超市验货流程

超市验货流程（共12篇）

超市验货流程 篇1

超市收验货流程

1、收货部根据供货商或天客隆配送中心，提供的订单号，从相应的系统中提出订单，经核实各项资料无误后照单验货。

2、验货完毕后，立即将商品摆放在木托盘上，如果某些商品需小包装零售，应在进入卖场前将商品用塑封机封好，整齐的摆放在木托盘上，每个货拍上标明商品名称及数量。

3、收货人员将验收签字后的三联订单，第一联和厂家送货单交技术部或财务部，第二联交供货商，第三联收货部留存。

4、在每次进货时，必须将有国际码的商品的条形码输入系统中，更换为店内码。

5、商品在进卖场前必须将无国际码的商品的粘贴好店内码才允许进入卖场。

6、收货完毕后，应立即将商品送人卖场并由叉车司机将商品放置到指定货位上。

7、如果卖场不缺货，必须将商品按“先进先出”原则码放在库内，并摆放整齐，如遇保质期较短的商品，必须在三日内进入卖场。

8、如遇过期商品必须及时通知领班，办理退换货手续。

9、如果属于采购部或大宗客户服务部紧急求货，而造成供货商无订单到货的商品，应及时通知领班与采购或相关人员，经以上三者签字认后，准许无订单收货，并在无订单收货小条上注明日期、品名、规格、型号、进价、数量、保质期限、并由送货人、收货人、收货部领班采购四方签字，如果是保质期较短的商品，必须由部门经理和营运中心经理及采购部经理签字确认无误后再行收货，无订单小条必须当日兑换成正式收货单。

10、如遇订货单与供货商的出库单不符时，应及时通知领班，由部门领班通知采购部，经采购确认无误后方可收货，同时将信息不符的各项内容及时通知技术部作变列更。

11、收货部在日常收货中要建立“商品明细账”、“收货取货登记本”、“库存商品登记本”、“退货登记本”、“报残报损登记”、“收货部工作日记本”。

超市验货流程 篇2

一、供应商分类管理

1、供应商按经营方式可划分为:

自营供应商和联营供应商。a自营供应商在超市中占80%的比例。库存由超市卖场负责管理, 通过系统下订单收货按订单结帐。自营供应商一般结款帐期按7天、15天、30天、45天不等。

B联营供应商在超市中占20%的比例, 超市按不同的抽成比例扣除销售提成后给供应商予以结款。联营供应商帐期一般为一个月。

C自营供应商利于超市自主定价、便于采取更灵活的促销手段。联营供应商利于超市减少资金投入, 降低经营成本, 减少财务风险。

2、供应商按商品分类可分为生鲜、食品、百货类供应商生鲜。

蔬菜水果、肉蛋类、水产品、南北干货、熟食、面点类等、

税率目前有0、13、17

食品:日配、酒饮、粮油调味品、冲饮等;税率目前有13、17

非食类:日化、计生用品、家居、大小家电、日用百货、运动器材、服装鞋帽等;税率目前有0、17

二、供应商网络平台

1、交易管理基础是大型企业软件的历史功能, 20世纪90年代初, 当供应链管理的思想刚刚开始出现, 超市零售企业的交易管理和自动化系统的需求促使ERP软件商成为最大的企业软件, 供应商与零售商的基础交易推动了电子商务的广泛应用。

2、电子商务是交易双方利用现代开放互联网络, 按照一定的标准所进行的各类活动, 是商务活动的电子化。电子商务主要是在计算机网络上进行的, 电子采购方式通过建立电子商务平台, 进行网上对帐, 网上输入税票, 并完成网上支付货款。通过现代先进的信息管理软件ERP系统, 完成超市与供应商的互动管理, 包括收退货, 卖场销售, 对帐并支付货款等管理工作。

3、在网络平台可实现供应商的基本资料建档, 供应商的分类与编号, 供应商销售数量与库存的统计及商品台帐的建立

三、财务结算管理流程

1、供应商送货:供应商在网络平台上按规定时间打印订单送货。

2、投单

a) 自营供应商送货后, 按正确结算金额在网上投单, 并进行差异确认。

b) 联营供应商库存由厂家自行管理, 每月按销售扣率扣除扣点后结帐。

3、打印付款通知单:到结算帐期, 打印付款通知单 (自营或联营)

4、开具发票:自营供应商进货按付款通知单开具发票, 明细开具发票清单

5、录入税票后邮递:在网络平台录入税票, 并邮递至结算中心

6、超市结算中心出付款审批表:结算中心在收到税票后, 由系统生成付款审批表, 经相关人员签批后提交

7、支付货款:在网络平台中与财务公司接口, 提交后网银付款

8、消息平台:提供超市相关部门与供应商信息交互平台, 为业务开展提供便利条件

四、应付帐款对账管理

1、零售商与供应商签订合同是应付帐款结算的基本前提, 合同标的的条款是约束双方的法律依据。其有关结算的主要条款包括进货折扣、返利、促销费用、退换货处理、结算周期、支付货款方式。

2、很多供应商在与超市签订合同后都不了解超市的财务结款流程, 造成供应商在送货后却在很长时间内收不到货款, 纠其原因, 大部分供应商是因为不了解零售商的结款流程, 没有按时在供应商平台对帐, 开税票结算, 双方的财务合作不畅通。但从普遍来看, 国内供应商在财务合作中往往处于被动局面, 这与供应商的实力与发展有很大关系。到目前为止, 国内零售商在管理上形成四个发展层次

※以家乐福、沃尔玛、欧尚、麦德龙等为代表的国际超级零售商;

※以华联、国美、苏宁等为代表的国内大型零售商;

※以苏果、京客隆、大润发、美廉美等为代表的区域大型零售商;

※以小白羊、天福、跳蚤市场等为代表的区域中小型零售商。

一般来讲, 较大的零售商, 商业信誉比较好, 也非常注重与供应商建立长期的战略合作伙伴关系, 供应商所承担的风险相对小些。越是中小型的零售商, 商业信誉越差, 供应所承担的风险也就越大。提到对帐, 建议大型连锁综合超市进行区域化对帐管理在国内设几个结算中心, 管理分布在全国各地的分支机构。目前国内的家乐福, 北京华联超市都是如此操作的。

供应商为提高结算对帐效率建议采用以下方式

1.合作前, 首先熟悉零售商的结账程序, 这非常重要。

我们注意到, 绝大多数情况下, 是由于供应商不熟悉零售商的结账流程, 而导致货款不能及时回收。主要方法有:咨询财务人员或其他供应商代表、参加零售商内部的财务培训、与采购搞好关系后请采购进行协调或指导。

2.强化内部财务管理, 与零售商财务部门形成对接。

由于绝大多数供应商规模较小, 财务管理也很薄弱。有的甚至非常简陋。而零售商由于规模较大, 尤其是国际零售巨头, 财务管理已非常先进。而且零售商已采用ERP管理软件, 供应商要完成对帐, 就必须学会使用网络对帐平台, 所以, 要求供应商有意识地加强财务管理职能, 与零售商财务部门进行对接, 这样可以极大地有利于结账效率的。

3. 从谈判着手, 尽量缩短账期谈判是双方合作的前奏。

供应商应根据自身实力、产品特征、行业情况, 以及零售商的实情进行确定合作条款。账期的谈判是重中之重。尽量缩短账期, 明确账期的具体计算方法, 及承诺的实际回款时间, 是特别需要提醒的事项。

4. 进行调查, 及时与零售商的结算中心沟通, 找到无法付款的原因。

由于大型零售供应商对帐结款都已采用网络平台, 系统自动生成付款, 财务支付平台要求比较严格, 供应商的结算资料中收款银行的联行号错误会造成付款失败, 很多数据要进行匹配, 双方财务人员的沟通及为重要。如有特殊情况要与对方的财务部门讲明, 否则, 任何理由都是单方面的, 违反约定的。如果是由于供应商的原因, 请尽快协调解决, 不要影响账款。同时, 实地查找真正的原因所在, 是说服对方或规避风险的有效办法。

今天, 对应付帐款的管理已成为企业加速资金周转、降低经营风险的重要手段, 是企业财务管理甚至经营管理中的重点。在会计理论中, 应付帐款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务, 它反映的是经济交易中“买方”与“卖方”之间的关系, 即作为买方的企业与作为卖方的供应商之间的关系。这不是简单的关系, 它是现代商业资金管理中的重要环节, 目前的国内外的企业管理者, 都更关注资金的流向, 所以加强应付帐款的管理, 是维护企业与供应商之间的良好合作关系, 保证企业可持续发展的重要途径。

摘要：随着大型综合超市的商品线的深度和宽度的加大, 在财务资金管理中的商品供应商结算资金的管理将成为资金管理中的重要环节, 高效的供应商管理不仅可以提高企业的管理水平, 而且能大幅度提升企业的盈利能力。网络化的管理也体现在业务的客观性和流程的执行监督方面。

关键词：供应商分类管理,供应商网络平台,财务结算管理

参考文献

[1]苏尼尔·乔普拉.供应链管理[M].中国人民大学出版社, 2013

[2]温卫娟等.采购管理[M].清华大学出版社, 2013

超市营运流程 篇3

一、营业前工作： 1、7:00-7:15 营业员进场

值班主管同防损员站在员工通道打卡机位置,迎接员工列队打卡入场,检查工衣、工牌及仪容仪表

保安防损主管检查各道门锁安全情况无异常后开启员工通道,并进入各自岗位;电工开启照明设备,空调设备并检查各项设备运转情况;值班主管及防损员按员工“仪容仪表规范”对员工进行检查，不符合要求者劝阻进场。2、7:20-7:30 晨会召开

各部门管理人员组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况

1、通报部门、柜组销售状况；

2、总结目前工作中存在的问题及改正方法；

3、安排当天工作并提出要求；

4、传达上级指示，精神及促销信息等。3、7:30  营业员进行开店前准备工作

 营业员进入各自岗位检查商品情况、陈列状况，是否补货、货架及商品的卫生清理等等 10．宣传、促销力度是否足够；

11．供货是否及时，仓库退换货状况；

12．检查员工的工作状态，违规违纪行为以及一些规章制度的执行情况； 13．检查员工的工作状态，违规违纪行为以及一些规章的执行情况； 14．是否有货不对路，商品欺诈及合同规定以外的内容； 15．假冒伪劣商品；

16．突出事件及不良行为的处理。

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10、晚班员工上班、工作交接、早班员工下班

14：30晚班员工上班，早班同晚班开始全面补货及工作交接，16：00早班员工下班保安严格检查

1、需交接数量的商品进行数量清点并登记；

2、组织两班员工进行全面补货或堆头，货架调整，迎接销售高峰的到来；

3、填写交接班本，柜组完成工作交接；

4、经理、值班主管、各部主管全面检查，督促工作落实情况；

5、检查晚班员工的仪容仪表及工作面貌；

6、主管、柜组长充分利用交接班期间人多的优势进行较大调整。

11.银员报表 15：30—16：00 收银主管提前十分钟到财务室与出纳作好点钞准备工作

1、按点钞流程配合收银员点钞，并做好记录；

2、严格点钞程序；

3、作好保密和保管工作；

4、作好储蓄工作。

12.员工晚餐 17：30—18：30 员工分两批到饭堂就餐

1、第一批打卡就餐时间17：30—18：00，第二批打卡就餐时间18：00—18：30；

2、第一批员工未返回岗位，第二批员工不得随意脱岗；

3、对就餐时岗位空虚的事件必须严肃处理；

4、防损、保安在员工就餐时加强巡视；

5、值班主管、必须第一批就餐，其他主管第二批就餐。

13、经理定时巡视

对前一日的销售排名前五名和最后五名进行销售分析

1、分析、了解排名前后五名的专柜、柜组的根本原因；

2、与各部主管、柜组长一起总结经验，寻找差距；

3、督促各部门的销售意识和服务水准。

14、值班经理到仓库巡视

对仓库收退货情况逐一了解

1、了解当日的收货情况，库存商品存量及分类安全、清洁等；

2、条形码工作的完善、粘贴、规范；

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3、退换商品的存放、处理；

4、收货异常及缺货、催货、加强管理。

15、值班经理值班主管填写当班日记

记录全天卖场、后场情况

1、员工情况记录；

2、卖场正常运转情况记录；

3、后场运转情况记录；

4、异常情况记录及处理经过。

16、晚班收班前巡场

在下班前进行一次全面检查

1、了解场内顾客情况；

2、倾听广播是否在预定时间播送预告内容；

3、观察员工服务状态，保证服务质量；

4、询问当日专柜、柜组销售情况；

5、指示营业员、收银员必须坚守岗位，直到送走最后一批顾客。

17、营业进入结束状态

收到前再次工作检查

1、关闭上行电动梯（关门前十分钟）；

2、防损部在送走最后一名顾客后关闭大门；

3、场内开始清洁整理；

4、专柜清理商品，摆放整齐，核对销售小票与商品数量；

5、电脑部销售汇总；

6、组织晚会；

7、组织收银员报表；

8、防损部做好货款保卫、护送工作。

二、主管职责

1、组织本区域工作会议和每日早晚例会，传达上级指示精神，反映员工及柜组情况，起承上启下的作用；

2、认真协助部门经理工作，落实每天的工作内容，发现违规及时纠正；

3、了解部门人员思想状况，排除不良倾向，即时汇报，研究予以解决；

4、严格落实部门员工遵守工作流程、工作要点和规章制度，培养员工高度的责任感和工作热情。

5、熟悉本部门员工的工作状况，分析容易出现的问题并提出解决问题的基本要领；

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6、不定时巡视各岗位，指导员工工作并督促完成；

7、宣传团队精神，弘扬企业文化，牢记公司宗旨，增强员工的凝聚力和向心力；

8、组织市场调查，反映卖场存在的问题及顾客的真正需求，定期进行总结报告；

9、负责安排和调整员工班次，优先组合，正确使用指挥管理权；

10、努力学习有关知识，对复杂的要领能考虑到每个细节，对员工能采用不同的领导方式和督导方式；

11、组织并参与策划有利于公司发展的促销活动；

12、组织本部门的商品盘点工作；

13、主持部门会议，分析工作现状，提出工作要求和解决办法，明确工作目标。

14、操作、对待问题要有章可循，注重个人修养，给员工树立良好形象。

15、承担本区域的销售任务。

为规范和加强商场与专柜厂商的合作，加强对专柜人员和促销员的管理，共同创造最大的效益，特制定本规定。

一、岗位准则

1、准时上班，按规定下班；

2、工作中精神饱满，热情高涨，不因情绪影响工作；

3、工作中手机、传呼机关机，不打私人电话，不处理私人事情；

4、遇事须提前请假，病假要提供有效证明；

5、按公司要求待客，不与顾客争执，若遇问题及时上报；

6、上班不得交头接耳、挖鼻子、嘻笑、打闹、聊天、串岗，需要离岗时须得到部门负责人的批准；

7、随时掌握市场动态，及时反馈信息；

8、遵守职业道德，不因个人利益而恶意贬低其它同类商品。

二、仪态仪表

1、统一着工服，穿戴整洁卫生，工牌佩戴正确；

2、女员工上岗前须化淡妆，头发不盖眉，不染发，发型简洁，干净整齐；

3、男员工头发侧不盖耳，后不盖领，干净整齐，不留长胡须；

4、工作期间除手表、戒指外，其他饰物一律不得佩带；

5、注意个人卫生，不留长指甲，不涂抹指甲油，保持口腔清洁，做到无异味、无口臭、无烟味；

6、精神饱满，眼睛不充血；

7、时时微笑，笑不露齿。

三、行为举止

1、动作：举止大方，不卑不亢，动作幅度不宜过大，简洁、麻利。A站姿：

（1）抬头挺胸，精神饱满；

/ 7（2）双手自然，不抱手胸前，不叉在腰间；（3）保持工作准备姿势和立刻服务的态度；

（4）严禁任何“休闲”的姿态在商场出现，如斜靠货架、柜台等等。B手势：

（1）手势文雅自然，不给人手舞足蹈的印象；

2、专柜所有进入商场销售的商品应事先报商场审核后方能正式销售，未经批准的商品不得进入商场销售，否则给予每欠50-500元罚款，3、专柜商品销售价格由专柜确定并送物价部备案，由电脑部录入电脑，若在市场调查中发现品种价格在本商场高于其他商场或由于竞争需要，要求专柜配合时，专柜应对价格进行调整。

4、专柜或厂商所派工作人员须经商场人事部认可并办妥入场手续，领取工牌和制服后方可上岗，否则商场有权拒其入场或要求退岗，并给予每次100-300元的罚款。

5、促销员及专柜工作人员必须遵守商场各项规章制度，自觉接受商场管理人员的监督和管理，违反商场规章制度者，依照商场相关规定进行处罚，处罚分别为警告、罚款、开除三种。

6、促销员的上班时间及排班以及卫生清洁工作必须接受商场管理人员统一安排和管理，不得串岗、离班，违者罚款20-100元。

7、专柜必须负责各自区域范围内的清洁卫生和商品的上架补货及标价等工作。商场相关管理人员有权对进行监督和检查，对未达到要求的，除要求其立即改进外，并视情况给予相应处罚，处罚金额为每次20-50元。

8、专柜人员及促销员须妥善保护本区域范围及公司所有财物，若有其损坏，须承担全部责任。

9、专柜工作人员下班前须将贵重物品上锁，关好柜台灯、电源及水开关，若因专柜人保管不当造成商品丢失，由专柜自行负责；若因专柜工作人员疏忽造成水电的浪费或安全隐患，一经查证，给予每次最少20元以上的处罚。

10、各专柜新接电源，安装电线或电器，应经商场批准同意，由商场派电工操作，未经商场同意，私自乱接电源、电线，给予每次200-500元罚款。

11、促销员及专柜人员必须遵守良好的职业道德，不诋毁商场内销售的其它商品，如有此行为者，一经发现即给予300元罚款处理，并要求专柜或厂商换人。

12、促销员及专柜人员必须遵守商场制定的各项服务礼仪，服务规范的要求，按规定着装，使用礼貌用语，如有违反其中任何一项者，即给予罚款20-50元处理。

13、促销员及专柜人员不得在商场内食用任何商品（含已结帐的商品），也不得将已结帐的商品带入专柜区域内，违者罚款50-200元。

14、促销员及专柜人员不得着工衣在商场内购物，不得在上班时间购物，下班后若需购物，须在指定收银台结帐，违者罚款30元。

15、促销员及专柜人员出入必须走指定的员工通道，上班时间因事外出须由专柜管理人员签字批准后方可外出，违者罚款20元，如不听劝阻强行闯入或调出者，将给予50-100元罚款。

16、专柜经营的商品及原物料等一律从防损部登记后进入商场，物品携出必须凭营运部相关管理人员开具的放行条并由防损部核实后方可放行。不按规定携出物品者，商场及相关管理人员有权拒绝放行并罚款50元。

17、促销员不得自行携带商品或赠品出商场，违者给予50-500元罚款。

18、专柜人员和促销人员的违纪处罚单须由其本人签名并于2日内上缴罚款金额至财务部，若其拒签或拒交，可于24小时内向上投诉，否则商场有权在该专柜或供应商营业款中扣除或货款中直接扣除。

19、促销员不得私自调动货架，违者罚款100-300元，并给予停岗或开除处理。

/ 7 20、促销员不得与顾客发生争吵，不得在商场内拉客、抢客，不得以误导性、欺骗性语言误导欺骗顾客，如有以上行为者，给予每次50-200元处罚，甚至停岗或开除。

21、专柜营业中不得自行收款（特定租赁专柜除外），若发现私自收款，每次处以500元罚款，连续三次将终止合同。

22、促销员和专柜人员须由商场各部门统一管理，统一考勤。

23、更换促销员先办理退职手续，再重新办理入职手续。

24、商场其他现行管理制度（如员工手册）对促销员及专柜工作人员同样适用。

三、营业后工作

1、结束当天营业

进入收班工作状态，关闭所有电梯空调

1、结束当天营业时间，防损部按程序锁好大门；

2、营业员例会后只准走员工通道下班；

3、夜班保安进入值守夜班状态；

4、防损员进行营业员下班例行检查；

2、员工离场

员工离场打卡，接受检查

保安人员到打卡钟前监督员工打卡，进行例行检查，防止商品被非法带出商场。

3、清场

防损主管、防损员、值班经理或值班主管一起进行从四楼至一楼的清场工作

1、清场时检查各个角落是否有未离场人员渍留；

2、消防隐患检查；

3、照明设备由里向外、由上至下程序关闭；

4、确认无误后由上而下清理卖场；

5、检查电源、水阀、煤气等有否关闭；

6、检查收银机是否切断电源；

4、关闭后门

防损部和持钥匙人锁好后通道门

1、由上至下分层锁门；

2、值班经理或值班主管同防损主管一起检查锁门情况；

3、值班经理、值班主管下班。

5、夜班保安、防损员交接班

交接班时由主管监交，并带领队员上岗检查后方可下班

1、上一班保安员必须待接班人员了解情况后方能在主管的带领下下班；

2、进行深夜班检查。附1: 营运部岗位职责

一、经理职责

1、据公司的总体经营规划，制定本部门的目标管理工作，计划和实施 措施，确保完成公司下达的各项任务；

2、负责健全、建立、贯彻、执行公司及部门的各项管理规章制度，做到有章必依，违章必惩；

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3、根据公司工作质量标准，考核各区域的各项管理工作，及时检查各工作流转程序的各个环节，发现问题及时处理，保证公司各项工作的正常运转；

4、制定各种规范及措施，避免各类事故发生，并根据考核结果，对下属员工的奖惩作出处理意见；

5、组织对竞争对手的市场调查，并进行分析，根据竞争对手状况及时调整经营策略；

6、收集各类相关信息并进行汇总反馈，为公司管理决策提供参考依据；

7、处理卖场发生的较大事件，维护公司利益，确保顾客满意；

8、协调下属各部门的关系，沟通与衔接各部门的工作，使公司整体运作良好；

9、主持部门例会，分析工作现状，提出工作要求和解决办法，明确下阶段工作目标；

10、组织并参与策划各项促销活动，力争促进销售的提高。

11、组织商场整体的商品盘点工作。

12、全面负责商场销售任务的完成。

超市执照办理流程 篇4

1、带身份证以及复印件，去工商部门申请《名称预先核准通知书》（也就是确定你的店名）

2、继续在工商部门办理《食品流通许可证》，需要租赁合同以及复印件、房产证明文件复印件等材料，然后还有一些表格需要填写，工商部门会提供

如果卖烟，去当地县区级的烟草专卖局（即是烟草公司）办《烟草零售经营许可证》 超过一定面积超市需要取得消防部门核发的《消防检查合格意见书》才行。

3、取得《食品流通许可证》、《烟草零售经营许可证》等证件之后，还是在工商部门办理《营业执照》，所需要材料有：本人证件相片、身份证以及复印件、租赁合同以及复印件、房产证明文件复印件、《食品流通许可证》和《烟草零售经营许可证》的复印件等等

1.需准备店面房产证复印件,(是租的房子还要租房协议书)2.身份证复印若干张，一寸照片若干张.3.到当地工商所申领表格办理工商营业执照。

4.再到税务所办税务登记证，现在好象还得办行业代码证，在质检局。

5.拿到税务登记证后申请发票，发票申请分2种：第一，按定税方法，即每月不管有没有营业额都是每月交纳相同的税额；第二是根据开具发票的金额每月按税率缴税 6.整个过程时间大概是15－30天，各地不同的

棋牌室办理流程

棋牌室是公众文化娱乐场所，一般先要到文化局、公安局办理许可证，然后持二许可证可以到工商局办理营业执照。最后持营业执照到地方税务局办理税务登记证，并到公安消防科完善消防手续，才能正式开业。

工作内容

一、超市进货管理

可以要求超市管理系统开发一个“质保期货品管理”功能。即按照商品保质期排列商品，可以实时了解各个商品的质保情况，以便提前处理好即将到期货品，避免误售过期商品。

超市收银工作流程 篇5

△ 营业前

1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。

2、每班清点备用金，到财务拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。

3、检查各种票据是否齐全并及时补充、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。

4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发现异常及时向组长汇报并及时解决。

5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。

6、查看超市酒水、副食、水果等所售物品情况，酌情向供应商报单。

7、供应商送货抵公司时，收银员必须按照规定留好各种收货单据，按时核对所供招待酒水的数量、种类、质量，发现问题及时上报组长。△营业中

1、客人步至超市1-2步时，应当礼貌的向客人致意问候，下午（晚上）好！欢迎光临

2、服务各部所销售酒水的种类和提成必须及时进行相关登记，如有

疑问，及时上报组长

3、买单方式：

A、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找赎，一律不收外币

B、银行卡：按帐单金额输入POS机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，C、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和经理在帐单上签名担保，若无订房人和经理担保，收银员应当请示上级处理。

D、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，若有此权限的，按照公司规定分别有老总签字担保，方可生效，并注记招待单位，姓名，职称，招待原因。

6、认真做好营业结束的相关工作：

A、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行POS机进行清机处理。

B、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。

△营业后

1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。

2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。

3、按照规定锁好各柜门，清点备用金，在当班组长的监督下将营业额全额投入投币柜。

收银守则：

1、超市所有赠送物品及出品未经经理签字同意，超市收银员不得私自受理其他所有人的各种交代。

2、超市所有售卖物品和出品未经经理签字同意，超市收银不得利用职务之便进行赠送和变通

3、超市售卖物品的出品必须现金结账，公司所有员工不得进行差价购买和后补

超市验货流程 篇6

随着海洋油气资源开发的不断深入, 海洋石油平台的应用越来越广泛, 作为平台设备的重要组成部分, 平台电气设备的运行情况直接关系到平台整体能否正常运行。 而海洋平台的电气设备涉及种类较多, 验货量大, 安装和调试技术复杂, 并且在海洋的特殊工作环境下, 电气设备运行的可靠与稳定性要求更高, 这就要求从验货、安装到调试的全过程都必须加强质量控制, 充分保证电气设备完好性和运行可靠性, 以此确保海洋平台整体的正常安全运行。

1 海洋平台电气设备的验货质量控制

对于每一个海洋石油工程项目都应编制包含电气设备在内的设备验收和保存管理规定, 对验货的依据、方法和流程等事项做出规定, 在具体验货时根据既定的规定执行。 同时, 根据施工计划对设备需求的时间制定验货计划, 按照施工顺序来合理安排验货时间, 以提高工作效率。验货的依据主要有项目的技术规格书、图纸、订货合同条款以及标准和规范的要求等, 参加验货的人员应对这些技术资料提前进行学习和理解, 对各种参数要求心中有数, 对涉及防爆等级、船检证明等特殊要求的部分进行重点关注, 这样可以在实际验货时对所验设备做出正确评判。

电气设备到达库房等验货地点后即可由工程项目组向相关各方发出验货通知, 验货工作应由所有相关部门人员参与, 包括业主方、供货方、设计方、质检部门、施工仓储部门以及工程项目组人员, 共同进行电气设备的见证验收。

电气设备的验收工作主要包括以下几个方面:1.电气设备外部包装完好性验收, 检查包装箱体等有无破损, 如有破损需确定破损的程度以及是否对内部设备造成影响, 予以记录并按流程解决。 2.电气设备整体性验收, 对照料单和设计资料检查设备部件的完整性, 清洁度, 漆面完好性, 边角有无锈蚀, 盘柜内部有无潮气和水渍痕迹, 铭牌参数信息是否完整, 特别是有防护和防爆要求的设备是否达到相应的防护和防爆标准等等, 另外需检查设备的备品备件等是否齐全。 3.设备尺寸检查, 由设计和质检部门共同进行检查, 确认设备外观尺寸是否满足订货要求, 尤其是电缆填料函尺寸是否与图纸一致, 开口方位是否正确等等。 4) 文件资料的验收, 包括产品合格证, 防爆证书, 船检证书, 完工图纸, 安装说明, 备件清单等必要的资料是否齐全有效。 5.验收总结, 由相关各方完成验收之后, 填写验收报告对验收情况进行记录, 对存在的问题根据验收管理规定的流程进行解决, 由相关方进行必要的整改完善, 如有必要可以在整改后组织二次验收。

验货时应考虑天气因素, 对于露天存放的设备避免在雨雪天气里进行验收, 在其他天气里验收完毕后也应注意对设备进行保护性遮盖。

2 海洋平台电气设备的安装质量控制

安装是使用的基础, 只有安装合格才能确保使用有效, 因此必须加强海洋平台电气设备安装阶段的质量控制。海洋平台电气设备的安装包括预制件的安装、电缆的安装和设备本身的安装, 这些安装工作必须依照经批准的电气设备安装程序进行。同时, 为了保证安装质量, 施工前所有作业人员必须经过技术培训和交底, 具备合格的施工技能和质量意识。

预制件包括各种灯具支架、电气设备底座、电缆托架支架、电缆护管等, 预制件的尺寸必须符合图纸要求, 表面须进行防腐蚀处理, 预制件安装位置与布置图必须一致, 预制件与甲板之间的焊缝必须进行满焊, 防止积水进入焊缝造成腐蚀, 电缆托架支架定位必须与图纸一致, 与相邻托架或管线保持合适距离。

电缆的安装敷设应按照电缆滚筒清册的说明进行。高压电缆和低压电缆要排列在各自的电缆托架内;较长和较粗的电缆先敷设, 较短和较细的电缆后敷设;电缆在托架内应分层并列排布, 不能有交错和盘结;敷设时应注意对电缆的保护, 避免尖锐物体划伤电缆防护层或铠装层, 影响绝缘和使用性能;在电缆弯曲处, 弯曲半径应不小于规格书或规范所规定的要求;电缆敷设完成后应进行绑扎固定, 并在端头部分挂上标牌做出标记;电缆端头的接线工作应由具备资质的电工进行, 接线端子型式必须与图纸要求一致, 并且在端子排上连接牢固;电缆接线完成后必须按规定进行通路和绝缘试验, 检查电缆的连通绝缘性能以及线路端头的对应性。

电气设备的安装应注意安装的方向和顺序, 注意安装过程中对电气设备的保护。 对于大型电气设备如发电机和变压器以及大型盘柜, 必须考虑是否应在本层甲板或房间封顶前进行安装;安装完毕的电气设备应进行适当保护, 对于电气盘柜等设备应进行内部清洁, 防止潮气、异物或灰尘等引起故障;对于危险区域的电气设备、照明灯具、接线箱、 现场开关等在安装时应再次确认其满足该区域防爆等级的要求;所有电气设备的接地必须在通电前完成, 接地形式和接地体截面尺寸必须满足图纸和规范要求;对于发电机等复杂电气设备的安装应在厂家人员的现场指导下完成。

3 海洋平台电气设备的调试质量控制

海洋平台电气设备的调试应在设备安装完毕, 各方面条件已经具备之后才能进行。由于调试工作是正式投入使用之前对设备进行的功能完整性与可靠性测试, 其结果直接影响到设备将来能否长期稳定使用, 因此必须严格加强调试工作的质量控制。

具体来说, 应根据整体进度计划编制项目的电气设备调试计划, 对调试顺序进行合理规划;对特定的每一台电气设备或盘柜, 都应编制具体的调试大纲和调试表格并获得批准, 调试工作就依据这些经批准的文件进行;参加调试的人员必须经过培训和交底, 对调试工作内容有清楚的理解和认识, 高压试验人员必须经过特殊培训并具备特种操作证书;用于调试的工机具如万用表、电流互感器特别是高压电气试验设备必须具备合格有效的标定证书, 以确保测量过程安全, 结果真实有效;电气设备调试场所必须进行有效的隔离, 防止对人员造成伤害, 参加调试人员应穿戴好劳保用品或专门的防护用具;应安排专门人员对调试结果和数据进行记录, 如果由多个数据需要同时记录则应增加人员, 确保所有数据不被遗漏;调试完成后应组织会议对调试结果进行分析, 根据调试结果判断调试是否达到预期要求或仍需要改进和完善。 所有电气设备单机调试完成之后, 才可以进行整个电气系统的联合调试和验收工作。

4 结语

海洋平台所处的相对隔离的特殊工作环境对其电气设备的运行可靠性与稳定性提出了更高的要求, 在海洋平台建设施工过程中, 只有严格按照图纸、技术规格书和标准规范的要求进行海洋平台电气设备的验货、安装和调试等一系列工作, 加强各个环节的质量控制和管理, 才能确保电气设备最终的运行可靠与稳定, 从而保证海洋平台整体的安全与正常运转。

摘要：海洋石油平台电气设备是平台设备的主要组成部分, 对整个平台的正常生产运行有重要意义。文章对海洋平台电气设备从验货、安装到调试的全过程进行阐述, 分析了各个环节的质量控制要求和注意事项, 对同类平台电气设备的有关工作提供借鉴作用。

关键词：海洋平台,电气设备,验货,安装,调试

参考文献

[1]周守为.海洋石油工程设计指南[M].北京:石油工业出版社, 2007.

[2]GB 50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范[S].

商品进入超市的流程 篇7

商品进入超市的流程一.准备期 1.备齐法律文件： 《产品明细表》 进入超市产品的所在地的企业及食品安全相关证明、、《产品的含税的报价单》、本人的名片。2.备齐产品的样品、品尝品、企业的简介和荣誉证书（绿色食品的标识认证和质量标准认证及获得荣誉省优市优部优等）。装在样品袋里和法律文件的文件袋一起报送给超市的采购部的主管或负责人。

二.洽谈期 1.了解采购部的人员数量和负责的各个品类，产品的主管和采购部的主管的联系方式 2.部门的勤杂工了解 3.了解超市的运做方式是什么性质的超市国内大型连锁国际大型连锁还是本城市的连锁在其他区域的销售状况等等。4.了解超市的结款方式是批结一批货款压一批货款的方式结算始终压一批货款不合作时可以结清还是月结两种方式01 到月结全款不管买多少02 到月按实际销售的数量结算未销售的等待销售完时在结算还有一种是 45 天结款在合作前一定要了解他的结算方式才不至于谈判时被动.了解同类产品的结算方式作到心中有数.是否需要进场费每个单品是多少是付现金还是以货抵费.有没有上架的陈列费堆头地堆陈列收费多少有没有年节费或特殊扣点店庆费收的数量产品进入超市的丢失率和破损率的控制等等都详细的需要了解。5.了解超市的经营情况售货量的大小和销售产品的结构是低价位的产品卖的好还是高价位的产品卖的好我自己总结的办法是 01.抽查名牌产品的生产日期 02.看超市的产品陈列 03.用手在认为在当地市场销售量最好的名牌产品摸一下看看手上有没有灰尘就能推算超市的经营的好坏。以上这些情况了解后就正式进入谈判阶段针对自己了解的情况把自身的优势产品的质量广告的宣传合理的价位产品的独特卖点与超市的促销互动共创双赢的可能想要将自己的商品送进超市销售，必须要做到的有：1.了解超市的付款状况及信誉度2.了解你的产品超市是否存在，并且是否重复性很强，你的价格是否有优势（有关进店费的多少，超市重复的多，进店费就高）3.产品和你的公司是否证照齐全，如果你是用生产商的名义经营则需要考虑厂商是否可以给你提供盖有公章的证照复印件，及你的钱如果打入他的账户后是否可以取回。证照包含：营业执照副本、卫生许可证、税务登记证、组织机构代码证、产品检验报告，如果是食品还应有 QS 认证，如果是非食品特别是儿童玩具应有 3C 认证。4.根据了解的反馈信息制定送货价格，价格制定包含如下因素：商品自身成本、商品运输成本、商品促销让利、票据成本、账期压制成本、人员成本等。5.带着商品样品、证件复印件及初步报价到超市采购部找负责该类产品的采购直接洽谈。

超市商品盘点工作流程 篇8

一、准备阶段

1、将卖场划分区域，按区域分配盘点人员，指定区域盘点负责人。

2、检查收货单、退货单等是否全部录入并审核，检查报损单是否全部录入。

3、大宗购物在出货时，要全部进行扫码。对已付款未提货的，在库区单独存放，并以醒目标志注明，盘点时不进行盘点。

4、库区盘点前，卖场应备足货物。库区盘点开始后，不再收、退货，也不再向卖场供货。

5、如无特殊情况，在盘点当日员工不得请假，全部参与盘点。各部门应将参加盘点的复盘人按区域进行分派。

6、参加盘点人员应熟悉盘点流程。盘点流程如变更，由财务负责解释。

7、盘点开始前，营业人员负责将商品归位、整理。

8、收银准备POS机。

二、库区商品的盘点盘点时间：9：00时开始盘点库区 库区盘点流程：

1、收银提前安排收银人员参加盘点。

2、9：00时盘点人员到位，复盘人员到位。

3、盘点人员对商品进行盘点，手工填写盘点清单，盘点人签字。

4、复盘人员对盘点清单进行复核并签字。

5、盘点完后，收银人员对签字后的盘点结果进行录入。

6、盘点人员、复核人对盘点单和收银小票进行核对。发现差异及时与营运联系。当日晚上核对完毕，由收银负责人确认后，上传数据。

7、复核人员、收银负责人监督整个盘点过程，全部盘点录入完毕并经复核检查、签字后，方可离开。

三、卖场商品的盘点：

1、收银安排POS机进入盘点状态，并按区域分配POS机。2、21：00时，盘点人员进行归位及整理。

3、21：30时，盘点人员、复盘人员准时到位，开始盘点。

4、考虑盘点方便及保持商品安全、卫生质量等，对部分商品手写盘点单，并签字。复核人根据盘点单抽查，确认后签字。收银员按经盘点人、复盘人签字后的盘点单录入。录入完毕后，复盘人根据打出的收银小票同盘点单抽查核对。核对完毕，在收银小票上签字。

5、对便于使用POS机进行盘点的商品，盘点人在自己负责区域内清点商品数量，同时对已盘点单品划“――”进行数量复核，把盘点数量贴于商品包装表面，到前台所属区域的POS机进行扫码。盘点过程中，对盘点过的排面，应作好标记，避免重复盘点及漏盘。

6、盘点过程中，复盘人要全程跟进。扫码时，复盘人应随同盘点人一起到前台，监督收银员录入。录入完毕后，根据商品包装袋上注明数量，抽查打出的小票是否正确。确认后签字，盘点结束前，录入完的商品应放于POS机前所属区域，作好已录入的标记，不进入卖场，防止重复录入。

7、如扫不上码的单品，部门应于次日营业前下架，及时通知采购。

8、盘点结束后，盘点单交营运主管进行核对。填写库存卡，如有问题须于次日上报店长。

9、店长、复核人监督整个盘点过程，如发现问题，复核人员有权要求重盘。

10、录入人员应于次日9：00时前做完验收，一日内做出盘点结果。盘点结

果应及时交于营业各部门进行核对，发现问题请于次日12：00前交录入人员进行处理，当无任何问题后，营业各部门主管签字确认期初库存，店长对全店期初库存签字确认，并将确认结果交财务存档。

四、盘点过程中注意事项：

1、盘点时以最小销售单位作为计数依据。

2、复核时抽查率不得低于30%，但对于烟酒等高单价商品复核率达100%。

3、打出的小票，必须经盘点人、复盘人双方签字。

4、盘点过程中，库存商品应处于静止状态，即不再收货、退货等。

5、盘点过程中，应特别注意，避免重复盘点、重复录入及漏盘、漏入现象。

6、盘点过程中如有不清楚事项，应及时同财务负责人联系，盘点流程由财务负责解释。

超市员工一日工作流程 篇9

1、早7:50员工穿好工装佩戴好证章在指定地点报到，以

楼层为单位列队进入卖场。

2、进入卖场后，先整理商品、打扫卫生，由主任通知集合整队，进行讲评，讲评内容要求：总结昨天工作，布置今天工作，并传达公司或部门的管理规定。

3、按分工责任搞好清洁卫生，地面、玻璃、商品柜台、货

架门窗等物品要干净、整齐。

4、查对商品是否补齐，要做到库有、柜有，出齐摆全，检

查商品标签是否填写齐全准确，要求一货一签，货签对位，不足有误的及时补足更正。

5、部主任逐柜检查，以上工作是否达到标准，不合乎标准的，立即纠正。

6、营业前2分钟，理货员按指定位置和规定站姿站好，面

带微笑，精神饱满的准备迎接顾客。

7、营业中顾客在柜台货架前驻足、浏览营业员要主动迎上

前打招呼，顾客多时，要按照先后的顺序热情接待，做到接

一、待

二、、照顾三，要坚持“三声”服务，即来有迎声、问有答声、走有道别声。

8、营业中注意保持责任区卫生清洁。

9、及时整理商品，保持商品陈列丰满、美观、整齐、清洁、无空档。

10、及时整理商品标签，pop纸要求整齐、醒目。

11、营业期间及时检查责任区设施，设备是否正常运转，发

现异常及时向主任报告并跟进解决。

12、对营业中出现的各种问题及时向有关部门汇报并跟进

解决。

13、营业结束时，送宾词播放，理货员及促销员要耐心接待

好未走的顾客，不准催促顾客，无顾客的不准离岗，应按规定站姿站立送宾。

14、送宾完毕，清洁卫生，将柜台内货架下垃圾赃物清除，放于指定位置，不准乱扔乱放，将柜台货架内地面和卫生责任区地面清洁干净。

15、按要求做好安全防范工作、清查火种、切断电源。

16、到规定下班时间，理货员及促销员列队按指定路线由值

连锁超市厂商货款结算流程 篇10

为了保持供需双方良好合作关系，特制定以下流程。

1、厂商对账前到账务处领货款结算委托书（初次结算），填写规范并签字盖章交到财务部。（合同签订供货商提供增值税专用发票的不能委托付款）。

2、厂商在次月10-20日内到超市会计处对账（所需单据：验收单、送货单、退货单）。

3、会计核对厂商本期商品验收单、退货单、换货单、成本调整单、应付款、专项调整单是否记账。认真核对结算单价与采购合同单价是否一致。

4、会计根据厂商账期在西联系统生成结算单，告知厂商本期应结算货款金额

5、现扣或账扣厂商费用。

6、会计审核打印供应商结算单填写厂商货款结算通知单。

7、财务经理审核签字。

8、分管领导签字。

9、总经理签字。

10、总部稽核审批。

11、出纳根据审核签字齐全的结算单付款。

以上审批流OA同步审批。

连锁超市

好乐迪超市作业流程教案 篇11

超市作业

课程编号：000

目 录

壹、超市管理制度

第一节 超市产品摆放……………………………………………2 第二节 物品验收……………………………………………………2

贰、收款机操作课程

第一节 名词解释……………………………………………………3 第二节 快捷方式……………………………………………………3 第三节 设置流程……………………………………………………4

叁、收款机软件培训资料

第一节 收银员每日工作事项………………………………………4 2 3 4 开机流程……………………………………………………4 交班流程……………………………………………………5 盘点流程……………………………………………………5 5 关机流程……………………………………………………5

肆、行政助理每日工作事项 2 3 4 5 收货单………………………………………………………6 退货单………………………………………………………7 调拨单………………………………………………………8 退舱单………………………………………………………8 注意事项……………………………………………………9

壹、超市管理制度

第一节、超市产品摆放

1、根据不同

2、商品所需的不同

3、养护条件安排合适的储藏场所，4、应离地面10公分以上。

5、商品摆放时，6、应按产品的类别摆放，同

7、类性质产品摆放在一起。

8、货架上的物品，9、需陈列、丰富、美观，10、且要有单价。

11、售完的商品，12、应及时补足，13、并按上架标

14、准数量，15、产品摆放整齐。

16、商品按先进先出原则，17、制造日期越晚的摆放在后面，18、确保商品之销售品质。

第二节、物品验收

1、采购验收单日期、店别、物料名

2、称入部门是否相符。

3、验收时规格须区分清楚，4、以实收数量为依据，5、若与验收单数量不同，6、或送错品项时，7、应注记原因于备

8、注栏，9、品质不

10、良者，11、应退还厂商，12、并反应给该区总务人员。

13、厂商送货时，14、切

15、勿把食物直接摆入在地板，16、以免造成食物的污染。

17、若送货时效有延误，18、需于当日电话与总务联系及填写【问题反应处理交接本】做反应，19、以利作业。

20、收货完毕，21、将第三联给厂商，22、采购验收单再次确认日期、厂商名

23、称、实收数量、部门、验收人与当班管查核签名，24、店铺保留请购验收单第四联，25、待后续将单据上数量填入库存盘点表，26、再将验收单依第四联进货。

贰、收款机操作课程

第一节、名词解释 1 收据走纸：打印机走纸键,每按一次,打印机走纸一行。2 出金：用于确认从钱箱中取出现金。3 入金：用于确认向钱箱中加入备用金。4 方式锁：用于选择收款机操作方式。5 非销售：在无交易状态下,打开钱箱。有交易状态下,作为号码打印键。6 收款员：用于收款员登录。7 金额折让：小计金额折扣确认键,按该键即确认前面输入金额。8 取消：交易过程中,取消刚刚输入的商品项.(即及时更正)。9 更改：在交易结束以前,取消交易过程中的任意一笔输入商品项.(即过时更正)。交易取消：消除当前输入的全部交易,使交易重新开始。11 退货：退货确认键,按下该键,即确认输入的交易项为退货。第二节、快捷方式 1 方式锁+1

正常销售状态

收款档 2 方式锁+2

经理档 3 方式锁+3

X报表文件

X文件不会清除数据 4 方式锁+4

Z报表文件

Z文件当天销售数据清除 5 方式锁+7

设置档

如添加商品等,设除定义等 6 方式锁+0

断开 第三节、设置流程

添加PLU(设置档或Z档)

方式锁+7+密码+%+1+入金+%+(屏显PASS)+PLU代码

屏显：

DELETE?(已经存在商品)+%删除商品

ADD?(增加商品)+% 增加商品屏显

输入区位码代码+%+%(显示DPT)+类别(归属部类)+%+%屏显PRI,此时输入PLU价格(以分为单位)+%+%+方式锁+1

叁、收款机软件培训资料

第一节、收银员的每日工作事项： 2 3 1

选择K3销售系统 →选择收银员 → 输入密码 零售管理 → 零售单 即可收银

开显示器 → 开主机 →按鍵CTRL+ALT+DEL → 确定 第二节、开机流程

第三节、交班流程

一、K3零售系统界面：

1.关闭 商品零售单 的界面； 2.零售管理 → 交班 → 交班成功

3.数据传送→ 单据上传→ 选择班次表（注意应全选）→ 重设→ 发送→连接→ 连接检查→ 下载→ 下载数据完成→ 完成→ 关闭

二、K3主控台界面：

1.K3主控台界面→ 供应链→ 销售管理→ 零售单→ 零售单转换→ 过滤条件→ 选择零售单未转换→ 确定→ 选择未转换的单据→转换

2.报表分析→销售日报表→过滤条件→选择日期选择 和 班次→引出→选择PUBLIC 位于K3-SERVER上‘X’”→盘点表→输入文件名（2004/XX/XX 早班或晚班销售报表）→ 保存→ 确定

第四节、盘点流程

一、K3主控台：

1.K3主控台→ 供应链→ 仓存管理→ 盘点→ 盘点进程新建

2.选择 超市 → 确定

3.盘点进程 →选择当天的日期→出现商品盘点的界面→引出→选择PUBLIC 位于K3-SERVER上‘X’→ 盘点表→ 输入文件名（2004/XX/XX 早班或晚班盘点表）→保存 →确定

第五节、关机流程

开始 → 关机 → 确定

附注：K3名词说明

新建:Ctrl+n

挂单:Ctrl+H

新建退款:Ctrl+u

提单:Ctrl+L 新建收款:Ctrl+g

项目查询:F7 暂停收银:F2

库存查询:F8 单据保存:Ctrl+S

查看下一张单据:F4 册行:Ctrl+R

查看上一张单据:F3 打印预览:Ctrl+V

退此收银界面:Ctrl+x 打印:Ctrl+P

全屏显示:Ctrl+F5 肆、行政助理每日工作事项

第一节、收货单

K3主控台 → 供应链 → 采购管理 → 采购收货 → 采购收货 单新增→录入相应的内容

一、录入内容如下：

1.供货单位：厂商名2.称；

3.日期（业务日期）：当前日期； 4.单据编号：采购验收单的号码； 5.采购部门：总务部（002）； 6.业务员：验收人 7.商品代码； 8.实收数量；

9.单位成本：采购单价； 10.收入仓位：仓库（01）； 11..经办人：录入人员； 12.仓管员：当月管理仓库人员

第二节、退货单

K3主控台 → 供应链 → 采购管理 → 采购收货 → 采购收货 单新增 → 录入相应的内容

一、录入内容如下：

1.供货单位：厂商名2.称； 3.日期（业务日期）：当前日期； 4.单据编号：采购验收单的号码； 5.采购部门：总务部（002）； 6.业务员：验收人； 7.商品代码；

8.实收数量（用负数表示）； 9.单位成本：采购单价； 10.收入仓位：仓库（01）； 11..经办人：录入员； 12.仓管员：当月管理仓库人员

第三节、调拨单

K3主控台 → 供应链 → 仓存管理 → 调拨 → 调拨单新增

→ 录入相应的内容

一、录入内容如下：

1.日期（业务日期）：当前日期； 2..单据编号：采购验收单的号码； 3.采购部门：总务部（002）； 4.业务员：验收人； 5.商品代码； 6.实领数量；

7.单位成本：采购单价（调拨价格为采购单价）； 8.收入仓位：超市（02）； 9.发出仓位：仓库（01）； 10..经办人：录入人员； 11.仓管员：当月管理仓库人员

第四节、退仓单 K3主控台 → 供应链 → 仓存管理 → 调拨 → 调拨单新增

→ 录入相应的内容

录入内容如下：

1.日期（业务日期）：当前日期； 2.单据编号：采购验收单的号码； 3.采购部门：总务部（002）； 4..业务员：验收人； 5.商品代码； 6.实退数量；

7.单位成本：采购单价（调拨价格为采购单价）； 8.收入仓位：仓库（01）； 9.发出仓位：超市（02）； 10.经办人：录入员；

11.仓管员：当月管理仓库人员

第五节、注意事项： 5 F7是万能键（如有商品或其它事项不明白，可用此键选择）；

除水吧的商品不必输入金蝶K3中，其它的商品必须全部输入（卡带，好乐迪欢乐牌，CD，背包，纯银项链，公仔也要输入金蝶K3）； 6 7 8 在调拨单中，商品的调拨价格必须与单位成本相等； 在调拨单中，商品的收入仓位与发出仓位必须明确；

在输入完入库单后，必须与采购入库单核对（核对的项目包括：每种商品的单位成本，总成本，合计的总成本）； 9

超市导购员的日常工作流程 篇12

1.上班前的准备

出门上班之前，导购员要检查是否遗忘所需要物品（如是否遗忘了更衣柜的钥匙和自己的身份证、胸卡等）。2.进入卖场的准备工作（1）出勤

导购员应提前20分钟到店

亲自打出勤卡，向同事热情“问好” 换工作服、佩戴胸卡、检查仪容仪表

导购员在交接班时，应提前半小时到岗，清点产品。

如出勤有变更时，一定提前及时向领导请假。如果不准假、不得擅自更改出勤时间。（2）营业前的准备工作。

1，检查，准备好 补充产品、检查标签 2，场地的清洁

做到两点：营业场所干净，产品陈列有序

在营业前，导购员要将营业场所清理干净，做到通道、货架、橱窗无杂物。

在产品陈列上要做到，清洁整齐、陈列有序、美观大方、便于选购。将新产品或当时热销的产品放在明显的位置，发现残损产品及时按规定处理；将促销品摆放整齐，如有破损和污损及时更换。

3.营业中的注意事项。

缺货时及时要货、补货、防止因缺货断货造成的销售机会损失。到货时拆包验货，保证单货相符，数量准确，质量完好，加货时记帐。验收后要及时整理产品，并迅速陈列到货架上。变价时制作产品价签。及时做好销售订单记录。交接时货帐要清点。

随时保持好标准化陈列和整洁。搞好与卖场的客情关系。

坚持先对外后对内的原则。为顾客服务是导购员的唯一宗旨，接待好每一位顾客是导购员应尽的职责。不论在何种情况下，导购员都要把接待顾客始终放在各项工作首位。顾客来店时，不论导购员在做什么工作，都要暂时停下来，先去招呼好顾客，不使顾客久等。4.营业即将结束时的工作（1）清点整理产品与助销品。（2）报表、报告的完成与整理（3）场地的清洁和整理（4）参加工作例会 5.导购员的职责

（1）销售：在于倾听，说服的关键在与听懂听透。

（2）主推：要把当月公司最需要推的产品，或者客户最需要的产品主推出去。

（3）价格：要按公司规定的价格进行推销。

（4）宣传：应在小区及店面明显的位置做一些宣传广告，加大品牌的宣传力度。

（5）促销：经常做一些促销活动，给新老客户更多的实惠。（6）反馈：定期对新老客户进行电话回访，征求客户的意见。（7）售后服务：如果客户提出维修的问题应在72小时到场解决。6.导购员必须做好当天销售记录，例如：接待的客户，安装板的反馈情况等。