.3注重工程项目施工管理及其施工协调控制

对施工工序的重要环节要重点把关，确定质量控制点，以此保证施工工序的强化性管理，进而确保施工质量的良好管理。并对施工环节、原料、人员、环境、方法、机械等进行监管，这样做的好处是能够对建筑施工工程的技术和质量有保障。当然施工质量要达到一个较好程度的话就必须要对上述方面进行保证。当对建筑施工工程工地进行检查室，要及时对检查结果进行分析，确定施工质量达到预期要求，并且由检查结果对施工管理进行调整。从而保证在施工过程中施工质量一直保持高质量，符合预期要求。

1.4增强工作人员质量意识，全面提升人员素质

在建筑施工工程施工时，保证施工质量是一项很重要的事情，因为它涉及范围广，包括经济，行政以及技术等。对建筑施工工程质量好坏的控制直接和建筑施工工程团队的执行能力以及团队素质有关系，能够体现团队能力的高低。在我国，建筑施工工程质量正在慢慢提高，但是还是有许多人对我国建筑施工工程质量表示担心，因为中国出现的建筑施工工程质量和安全问题和建筑施工工程人员对建筑施工工程质量的重要性认识不够有关。在进行建筑施工工程时，一定要加强质量观念，不能只对表面工程质量进行保证，更要重视建筑施工工程控制体系质量。如今，如果要发展建筑施工工程，那么就要让建筑施工工程人员树立质量第一的观念，同时在建筑施工工程公司内部建立科学选拔制度，在高素质团队下，发现建筑施工工程质量问题时，会得到快速解决。

2.结束语

现如今，我国质量管理与控制在建筑施工工程中的实践方面取得了很多成绩，不过相比于其他国家，我国建筑施工工程的质量管理与控制的整体水平还很低，还有很长的路要走，这是由于我国还没有创建完善成熟的建筑施工工程质量管理与控制系统，同时也缺少相对应的技术。要想推进我国质量管理与控制在建筑施工工程中的实践情况的快速发展，就要在管理上进一步探究施工质量的问题，首先要对建筑施工工程中的质量管理与控制体系是否完善进行验证，其次要对其质量管理与控制措施是否合理進行验证，从而慢慢让质量管理与控制在建筑施工工程中的实践情况趋于完善化。 [科]

【参考文献】

[1]吴骏驰，王希文.关于加强土木工程施工项目质量管理的对策浅析[J].科技致富向导，2011（23）.

[2]韩立祥.建筑工程项目施工阶段的质量控制[J].建筑设计管理，2010（08）.

[3]谢世光.对建筑工程施工质量管理进行探讨[J].科技致富向导，2010（05）.

[4]吴光胜.对建筑工程施工质量管理措施的探讨[J].中国城市经济，2010（08）.

[5]郑惠文.对建筑工程施工阶段质量控制的探讨[J].广东建材，2010（07）.

公司质量控制情况 篇4

1、公司于2010年5月份通过了质量体系认证中心的质量体系认证，质量体系符合标准，并于今年5月份通过本例行内部质量管理体系审核，证明了公司的质量管理体系得到了有效的实施与保持；

2、公司按标准要求制定了公司质量管理体系文件，《文件、资料控制程序》、《记录控制程序》总体运行情况良好。以后还应注意：确保记录的及时、真实、完整，并注意汇总与保管，以便易于查阅。

二、管理职责

一年来，公司领导通过宣传公司质量方针、目标与检查程序文件执行情况，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以业主为中心，坚决贯彻“改进再改进，顾客更满意”的质量方针，并将质量目标层层分解，落实到各部门。能明确各岗位人员职责、权限，保证人员、设备、材料等方面的及时供应，确保了生产的连续，质量满足规定要求。

三、资源管理

1、一年来，公司为满足顾客需求，合理组织生产，拓宽市场，不断引进人才、购买设备，以后应进一步加强对其管理，确保各种资源满足生产需要；

2、有关部门应进一步加强员工培训，以便其能力能胜任所承担的工作。

3、设备、设施管理：公司的设备、设施管理基本能按《设备、设施管理程序》及《设备管理办法》执行，存在的主要问题是：

1）相当部分设备维修、保养不够及时、到位；

2）个别项目部对设备维修保养不够重视，修理不彻底，造成重复维修，反而增加维修费用。

4、安全管理：公司的安全管理执行《安全管理办法》，建立健全了安全工作管理体系与网络，落实了安全生产责任制，规定了安全生产教育、检查、处罚、调查等内容，下一步应进一步落实“安全第一，预防为主”的方针，对检查出的安全隐患一定要及时整改并进行验收，杜绝一切漏洞。

四、产品实现

1、公司制定了《与产品有关的要求识别和评审程序》，以确保公司有能力满足合同规定的要求。以后应加强对合同评审重要性的认识，确保在投标前对工程项目的工期、价格、施工要求等进行评审，以便决定公司是否有能力满足规定的要求，工程项目一旦承接，就应认真履行合同；

4、公司制定了《工程过程控制程序》，以加强对于施工过程中的工艺参数、人员、设备、加工、监视和测试方法、环境等影响工程质量的所有因素加以控制。包括图纸会审、作业指导书，监视和测量装置、竣工验收等内容，项目质量计划对关键、特殊过程进行了确认，再按作业指导书要求加以控制，各项目部在施工中利用施工日记等方式对各工序进行标识，并加强了对有追溯性材料的管理力度。安装工程能对业主的工艺设备进行妥善处理。（相应资料、数据支持）

5、公司制定了《测量、检测装置控制程序》，以加强对测量监控装

置的管理，下一步应继续加强管理力度，确保测量、监控装置完好、准确，在必要的时候，适当增添新装置，以满足检验要求。

五、测量、分析和改进

1、公司制定了服务控制程序，发放调查表，电话调查，受理业主投诉等方法，了解其队工程质量和服务的满意度，对企业的整体印象。通过内部质量体系审核，确定公司的质量体系满足审核准则的程度，下一步应进一步提高内审员的的审核水平，提高内审质量，通过内审进一步促使各项目管理水平的全面提高。

2、在施工中应进一步加强对工程质量的不合格、不合格材料的控制，该返工的坚决返工，该报废的坚决报废，决不迁就，同时对责任人进行处罚，以防止不合格的再发生。

3、各部门应有效利用《数据分析控制程序》中的适当方法，对业主的满意、工程质量的符合性、过程特性及趋势，供方提供的产品和分包工程进行统计分析。下一步应进一步很好地利用数据分析的方法，制定各种对策，保证质量体系的良好运行。

公司质量控制情况 篇5

省公司：

在“质量月”活动期间，某某公司按照省公司要求，结合公司质量管理实际，制定下发了“质量月”活动方案，各职能部门明确分工、密切配合、开展联动、多措并举，结合《某某公司“质量月”活动实施计划推进表》，着力抓好油品质量管理、工程质量管理、服务质量管理、非油质量管理。通过填写《某某公司“质量月”检查活动写实表》，扎实推进每项活动，筑牢质量管理防线，强化全员质量意识，全面提升公司质量管理水平。现将公司“质量月”活动开展情况总结报告如下：

一、开展“质量月”活动的基本成效

为扎实开展2012年“质量月”活动，某某公司专门下发了“质量月”活动实施方案；举办质量培训班1期，所属加油站经理和机关各部室相关岗位共计68人参加了培训；同时，汇编了一套质量知识学习培训资料，下发各单位员工自行学习；编发《质量教育案例选编简报》5期；征集“质量月”主题活动稿件4篇；编发以“质量月”活动为内容的《HSE体系推进工作简报》1期；在11座重点加油站悬挂“质量月”活动宣传条幅；收集投资部、加管部、非油中心等部门反馈的《公司质量月检查活动写实记录表》46份，配合仓储公司选取两座加油站进行油品质量抽检；自行选取5座加油站进行了油品质量专项审核检查，审核内容涉及文件控制、质量目标、内部沟通、过程检测、纠正措施等17项；-1-

及时有效地整改问题6项；撰写的“质量月”活动纪实稿件《诚信扮靓“宝石花”》被集团公司综合性月刊《油化纵横》第10期全文采用。

同时，在“质量月”活动期间加强计量管理，编发了《油品计量工作案例》简报3期，以同步增强员工的数质量意识。

二、开展“质量月”活动的主要措施

（一）加强组织领导，制定方案明确活动要求

省公司“安全〔2012〕10号”文件下发后，某某公司及时召开经理办公会进行研究落实，结合公司实际，成立了活动领导小组，专题拟定了2012年“质量月”活动实施方案，下发了《关于开展某某公司2012年“质量月”活动的通知》，转发了《省公司加油站油品质量专项审核检查表》，制定下发了《某某公司“质量月”活动实施计划推进表》、《某某公司“质量月”检查活动写实记录表》及“质量月”活动宣传标语、“质量月”主题征文启事，着重强调了开展好“质量月”活动的三项要求。

一是增强向心力，积极参与活动。公司明确要求所属各单位认真贯彻上级公司文件精神，以“质量月”活动为契机，结合本单位实际，通过开展多种形式的宣贯活动，引领员工积极学习《某某公司质量知识学习资料汇编》，踊跃参与公司“质量月”主题征文评选活动，牢固树立“质量至上、诚信经营”的管理理念，进一步增强质量管理的向心力，严守质量“红线”。

二是提高执行力，严格落实活动。公司明确要求所属加油站认真按照《省公司2012年加油站油品质量专项审核检查表》的明细要求，结合《某某公司“质量月”活动实施计划推进表》对油品质量情况进行自查，积极接受公司和上级公司进行的油品质量专项审核。进一步提高执行力，对发现的问题要及时整改，责任落实到人，保证活动取得预期效果。

三是彰显联动力，全面推进活动。公司明确规定储运安全部是“质量月”活动的牵头组织部门和主体工作落实督导部门，投资建设部、加油站管理部、非油品业务管理中心是“质量月”活动的重要职能部门。各部门分工明确、各司其职、开展联动，结合《某某公司“质量月”活动实施计划推进表》，着力抓好油品质量管理、工程质量管理、服务质量管理、商品质量管理，并积极填写《某某公司“质量月”检查活动写实记录表》。

（二）坚持三项推进，开展质量知识宣贯活动

一是推进质量知识宣贯培训。在活动月里，公司内网、内刊开辟了质量知识学习专栏，通过OA下发学习材料、编发工作简报，同时在加油站悬挂宣传条幅，多载体、多形式、全方位地加大宣贯力度，灵活多样地开展油品质量制度的宣贯学习活动。公司在8月份就提前举办了质量知识培训班，重点介绍国家产品质量法、油品质量指标影响因素及控制方法、质量事件应急处置方法等知识等。公司所属各单位充分利用班前会、周例会、党支部学习会等形式，积极引导员工学习，有效地提高了员工对质量制度内容的理解，进一步提升了公司员工质量意识和质量应急能力，营造了人人关心质量、重视质量的浓厚氛围。

二是推进油品质量案例分享。结合省销售公司下发的《质量

教育案例》，组织公司所属各单位认真开展案例学习活动，深刻吸取案例的教训，并结合实际查找自身问题，举一反三，补齐短板，提升质量管理水平。同时，根据某某实际，有针对性地收集、整理、分析加油站发生的油品质量案例，编发《某某公司质量教育案例选编》，通过OA载体在公司范围内进行共享，以达到启发和警示的作用，切实增强全员质量意识，牢固树立“质量至上、诚信经营”的理念，也丰富了“质量月”活动的内容。

三是推进质量月主题征文活动。公司创新工作思路，创优活动质量，开展了“质量月”主题征文活动，以此为抓手引导员工关注身边的人、身边的事，形成学质量、谈质量、写质量的活动氛围，进一步扩大质量知识宣贯效果，促使两级公司编发的《质量教育案例》入脑入心，有效地巩固公司广大员工的质量意识，夯实公司质量管理基础，提升质量管理水平，着力构建质量管理的长效机制。

（三）抓好四个阶段，推进质量管理专项审核

某某公司紧紧围绕省销售公司工作安排，切实开展油品质量管理专项自查与审核活动，着力抓好了“四个阶段”。

一是自查阶段。公司督导所属加油站采取自查的形式，重点对每个油罐的油高、水高及罐底杂质情况进行了检查与审核，并留存自查记录。二是审核阶段。公司采取例行检查的方式，抽取5座加油站（包含三座星级站、一座偏远站、一座承包站）进行了审核，审核内容包括来油质量验收情况、日常质量管理，质量应急管理。三是整改阶段。对发现的问题，公司责令加油站现场

能整改的要立即整改，不能现场整改的要按照公司的有关要求，严格制定整改方案，将责任落实到人，并上报储运安全部备查。四是督导阶段。公司抽查结束后，对问题加油站的整改落实情况逐一进行督导，根据抽查和督导的详细情况，认真编制审核报告，并在规定时间内上报省公司审查。

（四）严守三条红线，做细油品质量迎检工作

公司严守质量、计量和安全“三条红线”，严格执行质量管理要求，切实履行中国石油的质量责任，积极迎接9月份国家各级油品质量监督抽查和专项检查活动，扎实做好了迎检相关的准备工作。为迎接各级油品质量抽检，9月15日，公司积极配合仓储公司选取两座加油站抽取了零号普柴、93﹟汽油油样，进行油品质量监督抽检工作。同时，公司还邀请某某市产品质量监督检查所自行选取5座加油站对车用汽油、柴油进行抽检，切实保证了加油站销售合格油品，进一步彰显了公司诚信经营理念，在社会上树立了中国石油良好的品牌形象。

（五）强化部门联动，合力做实质量管理活动

一是做实工程质量管理，确保质量受控。公司按照省销售公司要求，认真执行《集团公司工程建设项目质量管理规定》和工程质量管理的有关要求，由投资建设部牵头，对工程承建商进行工程建设项目质量管理培训，对公司两处在建的重点工程进行了质量检查，坚决杜绝违规违章行为，确保了工程质量受控。

二是做优服务质量管理，树立质量品牌。由加油站管理部牵头，同步开展“加油站优质服务月”活动，“打质量牌，唱服务戏”，结合基础管理自查活动，对加油站油品销售服务质量进行检查督导。推行以微笑服务、温馨服务、快捷服务为主的亲情化服务体系，加强与客户的情感沟通。并根据客户需要提供针对性和个性化、差异化服务。将《顾客意见薄》放置于显眼位置，方便客户留下对加油站服务质量的评价和需求，持续提高客户满意度和忠诚度，提升中国石油品牌价值和市场影响力。

三是做细非油商品管理，强化质量安全。由非油品业务管理中心牵头，推进非油品质量精细化管理。一是加强员工培训，提高服务技能。开展了便利店服务质量标准专题培训，让员工全面理解标准、正确运用标准、严格执行标准，自觉按照质量标准化要求操作。二是加强现场检查，改进服务质量。公司非油品业务管理中心深入销售现场，进行检查指导，发现问题及时纠正，加强、改进便利店服务质量。三是加强商品质检，确保质量安全。适逢中秋、国庆佳节，公司对便利店的节日商品，尤其是食品的生产日期，分批次进行质量抽检，确保客户购买放心商品。

某某石油销售分公司

公司质量控制情况 篇6

来源：

作者：李维

发布日期：2019 年 9 月 5 日 中冶建工集团有限公司月质量提升专项检查情况简报

各分公司、各子公司、各事业部、各处室、各项目部：

为贯彻落实公司 2019 工作会会议精神和公司《2019 工程质量工作计划》的相关要求，强化公司工程项目对质量管理文件、公司质量管理标准化的执行，促进重点问题的解决，发现和消除质量风险，有力保证工程质量，公司科技质量处在 8 月份继续开展了质量提升专项检查。现将有关情况通报如下：

一、总体情况

本次质量提升专项检查共涉及10家二级单位承建的10个工程项目，其中在渝项目8个，外地项目2个，主要依据《中国中冶工程现场质量管理标准化检查评分手册》（2016 年版）、《中冶建工集团有限公司危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案管理办法》、《2019 年工程质量检查评分表》、《2019 年公路与市政工程质量检查评分表》等。检查内容主要包括：项目质

量管理机构设置及专职质量管理人员配备、公司质量管理标准和工程质量实体工艺标准的执行情况、施工方案及安全专项施工方案的管理情况、公司工程材料强制抽检清单、分包商施工质量考核和项目质量管理基础工作考核等的执行情况。

本次检查共下发技术质量整改单 10 份，提出技术质量管理问题或建议 84项，需落实整改 36 项，在检查过程中发现的问题和不足，要求项目部限期整改并回复各二级单位管理部门和公司科质处，由各二级单位技术质量管理部门负责对整改情况进行复查验证。

本次检查评价为合格的项目 5 个，不合格的项目 3 个，严重不合格项目 1个，处于新开工阶段未考核项目 1 个；各受检项目的得分情况如下表：

各项目得分情况表

序号

项目名称

总分

得分

得分率(%)

所属单位

备注

北恒·紫岳（一期）1#、2#、8#-12 栋及部分地下车库项目

63.5

90.71

二公司

仁寿县黑龙滩水厂工程

88.89

交通公司

龙兴隧道三标段

69.5

86.88

十八冶

秀山华信江岸建设工程（逸江苑）

54.5

86.5

六公司

重庆市诚善中学改扩建工程（主体及配套工程）

43.5

85.29

五公司

成都至宜宾高速公路工程 ZCB2-1标段

83.12

天津公司

凤凰大道 G319 线下穿隧道工程

49.5

81.15

三公司

黔江武陵山机场改扩建项目生产用房、综合用房等土建工程

74.6

装饰公司

北恒·紫岳（一期）1#、2#、8#-12 栋及部分地下车库水电安装项目

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市政公司

未见质量管理体系建立及运行的任一有效记录

万盛污水处理厂提标改造工程土建及设备采购安装调试工程

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勘设总院

项目新开工

二、项目管理较好的方面

1.二公司北恒·紫岳（一期）1#、2#、8#-12 栋及部分地下车库项目按照公司《质量管理标准化》建立质量检查验收、材料进场验收、材料见证取样等质量管理制度；人工挖孔桩、高支模安全专项施工方案的编制、审核和审批符合公司规定；抽查Φ12、Φ20 钢筋各一批次，查见相应的质量证明文件、见证取样记录和复检报告齐全。预制楼梯成型质量较好，成品保护到位。

材料送检规范，资料归档及时

预制楼梯成型质量较好，成品保护到位

2.交通公司仁寿县黑龙滩水厂工程对每批混凝土进行塌落度实验，严格控制混凝土的保水性、流动性和粘聚性，确保混凝土的进场质量。圆弧形取水塔围堰的结构尺寸控制准确，外观成型质量较好。

塌落度实验

圆弧形围堰成型质量较好

3.五公司重庆市诚善中学改扩建工程（主体及配套工程）应用可调模板加固施工技术，适用于不同尺寸的方柱模板加固，施工便捷，重复利用率高，砼结构棱角分明，內实外光。

应用可调模板加固施工技术

三、存在的共性问题

1.大多数项目的质量管理体系运行不充分。未严格按照公司《建筑工程质量管理标准》建立健全项目部质量管理制度；项目经理带队检查记录缺失；日常质量检查记录较少；未对发现的质量问题实施整改闭环。

2.部分项目分包商施工质量考核流于形式。多数项目能按照公司《分包商施工质量考核实施细则》对分包商施工质量进行月度考核，但考核流于形式，考核内容不严谨、不真实，与现场存在明显质量隐患或质量通病的情况不符。

3.部分项目部对危险性较大的分部分项工程安全专项方案管理认识不足，未全面识别危险性较大的分部分项工程。多数项目对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案管理都比较规范，但对未超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，存在未按安全专项方案编审要求进行编制、审核和审批。

四、各受检项目存在的主要问题

（一）二公司北恒·紫岳（一期）1#、2#、8#-12 栋及部分地下车库项目

1.现场钢筋马凳未按公司标准化设置，数量偏少。

2.对发现的质量问题未实施整改闭环。

3.未及时组织高支模安全专项方案的方案交底和安全技术交底。

4.对分包商施工质量考核不严谨。

（二）交通公司仁寿县黑龙滩水厂工程

1.水池竖向钢筋电渣压力焊存在偏心现象。

竖向钢筋焊接偏心

2.基坑坡顶及坡底排水未按方案设置，现场局部排水不畅。

3.安全技术交底未对各工种交底。

4.未见项目经理带队参加质量检查记录。

（三）十八冶龙兴隧道三标段

1.B 匝道箍筋间距过大，弯钩长度不符合规范，绑扎未满扎，线型不顺直，箍筋加工尺寸偏差导致局部保护层不足。

箍筋弯钩长度不足，箍筋间距过大

2.大直径钢筋直螺纹连接未切头，未见相应技术要求。

3.未见项目经理带队参加质量检查记录，项目质量员未对其岗位质量职责签字。

4.项目按公司市政工程评分手册评价内容不完整，未见 6、7 月份质量体系、实体质量得分评价。

5.现场抽查 2 批次钢筋，其中 1 批次未见复检记录。

6.箱梁支架安全专项方案的安全技术交底、方案交底无交底内容。

（四）六公司秀山华信江岸建设工程（逸江苑）

1.车库顶板的板面附加筋未锚固至板筋，且绑扎方式错误。

板面附加筋未锚固至板筋，且绑扎方式错误

2.梁钢筋直螺纹连接存在漏丝超过 2P 现象。

钢筋直螺纹连接漏丝现象

3.土石方工程安全专项施工方案和模板工程安全专项施工方案未按公司规定进行编制、审核、审批，安全技术交底未覆盖各施工班组。

4.项目建立质量责任、质量检查、质量考核等制度不符合公司质量标准化的相关要求。

5.对分包商的施工质量考核表应用错误，未见项目 5 月、6 月质量基础工作自评表。

（五）五公司重庆市诚善中学改扩建工程（主体及配套工程）

1.人工挖孔桩的孔口防护未按方案要求设置盖板覆盖。

孔口防护未按方案设置盖板

2.现场材料标识混乱，未复检的钢筋标识为已复检

3.质量检查验收、材料进场验收、质量考核等制度未明确相应岗位人员。

4.各岗位质量责任制未经相应责任人签字确认，项目负责人未定期组织对项目的质量进行检查、分析和改进。

5.人工挖孔桩安全专项方案对钢筋安装策划深度不足，且未在设计变更后重新进行方案交底及安全技术交底。

6.分包商施工质量考核和质量基础工作自评表部分与现场实际不一致。

（六）天津公司成都至宜宾高速公路工程 ZCB2-1 标段

1.边坡锚杆与护坡钢筋网格未固定，部分锚杆安装位置偏差较大。

边坡锚杆与护坡钢筋网格未固定

2.预制 T 梁顶面存在不规则裂纹，钢筋保护层厚度不足。

预制 T 梁顶面存在不规则裂纹

3.现场三工区与四工区交接部位高切坡的护坡作业未严格按设计及方案施工，也未按方案搭设脚手架。

4.未见重要工序检查计划、未见项目经理带队参加的质量检查记录；

（七）三公司凤凰大道 G319 线下穿隧道工程

1.人工挖孔桩主筋间距控制不到位，已绑扎的钢筋严重变形。

人工挖孔桩主筋间距控制不到位，已绑扎的钢筋严重变形

2.人工挖孔桩水平箍筋未满焊，焊渣未清理，桩底积水严重。

水平箍筋未满焊，焊渣未清理

3.项目部和合作方均未配备专职质检员。

4.项目经理、项目总工、施工主管等未对岗位质量责任签字确认。

5.日常质量检查记录较少，对部分质量问题未实施整改闭环。

6.人工挖孔桩安全专项方案的安全技术交底签字不全。

（八）装饰公司黔江武陵山机场改扩建项目生产用房、综合用房等土建工程

1.综合楼模板支撑架局部扫地杆未贯通设置，柱模板对拉螺杆间距未按方案不大于 600mm 设置，实测 650mm，820mm。

扫地杆未贯通设置，柱模板对拉螺杆间距过大

2.业务楼模板拼缝不严，木枋间距不均。

模板拼缝不严，木枋间距不均

3.梁柱不同标号砼浇筑未设置分隔措施。

4.未按公司《建筑工程质量管理标准化》建立质量检查验收、材料进场验收、质量考核等制度。

5.未明确项目经理、项目总工等岗位的质量责任。

6.项目经理带队检查记录缺失，项目质检员履职情况较差。

7.

8.项目部未按月对分包商施工质量进行考核。

9.项目质量基础工作自评表的部分内容与实际不相符。

（九）市政公司北恒·紫岳（一期）1#、2#、8#-12 栋及部分地下车库项目

1.项目经理兼任项目总工程师，两个岗位的质量职责均未落实。

2.未按照公司质量标准化建立相关质量管理制度。

3.项目经理带队检查记录缺失，未见项目质量基础工作自评表。

4.水电安装方案未报批，无方案交底和技术交底。

（十）勘设总院万盛污水处理厂提标改造工程土建及设备采购安装调试工程

1.未明确项目经理、项目总工等岗位的质量责任。

2.项目经理带队检查记录缺失，日常质量检查记录较少。

3.抽查Φ16 和Φ32 钢筋各一批次，未见Φ16 钢筋的见证取样记录和复检报告。

4.脱水车间 7.5m 的高支模安全专项施工方案未按公司规定进行编制、审核、审批。

五、工作要求

1.各项目部要建立健全质量管理体系，并保证体系有效运行。项目部质量体系的建设不能只停留在办公室、会议室悬挂的框图上，要明确各个节点的工作流程、工作标准、岗位职责和具体负责人。各项目部必须配置专职质量人管理人员，结合公司质量标准化建立质量管理制度，明确项目部的质量工作流程，健全项目部的质量管理体系。

2.各项目部要严格执行公司《分包商施工质量考核实施细则》。不仅要按照公司《分包商施工质量考核实施细则》对分包商施工质量进行月度考核，更要保证考核过程的全面性、公平性和真实性，同时按公司规定运用考核结果，切实加强对分包商的管理。

3.各单位和项目部要转变对危险性较大分部分项工程安全专项方案的理解和认识。各单位和项目部要进一步加强对《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号）、《住房城乡建设部办公厅关于实施＜危险性较大的分部分项工程安全管理规定＞有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号）、《重庆市危险性较大的分部分项工程

安全管理实施细则（2019 年版）》（渝建安发〔2019〕27 号）和《中冶建工集团有限公司危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案管理办法》（中冶建工集发【2018】253 号）的宣贯和执行。对超过一定规模和未超规模的危大工程，除超过一定规模的危险性较大分部分项工程方案需进行专家论证外，其他从编制、审核、审批、交底、管理等方面的要求都是一致的。

公司质量控制情况 篇7

企业处置长期股权投资时, 不论原股权投资后续计量采用权益法还是成本法, 处置后不论对被投资单位所持股权的比例为多少, 在个别报表中均要结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值, 出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额, 确认为处置损益。如果原股权投资采用权益法进行后续计量的, 原计入其他综合收益 (不能结转进损益的除外) 或资本公积 (其他资本公积) 中的金额, 在处置时应进行结转, 将与所出售股权相对应部分自其他综合收益或资本公积转入当期损益 (投资收益) 。由于出售股权的处置所得不一定体现为货币资金, 但其价值量应相当于该部分股权对应的市场公允价值。即个别报表中长期股权处置损益可以表示为:

长期股权投资处置损益=处置所得 (或处置股权的公允价值) -股权投资账面价值+权益法核算下的其他综合收益及其他资本公积

例1 (下文均以本例数据为依据进行分析) :2014年1月1日, 甲公司支付800万元取得集团公司外乙公司90%的股权。购买日乙公司可辨认净资产的公允价值为600万元。2014年1月1日至2014年12月31日期间, 乙公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础计算实现的净利润为50万元, 分配现金股利10万元, 持有可供出售金融资产的公允价值上升20万元。除上述外, 乙公司无其他影响所有者权益变动的事项。

2015年1月1日, 甲公司转让所持有乙公司股权的70% (即乙公司63%股权) , 取得转让款项700万元。甲公司持有乙公司剩余27%股权的公允价值为300万元。转让后, 甲公司能够对乙公司施加重大影响。

甲公司在个别报表中对乙公司的长期股权投资采用成本法进行核算, 所以个别报表中所体现的长期股权投资处置损益为处置所得与处置股权账面价值之间的差额。即因转让乙公司股权在2015年度个别财务报表中应确认的投资收益金额=700-800×70%=140 (万元) 。

二、现行准则对合并报表中长期股权投资处置损益的确认

企业对其子公司的股权投资进行处置, 如果处置后对被投资单位的影响能力由控制转为具有重大影响, 或是与其他投资方一起实施共同控制, 或是不具有重大影响, 即丧失了控制权的情况下, 在合并报表中确认的处置损益金额不同于个别报表中的处置损益金额, 即该金额并不等于处置股权所得与其对应账面价值的差额。

《企业会计准则第33号—合并财务报表》第五十条规定, 企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的, 在编制合并财务报表时, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。即合并报表中股权投资的处置损益可以表示为:

长期股权投资处置损益= (处置股权对价+剩余股权公允价值) -原有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产×原持股比例-按原持股比例计算的商誉+原子公司的其他综合收益及其他所有者权益变动×原持股比例

按例1资料, 2014年1月1日, 甲公司取得乙公司90%的股权时, 在合并报表中应确认的商誉=800-600×90%=260 (万元) 。

2015年1月1日甲公司因转让乙公司股权, 在2015年度合并财务报表中应确认的投资收益是= (700+300) - (600+50-10+20) ×90%-260+20×90%=164 (万元) 。

三、对合并报表中处置损益的理解

企业对其子公司的投资应在购买日 (或合并日) 后的每一会计期末编制合并报表。在丧失控制权情况下处置子公司后原子公司将不再纳入企业合并报表中, 因此, 在合并报表中应反映处置该子公司的完整处置损益。

由于在编制合并报表时, 母公司对子公司长期股权投资应由个别报表成本法核算的结果调整为权益法核算的结果。所以事实上合并报表中该处置损益就体现为对权益法核算下长期股权投资处置的结果。即投资收益金额反映为处置股权所得 (或处置时股权的公允价值) 与账面价值的差额, 同时权益法核算下的其他综合收益与其他所有者权益变动应转入投资收益 (不能结转损益的除外) 。

依据合并财务报表准则的描述, 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和相当于原子公司投资在处置日的公允价值。在例1中体现为甲公司持有的乙公司90%股权在2014年1月1日的公允价值, 该金额为1000万元,

按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额 (包含可辨认净资产份额与商誉) , 相当于原子公司投资在合并报表中的账面价值。在例1中甲公司原持有的乙公司90%股权投资个别报表中的账面价值为800万元, 在合并报表中按权益法调整时, 由于乙公司实现净利润50万元, 分配现金股利10万元, 持有可供出售金融资产的公允价值上升20万元, 应调增甲公司长期股权投资54万元[ (50-10+20) ×90%]。调整后甲公司持有的乙公司90%股权在合并报表中反映为854万元, 同时存在其他综合收益18万元 (即20×90%) 。

按前述分析, 在合并报表中甲公司持有的乙公司90%股权的处置损益=1000-854+18=164 (万元) 。该金额与按准则描述的计算结果相同, 但从一般长期股权投资处置金额计算的角度去考虑, 能更好地理解合并报表中该处置损益的涵义。

四、合并报表中调整分录的编制

对于丧失控制权情况下处置子公司投资在个别报表中确认处置损益后, 由于不能完整反映对原子公司的处置损益, 需在编制合并报表时编制调整分录, 将个别报表中的长期股权投资的处置损益调整为合并报表中对原子公司的处置损益。

以例1资料为依据, 甲公司因转让所持有的63%乙公司股权在2015年度个别财务报表中确认投资收益140万元时, 其会计分录为:

在编制合并报表时, 甲公司应编制如下调整分录:

(1) 对剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量。

在个别报表中, 剩余的乙公司27%股权投资在2015年1月1日应由成本法转换为权益法, 转换后长期股权投资的余额为256.2万元[240+ (50-10+20) ×27%] 。在合并报表中, 视同将其处置, 结转其账面价值256.2万元, 并按丧失控制权日的公允价值300万元重新购置, 从而确认处置损益43.8万元。其调整分录为:

(2) 对个别财务报表中的部分处置收益的归属期间进行调整。

对于所处置的63%乙公司股权部分, 如果不进行处置, 在合并报表中将甲公司长期股权投资由成本法转换为权益法时, 对于乙公司2014年1月1日至2014年12月31日期间实现的净损益 (扣除已发放的现金股利) 40万元, 应按63%的份额一方面调整长期股权投资, 一方面调整留存收益。而该部分由于当期已处置, 在个别报表中已转出并根据处置所得与账面价值差额全部确认为当期处置损益, 计入当期投资收益。此处需将归属于以前年度 (2014年) 损益的金额从当期 (2015年) 投资收益转出, 计入留存收益25.2万元 (40 ×63%) 。其调整分录为

(3) 将原确认的相关其他综合收益转入当期损益;将原计入资本公积的的其他所有者权益变动全部转入当期损益。

在例1中, 由于不存在其他所有者权益变动的处理, 只需考虑原确认为其他综合收益的处理。对于甲公司所持有的剩余的27%乙公司股权投资, 在个别报表中已转换为权益法核算的结果, 并根据乙公司发生的其他综合收益20万元中所享有的份额, 在调整长期股权投资账面价值的同时, 确认增加“其他综合收益”5.4万元 (200 000×27%) 。在合并报表中, 由于权益法核算下的长期股权投资处置的要求, 需将该部分其他综合收益转出计入当期投资收益。其调整分录为:

经过调整后, 在合并报表中对投资收益共计调增24万元 (43.8-25.2+5.4) , 连同个别报表中确认的投资收益140万元, 合并报表中所体现的对原子公司投资的完整处置损益为164万元。

可以看出该金额与按照企业合并准则直接计算出的结果是一致的。但通过长期股权投资处置的常规思路去进行考虑可以更好地理解其计算过程。

参考文献

[1]财政部.关于印发修订《企业会计准则第33号——合并财务报表》的通知.财会[2014]10号, 2014-02-17

公司质量控制情况 篇8

对于国内动漫企业与外国公司合作的情况，本刊对一些国内企业进行了调查，现将这些企业的反馈讯息统计于此。本次调查发放问卷60份，回收11份。

1.参与调查的企业概况

在收到反馈的企业中，其业务涉及动画片制作、商业动画影像制作（电脑、手机平台等）、动漫出版物制作（漫画图书、杂志等）、动漫网站的制作与运营、动漫衍生品生产、动漫版权代理、商品销售、影视特效拍摄、游戏制作等多个方面。其中所有的企业都在从事动画片制作的业务。

2.与外国公司的合作频率

调查显示，45.4%的企业在个别项目上与外国公司有过合作（一两次），27.3%的企业和外国公司有过接触，但没有实质性业务，另有27.3%的企业与外国公司有长期业务关系。

3.有合作关系的外国公司的地域特征

调查显示，美国公司是我国动画企业最大的外国合作对象，45.4%的企业均有和美国公司合作，此外有36.4%的企业和加拿大企业有合作，日本、韩国、英国、澳大利亚也是我国动画企业合作较多的海外国家。

4.对海外合作的渴望程度

72.7%的国内动漫企业准备积极争取机会与海外公司合作，没有调查受访的公司表示暂时不考虑和外国公司合作。27.2%的企业表示有意向与外国公司合作，但也有担心的问题，例如：如何在体现本土原创特色的同时又不被外来作品同化，以及宏观政策是否会变动等。

5.期待合作领域

国内动画企业最期待与外国公司合作的领域是国内动漫作品的海外发行，有81.8%的企业选择了这一选项。合拍动漫影视作品、国内动漫衍生品的海外营销以及向海外进行动漫形象授权等业务，也获得了72.7%的企业的认可。这一结果表明了国内动漫企业盼望原创作品“走出国门”的急切心情。

6.与外国公司合作的原因

90.9%的国内动漫企业与外国公司合作是希望利用其发行渠道，72.7%的企业希望获得外国公司的资金支持和宣传推广能力，63.6%的企业看重对方的项目企划能力和市场营销能力。获得硬件支持和技术能力支持是相对较少被选择的原因选项。整体上看，国内动漫企业希望从外商处获得多角度支持的情况比较普遍。

7.自身优势

72.7%的国内动漫企业认为自身的优势在于廉价劳动力，63.6%的企业在自身优势方面选择了项目企划能力，超过半数的自身优势选择还有技术54.5%。此外，政府公关能力和发行渠道分别有接近半数的企业勾选。重视资源互补，探求合作中的可行性模式，正在成为越来越多国内动漫企业的共识。

8.与外国公司合作的最大困难

54.5%的企业认为国内政策环境限制是与外国公司合作的最大困难，认为对外国企业了解不高与外方苛刻条件是最大困难的均有45.6%，还有18.2%的企业选择了没有接触机会。

9.与外国公司合作的最佳方式

在合作最佳方式的选择方面，100%的企业都勾选了动漫作品的跨国发行选项，其次的选择是合拍动画和授权合作两种方式，各有54.5%的企业选择。选择动漫衍生品的进出口、代理服务和代工业等选项的各占27.3%。

公司质量控制情况 篇9

检查情况通报

为深入贯彻国家、省6至9月份集中开展安全大检查的通知精神，全面排查和认真整改各类不安隐患，有效防范和遏制事故发生，进一步夯实安全基础，按照•关于印发†义煤集团安全大检查实施方案‡的通知‣安排，根据•关于开展第三季度安全质量大检查的通知‣（大有安„2013‟61号）文件精神，集团公司第三季度质量标准化检查团第五组由云顶煤业公司组团一行30人，于9月17日对巩铁煤业公司进行了安全质量大检查。通过检查大家一致认为，巩铁煤业公司自今年生产以来，认真贯彻煤矿安全质量标准化，紧紧围绕集团公司的工作思路、发展目标和发展战略，以创建本质安全型矿井为目标，以深化开展安全活动为主线，以静态达标转向动态达标，促进安全质量标准化建设，制定了公司安全质量标准化发展规划，安全质量标准化工作取得了很大的成绩。现将检查情况通报如下。

通过检查，云顶煤业公司在安全质量标准化方面做了大量工作，取得了一定成绩。但井上、下生产现场及安全管理方面还存在一些不足。本次检查共查出问题106条，其中通风7条，地测防治水15条，采煤20条，掘进5条，机电运输13条，安全管理9条，职业卫生6条，应急救援7条,调度14条，地面设施10条。

一、通风系统：

1、监测监控系统未开启“故障闭锁”功能； 2、14180上、下巷皮带未安装烟雾保护；下巷监控线与动力线及人车泄露电缆混挂；上、下巷皮带下风侧未安装一氧化碳传感器；采面抽采管路无放水器，支管路无检测装臵；

3、监控中心站未按规定安装录音电话；一氧化碳传感器未按规定年检和日常调校；监控日报表未及时签批；无“报警断电月报”记录;

4、图纸制作不规范，图上缺少主水泵开停传感器；

5、防尘措施无贯彻执行记录；

6、密闭前5M有杂物、机电设备；

7、无抽采队伍文件；

二、地测防治水系统

1、岗位责任制中探水队队长和技术员岗位责任制与实际不符，不符合要求。专业隐患排查制度缺少水害排查内容。

2、水情水害预测、预报制度缺少预测内容。

3、防治水工作质量事故分析及考核制度中全部为技术科分析考核，地测科已经成立，应变改为地测科。

4、无业务工作会议纪要。

5、地测科共有技术人员10人，除过三名科长，两人有培训记录，其余5人无培训。

6、地质说明书委托单位为地质组，与委托单位不符，应为地测科。

7、井田大中型地质构造台账在05年地质报告的附图、附表中，应单独建立台账并及时更新。

8、地质原始记录本应按时间顺序分档保存。9、2013年第三季度地质预报内容为月份预报。

10、储量报表中8月份有11111工作面，地质预报中无。11、12090工作面掘进头停掘时无停掘通知单。

12、测量记录本档案盒无目录、索引、编号。

13、采掘工程平面图为2013年5月；综合水文地质图为2013年2月绘制。

14、采煤沉陷综合治理图缺少裂隙、治理充填的图例；与矿井周边老空区台账填写不完整。

15、8月份储量报表有11111工作面，8月水情水害预报无。

三、采煤系统：

1、监测支护质量和顶板动态，有健全的分析和处理制度，分析、处理和记录闭合、资料无分析、处理和记录不闭合。现场无顶板动态观测仪。

2、（1）作业规程编制、审批、贯彻、实施管理制度健全，并由矿总工程师（矿技术负责人）每个月至少组织1次复审，并有复审意见；有工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷的专项措施；复审无会议记录，审批意见及作业规程页无总工签字，无过地质构造带的专项措施，现场无安全措施，爆破措施无图标。

3、支护材料有管理台账（规格、型号、数量及合格证等），不应超期使用，现场备用支护材料和备件符合作业规程要求支护材料无台账。

4、现场作业人员操作规范，执行“敲帮问顶”制度和开工前安全确认制度，无“三违”行为，零星工程施工有会审、有针对性措施、有跟班干部。查现场及地面无资料。作业前进行隐患排查，并实行闭合管理。查现场及地面无记录。

5、液压支架初撑力不应低于额定值的80%，有现场检测手段，单体液压支柱撑力符合•煤矿安全规程‣要求。超前支护支柱初撑力不够。液压支架接顶严实，相邻支架（支柱）

顶梁平整，不应有明显错茬（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤不咬。支架有明显错差。

6、工作面液压支架（支柱顶梁）端面距应符合作业规程规定。工作面“三直一平”，液压支架（支柱）排成一条直线，其偏差不超过50mm。工作面伞檐长度大于1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm，伞檐长度在1m以下时，最突出部分薄煤层不超过200mm，中厚煤层不超过250mm。查工作面煤壁不直，支柱排不直，溜子不平直。

7、工作面内特殊支护齐全，局部悬顶和冒落不充分（面积小于2m×5m）的应采取措施，超过的应进行强制放顶。特殊情况下不能强制放顶时，应有加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段。查现场及地面资料不全。

8、不随意留顶煤开采。留煤顶、托夹矸开采时，应有经过审查批准的专项安全技术措施。查现场及地面无措施。对工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患整改情况进行班评估，并做好记录。查现场及地面无评估记录。

9、工作面控顶范围内顶底板移近量按采高不大于100mm/m；底板松软时，支柱应穿柱鞋，钻底小于100mm；工作面顶板不应出现台阶下沉.查现场支柱钻底超标。超前支护距离不小于20m，初撑力符合作业规程规定。抽验超前支护单体柱初撑力没达到规定。

10、工作面安全出口畅通，人行道宽度不应低于0.8m，综采（放）工作面安全出口高度不小于1.8m，其他不应小于1.6m。工作面内排头支架与巷道支护间距不应大于0.5m，架设抬棚的单体支柱初撑力符合规定。宜使用端头支架或其他有效支护形式。查14180、11150工作面均有部分巷道低，巷高没达到作业规程规定。

11、单体液压支柱有防倒措施；工作面倾角超过15º时，液压支架有防倒、防滑措施，其他设备有防滑措施；倾角在25º以上时，工作面刮板输送机有防止煤（矸）窜出伤人的措施。查胶带上山部分单体柱无防倒绳。

12、行人通过的输送机机尾加盖板；输送机行人跨越处有过桥；安全间距符合规定；工作面刮板输送信号闭锁符合要求。工作面刮板机中段无信号。

13、液压系统无漏、窜液，部件不缺损，管路无挤压；注液枪完好，控制阀有效；采煤机、刮板输送机、转载机、破碎机等设备完好，保护齐全，运行可靠，符合机电设备的管理规定，喷雾装臵符合规定，内外喷雾有效。查现场14180工作面液压管路漏液。

14、辅助运输设备完好，制动可靠，安设符合要求，声光信号齐全，轨道铺设符合要求，钢丝绳及其使用符合•煤矿安全规程‣要求，检验合格。查14180轨道上山绞车少一根戗柱，安设的一根戗柱松动。

15、有健全的变化管理工作制度。查现场及地面无台账、无资料。

16、管理部门、区队和班组每天排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理。查现场及地面 无资料。

17、泵站、休息地点、油脂库等场所有照明；图牌板齐全、清晰整洁，巷道交叉口有避灾标识牌。查14180皮带巷口无避灾标识牌。

18、两巷：支护完整，作业范围内无失修巷道；安全距离符合规定，设备上方与顶板距离应大于或等于0。3m。

查14180轨道上山烂帮烂顶现象严重。巷道及硐室底板平整，无浮碴及杂物、无淤泥、无积水，管路、设备无积尘；物料分类码放整齐，有标志牌，设备、物料放臵地点与通风设施距离大于5m。查14180工作面有淤泥。

19、辅助运输设备完好，制动可靠，安设符合要求，声光信号齐全，轨道铺设符合要求，钢丝绳及其使用符合•煤矿安全规程‣要求，检验合格

20、管理部门、区队和班组每天排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理。查现场及地面无资料。

四、掘进系统： 1、12090工作面没有没有工作面设计，人员定位系统、紧急避险系统图、支护平面图、供水施救系统图、地质平面图、设备布臵示意图、剖面图。2、12090工作面作业规程上没有施工单位盖章，每一页上应有总工签字。工作面无矿压观测记录，缺少工程质量自检记录。缺少工程质量考核及班组验收记录。

3、采掘系统不合理，井下开拓掘进工作面停。4、11150工作面作业规程上未盖施工单位章，每一页应有总工签字（未签字），工作面煤尘大，采高不够2.6m。上顺槽部分巷道失修，漏帮、漏顶、U型棚腿折。上下顺槽出口不畅通。下顺槽污泥积水严重。下顺槽中柱部分未编号。5、11150工作面无人员定位系统图、紧急避险系统图、供水施救系统图。

五、机电运输：

1、井下中央变电所密闭门穿墙电缆大小电缆穿一根管且未封堵。中央变电所高压硐室无“高压危险”标志牌。采

区变电所开关辅助接地不符合要求（接地线截面小）。变电所无工作票、操作票。

2、防爆设备无入井合格证。

3、井下绞车房无绞车保护实验记录。绞车坡20m处接线盒锈蚀严重且未上架。

4、防跑车装臵无检查记录。中央水泵房无水位检测报警装臵。

35KV双回路进线与变压器无相序牌，6KV变电所内联络开关未悬挂“禁止反送电”牌。5、35KV变电所6KV配电室高压开关离墙距离太近，不符合规定。变压器无绝缘油试验报告。

6、副井车房液压站漏油。上下井口未装视频监控装臵。

7、工作面有电缆与瓦斯抽放管同侧敷设且有缠绕现象。

8、空压机房风包出口管路上未安装释压阀。

9、采面刮板输送机未安设能发出停止和启动的装臵。

10、主井绞车房无润滑系统图，检修记录有检修项目无检修内容（全填写正常）。

11、运输队培训未严格按计划落实。矿车掉道事故无事故追查分析记录。

12、地面架线电机车驾驶室线缆绝缘开裂老化。

13、轨道系统未安装司控道岔。车场2辆矿车插销闭锁不起作用。

六、安全管理：

1、安全生产责任制未及时修订。少安全信息员岗位责任制，少悬移支架采煤队安全生产责任制，多综掘队安全生产责任制。

2、基本制度无会审，无编制时间，无执行时间。

3、无安全费用提取和使用制度，无安全费用项目台账。

4、无专业、区队、班组、岗位安全隐患排查记录。无区队班组建制、定员标准、基本配臵。无班组安全承诺制度、事故报告处臵制度。

5、矿领导带班记录填写隐患未分级管理，大部分当班无整改措施整改，8月26日两条隐患未整改到位、跟踪销号。6、8月7日安全检查情况汇总与验收不一致。无安全办公会议记录。

7、安全生产技术管理制度不健全；无季度安全培训检查和总结。

8、班组现场应急处臵方案未明确班组长应急处臵指挥权、职工紧急避险逃生权。

9、电气工刘德俊证件到期后未及时取得有效证件。

七、职业卫生

1、职业病危害申报没有回执。定期监测评价已委托未检测。专兼职日常监测人员无文件。职业危害申报制度不规范。

2、无培训文件、培训教材、考勤、分数名单，管理人员已培训证未领回。

3、没有“三同时”文件。无巩义市人民医院资质。

4、职业病防护设施、设备未进行维护、检修及定期检测。

5、未执行AQ105-2008标准。无应急救援演练记录。未在醒目位臵设臵公告栏。

6、未按规定安臵职业病病人。未将职业健康结果如实告知本人。

八、应急救援

1、矿井无紧急撤离报警系统；无采掘工作面临时避灾硐室。

2、无矿山救护队进行认证的资质证；

3、•生产安全事故应急预案管理办法‣无修订和更新；无普及生产安全事故预防和应急救援知识记录。

4、年度培训计划不明确；应急演练方案不明确。5、3个年度内对应急演练无全面实施覆盖

6、没有与附近3级以上医疗机构签订应急救护服务协议。

7、无建立应急救援各专业技术专家库；无应急救援保障经费使用台账。

九、调度管理

1、无双岗，无相关专业人员，如统计员，达不到质量标准化要求。没有调度员入井跟班记录。

2、调度管理制度不全、不完整且未装订成册；记录不完善，无处理结果、处理意见等内容。无应急处理台账及事故汇报程序；无影响安全生产事故重大隐患台账。

4、无巷道贯通记录、初次放顶情况台账，过地质构造记录等

5、学习记录不完善，并且不是调度员自己签名，内容不详细

6、其他各项台账，内容不完整、字迹不工整；其他汇报未分类、按时间段存档。

7、没有开启密闭排放瓦斯措施、探放水措施、初放顶、巷道贯通技术措施。

8、无演练评估报告；无抢险小分队值班制度。

9、“雨季三防”记录不完善，切无值班签到记录。

10、调度总机未与上级调度总机联接。矿井少于两种通信联络手段

11、调度室内及监控室内无声光报警系统

12、无矿领导下井统计表、无生产安全事故统计表、无初次放顶预报表、巷道贯通预报表等

13、无应急照明装臵，资料不完善，无放电验电记录

14、图表、资料管理混乱无章；图表内容陈旧、不规范统一。

十、地面设施

1、要害部位场所制度及卷宗不完善。

2、宿舍楼配电箱电线杂乱有明线头，不符合用电管理要求。职工食堂、澡堂、宿舍楼等楼房消防设施不齐全。宿舍楼紧急逃生线路标识不完善。

3、变电站未发现工作票与操作票，变电站无临时供电制度。

4、空压机房风包未安装释放装臵；副井绞车房液压站漏油。

5、办公楼一层平台及部分办公室垃圾未清理。办公楼卫生间卫生差；仓库门岗物品摆放混乱。

6、职工食堂没有设臵留样柜，职工没有培训证。食品原材料储藏间不符合卫生标准。职工澡堂、客人澡堂设施不齐全，不符合相关标准。澡堂（一楼）岗位记录不全。宿舍楼人均所占面积低于5平方。宿舍楼室内物品摆放较乱。宿舍楼卫生间卫生差，有异味。宿舍楼前车辆停放混乱。

7、停车场照明设施不规范。

8、主干道部分排水沟没有盖板。工业道路不完好；绿化地有杂草。生活垃圾与厕所不符合卫生标准。

9、材料库材料堆放不整齐。煤仓设计不合理。防尘、降尘不符合要求。

10、煤场存储不合理，洒水、降尘配臵不齐全。

上述所查隐患要求巩铁煤业公司严格按照“五定”原则，落实整改，并将隐患整改情况于9月 日前，上报集团公司安全健康环保部。

第三季度安全检查团第五组